diseño de un sistema de medicion (tesis)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA.

VICERRECTORADO ACADÉMICO.

COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO.

COORDINACIÓN DE PASANTÍAS.

CVG VENALUM.

DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEDICIÓN Y ANALISIS DE LA

PRODUCTIVIDAD PARA LAS SUPERINTENDECIAS I, II Y III DE LA

GERENCIA REDUCCIÓN EN CVG VENALUM

RAFAEL FARFÁN

C.I: 19.909.993

CIUDAD GUAYANA, ENERO DEL 2014

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA.

VICERRECTORADO ACADÉMICO.

COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO.

COORDINACIÓN DE PASANTÍAS.

CVG VENALUM.

DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEDICIÓN Y ANALISIS DE LA

PRODUCTIVIDAD PARA LAS SUPERINTENDENCIAS I, II Y III EN LA

GERENCIA REDUCCIÓN DE CVG VENALUM

Trabajo de Investigación que se Presenta como requisito académico para optar

por el título de Ingeniero Industrial.

TUTORA ACADEMICA TUTOR INDUSTRIAL

ING. ISBELIA GONZALEZ ING. ANGEL CONTRERAS

AutorRafael FarfánC.I: 19.909.993

CIUDAD GUAYANA, ENERO DEL 2014

DEDICATORIA

A Dios.

Por permitirme llegar a este momento tan importante en mi vida. Por los triunfos y

los Momentos difíciles que me han enseñado a ser cada día más fuerte para superar

cualquier obstáculo que se me presente.

A mi Madre, Yannibel González.

Por educarme y soportar mis errores. Gracias a tus consejos, al amor que siempre me

Has brindado, por cultivar e inculcarme la responsabilidad que debo tener y por

Generarme perseverancia y lucha constante por alcanzar mis metas y objetivos.

¡Gracias por darme la vida!

A mi Padre, Oswaldo Farfán.

A quien le debo todo en la vida, le agradezco todo el apoyo, educación y la

Paciencia brindada para lograr la culminación de mi carrera como tecnólogo

Industrial.

¡Gracias Padre, por ser un ejemplo a seguir!

A mis hermano, Oswaldo Jesús Farfán.

Porque es mi fuente de motivación principal para que yo pueda alcanzar mis metas y

a futuro poder brindarle lo que necesite ya que siempre está brindándome su amor,

cariño y amistad incondicional.

A mi Novia

Que siempre está allí dándome fuerzas y palabras para seguir adelante para alcanzar

mis metas, porque nunca me ha dejado solo en todo lo que me propongo para triunfar

iii

A todos mis amigos de la UNEG,

En especial a Zeus Cabrera, Daniel Hernández, Mauricio Olivero, Cesar Rizo,

Anahilis González, Oriana Plaza, Heydi Rodríguez, Mercedes Esquivel, Yeralmi

Hernández, Yamalit Torrealba, Carlos Belmonte, Flavia Salazar, Marifel Figuera

porque formaron parte de esta grandiosa aventura y siempre quedaran en mis más

preciados recuerdos. Gracias por el apoyo brindado

Rafael Farfán

iv

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer infinitamente a todas las personas que hicieron posible, la

elaboración de este trabajo. Quienes día a día me brindaron todo el apoyo necesario

para poder culminar esta grandiosa meta, y han estado allí desde el comienzo de mi

carrera, en cada semestre, cada materia, cada trabajo.

A la UNEG, mi casa de estudio donde me desarrolle como Ingeniero Industrial y

obtuve muchos conocimientos que me han ayudado mucho a la finalización de este

trabajo.

A CVG Venalum, por abrirme sus puertas y haberme permitido realizar la pasantía en

sus instalaciones, fue una experiencia extraordinaria.

A mi Tutor Industrial, Ing. Ángel Contreras que compartió conmigo sus

conocimientos para ayudarme con este trabajo. Muchas gracias Sr ángel por toda su

paciencia e inducción.

Al Gerente Ing. Wolgfang Márquez por su ayuda y toda la colaboración que pudo

brindarme durante mi estadía en la empresa.

A la Analista Ing. Jeomair Rodríguez por todo su apoyo y ayuda que pudo darme

durante la realización de mi trabajo de pasantía, muchas gracias de verdad!

Al Profesor e Ing. MSc Ali Matos por toda su colaboración e instrucción para poder

desarrollar mi trabajo de pasantía, muchísimas gracias por su gran ayuda!

A mi Tutora Académica, la Profesora e Ing. Isbelia González quien acepto la

responsabilidad de ser mi tutora académica, el cual me asesoro y aconsejo para

alcanzar la excelencia en mi informe de pasantía, Gracias Prof. Por los

conocimientos, por su sabiduría y paciencia. Eres la mejor!!

MUCHAS GRACIAS A TODOS!!

Rafael Farfán

v

INDICE

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

INTRODUCCION12

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Misión

Visión

Ubicación de la empresa

Politicas de la empresa

Objetivos de la empresa

Proceso Productivo.….…………………………..………………………...……..19

Descripción de la unidad Organizativa donde se realizo la pasantia

Gerencia ingeniería industrial……………...……………………………………. 21

Gerencia Reducción………………………………..……………………………24

SITUACIÓN PROBLEMA…………………………………….…………….……25

OBJETIVOS DE LA PASANTIA

Objetivo General

Objetivos Específicos.

PLAN DE TRABAJO INICIAL …………………………………………………..28

FUNDAMENTOS TEORICOS

Productividad

Importancia de la productividad

Factores internos y externos que afectan la productividad

Indice de productividad.

Medicion de la productividad

Mejora de la productividad.

Tipos de productividad.

Tecnicas de mejoramiento de la productividad.

Analisis costos - beneficio.

vi

Indicadores bases de medición

Indicadores de Desempeño

Rentabilidad

Modelo de Medición Multifactorial

Indicadores de Cambio.

Indicadores de Productividad

Indice de Desempeño

Efectos en las ganancias

METODOS, TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS

Tipo de Investigación

Población y Muestra

Tecnicas e intrumentos de recolección de datos.

Procedimiento metodologico

LOGROS DEL PLAN DE TRABAJO

Diagnostico de la Situacion actual de la Gerencia Reducción

Matriz FODA

Matriz de Análisis de Factores Externos (EFE)

Matriz de Análisis de Factores Internos (EFI)

Análisis de la productividad del 2013 de la Gerencia Reducción

Análisis de la productividad del año 2013 en la Superintendencia Reducción I

Análisis de la productividad del año 2013 en la Superintendencia Reducción II

Análisis de la productividad del año 2013 en la Superintendencia Reducción III

FACILIDADES Y DIFICULTADES

APORTES A LA ORGANIZACIÓN

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

APENDICES

ANEXOS

vii

INDICE DE TABLAS

Pag.

Tabla Nº1 Datos del Diagrama Ishikawa

Tabla Nº2 Matriz FODA

Tabla Nº3 Matriz de Análisis de Factores Externos (EFE)

Tabla Nº4 Matriz de Análisis de Factores Internos (EFI)

Tabla Nº5 Efecto sobre las ganancias junio 2013 linea I

Tabla Nº6 Razones de Cambio e Indice de desempeño junio 2013 linea I

Tabla Nº7 Razon costo/ingreso e Razones de productividad junio 2013 linea I

Tabla Nº8 Efecto sobre las ganancias enero 2013 linea I

Tabla Nº9 Razones de Cambio e Indice de desempeño enero 2013 linea I

Tabla Nº10 Razon costo/ingreso e Razones de productividad enero 2013 linea I

Tabla Nº11 Efecto sobre las ganancias junio 2013 linea II

Tabla Nº12 Razones de Cambio e Indice de desempeño junio 2013 linea II

Tabla Nº13 Razon costo/ingreso e Razones de productividad junio 2013 linea II

Tabla Nº14 Efecto sobre las ganancias enero 2013 linea II

Tabla Nº15 Razones de Cambio e Indice de desempeño enero 2013 linea II

Tabla Nº16 Razon costo/ingreso e Razones de productividad enero 2013 linea II

Tabla Nº17 Efecto sobre las ganancias junio 2013 Sptcia Reducción I

Tabla Nº18 Razon de Cambio e Indice desempeño junio 2013 Sptcia Reducción I

Tabla Nº19 Razon costo/ingreso e Razon de productividad junio 2013 Sptcia R I

Tabla Nº20 Efecto sobre las ganancias enero 2013 Sptcia Redución I

Tabla Nº21 Razones de Cambio e Indice de desempeño enero 2013 Sptcia R I

Tabla Nº22 Razon costo/ingreso e Razon de productividad enero 2013 Sptcia RI

Tabla Nº23 Efecto sobre las ganancias junio 2013 linea III

Tabla Nº24 Razones de Cambio e Indice de desempeño junio 2013 Linea III

Tabla Nº25 Razon costo/ingreso e Razon de productividad junio 2013 linea III

Tabla Nº26 Efecto sobre las ganancias enero 2013 linea III

Tabla Nº27 Razones de Cambio e Indice de desempeño enero 2013 linea III

viii

Tabla Nº28 Razon costo/ingreso e Razon de productividad enero 2013 linea III

Tabla Nº29 Efecto sobre las ganancias junio 2013 linea IV

Tabla Nº30 Razones de Cambio e Indice de desempeño junio 2013 Linea IV

Tabla Nº31 Razon costo/ingreso e Razon de productividad junio 2013 linea IV

Tabla Nº32 Efecto sobre las ganancias enero 2013 linea IV

Tabla Nº33 Razones de Cambio e Indice de desempeño enero 2013 linea IV

Tabla Nº34 Razon costo/ingreso e Razon de productividad enero 2013 linea IV

Tabla Nº35 Efecto sobre las ganancias junio 2013 Sptcia Reducción II

Tabla Nº36 Razones de Cambio e Indice de desempeño junio 2013 Sptcia R II

Tabla Nº37 Razon costo/ingreso e Razon de productividad junio 2013 Sptcia II

Tabla Nº38 Efecto sobre las ganancias enero 2013 Sptcia Reduccón II

Tabla Nº39 Razones de Cambio e Indice de desempeño enero 2013 Sptcia R II

Tabla Nº40 Razon costo/ingreso e Razon de productividad enero 2013 Sptcia II

Tabla Nº41 Efecto sobre las ganancias junio 2013 linea V

Tabla Nº42 Razones de Cambio e Indice de desempeño junio 2013 Linea V

Tabla Nº43 Razon costo/ingreso e Razon de productividad junio 2013 linea V

Tabla Nº44 Efecto sobre las ganancias febrero 2013 linea V

Tabla Nº45 Razones de Cambio e Indice de desempeño febrero 2013 linea V

Tabla Nº46 Razon costo/ingreso e Razon de productividad febrero 2013 linea

ix

INDICE DE GRAFICAS

Pág.

Grafica Nº1 Diagrama causa – efecto. Factores que afectan la productividad

Grafica Nº2 Porcentaje de causas que afectan la productividad

Grafica Nº3 Diagrama de pareto

Grafica Nº4 Graficas de la matriz multifactorial. Superintendencia Reducción I

Grafica Nº5 Graficas de la matriz multifactorial. Superintendencia Reducción II

Grafica Nº6 Graficas de la matriz multifactorial. Superintendencia Reducción III

Grafica Nº7 Graficas de produccion y consumo 2009 - 2013. Sptcia Reducción I

Grafica Nº8 Graficas de produccion y consumo 2009 - 2013. Sptcia Reducción II

Grafica Nº9 Graficas de produccion y consumo 2009 - 2013. Sptcia ReducciónIII

INDICE DE FIGURAS

Figura Nº1 Estructura organizativa de CVG Venalum

Figura Nº2 Proceso productivo de CVG Venalum

Figura Nº3 Estructura organizativa de la Gerencia Ingenieria Industrial

Figura Nº4 Estructura organizativa de la Gerencia Reducción

Figura Nº6 Ejemplo de calculo de los indicadores de cambio

Figura Nº7 Ejemplo de calculo de los indicadores de productividad

Figura Nº8 Ejemplo de calculo de los indicadores de desempeño

Figura Nº6 Ejemplo de calculo de los efectos en la ganancias

x

APENDICES

Pág.

Apendice A. Producción y consumo de la Sptcia Reducción I 2009 -2013

Apendice B. Costos de Producción de la Sptcia Reducción I 2009 - 2013

Apendice C. Matrices multifactoriales de productividad de la Sptcia Reducción I

Apendice D. Producción y consumo de la Sptcia Reducción II 2009 -2013

Apendice E. Costos de Producción de la Sptcia Reducción II 2009 - 2013

Apendice F. Matrices multifactoriales de productividad de Sptcia Reducción II

Apendice G. Producción y consumo de la Sptcia Reducción III 2009 -2013

Apendice H. Costos de Producción de la Sptcia Reducción III 2009 - 2013

Apendice I. Matrices multifactoriales de productividad de Sptcia Reducción III

Apendice J. Matrices multifactoriales del escenario I Sptcia Reducción I,IIy III

Apendice K. Matrices multifactoriales del escenario II Sptcia Reducción I,IIy III

ANEXOS

Pág.

Anexo 1. Plano de CVG Venalum. Ubicación de las Superintendencias

Anexo 2. Diagrama de producción de aluminio liquido

Anexo 3. Diagrama de producción de alumina segundaria

Anexo 4. Estructura de celdas electrolica para la producción de aluminio liquido

Anexo 5. Modelo de celdas electroliticas en CVG Venalum

Anexo 6. Extracción del aluminio liquido en la Gerencia Reducción

xi

12

INTRODUCCIÓN

La empresa Industria Venezolana de Aluminio, C.A. (CVG Venalum) Con la

finalidad de producir aluminio primario en diversas formas para fines de exportación,

ubicada sobre la margen norte del río Orinoco, actualmente, es una empresa de capital

mixto, con 80 por ciento de capital venezolano, representado por la Corporación

Venezolana de Guayana, y un 20 por ciento de capital extranjero, suscrito por el

consorcio japonés.

La reductora estatal venezolana de aluminio CVG Venalum aplica el proceso de

electrolisis para la obtención de aluminio liquido en los complejos de reducción,

donde actualmente la planta cuenta con 276 celdas operativas para llevar a cabo dicho

proceso, lo que corresponde a un 30% de su capacidad máxima, donde el aluminio

está destinado solamente al mercado nacional.

Para CVG Venalum la productividad es una meta a alcanzar, donde el objetivo es

producir mucho más utilizando cantidades óptimas de recursos, es por ello que la

Gerencia Ingeniería Industrial comenzó con los estudios de productividad en las

diferentes áreas operativas de la empresa, con el fin de aportar proyectos de

optimización de los procesos productivos de CVG Venalum que permita aumentar e

incrementar sus utilidades, a través del aumento de la producción y disminución de

los costos que estos implican.

La Gerencia Ingeniería Industrial ha emprendido un estudio que permitirá medir la

Productividad en la Gerencia Reducción; con el objeto de conocer el nivel productivo

que presenta la planta, para alcanzar dicho objetivo es necesario Diseñar un Sistema

de Medición y Análisis de la Productividad en la Gerencia Reducción de CVG

Venalum, utilizando como herramienta fundamental una matriz multifactorial que

servirá de base para la toma de decisiones gerenciales y para la formulación de planes

13

a corto y largo plazo que se llevan a cabo en función de la productividad de la

empresa.

Este sistema de medición y análisis proyectara como resultado el comportamiento de

diferentes indicadores para evaluar la productividad en las Superintendencias

Reducción I, II y III de la Gerencia Reducción, lo que ayudara a establecer las claves

para el incremento y seguimiento de la productividad.

Esta Investigación está organizada de la siguiente manera:

Descripción de la empresa: identificación de la empresa o institución, misión,

visión y objetivos.

Explicación de los problemas observados en la empresa.

Objetivos de la Investigación: General y Específico.

Justificación, Alcance, Limitaciones.

Plan inicial de trabajo o cronograma de actividades.

Métodos, técnicas y procedimientos utilizados e aplicados

Facilidades y dificultades encontradas durante el proceso de desarrollo.

Conclusiones y Recomendaciones.

Referencias Bibliográficas y Anexos correspondientes

14

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Identificación de la empresa

CVG Venalum inaugurada, oficialmente, el 10 de junio de 1978, constituye la mayor

planta reductora de aluminio primario en Latinoamérica, debido a que su capacidad

instalada es de 430 mil toneladas al año. Cuenta con cinco líneas de producción y sus

principales productos son los lingotes de 680, 22 y 10 kilogramos, cilindros para

extrusión y aluminio líquido, que suministra a varias transformadoras de la zona. Esta

planta se caracteriza por su alto porcentaje de calidad, pues sus productos alcanzan un

98.8 por ciento de pureza.

La empresa CVG Venalum se encargar de la producción de aluminio utilizando como

materia prima la alúmina, criolita y adictivos químicos (fluoruro de calcio, litio y

magnesio). Este proceso de aluminio se realiza en celdas electrolíticas. Las

principales áreas en operación son Planta de Carbón, Planta de Reducción, Planta de

Colada e Instalaciones Auxiliares.

Misión

CVG Venalum tiene por misión producir, vender y comercializar Aluminio y

productos del aluminio, de manera eficaz, eficiente, sustentable y de calidad para

satisfacer las necesidades de trasformación, en función a la capacidad instalada y

tipos de productos, con el propósito de impulsar el desarrollo integral de la nación,

generando bienestar en los trabajadores, trabajadoras, proveedores y clientes,

avanzando en la cristalización de las bases de la sociedad socialista.

15

Visión

CVG Venalum será una entidad de trabajo capaz de garantizar la producción y

transformación de aluminio de manera eficaz, eficiente, sustentable y de calidad en

función a la capacidad instalada, en un ambiente de bienestar y compromiso social

para cubrir las necesidades de uso, priorizando la demanda nacional, en base a la

integración, fusión y consolidación socialista de toda la cadena productiva del

aluminio, con el fin de lograr y mantener el desarrollo integral de la patria, generando

la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo.

Ubicación de la empresa

CVG Venalum está ubicada en la zona Industrial Matanzas en Ciudad Guayana, urbe

creada por decreto presidencial el 2 de Julio de 1961 mediante la fusión de Puerto

Ordaz y San Félix. La escogencia de la zona de Guayana, como sede de la gran

industria del aluminio, no obedece a razones fortuitas sino gracias a estudios

realizados previamente tomando, en consideración parámetros como:

a. Integrada por los Estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas, esta zona

geográfica ubicada al sur del Río Orinoco y cuya porción de 448.000Km2 ocupa

exactamente la mitad de Venezuela, reúne innumerables recursos naturales.

b. El agua constituye el recurso básico por excelencia en la región guayanesa, regada

por los ríos más caudalosos del país, como el Orinoco, Caroní, Paraguas y Cuyuní,

entre otros.

c. La navegación a través del Río Orinoco en barcos de gran calado en una distancia

aproximada de 184 millas náuticas (314 Km.) hasta el Mar Caribe.

Todos estos privilegios y virtudes existentes en la región de Guayana, determinan su

notable independencia en materia de insumos y un alto grado de integración vertical

en el proceso de producción de aluminio.

Políticas de la empresa

Política Integral de los Sistemas de Gestión

16

CVG Venalum, con la participación de sus trabajadores, trabajadoras y proveedores,

produce, vende, y comercializa aluminio, mejora continuamente los sistemas de

gestión, comprometiéndose a:

Garantizar los requerimientos del cliente.

Prevenir la contaminación ambiental.

Cumplir la legislación vigente y otros requisitos que suscriba la empresa, en

materia de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Laboral

Política de Productividad y Rentabilidad

La Empresa deberá orientar su gestión a garantizar la máxima productividad y

rentabilidad en armonía con el avance técnico de la industria y la situación del

mercado del aluminio, explotando las oportunidades de sinergia de acción que

identifiquen los diferentes ámbitos de competencia

Política de Desarrollo

CVG Venalum deberá impulsar el desarrollo integral y sostenido del sector del

aluminio, orientando su acción como una extensión regional del Estado en pro de la

reactivación, desarrollo y consolidación de la cadena transformadora nacional y del

parque metalmecánico conexo.

Principios y valores

17

Honestidad y Probidad, Responsabilidad, Identidad, Trabajo en equipo, Moral y

Ética, Equidad, Conciencia Ecológica, Solidaridad, Orden y Limpieza, Tolerancia,

Humildad, Eficacia, Efectividad, Eficiencia, Corresponsabilidad, Planificación,

Participación, Interés Colectivo, Justicia, Igualdad, Sustentabilidad, Integralidad,

Perfectibilidad, Lealtad Institucional.

Objetivos de la empresa

Objetivo General de CVG Venalum

Producir, vender y comercializar aluminio, cumpliendo con la normativa legal, los

compromisos acordados con nuestros clientes y los requisitos aplicables relacionados

con la calidad, el medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional.

Objetivos Estratégicos

Producir aluminio de manera eficaz, eficiente, sustentable y de calidad.

Garantizar trabajadores y trabajadoras formadas y motivadas que laboren en

condiciones de trabajo segura y saludable.

Impulsar el desarrollo integral de la nación, garantizar la satisfacción de los

clientes, considerando sus requerimientos y expectativas.

Adecuar la empresa a las regulaciones de ambiente, seguridad y salud laboral

vigentes, para construir y mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las

comunidades de su entorno.

Garantizar la recuperación de la capacidad instalada. Garantizar los sistemas de

gestión a través del mantenimiento y la mejora continua.

Estructura Organizativa de la Empresa

18

La estructura organizativa de CVG Venalum es de tipo lineal y de asesoría, donde las

líneas de autoridad y responsabilidad se encuentran bien definidas, está constituida

por gerencias administrativas y operativas. (Ver Figura 1)

Figura Nº 1

Fuente: Gerencia de Sistemas y Organización de CVG Venalum

Proceso Productivo de CVG Venalum

19

Se presenta una breve descripción de las diferentes áreas de producción de CVG

Venalum, (Ver Figura 2).

Planta de Carbón

En la Planta de Carbón y sus instalaciones se fabrican los ánodos que hacen posible el

proceso electrolítico. En el Área de Molienda y Compactación se construyen los

bloques de ánodos verdes a partir de coque de petróleo, alquitrán y remanentes de

ánodos consumidos. Los ánodos son colocados en hornos de cocción, con la finalidad

de mejorar su dureza y conductividad eléctrica.

Luego el ánodo es acoplado a una barra conductora de electricidad en la Sala de

Envarillado. La Planta de Pasta Catódica produce la mezcla de alquitrán y antracita

que sirve para revestir las celdas, que una vez cumplida su vida útil, se limpian, se

reparan y reacondicionan con bloques de cátodos y pasta catódica.

Reducción

En las celdas se lleva a cabo el proceso de reducción electrolítica que hace posible la

transformación de la alúmina en aluminio. El área de Reducción está compuesta por

Complejo I, II, y V Línea para un total de 900 celdas, 720 de tecnología Reynolds y

180 de tecnología Hydro Aluminun. Asimismo, en V Línea existen 5 celdas

experimentales V-350, un proyecto desarrollado por ingenieros venezolanos al

servicio de la empresa. La capacidad nominal de estas plantas es de 430.000 t/año. El

funcionamiento de las celdas electrolíticas, así como la regulación y distribución del

flujo de corriente eléctrica, son supervisados por un sistema computarizado que ejerce

control sobre el voltaje, la rotura de costra, la alimentación de alúmina y el estado

general de las celdas.

Colada

20

El aluminio líquido obtenido en las salas de celdas es trasegado y trasladado en

crisoles al área de Colada, donde se elaboran los productos terminados. El aluminio

se vierte en hornos de retención y se le agregan, si es requerido por los clientes, los

aleantes que necesitan algunos productos. Cada horno de retención determina la

colada de una forma específica: lingotes de 10 Kg. con capacidad nominal de 20.100

t/año., lingotes de 22Kg. con capacidad de 250.000 t/año, lingotes de 680Kg. con

capacidad de 100.000 t/año, cilindros con capacidad para 85.000 t/año. Y metal

líquido. Concluido este proceso el aluminio está listo para la venta a los mercados

nacionales e internacionales.

Figura Nº 2

Fuente: http//www.venalum.com.ve/producción.htm

Identificación de los Departamentos donde se realizó la Pasantía

21

Gerencia Ingeniería Industrial

Es una unidad staff adscrita a la presidencia. Tiene como misión suministrar servicios

de asesoría y asistencia técnica en materia de Ingeniería de Métodos e Ingeniería

Económica que garanticen la calidad y conlleven a la continua de sus procesos. (Ver

figura Nº 3)

Objetivo de la Gerencia Ingeniería Industrial

Objetivo General

La Gerencia Ingeniería Industrial, tiene como objetivo suministrar servicios de

asesoría y asistencia técnica en materia de Ingeniería Económica y Métodos, que

garanticen la calidad y que conlleva a la optimización en el uso de los recursos de la

empresa, así como la mejora continua de los procesos.

Misión

Suministrar servicios de asistencia técnica en materia de ingeniería de métodos e

ingeniería económica que conlleven a la racionalización y/o optimización en el uso de

los recursos.

Funciones

Determinar la fuerza laboral optima de las diferentes áreas de producción y

servicios a fin de estandarizar, racionalizar y optimizar el uso de los mismos.

Asegurar la asistencia técnica requerida para diseño e implementación de

métodos de trabajo, practicas operativas y prácticas de mantenimiento dirigidas

22

al funcionamiento constante y sostenido de la productividad; así como la

eliminación de esfuerzos.

Asegurar la asistencia técnica para la determinación de las alternativas de

inversión rentables cónsonas con la naturaleza y misión de la empresa y

adecuada capacidad técnica y administrativa.

Proponer desarrollo de proyectos de mejoras que permitan la evaluación de áreas

de oportunidad que ameriten atención especializada de las áreas bajo su

dependencia.

Realizar estudios y análisis de factibilidad que permita determinar la realidad

técnica y económica de los proyectos planteados, incluyendo objetivos, alcances,

antecedentes, beneficios que se esperan y costos estimados de inversión.

Evaluar métodos de trabajos implantados a los fines de verificar efectividad y

eficiencia y corregir las desviaciones a que hubiere lugar.

Determinar estándares básicos de producción, mano de obra y gastos, para llevar

un mejor control sobre la función y utilización de los mismos y facilitar la

gestión gerencial.

Asistir a la presidencia de CVG Venalum, en la revisión de precios unitarios de

las solicitudes de pago de servicio, mediante el análisis costos – beneficio a

través de la aplicación de los modelos matemáticos, a fin de garantizar su

consecuencia y facilitar la toma de decisiones.

23

Organigrama Gerencia Ingeniería Industrial

Figura Nº 3

Fuente: Gerencia de sistemas y Organización de CVG Venalum.

24

Gerencia Reducción

Su función es la de asegurar la producción de aluminio líquido en las líneas de

celdas, asignadas (Celdas I, Celdas II, Celdas III, Celdas IV y Celdas V) en función

de la meta de producción, dentro de los niveles establecidos de cantidad, calidad,

oportunidad y costos, mediante la correcta administración de la tecnología, del

mantenimiento de equipos , del recurso humano y conservación del medio ambiente.

(Ver Figura Nº 4).

Organigrama de la Gerencia Reducción

Figura Nº 4

Fuente: Gerencia de Sistemas y Organización de CVG Venalum.

25

SITUACIÓN DEL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

CVG Venalum es una de las empresas dedicada a la producción de aluminio primario

en todo el territorio nacional, posee un sistema de cinco líneas de producción y sus

principales productos son los lingotes de 10kg, 22kg, 680kg y cilindros para

extrucción. Para llevar a cabo la obtención de aluminio primario la planta cuenta con

celdas electrolíticas para una capacidad de producción actual de 150 mil toneladas al

año equivalente al 30% de su capacidad total, en el que es caracterizada por la calidad

de sus productos que alcanzan el 99,8% de pureza.

La empresa CVG Venalum tiene adscrita a la Gerencia Reducción, la cual es la

encargada del proceso de reducción electrolítica que hace posible la transformación

de la alúmina en aluminio, combinando cuatro (4) elementos básicos, como son la

electricidad, la alúmina, los ánodos, y los aditivos conformados por la criolita y el

fluoruro de aluminio que se añaden al baño electrolítico para modificar las

propiedades físico-químicas del mismo.

A finales del año 2009 la crisis energética que sufrió el país causo la

desincorporación masiva del 70% de las celdas operativas de la Gerencia Reducción,

dejando a la empresa con un 30% de su capacidad de producción, por lo que CVG

Venalum no obtiene los ingresos necesarios para adsorber los costos de producción,

factor que influye significativamente en las instalaciones de la planta, de manera que

todas las áreas que forman parte en el proceso productivo de la Gerencia Reducción

se han visto afectadas y se han adaptado al nivel de producción con que cuenta la

empresa actualmente, colocando a la productividad de la empresa muy por debajo del

nivel estándar para competir en el mercado.

26

A raíz de este problema CVG Venalum ha implementado un proyecto denominado

"Modernización e incremento de la productividad" a través del financiamiento

obtenido del Fondo Gran Volumen Largo Plazo China Venezuela, que subsidiará el

plan que será ejecutado conjuntamente con la empresa Chalieco, denominado

Normalización de la Capacidad Instalada de CVG Venalum. El proyecto incluye los

planes de: Normalización de Celdas, Adecuación de Hornos de Colada, Adecuación

Tecnológica del Sistema de Suministro de Energía Eléctrica AC/DC entre otros.

Es por ello que CVG Venalum a través de la Gerencia Ingeniería Industrial pretende

desarrolla un estudio que tiene como objetivo medir la productividad en la Gerencia

Reducción, en función de conocer detalladamente el nivel de productividad en la que

se encuentra la planta con la finalidad de tomar las decisiones correctas para mejorar

el aprovechamiento de todos los recursos financieros, materia primas e insumos, que

servirá para evaluar el rendimiento tomando como punto de enfoque la cantidad de

aluminio liquido producido.

Para satisfacer dicha necesidad se plantea un Diseño de un Sistema de Medición y

Análisis de la Productividad en la Gerencia Reducción; utilizando como herramienta

una matriz multifactorial, el cual es un medio que permite medir adecuadamente la

productividad a través de indicadores.

Con los datos obtenidos en dicho Sistema se pretende visualizar cual es la situación

actual de la productividad en esta Gerencia, necesidades y debilidades presentes y de

esta manera, aplicar las medidas pertinentes a la problemática diagnosticada y que va

a permitir la toma de decisiones.

27

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

Objetivo General

Diseñar un Sistema de Medición y Análisis de la Productividad en las

Superintendencias I, II y III de la Gerencia Reducción en CVG Venalum.

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar la situación actual del sistema productivo organizacional existente

en las Superintendencias adscritas a la Gerencia Reducción.

2. Definir las variables del modelo multifactorial de productividad a desarrollar.

3. Crear el modelo multifactorial de productividad como herramienta de medición y

análisis de la productividad en la Gerencia Reducción.

4. Validar el modelo multifactorial de productividad tomando como periodo base la

producción promedio del año 2009 cuando la empresa contaba con el 100% de su

capacidad operativa.

28

PLAN DE TRABAJO INICIAL

ACTIVIDADESSEMANAS (16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Inducción y Recorrido por la Gerencia de Reducción e Ing. Industrial.Aplicar diferentes Técnicas para Recolección de Datos e información para realizar un Diagnóstico del área

Análisis de la información dada en los reportes de producción de reducciónConocer principios y técnicas de Gestión total de productividad en la empresaEstablecer los indicadores bases de productividad para la medición multifactorial de la Gerencia de Reducción.Diseñar el sistema de Medición y análisis de Productividad en la Gerencia de reducción.

Validar los resultados obtenidos por el sistema con el personal de la empresa con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.

Ing. Ángel Contreras.Tutor Industrial

Ing. Isbelia González Tutor Académico

29

El plan de trabajo inicial comprende las diversas actividades que se desarrollaron en

el periodo de 16 semanas para el alcance de los objetivos propuestos desde el inicio

de la pasantía profesional y se desarrollaron de la siguiente forma: (Tabla 1)

Semana Nº1 y Nº2: Inducción y Recorrido por la Gerencia de Reducción e Ing.,

Industrial

El primer día de inducción brindado por el Departamento de Formación y Desarrollo

permitió un conocimiento general de la empresa, los procesos medulares, las medidas

seguridad y el comportamiento que debe poseer el pasante durante el desarrollo del

trabajo de pasantía en las instalaciones de CVG Venalum.

Para luego conocer a la Gerencia Ingeniería Industrial donde se asignó el tema, el

tutor y se inició la interacción con el área de trabajo y el conocimiento del estudio a

realizar de diseñar un Sistema de Medición y Análisis de la Productividad en la

Gerencia Reducción. .

Semana Nº3, Nº4. Nº5 y Nº6: Aplicar diferentes Técnicas para la Recolección de

Datos e Información:

En estas semanas inicio la recolección de información técnica, mediante las

entrevistas no estructuradas realizadas a los jefes de departamento de cada complejo

de la Gerencia Reducción, supervisores de los turnos rotativos y a los técnicos que

interactúan con el proceso de producción.

Todo esto con el propósito de obtener los reportes de producción del año 2009 y

2013, y todos la información necesaria acerca de cómo se encuentra la planta

actualmente.

30

Semana Nº5 y Nº6: Análisis de la información dada en los reportes de

producción de reducción

Con los reportes de producción obtenidos se procedió a realizar un diagnóstico como

método de análisis para visualizar claramente las causas raíces de la condición actual

en la que se encuentra la planta.

Una vez conocidas las causas raíces y los reportes de producción actuales, se fueron

realizando observaciones sobre la información obtenida en dicha Gerencia con el

propósito de comenzar con la planificación para realizar el sistema ya propuesto.

Semana Nº7, Nº8, Nº9 y Nº10 Conocer principios y técnicas de Gestión total de

productividad en la empresa

Tomando en cuenta que la empresa tiene una meta enfocada en la recuperación total

de la planta, para posicionarse nuevamente en el mercado internacional. Se pudo

definir la tendencia de la productividad a través del tiempo en nuestra empresa, de tal

forma de poder lograr a futuro realizar las correcciones necesarias con el fin de

aumentar la eficiencia y ser más rentables.

Conociendo los principios y técnicas de gestión total de productividad de la empresa

se pudo obtener las medidas de productividad para evaluar los recursos como

materias primas, energía, entre otros.

Semana Nº7, Nº8, Nº9 y Nº10: Establecer los indicadores bases de productividad

para la medición multifactorial de la Gerencia Reducción.

Se lograron establecer los indicares a tratar para realizar las mediciones de la

productividad en su correcta interpretación y conocer el nivel indicado de los

31

incrementos o decrementos de productividad sufridos en algún periodo en el año

2013.

Semana Nº10, Nº11, Nº12 y Nº13: Diseñar el sistema de Medición y análisis de

Productividad en la Gerencia de reducción.

Durante las siguientes semanas se trabajó en Diseñar el sistema propuesto de manera

que se tomaron en cuenta todos los resultados obtenidos de las técnicas de

recolección de datos implementadas. De tal forma, se pudo establecer una matriz

multifactorial como herramienta fundamental para corresponder con los resultados

del sistema de medición.

Se utilizó el programa de computación denominado Excel para realizar las corridas de

la matriz y esta automáticamente al ingresar los reportes de producción y consumos

de recursos pueda proyectar los resultados para ser evaluados.

Semana Nº13, Nº14, Nº15 y Nº16: Validar los resultados obtenidos por el sistema

con el personal de la empresa con sus respectivas conclusiones y

recomendaciones.

Luego que los indicadores de productividad arrojaran los diferentes resultados dentro

de la matriz multifactorial, se llevaron a cabo procesos de validación de dichos

resultados en función de comprobar si realmente es la realidad que vive CVG

Venalum.

Los análisis se realizaron mediante graficas que muestran el comportamiento de las

diferentes variables e indicadores durante el periodo de tiempo ya mencionado.

32

FUNDAMENTOS TEORICOS

Productividad

Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y servicios

producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la productividad

sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las maquinas, los equipos de trabajo

y los empleados.

Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un enfoque

sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una cantidad de recursos

(insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de productos.

Además de la relación de cantidad producida por recursos utilizados, en la

productividad entran a juego otros aspectos muy importantes como:

Calidad: la calidad es la velocidad a la cual los bienes y servicios se producen

especialmente por unidad de labor o trabajo.

Productividad = Salida/Entradas

Entradas: Mano de Obra, Materia prima, Maquinaria, Energía, Capital.

Salidas: Productos

Misma entrada, salida más grande

Entrada más pequeña misma salida

Incrementar salida más rápido que la entrada

Disminuir la salida en forma menor que la entrada

Productividad (total) = Resultados x 100

Recursos

Importancia de la Productividad

33

La productividad es importante en el cumplimiento de las metas nacionales,

comerciales o personales. Los principales beneficios de un mayor incremento de la

productividad son, en gran parte el dominio público: es posible producir más en el

futuro, usando los mismos o menores recursos, y el nivel de vida puede elevarse. El

nivel económico puede hacerse más grande mejorando la productividad, con lo cual

cada uno de nosotros nos tocará un pedazo más grande del llamado pastel económico.

Hacer más grande el futuro pastel económico puede ayudar a evitar los

enfrentamientos entre los grupos antagónicos que se pelean por pedazos más

pequeños de un pastel más chico.

Factores internos y externos que afectan la productividad

Factores Internos:

Terrenos y edificios

Materiales

Energía

Máquinas y equipo

Recurso Humano

Factores Externos

Disponibilidad de materiales o materias primas

Mano de obra calificada

Políticas estatales relativas a tributación y aranceles

Infraestructura existente

Disponibilidad de capital e intereses

Medidas de ajuste aplicadas

Podemos mencionar que un ingeniero industrial ≈ ingeniero en productividad

Índice de productividad

34

Con el fin de medir el progreso de la productividad, generalmente se emplea el

INDICE DE PRODUCTIVIDAD (P) como un punto de comparación:

P = 100*(productividad Observada)/ (Estándar de Productividad).

La productividad observada es la productividad medida durante un periodo definido

(día, semana, mes, año) es un sistema conocido (taller, empresa, sector económico,

departamento, mano de obra, energía, país). El estándar de productividad es la

productividad base o anterior que sirve de referencia.

Con lo anterior vemos que podemos obtener diferentes medidas de productividad,

evaluar diferentes sistemas, departamentos, empresas, recursos como materias

primas, energía, entre otros.

Pero lo más importante es ir definiendo la tendencia por medio del uso de índices de

productividad a través del tiempo en nuestras empresas, realizar las correcciones

necesarias con el fin de aumentar la eficiencia y ser más rentables.

Enfoques de medición de la productividad en la empresa

Las mediciones de productividad en su correcta interpretación brindan la idea

concreta y el nivel indicado de los incrementos o decrementos de productividad

sufridos en algún periodo o área específicos, por lo que dan pauta para su justa

retribución a quien los consiga.

Medición de la productividad a nivel empresa

“Los gerentes de operaciones son los encargados de mejorar la productividad en una

empresa”. Para mejorar la productividad en función de operaciones; algunas de las

áreas más importantes para mejorar la productividad son el área de ventas, finanzas,

35

personal, procesamiento de datos, etc. Por lo tanto la productividad debe considerarse

como un asunto de toda la organización.

Las diversas disciplinas profesionales involucradas en la gestión de la empresa tienen

su propia forma de definir, interpretar y medir la productividad.

Una de las ventajas de contar con una buena productividad a nivel empresa es que:

Ayuda a incrementar las utilidades

La productividad permite la competitividad de una empresa. Una empresa es

competitiva en relación con otras, cuando puede producir productos de mejor

calidad con costos reducidos.

Sin embargo en muchos casos, existen problemas para llevar a cabo la medición;

ejemplo: si medimos la productividad en base a:

a) La calidad: Esta puede variar mientras la cantidad de insumo y salidas permanece

constante.

b) Elementos Externos: Variables de fuera del sistema pueden influir en el, pueden

causar un crecimiento o disminución en la productividad, para lo cual es sistema en

estudio puede no ser directamente el responsable (energía eléctrica).

c) Falta de unidades precisas de medición: La mejor razón de productividad, es

cuando la producción es evaluada a precio estándar en el numerador y se incluyen

todas las entradas en el denominador.

En la perspectiva de la productividad total, todas las mejoras parten de un sistema de

medición basado en la productividad. Una taxonomía de las metodologías para la

medición de la productividad confirma el hecho de que, desafortunadamente, la

mayoría de los sistemas de medición están orientados hacia la productividad parcial.

De todos los sistemas de medición basados en la productividad total, únicamente el

modelos de productividad total de Sumanth es aplicable a todos y cada uno de los

siete niveles mostrados en la tabla a, desde el aspecto corporativo hasta la

especificación de las tareas por realizad, así entonces, a continuación presentamos

este modelo.

36

MEDICIONESPor productos

Por clientesPor departamentos

Por plantas o divisiones

EVALUACIONESDentro de un periodo determinadoEntre dos periodos

PRODUCTIVIDAD TOTAL = Resultados tangibles/ insumos

tangibles

MEJORIASBasadas en tecnologíaBasadas en materialesBasadas en productosBasadas en empleadosBasadas en procesos

PLANIFICACIONA largo plazoA corto plazo

La perspectiva de la productividad a través del ciclo de la productividad

Eficacia

Alcanzar los objetivos, sin poner atención a los recursos que se utilizan.

Eficiencia

Alcanzar el mejor grado de cumplimiento de objetivos, al menor costo posible y con

los recursos indispensables.

Mejora de la Productividad

La mejora de la productividad se obtiene innovando en:

Tecnología

Organización

37

Recursos humanos

Relaciones laborales

Condiciones de trabajo

Calidad

Tipos de Productividad

La productividad se puede englobar en tres etapas básicas:

a) Productividad parcial.

Es la razón entre la cantidad producida y un solo tipo de insumo.

b) Productividad de factor total.

Es la razón entre la productividad neta o valor añadido y la suma asociada de los:

insumos, mano de obra y capital.

c) Productividad total.

Es la relación entre la producción total y la suma de todos los factores de insumo. Así

la medida de productividad total., refleja el importe conjunto de todos los insumos al

fabricar los productos. En todas las definiciones anteriores, tanto la producción como

los insumos se expresan en términos reales o físicos, convirtiéndolos en pesos

constantes (o cualquier otra moneda) de un periodo de referencia.

38

Técnicas de Mejoramiento de la Productividad

Técnicas de Mejoramiento Basadas en la Tecnología

Tecnología: ciencia aplicada; un método científico para lograr un propósito práctico;

la totalidad de los medios empleados para proveer los objetos necesarios para la

subsistencia y el control humano.

Todos en el entorno manufacturero experimentan la influencia del cambio

tecnológico. La tecnología profundamente en el mejoramiento de la productividad, en

especial cuando se ve a la luz de la tercera definición: “la totalidad de los medios

empleados” para hacer algo, Si bien, maquinaria y equipo son ejemplos de tecnología.

El sistema de equipo y proceso combinados tienen muchísimo que ver con el

mejoramiento de la productividad y es uno de los factores clave en el mejoramiento

continuo.

Esto quiere decir:

Aplicación de métodos científicos (maquinas) para solucionar problemas

técnicos específicos.

Manera de hacer las cosas

Ciencia aplicada.

Tecnología Láser

Esta tecnología incluye el uso de un rayo para genera energía de calor que puede

utilizarse en diversas aplicaciones.

Aplicaciones:

Cirugías

Cortado de materiales

Inspección por láser

Tecnología de manejo de diferentes fuentes de energía

39

Existen diferentes tecnologías con nuevas fuentes de energía como: química, energía

solar, geotérmica, tecnología de hidrogeno

Técnicas de Ingeniería Industrial y el Análisis Económico

- Estudio del Trabajo:

El estudio del trabajo es una evaluación sistemática de los métodos utilizados para la

realización de actividades con el objetivo de optimizar la utilización eficaz de los

recursos y de establecer estándares de rendimiento respecto a las actividades que se

realizan.

Por ende se deduce que el Estudio de Trabajo es un método sistemático para el

incremento de la productividad, es decir "Es una herramienta fundamental para el

cumplimiento de los objetivos del Ingeniero Industrial".

- Simplificación del Trabajo:

Se basan en el supuesto de que quienes realmente ejecutan una tarea son con

frecuencia lo que están en mejor situación de mejorarla. A menudo es preferible

capacitar a los trabajadores para que piensen creativamente acerca de sus tareas y

darles incentivos para que introduzcan mejoras. La simplificación del trabajo consiste

en tres elementos; los principios, la modalidad y el plan de acción.

- Análisis de Pareto:

A este análisis se le llama Pareto por un economista italiano que señalo el principio, a

menudo llamado regla del 80/20, de que el 80% de los resultados provenían del 20%

del esfuerzo. El principio se utiliza en muchos sectores de producción y la

administración: la comercialización, el control de la calidad, el análisis de las

40

existencias, las compras, el análisis de las ventas, los procesos de producción del

desperdicio, etc.

- Método justo a tiempo (JIT)

Permite reducir el costo de la gestión y por pérdidas en almacenes debido a acciones

innecesarias. De esta forma, no se produce bajo suposiciones, sino sobre pedidos

reales. Una definición del objetivo del Justo a Tiempo sería «producir los elementos

que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el momento en que se

necesitan».

- Análisis Costo-Beneficios:

El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de la teoría

de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de proyecto mediante la

enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los costos y

beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. Este método se

aplica a obras sociales, proyectos colectivos o individuales, empresas privadas, planes

de negocios, etc., prestando atención a la importancia y cuantificación de sus

consecuencias sociales y/o económicas.

- La presupuestacion de base cero (PBC):

El presupuesto base cero es un proceso presupuestario aplicado tanto en el gestión

empresarial como en los programas presupuestarios públicos que exige a cada gestor

justificar detalladamente la totalidad de sus peticiones presupuestarias, debiendo

justificarse la necesidad de cada importe a gastar. El procedimiento debe identificar

todas las actividades en grupos de decisión que son evaluados y ordenados según su

prioridad.

41

Técnicas de Mejoramiento de la Productividad basadas en las tareas

- Ingeniería de Métodos

- Medición del Trabajo

- Diseño del trabajo

- Evaluación del trabajo

- Diseño de seguridad en el trabajo

- Ingeniería de factores humanos (Ergonomía)

- Programación de la producción

Indicadores Bases de Medición

La medición es una característica esencial de los procesos de conocimiento de un

evento. La cuantificación requiere de la cualificación previa de los eventos en donde

las cualidades o atributos son estudiados y reconocidos, la cuantificación

posteriormente mide la intensidad del atributo en una escala numérica.

Un indicador es una medida que refleja una situación muy específica y que por estar

ubicado en la escala numérica permite establecer un orden de las observaciones

hechas y conocer la distancia que separa unas de otras.

Aplicación de los Indicadores

En su forma más simple el indicador habla de lo que el sujeto que lo analiza se

pregunta, un indicador sirve en la medida que quien lo utiliza tenga claro cómo y por

qué le sirve. En sentido amplio, un indicador es una característica particular de un

fenómeno, capaz de reflejar los atributos esenciales de un todo más complejo y más

difícil de abordar, los indicadores son pues algunos aspectos esenciales de una

“situación compleja” que sin agotarla ni explicarla totalmente, permiten su

acercamiento. La necesidad de recurrir a indicadores surge como resultado de la

incapacidad para comprender en su totalidad la naturaleza del fenómeno.

42

Indicadores de Desempeño

Un indicador de desempeño es una herramienta que entrega información cuantitativa

respecto del logro o resultado en la entrega de productos (bienes o servicios) y los

efectos esperados de la política pública

Los indicadores de desempeño son medidas que describen cuán bien se están

desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestión de una

institución,

Rentabilidad

La rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha

obtenido de un recuso o dinero invertido. La rentabilidad se considera también como

la remuneración recibida por el dinero invertido. En el mundo de las finanzas se

conoce también como los dividendos percibidos de un capital invertido en un negocio

o empresa. La rentabilidad puede ser representada en forma relativa (en porcentaje) o

en forma absoluta (en valores).

Modelo de Medición Multifactorial

El modelo de medición multifactorial, también conocido como Modelo de

Productividad de Factor Total o Modelo de la A.P.C, fue impulsado en un principio

por Hiram Davis en su libro contabilidad de la productividad y está basado en un

modelo ponderado por precios, que requiere conocer los costos unitarios para todos

los recursos utilizados y los precios de todos los productos elaborados por un sistema

de producción organizacional.

43

Estos costos y precios deben estar expresados en términos de unidades monetarias, la

cual implica tener información sobre como evaluar o devaluar la unidad monetaria en

un periodo de tiempo determinado y cualquiera que sea el caso.

El modelo puede ser utilizado para:

Determinar una medida globalizada de la productividad dentro de una

organización.

Proveer información del desempeño del sistema en un periodo pasado.

Elaborar estados financieros de la organización.

Controlar el presupuesto del desempeño en la actualidad

Estudiar la influencia del cambio en la productividad y la rentabilidad.

Observar los resultados o efectos que producen los esfuerzos específicos por

mejorar la productividad.

Determinar la distribución de los beneficios resultantes del incremento de la

productividad

Fijar objetivos generales y específicos, utilización de las capacidades

instalada, esfuerzos de mercadeo, reducción de los costos, gestión de personal,

estrategias de precio y gerencia de calidad.

Observar el desempeño histórico de la productividad y medir en cuanto

pueden verse afectadas las utilidades debido a los cambio en dicha

productividad.

Evaluar la planificación de actividades de la organización y la influencia en

estos planes del cambio en la productividad.

El modelo de medición multifactorial permite medir en bolívares el impacto que

tienen tanto los factores controlables como los no controlables, de la misma forma

que puede monitorear el efecto de posibles estrategias aplicables en determinados

periodos y circunstancias.

44

El modelo de medición multifactorial está basado en los números de índices para la

comprensión de los indicadores de productividad y a estandarizar su forma de

medirlos. Son 4 los métodos aceptados para la medición.

1. Razones o Indicadores porcentuales de Cambio

Representa los cambios indexados de las cantidades de productos y de recursos,

ponderados por los precios del periodo base. Indica los cambios en cantidades

independientes de los cambios del precio del periodo base y el actual. Expresa las tasa

de cambio en la cantidad de productos y recursos, manteniendo constante los precios

y costos a nivel del periodo base. También representa los cambios indexados de los

costos y precios unitarios, por último en los ingresos de los productos y costos totales.

(Ver figura Nº 6)

Figura Nº 6

45

2. Indicadores de Productividad

Representa la razón entre el valor de cada uno de los recursos respecto al total de los

ingresos o valor de los productos. Denota la proporción que representa cada recurso

sobre el valor total de los ingresos para cada periodo. La información derivada de esta

es frecuentemente utilizada por los gerentes para un mejor manejo de los sistemas de

producción en las organizaciones. Si estas columnas se ordenan por magnitud da

como resultado un diagrama de Pareto que indica que recurso tiene mayor impacto o

posee la mayor proporción en el costo sobre el ingreso por ventas de productos. (Ver

figura Nº 7)

Figura Nº 7

46

3. Índice de Desempeño

Permiten evaluar la contribución de los niveles de ingreso de la empresa por concepto

de cambios de productividad e incremento o disminución de precios. Es decir, indica

la tasa de aumento de los precios comparadas a la tasa de aumento de los costos. Se

puede interpretar como el grado en que la empresa ha sido capaz de aumentar los

precios en relación a los costos de los recursos y se denomina recuperación de

precios.

También describe la relación entre la variación total de los índices de productividad

de los precios de salidas y las variaciones de precios de la entrada o recursos

utilizados. Representa los índices de rentabilidad, o sea, la tasa de cambio de la

rentabilidad contra los cambios simultáneos de precios y costos. Por ultimo describe

la variación total en los índices de productividad del valor de las salidas y las

variaciones de valor de entrada (Ver Figura Nº 8).

Figura Nº 8

47

4. Efectos en las Ganancias

Describe el impacto en bolívares de las variaciones de índices de productividad de

cantidades de salidas menos las variaciones de la cantidad de entradas multiplicando

por el valor en el periodo para cada entrada. También describe el impacto en

bolívares de los cambios en precios relativo a los cambios en costos

comparativamente en el periodo para cada entrada.

Por ultimo describe en bolívares de cambios en ingresos relativos a cambios en costos

en el valor de las entradas en el periodo. (Ver Figura Nº 9)

Figura Nº 9

48

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología de un proyecto contiene los tipos de investigación, la población y

muestra, las técnicas y los procedimientos que van a ser usados en el estudio.

Tipo de Investigación

Un proceso investigativo se puede entender como “un esfuerzo que se emprende para

resolver un problema, claro está, un problema de conocimiento”. (Sabino, 2000, p.

27). “La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las

técnicas y procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el

cómo se realizara el estudio para responder al problema planteado”. (Arias, 1999,

p.14)

El desarrollo de este estudio exige la aplicación de herramientas o técnicas

metodológicas, imprescindible para enfocar racionalmente las actividades hacia los

elementos relevante para la investigación, en plena concordancia con los objetivos

que se quieren alcanzar, por lo tanto se utilizara la siguiente metodología:

Según el nivel de la investigación se consideró una Investigación Descriptiva: La

investigación es descriptiva, ya que permitió relacionar las variables de producción de

aluminio y las cifras de consumo de recursos como mano de obra, electricidad,

alúmina, fluoruro y criolita en el área de Reducción, como factores limitantes de la

producción, en términos de cuantificar la productividad en diferentes periodos de

tiempo.

49

Según el propósito de la investigación es aplicada, pues se basa en la mejora de

procesos, productos o tecnologías bajo condiciones experimentales, desarrollando un

nuevo método capaz de medir la productividad en la Gerencia Reducción

Población y Muestra

La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las

conclusiones que se obtengan, tal como lo expresa Morlés, citado por Arias (1999).

Este autor señala que la población la constituyen los elementos o unidades (personas,

instituciones o cosas) involucradas en la investigación, las cuales muestran una

variabilidad que interesa estudiar. Al mismo tiempo la muestra la define como un

subconjunto representativo del universo o población especificado para la

investigación.

Para el Diseño de un Sistema de Medición y Análisis de Productividad de la Gerencia

de Reducción en CVG Venalum, la población está representada por la Gerencia

Reducción, la cual es la encargada de garantizar la producción de aluminio líquido a

través del proceso de electrolisis y la muestra está constituida por las tres (3) de sus

cuatro (4) Superintendencia, que son Superintendencia I, la Superintendencia II y por

último la superintendencia III.

Técnicas de Recolección de Datos.

Arias expresa que las técnicas de recolección de datos (2006) “son las distintas

formas o maneras de obtener la información” En relación a la técnica, Eyssautier de

la M. (2006) expresa que “La observación directa consiste en interrelaciones de

manera directa con el medio y con la gente que lo conforma para realizar los estudios

de campo”

Las técnicas de recolección de datos e información utilizados en el estudio a realizar

están representadas por las siguientes:

50

a) Observación Directa: Esta técnica fue utilizada con el fin de obtener una

visión clara del área de Reducción. De manera de conocer el estado actual

en la que se encuentra el área en los tres complejos de producción.

b) Entrevista: A través de ésta técnica se permitió conseguir información en

las distintas áreas relacionadas con el estudio. donde se pudo facilitar la

obtención de información, datos, opiniones referencias y conocimientos

técnicos.

c) Bibliografía: Se consultaron libros de productividad y contabilidad,

herramientas de calidad, informes de control de gestión, manuales

operativos y de producción que permitieron fundamentar teóricamente la

investigación.

d) Hoja de Excel: Excel como programa de computación para elaborar hojas

de cálculo, construcción de tablas y graficas entre otras. Se utilizó para

estudiar la información obtenida durante el proceso de recolección de datos

de las fuentes documentales, especialmente de los reportes de producción de

Reducción.

Procedimiento Metodológico

Para el logro del Sistema de Medición y Análisis de la Productividad en la Gerencia

Reducción se realizaron las siguientes actividades:

1. Interpretación de los valores de las variables de entrada y salida seleccionadas

registrados en los reportes mensuales de Reducción.

2. Análisis y tabulación de los datos necesarios para realizar el estudio de la

productividad en la Gerencia Reducción.

51

3. Elaboración de la matriz multifactorial para calcular los índices de

productividad en función de los recursos utilizados.

4. Realizar corridas de la matriz multifactorial para luego analizar cada uno de

los resultados obtenidos al calcular los índices de productividad.

5. Comparar los resultados obtenidos con la situación actual, con la finalidad de

proponer mejoras en el proceso

6. Graficar el comportamiento de los índices de productividad multifactorial y

realizar el análisis de los mismos.

7. Validar los resultados obtenidos con el personal CVG Venalum,

especialmente en la Gerencia Ingeniería Industrial.

8. Elaborar las conclusiones y recomendaciones.

52

LOGROS DEL PLAN DE TRABAJO

Antes de analizar los resultados obtenidos con el Sistema de Medición y Análisis de

la Productividad en la Gerencia Reducción, se realizó un diagnóstico de la situación

actual para conocer todas las causas que afectan los niveles de productividad en la

empresa.

Diagnóstico de la situación actual de la Gerencia Reducción

Las superintendencias adscritas a la Gerencia Reducción tienen la función de

administrar eficientemente los recursos de la producción en cada línea

correspondiente para alcanzar los objetivos planteados y así poder cumplir con el

óptimo funcionamiento de cada complejo.

Las Superintendencias Reducción I, II, y III controlan un total de 905 celdas, 720 de

tecnología Reynolds, 180 de tecnología Hydro Aluminun y 5 celdas experimentales

V-350 de 160, 226 y 320 kA, respectivamente y tienen una caída de potencial

promedio aproximadamente de 4,6 voltios, en la actualidad solo se cuentan con 276

celdas operativas de las 905 en total por un conjunto de factores relacionados a la

crisis que enfrenta la empresa presentemente. (Ver Grafica Nº1).

Tomando en cuenta la falta de celdas electrolíticas, también existen diversidades de

factores que no son controlados y medidos para evitar desviaciones en el proceso y

mala utilización de los recursos. Esto es a causa de que la Gerencia Reducción no

cuenta con un Sistema de Medición y Análisis que le permita tomar las decisiones de

implantar una meta para lograr una total productividad en el proceso productivo. Se

presenta un Diagrama Causa-Efecto para conocer claramente las causas raíces del

nivel bajo de productividad en la que se encuentra la planta.

53

Diagrama Causa-Efecto (Factores que afectan la productividad en las Superintendencias de Reducción)

Grafica Nº 1

Fuente: Elaboración Propia

54

1. Mano de Obra

En la producción de aluminio líquido intervienen operadores que en su gran

porcentaje tienen antigüedad y experiencia en el área de trabajo, pero actualmente

existe una problemática que es el exceso de fuerza laboral y la falta de motivación

que no le permite al personal del área ser eficaz para lograr márgenes de

competitividad y eficiencia, lo que genera ausencias en el momento de cumplir con

los horarios de trabajo respectivamente y aumenta los costos de producción.

2. Equipos

No se cuenta con la totalidad de las celdas electrolíticas operativas, esto es a causa de

la crisis energética que afecto a la capacidad de producción de la empresa, también se

debe considerar que los planes de mantenimiento preventivos no se cumplen por el

hecho que la empresa no cuenta con disponibilidad de repuestos, lo que obliga a que

se utilicen equipos totalmente obsoletos hasta que cumplan su vida útil.

3. Materiales.

Se debe tomar en cuenta que a la empresa se le dificulta obtener los materiales

aditivos al proceso ya que la mayoría son importados, lo que obstaculiza su

adquisición a causa de la falta de recursos económicos. Lo que en consecuencia ha

generado que dichas empresas se enfoquen en comercializar sus materiales en otras

empresas extranjeras. También se debe tomar en cuenta el déficit de proceso con que

cuenta las empresas aliadas para el suministro de materia prima e insumos

importantes.

55

4. Método de Trabajo.

En las actividades de producción debe existir una planificación, dirección,

organización y control de los procesos que se vayan a desarrollar. En el caso de los

complejos de Reducción, los métodos de trabajos empleados para el trasegado y

producción del aluminio liquido resultan ser muy incomodos e inseguros para el

trabajador, cosa que se debe por la falta de inversión para mejorar las condiciones

laborales de la empresa.

Para mayor comprensión del comportamiento de las variables que afectan la

productividad de la Gerencia, se representaron las causas mediante un Diagrama de

Pareto, donde se asignó un orden de prioridades y se observan los factores que tienen

influencia de la problemática. (Tabla 1)

Tabla 1: Datos del Diagrama de Pareto.

Causa Causa Raíz % Causa % Acumulado

Mano de Obra 6 30% 30%

Métodos 6 30% 60%

Equipos 4 20% 80%

Materiales 4 20% 100,00%

TOTAL 20 100%

Elaboración Propia

En el Grafico 1 se observa la distribución porcentual de las causas presentadas, lo

que muestra que existe una influencia equilibrada en los métodos de trabajo,

maquinas, mano de obra y los materiales.

56

Representación Gráfica del porcentaje de Causas que intervienen en la

productividad del proceso de producción de aluminio liquido en CVG Venalum

Gráfico Nº 2. Porcentaje de Causas

Mano de obra

Metodos Equipos Matriales TOTAL

% Causa 0.3 0.3 0.2 0.2 NaN

10%

30%

50%

70%

90%

% Causa

Fuente: elaboración propia

Gráfico Nº 3. Diagrama de Pareto


57

En función de las causas mencionadas se realizó un diagrama de Pareto donde se

observa que la mano de obra y métodos de trabajo representan mayor porcentaje de

causas triviales que afectan la productividad, sin embargo estas causas no generan el

mayor impacto en los niveles bajos de producción de la empresa CVG Venalum ( Ver

Grafica Nº2).

Mientras que en los equipos y materiales se observan niveles más bajos de causas

vitales que afectan la productividad, sin embargo se observa que son las que generan

mayor impacto en los niveles de productividad de la empresa, cumpliendo la ley de

Pareto que establece que el 20% de las causas totales generan un 80% de los efectos

(Ver Grafica Nº2).

Esto establece que la empresa debe implementar el proyecto " Modernización e

Incremento de la Productividad", con el objeto de acondicionar nuevamente la planta

reactivando las celdas electrolíticas para alcanzar la meta de producción máxima con

la que cuenta CVG Venalum. Sin embargo la Gerencia Reducción debe considerar

otros factores que han afectado a la empresa en nivel de competitividad y

productividad.

Para ello se realizó una matriz FODA con el propósito de conocer cuáles son las

debilidades y fortalezas internas con la que cuenta la Gerencia Reducción, así como

también determinar las oportunidades y amenazas externas a la que se enfrenta

actualmente, destacando la importancia de los mismos en los índices de productividad

de CVG Venalum.

58

Matriz FODA

Se realizó una matriz FODA con el propósito de conocer los factores internos y

externos más importantes de CVG Venalum que influyen en la productividad de la

Gerencia Reducción.

Tabla 2: Matriz FODA.

Fac

tore

s In

tern

os

FORTALEZAS DEBILIDADES

Sistema de proceso continuo que

permite la uniformidad de la

producción y calidad constante.

La fuerza laboral es muy alta de tal

forma que la misma eleva los costos de

producción.

Características del producto que se

oferta en materia de calidad, ya que

su pureza equivale a un 99,8%.

Falta de habilitación y adecuación

tecnología para todos los agentes e

equipos que forman parte del proceso

La producción actual aun le permite

satisfacer las necesidades del cliente

nacional.

Requiere de un consumo considerable

de electricidad, ante las condiciones de

ahorro enérgico

Fac

tore

s ex

tern

os

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Cuenta con el apoyo de Empresas

aliadas para el suministro de insumos

y materiales importantes.

Las regulaciones para la venta del

producto a nivel internacional y el

costo por inflación del estado.

Cuenta con las vías que le permiten

comercializar fácilmente el aluminio

a nivel nacional e internacional.

Mal escenario con los proveedores

internacionales por el costo de

materiales aditivos

No cuenta con competencias a nivel

nacional.

Existen empresas que ya se han

apoderaron del mercado internacional.


59

Una vez realizada la matriz FODA obtuvimos los factores internos y externos que

influyen en el nivel de productividad actual de la Gerencia Reducción. Sin embargo

se deben evaluar las diferentes variables expresadas en la matriz, de manera que se

pueda conocer el impacto de dichos factores en la productividad de la Gerencia

Reducción.

Los factores externos se evalúan mediante la matriz EFE (Evaluación de Factores

Externos), en ella se estudian esos elementos de influencia externa, que no pueden ser

controlados directamente, pero que influyen en la gestión productiva de las

Superintendencias de Reducción. Luego de evaluar los factores externos, se procede a

la matriz EFI (evaluación de factores internos), elaborando un listado de esos

elementos que son importantes para una productividad apropiada dentro de la

empresa.

Cabe destacar que con este método de evaluación de los factores internos y externos

conseguiremos ver si la Gerencia Reducción es lucrativa con la capacidad actual y si

presenta oportunidad contra su entorno y fortalezas en sus instalaciones con el

objetivo de incrementar aún más la productividad de la misma.

60

Matriz de Análisis de Factores Externos (EFE)

Tabla 3: Matriz de Análisis de los Factores Externos (EFE)

FACTORES EXTERNOS PONDERACIONES CLASIFICACIÓNRESULTADO

PONDERADO

OPORTUNIDADES Y

AMENAZAS

0.0 Sin importancia

1.0 Gran importancia

Amenaza importante = 1

Amenaza menor = 2

Oportunidad menor = 3

Oportunidad importante = 4

P x C

Suministro de materia prima e

insumos por empresas aliadas 0.20 4 0.60

Cuenta con diferentes vías para

comercializar aluminio 0.12 3 0.36

No tiene competencias a nivel

nacional 0.18 3 0.54

Regulaciones de precio de

venta del aluminio e inflación 0.15 1 0.15

Competencias a nivel

internacional en el mercado 0.25 1 0.25

Situación con proveedores por

importación de materiales 0.10 2 0.20

Total 1 2,1


El valor obtenido por la matriz es de 2,1 comparándolo con el valor medio de 2,5 se

demuestra que 2.1<2.5 lo que significa que las amenazas prevalecen sobre la

oportunidades, este valor indica a la empresa que la productividad es afectada a causa

de la amenazas externas que impiden a la empresa avanzar e incrementar su

productividad.

61

Matriz de Análisis de Factores Internos (EFI)

Tabla 4: Matriz de Análisis de los Factores Internos (EFI)

FACTORES INTERNOS

PONDERACIONES CLASIFICACIÓNRESULTADO

PONDERADO

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

0.0 Sin importancia

1.0 Gran importancia

Debilidad importante = 1

Debilidad menor = 2

Fortaleza menor = 3

Fortaleza importante = 4

P x C

Sistema de proceso continuo 0.08 3 0.24

Producción necesaria para el cliente. 0.12 3 0.36

Calidad del producto con una pureza de

99,8 %0.15 4 0.60

Alto consumo de electricidad 0.10 2 0.20

Exceso de fuerza laboral en el proceso 0.22 2 0.44

Falta de celdas y modernización de la

planta0.33 1 0.33

Total 1.0 2,19


El valor obtenido por la matriz de análisis interno es de 2,19 comparándolo con el

valor medio de 2,5 se demuestra que 2,19<2.5 lo que indica que prevalecen las

debilidades sobre las fortalezas, este valor está indicado que los niveles de

productividad son muy bajos, ya que la Gerencia Reducción presenta debilidades que

le impiden desarrollarse y ser altamente productiva en la optimización de todos los

recursos necesarios para lograr la producción de aluminio líquido.

62

VARIABLES DEL MODELO DE PRODUCTIVIDAD MULTIFACTORIAL

Determinando que el impacto de los factores que afectan la Productividad se refleja

en el nivel de producción y cantidad de todos los recursos utilizados en la Gerencia

Reducción, se presentan las variables correspondientes para cada indicador con el

objeto de desarrollar el modelo de productividad multifactorial.

Tabla Nº 5: Variables del modelo de productividad multifactorial

Indicador Variables Objetivo Descripción de Variables

Indicadores

porcentuales

de Cambio %

(Exumos)

Cambio % de Productos

Cpro%¿CantReal x Precio U base

Ingresobase

Cambio % de Precios

C pre %=IngresosReal

CantReal x Precio U base

Cambio % de Ingresos

C Ing%=Cant Real x Precio U Real

Cant Base x Precio U base

Representar los cambios

indexados de las

cantidades de productos,

precios y ganancias entre

el periodo base y el real.

Expresa las tasa de

cambio en la cantidad de

productos y recursos,

manteniendo constante los

precios y costos a nivel

del periodo base.

CantReal: Cantidad de

producto en el periodo

actual.

CantBase: Cantidad de

producto en el periodo

Propuesto.

PrecioReal: Precio

unitario del producto en

el periodo actual.

PrecioBase: Precio

unitario del producto en

el periodo propuesto.

IngresoReal: Ingresos por

venta del producto en el

periodo actual.

IngresoBase: Ingresos por


periodo propuesto.

Indicador Variables Objetivo Descripción de

63

Variables

Indicadores

porcentuales

de Cambio %

(Insumos)

Cambio % de Recursos

CR%¿CantReal xCostoU base

Costototal periodo base

Cambio % de Costos Unitario

CCu %=CostoTotal periodo Real

Cant Real xCostoU base

Cambio % de Costo total

CCt %=Cant Real x CostoU Real

CantBase xCosto U base

Representar los cambios

indexados de las

cantidades de recursos,

costos unitarios y costos

totales entre el periodo

base y el real. Expresa las

tasas de cambio en la

cantidad recursos,

manteniendo constante los

costos a nivel del periodo

base.

CantReal: Cantidad de

material en el periodo

actual.

CantBase: Cantidad de


Propuesto.

Costo UReal: Costo

unitario de material en

el periodo actual.

Costo UBase: Costo

unitario de material en

el periodo propuesto.

Costo TotalReal: Costo

total por compra de


actual.

Costo TotalBase: Costo

total por compra de


propuesto.


64

Variables

Indicadores

Costo/Ingreso

Costo/Ingreso Real

C /I R=CostoTotalReal

IngresoReal

Costo/Ingreso Base

C/IB¿CostoTotalBase

IngresoBase

Representar el nivel

porcentual de los costos sobre

los ingresos. Este indicador

utiliza las variables de costos

totales sobre los ingresos para

medir cuantitativamente si los

costos están por encima o por

debajo de los ingresos.

IngresoReal: Ingreso por


periodo actual.

IngresoBase: Ingreso por


periodo propuesto.


total por compra de


actual.


total por compra de


propuesto.

Indicadores

de

productividad

Productividad Real

PR=Ingreso Real

Costo totalReal

Productividad Base

PB¿IngresoBase

CostoTotalBase

Indicar el nivel porcentual de

los Ingresos sobre los Costó.

Este indicador utiliza las

variables de ingresos sobre

los costos para medir

cuantitativamente el nivel de

productividad.

IngresoReal: Ingreso por


periodo actual.

IngresoBase: Ingreso por


periodo propuesto.


total por compra de


actual.


total por compra de


propuesto.

Indicador Variables Objetivo Descripción de Variables

65

Indicadores

de desempeño

Indicador Producto/insumo

P/ I= Cambio % productCambio% Recursos

Recuperación de precio

Rprecio¿Cambio% precio UCambio% costo U

Rentabilidad

R¿ Cambio % IngresoCambio% Costo total

Permitir evaluar la

variación de la tasa de

aumento de los precios

comparadas a la tasa de

aumento de los costos.

También la variación total

de los ingresos de salidas y

las variaciones de costos de

la entrada. Por ultimo

describe la variación total

en los índices de

productividad de la

cantidad de las salidas y las

variaciones de la cantidad

de entrada

Cambio % product:

Es la variación de

productos entre el

periodo base y actual.

Cambio % Recursos:

Es la variación de

recursos utilizados entre

el periodo actual y base.

Cambio % precio: Es

la variación del precio

unitario de productos

entre el periodo actual y

base.

Cambio % Costo U:

Es la variación del

costo unitario de

recursos entre el

periodo actual y base.

Cambio % ingresos:

Es la variación de los

ingresos por venta de

producto entre el


Cambio % costo total:


costos por la compra de

material entre el



66

Variables

Indicadores

de

Ganancias

(Bs)

Indicador Producto/insumo (Bs)

P/ I Bs=(Cambio % Product−Cambio% Recurso ) xcosto totalBase

Recuperación de precio (Bs)

Rprec Bs = RentabilidadBs – Producto/insumoBs

Rentabilidad (Bs)

RBs

¿ (Cambio % Ingreso−Cambio %Costototal ) xcosto totalBase

Describir el impacto en

bolívares de las

variaciones de cantidades

de salidas menos las

variaciones de la cantidad

de entradas. También

describe el impacto en

bolívares de los cambios

en precios relativo a los

cambios en costos

comparativamente en el

periodo para cada entrada.

Por ultimo describe en

bolívares la variación de

los ingresos en función a

los costos totales.

Cambio % product:

Es la variación de

productos entre el

periodo base y actual.

Cambio %Recursos:

Es la variación de

recursos utilizados

entre el periodo actual

y base.

Rentabilidad Bs:

Este que indica el

marguen de ganancia

entre ingresos y los

costos.

Producto/insumoBs:

expresa el marguen

de ganancia en la

utilización de todos

recursos.

Cambio % ingresos:


ingresos entre el


Cambio % costo

total: Es la variación

de los costos entre el


MODELO MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD

Con la identificación de las variables dentro de los indicadores de productividad a

utilizar, se cuentan con todos los requerimientos necesarios para poder desarrollar el

67

modelo multifactorial de productividad. De tal manera dicho modelo representa una

matriz de cálculo en Excel, donde se verán reflejados los costos y todos los recursos

necesarios para que la gerencia pueda llevar a cabo el proceso de reducción

electrolítica para la producción y venta de aluminio líquido.

A continuación se presentan las diferentes secciones que conforma el modelo

multifactorial de productividad:

Figura Nº 10: Interfaz datos del periodo base y periodo actual.


En esta fase de deben ingresar los datos de los reportes de producción de la Gerencia

Reducción. Donde pueda comparar un periodo anterior con otro actual. De manera

que la matriz pueda arrojar resultados en cada índice cuantitativo.

Figura Nº11: Interfaz de los indicadores de productividad

68


Los indicadores de la matriz multifactorial (Ver Figura Nº11), representan cada valor

de la serie de variables que se definieron mediante esta investigación, donde

automáticamente arrojan resultados cuantitativos que se necesitan para poner medir la

productividad en la Gerencia Reducción.

El modelo multifactorial de productividad está diseñado por medio de una hoja de

cálculo de Excel donde al ingresar los reportes de producción (Ver Figura Nº10), esta

indicara el nivel productivo en que encuentra la planta en comparación al año 2009

cuando CVG Venalum contaba con el 100% de su capacidad operativa, de esta forma

las superintendencias adscritas a la Gerencia Reducción pueden conocer los niveles

de productividad mensual para evaluar que tan por debajo se encuentra y poder tomar

las decisiones que se requieren para incrementar los índices productivos en cada uno

de los complejos de Reducción.

A continuación se presenta el modelo multifactorial de productividad:

Figura Nº 12: Interfaz de la Matriz Multifactorial de Productividad

69


Cabe destacar que esta herramienta está basada en un modelo ponderado por precios,

que requiere conocer los costos unitarios para todos los recursos utilizados y los

precios de todos los productos elaborados por un sistema de producción

organizacional.

La matriz multifactorial es válida una vez que indica cada uno de los resultados

necesarios para evaluar la productividad actual, de modo que se puedan realizar los

análisis para cada Superintendencia. A continuación se presentan los resultados del

sistema con su respectivo análisis de la productividad en la Gerencia Reducción.

ANALISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DEL AÑO 2013 DE LA GERENCIA

REDUCCIÓN.

70

Luego de conocer las causas y factores que influyen en la productividad de la

empresa con el diagnostico, se presentan los resultados obtenidos por cada

Superintendencia Reducción (I, II y III), luego de haber aplicado la matriz

multifactorial de productividad en el cual se consideraron las variables de entrada y

salida, tales como los productos terminados, insumos utilizados, recursos humanos y

energías involucradas en el proceso de producción.

Los resultados obtenidos por la matriz en forma de indicadores, fueron representados

gráficamente en donde se podrá visualizar las tendencias y el comportamiento de los

mismos facilitando así la toma de decisiones y la selección de los indicadores más

críticos.

Todo esto con el fin de conocer detalladamente que tan por debajo del promedio se

encuentra la empresa en su producción. Para esto se consideró tomar en cuenta los

reportes de producción del año 2009 (periodo base), el cual fue el último año cuando

la empresa contaba con las condiciones óptimas para la producción de aluminio.

Análisis de la productividad del año 2013 en la superintendencia

Reducción I (Línea I, Línea II).

Línea I

Para realizar el análisis del comportamiento de la productividad en la línea I

perteneciente a la Superintendencia Reducción I de la Gerencia Reducción, solo

fueron tomados en cuenta los meses de junio y enero por ser los meses que presentan

mayor y menor rentabilidad de manera respectiva. (Ver tabla Nº 5)

Tabla Nº5

Efectos sobre las ganancias – Junio 2013

71

Fuente: Apéndice C6

Para el mes de junio se puede decir que la rentabilidad fue alta en relación al resto de

los meses del año 2013, ya que presento un valor de 7.412.959,23 Bs (Columna 19),

dicho monto no se incrementó aún más ya que el indicador cantidades de producto e

insumos (Columna 17), influyo de manera negativa a la utilidades para ese mes,

debido a que su monto se excedió en 944.070,90 Bs. De acuerdo al periodo base,

produciendo pérdidas para la empresa (ver tabla Nº 5).

Los motivos principales de esta incidencia negativa de los insumos totales sobre los

ingresos se debe a que se está utilizando mayor cantidad de los insumos y materiales

necesarios para la producción actual de aluminio líquido, es decir, a pesar de que la

empresa produjo menos del 73% lo que equivale a un 27% de su capacidad, se

utilizaron el 32% de los materiales necesarios, lo que equivale a un aumento del 5%

de todos los recursos a utilizar, lo que esto refleja que los consumos de los materiales

e insumos estuvieron por encima de la producción final. (Ver Tabla Nº 6)

Se debe tomar en cuenta que la rentabilidad se debe también por el hecho de que la

empresa está comercializando el aluminio líquido por encima de los costos de

producción, con la finalidad de poder reducir las pérdidas generales que tiene la

empresa actualmente.

COLUMNAEFECTO SOBRE

LAS GANANCIASBOLIVARES

17 Producto / Insumo -944.070,90

18 Recuperación Precio 8.357.030,13

19 Rentabilidad 7.412.959,23

72

Tabla Nº 6

Razones de Cambio e Índices de Desempeño – Junio 2013


En relación a las razones de cambio se observó una caída de la producción en un 73%

de producción de aluminio líquido, lo que equivale al 27% de su capacidad. Tomando

en cuenta que el aumento del precio de venta fue del 393%, motivo por el cual los

ingresos aumentaron en un 35%. Todo esto se debe a la nueva política que maneja la

empresa de vender el aluminio por encima de los costos de producción.

Respecto al consumo de los insumos totales es evidente que en relación del periodo

Base cayó en un 68%, tomando en cuenta que los costos unitarios aumentaron un

292%, lo que produjo que lo costos de producción sean similares a los costos del

periodo base cuando la empresa contaba con el 100% de las celdas operativas y

necesitaban de mayor cantidad de recursos. (Ver Tabla Nº 6)

Los índices de desempeño de las cantidades para este mes en relación a los insumos

utilizados fueron de 0,87 lo que señala que la productividad de los mismos para

producir aluminio liquido disminuyo en 13%, comparando con el periodo base en

relación a las cantidades de insumos utilizados. Con respecto a la recuperación de

precios este índice aumento en un 53%, es decir, que los precios unitarios de aluminio

Razones de Cambio Índices de Desempeño

CantidadSalidas: 0,27

Entradas: 0,32Producto / Insumo 0,87

PrecioSalidas: 4,93

Entradas: 3,92Recuperación precio 1,53

ValorSalidas: 1,35

Entradas: 1,02Rentabilidad 1,33

73

liquido están por encima de los costos unitarios de producción, lo que permitió tener

una mejor productividad económica para la empresa permitiendo una rentabilidad del

33% por encima del aumento de los costos totales en función al periodo base.

Tabla Nº 7

Razón Costo/Ingreso e Razones de Productividad – Junio 2013


Por lo tanto en la razón costo/ingreso para el mes de junio los insumos totales

muestran valores de 0,52 lo que indica que los ingresos totales contienen a estos

insumos en un 52%, señalando que los costos son absorbidos por los ingresos

generando un beneficio de 48% para la empresa. Sin embargo, el periodo base

presenta que los ingresos contienen a estos insumos en un 69% brindándole a la

empresa un beneficio del 31%.

En base a las razones de productividad indican que los ingresos están 93% por

encima de los costos totales de producción. A comparación del periodo base donde

los ingresos estaban un 46% por encima de los costos de producción. Esto le indica

que la empresa obtuvo mejor productividad económica. (Ver Tabla Nº 7)

Razón Costo / Ingreso Razones de Productividad

Presupuesto: 0,69

Real: 0,52

Presupuesto: 1,46

Real: 1,93

74

Tabla Nº8

Efectos sobre las ganancias – Enero 2013


Para el mes de enero se observa que no hubo rentabilidad en relación al resto de los

meses del año 2013, ya que presento un valor de – 2.482.805,05 Bs (Columna 19),

dicho monto representa que la empresa produjo pérdidas en la producción de

aluminio líquido, esta se incrementó debido al indicador producto/insumo (Columna

17) a que su monto se excedió en 1.111.338,28 Bs. (Ver tabla Nº8)






de todos los recursos a utilizar. (Ver Tabla Nº 9)

Esto refleja que los consumos de los materiales e insumos estuvieron por encima de

la producción final, lo que corresponde que todos los insumos totales fueron mal

utilizados, de manera que la utilización de los recursos fue mayor que la producción

alcanzada.

COLUMNAEFECTO SOBRE


17 Producto / Insumo -1.111.338,28

18 Recuperación Precio -1.371.466,76

19 Rentabilidad -2.482.805,05

75

Tabla Nº 9

Razones de Cambio e Índices de Desempeño – Enero 2013




PrecioSalidas: 3,55


ValorSalidas: 0,86





en cuenta que el aumento del precio de venta fue del 255%, la cual aun así la empresa

no obtuvo ganancias superiores a las del periodo base ya que estuvo 14% por debajo.

Sin embargo la empresa obtuvo casi los mismos costos de producción.




periodo base cuando la empresa contaba con el 100% de las celdas operativas y

necesitaban de mayor cantidad de recursos. (Ver Tabla Nº 9)




relación a las cantidades de insumos utilizados.

76

Con respecto a la recuperación de precios este índice aumento en un 7%, es decir, que

los precios unitarios de aluminio liquido están por encima de los costos unitarios de

producción, aun así esto no es suficiente para lograr una rentabilidad ya que el valor

esta 11% por debajo en función a los costos totales. En otras palabras los costos son

igual a los del periodo base pero las ganancias están por debajo. (Ver Tabla Nº 9)

Tabla Nº 10

Razón Costo/Ingreso e Razones de Productividad – Enero 2013


Por lo tanto en la Razón costo/ingreso para el mes de Enero los insumos totales





empresa un beneficio del 31%. Lo que realmente hace a este mes menos rentable al

periodo base.



los ingresos estaban un 46% por encima de los costos de producción. Haciendo al

periodo base más rentable económicamente. (Ver Tabla Nº 10)

Línea II


Presupuesto: 0,69

Real: 0,78

Presupuesto: 1,46

Real: 1,29

77

Para realizar el análisis del comportamiento de la productividad en la línea II

perteneciente a la Superintendencia Reducción I de la Gerencia Reducción, solo

fueron tomados en cuenta los meses de junio y enero por ser los meses que presentan

mayor y menor rentabilidad de manera respectiva. (Ver tabla Nº 11)

Tabla Nº11



Para el mes de junio la rentabilidad también fue alta en relación al resto de los meses

del año 2013, ya que presento un valor de 7.348.697,58 Bs (Columna 19), el monto

no se incrementó aún más ya que el indicador cantidades de producto e insumos

(Columna 17) afecto de manera negativa a la utilidades para ese mes, debido a que su

monto se excedió en 1.271.908,78 Bs, lo que produjo pérdidas monetarias para la

empresa. (Ver Tabla Nº 11)






COLUMNAEFECTO SOBRE





78



Tabla Nº 12





PrecioSalidas: 4,93


ValorSalidas: 1,43





en cuenta que el aumento del precio de venta fue del 393%, motivo por el cual los

ingresos aumentaron en un 35%.




periodo base cuando la empresa contaba con el 100% de las celdas operativas.



producir aluminio liquido disminuyo en 16%, lo que significa que se utilizaron más

de la cantidad de insumos estándar para producir aluminio.

79

Con respecto a la recuperación de precios este índice aumento en un 54%, es decir,

que los precios unitarios de aluminio liquido están por encima de los costos unitarios

de producción, lo que permitió tener un mejor productividad económica para la

empresa permitiendo una rentabilidad del 29% por encima del incremento de los

costos totales en relación al periodo base.

Tabla Nº 13

Razón Costo/Ingreso e Razones de Productividad - Junio 2013


Por lo tanto en la Razón costo/ingreso para el mes de junio los insumos totales



generando un beneficio de 45% para la empresa.

Sin embargo, el periodo base presenta que los ingresos contienen a estos insumos en

un 71% brindándole a la empresa un beneficio del 29%. Lo que la hace al periodo

actual tener mejor productividad económica.



los ingresos estaban un 42% por encima de los costos de producción.


Presupuesto: 0,71

Real: 0,55

Presupuesto: 1,42

Real: 1,83

80

Tabla Nº14




meses del año 2013, ya que presento un valor de – 757.208,34 Bs (Columna 19),


aluminio líquido, esto se debe a que los ingresos estuvieron igual a los del periodo

base pero por debajo de los costos de producción.

A pesar de que la empresa produjo menos del 72% lo que equivale a un 28% de su

capacidad, se utilizaron el 32% de los materiales necesarios, lo que equivale a un

aumento del 4% de todos los recursos a utilizar, lo que esto refleja que los consumos

de los materiales e insumos estuvieron por encima de la producción final. (Ver Tabla

Nº 15)

El mes de enero se considera el peor mes en comparación con el periodo base, puede

aun así comercializando el aluminio por encima de los costos de producción, la

empresa no genero una rentabilidad financiera mayor a la del periodo base.

COLUMNAEFECTO SOBRE


17 Producto / Insumo - 757.208,34

18 Recuperación Precio -95.939,51

19 Rentabilidad -853.147,85

81

Tabla Nº 15





PrecioSalidas: 3,55


ValorSalidas: 1,00






obtuvo ganancias igual a las del periodo base. Sin embargo la empresa obtuvo casi

los mismos costos de producción.


base cayó en un 68%, tomando en cuenta que los costos unitarios aumentaron un


periodo base. (Ver Tabla Nº 15)





En el índice de recuperación de precios este aumento en un 8%, es decir, que los

precios unitarios de aluminio liquido están por encima de los costos unitarios de

82


esta 4% por debajo lo que indica que los costos aumentaron más que los ingresos en

relación al periodo base. (Ver Tabla Nº 15)

Tabla Nº 16



Por lo tanto en la Razón costo/ingreso para el mes de Enero los insumos totales





un 71% brindándole a la empresa un beneficio del 29%.






Presupuesto: 0,71

Real: 0,73

Presupuesto: 1,42

Real: 1,36

83

Superintendencia Reducción I

Para realizar el análisis del comportamiento de la productividad general en la

superintendencia Reducción I de la Gerencia Reducción, solo fueron tomados en

cuenta los meses de junio y enero por ser los meses que presentan mayor y menor

rentabilidad de manera respectiva. (Ver tabla Nº 17)

Tabla Nº17



Para el mes de junio la rentabilidad fue alta en relación al resto de los meses del año

2013 para el complejo I, ya que presento un valor de 14.705.962,48 Bs, (Columna 19)


insumos (Columna 17) influyo de manera negativa a la utilidades para ese mes,

debido a que su monto se excedió en 2.213.044,78 Bs. De acuerdo al periodo base,

produciendo pérdidas para la empresa (ver tabla Nº 17).






COLUMNAEFECTO SOBRE





84



Tabla Nº 18





PrecioSalidas: 4,93


ValorSalidas: 1,39



En el indicador de razones de cambio se observó una caída de la producción en un

72% de producción de aluminio líquido, lo que equivale al 28% de su capacidad.

Tomando en cuenta que el aumento del precio de venta fue del 393%, motivo por el

cual los ingresos aumentaron en un 39%.

Sin embargo en el consumo de los insumos totales es evidente que en relación del

periodo base cayó en un 67%, tomando en cuenta que los costos unitarios aumentaron

un 221%, lo que produjo que lo costos de producción sean similares a los costos del

periodo base cuando la empresa contaba con el 100% de las celdas operativas. (Ver

Tabla Nº 18)



85



En la recuperación de precios este índice aumento en un 53%, es decir, que los


producción, lo que permitió tener un mejor productividad económica para la empresa

permitiendo una rentabilidad del 31% por encima del incremento de los costos

totales. (Ver Tabla Nº 18)

Tabla Nº 19



Para la Razón costo/ingreso en el mes de junio los insumos totales muestran valores

de 0,53 lo que indica que los ingresos totales contienen a estos insumos en un 53%,

señalando que los costos son absorbidos por los ingresos generando un beneficio de

47% para la empresa.


un 70% brindándole a la empresa un beneficio del 30%. Lo que hace al periodo actual

tener mejor productividad económica.

El indicador de productividad indica que los ingresos están 88% por encima de los

costos totales de producción. A comparación del periodo base donde los ingresos

estaban un 44% por encima de los costos de producción. (Ver Tabla Nº 19)


Presupuesto: 0,70

Real: 0,53

Presupuesto: 1,44

Real: 1,88

86

Tabla Nº20







base pero por debajo de los costos de producción. (Ver Tabla Nº 20)





Nº 21).

COLUMNAEFECTO SOBRE





87

Tabla Nº 21





PrecioSalidas: 3,55


ValorSalidas: 0,93



En los indicadores de cambio se observó una caída de la producción en un 74% de

producción de aluminio líquido, lo que equivale al 26% de su capacidad. Tomando en

cuenta que el aumento del precio de venta fue del 255%, la cual aun así la empresa

obtuvo ganancias por debajo a las del periodo base.

En el consumo de los insumos totales es evidente que en relación del periodo base

cayó en un 70%, tomando en cuenta que los costos unitarios aumentaron un 231%, lo

que produjo que lo costos de producción sean similares a los costos del periodo base.

(Ver Tabla Nº 21)





Con respecto a la recuperación de precios este índice aumento en un 7%, es decir, que

los precios unitarios de aluminio liquido están por encima de los costos unitarios de


88

esta 7% por debajo, donde indica que los costos aumentaron más que los ingresos en


Tabla Nº 22



En la Razón costo/ingreso para el mes de Enero los insumos totales muestran valores



25% para la empresa. Sin embargo, el periodo base presenta que los ingresos

contienen a estos insumos en un 70% brindándole a la empresa un beneficio del 30%.

Las razones de productividad indican que los ingresos están 33% por encima de los


estaban un 44% por encima de los costos de producción. Haciendo al periodo base

más rentable económicamente. (Ver Tabla Nº 22)


Presupuesto: 0,70

Real: 0,75

Presupuesto: 1,44

Real: 1,33

89

Análisis de la productividad del año 2013 en la Superintendencia

Reducción II (Línea III, Línea IV).

Línea III

Para realizar el análisis del comportamiento de la productividad en la línea III

perteneciente a la Superintendencia II de la Gerencia Reducción, solo fueron tomados

en cuenta los meses de junio y enero por ser los meses que presentan mayor y menor


Tabla Nº23


Fuente: Apéndice F6

Para el mes de junio la rentabilidad fue alta en relación a los meses del año 2013, ya

que presento un valor de 8.404.766,99 Bs (Columna 19), este monto no se incrementó

ya que el indicador cantidades de producto e insumos (Columna 17) también influyó

de manera negativa a la utilidades para ese mes, debido a que su monto se excedió en

813.499,48 Bs. De acuerdo al periodo base, produciendo pérdidas para la empresa

(ver tabla Nº 23).

La causa de este resultado negativo de los insumos totales sobre los ingresos se debe

a que se está utilizando mayor cantidad de los insumos y materiales necesarios para la

producción actual de aluminio líquido, es decir, a pesar de que la empresa produjo

COLUMNAEFECTO SOBRE





90

menos del 71% lo que equivale a un 29% de su capacidad, se utilizaron el 33% de los

materiales necesarios, lo que equivale a un aumento del 4% de todos los recursos a

utilizar, lo que esto refleja que los consumos de los materiales e insumos estuvieron

por encima de la producción final. (Ver Tabla Nº 24)

Tabla Nº 24





PrecioSalidas: 4,93


ValorSalidas: 1,44



En las razones de cambio se observó una caída de la producción en un 71% de


cuenta que el aumento del precio de venta fue del 393%, motivo por el cual los

ingresos aumentaron en un 44%. Todo esto se debe a la nueva política que maneja la

empresa de vender el aluminio por encima de los costos de producción.

El consumo de los insumos totales señala que en relación del periodo base cayó en un

67%, tomando en cuenta que los costos unitarios aumentaron un 224%, lo que

produjo que lo costos de producción sean similares a los costos del periodo base. (Ver

Tabla Nº 24)

91



producir aluminio liquido disminuyo en 11%, lo que significa que hubo una mala

utilización de los recursos a utilizar.

La recuperación de precios aumento en un 52%, es decir, que los precios unitarios de

aluminio liquido están por encima de los costos unitarios de producción, lo que

permitió tener una mejor productividad económica para la empresa permitiendo una

rentabilidad del 35% por encima del aumento de los costos totales en función al


Tabla Nº 25



Por ultimo en la Razón costo/ingreso para el mes de junio los insumos totales








los ingresos estaban un 45% por encima de los costos de producción. Esto le indica

que la empresa obtuvo mejor productividad económica. (Ver Tabla Nº 25)

Tabla Nº26


Presupuesto: 0,69

Real: 0,51

Presupuesto: 1,45

Real: 1,96

92






aluminio líquido, esto se debe a que los ingresos estuvieron 5% por debajo del


La incidencia negativa de los insumos totales sobre los ingresos se debe a que se está

utilizando mayor cantidad de los insumos y materiales necesarios para la producción

actual de aluminio líquido, es decir, a pesar de que la empresa produjo menos del

73% lo que equivale a un 27% de su capacidad, se utilizaron el 33% de los materiales

necesarios, lo que equivale a un aumento del 6% de todos los recursos a utilizar, lo

que esto refleja que los consumos de los materiales e insumos estuvieron por encima

de la producción final. (Ver Tabla Nº 27)

COLUMNAEFECTO SOBRE





93

Tabla Nº 27





PrecioSalidas: 3,55


ValorSalidas: 0,95





cuenta que el aumento del precio de venta fue del 255%, la cual aun así la empresa no

obtuvo ganancias superiores a las del periodo base ya que estuvo 5% por debajo.

Respecto al consumo de los insumos totales es innegable que en relación del periodo











94

esta 10% por debajo en función a los costos totales. Se puede decir que los costos son

mayores a los del periodo base pero las ganancias están por debajo. (Ver Tabla Nº 27)

Tabla Nº 28



Presupuesto: 0,69

Real: 0,77

Presupuesto: 1,46

Real: 1,30


En el indicador costo/ingreso para el mes de Enero los insumos totales muestran

valores de 0,77 lo que indica que los ingresos totales contienen a estos insumos en un

77%, señalando que los costos son absorbidos por los ingresos generando un

beneficio de 23% para la empresa. Sin embargo, el periodo base presenta que los

ingresos contienen a estos insumos en un 69% brindándole a la empresa un beneficio

del 31%. Lo que realmente hace a este mes menos rentable al periodo base.

En el indicador de productividad se observa que los ingresos están 30% por encima

de los costos totales de producción. A comparación del periodo base donde los

ingresos estaban un 46% por encima de los costos de producción. Haciendo al


95

Línea IV

Para realizar el análisis del comportamiento de la productividad en la línea IV

perteneciente a la superintendencia Reducción II de la Gerencia Reducción, solo

fueron tomados en cuenta los meses de junio y enero por ser nuevamente los meses

que presentan mayor y menor rentabilidad de manera respectiva. (Ver tabla Nº 29)

Tabla Nº29




2013, ya que presento un valor de 7.343.989,35 Bs, (Columna 19) dicho monto no se

incrementó aún más ya que el indicador cantidades de producto e insumos (Columna

17) influyo de manera negativa a la utilidades para ese mes, debido a que su monto se

excedió en 1.286.319,45 Bs. De acuerdo al periodo base, produciendo pérdidas para

la empresa (ver tabla Nº 29).

Los causas principales de esta acontecimiento negativo de los insumos totales sobre

los ingresos se debe a que se está utilizando mayor cantidad de los insumos y

materiales necesarios para la producción actual de aluminio líquido, es decir, a pesar

de que la empresa produjo menos del 71% lo que equivale a un 29% de su capacidad,

se utilizaron el 35% de los materiales necesarios, lo que equivale a un aumento del

COLUMNAEFECTO SOBRE





96

6% de todos los recursos a utilizar, lo que esto refleja que los consumos de los

materiales e insumos estuvieron por encima de la producción final. (Ver Tabla Nº 30)

Tabla Nº 30





PrecioSalidas: 4,93


ValorSalidas: 1,45






ingresos aumentaron en un 45%. El consumo de los insumos totales es evidente que

en relación del periodo base cayó en un 65%, tomando en cuenta que los costos

unitarios aumentaron un 220%, lo que produjo que lo costos de producción sean

similares a los costos del periodo base.




de la cantidad de insumos estándar para producir aluminio. (Ver Tabla Nº 30)

97





costos totales en relación al periodo base. (Ver Tabla Nº 30)

Tabla Nº 31






generando un beneficio de 44% para la empresa. (Ver Tabla Nº 31)


un 72% brindándole a la empresa un beneficio del 28%. Lo que la hace al periodo

actual tener mejor productividad financiera.

En las razones de productividad indican que los ingresos están 80% por encima de los




Presupuesto: 0,72

Real: 0,56

Presupuesto: 1,40

Real: 1,80

98

Tabla Nº32



Para el mes de enero se observa que tampoco hubo rentabilidad en relación al resto

de los meses del año 2013, ya que presento un valor de – 1.053.503,97 Bs (Columna

19), dicho monto representa que la empresa produjo pérdidas en la producción de


base pero por debajo de los costos de producción. (Ver Tabla Nº 32)





Nº 33)

Este es el factor importante de afecta de manera negativa a la empresa, ya que la

misma gasta más de lo debido en materia prima, como prueba de la mala utilización

en el manejo de materiales de la Gerencia Reducción en ese mes.

COLUMNAEFECTO SOBRE





99

Tabla Nº 33





PrecioSalidas: 3,55


ValorSalidas: 1,00





cuenta que el aumento del precio de venta fue del 255%, la cual aun así la empresa

obtuvo ganancias igual a las del periodo base. Sin embargo la empresa obtuvo

mayores costos de producción.

Respecto al consumo de los insumos totales es indiscutible que en relación del

periodo base cayó en un 68%, tomando en cuenta que los costos unitarios aumentaron

un 225%, lo que produjo que lo costos de producción sean mayores a los costos del






En la recuperación de precios este índice aumento en un 9%, es decir, que los precios

unitarios de aluminio liquido están por encima de los costos unitarios de producción,

100

aun así esto no es suficiente para lograr una rentabilidad ya que el valor esta 4% por

debajo, lo que indica que los costos aumentaron más que los ingresos en relación al


Tabla Nº 34



En el indicador costo/ingreso para el mes de Enero los insumos totales muestran

valores de 0,72 lo que indica que los ingresos totales contienen a estos insumos en un

72%, señalando que los costos son absorbidos por los ingresos generando un

beneficio de 28% para la empresa. Sin embargo, el periodo base presenta que los

ingresos contienen a estos insumos en un 75% brindándole a la empresa un beneficio

del 25%.






Presupuesto: 0,72

Real: 0,75

Presupuesto: 1,40

Real: 1,33

101

Superintendencia Reducción II


superintendencia Reducción II de la Gerencia de Reducción, solo fueron tomados en

cuenta los meses de junio y enero por ser los meses que presentan mayor y menor


Tabla Nº35




2013, ya que presento un valor de 15.737.410,46 Bs, dicho monto no se incrementó

aún más ya que el indicador cantidades de producto e insumos influyo de manera

negativa a la utilidades para ese mes, debido a que su monto se excedió en

2.089.861,65 Bs. De acuerdo al periodo base, produciendo pérdidas para la empresa

(ver tabla Nº 35).

Esta incidencia negativa se debe a que se está utilizando mayor cantidad de los

insumos y materiales necesarios para la producción actual de aluminio líquido, es

decir, a pesar de que la empresa produjo menos del 71% lo que equivale a un 29% de

su capacidad, se utilizaron el 33% de los materiales necesarios, lo que equivale a un


COLUMNAEFECTO SOBRE





102


Nº 36)

Tabla Nº 36





PrecioSalidas: 4,93


ValorSalidas: 1,45









que produjo que lo costos de producción sean mayores a los costos del periodo base

en un 10%. (Ver Tabla Nº 36)





103

En la recuperación de precios este índico un aumento en un 53%, es decir, que los


producción, lo que permitió tener un mejor productividad económica para la empresa

permitiendo una rentabilidad del 32% por encima del incremento de los costos

totales. (Ver Tabla Nº 36)

Tabla Nº 37



En la razón costo/ingreso para el mes de junio los insumos totales muestran valores









los ingresos estaban un 42% por encima de los costos de producción. (Ver Tabla Nº

37)


Presupuesto: 0,70

Real: 0,53

Presupuesto: 1,42

Real: 1,88

104

Tabla Nº38




meses del año 2013, ya que presento un valor de – 3.424.721,80 Bs, dicho monto

representa que la empresa produjo pérdidas en la producción de aluminio líquido, esto

se debe a que los ingresos estuvieron igual a los del periodo base pero por debajo de

los costos de producción. (Ver Tabla Nº 38)

Con todo eso la empresa produjo menos del 72% lo que equivale a un 28% de su




Nº 39)

COLUMNAEFECTO SOBRE





105

Tabla Nº 39





PrecioSalidas: 3,55


ValorSalidas: 0,98






obtuvo ganancias por debajo a las del periodo base.



221%, lo que produjo que lo costos de producción sean mayores a los costos del

periodo base en un 5%.(Ver Tabla Nº 39)








106

esta 7% por debajo, donde indica que los costos aumentaron más que los ingresos en


Tabla Nº 40



Presupuesto: 0,70

Real: 0,76

Presupuesto: 1,42

Real: 1,32


La Razón costo/ingreso para el mes de enero los insumos totales muestran valores de

0,76 lo que indica que los ingresos totales contienen a estos insumos en un 76%,



Se debe considerar que el periodo base presenta que los ingresos contienen a estos

insumos en un 70% brindándole a la empresa un beneficio del 30%.

En función a las razones de productividad estas indican que los ingresos están 32%

por encima de los costos totales de producción. A comparación del periodo base

donde los ingresos estaban un 42% por encima de los costos de producción. Haciendo

al periodo base más rentable económicamente. (Ver Tabla Nº 40)

107

Análisis de la productividad del año 2013 en la Superintendencia

Reducción III (Línea V).

Línea V

Para realizar el análisis del comportamiento de la productividad en la

superintendencia Reducción III de la Gerencia Reducción, solo fueron tomados en

cuenta los meses de junio y febrero por ser los meses que presentan mayor y menor


Tabla Nº41


Fuente: Apéndice I6


2013 para el complejo I, ya que presento un valor de 15.247.392,71 Bs (Columna 19),


insumos (Columna 17) influyo de manera negativa a la utilidades para ese mes,


produciendo pérdidas para la empresa. (Ver Tabla Nº 41)

Los motivos principales de esto se debe a que se está utilizando mayor cantidad de los

insumos y materiales necesarios para la producción actual de aluminio líquido, es

decir, a pesar de que la empresa produjo menos del 71% lo que equivale a un 29% de

COLUMNAEFECTO SOBRE





108

su capacidad, se utilizaron el 33% de los materiales necesarios, lo que equivale a un



Nº 42)

Tabla Nº 42





PrecioSalidas: 4,93


ValorSalidas: 1,76







Los consumos de los insumos totales señalan que en relación del periodo base cayó

en un 59%, tomando en cuenta que los costos unitarios aumentaron un 218%, lo que

produjo que lo costos de producción sean mayores a los costos del periodo base en un

31%. (Ver Tabla Nº 42)



109







costos totales. (Ver Tabla Nº 42)

Tabla Nº 43



Presupuesto: 0,74

Real: 0,55

Presupuesto: 1,36

Real: 1,83






Pero el periodo base presenta que los ingresos contienen a estos insumos en un 74%

brindándole a la empresa un beneficio del 36%. Lo que hace al periodo actual tener

mejor productividad económica.



los ingresos estaban un 36% por encima de los costos de producción. Esto demuestra

que el periodo actual es más rentable económicamente. (Ver Tabla Nº 43)

110

Tabla Nº44

Efectos sobre las ganancias – Febrero 2013



meses del año 2013, ya que presento un valor de – 3.794.548,93 Bs, dicho monto

representa que la empresa produjo pérdidas en la producción de aluminio líquido, esto

se debe a que los ingresos estuvieron igual a los del periodo base pero por debajo de

los costos de producción. (Ver Tabla Nº 44)





Nº 45)

COLUMNAEFECTO SOBRE





111

Tabla Nº 45

Razones de Cambio e Índices de Desempeño – Febrero 2013




PrecioSalidas: 3,60


ValorSalidas: 1,23





cuenta que el aumento del precio de venta fue del 260%, la cual la empresa obtuvo

ganancias por encima del periodo base en un 23%



203%, lo que produjo que lo costos de producción sean mayores a los costos del

periodo base en un 11%.(Ver Tabla Nº 45)




relación a las cantidades de insumos utilizados. Es decir, hubo mala utilización de los

recursos.



112

producción, lo suficiente para lograr una rentabilidad ya que el valor esta 10% por

encima, donde indica que los ingresos aumentaron más que los costos en relación al


Tabla Nº 46

Razón Costo/Ingreso e Razones de Productividad – Febrer0 2013


Presupuesto: 0,74

Real: 0,67

Presupuesto: 1,36

Real: 1,50


Por lo tanto en la razón costo/ingreso para el mes de Enero los insumos totales






En los indicadores de productividad se observa que los ingresos están 50% por



periodo actual más rentable económicamente. (Ver Tabla Nº 46)

113

Análisis de la productividad del Escenario I en la superintendencia Reducción I,

II, III.

Conociendo los niveles de productividad de la empresa actualmente, se realizó un

Escenario I para determinar el nivel de productividad de la Gerencia Reducción,

considerando si el aluminio líquido se comercializara con los precios estándares de

venta es decir, a 1814$ para conocer el grado de las perdidas.


Para realizar el análisis del comportamiento de la productividad en Superintendencia I

de la Gerencia de Reducción, con el precio del aluminio estándar solo se tomó en

cuenta el mes de junio por tratarse del mes más rentable en los resultados anteriores.

Tabla Nº47


Fuente: Apéndice J1

Para este mes se demuestra que no hubo rentabilidad, ya que presento una pérdida de

18.332.145,76 Bs, dicho monto se incrementó aún más ya que el indicador cantidades

de producto e insumos influyo de manera negativa a la utilidades para ese mes,


produciendo pérdidas para la empresa. (Ver Tabla Nº 47)

COLUMNAEFECTO SOBRE





114

Esto se debe a que el precio de venta del aluminio es un precio por debajo de los

costos unitarios de producción y también por la mayor cantidad de los insumos y

materiales necesarios para la producción actual de aluminio líquido.

En otras palabras la empresa produjo menos del 72% lo que equivale a un 28% de su


aumento del 5% de todos los recursos a utilizar, también el precio estuvo por debajo

de los costos lo que esto refleja que los consumos de los materiales e insumos y

costos estuvieron por encima de los ingresos y producción final. (Ver Tabla Nº 48)

Tabla Nº 48





PrecioSalidas: 2,33


ValorSalidas: 0,66






ingresos disminuyeron un 34% en comparación al periodo base



115

que produjo que lo costos de producción sean mayores a los del periodo base en 7% y

estuviera por encima de los ingresos actuales. (Ver Tabla Nº 48)





En la recuperación de precios este índice disminuyo un 38%, es decir, que los precios

unitarios de aluminio liquido están por debajo de los costos unitarios de producción,

lo que permitió una pérdida del 38%. (Ver Tabla Nº 48)

Tabla Nº 49



Por lo tanto en la Razón costo/ingreso para el mes indico que los insumos totales

muestran valores de 1,13 lo que indica que los costos totales están por encima de los

ingresos en un 13%, señalando que los costos adsorben a los ingresos generando

pérdidas para la empresa.


un 70% brindándole a la empresa un beneficio del 30%. Lo que de los hace al periodo

base tener mejor productividad económica.


Presupuesto: 0,70

Real: 1,13

Presupuesto: 1,44

Real: 0,89

116

En base a las razones de productividad indican que los ingresos están 11% por debajo


ingresos estaban un 42% por encima de los costos de producción. (Ver Tabla Nº 49)



superintendencia Reducción II de la Gerencia Reducción, con el precio del aluminio

estándar solo se tomó en cuenta el mes de junio por tratarse del mes más rentable en

los resultados anteriores.

Tabla Nº50



Para este mes también se demuestra que no hubo rentabilidad, ya que presento una

pérdida de 18.462.434,16 Bs, dicho monto se incrementó aún más ya que el indicador

cantidades de producto e insumos influyo de manera negativa a la utilidades para ese

mes, debido a que su monto se excedió en 2.089.861,65 Bs. De acuerdo al periodo

base, produciendo pérdidas para la empresa. (Ver Tabla Nº 50)

Por lo tanto la empresa produjo menos del 71% lo que equivale a un 29% de su


aumento del 5% de todos los recursos a utilizar, también el precio estuvo por debajo

COLUMNAEFECTO SOBRE





117

de los costos lo que esto refleja que los consumos de los materiales e insumos y

costos estuvieron por encima de los ingresos y producción final. (Ver Tabla Nº 51)

Tabla Nº 51





PrecioSalidas: 2,33


ValorSalidas: 0,68









222%, lo que produjo que lo costos de producción sean mayores a los del periodo

base en 10% y estuviera por encima también de los ingresos actuales. (Ver Tabla Nº

51)





118

El indicador de recuperación de precios disminuyo un 28%, es decir, que los precios

unitarios de aluminio liquido están por debajo de los costos unitarios de producción,

lo que permitió una pérdida del 38%. (Ver Tabla Nº 51)

Tabla Nº 52



La razón costo/ingreso indico que los insumos totales muestran valores de 1,13 lo que

indica que los costos totales están también por encima de los ingresos en un 13%,

señalando que los costos adsorben a los ingresos generando pérdidas para la empresa.







Superintendencia Reducción III


superintendencia Reducción III de la Gerencia Reducción, con el precio del aluminio

estándar también se tomó en cuenta el mes de junio por tratarse del mes más rentable

en los resultados anteriores.


Presupuesto: 0,70

Real: 1,13

Presupuesto: 1,42

Real: 0,89

119

Tabla Nº53



Para este mes también se demuestra que no hubo rentabilidad, ya que presento una

pérdida de 10.410.897,86 Bs (Columna 19), dicho monto se incrementó aún más ya

que el indicador cantidades de producto e insumos influyo de manera negativa a la

utilidades para ese mes, debido a que su monto se excedió en 2.640.148,42 Bs. De

acuerdo al periodo base, produciendo pérdidas para la empresa. (Ver Tabla Nº 53)

Aquí la empresa produjo menos del 67% lo que equivale a un 33% de su capacidad,

se utilizaron el 41% de los materiales necesarios, lo que equivale a un aumento del

8% de todos los recursos a utilizar, también el precio estuvo por debajo de los costos

lo que esto refleja que los consumos de los materiales e insumos y costos estuvieron

por encima de los ingresos y producción final. (Ver Tabla Nº 54)

COLUMNAEFECTO SOBRE





120

Tabla Nº 54





PrecioSalidas: 2,33


ValorSalidas: 0,77









que produjo que lo costos de producción sean mayores a los del periodo base en 8% y

estuviera por encima también de los ingresos actuales. (Ver Tabla Nº 54)





Con respecto a la recuperación de precios este índice disminuyo un 12%, es decir,

que los precios unitarios de aluminio liquido están por debajo de los costos unitarios

de producción, lo que permitió una pérdida monetaria del 29%. (Ver Tabla Nº 54)

121

Tabla Nº 55



La razón costo/ingreso de los insumos totales muestran valores de 1,02 lo que indica

que los costos totales están también por encima de los ingresos en un 2%, señalando

que los costos adsorben a los ingresos generando pérdidas para la empresa.








Presupuesto: 0,73

Real: 1,02

Presupuesto: 1,37

Real: 0,98

122

Análisis de la productividad del Escenario II en la Superintendencia de

Reducción I, II, III.

También se realizó un Escenario II para determinar el nivel de productividad de la

Gerencia Reducción, considerando si el aluminio líquido se comercializara con los

precios estándares de venta a 1814$, y la empresa estuviera a su 100% de capacidad

operativa.



Superintendencia Reducción I de la Gerencia Reducción, con el precio del aluminio

estándar y la producción al 100% para conocer si es más rentable que el año 2009.

También se consideró el mes de junio por tratarse del mes más rentable en los

resultados anteriores.

Tabla Nº56


Fuente: Apéndice K1

Para este mes no hubo rentabilidad en relación al periodo base, ya que presento una

pérdida de 43.258.584,43 Bs (Columna 19), dicho monto no se incrementó aún más

ya que el indicador cantidades de producto e insumos fue nulo debido a que manejo la

misma cantidad de recurso que el periodo base. (Ver Tabla Nº 56)

COLUMNAEFECTO SOBRE


17 Producto / Insumo 0,00



123

Las causas que generaron que no fuera rentable se debe a que el precio de venta está

por debajo de los costos unitarios de producción, lo que ocasiono que los ingresos

estuvieran por debajo de los costos totales de producción. (Ver Tabla Nº 57)

Tabla Nº 57





PrecioSalidas: 2,33


ValorSalidas: 2,33



En relación a las razones de cambio se observó una producción en un 100% de

aluminio líquido, tomando en cuenta que el aumento del precio de venta fue del

133%, motivo por el cual los ingresos aumentaron en un 133%.

Respecto al consumo de los insumos totales es evidente que fue de un 100%,

tomando en cuenta que los costos unitarios aumentaron un 229%, lo que produjo que

lo costos de producción sean mayores a los costos del periodo base 229% y

estuvieran por encima de los ingresos actuales. (Ver Tabla Nº 57)


utilizados fueron de 100% lo que señala que la productividad de los mismos para

producir aluminio liquido fue buena lo que significa que se utilizaron la cantidad de

insumos estándar para producir aluminio.

124

Con respecto a la recuperación de precios este índice disminuyo en un 29%, es decir,

que los precios unitarios de aluminio líquido están por debajo de los costos unitarios

de producción, lo que generó pérdidas totales del 29%. (Ver Tabla Nº 57)

Tabla Nº 58



Por lo tanto en la razón costo/ingreso señala un valor de 0,98 lo que indica que los

ingresos totales contienen a estos insumos en un 98%, señalando que los costos son

absorbidos por los ingresos generando un beneficio de 2% para la empresa.




En base a las razones de productividad indican que los ingresos están 2% por encima





Superintendencia Reducción II de la Gerencia Reducción, con el precio de venta del

aluminio estándar y considerando una producción del 100% solo se tomó en cuenta el

mes de junio también por tratarse del mes más rentable en los resultados anteriores.

Tabla Nº59


Presupuesto: 0,70

Real: 0,98

Presupuesto: 1,44

Real: 1,02

125



Para este mes no hubo rentabilidad en relación al periodo base, ya que presento una

pérdida de 43.050.174,69 Bs (Columna 19), dicho monto no se incrementó aún más

ya que el indicador cantidades de producto e insumos fue nulo debido a que utilizo la

misma cantidad de recurso que el periodo base. (Ver Tabla Nº 59)

Las causas que generaron que no fuera rentable se debe también a que el precio de

venta está por debajo de los costos unitarios de producción, lo que ocasiono que los

ingresos estuvieran por debajo de los costos totales de producción. (Ver Tabla Nº 60)

Tabla Nº 60





PrecioSalidas: 2,33


ValorSalidas: 2,33



COLUMNAEFECTO SOBRE





126

Las razones de cambio indico una producción en un 100% de aluminio líquido,

tomando en cuenta que el aumento del precio de venta fue del 133%, motivo por el

cual los ingresos aumentaron en un 133%.

El consumo de los insumos totales es evidente que fue de un 100%, tomando en

cuenta que los costos unitarios aumentaron un 229%, lo que produjo que lo costos de

producción sean mayores a los costos del periodo base 229% y estuvieran por encima

de los ingresos actuales. (Ver Tabla Nº 60)





En la recuperación de precios este índice disminuyo en un 29%, es decir, que los

precios unitarios de aluminio líquido están por debajo de los costos unitarios de

producción, lo que generó pérdidas totales del 29%. (Ver Tabla Nº 60)

Tabla Nº 61



La razón costo/ingreso muestra un valor de 0,99 lo que indica que los ingresos totales

contienen a estos insumos en un 99%, señalando que los costos son absorbidos por

los ingresos generando un beneficio de 1% para la empresa.


Presupuesto: 0,70

Real: 0,99

Presupuesto: 1,42

Real: 1,01

127


un 70% brindándole a la empresa un beneficio del 30%. Lo que hace al periodo base


Las razones de productividad indican que los ingresos están 1% por encima de los



Superintendencia Reducción III


superintendencia Reducción III de la Gerencia Reducción, con el precio del aluminio

estándar y el 100% de la producción. Solo tomó en cuenta el mes de junio por tratarse

del mes más rentable en los resultados anteriores.

Tabla Nº62



Para este mes tampoco hubo rentabilidad en relación al periodo base, ya que presento

una pérdida de 30.003.574,58 Bs (Columna 19), dicho monto tampoco se incrementó

aún más ya que el indicador cantidades de producto e insumos fue nulo ya que se

utilizó la misma cantidad de recurso que el periodo base. (Ver Tabla Nº 62)

COLUMNAEFECTO SOBRE





128

Se debe tomar en cuenta que este complejo género menos pérdidas de producción a

diferencia de los otros complejos I y II, esto se debe a que la capacidad de producción

de este complejo es menor a los otros, por lo tanto los costos son menores.

Las causas que generaron que no fuera rentable se debe también a que el precio de

venta está por debajo de los costos unitarios de producción, lo que ocasiono que los

ingresos también estuvieran por debajo de los costos totales de producción. (Ver

Tabla Nº 63)

Tabla Nº 63





PrecioSalidas: 2,33


ValorSalidas: 2,33



Las razones de cambio indico como en todos los complejos una producción en un

100% de aluminio líquido, tomando en cuenta que el aumento del precio de venta fue

del 133%, motivo por el cual los ingresos aumentaron en un 133%.

El consumo de los insumos totales es evidente que fue de un 100%, tomando en

cuenta que los costos unitarios aumentaron un 222%, lo que produjo que lo costos de

producción sean mayores a los costos del periodo base 222% y estuvieran por encima

de los ingresos actuales. (Ver Tabla Nº 63)

129





En la recuperación de precios este índice disminuyo en un 28%, es decir, que los

precios unitarios de aluminio líquido están por debajo de los costos unitarios de

producción, lo que generó pérdidas totales del 28%. (Ver Tabla Nº 63)

Tabla Nº 64



La razón costo/ingreso de los insumos totales muestran valores de 1,01 lo que indica

que los costos totales están por encima de los ingresos en un 1%, señalando que los

costos adsorben a los ingresos generando pérdidas para la empresa.








Presupuesto: 0,73

Real: 1,01

Presupuesto: 1,37

Real: 0,99

130

FACILIDADES Y DIFICULTADES

Para la elaboración de este trabajo, desde el inicio de la recolección de información,

hasta la elaboración del informe final, estuvo presente las siguientes facilidades y

dificultadas, que se mencionan a continuación:

Facilidades

Recepción de ayuda por parte de todo el equipo analista de la Gerencia Ingeniería

Industrial, todos me proporcionaron información referente al área de estudio.

Acceso a los reportes de producción de Reducción (información confidencial), la

cual fue necesaria para diseñar el sistema.

Ayuda por parte de la analista Ing. Jeomair Rodríguez, quien me asesoró en la

elaboración del sistema de medición y análisis de la productividad en la Gerencia

Reducción.

Dificultades

Falta de algunos informes realizados con respecto a la misma área de estudio.

Alcance de tiempo para realizar la pasantía, ya que tan solo fue 16 semanas para

la magnitud del trabajo.

Conflictos internos en la empresa lo que dificultaron la entrada a la misma en los

primeros meses de pasantía.

131

APORTE A LA ORGANIZACIÓN

Con el cumplimiento de los objetivos específicos y el objetivo general de la pasantía

se lograron los resultados deseados para la organización, como lo es el sistema de

medición y análisis de la productividad en la Gerencia Reducción, el cual brindara

toda la información necesaria con respecto a los niveles de productividad actuales a lo

que se encuentra la empresa de CVG Venalum.

La elaboración de un sistema de medición y análisis de la productividad es el

principal aporte a la organización puesto a que no existía este sistema como tal

referente a esta Gerencia, el cual engloba todas las variables de entrada y salida en el

proceso de electrolisis y los niveles actuales de producción en comparación a los años

cuando Venalum estaba 100% operativa, información que la Gerencia Industrial

necesita para la implementación del nuevo proyecto denominado "Modernización e

incrementó de la productividad en CVG Venalum" que va más enfocado al área de

Reducción ya que aquí es donde nace el aluminio. Así se pondrán tomar las

decisiones correctas para llevar a cabo dicho proyecto.

Conjuntamente con este sistema se encuentra un diagnóstico de la situación actual,

con el objeto de señalar los factores que influyen en la productividad de la Gerencia

Reducción. En ella se encuentran los factores internos y externos importantes que

fortalecen y debilitan a la misma en el momento de producir aluminio y competir en

el mercado. Dicho diagnostico permite conocer si las debilidades están por encima de

las fortalezas y las amenazas por encima de las oportunidades, la cual ayudara la

Gerencia a tomar medidas contra tal situación para que CVG Venalum sea

nuevamente una empresa líder en el mercado internacional con altos índices de

productividad.

132

CONCLUSIONES

Como resultado de este estudio que abarco las Superintendencias de Reducción en

CVG Venalum, se concluye que:

1. El diagnóstico realizado en la Gerencia Reducción determino que las causas

que actualmente influyen en el nivel bajo de productividad, se deben por falta

de materiales, al deficiente manejo del resto de los recursos a utilizar y en la

inhabilitación de las celdas electrolíticas. Considerando que se deben por

factores externos e internos que afectan la productividad de la misma.

2. Era importante definir todas las variables que forman parte de los indicadores

que se utilizaron dentro del modelo multifactorial de productividad. De

manera que dichas variables representan los valores cuantitativos que

permiten medir y analizar la productividad en la Gerencia Reducción.

3. Las variables dentro de los indicadores de productividad manejados en la

matriz multifactorial de productividad, tales como las razones de cambio,

razón costo/ingreso, razones de productividad, índice de desempeño y efectos

en las ganancias (Bs). Demostraron ser las variables correctas para que los

indicadores fuesen óptimos en la medición de la productividad en la Gerencia

Reducción.

4. Las variable que presento mayor incidencia en la producción de aluminio

liquido en la Gerencia Reducción para el lapso estudiado fue el dióxido de

aluminio ( Alúmina), debido a las desviaciones observadas en el consumo de

la misma, lo que hace referencia a que 2 toneladas de alúmina representan 1

tonelada de aluminio aproximadamente.

133

5. Mediante la creación del modelo multifactorial de productividad se puede

garantizar una herramienta para pronósticos de la productividad, debido a que

la matriz evalúa datos históricos, así como la fijación de metas de acuerdo a

los estándares de producción. Lo cual permite optimizar costos, racionalizar

insumos y fijar políticas de producción y de precios.

6. Al validar los resultados obtenidos a través de la Matriz Multifactorial de

Productividad se hace referencia que en la Superintendencia Reducción I

(Complejo I), el mes que genero mayor rentabilidad fue junio con

14.705.962,48 Bs, en la superintendencia de Reducción II (Complejo II) el

mes que genero mayor rentabilidad fue junio con 15.737.410,46 Bs. Y por

último en la Superintendencia de Reducción III (Complejo III) el mes más

rentable fue junio con 15.247.392,71 Bs. Todo esto por la nueva política de la

empresa de comercializar el aluminio a nivel nacional por encima de los

costos de producción.

7. Los meses donde no hubo rentabilidad en el estudio realizado fueron para la

Superintendencia Reducción I el mes de enero el cual genero una pérdida de -

3.385.781,54 Bs, para la Superintendencia Reducción II en el mes de enero

con una pérdida de -3.424.721,80 Bs, sin embargo para la Superintendencia

Reducción III hay una rentabilidad baja con un monto de 3.794.548,93 Bs.

8. Los meses que presentaron mayor productividad en las Superintendencias

Reducción I, II y III fue el mes de junio con 88% y los meses que presentaron

menos productividad para las Superintendencia Reducción I y II fueron el mes

de enero con 32% y para la Superintendencia Reducción III fue el mes de

febrero con 50%.

134

RECOMENDACIONES

En función de los resultados obtenidos y conclusiones obtenidas en este estudio se

recomienda:

1. Que el Sistema de Medición de la Productividad planteado en este trabajo sea

incorporado a la Gerencia Reducción a fin de contar con una herramienta

capaz de ayudar a la toma de decisiones para el nuevo proyecto de la empresa

denominado "Modernización e Incremento de la Productividad en CVG

Venalum" y para vigilar los niveles de productividad de la planta en un futuro.

2. Extender el sistema de medición de la productividad a otras áreas operativas y

administrativas de la empresa.

3. Computarizar el Sistema de Medición de la Productividad en CVG Venalum,

y de esta manera agilizar el flujo de información sobre el valor que toman los

indicadores de productividad y su comportamiento en el tiempo en las

diversas unidades operativas.

4. Evaluar especialmente las áreas donde se preparan los materiales para el

proceso de electrolisis en Reducción, como lo son las varillas de ánodos y el

baño electrolítico, ya que es aquí donde se presentan los altos costos de

producción. Donde dichos costos unitarios están estimados por encima de sus

costos de fabricación a causa del exceso de mano de obra.

5. Implantar medidores en la Gerencia Reducción a fin de controlar y gestionar

las entradas y consumos de las energías utilizadas para el proceso, ya que

como se observó en el Sistema, se detectó un mal manejo de los recursos a

utilizar.

135

6. Reducción del costo especifico de algunos productos o insumos mediante la

búsqueda de nuevos proveedores que tengan precios más accesibles logrando

generar mayores ingresos a CVG Venalum.

7. Sistematizar los consumos reales de materia prima y materiales y de esta

manera llevar a cabo un mejor control del inventario final de los mismos.

8. Evaluar aumentar la capacidad de producción de CVG Venalum una vez que

se reacondicione la planta, implementando los proyectos de la VI y VII línea

en la Gerencia Reducción, con el fin de crecer y alcanza altos estándares de

productividad, es una forma de darle solución a la problemática que hay

donde los niveles de mano de obra están muy por encima de lo estándar.

9. Reacondicionar las instalaciones de la planta con nuevas tecnologías y

mecanismos de trabajos más seguros para el trabajador, lo que permitirá que

la motivación del mismo sea eficaz para lograr una buena productividad en la

empresa.

136

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Bain, David. (1987). Productividad. La solución a los problemas de las

empresas. (2da Edición). mexica. McGraw Hill

Gutiérrez Pulido, Humberto. (1997) Calidad total y productividad. (8va

Edición). México McGraw Hill

Hernández, Enrique. (2007). La productividad y el desarrollo económico de

México (1950-2000). Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de

Stanford, California, USA.

Kopelman, Richard. (1988). Administración de la Productividad en las

organizaciones. (2da Edición). México McGraw Hill

W. Edwards Deming (1986). Calidad, Productividad y Competitividad (La

salida de la Crisis), editado por Cambridge university pres.

Páginas consultadas en la Web, disponible en:

Web 1 (2013):

http://www.productividad.org.mx/pdf/Metodologia_Manufactura.pdf

consultado en noviembre del 2013

http://www.productividad.org.mx/pdf/Metodologia_Manufactura.pdf

137

APÉNDICES

138

APÉNDICE A

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE LA SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN I

(AÑO 2009 – 2013)

139

APENDICE A1 – REPORTE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 2009 LINEA I

Año 2009 Unidades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Aluminio Liquido t 6737,74 6071,79 6789,48 6482,57 6779,21 6527,43 6797,86 6799,59 6424,31 6870,40 6467,46 6534,73

Alumina t 12865,06 11290,90 12839,42 12391,68 13029,09 12410,90 12957,37 12960,46 12173,70 13054,82 12368,09 12443,34

Fluoruro de aluminio t 299,97 218,87 231,57 296,25 239,50 241,50 243,00 221,25 243,75 249,50 263,75 249,00

Criolita t 12,00 6,25 12,50 12,50 22,25 48,00 48,00 32,00 96,40 16,10 48,00 48,00

Fluoruro de calcio t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Carbonato de sodio t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30

Anodo Envarillado c/u 4614,00 3959,00 4698,00 4345,00 4631,00 4184,00 4803,00 4451,00 4385,00 4472,00 4495,00 4119,00

Baño electro Frio t 470,42 420,24 456,28 472,23 531,90 543,28 534,13 438,25 419,65 473,18 458,62 480,53

Baño frio de crisoles t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operaciones H-H 5050,20 4073,44 4865,20 5028,59 5383,98 4862,37 4862,18 4842,60 4675,67 4604,81 3883,25 4006,57

Electricidad Mw 101184 91717 102376 98945 102192 97875 103094 103662 100310 102828 98010 97894

Aire Comprimido m³ 674956,8 609638,4 674956,8 653184 674956,8 653184 674956,8 674956,8 653184 674956,8 653184 674956,8

MATERIA PRIMA

150784,83

MATERIALES ADITIVOS

2997,91

456,25

0,00

LINEA I

Total

PRODUCCIÓN NETA

79282,57

MANO DE OBRA

56138,86

ENERGIA

1200087,00

12671769,60

0,60

OTROS MATERIALES - INSUMOS

53156,00

5698,71

8,88

140

APENDICE A2 – REPORTE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 2013 LINEA I



Alumina t 3087,98 2992,65 3315,00 3343,84 3337,42 3539,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Criolita t 51,00 0,00 44,00 75,00 107,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Operaciones H-H 3439,23 2580,86 2841,80 3391,13 3023,70 2214,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Electricidad Mw 29083,00 27280,20 29923,10 30314,20 31765,04 30357,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aire Comprimido m³ 463363,2 463363,2 448416,00 448416,00 463363,2 448416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MATERIA PRIMA

19616,58

MATERIALES ADITIVOS

549,50

389,00

1,50

LINEA I

Total

PRODUCCIÓN NETA

10108,12

MANO DE OBRA

17491,54

ENERGIA

178723,14

2735337,60

4,00


7757,00

925,73

0,00

141

APENDICE A3 – REPORTE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 2009 LINEA II



Alumina t 12809,46 11421,72 12962,56 12587,34 12824,37 12281,88 12863,4 12536,39 12076,23 12316,45 12421,8 12433,67


Criolita t 65,35 49,50 55,50 28,50 61,25 82,50 47,50 88,00 62,80 145,20 71,00 22,80






Operaciones H-H 6616,84 6572,57 7505,11 7443,29 7635,15 7003,72 6720,37 6147,09 6061,65 6285,74 6201,10 5528,22

Electricidad Mw 102850,9 92.821,30 103614,3 100.763,10 102641,2 98.333,97 102.852,41 103.099,90 100.212,30 101.388,70 100.726,20 97.944,40


LINEA II

Total

PRODUCCIÓN NETA

78680,63

MATERIA PRIMA

12461,2725


52932

6752,72

1,93

MANO DE OBRA

MATERIALES ADITIVOS

3169,5

779,9

0

7

79720,85

ENERGIA

1207248,68

12671769,6

142

APENDICE A4 – REPORTE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 2013 LINEA II



Alumina t 3557,91 3274,09 3455,65 3527,50 3523,03 3725,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Criolita t 49,00 0,00 64,00 75,00 98,00 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Operaciones H-H 3381,62 2705,23 4071,97 4652,00 4618,52 4554,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Electricidad Mw 32081,70 29100,60 31300,04 31928,20 34457,90 32850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


LINEA II

Total

PRODUCCIÓN NETA

10845,51

MATERIA PRIMA

21064,13


8337,00

906,95

0,00

MANO DE OBRA

MATERIALES ADITIVOS

570,50

425,00

0,00

2,00

23984,27

ENERGIA

191718,44

2735337,60

143

APENDICE A5 – REPORTE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 2009 SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN I



Alumina t 25674,52 22712,62 25801,98 24979,02 25853,46 24692,78 25820,77 25496,85 24249,93 25371,27 24789,89 24877,01


Criolita t 77,35 55,75 68,00 41,00 83,50 130,50 95,50 120,00 159,20 161,30 119,00 70,80






Operaciones H-H 11667,04 10646,01 12370,31 12471,88 13019,13 11866,09 11582,55 10989,69 10737,32 10890,55 10084,35 9534,79

Electricidad Mw 204034,9 184538,3 205990,3 199708,1 204833,2 196208,97 205946,41 206761,9 200522,3 204216,7 198736,2 195838,4


13163,60

MATERIA PRIMA

25026,68

MATERIALES ADITIVOS

513,95

103,01

COMPLEJO I

Total

PRODUCCIÓN NETA

0,90

MANO DE OBRA

11321,64

ENERGIA

200611,31

0,00

0,63


8840,67

1037,62

1055980,80

144

APENDICE A6 – REPORTE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 2013 SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN I



Alumina t 6645,89 6266,74 6770,65 6871,34 6860,45 7265,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Criolita t 100,00 0,00 108,00 150,00 205,00 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Operaciones H-H 6820,85 5286,09 6913,77 8043,13 7642,22 6769,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Electricidad Mw 61164,7 56380,8 61223,14 62242,4 66222,94 63207,6 0 0 0 0 0 0


1746,14

MATERIA PRIMA

3390,06

MATERIALES ADITIVOS

93,33

67,83

COMPLEJO I

Total

PRODUCCIÓN NETA

0,00

MANO DE OBRA

3456,32

ENERGIA

30870,13

0,13

0,50


1341,17

152,72

1055980,80

145

APÉNDICE B

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN I

(AÑO 2009 – 2013)

146

APENDICE B1 – COSTOS DE PRODUCCIÓN 2009 SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN I

Año 2009 Unidades Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic

Aluminio Liquido Bs/t 4225,2 4187,25 3990,18 3875,8 3875,8 4139,39 5060,8 5341,3 5608,42 6210,38 6417,7 5963,6

Alumina Bs/t 466,83 415,82 378,94 422,88 373,75 385,74 418,48 453,27 472,33 486,91 497,52 503,26

Fluoruro de aluminio Bs/t 4594,70 4217,09 4157,12 4375,90 4834,47 4076,95 3845,80 3799,50 3799,52 3754,09 3402,80 3402,28

Criolita Bs/t 2232,48 2232,80 2232,48 2232,48 2594,50 4325,70 4242,77 4240,14 4240,14 4234,23 4215,30 4214,81

Fluoruro de calcio Bs/t 95,90 96,30 95,80 95,90 103,60 95,90 93,60 92,60 92,60 91,20 87,80 87,60

Carbonato de sodio Bs/t 1506,10 1506,36 1506,25 1506,20 1506,36 1506,53 1506,33 1506,36 1506,42 1506,31 1506,53 1506,42

8429,18 8052,55 7991,65 8210,48 9038,93 10005,08 9688,50 9638,60 9638,68 9585,83 9212,43 9211,11

Anodo Envarillado Bs/unid 2287,60 1961,29 2016,88 2152,24 2158,00 2144,70 1976,44 2329,00 2503,37 2703,64 2707,72 2808,84

Baño electro Frio Bs/t 1785,90 1786,24 1785,90 1785,90 2075,60 3460,56 3394,21 3382,11 3382,11 3387,38 3372,24 3371,84

Baño frio de crisoles Bs/t 1785,90 1786,24 1785,90 1785,90 2075,60 3460,56 3394,21 3382,11 3382,11 3387,38 3372,24 3371,84

5859,40 5533,77 5588,68 5724,04 6309,20 9065,82 8764,86 9093,22 9267,59 9478,40 9452,20 9552,52

Operaciones Bs/H-H 55,40 69,47 57,85 56,62 58,22 62,86 56,91 57,21 61,82 69,20 73,64 65,45

Electricidad Bs/Mw 31,76 29,89 30,03 30,89 32,81 35,38 37,88 43,03 41,13 42,19 43,72 48,92

Aire Comprimido Bs/m³ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

31,79 29,92 30,06 30,92 32,84 35,41 37,91 43,06 41,16 42,22 43,75 48,95

TOTAL


TOTAL

MANO DE OBRA

ENERGIA

TOTAL

COSTOS DE COMPLEJO I

PRODUCCIÓN NETA

MATERIA PRIMA

MATERIALES ADITIVOS

147

APENDICE B2 – COSTOS DE PRODUCCIÓN 2013 SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN I



Alumina Bs/t 1070,00 1268,35 1698,44 1626,29 1562,41 1505,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Criolita Bs/t 6767,75 6756,31 6753,10 4576,65 5808,27 7776,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



16804,35 16507,22 16504,94 15609,42 18554,92 20292,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




21279,40 18405,59 18003,33 15787,15 17736,08 20177,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




101,09 149,62 124,64 138,57 135,72 136,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL


TOTAL

MANO DE OBRA

ENERGIA

TOTAL

COSTOS DE COMPLEJO I

PRODUCCIÓN NETA

MATERIA PRIMA

MATERIALES ADITIVOS

148

APÉNDICE C

MATRICES MULTIFACTORIALES DE PRODUCTIVIDAD

SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN I

(ENERO – JUNIO DE 2013)

149

z

APENDICE C1- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA I (ENERO)

sd

Producto Cantidad Presup Precio Presup Valor Presup Cantidad Real precio Real Valor Real Cantidad Precio Valor

Aluminio liquido 6.606,88 4.907,98 32.426.434,90 1.607,12 17.415,00 27.987.994,80 0,24 3,55 0,86

SubTotal 32.426.434,90 27.987.994,80 0,24 3,55 0,86

MATERIA PRIMA Cantidad Presup Costo Presup Valor Presup Cantidad Real Costo Real Valor Real Cantidad Costo Valor Presupuesto Real Presupuesto Real Producto / Insumo Recuperacion Precio Rentabilidad Producto / Insumo Recuperacion Precio Rentabilidad

Alumina 12.565,40 439,64 5.524.252,46 3.087,98 1.070,00 3.304.138,60 0,25 2,43 0,60 0,17 0,12 5,87 8,47 0,99 1,46 1,44 -13.828,09 1.477.797,66 1.463.969,56

Floruro de aluminio 249,83 4.021,68 1.004.736,31 81,00 8.269,12 669.798,72 0,32 2,06 0,67 0,03 0,02 32,27 41,79 0,75 1,73 1,29 -81.354,51 278.766,60 197.412,09

Criolita 38,02 3.436,48 130.654,97 51,00 6.767,75 345.155,25 1,34 1,97 2,64 0,00 0,01 248,18 81,09 0,18 1,80 0,33 -143.478,73 -88.905,24 -232.383,97

Floruro de calcio 0,10 94,06 9,41 0,05 261,20 13,06 0,50 2,78 1,39 0,00 0,00 3.447.420,25 2.143.031,76 0,49 1,28 0,62 -2,41 -2,53 -4,94

Carbonato de sodio 0,05 1.506,34 75,32 1,00 1.506,28 1.506,28 20,00 1,00 20,00 0,00 0,00 430.532,75 18.580,87 0,01 3,55 0,04 -1.488,02 46,75 -1.441,27

SubTotal 6.659.728,46 4.320.611,91 0,28 2,32 0,65 0,21 0,15 4,87 6,48 0,87 1,53 1,33 -240.151,77 1.667.703,24 1.427.551,47

MATERIALES Cantidad Presup Costo Presup Valor Presup Cantidad Real Costo Real Valor Real Cantidad Costo Valor Presupuesto Real Presupuesto Real Producto / Insumo Recuperacion Precio Rentabilidad Producto / Insumo Recuperacion Precio Rentabilidad

Anodo envarillado 4.429,00 2.312,47 10.241.929,63 1.290,00 10.451,00 13.481.790,00 0,29 4,52 1,32 0,32 0,48 3,17 2,08 0,84 0,79 0,66 -491.742,44 -4.150.004,74 -4.641.747,17

Baño electro frio 474,89 2.747,49 1.304.755,53 133,50 5.414,20 722.795,70 0,28 1,97 0,55 0,04 0,03 24,85 38,72 0,87 1,80 1,56 -49.408,84 452.777,36 403.368,52

Baño frio de crisol 0,74 2.747,49 2.033,14 0,00 5.414,20 5,41 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 15.948,92 5.169.368,48 180,00 1,80 324,12 491,81 1.257,62 1.749,44

SubTotal 11.548.718,30 14.204.591,11 0,29 4,24 1,23 0,36 0,51 2,81 1,97 0,84 0,84 0,70 -540.659,46 -3.695.969,75 -4.236.629,21

MANO DE OBRA Cantidad Presup Costo Presup Valor Presup Cantidad Real Costo Real Valor Real Cantidad Costo Valor Presupuesto Real Presupuesto Real Producto / Insumo Recuperacion Precio Rentabilidad Producto / Insumo Recuperacion Precio Rentabilidad

Operaciones 4.678,24 62,05 290.284,79 3.439,23 61,19 210.446,48 0,74 0,99 0,72 0,01 0,01 111,71 132,99 0,33 3,60 1,19 -142.792,60 182.897,54 40.104,93

SubTotal 290.284,79 210.446,48 0,74 0,99 0,72 0,01 0,01 111,71 132,99 0,33 3,60 1,19 -142.792,60 182.897,54 40.104,93

ENERGIA Cantidad Presup Costo Presup Valor Presup Cantidad Real Costo Real Valor Real Cantidad Costo Valor Presupuesto Real Presupuesto Real Producto / Insumo Recuperacion Precio Rentabilidad Producto / Insumo Recuperacion Precio Rentabilidad

Aire comprimido 1.055.980,80 0,05 52.799,04 463.363,20 0,09 41.702,69 0,44 1,80 0,79 0,00 0,00 614,15 671,13 0,55 1,97 1,09 -10.324,82 14.194,19 3.869,37

Electricidad 100.007,25 37,30 3.730.270,43 29.083,00 101,00 2.937.383,00 0,29 2,71 0,79 0,12 0,10 8,69 9,53 0,84 1,31 1,10 -177.409,63 459.708,03 282.298,40

SubTotal 3.783.069,47 2.979.085,69 0,29 2,69 0,79 0,12 0,11 8,57 9,39 0,83 1,32 1,10 -187.734,45 473.902,22 286.167,76

Total 22.281.801,02 21.714.735,20 0,29 3,32 0,97 0,69 0,78 1,46 1,29 0,83 1,07 0,89 -1.111.338,28 -1.371.466,76 -2.482.805,05

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA I

PERIODO BASE ENERO RAZONES DE CAMBIO RAZON COSTO/INGRESO RAZON DE PRODUCTIVIDAD INDICES DE DESEMPEÑO EFECTOS EN LAS GANANCIAS (Bs.)

150

z

APENDICE C2- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA I (FEBRERO)

Producto Cantidad Presup Precio Presup Valor Presup Cantidad Real Precio Real Valor Real Cantidad Precio Valor


SubTotal 32.426.434,90 27.309.911,70 0,23 3,60 0,84


Alumina 12.565,40 439,64 5.524.252,46 2.992,65 1.268,35 3.795.727,63 0,24 2,88 0,69 0,17 0,14 5,87 7,19 0,98 1,25 1,23 -23.498,46 880.358,99 856.860,52


Criolita 38,02 3.436,48 130.654,97 0,00 6.756,31 6,76 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 248,18 4.042.134,20 8.893,34 1,83 16.286,86 30.558,36 79.473,98 110.032,34

Floruro de calcio 0,10 94,06 9,41 0,00 257,60 0,26 0,01 2,74 0,03 0,00 0,00 3.447.420,25 106.016.737,97 23,39 1,31 30,75 2,11 5,56 7,66

Carbonato de sodio 0,05 1.506,34 75,32 0,00 1.506,00 1,51 0,02 1,00 0,02 0,00 0,00 430.532,75 18.134.071,52 11,70 3,60 42,12 16,11 45,82 61,93

SubTotal 6.659.728,46 4.450.695,57 0,25 2,70 0,67 0,21 0,16 4,87 6,14 0,95 1,33 1,26 -87.679,54 1.245.882,91 1.158.203,37


Anodo envarillado 4.429,00 2.312,47 10.241.929,63 1.142,00 7.595,49 8.674.049,58 0,26 3,28 0,85 0,32 0,32 3,17 3,15 0,91 1,10 0,99 -245.128,19 196.948,05 -48.180,14



SubTotal 11.548.718,30 9.331.579,07 0,26 3,14 0,81 0,36 0,34 2,81 2,93 0,91 1,15 1,04 -273.689,25 668.571,88 394.882,62


Operaciones 4.678,24 62,05 290.284,79 2.580,86 100,06 258.240,85 0,55 1,61 0,89 0,01 0,01 111,71 105,75 0,42 2,23 0,95 -92.241,20 78.481,50 -13.759,70

SubTotal 290.284,79 258.240,85 0,55 1,61 0,89 0,01 0,01 111,71 105,75 0,42 2,23 0,95 -92.241,20 78.481,50 -13.759,70


Aire comprimido 1.055.980,80 0,05 52.799,04 463.363,20 0,09 41.702,69 0,44 1,80 0,79 0,00 0,00 614,15 654,87 0,53 2,00 1,07 -10.817,82 13.583,08 2.765,26

Electricidad 100.007,25 37,30 3.730.270,43 27.280,00 149,53 4.079.178,40 0,27 4,01 1,09 0,12 0,15 8,69 6,69 0,86 0,90 0,77 -144.988,15 -792.514,14 -937.502,29

SubTotal 3.783.069,47 4.120.881,09 0,28 3,96 1,09 0,12 0,15 8,57 6,63 0,85 0,91 0,77 -155.805,96 -778.931,06 -934.737,02

Total 22.281.801,02 18.161.396,58 0,26 3,12 0,82 0,69 0,67 1,46 1,50 0,90 1,15 1,03 -609.415,96 1.214.005,23 604.589,26

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATERIA PRI

MA - INSUMOS


PERIODO BASE FEBRERO RAZONES DE CAMBIO RAZON COSTO/INGRESO RAZON DE PRODUCTIVIDAD INDICES DE DESEMPEÑO EFECTOS EN LAS GANANCIAS (Bs.)

151

z

APENDICE C3- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA I (MARZO)



SubTotal 32.426.434,90 39.570.748,37 0,26 4,71 1,22


Alumina 12.565,40 439,64 5.524.252,46 3.315,00 1.698,44 5.630.328,60 0,26 3,86 1,02 0,17 0,14 5,87 7,03 0,98 1,22 1,20 -25.999,72 1.137.047,54 1.111.047,83


Criolita 38,02 3.436,48 130.654,97 44,00 6.753,10 297.136,40 1,16 1,97 2,27 0,00 0,01 248,18 133,17 0,22 2,40 0,54 -117.350,69 -20.344,35 -137.695,04

Floruro de calcio 0,10 94,06 9,41 0,00 258,17 0,03 0,00 2,74 0,00 0,00 0,00 3.447.420,25 1532739992 259,11 1,72 444,60 2,43 9,02 11,45


SubTotal 6.659.728,46 6.654.310,39 0,30 3,37 1,00 0,21 0,17 4,87 5,95 0,87 1,40 1,22 -248.961,02 1.721.675,39 1.472.714,37


Anodo envarillado 4.429,00 2.312,47 10.241.929,63 1.299,00 7.198,37 9.350.682,63 0,29 3,11 0,91 0,32 0,24 3,17 4,23 0,88 1,51 1,34 -350.079,09 3.497.866,35 3.147.787,26

Baño electro frio 474,89 2.747,49 1.304.755,53 123,08 5.402,48 664.937,24 0,26 1,97 0,51 0,04 0,02 24,85 59,51 1,00 2,40 2,39 -81,65 927.368,56 927.286,91

Baño frio de crisol 0,74 2.747,49 2.033,14 0,00 5.402,48 0,54 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 15.948,92 73.245.524,96 1.917,44 2,40 4.592,51 526,54 1.954,01 2.480,55

SubTotal 11.548.718,30 10.015.620,41 0,29 3,00 0,87 0,36 0,25 2,81 3,95 0,90 1,57 1,41 -349.634,20 4.427.188,92 4.077.554,72


Operaciones 4.678,24 62,05 290.284,79 2.841,80 88,23 250.732,01 0,61 1,42 0,86 0,01 0,01 111,71 157,82 0,43 3,31 1,41 -101.117,06 204.626,47 103.509,41

SubTotal 290.284,79 250.732,01 0,61 1,42 0,86 0,01 0,01 111,71 157,82 0,43 3,31 1,41 -101.117,06 204.626,47 103.509,41


Aire comprimido 1.055.980,80 0,05 52.799,04 448.416,00 0,09 40.357,44 0,42 1,80 0,76 0,00 0,00 614,15 980,51 0,61 2,62 1,60 -8.739,87 32.814,35 24.074,48

Electricidad 100.007,25 37,30 3.730.270,43 29.923,90 124,55 3.727.021,75 0,30 3,34 1,00 0,12 0,09 8,69 10,62 0,87 1,41 1,22 -149.599,06 974.714,88 825.115,82

SubTotal 3.783.069,47 3.767.379,19 0,30 3,31 1,00 0,12 0,10 8,57 10,50 0,86 1,42 1,23 -158.338,93 1.007.529,23 849.190,30

Total 22.281.801,02 20.688.041,99 0,30 3,12 0,93 0,69 0,52 1,46 1,91 0,87 1,51 1,31 -858.051,22 7.361.020,02 6.502.968,80

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATERIA PRI

MA - INSUMOS


PERIODO BASE MARZO RAZONES DE CAMBIO RAZON COSTO/INGRESO RAZON DE PRODUCTIVIDAD INDICES DE DESEMPEÑO EFECTOS EN LAS GANANCIAS (Bs.)

152

z

APENDICE C4- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA I (ABRIL)



SubTotal 32.426.434,90 39.041.125,20 0,26 4,62 1,20


Alumina 12.565,40 439,64 5.524.252,46 3.343,84 1.626,29 5.438.053,55 0,27 3,70 0,98 0,17 0,14 5,87 7,18 0,98 1,25 1,22 -30.769,08 1.243.863,97 1.213.094,88


Criolita 38,02 3.436,48 130.654,97 75,00 4.576,65 343.248,75 1,97 1,33 2,63 0,00 0,01 248,18 113,74 0,13 3,47 0,46 -223.694,49 37.753,11 -185.941,39

Floruro de calcio 0,10 94,06 9,41 1,50 276,17 414,26 15,00 2,94 44,04 0,00 0,00 3.447.420,25 94.244,19 0,02 1,57 0,03 -138,64 -264,29 -402,93


SubTotal 6.659.728,46 6.689.749,35 0,32 3,15 1,00 0,21 0,17 4,87 5,84 0,82 1,47 1,20 -388.434,48 1.716.936,09 1.328.501,61



Baño electro frio 474,89 2.747,49 1.304.755,53 215,13 3.661,32 787.659,77 0,45 1,33 0,60 0,04 0,02 24,85 49,57 0,58 3,47 1,99 -251.119,91 1.034.373,62 783.253,71


SubTotal 11.548.718,30 12.003.139,18 0,32 3,28 1,04 0,36 0,31 2,81 3,25 0,82 1,41 1,16 -646.131,42 2.547.541,37 1.901.409,94


Operaciones 4.678,24 62,05 290.284,79 3.391,13 92,42 313.408,23 0,72 1,49 1,08 0,01 0,01 111,71 124,57 0,36 3,10 1,12 -134.787,35 170.879,29 36.091,95

SubTotal 290.284,79 313.408,23 0,72 1,49 1,08 0,01 0,01 111,71 124,57 0,36 3,10 1,12 -134.787,35 170.879,29 36.091,95


Aire comprimido 1.055.980,80 0,05 52.799,04 448.416,00 0,09 40.357,44 0,42 1,80 0,76 0,00 0,00 614,15 967,38 0,61 2,57 1,58 -8.664,27 31.876,38 23.212,11

Electricidad 100.007,25 37,30 3.730.270,43 30.314,20 138,48 4.197.910,42 0,30 3,71 1,13 0,12 0,11 8,69 9,30 0,86 1,24 1,07 -158.816,10 452.116,48 293.300,39

SubTotal 3.783.069,47 4.238.267,86 0,30 3,68 1,12 0,12 0,11 8,57 9,21 0,85 1,26 1,07 -167.480,37 483.992,87 316.512,50

Total 22.281.801,02 23.244.564,62 0,32 3,25 1,04 0,69 0,60 1,46 1,68 0,81 1,42 1,15 -1.336.833,62 4.919.349,61 3.582.516,00

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATERIA PRI

MA - INSUMOS


PERIODO BASE ABRIL RAZONES DE CAMBIO RAZON COSTO/INGRESO RAZON DE PRODUCTIVIDAD INDICES DE DESEMPEÑO EFECTOS EN LAS GANANCIAS (Bs.)

153

z

APENDICE C5- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA I (MAYO)



SubTotal 32.426.434,90 36.425.183,73 0,26 4,34 1,12


Alumina 12.565,40 439,64 5.524.252,46 3.337,42 1.562,41 5.214.418,38 0,27 3,55 0,94 0,17 0,14 5,87 6,99 0,97 1,22 1,19 -38.883,26 1.029.954,67 991.071,41

Floruro de aluminio 249,83 4.021,68 1.004.736,31 115,00 10.959,15 1.260.302,25 0,46 2,73 1,25 0,03 0,03 32,27 28,90 0,56 1,59 0,90 -202.703,24 71.038,93 -131.664,31

Criolita 38,02 3.436,48 130.654,97 107,00 5.808,27 621.484,89 2,81 1,69 4,76 0,00 0,02 248,18 58,61 0,09 2,57 0,24 -333.920,52 -140.797,35 -474.717,87



SubTotal 6.659.728,46 7.096.207,31 0,34 3,09 1,07 0,21 0,19 4,87 5,13 0,75 1,41 1,05 -575.486,71 960.269,33 384.782,62





SubTotal 11.548.718,30 12.566.775,28 0,32 3,43 1,09 0,36 0,35 2,81 2,90 0,81 1,27 1,03 -679.527,04 1.085.629,81 406.102,78


Operaciones 4.678,24 62,05 290.284,79 3.023,70 117,21 354.407,88 0,65 1,89 1,22 0,01 0,01 111,71 102,78 0,40 2,30 0,92 -112.563,01 84.237,13 -28.325,87

SubTotal 290.284,79 354.407,88 0,65 1,89 1,22 0,01 0,01 111,71 102,78 0,40 2,30 0,92 -112.563,01 84.237,13 -28.325,87


Aire comprimido 1.055.980,80 0,05 52.799,04 423.187,20 0,09 38.086,85 0,40 1,80 0,72 0,00 0,00 614,15 956,37 0,65 2,41 1,56 -7.507,36 28.730,60 21.223,24

Electricidad 100.007,25 37,30 3.730.270,43 31.765,04 135,63 4.308.292,38 0,32 3,64 1,15 0,12 0,12 8,69 8,45 0,81 1,19 0,97 -220.317,45 102.303,35 -118.014,10

SubTotal 3.783.069,47 4.346.379,22 0,32 3,60 1,15 0,12 0,12 8,57 8,38 0,81 1,21 0,98 -227.824,81 131.033,95 -96.790,86

Total 22.281.801,02 24.363.769,69 0,33 3,31 1,09 0,69 0,67 1,46 1,50 0,78 1,31 1,03 -1.595.401,56 2.261.170,22 665.768,66

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATERIA PRI

MA - INSUMOS


PERIODO BASE MAYO RAZONES DE CAMBIO RAZON COSTO/INGRESO RAZON DE PRODUCTIVIDAD INDICES DE DESEMPEÑO EFECTOS EN LAS GANANCIAS (Bs.)

154

z

APENDICE C6- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA I (JUNIO)



SubTotal 32.426.434,90 43.881.004,40 0,27 4,93 1,35


Alumina 12.565,40 439,64 5.524.252,46 3.539,69 1.505,43 5.328.755,52 0,28 3,42 0,96 0,17 0,12 5,87 5,72 0,97 1,44 1,40 -39.488,16 2.186.415,59 2.146.927,43


Criolita 38,02 3.436,48 130.654,97 112,00 7.776,55 870.973,60 2,95 2,26 6,67 0,00 0,02 248,18 23,13 0,09 2,18 0,20 -349.014,02 -345.151,02 -694.165,04



SubTotal 6.659.728,46 7.087.941,54 0,34 3,11 1,06 0,21 0,16 4,87 3,91 0,80 1,58 1,27 -447.426,73 2.371.748,64 1.924.321,91



Baño electro frio 474,89 2.747,49 1.304.755,53 180,74 6.221,24 1.124.426,92 0,38 2,26 0,86 0,04 0,03 24,85 17,93 0,72 2,18 1,57 -138.356,55 779.587,28 641.230,74


SubTotal 11.548.718,30 11.148.954,26 0,30 3,19 0,97 0,36 0,25 2,81 2,55 0,91 1,54 1,40 -322.807,73 4.802.132,06 4.479.324,34


Operaciones 4.678,24 62,05 290.284,79 2.214,82 143,38 317.560,89 0,47 2,31 1,09 0,01 0,01 111,71 64,78 0,58 2,13 1,24 -57.730,96 132.997,35 75.266,39

SubTotal 290.284,79 317.560,89 0,47 2,31 1,09 0,01 0,01 111,71 64,78 0,58 2,13 1,24 -57.730,96 132.997,35 75.266,39


Aire comprimido 1.055.980,80 0,05 52.799,04 448.416,00 0,09 40.357,44 0,42 1,80 0,76 0,00 0,00 614,15 397,08 0,65 2,74 1,77 -7.924,65 39.017,40 31.092,75

Electricidad 100.007,25 37,30 3.730.270,43 30.357,60 136,54 4.145.026,70 0,30 3,66 1,11 0,12 0,09 8,69 7,86 0,90 1,35 1,22 -108.180,82 1.011.134,68 902.953,85

SubTotal 3.783.069,47 4.185.384,14 0,31 3,62 1,11 0,12 0,10 8,57 7,71 0,90 1,36 1,22 -116.105,48 1.050.152,08 934.046,60

Total 22.281.801,02 22.739.840,84 0,32 3,22 1,02 0,69 0,52 1,46 1,93 0,87 1,53 1,33 -944.070,90 8.357.030,13 7.412.959,23

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATERIA PRI

MA - INSUMOS


PERIODO BASE JUNIO RAZONES DE CAMBIO RAZON COSTO/INGRESO RAZON DE PRODUCTIVIDAD INDICES DE DESEMPEÑO EFECTOS EN LAS GANANCIAS (Bs.)

155

z

APENDICE C7- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA II (ENERO)



SubTotal 32.180.201,55 32.180.830,20 0,28 3,55 1,00


Alumina 12.461,27 439,64 5.478.472,74 3.557,91 1.070,00 3.806.963,70 0,29 2,43 0,69 0,17 0,12 5,87 8,45 0,99 1,46 1,44 -20.199,56 1.691.815,62 1.671.616,07


Criolita 64,99 3.436,48 223.336,84 49,00 6.767,75 331.619,75 0,75 1,97 1,48 0,01 0,01 144,09 97,04 0,37 1,80 0,67 -105.444,42 -2.834,13 -108.278,55



SubTotal 6.764.889,47 4.907.613,38 0,31 2,33 0,73 0,21 0,15 4,76 6,56 0,91 1,52 1,38 -200.053,62 2.057.461,86 1.857.408,25




Baño frio de crisol 0,16 2.747,49 439,60 0,00 5.414,20 5,41 0,01 1,97 0,01 0,00 0,00 73.203,64 5.943.783,05 45,09 1,80 81,20 121,14 313,05 434,19

SubTotal 11.746.812,34 15.186.357,67 0,31 4,19 1,29 0,37 0,47 2,74 2,12 0,91 0,85 0,77 -316.144,17 -3.123.171,68 -3.439.315,85


Operaciones 6.643,40 62,05 412.222,97 3.381,62 61,19 206.921,33 0,51 0,99 0,50 0,01 0,01 78,07 155,52 0,55 3,60 1,99 -93.652,57 298.962,26 205.309,70

SubTotal 412.222,97 206.921,33 0,51 0,99 0,50 0,01 0,01 78,07 155,52 0,55 3,60 1,99 -93.652,57 298.962,26 205.309,70


Aire comprimido 1.055.980,80 0,05 52.799,04 463.363,20 0,09 41.702,69 0,44 1,80 0,79 0,00 0,00 609,48 771,67 0,64 1,97 1,27 -8.287,79 19.385,17 11.097,38

Electricidad 100.604,05 37,30 3.752.531,07 32.081,70 101,00 3.240.251,70 0,32 2,71 0,86 0,12 0,10 8,58 9,93 0,88 1,31 1,16 -139.070,19 651.422,87 512.352,67

SubTotal 3.805.330,11 3.281.954,39 0,32 2,69 0,86 0,12 0,10 8,46 9,81 0,88 1,32 1,16 -147.357,98 670.808,04 523.450,06

Total 22.729.254,89 23.582.846,77 0,32 3,29 1,04 0,71 0,73 1,42 1,36 0,89 1,08 0,96 -757.208,34 -95.939,51 -853.147,85

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA II


156

z

APENDICE C8- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA II (FEBRERO)



SubTotal 32.180.201,55 29.878.272,98 0,26 3,60 0,93


Alumina 12.461,27 439,64 5.478.472,74 3.557,91 1.268,35 4.512.675,15 0,29 2,88 0,82 0,17 0,15 5,87 6,62 0,90 1,25 1,13 -151.473,15 725.382,18 573.909,03


Criolita 64,99 3.436,48 223.336,84 0,00 6.756,31 6,76 0,00 1,97 0,00 0,01 0,00 144,09 4.422.276,80 16.758,88 1,83 30.691,46 57.588,13 149.766,12 207.354,25



SubTotal 6.764.889,47 5.163.649,43 0,28 2,73 0,76 0,21 0,17 4,76 5,79 0,92 1,32 1,22 -147.518,55 1.264.849,49 1.117.330,94


Anodo envarillado 4.411,00 2.312,47 10.200.305,17 1.233,00 7.595,49 9.365.239,17 0,28 3,28 0,92 0,32 0,31 3,15 3,19 0,92 1,10 1,01 -220.936,52 326.349,73 105.413,21

Baño electro frio 562,72 2.747,49 1.546.067,57 114,17 5.405,05 617.094,33 0,20 1,97 0,40 0,05 0,02 20,81 48,42 1,27 1,83 2,33 85.001,43 733.377,81 818.379,25


SubTotal 11.746.812,34 9.982.338,91 0,27 3,15 0,85 0,37 0,33 2,74 2,99 0,96 1,14 1,09 -135.824,47 1.060.019,67 924.195,20


Operaciones 6.643,40 62,05 412.222,97 2.705,23 100,06 270.685,31 0,41 1,61 0,66 0,01 0,01 78,07 110,38 0,63 2,23 1,41 -61.560,14 173.610,48 112.050,34

SubTotal 412.222,97 270.685,31 0,41 1,61 0,66 0,01 0,01 78,07 110,38 0,63 2,23 1,41 -61.560,14 173.610,48 112.050,34


Aire comprimido 1.055.980,80 0,05 52.799,04 463.363,20 0,09 41.702,69 0,44 1,80 0,79 0,00 0,00 609,48 716,46 0,59 2,00 1,18 -9.552,94 16.872,45 7.319,51

Electricidad 100.604,05 37,30 3.752.531,07 29.100,60 149,53 4.351.412,72 0,29 4,01 1,16 0,12 0,15 8,58 6,87 0,89 0,90 0,80 -117.792,24 -749.517,15 -867.309,38SubTotal 3.805.330,11 4.393.115,41 0,29 3,96 1,15 0,12 0,15 8,46 6,80 0,89 0,91 0,80 -127.345,18 -732.644,70 -859.989,88

Total 22.729.254,89 19.809.789,06 0,28 3,13 0,87 0,71 0,66 1,42 1,51 0,93 1,15 1,07 -472.248,34 1.765.834,94 1.293.586,60

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATERIA PRI

MA - INSUMOS



157

z

APENDICE C9- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA II (MARZO)



SubTotal 32.180.201,55 41.463.611,15 0,27 4,71 1,29


Alumina 12.461,27 439,64 5.478.472,74 3.557,91 1.698,44 6.042.896,66 0,29 3,86 1,10 0,17 0,15 5,87 6,86 0,96 1,22 1,17 -65.369,50 1.081.386,48 1.016.016,98


Criolita 64,99 3.436,48 223.336,84 64,00 6.753,10 432.198,40 0,98 1,97 1,94 0,01 0,01 144,09 95,94 0,28 2,40 0,67 -158.833,03 14.400,12 -144.432,90


Carbonato de sodio 0,58 1.506,34 873,68 1,00 1.506,36 1.506,36 1,72 1,00 1,72 0,00 0,00 36.833,06 27.525,70 0,16 4,71 0,75 -1.267,31 886,67 -380,64

SubTotal 6.764.889,47 7.075.649,93 0,31 3,39 1,05 0,21 0,17 4,76 5,86 0,89 1,39 1,23 -236.491,85 1.877.280,38 1.640.788,54



Baño electro frio 562,72 2.747,49 1.546.067,57 106,04 5.402,48 572.878,98 0,19 1,97 0,37 0,05 0,01 20,81 72,38 1,45 2,40 3,48 131.637,65 1.287.563,65 1.419.201,29


SubTotal 11.746.812,34 10.283.485,51 0,29 3,01 0,88 0,37 0,25 2,74 4,03 0,94 1,56 1,47 -197.112,49 5.049.183,50 4.852.071,00


Operaciones 6.643,40 62,05 412.222,97 4.071,97 88,23 359.269,91 0,61 1,42 0,87 0,01 0,01 78,07 115,41 0,45 3,31 1,48 -139.887,56 311.759,53 171.871,97

SubTotal 412.222,97 359.269,91 0,61 1,42 0,87 0,01 0,01 78,07 115,41 0,45 3,31 1,48 -139.887,56 311.759,53 171.871,97


Aire comprimido 1.055.980,80 0,05 52.799,04 448.416,00 0,09 40.357,44 0,42 1,80 0,76 0,00 0,00 609,48 1.027,41 0,64 2,62 1,69 -7.975,75 35.648,93 27.673,17

Electricidad 100.604,05 37,30 3.752.531,07 31.300,04 124,55 3.898.419,98 0,31 3,34 1,04 0,12 0,09 8,58 10,64 0,88 1,41 1,24 -140.853,85 1.077.502,68 936.648,83

SubTotal 3.805.330,11 3.938.777,42 0,31 3,31 1,04 0,12 0,09 8,46 10,53 0,87 1,42 1,24 -148.829,61 1.113.151,61 964.322,01

Total 22.729.254,89 21.657.182,78 0,31 3,12 0,95 0,71 0,52 1,42 1,91 0,90 1,51 1,35 -722.321,51 8.351.375,03 7.629.053,52

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATERIA PRI

MA - INSUMOS



158

z

APENDICE C10- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA II (ABRIL)

Producto Cantidad Presup Precio Presup Valor Presup Cantidad Real Precio Real Valor Real Cantidad Costo Valor


SubTotal 32.180.201,55 41.053.521,60 0,28 4,62 1,28


Alumina 12.461,27 439,64 5.478.472,74 3.527,50 1.626,29 5.736.737,98 0,28 3,70 1,05 0,17 0,14 5,87 7,16 0,98 1,25 1,22 -38.380,55 1.290.741,10 1.252.360,55

Floruro de aluminio 264,12 4.021,68 1.062.206,12 126,00 9.250,27 1.165.534,02 0,48 2,30 1,10 0,03 0,03 30,30 35,22 0,58 2,01 1,16 -213.486,97 403.050,18 189.563,21Criolita 64,99 3.436,48 223.336,84 75,00 4.576,65 343.248,75 1,15 1,33 1,54 0,01 0,01 144,09 119,60 0,24 3,47 0,83 -196.079,09 137.749,74 -58.329,35


Carbonato de sodio 0,58 1.506,34 873,68 0,00 1.506,33 1,51 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 36.833,06 27.254.002,51 160,12 4,62 739,93 239,69 873,39 1.113,08

SubTotal 6.764.889,47 7.245.522,53 0,34 3,13 1,07 0,21 0,18 4,76 3,41 0,81 1,48 1,19 -447.706,99 1.832.414,31 1.384.707,32



Baño electro frio 562,72 2.747,49 1.546.067,57 161,66 3.661,32 591.888,99 0,29 1,33 0,38 0,05 0,01 20,81 69,36 0,96 3,47 3,33 -17.334,22 1.397.823,13 1.380.488,91


SubTotal 11.746.812,34 12.484.529,20 0,31 3,38 1,06 0,37 0,30 2,74 3,29 0,88 1,37 1,20 -450.223,60 2.951.554,99 2.501.331,39


Operaciones 6.643,40 62,05 412.222,97 4.652,00 92,42 429.937,84 0,70 1,49 1,04 0,01 0,01 78,07 95,49 0,39 3,10 1,22 -174.853,63 270.804,50 95.950,87

SubTotal 412.222,97 429.937,84 0,70 1,49 1,04 0,01 0,01 78,07 95,49 0,39 3,10 1,22 -174.853,63 270.804,50 95.950,87


Aire comprimido 1.055.980,80 0,05 52.799,04 448.416,00 0,09 40.357,44 0,42 1,80 0,76 0,00 0,00 609,48 1.017,25 0,65 2,57 1,67 -7.844,50 34.844,82 27.000,33

Electricidad 100.604,05 37,30 3.752.531,07 31.928,20 138,48 4.421.417,14 0,32 3,71 1,18 0,12 0,11 8,58 9,29 0,87 1,24 1,08 -154.955,42 520.786,58 365.831,16

SubTotal 3.805.330,11 4.461.774,58 0,32 3,68 1,17 0,12 0,11 8,46 9,20 0,87 1,26 1,09 -162.799,91 555.631,40 392.831,49

Total 22.729.254,89 24.621.764,15 0,33 3,28 1,08 0,71 0,60 1,42 1,67 0,84 1,41 1,18 -1.235.584,13 5.610.405,20 4.374.821,07

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATERIA PRI

MA - INSUMOS



159

z

APENDICE C11- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA II (MAYO)



SubTotal 32.180.201,55 38.318.181,96 0,27 4,34 1,19


Alumina 12.461,27 439,64 5.478.472,74 3.523,03 1.562,41 5.504.417,30 0,28 3,55 1,00 0,17 0,14 5,87 6,96 0,97 1,22 1,19 -47.302,60 1.066.309,81 1.019.007,21

Floruro de aluminio 264,12 4.021,68 1.062.206,12 105,00 10.959,15 1.150.710,75 0,40 2,73 1,08 0,03 0,03 30,30 33,30 0,69 1,59 1,10 -131.142,58 245.240,80 114.098,22

Criolita 64,99 3.436,48 223.336,84 98,00 5.808,27 569.210,46 1,51 1,69 2,55 0,01 0,01 144,09 67,32 0,18 2,57 0,47 -275.561,96 -27.712,89 -303.274,85



SubTotal 6.764.889,47 7.224.340,30 0,34 3,13 1,07 0,21 0,19 4,76 5,30 0,80 1,39 1,12 -453.769,27 1.284.638,48 830.869,22


Anodo envarillado 4.411,00 2.312,47 10.200.305,17 1.538,00 8.442,85 12.985.103,30 0,35 3,65 1,27 0,32 0,34 3,15 2,95 0,79 1,19 0,94 -760.837,33 -78.377,16 -839.214,50



SubTotal 11.746.812,34 13.745.387,26 0,34 3,43 1,17 0,37 0,36 2,74 2,79 0,80 1,27 1,02 -786.511,36 1.028.497,43 241.986,07


Operaciones 6.643,40 62,05 412.222,97 4.618,52 117,21 541.336,73 0,70 1,89 1,31 0,01 0,01 78,07 70,78 0,39 2,30 0,91 -173.595,40 123.108,14 -50.487,26

SubTotal 412.222,97 541.336,73 0,70 1,89 1,31 0,01 0,01 78,07 70,78 0,39 2,30 0,91 -173.595,40 123.108,14 -50.487,26


Aire comprimido 1.055.980,80 0,05 52.799,04 463.363,20 0,09 41.702,69 0,44 1,80 0,79 0,00 0,00 609,48 918,84 0,62 2,41 1,51 -8.696,78 29.863,91 21.167,12

Electricidad 100.604,05 37,30 3.752.531,07 34.457,90 135,63 4.673.524,98 0,34 3,64 1,25 0,12 0,12 8,58 8,20 0,80 1,19 0,96 -256.770,55 51.526,10 -205.244,44

SubTotal 3.805.330,11 4.715.227,67 0,34 3,60 1,24 0,12 0,12 8,46 8,13 0,80 1,21 0,96 -265.467,33 81.390,01 -184.077,32

Total 22.729.254,89 26.226.291,95 0,35 3,32 1,15 0,71 0,68 1,42 1,46 0,79 1,31 1,03 -1.679.343,36 2.517.634,06 838.290,71

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATERIA PRI

MA - INSUMOS



160

z

APENDICE C12- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA II (JUNIO)



SubTotal 32.180.201,55 46.103.914,47 0,29 4,93 1,43


Alumina 12.461,27 439,64 5.478.472,74 3.725,95 1.505,43 5.609.156,91 0,30 3,42 1,02 0,17 0,12 5,87 8,22 0,97 1,44 1,40 -45.656,42 2.285.395,00 2.239.738,58

Floruro de aluminio 264,12 4.021,68 1.062.206,12 90,00 10.729,69 965.672,10 0,34 2,67 0,91 0,03 0,02 30,30 47,74 0,85 1,85 1,58 -53.201,19 609.330,00 556.128,82Criolita 64,99 3.436,48 223.336,84 139,00 7.776,55 1.080.940,45 2,14 2,26 4,84 0,01 0,02 144,09 42,65 0,14 2,18 0,30 -412.753,71 -348.216,64 -760.970,35



SubTotal 6.764.889,47 7.657.276,10 0,37 3,09 1,13 0,21 0,17 4,76 6,02 0,79 1,60 1,27 -512.863,77 2.547.506,01 2.034.642,24



Baño electro frio 562,72 2.747,49 1.546.067,57 189,47 6.221,24 1.178.738,34 0,34 2,26 0,76 0,05 0,03 20,81 39,11 0,86 2,18 1,88 -71.173,57 1.107.454,51 1.036.280,95


SubTotal 11.746.812,34 12.378.981,12 0,33 3,20 1,05 0,37 0,27 2,74 3,72 0,88 1,54 1,36 -454.596,23 4.905.032,12 4.450.435,89


Operaciones 6.643,40 62,05 412.222,97 4.554,93 143,38 653.085,86 0,69 2,31 1,58 0,01 0,01 78,07 70,59 0,42 2,13 0,90 -162.813,12 100.310,64 -62.502,47

SubTotal 412.222,97 653.085,86 0,69 2,31 1,58 0,01 0,01 78,07 70,59 0,42 2,13 0,90 -162.813,12 100.310,64 -62.502,47


Aire comprimido 1.055.980,80 0,05 52.799,04 448.416,00 0,09 40.357,44 0,42 1,80 0,76 0,00 0,00 609,48 1.142,39 0,68 2,74 1,87 -7.073,77 12.288,39 5.214,61

Electricidad 100.604,05 37,30 3.752.531,07 32.850,00 136,54 4.485.339,00 0,33 3,66 1,20 0,12 0,16 8,58 10,28 0,89 1,35 1,20 -134.561,89 1.025.397,15 890.835,26

SubTotal 3.805.330,11 4.525.696,44 0,33 3,63 1,19 0,12 0,10 8,46 10,19 0,89 1,36 1,20 -141.635,66 1.067.757,58 926.121,92

Total 22.729.254,89 25.215.039,53 0,35 3,20 1,11 0,71 0,55 1,42 1,83 0,84 1,54 1,29 -1.271.908,78 8.620.606,36 7.348.697,58

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATERIA PRI

MA - INSUMOS



161

z

APENDICE C13- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. SUPERINTENDENCA REDUCCIÓN I (ENERO)



SubTotal 64.606.685,53 60.168.825,00 0,26 3,55 0,93


Alumina 25.026,67 439,64 11.002.725,20 6.645,89 1.070,00 7.111.102,30 0,27 2,43 0,65 0,17 0,12 5,87 8,46 0,99 1,46 1,44 -33.955,67 3.169.796,72 3.135.841,06


Criolita 103,01 3.436,48 353.991,80 100,00 6.767,75 676.775,00 0,97 1,97 1,91 0,01 0,01 182,51 88,91 0,27 1,80 0,49 -250.737,12 -96.361,92 -347.099,04Floruro de calcio 0,00 94,06 0,09 0,00 261,20 0,26 1,00 2,78 2,78 0,00 0,00 686.866.739,61 230.355.379,02 0,26 1,28 0,34 -0,07 -0,10 -0,17


SubTotal 13.424.608,53 9.228.210,72 0,30 2,33 0,69 0,21 0,15 4,81 6,52 0,89 1,53 1,35 -443.219,92 3.717.475,69 3.274.255,77



Baño electro frio 1.037,61 2.747,49 2.850.823,10 305,49 5.414,20 1.653.983,96 0,29 1,97 0,58 0,04 0,03 22,66 36,38 0,89 1,80 1,61 -91.086,03 1.092.100,93 1.001.014,90

Baño frio de crisol 0,90 2.747,49 2.472,74 0,00 5.414,20 5,41 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 26.127,56 11.113.151,53 236,22 1,80 425,34 646,26 1.651,21 2.297,47SubTotal 23.297.056,87 29.390.943,37 0,30 4,21 1,26 0,36 0,49 2,77 2,05 0,88 0,84 0,74 -861.938,98 -6.832.232,20 -7.694.171,18


Operaciones 11.321,64 62,05 702.507,76 6.820,85 61,19 417.367,81 0,60 0,99 0,59 0,01 0,01 91,97 144,16 0,44 3,60 1,57 -238.849,20 475.733,60 236.884,40

SubTotal 702.507,76 417.367,81 0,60 0,99 0,59 0,01 0,01 91,97 144,16 0,44 3,60 1,57 -238.849,20 475.733,60 236.884,40


Aire comprimido 1.055.980,80 0,05 52.799,04 463.363,20 0,09 43.092,78 0,44 1,86 0,82 0,00 0,00 1.223,63 1.396,26 0,60 1,91 1,14 -9.310,20 15.389,67 6.079,47

Electricidad 200.611,30 37,30 7.482.801,49 61.164,70 101,00 6.177.634,70 0,30 2,71 0,83 0,12 0,10 8,63 9,74 0,86 1,31 1,13 -317.460,88 1.108.630,87 791.169,99

SubTotal 7.535.600,53 6.220.727,48 0,31 2,70 0,83 0,12 0,10 8,57 9,67 0,86 1,31 1,13 -326.771,07 1.124.020,54 797.249,47

Total 44.959.773,69 45.257.249,38 0,30 3,31 1,01 0,70 0,75 1,44 1,33 0,86 1,07 0,93 -1.870.779,18 -1.515.002,36 -3.385.781,54

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. COMPLEJO I


162

z

APENDICE C14- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN I (FEBRERO)



SubTotal 64.606.685,53 57.188.184,68 0,25 3,60 0,89


Alumina 25.026,67 439,64 11.002.725,20 6.266,74 1.268,35 7.948.419,68 0,25 2,88 0,72 0,17 0,14 5,87 7,19 0,98 1,25 1,23 -50.148,98 1.841.060,07 1.790.911,10


Criolita 103,01 3.436,48 353.991,80 0,00 6.756,31 6,76 0,00 1,97 0,00 0,01 0,00 182,51 8.464.411,00 25.324,45 1,83 46.378,05 87.023,54 226.314,19 313.337,73



SubTotal 13.424.608,53 9.254.353,38 0,25 2,71 0,69 0,21 0,16 4,81 6,18 0,97 1,33 1,28 -112.291,75 2.741.058,29 2.628.766,54



Baño electro frio 1.037,61 2.747,49 2.850.823,10 235,82 5.405,05 1.274.618,42 0,23 1,97 0,45 0,04 0,02 22,66 44,87 1,08 1,83 1,98 52.946,38 1.195.910,85 1.248.857,23


SubTotal 23.297.056,87 19.313.912,57 0,26 3,15 0,83 0,36 0,34 2,77 2,96 0,93 1,14 1,07 -412.576,42 1.720.622,39 1.308.045,97


Operaciones 11.321,64 62,05 702.507,76 5.286,09 100,06 528.926,17 0,47 1,61 0,75 0,01 0,01 91,97 108,12 0,53 2,23 1,18 -155.294,14 248.209,87 92.915,73

SubTotal 702.507,76 528.926,17 0,47 1,61 0,75 0,01 0,01 91,97 108,12 0,53 2,23 1,18 -155.294,14 248.209,87 92.915,73


Aire comprimido 1.055.980,80 0,05 52.799,04 463.363,20 0,09 41.702,69 0,44 1,80 0,79 0,00 0,00 1.223,63 1.371,33 0,56 2,00 1,12 -10.187,80 14.057,17 3.869,37

Electricidad 200.611,30 37,30 7.482.801,49 56.380,80 149,53 8.430.621,02 0,28 4,01 1,13 0,12 0,15 8,63 6,78 0,87 0,90 0,79 -263.397,49 -1.708.647,07 -1.972.044,56

SubTotal 7.535.600,53 8.472.323,71 0,28 3,98 1,12 0,12 0,15 8,57 6,75 0,87 0,90 0,79 -273.585,29 -1.694.589,91 -1.968.175,20

Total 44.959.773,69 37.569.515,84 0,27 3,13 0,84 0,70 0,66 1,44 1,52 0,92 1,15 1,06 -953.747,61 2.190.036,85 1.236.289,24

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATERIA PRI

MA - INSUMOS



163

z

APENDICE C15- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN I (MARZO)



SubTotal 64.606.685,53 81.034.359,53 0,27 4,71 1,25


Alumina 25.026,67 439,64 11.002.725,20 6.770,65 1.698,44 11.499.542,79 0,27 3,86 1,05 0,17 0,14 5,87 7,05 0,98 1,22 1,20 -46.386,03 2.347.253,87 2.300.867,84

Floruro de aluminio 513,95 4.021,68 2.066.942,44 166,00 7.987,31 1.325.893,46 0,32 1,99 0,64 0,03 0,02 31,26 61,12 0,82 2,37 1,96 -117.127,62 1.383.742,28 1.266.614,65

Criolita 103,01 3.436,48 353.991,80 108,00 6.753,10 729.334,80 1,05 1,97 2,06 0,01 0,01 182,51 111,11 0,25 2,40 0,61 -276.864,20 -8.468,57 -285.332,78



SubTotal 13.424.608,53 13.556.277,66 0,30 3,37 1,01 0,21 0,17 4,81 5,98 0,89 1,40 1,24 -441.631,53 3.723.465,05 3.281.833,52



Baño electro frio 1.037,61 2.747,49 2.850.823,10 229,12 5.402,48 1.237.816,22 0,22 1,97 0,43 0,04 0,02 22,66 65,47 1,21 2,40 2,89 129.730,64 2.208.160,86 2.337.891,50


SubTotal 23.297.056,87 20.299.105,38 0,29 3,01 0,87 0,36 0,25 2,77 3,99 0,92 1,57 1,44 -548.420,55 9.470.162,31 8.921.741,76


Operaciones 11.321,64 62,05 702.507,76 6.913,77 88,23 610.001,93 0,61 1,42 0,87 0,01 0,01 91,97 132,84 0,44 3,31 1,44 -241.906,49 513.040,41 271.133,92

SubTotal 702.507,76 610.001,93 0,61 1,42 0,87 0,01 0,01 91,97 132,84 0,44 3,31 1,44 -241.906,49 513.040,41 271.133,92


Aire comprimido 1.055.980,80 0,05 52.799,04 448.416,00 0,09 40.357,44 0,42 1,80 0,76 0,00 0,00 1.223,63 2.007,92 0,63 2,62 1,64 -8.359,28 34.226,20 25.866,92

Electricidad 200.611,30 37,30 7.482.801,49 61.223,14 124,55 7.625.342,09 0,31 3,34 1,02 0,12 0,09 8,63 10,63 0,87 1,41 1,23 -290.792,03 2.050.918,67 1.760.126,63

SubTotal 7.535.600,53 7.665.699,53 0,31 3,32 1,02 0,12 0,09 8,57 10,57 0,87 1,42 1,23 -299.151,31 2.085.144,87 1.785.993,55

Total 44.959.773,69 42.131.084,50 0,30 3,12 0,94 0,70 0,52 1,44 1,92 0,89 1,51 1,34 -1.531.109,88 15.791.812,64 14.260.702,75

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATERIA PRI

MA - INSUMOS



164

z

APENDICE C16- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN I (ABRIL)



SubTotal 64.606.685,53 80.094.646,80 0,27 4,62 1,24


Alumina 25.026,67 439,64 11.002.725,20 6.871,34 1.626,29 11.174.791,53 0,27 3,70 1,02 0,17 0,14 5,87 7,17 0,98 1,25 1,22 -69.122,03 2.534.705,04 2.465.583,02


Criolita 103,01 3.436,48 353.991,80 150,00 4.576,65 686.497,50 1,46 1,33 1,94 0,01 0,01 182,51 116,67 0,18 3,47 0,64 -420.503,63 172.859,30 -247.644,33

Floruro de calcio 0,00 94,06 0,09 1,50 276,17 414,26 1.500,00 2,94 4.404,16 0,00 0,00 686.866.739,61 193.346,24 0,00 1,57 0,00 -141,06 -273,07 -414,14


SubTotal 13.424.608,53 13.935.270,09 0,33 3,14 1,04 0,21 0,17 4,81 5,75 0,81 1,47 1,19 -837.358,71 3.544.937,10 2.707.578,39





SubTotal 23.297.056,87 24.487.664,72 0,32 3,33 1,05 0,36 0,31 2,77 3,27 0,85 1,39 1,18 -1.098.174,66 5.492.498,33 4.394.323,67


Operaciones 11.321,64 62,05 702.507,76 8.043,13 92,42 743.346,07 0,71 1,49 1,06 0,01 0,01 91,97 107,75 0,38 3,10 1,17 -310.608,53 438.180,24 127.571,70

SubTotal 702.507,76 743.346,07 0,71 1,49 1,06 0,01 0,01 91,97 107,75 0,38 3,10 1,17 -310.608,53 438.180,24 127.571,70


Aire comprimido 1.055.980,80 0,05 52.799,04 448.416,00 0,09 40.357,44 0,42 1,80 0,76 0,00 0,00 1.223,63 1.984,63 0,63 2,57 1,62 -8.255,96 33.354,91 25.098,95

Electricidad 200.611,30 37,30 7.482.801,49 62.242,40 138,48 8.619.327,55 0,31 3,71 1,15 0,12 0,11 8,63 9,29 0,86 1,24 1,08 -314.167,25 971.470,09 657.302,84

SubTotal 7.535.600,53 8.659.684,99 0,31 3,69 1,15 0,12 0,11 8,57 9,25 0,86 1,25 1,08 -322.423,21 1.004.825,00 682.401,79

Total 44.959.773,69 47.825.965,88 0,33 3,27 1,06 0,70 0,60 1,44 1,67 0,82 1,41 1,17 -2.568.565,11 10.480.440,66 7.911.875,56

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATERIA PRI

MA - INSUMOS



165

z

APENDICE C17- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN I (MAYO)



SubTotal 64.606.685,53 74.743.365,69 0,27 4,34 1,16


Alumina 25.026,67 439,64 11.002.725,20 6.860,45 1.562,41 10.718.835,68 0,27 3,55 0,97 0,17 0,14 5,87 6,97 0,97 1,22 1,19 -86.158,25 2.096.356,82 2.010.198,57

Floruro de aluminio 513,95 4.021,68 2.066.942,44 220,00 10.959,15 2.411.013,00 0,43 2,73 1,17 0,03 0,03 31,26 31,00 0,62 1,59 0,99 -334.353,30 314.582,52 -19.770,78

Criolita 103,01 3.436,48 353.991,80 205,00 5.808,27 1.190.695,35 1,99 1,69 3,36 0,01 0,02 182,51 62,77 0,13 2,57 0,34 -610.212,18 -170.950,65 -781.162,83



SubTotal 13.424.608,53 14.320.545,82 0,34 3,11 1,07 0,21 0,19 4,81 5,22 0,78 1,40 1,08 -1.030.472,59 2.240.833,77 1.210.361,18


Anodo envarillado 8.840,66 2.312,47 20.443.761,03 2.943,00 8.442,85 24.847.307,55 0,33 3,65 1,22 0,32 0,33 3,16 3,01 0,80 1,19 0,95 -1.361.529,21 165.574,36 -1.195.954,84



SubTotal 23.297.056,87 26.312.157,89 0,33 3,43 1,13 0,36 0,35 2,77 2,84 0,81 1,27 1,02 -1.467.859,95 2.108.027,92 640.167,97


Operaciones 11.321,64 62,05 702.507,76 7.642,22 117,21 895.744,61 0,68 1,89 1,28 0,01 0,01 91,97 83,44 0,39 2,30 0,91 -287.125,49 204.110,93 -83.014,56

SubTotal 702.507,76 895.744,61 0,68 1,89 1,28 0,01 0,01 91,97 83,44 0,39 2,30 0,91 -287.125,49 204.110,93 -83.014,56


Aire comprimido 1.055.980,80 0,05 52.799,04 463.363,20 0,09 41.702,69 0,44 1,80 0,79 0,00 0,00 1.223,63 1.792,29 0,61 2,41 1,46 -9.108,04 28.488,48 19.380,43

Electricidad 200.611,30 37,30 7.482.801,49 66.222,94 135,63 8.981.817,35 0,33 3,64 1,20 0,12 0,12 8,63 8,32 0,81 1,19 0,96 -477.483,53 152.506,62 -324.976,91

SubTotal 7.535.600,53 9.023.520,04 0,33 3,62 1,20 0,12 0,12 8,57 8,28 0,80 1,20 0,97 -486.591,57 180.995,10 -305.596,48

Total 44.959.773,69 50.551.968,36 0,34 3,32 1,12 0,70 0,68 1,44 1,48 0,79 1,31 1,03 -3.272.049,60 4.733.967,71 1.461.918,11

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATERIA PRI

MA - INSUMOS



166

z

APENDICE C18- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN I (JUNIO)



SubTotal 64.606.685,53 89.984.918,87 0,28 4,93 1,39


Alumina 25.026,67 439,64 11.002.725,20 7.265,64 1.505,43 10.937.912,43 0,29 3,42 0,99 0,17 0,12 5,87 8,23 0,97 1,44 1,40 -85.115,96 4.471.923,04 4.386.807,09


Criolita 103,01 3.436,48 353.991,80 251,00 7.776,55 1.951.914,05 2,44 2,26 5,51 0,01 0,02 182,51 46,10 0,12 2,18 0,25 -762.525,48 -696.344,80 -1.458.870,28


Carbonato de sodio 0,63 1.506,34 948,99 3,00 1.506,36 4.519,08 4,76 1,00 4,76 0,00 0,00 68.079,12 19.912,22 0,06 4,93 0,29 -4.250,85 1.053,54 -3.197,31

SubTotal 13.424.608,53 14.745.217,36 0,35 3,10 1,10 0,21 0,16 4,81 6,10 0,80 1,59 1,27 -961.555,58 4.914.284,09 3.952.728,52





SubTotal 23.297.056,87 23.527.929,16 0,32 3,20 1,01 0,36 0,26 2,77 3,82 0,89 1,54 1,38 -779.286,53 9.699.760,42 8.920.473,90


Operaciones 11.321,64 62,05 702.507,76 6.769,75 143,38 970.646,76 0,60 2,31 1,38 0,01 0,01 91,97 92,71 0,47 2,13 1,01 -221.548,35 229.362,31 7.813,96SubTotal 702.507,76 970.646,76 0,60 2,31 1,38 0,01 0,01 91,97 92,71 0,47 2,13 1,01 -221.548,35 229.362,31 7.813,96ENERGIA Cantidad Presup Costo Presup Valor Presup Cantidad Real Costo Real Valor Real Cantidad Costo Valor Presupuesto Real Presupuesto Real Producto / Insumo Recuperacion Precio Rentabilidad Producto / Insumo Recuperacion Precio Rentabilidad

Aire comprimido 1.055.980,80 0,05 52.799,04 448.416,00 0,09 40.357,44 0,42 1,80 0,76 0,00 0,00 1.223,63 2.229,70 0,67 2,74 1,82 -7.500,85 40.682,50 33.181,66

Electricidad 200.611,30 37,30 7.482.801,49 63.207,60 136,54 8.630.365,70 0,32 3,66 1,15 0,12 0,10 8,63 10,43 0,90 1,35 1,21 -243.153,48 2.034.917,93 1.791.764,44

SubTotal 7.535.600,53 8.670.723,14 0,32 3,64 1,15 0,12 0,10 8,57 10,38 0,89 1,35 1,21 -250.654,33 2.075.600,43 1.824.946,10

Total 44.959.773,69 47.914.516,42 0,33 3,21 1,07 0,70 0,53 1,44 1,88 0,85 1,53 1,31 -2.213.044,78 16.919.007,26 14.705.962,48

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATERIA PRI

MA - INSUMOS



167

APÉNDICE D

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN II

(AÑO 2009 – 2013)

168

APENDICE D1 – REPORTE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 2009 LINEA III



Alumina t 12897,54 11374,66 13036,90 12644,20 13168,17 12566,33 12811,01 12625,92 12144,94 12446,55 12254,38 12157,07


Criolita t 67,90 67,20 33,60 67,20 50,40 10,00 33,60 113,20 70,60 114,20 106,80 120,40






Operaciones H-H 3578,38 2964,85 4743,82 5026,81 5195,76 4981,73 4870,12 4538,48 3516,51 3722,83 3682,56 3838,33

Electricidad Mw 101808,4 91653,3 102999,6 99196,6 103567,1 99636,3 102718,51 103058,6 100775,2 101146,2 98607,6 96979,8


MATERIA PRIMA

150127,67

MATERIALES ADITIVOS

2880,36

855,10

0,00

CONSUMOS DE LINEA III

Total

PRODUCCIÓN NETA

78986,75

MANO DE OBRA

50660,18

ENERGIA

1202147,21

10367049,60

10,40


53252,00

5892,27

0,00

169

APENDICE D2 – REPORTE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 2013 LINEA III



Alumina t 3385,64 3039,46 3348,60 3482,16 3518,69 3772,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Criolita t 51,00 17,00 71,00 34,00 85,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Operaciones H-H 8562,49 6262,37 6022,13 3080,70 4445,95 3766,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Electricidad Mw 30210,20 28073,54 30969,80 30689,73 31975,20 32570,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


MATERIA PRIMA

20547,50

MATERIALES ADITIVOS

383,00

325,00

0,20

CONSUMOS DE LINEA III

Total

PRODUCCIÓN NETA

10568,68

MANO DE OBRA

32140,60

ENERGIA

184488,70

2457216,00

4,00


7984,00

1189,67

0,00

170

z

APENDICE D3 – REPORTE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 2009 LINEA IV



Alumina t 12412,29 11208,18 12782,50 12193,90 13006,61 12451,36 12609,10 12277,56 11640,21 12174,65 11654,51 11493,02


Criolita t 98,90 152,80 84,00 60,40 38,80 80,60 72,00 138,00 116,80 172,90 233,10 133,60






Operaciones H-H 5018,78 4828,83 5516,49 5093,04 5120,00 4954,34 4918,33 5106,98 4549,55 4252,63 3907,57 4190,61

Electricidad Mw 100678,2 90678,6 101354,8 99157,6 102821,9 98203,3 101802,88 101753,8 96629,3 99031,7 95891,2 93928,5


CONSUMOS DE LINEA IV

Total

PRODUCCIÓN NETA

76776,37

MATERIA PRIMA

145903,89


53302,00

6244,69

25,14

MANO DE OBRA

MATERIALES ADITIVOS

3090,25

1381,90

1,50

9,70

57457,15

ENERGIA

1181931,78

10367049,60

171

z

APENDICE D4 – REPORTE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 2013 LINEA IV



Alumina t 3482,00 3169,26 3648,35 3643,98 3847,88 3681,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Criolita t 6,00 10,00 44,00 70,00 37,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Operaciones H-H 5190,28 2821,71 2650,80 2517,00 2649,76 1698,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Electricidad Mw 32270,10 29691,80 32964,20 32141,90 34713,70 32449,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CONSUMOS DE LINEA IV

Total

PRODUCCIÓN NETA

11043,03

MATERIA PRIMA

21473,08


8440,00

1229,70

0,00

MANO DE OBRA

MATERIALES ADITIVOS

664,50

299,00

0,00

10,00

17527,67

ENERGIA

194231,20

2457216,00

172

z

APENDICE D5 – REPORTE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 2009 SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN II



Alumina t 25309,83 22582,84 25819,40 24838,10 26174,78 25017,69 25420,11 24903,48 23785,15 24621,20 23908,89 23650,09


Criolita t 166,80 220,00 117,60 127,60 89,20 90,60 105,60 251,20 187,40 287,10 339,90 254,00






Operaciones H-H 8597,16 7793,68 10260,31 10119,85 10315,76 9936,07 9788,45 9645,46 8066,06 7975,46 7590,13 8028,94

Electricidad Mw 202486,6 182331,9 204354,4 198354,2 206389 197839,6 204521,39 204812,4 197404,5 200177,9 194498,8 190908,3


12980,26

MATERIA PRIMA

24669,30

MATERIALES ADITIVOS

497,55

186,42

CONSUMOS DE COMPLEJO II

Total

PRODUCCIÓN NETA

2,10

MANO DE OBRA

9009,78

ENERGIA

198673,25

0,13

1,68


8879,50

1011,41

1055980,80

173

z

APENDICE D6 – REPORTE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 2013 SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN II



Alumina t 6867,64 6208,72 6996,95 7126,14 7366,57 7454,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Criolita t 57,00 27,00 115,00 104,00 122,00 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Operaciones H-H 13752,77 9084,08 8672,93 5597,70 7095,71 5465,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Electricidad Mw 62480,3 57765,34 63934 62831,628 66688,9 65019,73 0 0 0 0 0 0


1800,98

MATERIA PRIMA

3501,72

MATERIALES ADITIVOS

87,29

52,00

CONSUMOS DE COMPLEJO II

Total

PRODUCCIÓN NETA

0,00

MANO DE OBRA

4139,02

ENERGIA

31559,99

0,02

1,17


1368,67

201,61

1055980,80

174

APÉNDICE E

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN II

(AÑO 2009 – 2013)

175

APENDICE E1 – COSTOS DE PRODUCCIÓN 2009 SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN II



Alumina Bs/t 466,83 415,82 378,94 422,88 373,75 385,74 418,48 453,27 472,33 486,91 497,52 503,26


Criolita Bs/t 2232,48 2232,80 2232,48 2232,48 2594,50 4325,70 4242,77 4240,14 4240,14 4234,23 4215,30 4214,81



8429,18 8052,55 7991,65 8210,48 9038,93 10005,08 9688,50 9638,60 9638,68 9585,83 9212,43 9211,11




5859,40 5533,77 5588,68 5724,04 6309,20 9065,82 8764,86 9093,22 9267,59 9478,40 9452,20 9552,52




31,79 29,92 30,06 30,92 32,84 35,41 37,91 43,06 41,16 42,22 43,75 48,95

TOTAL


TOTAL

MANO DE OBRA

ENERGIA

TOTAL

COSTOS DE COMPLEJO II

PRODUCCIÓN NETA

MATERIA PRIMA

MATERIALES ADITIVOS

176

z

APENDICE E2 – COSTOS DE PRODUCCIÓN 2013 SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN II



Alumina Bs/t 1070,00 1268,35 1698,44 1626,29 1562,41 1505,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Criolita Bs/t 6767,75 6756,31 6753,10 4576,65 5808,27 7776,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



16804,35 16507,22 16504,94 15609,42 18554,92 20292,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




21279,40 18405,59 18003,33 15787,15 17736,08 20177,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




101,09 149,62 124,64 138,57 135,72 136,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL


TOTAL

MANO DE OBRA

ENERGIA

TOTAL

COSTOS DE COMPLEJO II

PRODUCCIÓN NETA

MATERIA PRIMA

MATERIALES ADITIVOS

177

APÉNDICE F


SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN II


178

APENDICE F1- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA III (ENERO)



SubTotal 32.305.449,11 30.682.269,45 0,27 3,55 0,95


Alumina 12.510,64 439,64 5.500.177,40 3.385,64 1.070,00 3.622.634,80 0,27 2,43 0,66 0,17 0,12 5,87 8,47 0,99 1,46 1,44 -16.259,77 1.617.447,25 1.601.187,49

Floruro de aluminio 240,03 4.021,68 965.323,85 74,00 8.269,12 611.914,88 0,31 2,06 0,63 0,03 0,02 33,47 50,14 0,87 1,73 1,50 -39.221,26 344.127,76 304.906,50

Criolita 71,26 3.436,48 244.877,84 51,00 6.767,75 345.155,25 0,72 1,97 1,41 0,01 0,01 131,92 88,89 0,37 1,80 0,67 -109.715,34 -2.865,90 -112.581,24


Carbonato de sodio 0,87 1.506,34 1.305,49 1,50 1.506,28 2.259,42 1,73 1,00 1,73 0,00 0,00 24.745,75 13.579,71 0,15 3,55 0,55 -1.910,08 890,56 -1.019,52

SubTotal 6.711.684,68 4.581.964,61 0,29 2,33 0,68 0,21 0,15 4,81 6,70 0,91 1,52 1,39 -167.106,51 1.959.599,57 1.792.493,06



Baño electro frio 491,02 2.747,49 1.349.079,41 275,85 5.414,20 1.493.507,07 0,56 1,97 1,11 0,04 0,05 23,95 20,54 0,48 1,80 0,86 -396.794,26 184.582,42 -212.211,84

Baño frio de crisol 0,00 2.747,49 2,75 0,00 5.414,20 5,41 1,00 1,97 1,97 0,00 0,00 11.758.168,04 5.666.999,64 0,27 1,80 0,48 -2,01 -0,79 -2,80

SubTotal 11.611.053,19 15.382.891,48 0,33 4,02 1,32 0,36 0,50 2,78 1,99 0,81 0,88 0,72 -723.302,12 -3.631.930,79 -4.355.232,92


Operaciones 4.221,68 62,05 261.955,35 8.562,49 61,19 523.938,76 2,03 0,99 2,00 0,01 0,02 123,32 58,56 0,13 3,60 0,47 -461.186,32 186.041,02 -275.145,30

SubTotal 261.955,35 523.938,76 2,03 0,99 2,00 0,01 0,02 123,32 58,56 0,13 3,60 0,47 -461.186,32 186.041,02 -275.145,30


Aire comprimido 545.634,19 0,05 27.281,71 423.187,20 0,09 38.086,85 0,78 1,80 1,40 0,00 0,00 1.184,14 805,59 0,35 1,97 0,68 -13.857,01 1.681,11 -12.175,90

Electricidad 100.178,93 37,30 3.736.674,09 30.210,20 101,00 3.051.230,20 0,30 2,71 0,82 0,12 0,10 8,65 10,06 0,89 1,31 1,16 -126.664,94 624.360,52 497.695,58

SubTotal 3.763.955,80 3.089.317,05 0,30 2,69 0,82 0,12 0,10 8,58 9,93 0,88 1,32 1,16 -140.521,95 626.041,63 485.519,68

Total 22.348.649,02 23.578.111,91 0,33 3,15 1,06 0,69 0,77 1,45 1,30 0,80 0,08 0,90 -1.492.116,90 -860.248,58 -2.352.365,48

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA III


171

APENDICE F2- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA III (FEBRERO)



SubTotal 32.305.449,11 27.401.805,90 0,24 3,55 0,85


Alumina 12.510,64 439,64 5.500.177,40 3.039,46 1.070,00 3.252.222,20 0,24 2,43 0,59 0,17 0,12 5,87 8,43 0,98 1,46 1,43 -21.469,07 1.434.552,50 1.413.083,43


Criolita 71,26 3.436,48 244.877,84 17,00 6.767,75 115.051,75 0,24 1,97 0,47 0,01 0,00 131,92 238,17 1,00 1,80 1,81 117,07 92.539,01 92.656,09


Carbonato de sodio 0,87 1.506,34 1.305,49 0,00 1.506,28 1,51 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 24.745,75 18.191.707,98 207,17 3,55 735,14 310,57 795,26 1.105,83

SubTotal 6.711.684,68 3.884.095,72 0,25 2,36 0,58 0,21 0,14 4,81 7,05 0,97 1,50 1,47 -41.639,04 1.850.461,58 1.808.822,53





SubTotal 11.611.053,19 13.260.477,10 0,27 4,21 1,14 0,36 0,48 2,78 2,07 0,88 0,84 0,74 -373.357,69 -3.038.507,66 -3.411.865,35


Operaciones 4.221,68 62,05 261.955,35 6.262,37 61,19 383.194,42 1,48 0,99 1,46 0,01 0,01 123,32 71,51 0,16 3,60 0,58 -325.960,50 164.959,24 -161.001,27

SubTotal 261.955,35 383.194,42 1,48 0,99 1,46 0,01 0,01 123,32 71,51 0,16 3,60 0,58 -325.960,50 164.959,24 -161.001,27


Aire comprimido 545.634,19 0,05 27.281,71 382.233,60 0,09 34.401,02 0,70 1,80 1,26 0,00 0,00 1.184,14 796,54 0,34 1,97 0,67 -12.590,08 1.329,67 -11.260,40

Electricidad 100.178,93 37,30 3.736.674,09 27.280,20 101,00 2.755.300,20 0,27 2,71 0,74 0,12 0,10 8,65 9,95 0,88 1,31 1,15 -124.311,94 538.496,18 414.184,23

SubTotal 3.763.955,80 2.789.701,22 0,28 2,69 0,74 0,12 0,10 8,58 9,82 0,87 1,32 1,14 -136.902,02 539.825,85 402.923,83

Total 22.348.649,02 20.317.468,46 0,28 3,27 0,91 0,69 0,74 1,45 1,35 0,86 1,09 0,93 -877.859,25 -483.260,99 -1.361.120,25

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



172

APENDICE F3- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA III (MARZO)



SubTotal 32.305.449,11 39.885.339,44 0,26 4,71 1,23


Alumina 12.510,64 439,64 5.500.177,40 3.348,60 1.698,44 5.687.396,18 0,27 3,86 1,03 0,17 0,14 5,87 7,01 0,98 1,22 1,19 -30.299,79 1.133.598,33 1.103.298,54

Floruro de aluminio 240,03 4.021,68 965.323,85 54,50 7.987,31 435.308,40 0,23 1,99 0,45 0,03 0,01 33,47 91,63 1,15 2,37 2,74 33.879,35 722.631,92 756.511,27

Criolita 71,26 3.436,48 244.877,84 71,00 6.753,10 479.470,10 1,00 1,97 1,96 0,01 0,01 131,92 83,19 0,26 2,40 0,63 -179.795,03 2.658,93 -177.136,10


Carbonato de sodio 0,87 1.506,34 1.305,49 1,00 1.506,36 1.506,36 1,15 1,00 1,15 0,00 0,00 24.745,75 26.477,96 0,23 4,71 1,07 -1.164,10 1.269,55 105,45

SubTotal 6.711.684,68 6.603.681,30 0,29 3,41 0,98 0,21 0,17 4,81 6,04 0,91 1,38 1,25 -177.379,65 1.860.158,65 1.682.779,01




Baño frio de crisol 0,00 2.747,49 2,75 0,00 5.402,48 5,40 1,00 1,97 1,97 0,00 0,00 11.758.168,04 7.382.783,36 0,26 2,40 0,63 -2,03 0,02 -2,01

SubTotal 11.611.053,19 10.815.723,93 0,31 2,97 0,93 0,36 0,27 2,78 3,69 0,84 1,58 1,33 -594.544,59 4.114.197,83 3.519.653,24


Operaciones 4.221,68 62,05 261.955,35 6.022,13 88,23 531.332,53 1,43 1,42 2,03 0,01 0,01 123,32 75,07 0,18 3,31 0,61 -305.001,23 97.087,14 -207.914,09

SubTotal 261.955,35 531.332,53 1,43 1,42 2,03 0,01 0,01 123,32 75,07 0,18 3,31 0,61 -305.001,23 97.087,14 -207.914,09


Aire comprimido 545.634,19 0,05 27.281,71 409.536,00 0,09 36.858,24 0,75 1,80 1,35 0,00 0,00 1.184,14 1.082,13 0,35 2,62 0,91 -13.324,86 10.149,49 -3.175,37

Electricidad 100.178,93 37,30 3.736.674,09 30.969,80 124,55 3.857.288,59 0,31 3,34 1,03 0,12 0,10 8,65 10,34 0,85 1,41 1,20 -175.599,53 931.728,14 756.128,61

SubTotal 3.763.955,80 3.894.146,83 0,31 3,31 1,03 0,12 0,10 8,58 10,24 0,84 1,42 1,19 -188.924,40 941.877,63 752.953,24

Total 22.348.649,02 21.844.884,59 0,32 3,07 0,98 0,69 0,55 1,45 1,83 0,82 1,54 1,26 -1.265.849,86 7.013.321,26 5.747.471,40

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



173

z

APENDICE F4- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA III (ABRIL)



SubTotal 32.305.449,11 40.505.346,00 0,27 4,62 1,25


Alumina 12.510,64 439,64 5.500.177,40 3.482,16 1.626,29 5.663.001,99 0,28 3,70 1,03 0,17 0,14 5,87 7,15 0,97 1,25 1,22 -38.538,90 1.271.791,11 1.233.252,20


Criolita 71,26 3.436,48 244.877,84 34,00 4.576,65 155.606,10 0,48 1,33 0,64 0,01 0,00 131,92 260,31 0,57 3,47 1,97 -50.397,85 201.825,45 151.427,60

Floruro de calcio 0,00 94,06 0,09 0,20 276,17 55,23 200,00 2,94 587,22 0,00 0,00 343.455.763,40 733.340,80 0,00 1,57 0,00 -18,79 -36,33 -55,12

Carbonato de sodio 0,87 1.506,34 1.305,49 0,00 1.506,33 1,51 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 24.745,75 26.890.087,83 235,15 4,62 1.086,65 352,71 1.282,64 1.635,35

SubTotal 6.711.684,68 6.299.678,87 0,28 3,39 0,94 0,21 0,16 4,81 6,43 0,98 1,36 1,34 -35.809,78 2.151.401,95 2.115.592,17





SubTotal 11.611.053,19 11.506.170,08 0,30 3,34 0,99 0,36 0,28 2,78 3,52 0,91 1,38 1,27 -293.321,75 3.345.368,32 3.052.046,57


Operaciones 4.221,68 62,05 261.955,35 3.080,70 92,42 284.718,29 0,73 1,49 1,09 0,01 0,01 123,32 142,26 0,37 3,10 1,15 -120.081,34 163.808,93 43.727,60

SubTotal 261.955,35 284.718,29 0,73 1,49 1,09 0,01 0,01 123,32 142,26 0,37 3,10 1,15 -120.081,34 163.808,93 43.727,60


Aire comprimido 545.634,19 0,05 27.281,71 409.536,00 0,09 36.858,24 0,75 1,80 1,35 0,00 0,00 1.184,14 1.098,95 0,36 2,57 0,93 -13.074,48 10.422,70 -2.651,78

Electricidad 100.178,93 37,30 3.736.674,09 30.689,73 138,48 4.249.913,53 0,31 3,71 1,14 0,12 0,10 8,65 9,53 0,89 1,24 1,10 -130.858,62 566.076,57 435.217,96

SubTotal 3.763.955,80 4.286.771,77 0,31 3,68 1,14 0,12 0,11 8,58 9,45 0,88 1,26 1,10 -143.933,10 576.499,27 432.566,18

Total 22.348.649,02 22.377.339,01 0,30 3,36 1,00 0,69 0,55 1,45 1,81 0,91 1,37 1,25 -593.145,96 6.237.078,47 5.643.932,51

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



174

z

APENDICE F5- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA III (MAYO)



SubTotal 32.305.449,11 38.379.803,55 0,27 4,34 1,19


Alumina 12.510,64 439,64 5.500.177,40 3.518,69 1.562,41 5.497.636,44 0,28 3,55 1,00 0,17 0,14 5,87 6,98 0,97 1,22 1,19 -42.875,34 1.079.607,99 1.036.732,65


Criolita 71,26 3.436,48 244.877,84 85,00 5.808,27 493.702,95 1,19 1,69 2,02 0,01 0,01 131,92 77,74 0,23 2,57 0,59 -225.136,37 22.355,34 -202.781,03



SubTotal 6.711.684,68 6.836.700,55 0,32 3,18 1,02 0,21 0,18 4,81 5,61 0,85 1,37 1,17 -314.852,49 1.451.826,55 1.136.974,06





SubTotal 11.611.053,19 13.120.850,74 0,34 3,33 1,13 0,36 0,34 2,78 2,93 0,81 1,31 1,05 -767.164,31 1.440.579,03 673.414,72


Operaciones 4.221,68 62,05 261.955,35 4.445,95 117,21 521.109,80 1,05 1,89 1,99 0,01 0,01 123,32 73,65 0,26 2,30 0,60 -204.236,74 -5.662,56 -209.899,31

SubTotal 261.955,35 521.109,80 1,05 1,89 1,99 0,01 0,01 123,32 73,65 0,26 2,30 0,60 -204.236,74 -5.662,56 -209.899,31


Aire comprimido 545.634,19 0,05 27.281,71 423.187,20 0,09 38.086,85 0,78 1,80 1,40 0,00 0,00 1.184,14 1.007,69 0,35 2,41 0,85 -13.698,89 8.023,50 -5.675,39

Electricidad 100.178,93 37,30 3.736.674,09 31.975,20 135,63 4.336.796,38 0,32 3,64 1,16 0,12 0,11 8,65 8,85 0,86 1,19 1,02 -170.842,01 273.322,03 102.480,01

SubTotal 3.763.955,80 4.374.883,22 0,32 3,60 1,16 0,12 0,11 8,58 8,77 0,85 1,21 1,02 -184.540,90 281.345,52 96.804,62

Total 22.348.649,02 24.853.544,32 0,34 3,28 1,11 0,69 0,65 1,45 1,54 0,81 1,33 1,07 -1.470.794,45 3.168.088,54 1.697.294,10

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



175

z

APENDICE F6- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA III (JUNIO)



SubTotal 32.305.449,11 46.493.147,50 0,29 4,93 1,44


Alumina 12.510,64 439,64 5.500.177,40 3.772,95 1.505,43 5.679.912,12 0,30 3,42 1,03 0,17 0,12 5,87 5,69 0,97 1,44 1,39 -52.763,91 2.288.561,56 2.235.797,66


Criolita 71,26 3.436,48 244.877,84 67,00 7.776,55 521.028,85 0,94 2,26 2,13 0,01 0,01 131,92 40,97 0,31 2,18 0,68 -158.743,21 -9.863,93 -168.607,15


Carbonato de sodio 0,87 1.506,34 1.305,49 0,50 1.506,36 753,18 0,58 1,00 0,58 0,00 0,00 24.745,75 12.524,06 0,51 4,93 2,49 -371,98 1.497,64 1.125,65

SubTotal 6.711.684,68 6.877.664,90 0,32 3,21 1,02 0,21 0,15 4,81 4,40 0,91 1,54 1,40 -183.383,78 2.964.997,87 2.781.614,09





SubTotal 11.611.053,19 11.857.048,23 0,32 3,18 1,02 0,36 0,26 2,78 2,53 0,91 1,55 1,41 -336.539,90 5.189.812,18 4.853.272,28


Operaciones 4.221,68 62,05 261.955,35 3.766,96 143,38 540.106,72 0,89 2,31 2,06 0,01 0,01 123,32 40,36 0,33 2,13 0,70 -157.252,52 -5.855,00 -163.107,52

SubTotal 261.955,35 540.106,72 0,89 2,31 2,06 0,01 0,01 123,32 40,36 0,33 2,13 0,70 -157.252,52 -5.855,00 -163.107,52


Aire comprimido 545.634,19 0,05 27.281,71 409.536,00 0,09 36.858,24 0,75 1,80 1,35 0,00 0,00 1.184,14 460,66 0,39 2,74 1,07 -12.510,92 14.915,79 2.404,87

Electricidad 100.178,93 37,30 3.736.674,09 32.570,23 136,54 4.447.139,20 0,33 3,66 1,19 0,12 0,10 8,65 7,76 0,90 1,35 1,21 -123.812,36 1.054.395,62 930.583,27

SubTotal 3.763.955,80 4.483.997,44 0,33 3,63 1,19 0,12 0,10 8,58 7,64 0,89 1,36 1,21 -136.323,28 1.069.311,42 932.988,14

Total 22.348.649,02 23.758.817,30 0,33 3,24 1,06 0,69 0,51 1,45 1,29 0,89 1,52 1,35 -813.499,48 9.218.266,47 8.404.766,99

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



176

z

APENDICE F7- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA IV (ENERO)



SubTotal 31.401.403,28 31.494.330,90 0,28 3,55 1,00


Alumina 12.158,66 439,64 5.345.433,28 3.482,00 1.070,00 3.725.740,00 0,29 2,43 0,70 0,17 0,12 5,87 8,45 0,99 1,46 1,44 -19.892,29 1.655.404,56 1.635.512,27


Criolita 115,16 3.436,48 395.745,04 6,00 6.767,75 40.606,50 0,05 1,97 0,10 0,01 0,00 79,35 775,60 5,43 1,80 9,77 91.241,97 265.067,71 356.309,68


Carbonato de sodio 0,81 1.506,34 1.220,14 1,00 1.506,28 1.506,28 1,23 1,00 1,23 0,00 0,00 25.736,00 20.908,68 0,23 3,55 0,81 -1.161,46 878,92 -282,53

SubTotal 6.778.073,72 4.735.340,08 0,30 2,34 0,70 0,22 0,15 4,63 6,65 0,95 1,52 1,44 -107.605,62 2.170.397,92 2.062.792,30




Baño frio de crisol 2,10 2.747,49 5.769,73 0,00 5.414,20 5,41 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 5.442,44 5.816.986,98 593,58 1,80 1.068,82 1.628,12 4.153,27 5.781,39

SubTotal 11.707.134,67 15.269.131,23 0,31 4,14 1,30 0,37 0,48 2,68 2,06 0,90 0,86 0,77 -377.577,28 -3.149.773,81 -3.527.351,09


Operaciones 4.788,10 62,05 297.101,61 5.190,28 61,19 317.593,23 1,08 0,99 1,07 0,01 0,01 105,69 99,17 0,26 3,60 0,94 -238.078,47 218.466,07 -19.612,40

SubTotal 297.101,61 317.593,23 1,08 0,99 1,07 0,01 0,01 105,69 99,17 0,26 3,60 0,94 -238.078,47 218.466,07 -19.612,40


Aire comprimido 863.920,80 0,05 43.196,04 423.187,20 0,09 38.086,85 0,49 1,80 0,88 0,00 0,00 726,95 826,91 0,58 1,97 1,14 -8.949,62 14.186,64 5.237,02

Electricidad 98.494,32 37,30 3.673.838,14 32.270,10 101,00 3.259.280,10 0,33 2,71 0,89 0,12 0,10 8,55 9,66 0,86 1,31 1,13 -165.231,75 590.661,95 425.430,19

SubTotal 3.717.034,18 3.297.366,95 0,33 2,69 0,89 0,12 0,10 8,45 9,55 0,86 1,32 1,13 -174.181,37 604.848,59 430.667,22

Total 22.499.344,17 23.619.431,49 0,32 3,25 1,05 0,72 0,75 1,40 1,33 0,88 1,09 0,96 -897.442,74 -156.061,23 -1.053.503,97

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA IV


177

z

APENDICE F8- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA IV (FEBRERO)



SubTotal 31.401.403,28 28.990.461,84 0,26 3,60 0,92


Alumina 12.158,66 439,64 5.345.433,28 3.169,26 1.268,35 4.019.730,92 0,26 2,88 0,75 0,17 0,14 5,87 7,21 0,98 1,25 1,23 -22.701,62 937.991,54 915.289,92


Criolita 115,16 3.436,48 395.745,04 10,00 6.756,31 67.563,10 0,09 1,97 0,17 0,01 0,00 79,35 429,09 2,95 1,83 5,41 67.108,87 230.688,49 297.797,37



SubTotal 6.778.073,72 4.795.677,21 0,26 2,69 0,71 0,22 0,17 4,63 6,05 0,97 1,34 1,30 -47.145,71 1.509.134,30 1.461.988,59




Baño frio de crisol 2,10 2.747,49 5.769,73 0,00 5.405,05 5,41 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 5.442,44 5.363.590,08 538,46 1,83 985,51 1.476,68 3.844,66 5.321,33

SubTotal 11.707.134,67 10.529.860,94 0,29 3,10 0,90 0,37 0,36 2,68 2,75 0,88 1,16 1,03 -391.877,58 670.299,25 278.421,67


Operaciones 4.788,10 62,05 297.101,61 2.821,71 100,06 282.340,30 0,59 1,61 0,95 0,01 0,01 105,69 102,68 0,44 2,23 0,97 -98.906,77 90.857,16 -8.049,61

SubTotal 297.101,61 282.340,30 0,59 1,61 0,95 0,01 0,01 105,69 102,68 0,44 2,23 0,97 -98.906,77 90.857,16 -8.049,61


Aire comprimido 863.920,80 0,05 43.196,04 382.233,60 0,09 34.401,02 0,44 1,80 0,80 0,00 0,00 726,95 842,72 0,58 2,00 1,16 -8.035,71 13.514,21 5.478,50

Electricidad 98.494,32 37,30 3.673.838,14 29.691,80 149,53 4.439.814,85 0,30 4,01 1,21 0,12 0,15 8,55 6,53 0,85 0,90 0,76 -165.488,91 -882.558,27 -1.048.047,19SubTotal 3.717.034,18 4.474.215,88 0,30 3,97 1,20 0,12 0,15 8,45 6,48 0,85 0,91 0,77 -173.524,62 -869.044,06 -1.042.568,68

Total 22.499.344,17 20.082.094,33 0,29 3,10 0,89 0,72 0,69 1,40 1,44 0,89 1,16 1,03 -711.454,68 1.401.246,64 689.791,97

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



178

z

APENDICE F9- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA IV (MARZO)



SubTotal 31.401.403,28 43.455.636,00 0,29 4,71 1,38


Alumina 12.158,66 439,64 5.345.433,28 3.648,35 1.698,44 6.196.503,57 0,30 3,86 1,16 0,17 0,14 5,87 7,01 0,98 1,22 1,19 -33.256,08 1.234.167,24 1.200.911,15


Criolita 115,16 3.436,48 395.745,04 44,00 6.753,10 297.136,40 0,38 1,97 0,75 0,01 0,01 79,35 146,25 0,77 2,40 1,84 -34.919,22 285.444,72 250.525,50


Carbonato de sodio 0,81 1.506,34 1.220,14 3,00 1.506,36 4.519,08 3,70 1,00 3,70 0,00 0,00 25.736,00 9.616,04 0,08 4,71 0,37 -4.160,49 1.329,93 -2.830,56

SubTotal 6.778.073,72 7.312.864,93 0,32 3,37 1,08 0,22 0,17 4,63 5,94 0,92 1,40 1,28 -178.223,97 2.245.369,91 2.067.145,94





SubTotal 11.707.134,67 11.426.415,13 0,33 2,97 0,98 0,37 0,26 2,68 3,80 0,89 1,59 1,42 -409.164,24 5.183.967,20 4.774.802,96


Operaciones 4.788,10 62,05 297.101,61 2.650,80 88,23 233.880,08 0,55 1,42 0,79 0,01 0,01 105,69 185,80 0,53 3,31 1,76 -77.181,67 254.453,25 177.271,58

SubTotal 297.101,61 233.880,08 0,55 1,42 0,79 0,01 0,01 105,69 185,80 0,53 3,31 1,76 -77.181,67 254.453,25 177.271,58


Aire comprimido 863.920,80 0,05 43.196,04 463.363,20 0,09 41.702,69 0,54 1,80 0,97 0,00 0,00 726,95 1.042,03 0,55 2,62 1,43 -10.475,42 28.550,67 18.075,26

Electricidad 98.494,32 37,30 3.673.838,14 32.964,20 124,55 4.105.691,11 0,33 3,34 1,12 0,12 0,09 8,55 10,58 0,88 1,41 1,24 -150.042,42 1.128.486,28 978.443,87

SubTotal 3.717.034,18 4.147.393,80 0,34 3,31 1,12 0,12 0,10 8,45 10,48 0,87 1,42 1,24 -160.517,83 1.157.036,96 996.519,13

Total 22.499.344,17 23.120.553,94 0,33 3,11 1,03 0,72 0,53 1,40 1,88 0,89 1,51 1,35 -825.087,72 8.840.827,33 8.015.739,61

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



179

z

APENDICE F10- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA IV (ABRIL)

Producto Cantidad Presup Precio Presup Valor Presup Cantidad Real Precio Real Valor Real Cantidad Costo Valor


SubTotal 31.401.403,28 42.285.726,00 0,29 4,62 1,35


Alumina 12.158,66 439,64 5.345.433,28 3.643,98 1.626,29 5.926.168,23 0,30 3,70 1,11 0,17 0,14 5,87 7,14 0,97 1,25 1,21 -44.326,59 1.316.420,33 1.272.093,74

Floruro de aluminio 257,52 4.021,68 1.035.663,03 78,00 9.250,27 721.521,06 0,30 2,30 0,70 0,03 0,02 30,32 58,61 0,96 2,01 1,93 -11.888,46 685.010,91 673.122,45Criolita 115,16 3.436,48 395.745,04 70,00 4.576,65 320.365,50 0,61 1,33 0,81 0,01 0,01 79,35 131,99 0,48 3,47 1,66 -125.229,53 337.781,82 212.552,28



SubTotal 6.778.073,72 6.971.067,73 0,32 3,23 1,03 0,22 0,16 4,63 4,00 0,91 1,43 1,31 -184.098,24 2.340.513,30 2.156.415,06





SubTotal 11.707.134,67 12.418.305,23 0,32 3,28 1,06 0,37 0,29 2,68 3,41 0,90 1,41 1,27 -377.328,65 3.724.073,30 3.346.744,65


Operaciones 4.788,10 62,05 297.101,61 2.517,00 92,42 232.621,14 0,53 1,49 0,78 0,01 0,01 105,69 181,78 0,55 3,10 1,72 -69.601,47 237.062,99 167.461,52

SubTotal 297.101,61 232.621,14 0,53 1,49 0,78 0,01 0,01 105,69 181,78 0,55 3,10 1,72 -69.601,47 237.062,99 167.461,52


Aire comprimido 863.920,80 0,05 43.196,04 409.536,00 0,09 36.858,24 0,47 1,80 0,85 0,00 0,00 726,95 1.147,25 0,61 2,57 1,58 -7.889,04 29.199,41 21.310,37

Electricidad 98.494,32 37,30 3.673.838,14 32.141,90 138,48 4.451.010,31 0,33 3,71 1,21 0,12 0,11 8,55 9,50 0,89 1,24 1,11 -128.299,65 624.549,55 496.249,89

SubTotal 3.717.034,18 4.487.868,55 0,33 3,68 1,21 0,12 0,11 8,45 9,42 0,89 1,26 1,12 -136.188,70 653.748,96 517.560,26

Total 22.499.344,17 24.109.862,65 0,33 3,29 1,07 0,72 0,57 1,40 1,75 0,90 1,40 1,26 -767.217,05 6.955.398,54 6.188.181,49

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



180

z

APENDICE F11- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA IV (MAYO)



SubTotal 31.401.403,28 41.851.295,36 0,31 4,34 1,33


Alumina 12.158,66 439,64 5.345.433,28 3.847,88 1.562,41 6.011.966,19 0,32 3,55 1,12 0,17 0,14 5,87 6,96 0,97 1,22 1,19 -51.807,97 1.164.151,01 1.112.343,04


Criolita 115,16 3.436,48 395.745,04 37,00 5.808,27 214.905,99 0,32 1,69 0,54 0,01 0,01 79,35 194,74 0,95 2,57 2,45 -5.742,95 318.279,71 312.536,76



SubTotal 6.778.073,72 7.534.023,97 0,34 3,28 1,11 0,22 0,18 4,63 5,55 0,90 1,33 1,20 -221.044,47 1.720.730,31 1.499.685,84


Anodo envarillado 4.441,83 2.312,47 10.271.598,62 1.551,00 8.442,85 13.094.860,35 0,35 3,65 1,27 0,33 0,31 3,06 3,20 0,88 1,19 1,05 -435.516,16 1.030.480,56 594.964,39



SubTotal 11.707.134,67 14.316.971,47 0,37 3,32 1,22 0,37 0,34 2,68 2,92 0,83 1,31 1,09 -717.741,98 2.003.855,07 1.286.113,10


Operaciones 4.788,10 62,05 297.101,61 2.649,76 117,21 310.578,37 0,55 1,89 1,05 0,01 0,01 105,69 134,75 0,55 2,30 1,27 -73.272,67 158.666,63 85.393,97

SubTotal 297.101,61 310.578,37 0,55 1,89 1,05 0,01 0,01 105,69 134,75 0,55 2,30 1,27 -73.272,67 158.666,63 85.393,97


Aire comprimido 863.920,80 0,05 43.196,04 423.187,20 0,09 38.086,85 0,49 1,80 0,88 0,00 0,00 726,95 1.098,84 0,63 2,41 1,51 -7.907,66 27.391,82 19.484,15

Electricidad 98.494,32 37,30 3.673.838,14 34.713,70 135,63 4.708.219,13 0,35 3,64 1,28 0,12 0,11 8,55 8,89 0,87 1,19 1,04 -167.759,59 355.974,02 188.214,43

SubTotal 3.717.034,18 4.746.305,98 0,35 3,61 1,28 0,12 0,11 8,45 8,82 0,87 1,20 1,04 -175.667,26 383.365,84 207.698,58

Total 22.499.344,17 26.907.879,79 0,36 3,33 1,20 0,72 0,64 1,40 1,56 0,85 1,31 1,11 -1.187.726,37 4.266.617,86 3.078.891,49

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



181

z

APENDICE F12- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA IV (JUNIO)



SubTotal 31.401.403,28 45.643.559,93 0,29 4,93 1,45


Alumina 12.158,66 439,64 5.345.433,28 3.681,61 1.505,43 5.542.406,14 0,30 3,42 1,04 0,17 0,12 5,87 8,24 0,97 1,44 1,40 -42.197,24 2.269.654,19 2.227.456,95

Floruro de aluminio 257,52 4.021,68 1.035.663,03 160,00 10.729,69 1.716.750,40 0,62 2,67 1,66 0,03 0,04 30,32 26,59 0,47 1,85 0,88 -338.048,38 126.687,64 -211.360,74Criolita 115,16 3.436,48 395.745,04 132,00 7.776,55 1.026.504,60 1,15 2,26 2,59 0,01 0,02 79,35 44,47 0,26 2,18 0,56 -336.908,85 -114.359,92 -451.268,77



SubTotal 6.778.073,72 8.287.167,78 0,40 3,05 1,22 0,22 0,18 4,63 5,51 0,74 1,62 1,19 -718.297,48 2.283.409,58 1.565.112,10





SubTotal 11.707.134,67 12.361.811,13 0,33 3,20 1,06 0,37 0,27 2,68 3,69 0,89 1,54 1,38 -415.592,27 5.070.705,45 4.655.113,18


Operaciones 4.788,10 62,05 297.101,61 1.698,12 143,38 243.476,45 0,35 2,31 0,82 0,01 0,01 105,69 187,47 0,83 2,13 1,77 -17.752,11 206.128,18 188.376,07

SubTotal 297.101,61 243.476,45 0,35 2,31 0,82 0,01 0,01 105,69 187,47 0,83 2,13 1,77 -17.752,11 206.128,18 188.376,07


Aire comprimido 863.920,80 0,05 43.196,04 409.536,00 0,09 36.858,24 0,47 1,80 0,85 0,00 0,00 726,95 1.238,35 0,62 2,74 1,70 -7.738,15 11.905,57 4.167,43

Electricidad 98.494,32 37,30 3.673.838,14 32.449,50 136,54 4.430.654,73 0,33 3,66 1,21 0,12 0,14 8,55 10,30 0,90 1,35 1,21 -126.939,45 1.036.398,02 909.458,57

SubTotal 3.717.034,18 4.467.512,97 0,33 3,63 1,20 0,12 0,10 8,45 10,22 0,89 1,36 1,21 -134.677,60 1.070.065,60 935.388,00

Total 22.499.344,17 25.359.968,33 0,35 3,20 1,13 0,72 0,56 1,40 1,80 0,84 1,54 1,29 -1.286.319,45 8.630.308,80 7.343.989,35

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



182

z

APENDICE F13- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN II (ENERO)



SubTotal 63.706.856,47 62.176.600,35 0,28 3,55 0,98MATERIA PRIMA Cantidad Presup Costo Presup Valor Presup Cantidad Real Costo Real Valor Real Cantidad Costo Valor Presupuesto Real Presupuesto Real Producto / Insumo Recuperacion Precio Rentabilidad Producto / Insumo Recuperacion Precio Rentabilidad

Alumina 24.669,30 439,64 10.845.611,05 6.867,64 1.070,00 7.348.374,80 0,28 2,43 0,68 0,17 0,12 5,87 8,46 0,99 1,46 1,44 -36.145,87 3.272.867,58 3.236.721,71


Criolita 186,42 3.436,48 640.628,60 57,00 6.767,75 385.761,75 0,31 1,97 0,60 0,01 0,01 99,44 161,18 0,90 1,80 1,62 -19.671,03 259.149,81 239.478,78



SubTotal 13.489.769,42 9.317.304,43 0,30 2,34 0,69 0,21 0,15 4,72 6,67 0,93 1,52 1,41 -276.642,14 4.125.079,17 3.848.437,03



Baño electro frio 1.011,41 2.747,49 2.778.838,86 474,71 5.414,20 2.570.174,88 0,47 1,97 0,92 0,04 0,04 22,93 24,19 0,59 1,80 1,06 -539.926,47 681.841,98 141.915,51

Baño frio de crisol 2,10 2.747,49 5.769,73 1,50 5.414,20 8.121,30 0,71 1,97 1,41 0,00 0,00 11.041,57 7.655,99 0,39 1,80 0,69 -2.534,24 44,08 -2.490,16SubTotal 23.318.185,95 30.660.133,18 0,32 4,08 1,31 0,37 0,49 2,73 2,03 0,85 0,87 0,74 -1.108.197,23 -6.793.859,21 -7.902.056,43


Operaciones 9.009,78 62,05 559.056,85 13.752,77 61,19 841.532,00 1,53 0,99 1,51 0,01 0,01 113,95 73,89 0,18 3,60 0,65 -699.587,80 403.683,95 -295.903,85

SubTotal 559.056,85 841.532,00 1,53 0,99 1,51 0,01 0,01 113,95 73,89 0,18 3,60 0,65 -699.587,80 403.683,95 -295.903,85


Aire comprimido 863.920,80 0,05 43.196,04 423.187,20 0,09 39.356,41 0,49 1,86 0,91 0,00 0,00 1.474,83 1.579,83 0,56 1,91 1,07 -9.278,06 12.080,11 2.802,05

Electricidad 198.673,25 37,30 7.410.512,23 62.480,30 101,00 6.310.510,30 0,31 2,71 0,85 0,12 0,10 8,60 9,85 0,87 1,31 1,15 -292.214,13 1.214.213,53 921.999,39

SubTotal 7.453.708,27 6.349.866,71 0,32 2,70 0,85 0,12 0,10 8,55 9,79 0,87 1,31 1,15 -301.492,19 1.226.293,63 924.801,44

Total 44.820.720,49 47.168.836,32 0,33 3,21 1,05 0,70 0,76 1,42 1,32 0,84 1,11 0,93 -2.385.919,36 -1.038.802,45 -3.424.721,80

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. COMPLEJO II


183

z

APENDICE F14- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN II (FEBRERO)



SubTotal 63.706.856,47 56.795.702,89 0,25 3,60 0,89


Alumina 24.669,30 439,64 10.845.611,05 6.208,72 1.268,35 7.874.830,01 0,25 2,88 0,73 0,17 0,14 5,87 7,21 0,98 1,25 1,23 -44.163,51 1.838.372,86 1.794.209,35


Criolita 186,42 3.436,48 640.628,60 27,00 6.756,31 182.420,37 0,14 1,97 0,28 0,01 0,00 99,44 311,35 1,71 1,83 3,13 65.838,51 322.871,98 388.710,49


Carbonato de sodio 1,68 1.506,34 2.530,65 1,00 1.506,00 1.506,00 0,60 1,00 0,60 0,00 0,00 25.174,10 37.712,95 0,42 3,60 1,50 -879,74 1.629,85 750,12

SubTotal 13.489.769,42 9.264.840,45 0,25 2,70 0,69 0,21 0,16 4,72 6,13 0,97 1,33 1,30 -91.019,16 2.852.528,43 2.761.509,27



Baño electro frio 1.011,41 2.747,49 2.778.838,86 309,14 5.405,05 1.670.916,54 0,31 1,97 0,60 0,04 0,03 22,93 33,99 0,81 1,83 1,48 -161.301,94 967.765,62 806.463,68


SubTotal 23.318.185,95 20.371.018,32 0,28 3,11 0,87 0,37 0,36 2,73 2,79 0,88 1,16 1,02 -768.940,66 1.186.465,90 417.525,24


Operaciones 9.009,78 62,05 559.056,85 9.084,08 100,06 908.953,04 1,01 1,61 1,63 0,01 0,02 113,95 62,48 0,25 2,23 0,55 -425.241,34 14.696,61 -410.544,73

SubTotal 559.056,85 908.953,04 1,01 1,61 1,63 0,01 0,02 113,95 62,48 0,25 2,23 0,55 -425.241,34 14.696,61 -410.544,73


Aire comprimido 863.920,80 0,05 43.196,04 382.233,60 0,09 34.401,02 0,44 1,80 0,80 0,00 0,00 1.474,83 1.650,99 0,56 2,00 1,12 -8.416,08 15.040,72 6.624,64

Electricidad 198.673,25 37,30 7.410.512,23 57.765,34 149,53 8.637.651,29 0,29 4,01 1,17 0,12 0,15 8,60 6,58 0,85 0,90 0,76 -319.760,04 -1.279.718,46 -1.599.478,50

SubTotal 7.453.708,27 8.672.052,31 0,29 3,99 1,16 0,12 0,15 8,55 6,55 0,85 0,90 0,77 -328.176,12 -1.264.677,74 -1.592.853,86

Total 44.820.720,49 39.216.864,13 0,28 3,09 0,87 0,70 0,69 1,42 1,45 0,87 1,17 1,02 -1.613.377,28 4.965.227,12 3.351.849,85

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



184

z

APENDICE F15- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN II (MARZO)



SubTotal 63.706.856,47 83.340.975,44 0,28 4,71 1,31


Alumina 24.669,30 439,64 10.845.611,05 6.996,95 1.698,44 11.883.899,76 0,28 3,86 1,10 0,17 0,14 5,87 7,01 0,98 1,22 1,19 -63.542,70 2.367.814,43 2.304.271,72


Criolita 186,42 3.436,48 640.628,60 115,00 6.753,10 776.606,50 0,62 1,97 1,21 0,01 0,01 99,44 107,31 0,45 2,40 1,08 -217.247,14 278.707,62 61.460,48



SubTotal 13.489.769,42 13.916.545,97 0,30 3,39 1,03 0,21 0,17 4,72 5,99 0,91 1,39 1,27 -359.685,72 4.090.385,34 3.730.699,61




Baño frio de crisol 2,10 2.747,49 5.769,73 1,00 5.402,48 5.402,48 0,48 1,97 0,94 0,00 0,00 11.041,57 15.426,43 0,58 2,40 1,40 -1.144,83 3.290,28 2.145,45

SubTotal 23.318.185,95 22.247.530,73 0,32 2,97 0,95 0,37 0,27 2,73 3,75 0,86 1,59 1,37 -1.013.217,14 9.270.414,94 8.257.197,81


Operaciones 9.009,78 62,05 559.056,85 8.672,93 88,23 765.212,61 0,96 1,42 1,37 0,01 0,01 113,95 108,91 0,29 3,31 0,96 -382.865,52 349.008,14 -33.857,38

SubTotal 559.056,85 765.212,61 0,96 1,42 1,37 0,01 0,01 113,95 108,91 0,29 3,31 0,96 -382.865,52 349.008,14 -33.857,38


Aire comprimido 863.920,80 0,05 43.196,04 409.536,00 0,09 36.858,24 0,47 1,80 0,85 0,00 0,00 1.474,83 2.261,12 0,59 2,62 1,53 -8.478,19 28.128,79 19.650,59

Electricidad 198.673,25 37,30 7.410.512,23 63.934,00 124,55 7.962.979,70 0,32 3,34 1,07 0,12 0,10 8,60 10,47 0,86 1,41 1,22 -326.312,69 2.057.726,21 1.731.413,52

SubTotal 7.453.708,27 7.999.837,94 0,32 3,33 1,07 0,12 0,10 8,55 10,42 0,86 1,42 1,22 -334.790,89 2.085.855,00 1.751.064,11

Total 44.820.720,49 44.929.127,26 0,32 3,09 1,00 0,70 0,54 1,42 1,85 0,86 1,52 1,31 -2.090.559,27 15.795.663,42 13.705.104,15

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



185

z

APENDICE F16- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN II (ABRIL)



SubTotal 63.706.856,47 82.791.072,00 0,28 4,62 1,30


Alumina 24.669,30 439,64 10.845.611,05 7.126,14 1.626,29 11.589.170,22 0,29 3,70 1,07 0,17 0,14 5,87 7,14 0,97 1,25 1,22 -82.857,18 2.588.241,53 2.505.384,36

Floruro de aluminio 497,55 4.021,68 2.000.986,88 130,00 9.250,27 1.202.535,10 0,26 2,30 0,60 0,03 0,01 31,84 68,85 1,08 2,01 2,16 39.913,20 1.357.960,17 1.397.873,37

Criolita 186,42 3.436,48 640.628,60 104,00 4.576,65 475.971,60 0,56 1,33 0,74 0,01 0,01 99,44 173,94 0,50 3,47 1,75 -177.231,84 533.797,45 356.565,61



SubTotal 13.489.769,42 13.270.744,81 0,30 3,30 0,98 0,21 0,16 4,72 6,24 0,94 1,40 1,32 -222.492,18 4.482.552,26 4.260.060,08





SubTotal 23.318.185,95 23.924.471,65 0,31 3,31 1,03 0,37 0,29 2,73 3,46 0,91 1,40 1,27 -674.935,73 7.053.915,22 6.378.979,49


Operaciones 9.009,78 62,05 559.056,85 5.597,70 92,42 517.339,43 0,62 1,49 0,93 0,01 0,01 113,95 160,03 0,45 3,10 1,40 -190.115,39 399.305,53 209.190,15

SubTotal 559.056,85 517.339,43 0,62 1,49 0,93 0,01 0,01 113,95 160,03 0,45 3,10 1,40 -190.115,39 399.305,53 209.190,15


Aire comprimido 863.920,80 0,05 43.196,04 409.536,00 0,09 36.858,24 0,47 1,80 0,85 0,00 0,00 1.474,83 2.246,20 0,59 2,57 1,52 -8.328,91 27.606,64 19.277,73

Electricidad 198.673,25 37,30 7.410.512,23 62.831,63 138,48 8.700.923,85 0,32 3,71 1,17 0,12 0,11 8,60 9,52 0,89 1,24 1,11 -259.583,36 1.189.086,84 929.503,48

SubTotal 7.453.708,27 8.737.782,09 0,32 3,70 1,17 0,12 0,11 8,55 9,48 0,89 1,25 1,11 -267.912,27 1.216.693,48 948.781,21

Total 44.820.720,49 46.450.337,98 0,31 3,33 1,04 0,70 0,56 1,42 1,78 0,90 1,39 1,25 -1.355.455,56 13.152.466,49 11.797.010,93

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



186

z

APENDICE F17- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN II (MAYO)



SubTotal 63.706.856,47 80.231.098,91 0,29 4,34 1,26


Alumina 24.669,30 439,64 10.845.611,05 7.366,57 1.562,41 11.509.602,63 0,30 3,55 1,06 0,17 0,14 5,87 6,97 0,97 1,22 1,19 -94.669,46 2.243.805,32 2.149.135,86


Criolita 186,42 3.436,48 640.628,60 122,00 5.808,27 708.608,94 0,65 1,69 1,11 0,01 0,01 99,44 113,22 0,44 2,57 1,14 -233.542,56 331.728,05 98.185,49



SubTotal 13.489.769,42 14.370.724,24 0,33 3,23 1,07 0,21 0,18 4,72 5,58 0,88 1,35 1,18 -540.189,15 3.158.201,82 2.618.012,67


Anodo envarillado 8.879,50 2.312,47 20.533.577,37 2.975,00 8.442,85 25.117.478,75 0,34 3,65 1,22 0,32 0,31 3,10 3,19 0,87 1,19 1,03 -927.242,22 1.669.326,59 742.084,38


Baño frio de crisol 2,10 2.747,49 5.769,73 1,00 4.646,62 4.646,62 0,48 1,69 0,81 0,00 0,00 11.041,57 17.266,57 0,61 2,57 1,56 -1.074,94 3.694,60 2.619,66

SubTotal 23.318.185,95 27.442.459,53 0,35 3,32 1,18 0,37 0,34 2,73 2,92 0,82 1,31 1,07 -1.494.762,77 3.418.744,90 1.923.982,12


Operaciones 9.009,78 62,05 559.056,85 7.095,71 117,21 831.688,17 0,79 1,89 1,49 0,01 0,01 113,95 96,47 0,37 2,30 0,85 -278.227,16 150.603,63 -127.623,52

SubTotal 559.056,85 831.688,17 0,79 1,89 1,49 0,01 0,01 113,95 96,47 0,37 2,30 0,85 -278.227,16 150.603,63 -127.623,52


Aire comprimido 863.920,80 0,05 43.196,04 423.187,20 0,09 38.086,85 0,49 1,80 0,88 0,00 0,00 1.474,83 2.106,53 0,59 2,41 1,43 -8.637,52 24.950,87 16.313,35

Electricidad 198.673,25 37,30 7.410.512,23 66.688,90 135,63 9.045.015,51 0,34 3,64 1,22 0,12 0,11 8,60 8,87 0,86 1,19 1,03 -339.306,87 626.937,36 287.630,49

SubTotal 7.453.708,27 9.083.102,36 0,34 3,62 1,22 0,12 0,11 8,55 8,83 0,86 1,20 1,03 -347.944,39 651.888,23 303.943,85

Total 44.820.720,49 51.727.974,30 0,35 3,30 1,15 0,70 0,64 1,42 1,55 0,83 1,31 1,09 -2.661.123,46 7.379.438,58 4.718.315,12

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



187

z

APENDICE F18- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN II (JUNIO)



SubTotal 63.706.856,47 92.136.707,43 0,29 4,93 1,45


Alumina 24.669,30 439,64 10.845.611,05 7.454,56 1.505,43 11.222.318,26 0,30 3,42 1,03 0,17 0,12 5,87 8,21 0,97 1,44 1,40 -94.960,02 4.558.220,17 4.463.260,15


Criolita 186,42 3.436,48 640.628,60 199,00 7.776,55 1.547.533,45 1,07 2,26 2,42 0,01 0,02 99,44 59,54 0,27 2,18 0,60 -495.883,70 -125.133,93 -621.017,64


Carbonato de sodio 1,68 1.506,34 2.530,65 1,50 1.506,36 2.259,54 0,89 1,00 0,89 0,00 0,00 25.174,10 40.776,75 0,33 4,93 1,62 -1.516,96 2.917,40 1.400,44

SubTotal 13.489.769,42 15.164.832,40 0,36 3,12 1,12 0,21 0,16 4,72 6,08 0,81 1,58 1,29 -902.054,22 5.246.941,92 4.344.887,70




Baño frio de crisol 2,10 2.747,49 5.769,73 0,50 6.221,24 3.110,62 0,24 2,26 0,54 0,00 0,00 11.041,57 29.620,05 1,23 2,18 2,68 319,23 4.914,68 5.233,91

SubTotal 23.318.185,95 24.221.957,54 0,33 3,19 1,04 0,37 0,26 2,73 3,80 0,90 1,55 1,39 -754.124,19 10.256.336,95 9.502.212,76


Operaciones 9.009,78 62,05 559.056,85 5.465,08 143,38 783.583,17 0,61 2,31 1,40 0,01 0,01 113,95 117,58 0,48 2,13 1,03 -175.067,51 200.026,15 24.958,64SubTotal 559.056,85 783.583,17 0,61 2,31 1,40 0,01 0,01 113,95 117,58 0,48 2,13 1,03 -175.067,51 200.026,15 24.958,64ENERGIA Cantidad Presup Costo Presup Valor Presup Cantidad Real Costo Real Valor Real Cantidad Costo Valor Presupuesto Real Presupuesto Real Producto / Insumo Recuperacion Precio Rentabilidad Producto / Insumo Recuperacion Precio Rentabilidad

Aire comprimido 863.920,80 0,05 43.196,04 409.536,00 0,09 36.858,24 0,47 1,80 0,85 0,00 0,00 1.474,83 2.499,76 0,62 2,74 1,69 -7.802,04 33.416,53 25.614,48

Electricidad 198.673,25 37,30 7.410.512,23 65.019,73 136,54 8.877.793,93 0,33 3,66 1,20 0,12 0,10 8,60 10,38 0,90 1,35 1,21 -250.813,68 2.090.550,55 1.839.736,87

SubTotal 7.453.708,27 8.914.652,17 0,33 3,65 1,20 0,12 0,10 8,55 10,34 0,89 1,35 1,21 -258.615,73 2.123.967,08 1.865.351,36

Total 44.820.720,49 49.085.025,29 0,34 3,22 1,10 0,70 0,53 1,42 1,88 0,86 1,53 1,32 -2.089.861,65 17.827.272,11 15.737.410,46

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



188

APÉNDICE G

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN III

(AÑO 2009 – 2013)

189

APENDICE G1 – REPORTE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 2009 LINEA V



Alumina t 18615,21 16283,12 18535,32 17759,27 17966,92 17949,51 17793,91 18459,52 16828,86 17666,46 16510,37 18079,03


Criolita t 15,00 71,00 54,00 86,00 74,00 69,00 152,00 88,00 114,00 148,00 134,00 144,00






Operaciones H-H 5123,83 4855,09 5707,59 5898,32 5698,05 5536,96 5116,10 5305,56 4885,36 5538,58 4392,03 5313,01

Electricidad Mw 132921 118972,2 132103 126280,3 130170,9 121530,9 129884 129096 119527,69 119933,9 115783,04 116894,6


1149,00

15789024,00

33,03

MANO DE OBRA

63370,48

ENERGIA

1493097,53

8,10

0,00

CONSUMOS DE V LINEA

Total

PRODUCCIÓN NETA

MATERIA PRIMA

212447,50

MATERIALES ADITIVOS

3037,72

111575,56


77484,00

19406,87

190

z

APENDICE G2 – REPORTE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 2013 LINEA V



Alumina t 7319,59 6094,37 6539,19 6162,20 6587,65 6508,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Criolita t 20,00 27,00 69,00 69,00 117,00 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Operaciones H-H 6790,75 4236,38 5745,76 5802,10 5914,41 4727,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Electricidad Mw 60394,70 51994,90 55359,10 53182,10 55987,20 54888,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aire Comprimido m³ 440150,4 417078 440150,4 425952 440150,4 425952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

CONSUMOS DE V LINEA

Total

PRODUCCIÓN NETA

20062,26

MATERIA PRIMA

39211,90

MATERIALES ADITIVOS

617,00

454,00

2589433,20

1,50


14473,00

4819,69

0,00

MANO DE OBRA

33216,75

ENERGIA

331806,44

191

APÉNDICE H

COSTOS DE PRODUCCIÓN SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN III

(AÑO 2009 – 2013)

192

z

APENDICE H1 – COSTOS DE PRODUCCIÓN 2009 LINEA V



Alumina Bs/t 466,83 415,82 378,94 422,88 373,75 385,74 418,48 453,27 472,33 486,91 497,52 503,26


Criolita Bs/t 2232,48 2232,80 2232,48 2232,48 2594,50 4325,70 4242,77 4240,14 4240,14 4234,23 4215,30 4214,81



8429,18 8052,55 7991,65 8210,48 9038,93 10005,08 9688,50 9638,60 9638,68 9585,83 9212,43 9211,11




5859,40 5533,77 5588,68 5724,04 6309,20 9065,82 8764,86 9093,22 9267,59 9478,40 9452,20 9552,52




31,79 29,92 30,06 30,92 32,84 35,41 37,91 43,06 41,16 42,22 43,75 48,95

TOTAL


TOTAL

MANO DE OBRA

ENERGIA

TOTAL

PRODUCCIÓN NETA

COSTOS DE LINEA V

MATERIA PRIMA

MATERIALES ADITIVOS

193

z

APENDICE H2 – COSTOS DE PRODUCCIÓN 2013 LINEA V



Alumina Bs/t 1070,00 1268,35 1698,44 1626,29 1562,41 1505,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Criolita Bs/t 6767,75 6756,31 6753,10 4576,65 5808,27 7776,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



16804,35 16507,22 16504,94 15609,42 18554,92 20292,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




21279,40 18405,59 18003,33 15787,15 17736,08 20177,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




101,09 149,62 124,64 138,57 135,72 136,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTOS DE LINEA V

PRODUCCIÓN NETA

MATERIA PRIMA

MATERIALES ADITIVOS

TOTAL


TOTAL

MANO DE OBRA

ENERGIA

TOTAL

APÉNDICE I


SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN III


195

195

APENDICE I1- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA V (ENERO)



SubTotal 45.634.218,08 66.350.975,85 0,41 3,55 1,45


Alumina 17.703,96 439,64 7.783.368,24 7.319,59 1.070,00 7.831.961,30 0,41 2,43 1,01 0,17 0,12 5,86 8,47 0,99 1,46 1,44 -28.624,24 3.513.479,58 3.484.855,33


Criolita 95,75 3.436,48 329.042,96 20,00 6.767,75 135.355,00 0,21 1,97 0,41 0,01 0,00 138,69 490,20 1,96 1,80 3,53 66.101,04 276.963,93 343.064,98


Carbonato de sodio 0,68 1.506,34 1.016,78 0,00 1.506,28 1,51 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 44.881,14 44.049.563,06 276,59 3,55 981,47 415,14 1.061,73 1.476,86

SubTotal 9.131.489,56 8.959.612,47 0,41 2,38 0,98 0,20 0,14 5,00 7,41 0,99 1,49 1,48 -27.542,66 4.344.880,43 4.317.337,78


Anodo envarillado 6.457,00 2.312,47 14.931.618,79 2.159,00 10.451,00 22.563.709,00 0,33 4,52 1,51 0,33 0,34 3,06 2,94 1,23 0,79 0,96 1.125.848,19 -1.979.368,67 -853.520,47


Baño frio de crisol 2,75 2.747,49 7.562,47 0,00 5.414,20 5,41 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 6.034,30 12.254.991,66 1.127,88 1,80 2.030,89 3.096,09 7.894,12 10.990,22

SubTotal 19.382.529,69 27.328.210,41 0,38 3,69 1,41 0,42 0,41 2,35 2,43 1,07 0,96 1,03 531.886,56 321.601,18 853.487,74


Operaciones 5.280,87 62,05 327.678,19 6.790,75 61,19 415.525,99 1,29 0,99 1,27 0,01 0,01 139,27 159,68 0,32 3,60 1,15 -287.094,63 348.004,27 60.909,64

SubTotal 327.678,19 415.525,99 1,29 0,99 1,27 0,01 0,01 139,27 159,68 0,32 3,60 1,15 -287.094,63 348.004,27 60.909,64


Aire comprimido 1.315.752,00 0,05 65.787,60 440.150,40 0,09 39.613,54 0,33 1,80 0,60 0,00 0,00 693,66 1.674,96 1,22 1,97 2,41 4.950,01 51.089,93 56.039,94

Electricidad 124.424,79 37,30 4.641.044,82 60.394,70 101,00 6.099.864,70 0,49 2,71 1,31 0,10 0,09 9,83 10,88 0,84 1,31 1,11 -350.979,56 999.074,30 648.094,75

SubTotal 4.706.832,42 6.139.478,24 0,48 2,70 1,30 0,10 0,09 9,70 10,81 0,85 1,31 1,11 -346.029,55 1.050.164,24 704.134,68

Total 33.548.529,86 42.842.827,11 0,41 3,09 1,28 0,74 0,65 1,36 1,55 0,99 0,13 1,14 -128.780,27 6.064.650,12 5.935.869,85

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA V


196

z

APENDICE I2- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA V (FEBRERO)



SubTotal 45.634.218,08 56.007.205,02 0,34 3,60 1,23


Alumina 17.703,96 439,64 7.783.368,24 6.094,37 1.268,35 7.729.794,19 0,34 2,88 0,99 0,17 0,14 5,86 7,25 0,99 1,25 1,24 -26.234,50 1.849.024,29 1.822.789,80


Criolita 95,75 3.436,48 329.042,96 27,00 6.756,31 182.420,37 0,28 1,97 0,55 0,01 0,00 138,69 307,02 1,21 1,83 2,21 19.374,97 202.041,46 221.416,43


Carbonato de sodio 0,68 1.506,34 1.016,78 0,00 1.506,00 1,51 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 44.881,14 37.189.379,16 230,09 3,60 828,62 345,08 901,31 1.246,39

SubTotal 9.131.489,56 8.718.934,63 0,35 2,74 0,95 0,20 0,16 5,00 6,42 0,98 1,31 1,29 -65.680,50 2.553.888,87 2.488.208,37





SubTotal 19.382.529,69 20.424.642,53 0,36 2,94 1,05 0,42 0,36 2,35 2,74 0,95 1,23 1,16 -345.524,63 3.709.200,60 3.363.675,97


Operaciones 5.280,87 62,05 327.678,19 4.236,38 100,06 423.892,18 0,80 1,61 1,29 0,01 0,01 139,27 132,13 0,42 2,23 0,95 -151.172,66 129.442,28 -21.730,38

SubTotal 327.678,19 423.892,18 0,80 1,61 1,29 0,01 0,01 139,27 132,13 0,42 2,23 0,95 -151.172,66 129.442,28 -21.730,38


Aire comprimido 1.315.752,00 0,05 65.787,60 417.078,00 0,09 37.537,02 0,32 1,80 0,57 0,00 0,00 693,66 1.492,05 1,08 2,00 2,15 1.570,93 41.633,65 43.204,58

Electricidad 124.424,79 37,30 4.641.044,82 51.994,90 149,53 7.774.797,40 0,42 4,01 1,68 0,10 0,14 9,83 7,20 0,82 0,90 0,73 -357.430,18 -1.721.379,43 -2.078.809,61

SubTotal 4.706.832,42 7.812.334,42 0,42 3,99 1,66 0,10 0,14 9,70 7,17 0,82 0,90 0,74 -355.859,25 -1.679.745,78 -2.035.605,03

Total 33.548.529,86 37.379.803,76 0,37 3,03 1,11 0,74 0,67 1,36 1,50 0,93 1,19 1,10 -918.237,04 4.712.785,97 3.794.548,93

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



197

z

APENDICE I3- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA V (MARZO)



SubTotal 45.634.218,08 77.870.881,68 0,36 4,71 1,71


Alumina 17.703,96 439,64 7.783.368,24 6.539,19 1.698,44 11.106.421,86 0,37 3,86 1,43 0,17 0,14 5,86 7,01 0,98 1,22 1,20 -54.776,04 2.230.004,94 2.175.228,90

Floruro de aluminio 253,14 4.021,68 1.018.061,48 92,00 7.987,31 734.832,52 0,36 1,99 0,72 0,02 0,01 44,82 105,97 1,00 2,37 2,36 -1.124,84 1.003.526,97 1.002.402,14

Criolita 95,75 3.436,48 329.042,96 69,00 6.753,10 465.963,90 0,72 1,97 1,42 0,01 0,01 138,69 167,12 0,50 2,40 1,20 -117.896,44 213.416,14 95.519,71


Carbonato de sodio 0,68 1.506,34 1.016,78 0,50 1.506,36 753,18 0,74 1,00 0,74 0,00 0,00 44.881,14 103.389,47 0,49 4,71 2,30 -384,76 1.366,63 981,87

SubTotal 9.131.489,56 12.307.971,72 0,38 3,53 1,35 0,20 0,16 5,00 6,33 0,95 1,33 1,27 -174.182,14 3.448.314,66 3.274.132,51





SubTotal 19.382.529,69 22.807.064,54 0,42 2,78 1,18 0,42 0,29 2,35 3,41 0,85 1,70 1,45 -1.193.010,92 11.460.571,96 10.267.561,04


Operaciones 5.280,87 62,05 327.678,19 5.745,76 88,23 506.948,40 1,09 1,42 1,55 0,01 0,01 139,27 153,61 0,33 3,31 1,10 -237.798,22 290.004,56 52.206,34

SubTotal 327.678,19 506.948,40 1,09 1,42 1,55 0,01 0,01 139,27 153,61 0,33 3,31 1,10 -237.798,22 290.004,56 52.206,34


Aire comprimido 1.315.752,00 0,05 65.787,60 440.150,40 0,09 39.613,54 0,33 1,80 0,60 0,00 0,00 693,66 1.965,76 1,08 2,62 2,83 1.829,01 70.818,35 72.647,36

Electricidad 124.424,79 37,30 4.641.044,82 55.359,10 124,55 6.894.975,91 0,44 3,34 1,49 0,10 0,09 9,83 11,29 0,81 1,41 1,15 -383.325,15 1.407.894,44 1.024.569,28

SubTotal 4.706.832,42 6.934.589,44 0,44 3,32 1,47 0,10 0,09 9,70 11,23 0,82 1,42 1,16 -381.496,14 1.478.712,79 1.097.216,65

Total 33.548.529,86 42.556.574,10 0,42 3,01 1,27 0,74 0,55 1,36 1,83 0,86 1,57 1,35 -1.986.487,42 16.677.603,96 14.691.116,54

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



198

z

APENDICE I4- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA V (ABRIL)



SubTotal 45.634.218,08 68.537.372,40 0,33 4,62 1,50


Alumina 17.703,96 439,64 7.783.368,24 6.162,20 1.626,29 10.021.524,24 0,35 3,70 1,29 0,17 0,15 5,86 6,84 0,93 1,25 1,17 -179.477,99 1.847.681,99 1.668.204,00


Criolita 95,75 3.436,48 329.042,96 69,00 4.576,65 315.788,85 0,72 1,33 0,96 0,01 0,00 138,69 217,04 0,45 3,47 1,56 -130.174,91 308.570,92 178.396,01



SubTotal 9.131.489,56 11.253.091,60 0,37 3,36 1,23 0,20 0,16 5,00 6,09 0,89 1,37 1,22 -376.590,27 2.837.950,82 2.461.360,55





SubTotal 19.382.529,69 24.181.483,19 0,41 3,02 1,25 0,42 0,35 2,35 2,83 0,79 1,53 1,20 -1.715.739,68 6.644.597,63 4.928.857,94


Operaciones 5.280,87 62,05 327.678,19 5.802,10 92,42 536.230,08 1,10 1,49 1,64 0,01 0,01 139,27 127,81 0,30 3,10 0,92 -253.521,65 209.426,71 -44.094,95

SubTotal 327.678,19 536.230,08 1,10 1,49 1,64 0,01 0,01 139,27 127,81 0,30 3,10 0,92 -253.521,65 209.426,71 -44.094,95


Aire comprimido 1.315.752,00 0,05 65.787,60 425.952,00 0,09 38.335,68 0,32 1,80 0,58 0,00 0,00 693,66 1.787,82 1,00 2,57 2,58 84,02 60.385,74 60.469,77

Electricidad 124.424,79 37,30 4.641.044,82 53.182,10 138,48 7.364.657,21 0,43 3,71 1,59 0,10 0,11 9,83 9,31 0,76 1,24 0,95 -475.306,88 80.967,80 -394.339,08

SubTotal 4.706.832,42 7.402.992,89 0,43 3,69 1,57 0,10 0,11 9,70 9,26 0,76 1,25 0,95 -475.222,86 141.353,54 -333.869,32

Total 33.548.529,86 43.373.797,76 0,41 3,16 1,29 0,74 0,63 1,36 1,58 0,79 1,46 1,16 -2.821.074,47 9.833.328,70 7.012.254,23

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



199

z

APENDICE I5- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA V (MAYO)



SubTotal 45.634.218,08 71.705.357,26 0,36 4,34 1,57


Alumina 17.703,96 439,64 7.783.368,24 6.587,65 1.562,41 10.292.610,24 0,37 3,55 1,32 0,17 0,14 5,86 6,97 0,97 1,22 1,19 -81.078,51 2.018.527,73 1.937.449,22


Criolita 95,75 3.436,48 329.042,96 117,00 5.808,27 679.567,59 1,22 1,69 2,07 0,01 0,01 138,69 105,52 0,30 2,57 0,76 -283.058,75 120.518,60 -162.540,15



SubTotal 9.131.489,56 12.232.481,86 0,41 3,25 1,34 0,20 0,17 5,00 5,86 0,88 1,34 1,17 -458.048,23 2.573.938,01 2.115.889,79





SubTotal 19.382.529,69 25.729.980,90 0,43 3,06 1,33 0,42 0,36 2,35 2,79 0,83 1,42 1,18 -1.402.446,41 6.128.366,25 4.725.919,84


Operaciones 5.280,87 62,05 327.678,19 5.914,41 117,21 693.228,00 1,12 1,89 2,12 0,01 0,01 139,27 103,44 0,32 2,30 0,74 -248.473,34 70.128,32 -178.345,03

SubTotal 327.678,19 693.228,00 1,12 1,89 2,12 0,01 0,01 139,27 103,44 0,32 2,30 0,74 -248.473,34 70.128,32 -178.345,03


Aire comprimido 1.315.752,00 0,05 65.787,60 440.150,40 0,09 39.613,54 0,33 1,80 0,60 0,00 0,00 693,66 1.810,12 1,08 2,41 2,61 1.786,77 61.972,20 63.758,97

Electricidad 124.424,79 37,30 4.641.044,82 55.987,20 135,63 7.593.543,94 0,45 3,64 1,64 0,10 0,11 9,83 9,44 0,80 1,19 0,96 -409.733,19 108.694,55 -301.038,64

SubTotal 4.706.832,42 7.633.157,47 0,45 3,62 1,62 0,10 0,11 9,70 9,39 0,81 1,20 0,97 -407.946,42 170.666,74 -237.279,67

Total 33.548.529,86 46.288.848,24 0,44 3,16 1,38 0,74 0,65 1,36 1,55 0,83 1,38 1,14 -2.516.914,39 8.943.099,32 6.426.184,93

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



200

z

APENDICE I6- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. LINEA V (JUNIO)



SubTotal 45.634.218,08 80.535.676,27 0,36 4,93 1,76


Alumina 17.703,96 439,64 7.783.368,24 6.508,90 1.505,43 9.798.693,33 0,37 3,42 1,26 0,17 0,12 5,86 5,71 0,97 1,44 1,40 -74.717,52 4.012.182,08 3.937.464,57

Floruro de aluminio 253,14 4.021,68 1.018.061,48 90,00 10.729,69 965.672,10 0,36 2,67 0,95 0,02 0,01 44,82 45,14 1,01 1,85 1,86 2.568,37 828.443,54 831.011,91

Criolita 95,75 3.436,48 329.042,96 152,00 7.776,55 1.182.035,60 1,59 2,26 3,59 0,01 0,01 138,69 31,28 0,23 2,18 0,49 -404.530,27 -196.807,37 -601.337,64



SubTotal 9.131.489,56 11.947.907,67 0,41 3,19 1,31 0,20 0,15 5,00 4,36 0,87 1,55 1,35 -477.821,76 4.645.248,54 4.167.426,78





SubTotal 19.382.529,69 23.800.834,50 0,40 3,09 1,23 0,42 0,30 2,35 2,12 0,90 1,60 1,44 -763.832,69 11.169.459,97 10.405.627,28


Operaciones 5.280,87 62,05 327.678,19 4.727,35 143,38 677.807,44 0,90 2,31 2,07 0,01 0,01 139,27 55,70 0,40 2,13 0,85 -176.006,04 76.488,00 -99.518,04

SubTotal 327.678,19 677.807,44 0,90 2,31 2,07 0,01 0,01 139,27 55,70 0,40 2,13 0,85 -176.006,04 76.488,00 -99.518,04


Aire comprimido 1.315.752,00 0,05 65.787,60 425.952,00 0,09 38.335,68 0,32 1,80 0,58 0,00 0,00 693,66 767,20 1,11 2,74 3,03 2.257,82 75.509,04 77.766,86

Electricidad 124.424,79 37,30 4.641.044,82 54.888,44 136,54 7.494.467,60 0,44 3,66 1,61 0,10 0,09 9,83 7,98 0,81 1,35 1,09 -385.600,62 1.081.690,44 696.089,82

SubTotal 4.706.832,42 7.532.803,28 0,44 3,64 1,60 0,10 0,09 9,70 7,90 0,81 1,35 1,10 -383.342,80 1.157.199,48 773.856,68

Total 33.548.529,86 43.959.352,89 0,41 3,18 1,31 0,74 0,55 1,36 1,18 0,87 1,55 1,35 -1.801.003,28 17.048.395,99 15.247.392,71

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



201

APÉNDICE J


ESCENARIO I DE LA SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN I, II Y III

(JUNIO DE 2013)

202

z

APENDICE J1- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN I (JUNIO)



SubTotal 64.606.685,53 42.509.531,56 0,28 2,33 0,66


Alumina 25.026,67 439,64 11.002.725,20 7.265,64 1.505,43 10.937.912,43 0,29 3,42 0,99 0,17 0,26 5,87 3,89 0,97 0,68 0,66 -85.115,96 -3.613.287,27 -3.698.403,23

Floruro de aluminio 513,95 4.021,68 2.066.942,44 172,50 10.729,69 1.850.871,53 0,34 2,67 0,90 0,03 0,04 31,26 22,97 0,84 0,87 0,73 -109.663,22 -381.213,53 -490.876,75

Criolita 103,01 3.436,48 353.991,80 251,00 7.776,55 1.951.914,05 2,44 2,26 5,51 0,01 0,05 182,51 21,78 0,12 1,03 0,12 -762.525,48 -956.471,10 -1.718.996,58



SubTotal 13.424.608,53 14.745.217,36 0,35 3,10 1,10 0,21 0,35 4,81 2,88 0,80 0,75 0,60 -961.555,58 -4.950.615,87 -5.912.171,44



Baño electro frio 1.037,61 2.747,49 2.850.823,10 370,21 6.221,24 2.303.165,26 0,36 2,26 0,81 0,04 0,05 22,66 18,46 0,79 1,03 0,81 -211.562,70 -215.834,54 -427.397,24

Baño frio de crisol 0,90 2.747,49 2.472,74 0,00 6.221,24 6,22 0,00 2,26 0,00 0,00 0,00 26.127,56 6.832.967,63 254,32 1,03 261,52 696,00 924,78 1.620,78

SubTotal 23.297.056,87 23.527.929,16 0,32 3,20 1,01 0,36 0,55 2,77 1,81 0,89 0,73 0,65 -779.286,53 -7.419.780,52 -8.199.067,04


Operaciones 11.321,64 62,05 702.507,76 6.769,75 143,38 970.646,76 0,60 2,31 1,38 0,01 0,02 91,97 43,80 0,47 1,01 0,48 -221.548,35 -286.866,43 -508.414,78

SubTotal 702.507,76 970.646,76 0,60 2,31 1,38 0,01 0,02 91,97 43,80 0,47 1,01 0,48 -221.548,35 -286.866,43 -508.414,78


Aire comprimido 1.055.980,80 0,05 52.799,04 448.416,00 0,09 40.357,44 0,42 1,80 0,76 0,00 0,00 1.223,63 1.053,33 0,67 1,29 0,86 -7.500,85 1.883,81 -5.617,03

Electricidad 200.611,30 37,30 7.482.801,49 63.207,60 136,54 8.630.365,70 0,32 3,66 1,15 0,12 0,20 8,63 4,93 0,90 0,64 0,57 -243.153,48 -3.463.721,97 -3.706.875,46

SubTotal 7.535.600,53 8.670.723,14 0,32 3,64 1,15 0,12 0,20 8,57 4,90 0,89 0,64 0,57 -250.654,33 -3.461.838,16 -3.712.492,49

Total 44.959.773,69 47.914.516,42 0,33 3,21 1,07 0,70 1,13 1,44 0,89 0,85 0,72 0,62 -2.213.044,78 -16.119.100,98 -18.332.145,76

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



203

z

APENDICE J2- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN II (JUNIO)



SubTotal 63.706.856,47 43.526.052,16 0,29 2,33 0,68


Alumina 24.669,30 439,64 10.845.611,05 7.454,56 1.505,43 11.222.318,26 0,30 3,42 1,03 0,17 0,26 5,87 3,88 0,97 0,68 0,66 -94.960,02 -3.717.376,67 -3.812.336,69

Floruro de aluminio 497,55 4.021,68 2.000.986,88 223,00 10.729,69 2.392.720,87 0,45 2,67 1,20 0,03 0,05 31,84 18,19 0,65 0,87 0,57 -309.697,04 -715.901,61 -1.025.598,64

Criolita 186,42 3.436,48 640.628,60 199,00 7.776,55 1.547.533,45 1,07 2,26 2,42 0,01 0,04 99,44 28,13 0,27 1,03 0,28 -495.883,70 -613.956,92 -1.109.840,63



SubTotal 13.489.769,42 15.164.832,40 0,36 3,12 1,12 0,21 0,35 4,72 2,87 0,81 0,75 0,61 -902.054,22 -5.046.244,20 -5.948.298,42




Baño frio de crisol 2,10 2.747,49 5.769,73 0,50 6.221,24 3.110,62 0,24 2,26 0,54 0,00 0,00 11.041,57 13.992,73 1,23 1,03 1,27 319,23 512,17 831,40

SubTotal 23.318.185,95 24.221.957,54 0,33 3,19 1,04 0,37 0,56 2,73 1,80 0,90 0,73 0,66 -754.124,19 -7.536.289,49 -8.290.413,68


Operaciones 9.009,78 62,05 559.056,85 5.465,08 143,38 783.583,17 0,61 2,31 1,40 0,01 0,02 113,95 55,55 0,48 1,01 0,49 -175.067,51 -226.554,61 -401.622,12

SubTotal 559.056,85 783.583,17 0,61 2,31 1,40 0,01 0,02 113,95 55,55 0,48 1,01 0,49 -175.067,51 -226.554,61 -401.622,12


Aire comprimido 863.920,80 0,05 43.196,04 409.536,00 0,09 36.858,24 0,47 1,80 0,85 0,00 0,00 1.474,83 1.180,90 0,62 1,29 0,80 -7.802,04 456,37 -7.345,67

Electricidad 198.673,25 37,30 7.410.512,23 65.019,73 136,54 8.877.793,93 0,33 3,66 1,20 0,12 0,20 8,60 4,90 0,90 0,64 0,57 -250.813,68 -3.563.940,58 -3.814.754,26

SubTotal 7.453.708,27 8.914.652,17 0,33 3,65 1,20 0,12 0,20 8,55 4,88 0,89 0,64 0,57 -258.615,73 -3.563.484,21 -3.822.099,93

Total 44.820.720,49 49.085.025,29 0,34 3,22 1,10 0,70 1,13 1,42 0,89 0,86 0,72 0,62 -2.089.861,65 -16.372.572,51 -18.462.434,16

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



204

z

APENDICE J3- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN III (JUNIO)



SubTotal 46.262.570,40 35.760.040,48 0,33 2,33 0,77


Alumina 17.949,51 439,64 7.891.322,58 6.508,90 1.505,43 9.798.693,33 0,36 3,42 1,24 0,17 0,27 5,86 3,65 0,92 0,68 0,62 -241.878,64 -3.456.980,37 -3.698.859,00

Floruro de aluminio 253,14 4.021,68 1.018.061,48 90,00 10.729,69 965.672,10 0,36 2,67 0,95 0,02 0,03 45,44 37,03 0,93 0,87 0,81 -23.983,81 -154.747,16 -178.730,96

Criolita 95,75 3.436,48 329.042,96 152,00 7.776,55 1.182.035,60 1,59 2,26 3,59 0,01 0,03 140,60 30,25 0,21 1,03 0,22 -413.112,08 -514.579,90 -927.691,98



SubTotal 9.239.443,89 11.947.907,67 0,41 3,19 1,29 0,20 0,33 5,01 2,99 0,82 0,73 0,60 -680.143,38 -4.125.859,18 -4.806.002,57





SubTotal 19.382.529,69 23.800.834,50 0,40 3,09 1,23 0,42 0,67 2,39 1,50 0,84 0,75 0,63 -1.269.350,57 -7.549.176,62 -8.818.527,19


Operaciones 5.280,87 62,05 327.678,19 4.727,35 143,38 677.807,44 0,90 2,31 2,07 0,01 0,02 141,18 52,76 0,37 1,01 0,37 -184.552,25 -239.966,52 -424.518,76

SubTotal 327.678,19 677.807,44 0,90 2,31 2,07 0,01 0,02 141,18 52,76 0,37 1,01 0,37 -184.552,25 -239.966,52 -424.518,76


Aire comprimido 1.315.752,00 0,05 65.787,60 425.952,00 0,09 0,09 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 703,21 397.333.783,11 1,03 551.005,08 565.027,75 542,01 50.310,40 50.852,41

Electricidad 124.424,79 37,30 4.641.044,82 54.888,44 136,54 136,45 0,44 0,00 0,00 0,10 0,00 9,97 262.074,32 0,75 34.936,84 26.291,20 -506.644,22 4.093.942,48 3.587.298,26

SubTotal 4.706.832,42 136,54 0,44 0,00 0,00 0,10 0,00 9,83 261.901,57 0,76 35.277,01 26.646,31 -506.102,21 4.144.252,88 3.638.150,67

Total 33.656.484,20 36.426.686,15 0,41 2,64 1,08 0,73 1,02 1,37 0,98 0,81 0,13 0,71 -2.640.148,42 -7.770.749,44 -10.410.897,86

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



205

APÉNDICE K


ESCENARIO II DE LA SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN I, II Y III

(JUNIO DE 2013)

206

z

APENDICE K1- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN I (JUNIO)



SubTotal 64.606.685,53 150.433.620,80 1,00 2,33 2,33


Alumina 25.026,67 439,64 11.002.725,20 25.026,67 1.505,43 37.675.899,82 1,00 3,42 3,42 0,17 0,25 5,87 3,99 1,00 0,68 0,68 0,00 -12.056.573,01 -12.056.573,01

Floruro de aluminio 513,95 4.021,68 2.066.942,44 513,95 10.729,69 5.514.524,18 1,00 2,67 2,67 0,03 0,04 31,26 27,28 1,00 0,87 0,87 0,00 -701.746,18 -701.746,18

Criolita 103,01 3.436,48 353.991,80 103,01 7.776,55 801.062,42 1,00 2,26 2,26 0,01 0,01 182,51 187,79 1,00 1,03 1,03 0,00 23.190,81 23.190,81

Floruro de calcio 0,00 94,06 0,09 0,00 280,19 0,28 1,00 2,98 2,98 0,00 0,00 686.866.739,61 536.898.607,37 1,00 0,78 0,78 0,00 -0,06 -0,06

Carbonato de sodio 0,63 1.506,34 948,99 0,63 1.506,36 949,01 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 68.079,12 158.516,91 1,00 2,33 2,33 0,00 1.260,68 1.260,68

SubTotal 13.424.608,53 43.992.435,70 1,00 3,28 3,28 0,21 0,29 4,81 3,42 1,00 0,71 0,71 0,00 -12.733.867,76 -12.733.867,76


Anodo envarillado 8.840,66 2.312,47 20.443.761,03 8.840,66 7.734,97 68.382.239,88 1,00 3,34 3,34 0,32 0,45 3,16 2,20 1,00 0,70 0,70 0,00 -20.779.906,32 -20.779.906,32

Baño electro frio 1.037,61 2.747,49 2.850.823,10 1.037,61 6.221,24 6.455.220,84 1,00 2,26 2,26 0,04 0,04 22,66 23,30 1,00 1,03 1,03 0,00 182.786,32 182.786,32


SubTotal 23.297.056,87 74.843.059,83 1,00 3,21 3,21 0,36 0,50 2,77 2,01 1,00 0,72 0,72 0,00 -20.596.961,46 -20.596.961,46


Operaciones 11.321,64 62,05 702.507,76 11.321,64 143,38 1.623.296,74 1,00 2,31 2,31 0,01 0,01 91,97 92,67 1,00 1,01 1,01 0,00 12.459,45 12.459,45

SubTotal 702.507,76 1.623.296,74 1,00 2,31 2,31 0,01 0,01 91,97 92,67 1,00 1,01 1,01 0,00 12.459,45 12.459,45


Aire comprimido 1.055.980,80 0,05 52.799,04 1.055.980,80 0,09 95.038,27 1,00 1,80 1,80 0,00 0,00 1.223,63 1.582,87 1,00 1,29 1,29 0,00 27.901,80 27.901,80

Electricidad 200.611,30 37,30 7.482.801,49 200.611,30 136,54 27.391.466,90 1,00 3,66 3,66 0,12 0,18 8,63 5,49 1,00 0,64 0,64 0,00 -9.968.116,48 -9.968.116,48

SubTotal 7.535.600,53 27.486.505,17 1,00 3,65 3,65 0,12 0,18 8,57 5,47 1,00 0,64 0,64 0,00 -9.940.214,67 -9.940.214,67

Total 44.959.773,69 147.945.297,45 1,00 3,29 3,29 0,70 0,98 1,44 1,02 1,00 0,71 0,71 0,00 -43.258.584,43 -43.258.584,43


PERIODO BASE JUNIO RAZONES DE CAMBIO RAZON COSTO/INGRESO RAZON DE PRODUCTIVIDAD INDICES DE DESEMPEÑO EFECTOS EN LAS GANANCIAS (Bs.)EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

207

z

APENDICE K2- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN II (JUNIO)



SubTotal 63.706.856,47 148.338.411,28 1,00 2,33 2,33


Alumina 24.669,30 439,64 10.845.611,05 24.669,30 1.505,43 37.137.904,30 1,00 3,42 3,42 0,17 0,25 5,87 3,99 1,00 0,68 0,68 0,00 -11.884.410,38 -11.884.410,38


Criolita 186,42 3.436,48 640.628,60 186,42 7.776,55 1.449.704,45 1,00 2,26 2,26 0,01 0,01 99,44 102,32 1,00 1,03 1,03 0,00 41.969,04 41.969,04


Carbonato de sodio 1,68 1.506,34 2.530,65 1,68 1.506,36 2.530,68 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 25.174,10 58.615,92 1,00 2,33 2,33 0,00 3.361,82 3.361,82

SubTotal 13.489.769,42 43.928.733,12 1,00 3,26 3,26 0,21 0,30 4,72 3,38 1,00 0,72 0,72 0,00 -12.518.441,13 -12.518.441,13





SubTotal 23.318.185,95 74.987.955,07 1,00 3,22 3,22 0,37 0,51 2,73 1,98 1,00 0,72 0,72 0,00 -20.692.658,61 -20.692.658,61


Operaciones 9.009,78 62,05 559.056,85 9.009,78 143,38 1.291.822,26 1,00 2,31 2,31 0,01 0,01 113,95 114,83 1,00 1,01 1,01 0,00 9.915,25 9.915,25

SubTotal 559.056,85 1.291.822,26 1,00 2,31 2,31 0,01 0,01 113,95 114,83 1,00 1,01 1,01 0,00 9.915,25 9.915,25


Aire comprimido 863.920,80 0,05 43.196,04 863.920,80 0,09 77.752,87 1,00 1,80 1,80 0,00 0,00 1.474,83 1.907,82 1,00 1,29 1,29 0,00 22.827,07 22.827,07

Electricidad 198.673,25 37,30 7.410.512,23 198.673,25 136,54 27.126.845,56 1,00 3,66 3,66 0,12 0,18 8,60 5,47 1,00 0,64 0,64 0,00 -9.871.817,27 -9.871.817,27

SubTotal 7.453.708,27 27.204.598,43 1,00 3,65 3,65 0,12 0,18 8,55 5,45 1,00 0,64 0,64 0,00 -9.848.990,20 -9.848.990,20

Total 44.820.720,49 147.413.108,87 1,00 3,29 3,29 0,70 0,99 1,42 1,01 1,00 0,71 0,71 0,00 -43.050.174,69 -43.050.174,69

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

CAMBIO EN

EXUMOS

CAMBIO EN



208

z

APENDICE K3- MATRIZ MULTIFACTORIAL DE PRODUCTIVIDAD. SUPERINTENDENCIA REDUCCIÓN III (JUNIO)



SubTotal 46.262.570,40 107.720.213,72 1,00 2,33 2,33


Alumina 17.949,51 439,64 7.891.322,58 17.949,51 1.505,43 27.021.730,84 1,00 3,42 3,42 0,17 0,25 5,86 3,99 1,00 0,68 0,68 0,00 -8.647.158,33 -8.647.158,33


Criolita 95,75 3.436,48 329.042,96 95,75 7.776,55 744.604,66 1,00 2,26 2,26 0,01 0,01 140,60 144,67 1,00 1,03 1,03 0,00 21.556,35 21.556,35


Carbonato de sodio 0,68 1.506,34 1.016,78 0,68 1.506,36 1.016,79 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 45.499,12 105.941,14 1,00 2,33 2,33 0,00 1.350,73 1.350,73

SubTotal 9.239.443,89 30.483.502,07 1,00 3,30 3,30 0,20 0,28 5,01 3,53 1,00 0,71 0,71 0,00 -8.969.892,64 -8.969.892,64





SubTotal 19.382.529,69 60.023.058,25 1,00 3,10 3,10 0,42 0,56 2,39 1,79 1,00 0,75 0,75 0,00 -14.891.751,81 -14.891.751,81


Operaciones 5.280,87 62,05 327.678,19 5.280,87 143,38 757.171,62 1,00 2,31 2,31 0,01 0,01 141,18 142,27 1,00 1,01 1,01 0,00 5.811,60 5.811,60

SubTotal 327.678,19 757.171,62 1,00 2,31 2,31 0,01 0,01 141,18 142,27 1,00 1,01 1,01 0,00 5.811,60 5.811,60


Aire comprimido 1.315.752,00 0,05 65.787,60 1.315.752,00 0,09 118.417,68 1,00 1,80 1,80 0,00 0,00 703,21 909,66 1,00 1,29 1,29 0,00 34.765,64 34.765,64

Electricidad 124.424,79 37,30 4.641.044,82 124.424,79 136,54 16.988.961,40 1,00 3,66 3,66 0,10 0,16 9,97 6,34 1,00 0,64 0,64 0,00 -6.182.507,37 -6.182.507,37

SubTotal 4.706.832,42 17.107.379,08 1,00 3,63 3,63 0,10 0,16 9,83 6,30 1,00 0,64 0,64 0,00 -6.147.741,73 -6.147.741,73

Total 33.656.484,20 108.371.111,01 1,00 3,22 3,22 0,73 1,01 1,37 0,99 1,00 0,31 0,72 0,00 -30.003.574,58 -30.003.574,58

MATERIA PRI

MA - INSUMOS

EXUMOS

CAMBIO EN CAMBIO EN



209

GRAFICA Nº4


MATRICES MULTIFACTORIALES

210

z

LINEA I

RAZONES DE CAMBIO

Total de Producto

Materia Prima

211

z

Otros Materiales

Mano de Obra

212

z

Energía

Total de Recursos

213

z

RAZONES COSTO/INGRESO

214

z

RAZONES DE PRODUCTIVIDAD

215

z

INDICES DE DESEMPEÑO

Materia Prima

Otros Materiales

Mano de Obra

216

z

Energías

Total De Recursos

217

z

EFECTOS EN LAS GANANCIAS

Materia Prima

Otros Materiales

Mano de Obra

218

z

Energías

Total de Recursos

219

z

LINEA II

RAZONES DE CAMBIO

Total de Producto

Materia Prima

220

z

Otros Materiales

Mano de Obra

221

z

Energías

Total de Recursos

222

z


223

z


224

z


Materia Prima

Otros Materiales

Mano de Obra

225

z

Energías

Total de Recursos

226

z


Materia Prima

Otros Materiales

Mano de Obra

227

z

Energías

Total de Recursos

228

z


RAZONES DE CAMBIO

Total de Producto

Materia Prima

Otros Materiales

229

z

Mano de Obra

Energías

Total de Recursos

230

z


231

z


232

z


Materia prima

Otros Materiales

Mano de obra

233

z

Energías

Total de Recursos

234

z


Materia Prima

Otros Materiales

Mano de Obra

235

z

Energías

Total de Recursos

236

GRAFICAS Nº5



237

z

LINEA III

Total de Producto

Materia Prima

RAZONES DE CAMBIO

238

z

Otros Materiales

Mano de Obra

239

z

Energía

Total de Recursos

240

z


241

z


242

z


Materia Prima

Otros Materiales

Mano de Obra

243

z

Energía

Total de Recursos

244

z


Materia Prima

Otros Materiales

Mano de Obra

245

z

Energías

Total de Recursos

246

z

LINEA IV

Total de Producto

Materia Prima

RAZONES DE CAMBIO

247

z

Otros Materiales

Mano de Obra

248

z

Energía

Total de Recursos

249

z


250

z


251

z


Materia Prima

Otros Materiales

Mano de Obra

252

z

Energías

Total de Recursos

253

z


Materia Prima

Otros Materiales

Mano de Obra

254

z

Energías

Total de Recursos

255

z


Total de Producto

Materia Prima

Otros Materiales

RAZONES DE CAMBIO

256

z

Mano de Obra

Energías

257

z

Total de Recursos


258

z


259

z


260

z

Materia Prima

Otros Materiales

Mano de Obra

Energías

261

z

Total de Recursos


262

z

Materia Prima

Otros Materiales

Mano de Obra

Energías

263

z

Total de Recursos

264

GRAFICAS Nº6



265

z

LINEA V

RAZONES DE CAMBIO

Total de Producto

Materia Prima

266

z

Otros Materiales

Mano de Obra

267

z

Energías

Total de Recursos

268

z


269

z


270

z


Materia Prima

Otros Materiales

Mano de Obra

271

z

Energías

Total de Recursos

272

z


Materia Prima

Otros Materiales

Mano de Obras

273

z

Energías

Total de Recursos

274

GRAFICAS Nº7


PRODUCCION Y CONSUMO

2009 - 2013

275

LINEA I

278

LINEA II

281


284

GRAFICAS Nº8



2009 - 2013

285

LINEA III

288

LINEA IV

291


294

GRAFICAS Nº9



2009 - 2013

295

LINEA V

298

ANEXOS

299

Anexo 1. Plano de CVG Venalum

Fuente: Intranet, www. Venalumi.com.ve

SUPERINTENCIA I (LINEA I, II) SUPERINTENCIA II (LINEA III, IV) SUPERINTENCIA III (LINEA V)

300

Anexo 2. Diagrama de Producción de Aluminio Líquido

Fuente: Intranet, www.Venalumi.com.ve

301

Anexo 3. Diagrama de Producción de Alúmina Segundaria

Fuente: Intranet, www.Venalumi.com

302

Anexo 4. Celda Electrolítica

Fuente: Intranet, www.Venalumi.com.ve

303

Anexo 5. Modelos de Celdas Electrolíticas

304

Anexo 6. Aluminio Líquido de CVG Venalum

Extracción del Aluminio Líquido Aluminio Líquido

diseño de un sistema de medicion (tesis)

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