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Dirección de Administración y Finanzas

Unidad de Gestión del Talento Humano

Informe Segundo Trimestre 2018 Al 30 de junio de 2018

de 173

La Dirección de Administración y Finanzas

(DAF) de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

(ANH), tiene el objetivo fundamental de gestionar,

administrar y dotar recursos económico –

financieros, materiales y humanos.

La DAF presenta a las Direcciones y Unidades

Organizacionales de la ANH, el informe de

actividades del segundo trimestre de la gestión

2018, que contiene información cuantitativa y

cualitativa de las actividades y resultados

alcanzados por las Unidades de: Finanzas,

Administración, y Área de Gestión Documental.

Los informes periódicos de la DAF fueron

implementados desde la gestión 2011 (julio), fecha

en la cual el Ing. Gary Medrano Villamor,

asume el cargo de Director Ejecutivo.

SAP (DAF)

SABS (DAF)

SPO (DPDI)

SOA (DPDI)

SCI (DAF)

ST y CP

(DAF)

SP (DAF)

SCG (CGE-

MHE-UAI)

Presentación

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MARCO NORMATIVO ..................................................................................................... 4

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DAF ........................................................................... 11

OBJETIVO DAF ............................................................................................................. 12

NORMATIVA INTERNA ............................................................................................... 13

DETALLE DE REGISTRO DE HALLAZGOS Y CORRECCIONES........................................ 17

EVALUACION FISICA .................................................................................................. 26

SISTEMATIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ................................. 33

UNIDAD DE FINANZAS .......................................................................................................... 34

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UFI ...................................................................... 35

OBJETIVO UFI ............................................................................................................ 35

PROCESOS INHERENTES A LA GESTION - UFI ............................................................ 36

AREA DE PRESUPUESTOS .......................................................................................... 36

AREA DE TESORERIA .................................................................................................. 55

AREA DE CONTABILIDAD ........................................................................................... 57

UNIDAD DE ADMINISTRACION ............................................................................................ 76

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UAD .................................................................... 77

OBJETIVO - UAD........................................................................................................ 77

AREA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS ............................................... 78

AREA DE BIENES Y SERVICIOS .................................................................................... 87

UNIDAD DE GESTION DEL TALENTO HUMANO ................................................................. 137

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UTH .................................................................. 138

OBJETIVO - UTH ....................................................................................................... 138

PROCESOS INHERENTES A LA GESTION - UTH ........................................................ 139

AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL ............................................................. 140

AREA DE CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL ....................................................... 148

AREA DE REGISTRO Y ARCHIVO ............................................................................... 161

AREA DE GESTION DOCUMENTAL ..................................................................................... 166

CONTENIDO

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Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009.

LEYES

Ley N° 977 de 26 de septiembre de 2017, de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad.

Ley N° 890 de 26 de enero de 2017, que modifica el Artículo 8 del Decreto Ley N° 13214 de 24 de diciembre de 1975, elevado a rango de Ley N° 006 de 1 de mayo de 2010.

Ley N° 856 de 28 de noviembre de 2016, del Presupuesto General del Estado Gestión - PGE del Sector Público para la Gestión Fiscal 2017, y otras disposiciones específicas para la administración de las finanzas públicas.

Ley N° 777 de 21 de enero de 2016, que establece el Sistema de Planificación Integral del Estado.

Ley N° 466 de 26 de diciembre de 2013, de la Empresa Pública.

Ley N° 396, de 26 de agosto de 2013, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado.

Ley N° 366 de 29 de Abril de 2013, del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”.

Ley N° 223 de 2 de marzo de 2012, de Personas con Discapacidad.

Ley N° 065 de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones.

Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas.

Ley N° 3058 de 17 de mayo de 2005, de Hidrocarburos.

Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo.

Ley N° 2027 de 27 de octubre de 1999, del Estatuto del Funcionario Público.

Ley N° 2042 de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria.

Ley N° 1600 de 28 de octubre de 1994, de Sistema de Regulación Sectorial.

Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

Ley S/N de 14 de diciembre de 1956, del Código de Seguridad Social.

Decreto Ley N° 14379 25 de febrero de 1977, de Código de Comercio.

DECRETOS

Decreto Supremo N° 3091 de 15 de febrero de 2017, que crea la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud, que regulará, fiscalizará y controlará al Sistema Nacional de Salud.

Decreto Supremo N° 3092 de 15 de febrero de 2017, que autoriza la libre afiliación, la desafiliación y re afiliación

MARCO NORMATIVO

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gradual en el Seguro Social obligatorio a corto plazo.

Decreto Supremo N° 2728 de 14 de abril de 2016, que modifica los artículos 19 y 65 del Decreto Supremo N° 181.

Decreto Supremo N° 2753 de 1 de mayo de 2016, que modifica el D.S. N° 0181, de 28 de junio de 2009, estableciendo nuevos porcentajes de márgenes de preferencia y factores de ajuste en las modalidades ANPE y Licitación Pública.

Decreto Supremo N° 3034 de 28 de diciembre de 2016, que reglamenta la aplicación de la Ley N° 856 de 28 de noviembre de 2016, del Presupuesto General del Estado - Gestión 2017.

Decreto Supremo N° 3008 de 9 de diciembre de 2016, que modifica el Parágrafo III del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 25714 de 23 de marzo de 2000.

Decreto Supremo N° 2297 de 18 de marzo de 2015, de modificaciones al Decreto Supremo N° 0181.

Decreto Supremo N° 2063 de 23 de julio de 2014, que modifica el Decreto Supremo N° 283 y regula el uso de vehículos.

Decreto Supremo N° 1999 de 14 de mayo de 2014, de modificaciones al Decreto Supremo N° 0181.

Decreto Supremo N° 1893 de 12 de febrero de 2014, del Reglamento a la Ley de Personas con Discapacidad.

Decreto Supremo N° 1788 de 6 de noviembre de 2013, que establece la escala de viáticos, categorías y pasajes.

Decreto Supremo N° 1783 de 30 de octubre de 2013, de modificaciones al Decreto Supremo N° 0181.

Decreto Supremo N° 1768 de 16 de octubre de 2013, Reglamento de la Ley N° 366 de 29 de abril del 2013, del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”.

Decreto Supremo N° 1497 de 20 de febrero de 2013, de modificaciones al Decreto Supremo N° 0181 incorporación del RUPE y otros.

Decreto Supremo N° 1321 de 13 de agosto de 2012, que promueve y consolida la realización de pasantías, proyectos de grado, trabajos dirigidos y tesis de los estudiantes de las universidades públicas autónomas y universidades indígenas, en las entidades públicas.

Decreto Supremo N° 1200 de 18 de abril de 2012, de modificaciones al Decreto Supremo N° 0181.

Decreto Supremo N° 0956 de 10 de agosto de 2011, de modificaciones al Decreto Supremo N° 0181.

Decreto Supremo N° 0843 de 13 de abril de 2011, de modificaciones al Decreto Supremo N° 0181.

Decreto Supremo N° 0778 de 26 de enero de 2011, que aprueba el Reglamento parcial de la Ley N° 065 de modificaciones al Decreto Supremo N° 0181.

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Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Decreto Supremo N° 0115 de 6 de mayo de 2009, Reglamento a la Ley N° 3460 de fomento a la lactancia materna y comercialización de sus sucedáneos.

Decreto Supremo N° 12 de 19 de febrero de 2009, que determina la Inamovilidad de Padres, Madres y/o Tutores de Personas con discapacidad.

Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.

Decreto Supremo N° 29881 de 7 de enero de 2009, Reglamento de Modificaciones Presupuestarias.

Decreto Supremo N° 27113 de 25 de julio de 2003, que Reglamenta el Procedimiento Administrativo.

Decreto Supremo N° 26115 de 16 de marzo de 2001, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.

Decreto Supremo N° 25749 de 24 de abril de 2000, de Desarrollo Parcial del Reglamento del Estatuto del Funcionario Público.

Decreto Supremo N° 25682 de 25 de febrero de 2000, que modifica el 2° Párrafo del Artículo 25 y los dos primeros Párrafos del Artículo 49 del Decreto Supremo N° 21364.

Decreto Supremo N° 23934 de 23 de diciembre de 1994, de Reglamento Común de Procedimientos Administrativos de Comunicación de los Ministerios (RCP).

Decreto Supremo N° 23318-A de 3 de noviembre de 1992, de Reglamento de la Responsabilidad para la función pública.

Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992, de Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado.

Decreto Supremo N° 21531 de 28 de febrero de 1987, de Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado.

Decreto Supremo N° 21364 de 13 de agosto de 1986, de control, seguimiento de ejecución, evaluación, ajustes presupuestarios y transferencias interinstitucionales, en todas las entidades del sector público.

Decreto Supremo N° 19380 de 31 de enero de 1983, que establece categorías para el pago de viáticos.

RESOLUCIONES SUPREMAS

Resolución Suprema N° 227121, de 31 de enero de 2007, que modifica el Artículo 40 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

Resolución Suprema N° 225558 de 1 de diciembre de 2005, Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.

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Resolución Suprema N° 222957 de 04 de marzo de 2005, Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

Resolución Suprema N° 218056 de 30 de julio de 1997, Normas Básicas del Sistema de Tesorería.

RESOLUCIONES BI - MINISTERIALES

Resolución Bi - Ministerial 002-15 de 4 de septiembre de 2015, que aprueba la Escala Salarial Ajustada emergente del Reordenamiento Administrativo con creación de Ítems.

RESOLUCIONES MINISTERIALES

Resolución Ministerial N° 345 de 18 de mayo de 2017, que aprueba el Escala Salarial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con incremento de hasta el siete por ciento (7%) con retroactividad al 1º de enero de 2017.

Resolución Ministerial N° 379/2016 de 24 de mayo de 2016, que aprueba el Escala Salarial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con incremento de hasta el seis por ciento (6%) con retroactividad al 1º de enero de 2016.

Resolución Ministerial N° 569/2015 de 30 de julio de 2015, que aprueba el Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).

Resolución Ministerial N° 274/2013 de 9 de mayo de 2013, que aprueba nuevos instrumentos en el marco del Decreto Supremo N° 1497.

Resolución Ministerial N° 55/2014 de 24 de enero de 2014, que aprueba nuevos

instrumentos en el marco del Decreto Supremo N° 1783.

Resolución Ministerial N° 189/2013 de 29 de mayo de 2013, que aprueba el Reglamento de Afiliaciones.

OTRAS RESOLUCIONES

Resolución CGE/027/2017 de 13 de abril de 2017, Reglamento para el Registro, Reporte y Remisión de Contratos (RE/EC-026) Segunda Versión, en vigencia a partir del 15 de mayo de 2017.

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-13 de 26 de noviembre de 2013, Servicio de terminal aeroportuaria en los boletos o billetes aéreos por las empresas afiliadas o no a IATA.

Resolución CGE/072/2012 de 28 de junio de 2012, que aprueba el Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas (RE/CI-010) en su primera versión.

Resolución N° CGR-1/173/2002 de 31 de octubre de 2002, Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental.

Resolución Administrativa N° 368 emitida por el MEFP, de 31 de diciembre de 2008 Plan de Cuentas de la Contabilidad Gubernamental Integrada para el Sector Público.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0120/2017 de 08 de junio de 2017, que aprueba la Escala Salarial Homologada

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para Consultores Individuales de Línea de la ANH.

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0043/2017 de 23 de febrero de 2017, que aprueba el Reglamento de Pasantías, Trabajos Dirigidos, Tesis y Proyectos de Grado de la ANH.

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0040/2017 de 14 de febrero de 2017 de diciembre de 2015 que aprueba el Reglamento de Aplicación del Sistema de Control de Documentos (SISCONDOC).

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0036/2017 de 9 de febrero de 2017, que aprueba que aprueba el Manual de Puestos de la ANH para la Gestión 2017.

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0367/2016 de 29 de diciembre de 2016, que aprueba los Procedimientos para la Elaboración de Planillas de Remuneración.

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0355/2016 de 16 de diciembre de 2016, que aprueba la Programación de Vacaciones de la Gestión 2017.

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0149/2016 de 17 de junio de 2016 que aprueba la Homologación de remuneraciones y Escala Salarial Modificada del Personal Eventual y consultores Individuales de Línea a la Escala Salarial vigente de la ANH.

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0093/2016 de 20 de abril de 2016, que aprueba ajustes al Manual de Organización y Funciones de la ANH.

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0056/2016 de 26 de febrero de 2016, que aprueba los ajustes a la Estructura Organizacional y al Manual de Organización y Funciones de la ANH.

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0052/2016 de 26 de febrero de 2016, que aprueba la Estructura Organizacional y Manual de Organización y Funciones de la ANH.

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0047/2016 de 25 de febrero de 2016, que aprueba y autoriza la apertura y administración de Fondos de Caja Chica en la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección Jurídica y Direcciones Distritales.

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0040/2016 de 5 de febrero de 2016, que aprueba el Reglamento para la Administración de Fondos en Avance de la ANH.

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0037/2016 de 29 de enero de 2016, que aprueba el Fondo Rotativo para la gestión 2016.

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0438/2015 de 27 de noviembre de 2015 que aprueba el Reglamento de Pasajes y Viáticos de la ANH y establece su vigencia a partir del 01 de enero de 2016.

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0431/2015 de 26 de noviembre de 2015 que aprueba el Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH) de la ANH.

Resolución Administrativa de Normas RAN-ANH-UN 0019/2015 de 11 de agosto

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de 2015 que establece, que los depósitos a la cuenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que hagan los operadores por concepto pago de tarifas previstas en los Reglamentos aprobados por los Decretos Supremos N°: 24721 de 23 de julio de 1997, 25048 de 22 de mayo de 1998, y 27956 de 22 de diciembre de 2004, se efectuarán en moneda nacional al tipo de cambio de venta oficial del dólar americano vigente en el día del depósito.

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0253/2015 de 22 de julio de 2015, que aprueba la implementación del SOFTWARE (SISTEMA) para Administración y Control de Activos Fijos.

Resolución Administrativa RA-ANH-UN N° 012/2015 de 19 de junio de 2015 que aprueba el Reglamento del Sistema de Información de Comercialización de Combustibles (B-SISA) de la ANH.

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0193/2015 de 15 de junio de 2015 que aprueba la escala salarial ajustada de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, emergente del Reordenamiento Administrativo con creación de ítems.

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 190/2015 de 11 de junio de 2015, que aprueba ajustes a la Estructura y Manual de Funciones de la ANH que contempla las Direcciones y Distritales.

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ-N° 0179/2015, de 5 de junio de 2015 que delega a la Directora de Administración y Finanzas, la función de suscripción, firma y resolución de contratos de personal Eventual, la suscripción, firma y

resolución de Convenios Interinstitucionales.

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0170/2015 de 29 de mayo de 2015, que designa a los RPA y RPC, y delega las funciones de suscripción de contratos y designación del Responsable de Recepción o Comisión de Recepción.

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0166/2015 de 26 de mayo de 2015, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios - RE SABS de la ANH.

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0105/2015 de 31 de marzo de 2015, que aprueba el Reglamento Interno del Sistema de Información de Comercialización de Combustibles (B-SISA).

Resolución Administración RA-ANH-DJ N° 0095/2015 de 20 de marzo de 2015, que aprueba el Reglamento de Normativa Interna de la ANH (ajustado).

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0062/2015 de 27 febrero de 2015, que aprueba las modificaciones al Manual de Puestos y Descripción de Cargos correspondiente a la Dirección de Administración y Finanzas y a las Unidades Distritales de Santa Cruz y Cochabamba.

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0042/2015 de 30 de enero de 2015, que aprueba el Manual de Organización y Funciones, adecuado a la nueva estructura organizacional de la entidad.

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Resolución Administrativa ANH N° DJ 2819/2014 de 24 de octubre de 2014, que Aprueba la Desconcentración e Implantación de las Operaciones del SIGMA (actual SIGEP) y Compras Menores (SICOES) en las Unidades Distritales de Santa Cruz y Cochabamba para la gestión 2015.

Resolución Administrativa ANH N° DJ 1715/2014 de 02 de julio de 2014, que delega la función de aprobación de viajes en misión oficial al interior del País, así como de viajes en sábados, domingo y feriados y cuando exceda los seis (6) días hábiles y continuos de trabajo.

Resolución Administrativa ANH N° 1677/2014 de 30 de junio de 2014, que aprueba el Manual de Organización y Funciones, adecuado a la nueva estructura organizacional de la entidad.

Resolución Administrativa ANH N° DJ 0371/2014 de 17 de febrero de 2014, que delega a los Jefes de Unidad Distrital en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

Resolución Administrativa ANH N° DJ 0370/2014 17 de febrero de 2014, que aprueba el Manual de Organización y Funciones, adecuado a la nueva estructura organizacional de la entidad.

Resolución Administrativa ANH N° 3646/2013 de 2 de diciembre de 2013 que aprueba el Plan de Desarrollo Institucional de Recursos Humanos (2013-2016).

Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0095/2018 de 03 de mayo de 2018, que aprueba la nueva estructura organizacional de la entidad.

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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ANH - 2018

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Fortalecer la Gestión Administrativa de la institución a través de la planificación, organización, ejecución y control de los recursos económico-financieros y materiales con transparencia, economía, eficiencia y eficacia, para contribuir al logro de los objetivos institucionales hacia la mejora continua a través de la sistematización de procesos y procedimientos, en el marco de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, sus Normas Básicas, Política de Calidad y otras disposiciones vigente.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - DAF

OBJETIVO

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UNIDAD DE FINANZAS Al 30 de junio de 2018

N° DETALLE

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

ESTADO OBSERVACIONES

Nº FECHA

1 Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto

0112/2018 28/05/2018 Vigente

2 Reglamento Específico del Sistema de Tesorería

0017/2018 18/01/2018 Vigente

3 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada

0088/2018 27/04/2018 Vigente

4 Reglamento de Administración del Fondo Rotativo

1949/2011 30/12/2011 Vigente

5 Reglamento de Pasajes y Viáticos 336/2017 29/12/2017 Vigente

6 Reglamento de Caja Chica 2561/2014 25/09/2014 Vigente

7 Reglamento del Fondo Social 417/2015 19/11/2015 Vigente

8 Reglamento de Fondos en Avance 40/2016 05/02/2016 Vigente

9 Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuesto

0368/2016 29/12/2016 Vigente En proceso de revisión

en la DPE.

10 Manual de Procedimiento del Sistema de Tesorería

0254/2014 05/02/2014 Vigente En proceso de revisión

en la DPE.

11 Manual de Contabilidad y Manual de

Procedimientos del Sistema de Contabilidad Integrada

0187/2015

11/06/2015

Vigente En proceso de revisión

en la DPE.

NORMATIVA INTERNA

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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Al 30 de junio de 2018

Nº DETALLE

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ESTADO OBSERVACIONES

Nº FECHA

1 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE SABS)

0344/2016 05/12/2016 Vigente En proceso de revisión en la DPE.

2 Manual de Procedimientos del Subsistema de Contrataciones y Bienes y Servicios

223/2017 20/10/2017 Vigente

3 Reglamento de Administración de Activos Fijos

1709/2014 02/07/2014 Vigente En etapa de actualización.

4 Reglamento de Administración y Uso de Vehículos


5 Reglamento para la Contratación y Administración de Seguros

0113/2018 29/05/2018 Vigente

6 Reglamento de Administración de Almacenes

1533/2013 24/06/2013 Vigente

7 Reglamento para la Adquisición, Dotación y Uso de Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal

528/2013 08/03/2013 Vigente En etapa de actualización.

8 Manual de Ps y Formularios de Administración de Almacenes


9 Reglamento Interno de Uso del Servicio de Internet, Intranet y Correo Electrónico

1426/2013 14/06/2013 Vigente En proceso de revisión en la DTIC.

10 Reglamento para el Uso y Administración de la Infraestructura de Telefonía IP

0057/2015 24/02/2015 Vigente En proceso de revisión en la UAD.

11 Reglamento para la Asignación y Uso del Servicio de Telefonía Móvil

0018/2018 19/01/2018 Vigente

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UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Al 30 de junio de 2018

N° DETALLE



Nº FECHA

1 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal (RE SAP)

0152/2015 08/05/2015 Vigente

2 Reglamento de Desarrollo y Capacitación de Personal

0130/2015 20/04/2015 Vigente

3 Reglamento y Manual de Pasantías, Trabajo Dirigido, Proyectos de Grado y Tesis

0043/2017 23/02/2017 Vigente

4 Reglamento Interno de Personal 0996/2011 20/07/2011 Vigente Para proceder a la actualización del documento, el MEFP deberá emitir un modelo base de Reglamento Interno de Personal.

5 Código de Ética 0034/2016 27/01/2016 Vigente

6 Reglamento y el Manual de Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas

0169/2015 25/08/2017 Vigente Remitido a DPDI, para revisión, ajuste y aprobación.

7 Procedimiento para la Elaboración de Planillas de Remuneración

0367/2016 29/12/2016 Vigente

8 Reglamento de Aplicación del SIRH En proceso Remitido por la DPDI, para ajustes y modificaciones.

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ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Al 30 de junio de 2018

N° DETALLE



Nº FECHA

1 Manual de Organización y Administración de Archivos


2 Reglamento para el Funcionamiento y Acceso de la Biblioteca Especializada en Hidrocarburos de la ANH

0176/2015 01/06/2015 Vigente

3 Reglamento de Aplicación del Sistema de Control de Documentos (SISCONDOC)

0201/2017 29/09/2017 Vigente

5 Reglamento de Organización y Administración de Archivos

Elaborado En proceso de revisión en la DPE.

6 Reglamento de Gestión Documental Elaborado En proceso de revisión en la DPE.

7 Manual de Usuario SISCONDOC I y II Elaborado En proceso de revisión en la DPE.

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En cumplimiento al Instructivo INS-DE 0003/2018 de 12 de enero de 2017, a través de notas internas NI-DAF 0539/2018 de 14 febrero 2018, NI-DAF 01052/2018 de 22 de marzo 2018, se remitió a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, el Formulario de Registro de Hallazgos y Correcciones del Sistema de Gestión de Calidad de la ANH, correspondiente al segundo trimestre de la gestión 2018, de acuerdo al siguiente detalle: Mes: ENERO/2018

N° UNIDAD HALLAZGOS CORRECCIONES RESPONSABLE DOCUMENTO DE

VERIFICACIÓN

1 Unidad de Finanzas

De acuerdo a revisión de

descargos presentados por la

Abog. Mariana Coca Ledesma,

se ha identificado que ha

depositado Bs720.-

(Setecientos Veinte 00/100

Bolivianos) a la Cuenta Única

del Tesoro (CUT); asimismo,

se ha verificado que la Unidad

de Gestión del Talento

Humano ha realizado el

descuento por planilla por el

mismo importe del sueldo del

mes de diciembre/2017.

Para subsanar la observación se

ha emitido el Informe DAF-UFI

0010/2018 de 19/01/2018, que en

su numeral V.

RECOMENDACIONES punto 1

señala: “Aprobar el presente

informe que justifica la devolución

del importe a la Abog. Mariana

Coca Ledesma el importe de

Bs720.- (Setecientos Veinte

00/100 Bolivianos), debido a

evidenciarse duplicidad en la

devolución del mencionado

importe” Asimismo, en el punto 2

señala: “Autorizar a la Unidad de

Finanzas Área de Tesorería

realizar la devolución del importe

de Bs720.- (Setecientos Veinte

00/100 Bolivianos), mediante

cheque a la funcionaria Mariana

Coca Ledesma”.

Director de

Administración y

Finanzas

Jefe de la Unidad de

Finanzas

Responsable del Área

de Contabilidad

Informe DAF-UFI 0010/2018 DE 19/01/2018.


En cumplimiento a lo

establecido en el Instructivo

DE 0060/2017 de 29 de

noviembre de 2017, se ha

procesado el preventivo

N°3066, de devengamiento,

por Bs239.993,63 (Doscientos

Treinta y Nueve Mil

Novecientos Noventa y Tres

63/100 Bolivianos), por

servicio de elaboración de

material Pop para la campaña

publicitaria comunicacional e

informativa de las actividades

del DAKAR 2018, a nombre

del beneficiario Soledad

Choque Karen,

evidenciándose el no pago por

parte del Ministerio de

Economía y Finanzas

Públicas, por razones de

beneficiario incorrecto.

Con el objeto de regularizar la

observación, se ha emitido la

Nota Interna, NI-DAF 0305/2018

de 25/01/2018, remitida a la Lic.

Ángela Daniela Arias Rocha Jefa

de la Unidad de Comunicación,

comunicando referente al no pago

de Bs239.993,63 (Doscientos

Treinta y Nueve Mil Novecientos

Noventa y Tres 63/100 Bolivianos)

por parte del MEFP por razones

de beneficiario incorrecto, para

que la Sra. Soledad Choque

Karen registre su beneficiario en

el SIGEP/SIGMA vigente como

señala el instructivo de cierre, a

objeto de realizar la solicitud ante

el Ministerio de Economía y

Finanzas Públicas el ajuste que

corresponda para subsanar la

observación.

Director de

Administración y

Finanzas


Finanzas


de Contabilidad

NI – DAF 0305/2018 de 25/01/2018.

DETALLE DE REGISTRO DE HALLAZGOS Y CORRECCIONES - DAF

de 173

Nota Interna NI-DAF 167 de 15 de enero de 2018.




3 Área de Gestión Documental

En cumplimiento al

relevamiento de información

obtenida mediante el

SISCONDOC II, se

evidencio que las Unidades

Organizacionales tienen

varios documentos

pendientes de registro como

también de recepción, por lo

que se ha solicitado a

quienes corresponda que en

el plazo de 10 días se

regularice dichos registros y

se actualice para el

tratamiento y gestión de

correspondencia a fin de

contribuir al logro de una

gestión eficaz y eficiente del

patrimonio documental

institucional.

Con la finalidad de fortalecer el

manejo documental, en el uso

del SISCONDOC II Se solicitó

a las Unidades

Organizacionales la

regularización de los registros

de acuerdo al detalle adjunto.

En caso de incumplimiento se

aplicara el Art. 36 del

Reglamento para la Aplicación

del Sistema de Control de

Documentos (SISCONDOC) y

el Art. 11° inc b) del

Reglamento Interno de

Personal de la ANH.

Director de

Administración y

Finanzas

Encargado del Área

de Gestión

Documental

Técnico de Archivos













de 173

Mes: FEBRERO/2018



Nota Interna NI-DAF 187 de 15 de enero de 2018

Nota Interna NI-DAF 189 de 15 de enero de 2018. Nota Interna NI-DAF 192 de 15 de enero de 2018


VERIFICACIÓN


Se identificó en la cuenta fiscal

del Fondo Rotativo del Banco

Unión, tres depósitos que

ingresaron en el mes de enero

y no se contaba con

documentación de respaldo.

Se remitió la Nota Interna NI-DAF

0550/2018 de 15 de febrero de

2018, a la Unidad de Gestión del

Talento Humano solicitando

información oportuna sobre los

depósitos ingresados, con el

propósito de tomar las acciones

que correspondan.

Director de

Administración y

Finanzas


Finanzas


de Tesorería.

Nota Interna NI-DAF N° 0550/2018 de 15 de febrero de 2018

Nota Interna NI-DAF 572 de 19 de febrero de 2018.






de 173

2 Área de Gestión Documental

En cumplimiento al

relevamiento de información

obtenida mediante el

SISCONDOC II, se

evidencio que las Unidades

Organizacionales tienen

varios documentos

pendientes de registro como

también de recepción, por lo

que se ha solicitado a

quienes corresponda que en

el plazo de 10 días se

regularice dichos registros y

se actualice para el

tratamiento y gestión de

correspondencia a fin de

contribuir al logro de una

gestión eficaz y eficiente del

patrimonio documental

institucional.

Con el objeto de subsanar las

observaciones y fortalecer el

manejo documental, en el uso

del SISCONDOC II, se han

procesado Notas Internas

remitidas a las Unidades

Organizacionales, solicitando

en el plazo de 5 días la

regularización y actualización

de los pendientes de registro.

En caso de incumplimiento se

aplicara el Art. 36 del

Reglamento para la Aplicación

del Sistema de Control de

Documentos (SISCONDOC) y

el Art. 11° inc b) del

Reglamento Interno de

Personal de la ANH.

Director de

Administración y

Finanzas

Encargada del Área

de Gestión

Documental

Técnico de Archivos













Nota Interna NI-DAF 593 de 19 de febrero de 2018


de 173

Mes: MARZO/2018


VERIFICACIÓN

1 Unidad de

Finanzas

El informe de Auditoría Interna Informe UAI

N°003/2018 de Confiabilidad de Registros y Estados

Financieros, por el periodo comprendido entre el 1°

de enero al 31 de diciembre de 2017, emitió

recomendaciones para seguimiento y cumplimiento

de las recomendaciones R7 y R10 “Falta de

procedimiento para el registro del costo de las

mejoras en el en el diseño de los sistemas

informáticos” y “Deficiencias en la baja e

incorporación de activos fijos repuestos por el seguro

o funcionarios de la entidad”.

Con el objeto de cumplir las

recomendaciones realizadas por la

Unidad de Auditoría Interna, según

Nota NI-DAF 0943/2018, de

15/03/2018, se ha remitido el formato 1

de aceptación de Recomendaciones y

formato 2 Cronograma sobre

implantación de Recomendaciones;

asimismo, se emitió el Memorándum

MEM DAF 0039/2018 de 15 de marzo

de 2018, en la que se instruye revisar y

actualizar el Manual de Procedimientos

del Sistema de Contabilidad Integrada

aprobado mediante Resolución

Administrativa ANH N°0187/2015 de 11

de junio de 2015.

Director de

Administración y

Finanzas


Finanzas


de Contabilidad.

Memorándum MEM DAF 0039/2018 de 15 de marzo de 2018.

2 Unidad de

Finanzas

Revisado la documentación de respaldo del

Comprobante de Registro de Ejecución de Gastos

N°125 pago de sueldos diciembre/2017 y N°126

pago de aguinaldos/2017 al Sr. David Bello

Estigarribia, se ha identificado en el informe UTH

0025/2015 de 15 de febrero de 2018 en la parte de

recomendaciones cita: “Instruir la remisión de copia

tanto a la Dirección de Administración y Finanzas

como a la Dirección Jurídica para conocimiento”.

Se ha procesado una Nota Interna dirigida al Lic.

Juan Carlos Criales Castel Jefe de la Unidad de

Gestión del Talento Humano, solicitando remitir el

documento mediante el cual se pone en

conocimiento del informe citado a la Dirección

Jurídica; asimismo informar si esta Dirección si se

realizó acción alguna o no a objeto de respaldar el

pago realizado y evitar posibles observaciones.

Con objeto de subsanar la

Observación, se ha elaborado la Nota

Interna NI-DAF 1071/2018 de 23 de

marzo de 2018, remitida al Lic. Juan

Carlos Criales Castel Jefe de la Unidad

de Gestión del Talento Humano,

solicitando remitir el documento

mediante el cual se pone en

conocimiento del informe citado a la

Dirección Jurídica; asimismo informar si

esta Dirección si se realizó acción

alguna o no a objeto de respaldar el

pago sueldos diciembre/2017 y

aguinaldos/2017 al Sr. David Bello

Estigarribia y evitar posibles

observaciones.

Director de

Administración y

Finanzas


Finanzas


de Contabilidad.

Nota Interna NI-DAF 1071/2018 de 23 de marzo de 2018.

3 Unidad de

Finanzas

La Unidad de Auditoría Interna mediante Informe

UAI N°003/2018 de Confiabilidad de Registros y

Estados Financieros, por el periodo comprendido

entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017,

realizó recomendaciones para su seguimiento y

cumplimiento, la recomendaciones R1 “Falta de

individualización de ingresos por concepto de

reposición para los dispositivos de Autoidentificación

(Etiquetas RFID y Tarjetas RFID)”.

Mediante Nota NI-DAF 0943/2018, de

15/03/2018, se remitió a la Unidad de

Auditoría Interna el formato 1 de

aceptación de Recomendaciones y



asimismo, se emitieron las notas DAF

0482, DAF 0843, DAF 0844, DAF 0845,

DAF 0846, y DAF 0847 del 08/03/2018,

una vez se cuente con el

pronunciamiento respectivo se

realizarán las gestiones ante el MEFP,

para la incorporación en el Clasificador

Presupuestario de Recursos, un rubro

específico para el registro de los

ingresos por las Etiquetas RFID y

Tarjetas RFID.

Director de

Administración y

Finanzas


Finanzas


de Presupuestos


de Tesorería.

DAF 0842/2018,

DAF 0843/2018,

DAF 0844/2018,

DAF 0845/2018,

DAF 0846/2018,

DAF 0847/2018

Todas del 08/03/2018

de 173

4 Unidad de

Finanzas

La Unidad de Auditoría Interna mediante Informe UAI



de enero al 31 de diciembre de 2017, realizó

recomendaciones para su seguimiento y


procedimientos para la imputación en los rubros

Otros Ingresos no Especificados y Derechos”.







asimismo, se emitió el Informe Técnico

DAF 0024/2018 de 12/03/2018,

remitiendo el proyecto de actualización

del Manual de Procedimientos del

Sistema de Tesorería, que incluye un

procedimiento específico para el

tratamiento del registro de los Ingresos

por Clasificar.

Director de

Administración y

Finanzas


Finanzas


de Tesorería.

Informe DAF 0024/2018 de 12/03/2018.

5 Unidad de

Finanzas

La Unidad de Auditoría Interna mediante Informe UAI



de enero al 31 de diciembre de 2017, realizó

recomendaciones para su seguimiento y


Resolución Administrativa en Procesos

Administrativos Sancionatorios”.







asimismo, se emitieron las notas DAF

0860/2018 de 09/03/2018 dirigida a la

DCOD solicitando remita las

resoluciones administrativas faltantes

por multas y sanciones posteriores a la

emisión de la R.A. ANH N° 0371/2014;

la nota DAF 0861/2018 de 09/03/2018

a la DJ solicitando remita las

resoluciones administrativas faltantes

por multas y sanciones anteriores a la

emisión de la R.A. ANH N° 0371/2014.

Se emitió la nota ANH 3402 DAF

0727/2018 de 1/03/2018 a la AGETIC

solicitando información detallada sobre

Plataforma de Pagos que permita tener

información en línea sobre los

depósitos realizados.

Director de

Administración y

Finanzas


Finanzas


de Tesorería.

DAF 0860/2018 de 09/03/2018

DAF 0861/2018 de 09/03/2018

ANH 3402 DAF 0727/2018 de 1/03/2018.

6 Unidad de

Finanzas





recomendaciones para seguimiento y recomienda al

Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de

Hidrocarburos, a través del Director de

Administración y Finanzas, instruir, al Jefe de la

Unidad Administrativa y al Responsable de Bienes y

Servicios, que una vez obtenido el informe técnico de

la Dirección de Tecnologías de la Información y

Comunicación, efectuar una evaluación de los activos

intangibles que cumplieron sus años de vida útil y

continúan siendo utilizados por la entidad, a objeto de

establecer si corresponde una revalorización de los

mismos.









asimismo, se emitió la Nota DAF

0903/2018 de 14 de marzo de 2018, en

la que se solicita a la Dirección de

Tecnologías de Información y

Comunicación efectuar un relevamiento

delos activos intangibles que

cumplieron sus años de vida útil y

siguen siendo utilizados a objeto de

establecer si corresponde una

revalorización.

Director de

Administración y

Finanzas


Administración


de Bienes y Servicios.

Nota DAF 0903/2018 de 14 de marzo 2018.

de 173

7 Unidad de

Finanzas








Administración y Finanzas, instruir, al Jefe de la

Unidad de Administración, incluir en el Reglamento

Específico del Sistema de Administración de Bienes y

Servicios, las actividades necesarias para el registro

de las bajas de activos y las incorporaciones, por

concepto de reposición de bienes emergentes de

reclamos al seguro o repuestos por los servidores

públicos.









emite Memorándum DAF 0036/2018,

instruye al Responsable del Área de

Bienes y Servicios, se le instruye

revisar y actualizar el Reglamento

Específico del Sistema de

Administración de Bienes y Servicios

Director de

Administración y

Finanzas


Administración



Memorándum DAF 0036/2018 de 14 de marzo de 2018

8 Unidad de

Finanzas








Administración y Finanzas, instruir al Jefe de la

Unidad Administrativa y al Responsable de Bienes y

Servicios, en coordinación con el Director de

Tecnologías de Información y Comunicación, se

agilice la implementación del Sistema de

Administración de Activos Fijos (SAF), a objeto de

que el mismo sea puesto a consideración del Órgano

Rector del Sistema de Contabilidad Integrada, para

su aprobación correspondiente y su aplicación en el

registro y control de los activos fijos.









Memorándum DAF 0037/2018 de 14 de

marzo de 2018, se instruye al

Responsable del Área de Bienes y

Servicios, se le instruye:

• Agilizar la implementación del Sistema

de Administración de Activos Fijos

(SAF) en coordinación con la Dirección

de Tecnologías de Información y

Comunicación, emitiendo el Informe

técnico correspondiente para su

aprobación con la Resolución

Administrativa de aprobación, por parte

de la Dirección Jurídica.

• Posteriormente emitir informe técnico,

con el fin de poner en consideración del

Órgano Rector del Sistema de

Contabilidad Integrada y aprobación

correspondiente para la aplicación en el

registro y control de los activos fijos.

Director de

Administración y

Finanzas


Administración




9

Unidad de

Finanzas







Hidrocarburos, a través del Director de Coordinación

Distrital, instruir al Director Distrital de Oruro, elabore

un informe detallado, recabando todos los

antecedentes posibles, sobre la procedencia de

dichos activos. Asimismo, a través del Director de

Administración y Finanzas, instruir al Jefe de

Administración, se efectúe un informe sobre el

estado y condiciones de uso de dichos activos, y

considerando el Informe a ser preparado por el

Director Distrital de Oruro, evaluar la factibilidad de

realizar su incorporación y registro contable.









Memorándum DAF 0038/2018 de 14 de

marzo de 2018, se instruye al

Responsable del Área de Bienes y

Servicios, se efectúe un informe sobre

el estado y condiciones de uso de

dichos activos, considerando el Informe

a ser preparado por el Director Distrital

de Oruro, evaluar la factibilidad de

realizar su incorporación y registro

contable.

Director de

Administración y

Finanzas


Administración



Mediante Memorándum DAF 0038/2018 de 14 de marzo de 2018

de 173

10 Unidad de

Administración







Hidrocarburos, d) A través de la Dirección de

Administración y Finanzas, instruya: A la Comisión

de Recepción, dar estricto cumplimiento a lo

establecido en el Reglamento de Administración y

Uso de Vehículos de la Agencia Nacional de

Hidrocarburos, aprobado con Resolución

Administrativa RA-ANH–DJ N° 0091/2015, del 18 de

marzo de 2015, respecto al correcto llenado de los

vales de combustible, no aceptando aquellos que se

encuentren con enmiendas o sobrescritos.

En coordinación con la Dirección de Planificación y

Desarrollo Institucional, analizar la pertinencia de

actualizar el Reglamento de Administración y Uso de

Vehículos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos,

en el cual se establezcan plazos para el envío de los

informes de descargo por parte de los responsables

administrativos de las Direcciones Distritales y

oficinas de la Entidad, en las diferentes localidades

del Estado Plurinacional de Bolivia.









emite Circular DAF 0020/2018 de 13 de

marzo de 2018, se recomienda a los

Directores Distritales dar estricto

cumplimiento a lo establecido en el

Reglamento de Administración y Uso

de Vehículos de la Agencia Nacional de

Hidrocarburos.

Mediante Memorándum DAF

0034/2018 de 13 de marzo de 2018, se

instruyó a la Comisión de Recepción

dar estricto cumplimiento a lo

establecido en el Reglamento.

Mediante Memorándum DAF

0033/2018 de 13 de marzo de 2018, se

instruye al Jefe de la Administración y

al Responsable del Área de Bienes y

Servicios, revisar y actualizar, el

Reglamento de Administración y Uso

de Vehículos de la Agencia Nacional de

Hidrocarburos.

Director de

Administración y

Finanzas


Administración


Bienes y Servicios

Circular DAF 0020/2018 de 13 de marzo de 2018



11 Unidad de

Administración

El Área de Bienes y Servicios – Activos Fijos ha

reiniciado el trabajo de análisis y cruce de

información de los equipos GPS declarados como

sobrantes por la Empresa ARPRO en la gestión

2014, Observándose que dichos equipos reportados

no tenían las características de Marca, Modelo, Serie

que permita identificar las asignaciones y

ubicaciones.

Con el objeto de determinar la exactitud

de la información reportada por la

Empresa ARPRO, se ha realizado un

trabajo de revisión de los antecedentes

que dieron origen a los equipos GPS y

el cruce de información de los trabajos

de inventarios realizados, por lo que el

Área de Activos Fijos emitió el Informe

Técnico DAF UAD 0057/2018 de 09 de

marzo de 2018, en la que se determina

que los equipos reportados por la

Empresa ARPRO no son sobrantes,

encontrándose evidencia de que existió

duplicidad en los registros reportados

por la Empresa ARPRO.

Director de

Administración y

Finanzas


Administración


Bienes y Servicios

Informe Técnico DAFUAD 0057/2018 de 09 de marzo de 2018.

Mes: ABRIL/2018


VERIFICACIÓN

1 Unidad de

Finanzas

De la revisión del Comprobante de Registro de

Ejecución de Gastos Nro. 710/2018 de 19/04/2018,

pago por el Curso:OIL & GAS Exploration (Proceso y

Técnicas de Exploración de Petróleo y Gas”, dictado

por la EMI-Dirección Posgrado, se ha verificado el

Informe Complementario UTH N° 002/2018 en la que

solicita elaborar notas de cargo por Bs500.-

(Quinientos 00/100 Bolivianos) a los siguientes

funcionarios: Ing. Miriam Leisli Guarachi Carrasco e

Ing. Jorge Antonio Martinez Ortiz, por haber

reprobado el señalado curso.

Con el objeto regularizar las notas de

cargo por Bs500.- (Quinientos 00/100

Bolivianos) al Ing. Miriam Leisli

Guarachi Carrasco e Ing. Jorge Antonio

Martinez Ortiz, se han procesado Notas

Internas NI-DAF 1472 y 1473/2018 de

24/04/2018, comunicándoles que se

procederá a descontar de su

remuneración el importe de Bs500.-

(Quinientos 00/100 Bolivianos).

Director de

Administración y

Finanzas


Finanzas


de Contabilidad.

Notas Internas NI-DAF 1472 y 1473/2018, de 24 de abril de 2018.

de 173

2 Unidad de

Finanzas

De la revisión del Comprobante de Registro de

Ejecución de Gastos Nro. 720/2018 de 21/04/2018,

pago por servicio de capacitación Curso: “Ingeniería

y Simulación de Yacimientos, con la Escuela de

Ingeniería Mcal. Antonio Jose de Sucre” dictado por

la EMI-Dirección Posgrado, se ha verificado el

Informe Complementario UTH N° 001/2018 en la que

solicita elaborar notas de cargo por Bs500.-

(Quinientos 00/100 Bolivianos) a los siguientes

funcionarios: Ing. Iber Fernando Navarro Gallardo,

Ing. Germán Daniel Jiménez Teran, Ing. Pablo

Martin Zuñiga Baptista, Ing. Juan Pablo Antezana

Montaño, e Ing. Dunstan Luis Herrera Vargas, por

haber reprobado el señalado curso.

Con el objeto regularizar las notas de

cargo por Bs500.- (Quinientos 00/100

Bolivianos) a los funcionarios Ing. Iber

Fernando Navarro Gallardo, Ing.

Germán Daniel Jiménez Teran, Ing.

Pablo Martin Zuñiga Baptista, Ing. Juan

Pablo Antezana Montaño, e Ing.

Dunstan Luis Herrera Vargas, se han

procesado Notas Internas NI-DAF

1466, 1464, 1463, 1467 y 1465/2018 de

23/04/2018, comunicándoles que se

procederá a descontar de su

remuneración el importe de Bs500.-

(Quinientos 00/100 Bolivianos).

Director de

Administración y

Finanzas


Finanzas


de Contabilidad.

Notas Internas NI-DAF 1466, 1464, 1463, 1467 y 1465/2018, de 23 de abril de 2018.

3 Unidad de

Administración

De la revisión de la Carta Factura CF – 9021 del mes

de abril que remite las facturas que debe cancelar la

Agencia Nacional de Hidrocarburos a DELAPAZ por

el uso de energía eléctrica en ambientes propios y

alquilados, se evidenció que faltaba realizar la

gestión de cambio de nombre a seis medidores

(502378, 825613, 825614, 825615, 825616 y

309048) que a la fecha son propiedad de nuestra

Entidad.

Con el objeto de regularizar dicho

cambio de nombre se solicitó a

DELAPAZ mediante nota ANH 6585

DAF 1356/2018 el día de 18 de abril de

2018, el cambio de nombre de los seis

mencionados medidores, producto del

cual se suscribió seis Contrato de

Suministro de Energía Eléctrica y a la

fecha la Carta Factura del mes de mayo

demuestra la efectividad de la solicitud.

Director de

Administración y

Finanzas


Administración


de Bienes y Servicios

Encargada de Servicios

Generales y Seguros

Carta Factura CF-9021 del mes de abril

Nota ANH 6585 DAF 1356 de 16 de abril de 2018

Contrato de Suministro de Energía Eléctrica N° 992386






Carta Factura CF-9021 del mes de mayo

Mes: MAYO/2018


VERIFICACIÓN

1 Unidad de

Finanzas

De la revisión de los descargos por compra de

combustible a Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos-YPFB, se ha verificado que faltan

descargos del primer desembolso, realizado con

preventivo N°1-1 de 08/01/2018, faltan saldos por

descargar por Bs20.906,60 (Veinte Mil Novecientos

Seis 60/100 Bolivianos), correspondiente a las

Direcciones Distritales de La Paz, Chuquisaca, Beni

y Tarija, considerando que a la fecha han

transcurrido 141 días sin haberse descargado.

Con el objeto regularizar la

observación, se ha elaborado la Nota

Interna NI-DF-UFI N°0152/2018 de

29/05/2018, solicitando remitir al Área

de Bienes y Servicios dependiente de la

Unidad de Administración, para que

remitan los descargos correspondientes

por Bs20.906,60 (Veinte Mil

Novecientos Seis 60/100 Bolivianos),

con objeto de respaldar el comprobante

de gasto y evitar observaciones de

Auditoría Interna o Externa.

Director de

Administración y

Finanzas.


Finanzas.


Contabilidad.

Nota Interna NI-DAF-UFI N°0152/2018 de 29 de mayo de 2018.

de 173

2 Unidad de

Finanzas

De la revisión al tercer descargo de fondos en

avance para el pago de Viáticos, Comisiones

Bancarias y Tasas de la Distrital Potosí, se ha

evidenciado las siguientes observaciones: Las

facturas N°23341, 7087 y 18679 correspondiente a

los Comprobantes Nros. 27 y 26 respectivamente,

deben ser remitidas mediante nota a la DAF para su

respectivo reembolso; asimismo, el Formulario Único

de Solicitud de Pasajes y Viáticos correlativo DPT

0030/2018 que corresponde al Comprobante N°15,

debe ser firmado por el Autorizador y Aprobador Lic.

Nelson Olivera Zota.

Para regularizar las observaciones, se

ha elaborado el Informe DAF-UFI

0049/2018 de 29/05/2018, solicitando

remitir el señalado Informe a la

Dirección Distrital Potosí a objeto de

subsanar las observaciones y procesar

el respectivo descargo.

Director de

Administración y

Finanzas.


Finanzas.


Contabilidad.

Informe DAF-UFI 0049/2018 de 29 de mayo de 2018.

EVALUACIÓN FÍSICA – DAF 1ER. TRIMESTRE

de 173

de 173

Objetivo Específico Código de Operación

Operación

Indicadores de Logro Cronograma Programado Año

Ejecución Eficacia 2do. trimestre

% de Ejecución Eficacia

2do. trimestre

Cantidad

Eficacia Inici

o Fin Ejecutado

Req. / Solicit

ado

PROGRAMAR, EJECUTAR Y EVALUAR LA CAPTACIÓN Y USO ADECUADO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES, EN EL MARCO DE LAS NORMAS BÁSICAS DE LA LEY 1178, A TRAVÉS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y TOMA DE DECISIONES.

6.5.0.01.01 DISEÑO CONCEPTUAL Y PROPUESTA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MEJORAS

N° DE PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS PARA SISTEMATIZACIÓN / N° DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS

Ene Dic 100% 1,00 1,00 100%

6.5.0.01.02 IMPLEMENTACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SISTEMATIZADOS.

N° DE PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS / N° DE PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS PARA IMPLEMENTACIÓN

Ene Dic 100% 0,00 0,00 0%

6.5.0.01.03 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DE LA DAF.

N° DE INFORMES PERIÓDICOS Y TRIMESTRALES PRESENTADOS / N° DE INFORMES PERIÓDICOS Y TRIMESTRALES PROGRAMADOS

Ene Dic 100% 1,00 1,00 100%

6.5.0.01.04 RELEVAMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TRIMESTRE.

N° DE EVALUACIONES FÍSICAS PRESENTADAS / 16 EVALUACIONES FÍSICAS PROGRAMADAS

Ene Dic 16% 4,00 25%

6.5.0.01.05

ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE REGLAMENTOS Y MANUALES INTERNOS DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE.

Nº DE PROYECTOS Y ACTUALIZACIONES DE REGLAMENTOS Y MANUALES PRESENTADOS / N° DE PROYECTOS Y ACTUALIZACIONES DE REGLAMENTOS Y MANUALES PROGRAMADOS

Ene Dic 100% 6,00 6,00 100%

EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL, BRINDANDO SEGURIDAD, TRANSPARENCIA Y CALIDAD AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO PARA PRESERVAR LA INFORMACIÓN FÍSICA Y DIGITAL,

6.5.0.02.01

ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA, EN CALIDAD DE PRÉSTAMO.

N° DE SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN ATENDIDOS / N° DE SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN

Ene Dic 100% 193,00 193,00 100%

6.5.0.02.02 RECEPCIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES RECIBIDOS DE LAS ÁREAS ORGANIZACIONALES PARA SU CUSTODIA EN ARCHIVO CENTRAL.

N° DE EXPEDIENTES REGISTRADOS / N° DE EXPEDIENTES RECIBIDOS PARA REGISTRO

Ene Dic 100% 2494,00 2494,00

100%

6.5.0.02.03 TRANSFERENCIA DE EXPENDIENTES REGISTRADOS PARA SU ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA.

N° DE EXPEDIENTES TRANSFERIDOS / N° DE EXPEDIENTES REGISTRADOS PARA SU TRANSFERENCIA

Ene Dic 100% 2400,00 2400,00

100%

6.5.0.02.04

REGISTRO EN EL SISCONDOC I DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA RECEPCIONADA, PARA SU DISTRIBUCIÓN AL ÁREA ORGANIZACIONAL CORRESPONDIENTE.

N° DE DOCUMENTOS EXTERNOS DISTRIBUIDOS / N° DE DOCUMENTOS EXTERNOS REGISTRADOS

Ene Dic 100% 4055,00 4055,00

100%

6.5.0.02.05

REGISTRO EN EL SISCONDOC II DE DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LAS ÁREAS ORGANIZACIONALES, PARA SU DESPACHO A DIRECCIONES DISTRITALES, EMPRESAS E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.

N° DE DOCUMENTOS INTERNOS DESPACHADOS / N° DE DOCUMENTOS INTERNOS REGISTRADOS

Ene Dic 100% 5957,00 5957,00

100%

6.5.0.02.06 DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN INTERNA.

N° DE DOCUMENTOS INTERNOS DIGITALIZADOS EN FORMATO PDF / N° DE DOCUMENTOS RECEPCIONADOS PARA SU DIGITALIZACIÓN

Ene Dic 100% 9044,00 9044,00

100%

6.5.0.02.07 DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA.

N° DE DOCUMENTOS EXTERNOS DIGITALIZADOS EN FORMATO PDF / N° DE DOCUMENTOS RECEPCIONADOS PARA SU DIGITALIZACIÓN

Ene Dic 100% 8638,00 8638,00

100%

FORMULAR Y REFORMULAR EL PRESUPUESTO DE LA

6.5.1.01.01 FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN 2019.

N° ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 FORMULADO / 1 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 PROGRAMADO

Ago Sep 1,00 0,00 0%

EVALUACIÓN FÍSICA – DAF 2DO. TRIMESTRE

de 173

INSTITUCIÓN, SEGÚN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN FINANCIERA, EN EL MARCO DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y NORMATIVA VIGENTE, PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA EN LA TOMA DE DECISIONES.

6.5.1.01.02

REGISTRO EN EL SIGEP Y PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN 2019.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 PRESENTADO Y REGISTRADO / 1 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 PROGRAMADO

Ago Sep 1,00 0,00 0%

6.5.1.01.03

PRESENTACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (PRESUPUESTO ADICIONAL, INTRAINSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES)

N° DE INFORMES TÉCNICOS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESENTADOS / N° DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SOLICITADOS

Ene Dic 100% 4,00 4,00 100%

6.5.1.01.04

REGISTRO Y APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL SIGEP (POR PARTE DE LA ANH Y DEL MEFP CUANDO CORRESPONDA).

N° DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS APROBADAS EN EL SIGEP / N° DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REGISTRADAS EN EL SIGEP

Ene Dic 100% 4,00 4,00 100%

6.5.1.01.05 EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PREVIA VERIFICACIÓN DE SALDOS.

N° DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS / N° DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SOLICITADAS

Ene Dic 100% 220,00 220,00 100%

6.5.1.01.06 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REPORTES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

N° DE REPORTES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRESENTADOS / 4 REPORTES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADOS

Ene Dic 4% 1,00 25%

CAPTAR Y ADMINISTRAR LAS RECAUDACIONES DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO CUSTODIAR LOS TÍTULOS Y VALORES, EN EL MARCO DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA LOGRAR UNA PROGRAMACIÓN FINANCIERA OPORTUNA.

6.5.1.02.01 ELABORACIÓN Y REGISTRO (INICIAL Y MODIFICACIONES) DEL PAC INSTITUCIONAL EN EL SIGEP.

N° DE SOLICITUDES DE INICIO Y MODIFICACIONES DEL PAC APROBADOS / N° DE SOLICITUDES DE INICIO Y MODIFICACIONES DEL PAC SOLICITADOS

Ene Dic 100% 6,00 6,00 100%

6.5.1.02.02 REGISTRO DE RECURSOS EN EL SIGEP, CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.

N° DE COMPROBANTES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS C-21 IMPUTADOS / N° DE COMPROBANTES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS C-21 POR CLASIFICAR

Ene Dic 100% 997,00 997,00 100%

6.5.1.02.03 REVISIÓN Y REGISTRO DE SOLICITUDES EN EL SIGEP, PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS, MEDIANTE LA EMISIÓN DE CHEQUES.

N° DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS ATENDIDAS / N° DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Ene Dic 100% 83,00 83,00 100%

6.5.1.02.04 REVISIÓN Y REGISTRO DE DESCARGOS, PARA LA REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATIVO EN EL SIGEP.

N° DE REPOSICIONES APROBADA / N° DE REPOSICIONES SOLICITADOS POR LAS ÁREAS ORGANIZACIONALES

Ene Dic 100% 3,00 3,00 100%

6.5.1.02.05 DIGITALIZACIÓN DE COMPROBANTES DE REGISTRO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS - GESTIÓN 2017.

N° DE HOJAS DE COMPROBANTES DIGITALIZADAS / N° DE HOJAS DE COMPROBANTES ESTIMADAS PARA DIGITALIZAR

Feb May 100% 70.200,00 103.365,00

67,91%

6.5.1.02.06 EMPASTADO DE COMPROBANTES DE REGISTRO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS - GESTIÓN 2017.

N° DE TOMOS DE COMPROBANTES EMPASTADOS / N° DE TOMOS DE COMPROBANTES ESTIMADOS PARA EMPASTAR

Jul Ago 100% 0,00 0,00 0%

6.5.1.02.07 REGISTRO Y TRANSFERENCIA DE MULTAS Y SANCIONES.

N° DE COMPROBANTES DE REGISTRO EJECUCIÓN DE RECURSOS C-21 CIP / N° DE COMPROBANTES DE REGISTRO DE RECURSOS C-21 SIP A TRANSFERIR POR MULTAS Y SANCIONES

Ene Dic 100% 2,00 2,00 100%

REGISTRAR LAS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS, PATRIMONIALES Y DE TESORERÍA, EN EL MARCO DE LAS NORMAS BÁSICAS DE CONTABILIDAD INTEGRADA Y NORMATIVA VIGENTE, PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE

6.5.1.03.01 REGISTRO Y EJECUCIÓN DEL GASTO EN EL SIGEP.

N° DE COMPROBANTES DE EJECUCIÓN DE GASTO REGISTRADOS EN EL SIGEP / N° DE COMPROBANTES DE EJECUCIÓN DE GASTO SOLICITADOS PARA REGISTRO EN EL SIGEP

Ene Dic 100% 612,00 612,00 100%

6.5.1.03.02 REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN MENSUAL DE LAS FACTURAS DE GASTOS EN EL LIBRO DE COMPRAS IVA.

N° DE LIBROS DE COMPRAS IVA PRESENTADO / N° DE LIBROS DE COMPRAS IVA PROGRAMADO

Ene Dic 100% 3,00 3,00 100%

6.5.1.03.03 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2017 AUDITADOS.

N° DE ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS / 1 ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS

Ene Feb 1,00 0,00 0%

6.5.1.03.04

PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CIERRE CONTABLE, PRESUPUESTARIO Y DE TESORERÍA GESTIÓN 2018.

N° DE INFORME DEL PROGRAMA DE CIERRE PRESENTADO / 1 INFORME DEL PROGRAMA DE CIERRE PROGRAMADO

Ene Feb 1,00 0,00 0%

6.5.1.03.05 REGISTRO DE SOLICITUD Y DESCARGO DE PASAJES Y VIÁTICOS EN EL SIPV.

N° DE SOLICITUDES Y DESCARGOS APROBADOS EN EL SIPV / N° DE SOLICITUDES Y DESCARGOS SOLICITADOS EN EL SIPV

Ene Dic 100% 566,00 635,00 89,13%

6.5.1.03.06 REVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO DE PASAJES. N° DE PAGOS DE PASAJES ATENDIDOS / N° DE PAGOS DE PASAJES SOLICITADOS

Ene Dic 100% 223,00 244,00 91,39%

6.5.1.03.07 DIGITALIZACIÓN DE COMPROBANTES DE REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTO - GESTIÓN 2017.

N° DE HOJAS DE COMPROBANTES DIGITALIZADOS / N° DE HOJAS DE COMPROBANTES ESTIMADOS PARA DIGITALIZAR

Feb Nov 100% 134.520,00

163.040,00

82,51%

6.5.1.03.08 EMPASTADO DE COMPROBANTES DE REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTO - GESTIÓN 2017.

N° DE TOMOS DE COMPROBANTES EMPASTADOS / N° DE TOMOS DE COMPROBANTES ESTIMADOS PARA EMPASTAR

Jul Ago 100% 0,00 0,00 0%

EJECUTAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, EN

6.5.2.01.01 ELABORACIÓN Y PUBLICACION DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) EN EL TALLER.

N° DE PAC PUBLICADO / 1 PAC ELABORADO Ene Ene 1,00 0,00 0%

de 173

EL MARCO DEL SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NB-SABS Y NORMATIVA VIGENTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL POA Y PAC

6.5.2.01.02

AJUSTES AL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) Y PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES (SICOES).

N° DE CONFIRMACIONES DE PAC PUBLICADO / N° DE SOLICITUDES DE AJUSTE AL PAC

Feb Dic 100% 13,00 13,00 100,00%

6.5.2.01.03

EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN MENOR, DIRECTA Y EXCEPCIÓN.

N° DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS / N° DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS

Ene Dic 100% 72,00 102,00 70,59%

6.5.2.01.04

EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LAS MODALIDADES DE ANPE, LICITACIÓN Y CONCURSO DE PROPUESTAS.

N° DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS / N° DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS

Ene Dic 100% 7,00 25,00 28%

6.5.2.01.05 PREPARACIÓN Y REMISIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA Y EXCEPCIÓN.

N° DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA Y EXCEPCIÓN REMITIDOS / N° DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA Y EXCEPCIÓN ADJUDICADOS

Ene Dic 100% 0,00 0,00 0%

6.5.2.01.06

DIGITALIZACIÓN Y EMPASTADO DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN CONCLUIDOS EN LA GESTIÓN 2017.

N° DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIGITALIZADOS / N° DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN ATENDIDOS EN LA GESTIÓN PARA DIGITALIZACIÓN

Ene Dic 100% 0,00 0,00 0%

MANEJAR Y DISPONER LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS, EN EL MARCO DEL SUBSISTEMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE BIENES SERVICIOS DE LAS NB-SABS Y NORMATIVA VIGENTE, PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES.

6.5.2.02.01 PROGRAMACION DE ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS SEGÚN REQUERIMIENTO.

N° DE ACTIVOS FIJOS PROGRAMADOS PARA SU ADQUISICION / N° DE ACTIVOS FIJOS AUTORIZADOS PARA SU PROGRAMACION

Ene Dic 100% 0,00 0,00 0%

6.5.2.02.02 RECEPCIÓN Y REGISTRO (INCORPORACIÓN) DE ACTIVOS FIJOS EN EL SISTEMA.

N° DE ACTIVOS FIJOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA / N° DE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS SEGÚN COMPROBANTE DE GASTO C-31 APROBADO EN EL SIGEP

Ene Dic 100% 31,00 31,00 100%

6.5.2.02.03 ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, MEDIANTE ACTAS DE ENTREGA Y/O DEVOLUCIÓN.

N° DE ACTAS DE ENTREGA Y/O DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS FORMALIZADOS / N° DE ACTAS DE ENTREGA Y/O DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS ELABORADOS

Ene Dic 100% 824,00 824,00 100%

6.5.2.02.04 TOMA DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS, Y ELABORACIÓN DE ACTAS DE INVENTARIO.

N° DE INVENTARIOS REALIZADOS / N° DE INVENTARIOS PROGRAMADOS

Ene Dic 100% 1,00 1,00 100%

6.5.2.02.05 PROGRAMACION PARA LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES - GESTIÓN 2018.

N° DE INMUEBLES PROGRAMDOS / N° DE INMUEBLES SOLICITADOS

Ene Dic 100% 0,00 0,00 0%

6.5.2.02.06 ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES. N° DE INMUEBLES ADQURIDOS / N° DE INMUEBLES PROGRAMADOS PARA ADQUIRIR

Ene Dic 100% 0,00 0,00 0%

6.5.2.02.07 PROGRAMACION DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS.

N° DE MATERIALES Y SUMINISTROS PROGRAMADOS / N° DE MATERIALES Y SUMINISTROS SOLICITADOS

Ene Dic 100% 6,00 6,00 100%

6.5.2.02.08 REGISTRO DE INGRESOS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN EL MODULO DE ALMACENES DEL SIGMA/SIGEP.

N° DE INGRESOS DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS APROBADOS EN EL SIGMA/SIGEP / N° DE COMPROBANTES DE EJECUCIÓN DE GASTO C- 31 DE MATERIALES Y SUMINISTROS APROBADOS EN EL SIGEP

Ene Dic 100% 6,00 6,00 100%

6.5.2.02.09 REGISTRO DE SALIDAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN EL MODULO DE ALMACENES DEL SIGMA/SIGEP

N° DE VALES DE ALMACEN APROBADOS EN EL SIGMA/SIGEP / N° DE SOLICITUDES DE MATERIALES Y SUMINISTROS AUTORIZADOS

Ene Dic 100% 219,00 219,00 100%

6.5.2.02.10 TOMA DE INVENTARIO DE ALMACÉN Y ELABORACIÓN DE ACTAS DE INVENTARIO.

N° DE INVENTARIOS REALIZADOS / N° DE INVENTARIOS PROGRAMADOS

Ene Dic 100% 1,00 1,00 100%

6.5.2.02.11 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES CONTRATADOS.

N° DE INFORMES DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS GENERALES EMTIDOS / N° CONTRATOS VIGENTES POR SERVICIOS GENERALES

Ene Dic 100% 102,00 102,00 100%

6.5.2.02.12

ADMINISTRACIÓN DE RECLAMOS POR SINIESTROS ANTE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INTEGRAL Y SOAT.

N° DE SINIESTROS DENUNCIADOS AL SEGURO / N° DE SINIESTROS REPORTADOS

Ene Dic 100% 31,00 31,00 100%

6.5.2.02.13 ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE VIDA Y RECLAMOS POR ACCIDENTE ANTE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA.

N° DE CERTIFICADOS DE COBERTURA INDIVIDUAL (SEGURO DE VIDA) EMITIDOS POR LA ASEGURADORA / N° DE FORMULARIOS DE REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE SEGURO DE VIDA AUTORIZADOS

Ene Dic 100% 34,00 34,00 100%

6.5.2.02.14 PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR,

N° DE VEHÍCULOS INGRESADOS AL SERVICIO TÉCNICO PARA MANTENIMIENTO / N° DE VEHÍCULOS AUTORIZADOS PARA MANTENIMIENTO

Ene Dic 100% 14,00 14,00 100%

6.5.2.02.15 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE N° DE VALES ENTREGADOS / N° DE VALES SOLICITADOS Y AUTORIZADOS

Ene Dic 100% 1428,00 1428,00 100%

LOGRAR UNA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EFICIENTE Y EFICAZ, QUE PERMITA UNA ADECUADA DOTACIÓN, EVALUACIÓN Y RETRIBUCIÓN, ASÍ COMO EL DESARROLLO

6.5.3.01.01 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS - GESTIÓN 2018

MANUAL DE PUESTOS APROBADO / MANUAL DE PUESTOS PRESENTADO

Ene Ene 100% 1,00 1,00 100%

6.5.3.01.02 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL SEGÚN MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.

N° DE PERSONAL INCORPORADO / N° DE PERSONAL REQUERIDO

Ene Dic 100% 31,00 31,00 100%

6.5.3.01.03 PROCESAMIENTO DE PLANILLAS Y GESTIÓN DE PAGO DE REMUNERACIONES.

N° DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES APROBADAS Y PAGADAS SEGÚN CONDICIÓN / N° DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES PROGRAMADAS

Ene Dic 100% 30,00 30,00 100%

de 173

DE CAPACIDADES Y APTITUDES DEL PERSONAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y SUS SUBSISTEMAS, PROCURANDO LA MEJORA CONTINUA A TRAVÉS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE Y POLÍTICA DE CALIDAD.

6.5.3.01.04 PROCESAMIENTO DE PLANILLAS PARA EL PAGO MENSUAL DE REFRIGERIO.

N° DE PLANILLAS DE REFRIGERIOS PAGADAS / N° DE PLANILLAS DE REFRIGERIOS PROGRAMADAS

Ene Dic 100% 6,00 6,00 100%

6.5.3.01.05 ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS - GESTIÓN 2019

MANUAL DE PUESTOS APROBADO / MANUAL DE PUESTOS PRESENTADO

Dic Dic 100% 0,00 0,00 0%

6.5.3.01.06 ELABORACIÓN DEL PACP EN BASE AL PROCESO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES.

PLAN DE CAPACITACIÓN PRESENTADO Y APROBADO / PLAN DE CAPACITACIÓN ELABORADO

Ene Feb 100% 1,00 1,00 100%

6.5.3.01.07 EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PRODUCTIVA Y EVALUACIÓN A LOS EVENTOS EXTERNOS REALIZADOS

N° DE EVENTOS EJECUTADOS / N° DE EVENTOS SOLICITADOS Y/O PRIORIZADOS SEGÚN PACP

Mar Dic 100% 9,00 9,00 100%

6.5.3.01.08 EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PRODUCTIVA Y EVALUACIÓN A LOS EVENTOS INTERNOS REALIZADOS

N° DE EVENTOS EJECUTADOS / N° DE EVENTOS SOLICITADOS Y/O PRIORIZADOS SEGÚN PACP

Mar Dic 100% 5,00 5,00 100%

6.5.3.01.09 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN 2019

PROCESO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES CONCLUIDO / PROCESO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES PROGRAMADO

Nov Dic 100% 0,00 0,00 0%

6.5.3.01.10 PROCESAMIENTO DE PLANILLAS PARA EL PAGO DE ESTIPENDIO MENSUAL A LOS PASANTES

N° DE PLANILLAS DE ESTIPENDIO PAGADAS / N° DE PLANILLAS DE ESTIPENDIOS PROGRAMADAS

Feb Dic 100% 16,00 16,00 100%

6.5.3.01.11 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS MOTIVACIONALES

N° DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EJECUTADAS / N° DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PROGRAMADAS Y/O PRIORIZADOS

Ene Dic 100% 20,00 20,00 100%

6.5.3.01.12 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL - GESTIÓN 2018

ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EJECUTAD / ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL PROGRAMADA

Ene Mar 100% 0,00 0,00 0%

6.5.3.01.13 CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO

N° DE CARPETAS DE PERSONAL CLASIFICADAS, ORGANIZADAS Y ARCHIVADAS / N° DE CARPETAS DE PERSONAL DE ACUERDO A REPORTE DE MOVILIDAD

Ene Dic 100% 79,00 79,00 100%

6.5.3.01.14 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO - GESTIÓN 2017

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EJECUTADA / PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROGRAMADA

Nov Dic 100% 0,00 0,00 0%

de 173

N° SISTEMA PROYECTO ANÁLISIS Y

DISEÑO COMPRA DESARROLLO ESTADO

1 SISTEMA DE PASAJES Y VIÁTICOS SIPV

DAF DTIC DTIC - APROBADO CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DJ 1404/2014

2 SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

DAF DTIC DTIC - APROBADO CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RA-ANH-DJ N° 0431/2015 DE 22 DE JULIO DE 2015

3 SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS DAF - - DAF APROBADO CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RA-ANH-DJ N° 0253/2015 DE 22 DE JULIO DE 2015

4 SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

DAF - - DAF PROYECTO

5 SISTEMA DE ARCHIVO DIGITAL

DAF DAF DTIC - RA-ANH-DJ Nº 0216/2017 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2017

6 SISTEMA INTEGRAL DE CONTRATACIONES

DAF DAF DAF - RA-ANH-DJ Nº 0227/2017 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2017

SISTEMATIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

de 173

Informe Unidad de Finanzas

Informe

Al 30 de

junio de

2018

UFI

de 173

Lograr una gestión financiera eficiente y eficaz, mediante la implementación y ejecución de los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad Integrada y Tesorería, a objeto de brindar información financiera útil, oportuna y confiable para la toma de decisiones ejecutivas hacia la mejora continua, a través de la sistematización de procesos y procedimientos, en el marco de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, sus Normas Básicas, Política de Calidad y otras disposiciones normativas vigentes.

UNIDAD DE

FINANZAS

Lic. Fernando Alvarez Callisaya

JEFE DE UNIDAD

ÁREA DE

PRESUPUESTO

Ing. Felix Jaime Vargas Gonzales

RESPONSABLE DE AREA

ÁREA DE

CONTABILIDAD

Lic. Calixto Muruchi Toribio

RESPONSABLE DE AREA

ÁREA DE

TESORERÍA

Lic. Esperanza Patricia Silva Mancilla

RESPONSABLE DE AREA

OBJETIVO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UFI

de 173

PRESUPUESTO APROBADO El Presupuesto Institucional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, correspondiente a la gestión 2018, se aprobó mediante Ley N° 1006 de 20 de diciembre de 2017, del Presupuesto General del Estado (PGE) - Gestión 2018, por un importe total de Bs272.196.845.- (Doscientos Setenta y Dos Millones Ciento Noventa y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco 00/100 Bolivianos).

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO RECURSOS El Presupuesto Aprobado de Recursos por Rubro de la ANH, asciende a Bs272.196.845.- (Doscientos Setenta y Dos Millones Ciento Noventa y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y

Cinco 00/100 Bolivianos), de los cuales Bs148.346.136.- (Ciento Cuarenta y Ocho Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Treinta y Seis 00/100 Bolivianos) corresponden a la fuente de financiamiento 20 “Recursos Específicos” y organismo financiador 230 “Otros Recursos Específicos”, los mismos que se originan por concepto de Ingresos Corrientes, referidos a Tasas, Derechos, Multas y Otros Ingresos, que representan el 54,50% respecto al presupuesto total aprobado; y Bs123.850.709.- (Ciento Veintitrés Millones Ochocientos Cincuenta Mil Setecientos Nueve 00/100 Bolivianos), que corresponden a la fuente de financiamiento 41 “Transferencias TGN” y organismo financiador 111 “Tesoro General de la Nación”, que se originan por concepto de Transferencias Corrientes y de Capital que otorga el Tesoro General de la Nación de acuerdo a techo presupuestario, mismo que es asignado por el Ministerio de Economía y

• Formulación del Presupuesto Institucional

• Ejecución del Presupuesto Institucional

• Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Institucional

Subproceso: 1. Administracion y

Gestión Presupuestaria

• Recaudación de Recursos

• Administración de Recursos

• Administración de Recursos de Fondos en Custodia (multas y/o sanciones)

• Administración y Custodia de Valores

• Asignación de Recursos de Fondo Rotativo y cajas chicas.

• Descargo de la asignación de recursos y cierre del Fondo Rotativo

Subproceso: 2. Administración Financiera y de

Tesorería

• Gestión de solicitud de Pasajes y Viáticos

• Gestión de Descargo de Pasajes y Viáticos

Subproceso: 3. Administracion de Pasajes y

Viáticos

• Registro Presupuestario

• Registro de Tesorería

• Registro Patrimonial

• Archivo de Documentación Contable.

Subproceso: 4. Administracion

Contable

• Atención al examen de la Auditoria de Confiabilidad de los EE.FF.

• Atencioón al Examen de Auditorias SAYCO, Especiales y Seguimiento de recomendaciones de todas las auditorias internas y externas.

Subproceso: 5. Atención y

Seguimiento de Auditorias Internas

y Externas

PROCESOS INHERENTES A LA GESTIÓN - UFI

ÁREA DE PRESUPUESTO

de 173

Finanzas Públicas, que representan el 45,50% respecto al presupuesto total aprobado,

como se muestra a continuación:

PRESUPUESTO APROBADO DE RECURSOS POR RUBRO

Gestión 2018 (Expresado en Bolivianos y Porcentajes)

Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP) Elaboración: DAF – UFI

GASTOS El Presupuesto Aprobado de Gastos para la ANH, asciende a Bs272.196.845.- (Doscientos Setenta y Dos Millones Ciento Noventa y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco 00/100 Bolivianos), de los cuales Bs123.850.709.- (Ciento Veintitrés Millones Ochocientos Cincuenta Mil Setecientos Nueve 00/100 Bolivianos), corresponden a la fuente de financiamiento 41 “Transferencias TGN” y organismo financiador 111 “Tesoro General de la Nación”, los cuales financian

obligaciones para el logro de objetivos de la institución, por concepto de Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Activos Reales, entre otros grupos de gasto, que representan el 45,50% respecto al presupuesto total aprobado; y Bs148.346.136.- (Ciento Cuarenta y Ocho Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Treinta y Seis 00/100 Bolivianos), corresponden a la fuente de financiamiento 42 “Transferencias de Recursos Específicos” y organismo

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

ORGANISMO

FINANCIADORRUBRO DESCRIPCIÓN E.T.

PRESUPUESTO

APROBADO(LEY N° 1006 DE

20/12/2017)

% DE

PARTICIPACIÓN

20 230 148.346.136,00 54,50

15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 139.220.059,00 51,15

15100 Tasas 0000 112.145.170,00 41,20

15200 Derechos 0000 5.110.364,00 1,88

15910 Multas 0000 2.560.190,00 0,94

15990 Otros Ingresos no Especificados 0999 19.404.335,00 7,13

35000DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS

FINANCIEROS 9.126.077,00 3,35

35210 Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0000 9.126.077,00 3,35

41 111 123.850.709,00 45,50

19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121.082.647,00 44,48

19211 Por Subsidios o Subvenciones 0099 121.082.647,00 44,48

23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.768.062,00 1,02

23211 Por Subsidios o Subvenciones 0099 2.768.062,00 1,02

272.196.845,00 100,00

Transferencias TGN

TOTAL

Recursos Específicos

de 173

financiador 230 “Otros Recursos Específicos”, por concepto de transferencias al Tesoro General de la Nación - TGN, en el marco del Artículo 10 de la Ley N° 396 de 26 de agosto de 2013, vigente para su aplicación mediante el Inciso k) de la Disposición Final Cuarta de la

Ley N° 1006 de 20 de diciembre de 2017, del Presupuesto General del Estado – Gestión 2018, representando el 54,50% respecto al presupuesto total aprobado, como se muestra a continuación:

PRESUPUESTO APROBADO POR GRUPO DE GASTO Gestión 2018

(Expresado en Bolivianos y Porcentajes)

Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

Elaboración: DAF – UFI

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

ORGANISMO

FINANCIADOR

GRUPO

DE

GASTO

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO


20/12/2017)

% DE

PARTICIPACIÓN

41 111 123.850.709,00 45,50

10000 Servicios Personales 69.887.520,00 25,68

20000 Servicios No Personales 40.137.611,00 14,75

30000 Materiales y Suministros 7.554.077,00 2,78

40000 Activos Reales 6.098.001,00 2,24

70000 Transferencias 4.000,00 0,00

80000 Impuestos, Regalías y Tasas 120.500,00 0,04

90000 Otros Gastos 49.000,00 0,02

42 230 148.346.136,00 54,50

70000 Transferencias 148.346.136,00 54,50

272.196.845,00 100,00

Transferencias TGN

Transferencias de Recursos Específicos

TOTAL

de 173

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS

En el marco del Decreto Supremo N° 29881 de 07 de enero de 2009, que aprueba el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, la ANH al 30 de junio de 2018 realizó ajustes al Presupuesto Aprobado de Gasto Corriente, mediante traspasos presupuestarios intrainstitucionales, los mismos que se exponen a continuación:

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Al 30 de junio de 2018

(Expresado en Bolivianos)



DAFUFI FECHA DJ FECHA ANH RA-ANH-DJ N° FECHA N° FECHA

1

Modificar el presupuesto aprobado por cambio de Entidad de

Transferencia, destinado a financiar el pago del Regimen de Corto Plazo

(Salud) y Aporte Patronal para Vivienda para la gestión 2018, con Entidad

de Transferencia 411 "Corporación del Seguro Social Militar", sustentado

en los Memorandums DPTO. I-ADM.RR.HH.SEDEC. N° 929/17 de 28 de

septiembre de 2017, N° 1019/17 y N° 1020/17 de 08 de noviembre de 2017,

respectivamente, declarados en Comisión Supremo Gobierno "Letra C" de

Disponibilidad (Entidad de Transferencia)

0006/2018 09/01/2018 0010/2018 10/01/2018 0009/2018 10/01/2018 25/01/2018 1 51.284 51.284

2

Contar con los recursos necesarios para atender distintos requerimientos

de las Direcciones/Unidades, en base a su techo presupuestario, en el

marco de la Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0005/2018 de 05 de

enero de 2018, que aprueba el Plan Operativo Anual Reformulado para la

gestión 2018 (POA Inicial).

0010/2018 18/01/2018 0017/2018 23/01/2018 0019/2018 23/01/2018 01/02/2018 2,3,4,5 2.366.512 2.366.512

3

Contar con los recursos necesarios para financiar el Pago de Vacaciones

No Utilizadas al interior del Grupo 10000 “Servicios Personales”, a favor de

los servidores públicos pasivos de la Institución, sin generar costo

adicional al TGN (Vacaciones No Utilizadas)

0028/2018 09/04/2018 0092/2018 10/04/2018 0070/2018 10/04/52018 25/04/2018 6 362.206 362.206

4

Contar con los recursos necesarios para financiar el Pago de Suplencias,

al interior del Grupo 10000 “Servicios Personales”, sin generar costo

adicional al TGN (Suplencias)

0032/2018 16/04/2018 0142/2018 03/05/2018 0097/2018 03/05/2018 23/05/2018 7 29.834 29.834

5

Modificar el presupuesto aprobado de gasto corriente de la institucion, a

objeto de contar con los recursos necesarios para atender los distintos

requerimientos de las Direcciones y Unidades de la ANH, en el marco de la

Resolucion Administrativa RA-ANH-DJ 076/2018 de 13 de abril de 2018,

que aprueba el Plan Operativo Anual reformulado para la presente gestion

(1er. Reformulado).

0035/2018 27/04/2018 0131/2018 30/04/2018 0089/2018 30/04/201810/05/2018

17/05/2018

8,10,11

91.295.105 1.295.105

6

Modificar el presupuesto aprobado de gasto corriente de la institucion, a

objeto de contar con los recursos necesarios para atender los distintos

requerimientos de las Direcciones y Unidades de la ANH, en el marco de la

Resolucion Administrativa RA-ANH-DJ 110/2018 de 25 de mayo de 2018,

que aprueba el Plan Operativo Anual reformulado para la presente gestion

(2do. Reformulado).

0049/2018 01/06/2018 0038/2018 05/06/2018 0122/2018 05/06/2018 08/06/2018 12,13,14,15 1.068.485 1.068.485

N° OBJETO

INFORME TÉCNICO INFORME LEGAL RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RESOLUCIÓN MEFP FECHA DE

APROBACION

EN SIGEP

N° DOC.

SIGEP

IMPORTE

SOLICITADO

(Bs.)

IMPORTE

APROBADO

(Bs.)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTRAINSTITUCIONALES

de 173

Las citadas modificaciones presupuestarias que se realizaron al Presupuesto Aprobado de Gastos de la ANH, dan como resultado el Presupuesto Vigente de la Institución, como se muestra a continuación:

PRESUPUESTO VIGENTE POR GRUPO DE GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Al 30 de junio de 2018




EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA La ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2018, tanto de recursos como gastos se explica a continuación: RECURSOS POR RUBRO La ejecución presupuestaria de recursos por rubro al 30 de junio de 2018, alcanzó a Bs98.883.383,98 (Noventa y Ocho Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Tres 98/100 Bolivianos), que representa el 36,33%, respecto al presupuesto total vigente. Dichos recursos principalmente provienen de los rubros del grupo 15000 “Tasas, Derechos y Otros Ingresos”, correspondientes a

ingresos corrientes provenientes de Tasas, Derechos, Multas y Otros Ingresos No Especificados, con fuente de financiamiento 20 “Recursos Específicos” y organismo financiador 230 “Otros Recursos Específicos”, que tienen una ejecución Bs48.981.241,19 (Cuarenta y Ocho Millones Novecientos Ochenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Uno 19/100 Bolivianos), que representa el 35,18% respecto al presupuesto vigente. Asimismo, el rubro 35000 “Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros”, cuyo importe asciende a Bs8.852.705,12 (Ocho Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cinco 12/100 Bolivianos 12/100 Bolivianos) que representa un 97,00% respecto al presupuesto vigente.

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

ORGANISMO

FINANCIADOR

GRUPO

DE

GASTO

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO


20/12/2017)

MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO

VIGENTE

41 111 123.850.709,00 - 123.850.709,00

10000 Servicios Personales 69.887.520,00 - 69.887.520,00

20000 Servicios No Personales 40.137.611,00 302.786,00 - 39.834.825,00

30000 Materiales y Suministros 7.554.077,00 186.538,00 7.740.615,00

40000 Activos Reales 3.329.939,00 100.581,00 - 3.229.358,00

70000 Transferencias 4.000,00 - 4.000,00

80000 Impuestos, Regalías y Tasas 120.500,00 - 120.500,00

90000 Otros Gastos 49.000,00 216.829,00 265.829,00

SUBTOTAL GASTO CORRIENTE 121.082.647,00 - 121.082.647,00

40000 Activos Reales 2.768.062,00 - 2.768.062,00

SUBTOTAL GASTO DE INVERSION 2.768.062,00 - 2.768.062,00

42 230 148.346.136,00 - 148.346.136,00

70000 Transferencias 148.346.136,00 - 148.346.136,00

272.196.845,00 - 272.196.845,00 TOTAL

Transferencias TGN

GASTO CORRIENTE

GASTO DE INVERSION

TRANSFERENCIAS T.G.N.


de 173

Por otro lado, los rubros 19000 “Transferencias Corrientes” cuyo importe asciende a Bs41.049.437,67 (Cuarenta y Un Millones Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Siete 67/100 Bolivianos) que representa un 33,90% respecto al presupuesto vigente y 23000 “Transferencias de Capital”, no cuenta con ejecución al 30 de junio de 2018.

de 173

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR RUBRO Al 30 de junio de 2018




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

ORGANISMO

FINANCIADORRUBRO DESCRIPCIÓN E.T.

PRESUPUESTO


20/12/2017)

MODIFICACIONESPRESUPUESTO

VIGENTE

EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

% DE

EJECUCIÓN

20 230 148.346.136,00 - 148.346.136,00 57.833.946,31 38,99

15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 139.220.059,00 - 139.220.059,00 48.981.241,19 35,18

15100 Tasas 0000 112.145.170,00 - 112.145.170,00 43.338.420,76 38,64

15200 Derechos 0000 5.110.364,00 - 5.110.364,00 2.080.857,50 40,72

15910 Multas 0000 2.560.190,00 - 2.560.190,00 48.374,92 1,89

15990 Otros Ingresos no Especificados 0999 19.404.335,00 - 19.404.335,00 3.513.588,01 18,11

35000DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS

FINANCIEROS 9.126.077,00 - 9.126.077,00 8.852.705,12 97,00

35210 Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0000 9.126.077,00 - 9.126.077,00 8.852.705,12 97,00

41 111 123.850.709,00 - 123.850.709,00 41.049.437,67 33,14

19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121.082.647,00 - 121.082.647,00 41.049.437,67 33,90

19211 Por Subsidios o Subvenciones 0099 121.082.647,00 - 121.082.647,00 41.049.437,67 33,90

23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.768.062,00 - 2.768.062,00 - -

23211 Por Subsidios o Subvenciones 0099 2.768.062,00 - 2.768.062,00 - -

272.196.845,00 - 272.196.845,00 98.883.383,98 36,33

Transferencias TGN

TOTAL

Recursos Específicos

de 173

Fuente: SIGEP


En el rubro 15100 “Tasas” que es la principal fuente de ingresos de la ANH al 30 de junio de 2018, se ha ejecutado Bs43.338.420,76 (Cuarenta y Tres Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Veinte 76/100 Bolivianos), equivalente al 38,64% del total programado, son ingresos por concepto de depósitos realizados por empresas reguladas, correspondientes al uno por ciento (1%) del valor bruto obtenido de las tarifas de transporte por ductos, del valor de las ventas brutas de las Refinerías y del valor de las ventas brutas de los Concesionarios para la distribución de gas natural por redes, como se muestra en el siguiente detalle:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR EMPRESA

RUBRO 15100 “TASAS” Al 30 de junio de 2018


Empresa Monto Depositado % del Total del Rubro

Empresas de Transporte de Hidrocarburos por Ductos 13.985.237,35 32,27

YPFB Transporte 7.750.964,41 17,88

Gas Transporte Boliviano (GTB) 3.915.443,83 9,03

YPFB Andina 630.174,59 1,45

Gas Oriente Boliviano (GOB) 16.350,54 0,04

YPFB Chaco 690,92 0,00

YPFB Transierra 1.670.819,76 3,86

Distribuidora de Carburantes DISCAR 793,30 0,00

Refinerías de Petróleo 25.279.193,23 58,33

YPFB Refinación 24.363.921,76 56,22

Oro Negro 915.271,56 2,11

Concesionarios de Distribución de Gas Natural por Redes 4.073.990,18 9,40

Empresa Tarijeña del Gas (EMTAGAS) 242.529,48 0,56

YPFB Redes de Gas 3.831.460,70 8,84

TOTAL 43.338.420,76 100,00



de 173

En el rubro 15200 “Derechos”, se ha imputado Bs2.080.857,50 (Dos Millones Ochenta Mil Ochocientos Cincuenta y Siete 50/100 Bolivianos), equivalente al 40,72% de lo programado, son recursos provenientes por depósitos que realizan empresas por Concesiones, Licencias de Operación, Renovación de Licencias, Adecuaciones, Ampliación y/o Modificación, Transferencias, Certificaciones y otros, conforme lo establece la normativa vigente

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR EMPRESA

RUBRO 15200 “DERECHOS” Al 30 de junio de 2018


EMPRESA IMPORTE

Estación de Servicio de Combustibles Líquidos 918.467,00

Estación de Servicio de Gas Natural Vehicular 478.154,00

Gran Consumidor GRACO 221.566,00

Planta Distribuidora de Gas Licuado de Petróleo 224.344,00

Puesto de Venta 10.267,00

Taller de Conversión a Gas Natural Vehicular 79.805,50

Planta de Engarrafado de Gas Licuado de Petróleo 62.640,00

Productos Intermedios de Refinería 13.924,00

Distribuidor Granelero de GLP 31.320,00

Taller de Recalificación de Cilindros de GLP 10.455,00

Combustible de Aviación Fuera de Ala 500,00

Almacenaje y Asignación de Gas Oíl 15.495,00

Terminales de Almacenaje de Combustible Líquido 13.920,00

TOTAL 2.080.857,50



El rubro 15910 “Multas”, considera ingresos por concepto de incumplimiento de contratos que generan multas a empresas proveedoras de bienes y servicios. Se ha ejecutado Bs48.374,92 (Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Setenta y Cuatro 92/100 Bolivianos), equivalente al 1,89% de lo programado. Cabe aclarar, que del total antes citado Bs43.664,55 (Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro 55/100 Bolivianos) corresponde a multas o sanciones establecidas mediante Resoluciones Administrativas a las empresas operadoras, por incumplimiento a normativas técnicas, recursos que son transferidos una vez se encuentren concluidos los procesos administrativos sancionatorios, al Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo Interno cumpliendo con lo establecido en la Ley N° 3058. El detalle total de los conceptos por las multas antes descritas, se explica a continuación:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

RUBRO: 15910 MULTAS Al 30 de junio de 2018

(Expresado en Bolivianos) N° EMPRESA CONCEPTO MONTO

Dirección Administrativa 01 “Oficina Central”

1 TRANSPORTADORA 6 DE MARZO

Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Fletes y Almacenamiento por el mes de enero/2018.

9,81

2 UNIBOL COURIER Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Oruro por el mes de enero/2018.

7,70

3 JET EXPRESS COURIER

Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Potosí por el mes de enero/2018.

90,81

4 UNIBOL COURIER Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Oruro por el mes de febrero/2018.

3,48

5 JOSE LUIS LIZONDO CHOQUE

Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Consultoría por Producto para Gestión de Planos del Inmueble de la Dirección Distrital Chuquisaca.

150,00

6 FERNANDO CHACON BALDERRAMA - ABIN

Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Limpieza de las Oficinas de la Dirección Distrital Cochabamba y la Localidad de Chimoré.

173,25

de 173

N° EMPRESA CONCEPTO MONTO

7 BC & PLUS S.R.L. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Chuquisaca por el mes de enero/2018.

90,84


Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Potosí por el mes de febrero/2018.

35,97

9 MARCO ANTONIO SUXO VEGA

Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Atención de por el mes de febrero/2018.

25,03


Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Potosí por el mes de marzo/2018.

28,96


Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Oficina Central por el mes de enero/2018.

1.100,19

12 EMMA CRUZ MAMANI Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Consultoría por Producto para gestión de plano del inmueble de la Distrital Cochabamba.

100,00

13 BC & PLUS S.R.L. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Chuquisaca por el mes de marzo/2018.

13,20

14 UNIBOL COURIER Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Oruro por el mes de marzo/2018.

3,32


Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Oficina Central por el mes de febrero/2018.

158,97


Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Fletes y Almacenamiento por el mes de marzo/2018.

219,91


Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Oficina Central por el mes de marzo/2018.

106,96


Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Atención de por el mes de marzo/2018.

7,66

19 UNIBOL COURIER Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Oruro por el mes de abril/2018.

6,16


Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Potosí por el mes de abril/2018.

37,52


Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Atención de por el mes de abril/2018.

39,46


Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Oficina Central por el mes de abril/2018.

93,51

23 BC & PLUS S.R.L. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Chuquisaca por el mes de febrero/2018.

5,88

24 BC & PLUS S.R.L. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Chuquisaca por el mes de abril/2018.

22,50


Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Fletes y Almacenamiento por el mes de abril/2018.

2.154,38


Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Potosí por el mes de mayo/2018.

24,90

SUB – TOTAL 4.701,37

27 Empresas Operadoras Mutas o Sanciones establecidas mediante Resoluciones Administrativas por incumplimiento a normativas técnicas, en cumplimiento a la Ley N° 3058 Art. 112

43.664,55

SUB – TOTAL 43.664,55

TOTAL 48.374,92



En el rubro 15990 “Otros Ingresos No Especificados”, se ha ejecutado Bs3.513.588,01 (Tres Millones Quinientos Trece Mil Quinientos Ochenta y Ocho 01/100 Bolivianos), que representa el 18,11% del total programado, son ingresos por la ejecución de boletas de garantía, por reposición de credencial institucional, por devoluciones de la Caja Petrolera de Salud por incapacidad temporal, por reposición de Dispositivos de Auto identificación del Proyecto B-SISA, por la comercialización y uso de los combustibles de Aviación (AERO B-SISA), entre otros, conforme al siguiente detalle:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS RUBRO: 15990 OTROS INGRESOS

Al 30 de junio de 2018 (Expresado en Bolivianos)

N° NOMBRE FECHA DE REGISTRO

CONCEPTO MONTO

1 A.J. VERNA S.R.L. Consultores en Auditoria y Administración

25/01/2018 Ejecución de Boleta de Garantía por incumplimiento de contrato por el Servicio de Auditoría Regulatoria de Carácter Técnica, Económica y Administrativa al Origen y Destino de FONGAS YPFB y Distribuidoras.

6.299,16

de 173

2 Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A.

16/04/2018 Ejecución de Boleta de Garantía por Recurso de Impugnación por el Servicio de Seguro Integral.

10.199,00

Empresa COSIAR S.R.L. 04/06/2018 Ejecución de Boleta de Garantía por Incumplimiento a Contrato por la Construcción y Mejora de la Infraestructura del Inmueble Distrital Cochabamba.

6.907,00

SUB – TOTAL 23.405,16

3 Vladimir Manchego Choque 02/02/2018 Reposición de credencial. 70,00

4 Julio César Paz Soria 14/02/2018 Reposición de credencial. 70,00

5 Carla Sofía Gemio Carreño 14/02/2018 Reposición de credencial. 70,00

6 Gabriela Salas Cambero 29/05/2018 Reposición de credencial. 70,00

7 Cristian Luna Cañaviri 29/05/2018 Reposición de credencial. 70,00

SUB – TOTAL 350,00

8 Empresas y Propietarios de Vehículos

01/01/2018 al

30/06/2018

Registro y etiquetado de los vehículos motorizados con el Dispositivo de Autoidentificación R-FID (Sistema B-SISA).

3.400.153,70

SUB – TOTAL 3.400.153,70

9 Empresas y Propietarios de Aeronaves

01/01/2018 al

30/06/2018 Comercialización y uso de los combustibles de Aviación (AERO B-SISA). 37.467,83

SUB – TOTAL 37.467,83

10 Caja Petrolera de Salud 21/05/2018 Devolución de recursos por Incapacidad Temporal enfermedad y maternidad, mes de enero/2018.

20.244,89

11 Caja Petrolera de Salud 21/05/2018 Devolución de recursos por Incapacidad Temporal enfermedad y maternidad, mes de febrero/2018.

28.718,43

SUB – TOTAL 48.963,32

12 Empresas y Propietarios de Aeronaves

04/06/2018 al

30/06/2018 Reposición de tarjeta AERO B-SISA. 3.248,00

SUB – TOTAL 3.248,00

TOTAL 3.513.588,01


Elaboración: DAF – UFI Finalmente en el rubro 35210 “Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo”, se ha ejecutado Bs8.852.705,12 (Ocho Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cinco 12/100 Bolivianos), que representa el 97,00% del presupuesto vigente, fuente financiera por depósitos correspondiente a la Tasa de Regulación pendientes de pago de la gestión 2017, los cuales fueron devengados al 31 de diciembre de 2017, pero percibidas en la gestión 2018, así como el devengamiento de la devolución de recursos de las Cajas de Salud por Incapacidad Temporal, conforme al siguiente detalle:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

RUBRO 35210 “DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO” Al 30 de junio de 2018

(Expresado en Bolivianos) EMPRESA CONCEPTO MONTO

YPFB Transporte Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 1.561.038,85

Gas Transporte Boliviano GTB Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 812.382,52

YPFB Andina Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 129.380,36

Gas Oriente Boliviano GOB Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 69.464,11

YPFB Chaco Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 126,12

YPFB Transierra Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 336.259,84

Distribuidora de Carburantes DISCAR Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 189,10

YPFB Refinación Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 4.906.612,24

Oro Negro Refinería Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 128.197,59

Empresa Tarijeña del Gas (EMTAGAS) Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 52.232,05

de 173

YPFB Redes de Gas y Ductos Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 777.832,45

SUB-TOTAL 8.773.715,23

Caja Petrolera de Salud Recursos por Incapacidad Temporal, por enfermedad y maternidad de los meses de noviembre/2017.

29.457,91

Caja Petrolera de Salud Recursos por Incapacidad Temporal, por enfermedad y maternidad de los meses de diciembre/2017.

32.178,35

Caja de Salud de la Banca Privada Recursos por Incapacidad Temporal, por enfermedad y maternidad de los meses de noviembre/2017.

11.732,40

Caja de Salud de la Banca Privada Recursos por Incapacidad Temporal, por enfermedad y maternidad de los meses de diciembre/2017.

5.621,23

SUB-TOTAL 78.989,89

TOTAL 8.852.705,12 Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)


GASTO POR GRUPO La ejecución presupuestaria de gastos al 30 de junio de 2018, ascendió a Bs100.208.150,54 (Cien Millones Doscientos Ocho Mil Ciento Cincuenta 54/100 Bolivianos), que representa el 36,81% respecto al presupuesto total vigente, de los cuales Bs41.115.066,07 (Cuarenta y Un Millones Ciento Quince Mil Sesenta y Seis 07/100 Bolivianos) corresponde a Gasto Corriente e Inversión que representa un 33,20%, respecto al presupuesto vigente y a transferencias de recursos específicos Bs59.093.084,47 (Cincuenta y Nueve Millones Noventa y Tres Mil Ochenta y Cuatro 47/100 Bolivianos) que equivale el 39,83% respecto al presupuesto vigente, como se muestra a continuación:

de 173

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

ORGANISMO

FINANCIADOR

GRUPO

DE

GASTO

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO


20/12/2017)

MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO

VIGENTE

EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

% DE

EJECUCIÓN

41 111 123.850.709,00 - 123.850.709,00 41.115.066,07 33,20

10000 Servicios Personales 69.887.520,00 - 69.887.520,00 27.213.462,84 38,94

20000 Servicios No Personales 40.137.611,00 302.786,00 - 39.834.825,00 11.895.488,04 29,86

30000 Materiales y Suministros 7.554.077,00 186.538,00 7.740.615,00 1.898.970,19 24,53

40000 Activos Reales 3.329.939,00 100.581,00 - 3.229.358,00 97.051,00 3,01

70000 Transferencias 4.000,00 - 4.000,00 - -

80000 Impuestos, Regalías y Tasas 120.500,00 - 120.500,00 3.114,00 2,58

90000 Otros Gastos 49.000,00 216.829,00 265.829,00 6.980,00 2,63

121.082.647,00 - 121.082.647,00 41.115.066,07 33,96

40000 Activos Reales 2.768.062,00 - 2.768.062,00 - -

2.768.062,00 - 2.768.062,00 - -

42 230 148.346.136,00 - 148.346.136,00 59.093.084,47 39,83

70000 Transferencias 148.346.136,00 - 148.346.136,00 59.093.084,47 39,83

148.346.136,00 - 148.346.136,00 59.093.084,47 39,83

272.196.845,00 - 272.196.845,00 100.208.150,54 36,81 TOTAL

Transferencias TGN

SUBTOTAL GASTO CORRIENTE

SUBTOTAL GASTO DE INVERSIÓN


SUBTOTAL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECÍFICOS

de 173

Por otra parte, considerando solamente el Presupuesto Vigente por Grupo de Gasto con fuente de financiamiento 41 “Transferencias TGN” y organismo financiador 111 “Tesoro General de la Nación”, el mismo asciende a Bs123.850.709.- (Ciento Veintitrés Millones Ochocientos Cincuenta Mil Setecientos Nueve 00/100 Bolivianos), cuya ejecución presupuestaria alcanza a Bs41.115.066,07 (Cuarenta y Un Millones Ciento Quince Mil Sesenta y Seis 07/100 Bolivianos), que representa el 33,20%, como se muestra a continuación:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO POR TIPO DE GASTO Al 30 de junio de 2018




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

ORGANISMO

FINANCIADOR

GRUPO

DE

GASTO

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO


20/12/2017)

MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO

VIGENTE

EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

% DE

EJECUCIÓN

41 111 123.850.709,00 - 123.850.709,00 41.115.066,07 33,20




40000 Activos Reales 3.329.939,00 100.581,00 - 3.229.358,00 97.051,00 3,01

70000 Transferencias 4.000,00 - 4.000,00 - -


90000 Otros Gastos 49.000,00 216.829,00 265.829,00 6.980,00 2,63

121.082.647,00 - 121.082.647,00 41.115.066,07 33,96

40000 Activos Reales 2.768.062,00 - 2.768.062,00 - -

2.768.062,00 - 2.768.062,00 - -

123.850.709,00 - 123.850.709,00 41.115.066,07 33,20

Transferencias TGN

SUBTOTAL GASTO CORRIENTE

SUBTOTAL GASTO DE INVERSIÓN

TOTAL

de 173

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO






En este contexto, a continuación se describe la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2018, por grupo de gasto:

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

ORGANISMO

FINANCIADOR

GRUPO

DE

GASTO

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO


20/12/2017)

MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO

VIGENTE

EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

% DE

EJECUCIÓN

41 111 123.850.709,00 - 123.850.709,00 41.115.066,07 33,20




40000 Activos Reales 6.098.001,00 100.581,00 - 5.997.420,00 97.051,00 1,62

70000 Transferencias 4.000,00 - 4.000,00 - -


90000 Otros Gastos 49.000,00 216.829,00 265.829,00 6.980,00 2,63

42 230 148.346.136,00 - 148.346.136,00 59.093.084,47 39,83

70000 Transferencias 148.346.136,00 - 148.346.136,00 59.093.084,47 39,83

272.196.845,00 - 272.196.845,00 100.208.150,54 36,81

Transferencias TGN


TOTAL

de 173

GRUPO DE GASTO 10000 “SERVICIOS PERSONALES” Se alcanzó una ejecución del 38,94% respecto al presupuesto vigente de dicho grupo de gasto, que corresponde al pago de sueldos y

aportes a la seguridad social de los servidores públicos, que desarrollan funciones en la ANH; asimismo, el pago de bono de antigüedad, bono de frontera, asignaciones familiares, vacaciones no utilizadas, suplencias, como se muestra a continuación:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GRUPO DE GASTO 10000 “SERVICIOS PERSONALES”




GRUPO DE GASTO 20000 “SERVICIOS NO PERSONALES” Alcanzó una ejecución del 29,86% respecto al presupuesto vigente de dicho grupo de gasto, mismo que está relacionado al pago de servicios básicos (agua, telefonía e internet), pago de pasajes y viáticos al interior y exterior del país, fletes, seguros (integral e inclusiones), alquiler de edificios, servicio de mantenimiento y reparación de inmuebles, vehículos, muebles y enseres, servicios de consultores individuales de línea, publicidad, servicio de imprenta, servicio de limpieza, pago de pasantías, capacitación del personal, otros servicios relacionados con la contratación de empresas para la digitalización de documentación, así como para la atención al usuario, entre otros.

GRUPO DE GASTO 30000 “MATERIALES Y SUMINISTROS” Alcanzó una ejecución del 24,53% respecto al presupuesto vigente de dicho grupo de gasto, el cual se refiere a la adquisición de materiales y suministros, pago de refrigerio al personal permanente y consultores individuales de línea de la ANH, provisión de combustibles y adquisición de material de escritorio y repuestos para impresora y fotocopiadoras, llantas y baterías para autos oficiales, papel de escritorio, material de limpieza, entre otros.

PARTIDA

DE GASTO DESCRIPCION

PRESUPUESTO

VIGENTE

EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

% DE

EJECUCIÓN

11220 Bono de Antigüedad 739.458,00 329.037,05 44,50

11310 Bono de Frontera 268.920,00 104.028,85 38,68

11400 Aguinaldos 4.567.141,00 1.089,22 0,02

11600 Asignaciones Familiares 960.000,00 436.000,00 45,42

11700 Sueldos 53.797.325,00 22.171.062,03 41,21

11920 Vacaciones no Utilizadas 362.206,00 362.205,54 100,00

11940 Suplencias 29.505,00 29.504,43 100,00

13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 5.483.521,00 2.263.280,37 41,27

13120 Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo 937.683,00 385.571,27 41,12

13131 Aporte Patronal Solidario 3% 1.645.057,00 679.010,51 41,28

13200 Aporte Patronal para Vivienda 1.096.704,00 452.673,57 41,28

69.887.520,00 27.213.462,84 38,94 TOTAL

de 173

GRUPO DE GASTO 40000 “ACTIVOS REALES” Alcanzó una ejecución del 1,62% respecto al presupuesto vigente de dicho grupo de gasto, mismo que está relacionado a la adquisición de impresoras portátiles para inspecciones digitales, escáner de alto tráfico, tablets, entre otros. GRUPO DE GASTO 70000 “TRANSFERENCIAS” Alcanzó una ejecución presupuestaria del 39,83% respecto al presupuesto vigente de dicho grupo de gasto, mismo que comprende las transferencias al TGN, en el marco de la Ley N° 396 de 26 de agosto de 2013), vigente para su aplicación mediante el Inciso k) de la Disposición Final Cuarta de la Ley N° 1006 de 20 de diciembre de 2017, del Presupuesto General del Estado – Gestión 2018. Asimismo, contempla la transferencia al exterior por concepto de cuotas por la membrecía de la ANH en ARIAE. GRUPO DE GASTO 80000 “IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS” Alcanzó una ejecución presupuestaria del 2,58% respecto al presupuesto vigente de dicho grupo de gasto, el cual se refiere a gastos por concepto de tasas, derechos y multas. GRUPO DE GASTO 90000 “OTROS GASTOS” Corresponde a gastos por devoluciones de recursos a empresas que dejan sin efecto la obtención y/o renovación de Licencias, misma que alcanzó una ejecución presupuestaria del 2,63% respecto al presupuesto vigente. Asimismo, para conocimiento de las Direcciones/Unidades de la ANH, a

continuación se muestra su ejecución presupuestaria, de acuerdo a información del SIGEP:

de 173

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR UNIDADES ORGANIZACIONALES Al 30 de junio de 2018


Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP) Elaboración: DAF – UFI

AREA ORGANIZACIONALPRESUPUESTO

VIGENTEENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL EJEC. % DE EJEC.

CORRIENTE 121.082.647,00 387.717,23 7.107.294,36 7.438.152,44 9.650.230,26 8.521.630,73 8.010.041,05 41.115.066,07 33,96

DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DAF 72.413.489,00 302.716,73 544.920,93 772.091,92 2.165.278,35 659.503,18 1.159.206,87 5.603.717,98 7,74

DIR. DE COMERCIALIZACIÓN DE DERIV. Y DISTIRB. DE GAS NAT. - DCD 288.528,00 5.322,94 19.771,97 19.961,00 19.961,00 19.961,00 84.977,91 29,45

DIR. DE COORDINACIÓN DISTRTIAL - DCOD 1.227.100,00 69.428,02 152.928,17 106.355,00 114.849,45 176.704,97 620.265,61 50,55

DIR. DE DERIVADOS Y TRANSPORTE - DDT 194.000,00 - -

DIR. DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN - DEP 300.738,00 4.763,00 4.763,00 3.969,17 13.495,17 4,49

DIR. DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA - DPE 361.950,00 4.650,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 41.850,00 11,56

DIR. DE REFINERÍA E INDUSTRIALIZACIÓN - DRI 248.400,00 9.300,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 83.700,00 33,70

DIR. DE REGULACIÓN ECONÓMICA - DRE 1.646.030,00 15.485,33 100.262,00 486.134,48 136.328,00 136.328,00 874.537,81 53,13

DIR. DE RESERVORIOS Y PRODUCCIÓN - DRP 662.788,00 24.157,50 48.137,32 48.315,00 50.615,00 48.114,63 219.339,45 33,09

DIR. DE TECNOLOGÍAS DE INF. Y COMUNICACIÓN - DTIC 4.108.636,00 57.668,00 635.880,67 309.193,67 293.514,30 255.834,52 260.495,58 1.812.586,74 44,12

DIR. DISTRITAL BENI - DBN 924.472,00 35.738,35 57.198,01 63.812,58 58.868,03 61.804,28 277.421,25 30,01

DIR. DISTRITAL CHUQUISACA - DCH 394.344,00 2.269,00 18.206,27 30.354,94 32.356,85 24.504,16 37.921,69 145.612,91 36,93

DIR. DISTRITAL COCHABAMBA - DCB 1.261.050,00 13.523,70 77.517,99 144.179,44 109.745,58 111.611,85 77.745,40 534.323,96 42,37

DIR. DISTRITAL LA PAZ - DLP 238.948,00 1.512,27 18.743,00 18.743,00 18.743,00 18.743,00 76.484,27 32,01

DIR. DISTRITAL ORURO - DOR 327.540,00 21.686,16 28.071,30 31.662,23 31.715,60 31.878,30 145.013,59 44,27

DIR. DISTRITAL PANDO - DPD 419.263,00 8.778,40 46.831,81 36.134,62 37.537,78 32.325,20 161.607,81 38,55

DIR. DISTRITAL POTOSI - DPT 913.673,00 47.777,46 75.973,10 79.271,84 81.376,01 68.912,81 353.311,22 38,67

DIR. DISTRITAL SANTA CRUZ - DSC 1.815.763,00 11.539,80 58.574,34 103.046,11 134.530,34 156.415,48 117.118,58 581.224,65 32,01

DIR. DISTRITAL TARIJA - DTJ 1.122.922,00 19.641,87 116.052,31 87.075,99 95.544,52 93.731,43 412.046,12 36,69

DIR. JURIDICA - DJ 790.725,00 27.231,00 57.151,00 49.816,00 74.875,50 41.608,00 250.681,50 31,70

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA - UAI 61.290,00 4.990,00 9.980,00 6.320,67 4.180,00 25.470,67 41,56

UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y DEFENSA AL CONSUMIDOR - UDC 2.799.766,00 30.558,00 129.786,80 16.608,00 61.094,00 111.921,00 349.967,80 12,50

UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - UTH 28.062.437,00 5.392.652,50 5.044.821,37 5.729.635,86 6.450.512,87 5.420.904,48 28.038.527,08 99,91

UNIDAD DE GESTIÓN TECNOLOGICA - UGT 262.523,00 33.209,86 93.286,20 62.146,57 10.123,34 29.032,00 227.797,97 86,77

UNIDAD DE NORMAS - UN 121.128,00 10.094,00 20.188,00 20.188,00 19.787,27 18.184,33 88.441,60 73,01

UNIDAD DE TRANSP. Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - UTLC 26.000,00 7.480,00 689,00 8.169,00 31,42

UNIDAD LEGAL DE ANALISIS Y GESTION REGULATORIA - ULGR 89.144,00 9.980,50 19.961,00 19.961,00 19.961,00 14.630,50 84.494,00 94,78

INVERSION 2.768.062,00 - - - - - - - -

DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DAF INST 2.768.062,00 - -

TRANSF. 148.346.136,00 9.421.648,70 10.380.004,69 9.003.565,86 11.358.758,77 8.976.622,01 9.952.484,44 59.093.084,47 39,83

DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DAF INST 148.346.136,00 9.421.648,70 10.380.004,69 9.003.565,86 11.358.758,77 8.976.622,01 9.952.484,44 59.093.084,47 39,83

TOTAL GENERAL 272.196.845,00 9.809.365,93 17.487.299,05 16.441.718,30 21.008.989,03 17.498.252,74 17.962.525,49 100.208.150,54 36,81

de 173

CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

En base a las actividades consideradas en el Plan Operativo Anual (POA) de cada Área Organizacional y a solicitud de las mismas, se emitieron Certificaciones Presupuestarias que permitieron el inicio de los procesos de contratación de bienes y/o servicios, en el marco del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, y sus Decretos Supremos modificatorios.

Consiguientemente, al 30 de junio de 2018, se emitieron 470 certificaciones presupuestarias para Gasto Corriente e Inversión, mismas que contienen la Categoría Programática respectiva, la partida de gasto correspondiente y el saldo presupuestario, que determina la disponibilidad de recursos existentes.

FLUJO FINANCIERO

Tomando como base los saldos existentes en la Libreta 00163012001 ANH-RECAUDADORA y la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, se ha elaborado el flujo de efectivo cuyo resultado nos muestra que la ANH al 30 de junio de 2018, cuenta con un saldo de Bs2.675.155,13 (Dos Millones Seiscientos Setenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Cinco 13/100 Bolivianos).

FLUJO FINANCIERO

Al 30 de junio de 2018


SALDO INICIAL AL 01/01/2018 1.322.762,50

INGRESOS DE LA GESTIÓN 60.494.821,88

TOTAL INGRESOS 61.817.584,38

Menos

TRANSFERENCIAS AL T.G.N. 59.093.084,47

AJUSTES Y DEVOLUCIONES A LAS EMPRESAS OPERADORAS

49.344,78

TOTAL GASTOS 59.142.429,25

SALDO AL 31/03/2018 2.675.155,13 Elaboración: DAF – UFI

Es importante resaltar que como consecuencia de la aplicación de lo establecido en el Artículo 10° de La Ley N° 396 de 26 de agosto de 2013, que aprueba las Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE - 2013), al 30 de junio de 2018 la ANH ha transferido al Tesoro General de la Nación la suma de Bs59.093.084,47 (Cincuenta y Nueve Millones Noventa y Tres Mil Ochenta y Cuatro 47/100 Bolivianos), recursos que provienen de los ingresos percibidos por concepto de tasas, derechos y otros ingresos.

TRANSFERENCIAS AL TGN



C-31 FECHA MONTO

61 31/01/2018 9.421.648,70

314 08/03/2018 10.380.004,69

552 02/04/2018 9.003.565,86

752 30/04/2018 11.358.758,77

949 5/06/2018 8.976.622,01

1155 29/06/2018 9.952.484,44

TOTAL 59.093.084,47


de 173

DEPÓSITOS POR CONCEPTO DE MULTAS Y/O SANCIONES-CUENTA 21510 FONDOS EN CUSTODIA Resultado de procesos sancionadores a las empresas reguladas que realiza la ANH, a través de la emisión de Resoluciones Administrativas hasta el 30 de junio de 2018, se ha logrado recaudar Bs1.261.923,27 (Un Millón Doscientos Sesenta y Un Mil Novecientos Veintitrés 27/100 Bolivianos). Estos recursos son registrados en la Cuenta Contable 21510 Fondos en Custodia de la gestión y en la cuenta 2212 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo de gestiones pasadas (2008 – 2009 – 2010 - 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 y 2017) hasta que se transfieran al Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo.

DEPÓSITOS POR CONCEPTO DE MULTAS Y/O SANCIONES


GESTIONES IMPORTE

BOLIVIANOS

2008 458.835,05

2009 697.955,34

2010 676.449,96

2011 947.346,34

2012 3.829.543,26

2013 2.807.067,62

2014 3.153.446,96

2015 1.660.697,51

2016 2.165.368,47

2017 1.478.735,28

GESTIÓN 2018 DEPÓSITOS POR MES

ENERO 46.721,86 FEBRERO 175.568,75 MARZO 224.043,58

ABRIL 269.677,57

MAYO 485.818,81

JUNIO 60.092,70

TOTAL 1.261.923,27 Elaboración DAF - UFI

ÁREA DE TESORERÍA

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bs. 458.835 697.955 676.450 947.346 3.829.543 2.807.068 3.153.447 1.660.698 2.165.368 1.478.735 1.261.923

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

Mill

on

es

DEPOSITOS POR CONCEPTO DE MULTAS Y/O SANCIONES POR GESTIONES Al 30 de junio de 2018

Expresado en Bolivianos

de 173

TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE AYUDA INTERNA AL DESARROLLO Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, de 17 de mayo de 2005, artículos 112° (Infracciones y Sanciones) establece que (…) ”El importe de las multas cobradas estará destinado a la expansión de redes de Gas Natural en áreas sociales necesitadas”, asimismo el Artículo 142° (Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo Nacional), que crea el Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo, destinado a la masificación del uso de Gas Natural en el país con los siguientes recursos establece (…) c) “Las multas y sanciones del sistema de regulación estarán destinadas al desarrollo de la infraestructura, se han realizado las siguientes transferencias”.

DETALLE DE MULTAS Y/O SANCIONES Al 30 de junio de 2018


GESTIONES

MONTO DEPOSITAD

O POR MULTAS

MONTO DEVUELTO

A OPERADOR

MONTO TRANSFERIDO

AL F.A.D. SALDO

2005 614.112,89 614.112,82 0.07 2006 1.283.901,97 1.255.080,52 28.821,45 2007 1.156.715,39 1.095.038,94 61.676,45 2008 458.835,05 8.347,45 450.477,60 10,00 2009 697.955,34 639,85 670.889,26 27.066,08 2010 676.449,96 353.500,00 322.949,96 0,00 2011 947.346,34 947.346,34 0,00

2012 3.829.543,26 302.661,50 3.403.649,06

123.232,70 2013 2.807.067,62 159.787,10 2.446.540,69 200.739,83 2014 3.153.446,96 72.574,92 2.521.784,92 559.087,12 2015 1.660.697,51

876.662,83 784.034,68

2016 2.165.368,47 257.812,33 114.208,00 1.793.348,14

2017 1.478.735,28 41.264,00 2.499,51 1.434.971,77

2018 1.261.923,77 41.165,04 1.220.758,23

SALDO LIBRETA AL 30/06/2018 6.233.746,52 Fuente y Elaboración: DAF – UFI

CONCILIACIONES BANCARIAS

Al 30 de junio de 2018, se realizaron las conciliaciones bancarias de las cuentas fiscales que se mantienen en la Banca Corresponsal, de la cuenta ANH -

Recaudadora en la que ingresan recursos por Tasas, Derechos y Otros Ingresos, se efectúan conciliaciones diarias así como de la cuenta ANH - Multas y Sanciones en la cual las empresas reguladas depositan multas o sanciones impuestas por la ANH, mediante Resoluciones Administrativas por procesos sancionatorios y de la cuenta ANH - Fondo Rotativo, se realizan conciliaciones mensuales en la cual se administran los recursos asignados al Fondo Rotativo asignado para otorgar cajas chicas y atender solicitudes de las Áreas Organizacionales de la ANH.

DETALLE DE N° DE CONCILIACIONES Al 30 de junio de 2018

Nº LIBRETA Y CUENTA DIARIO MENSUAL TOTAL 1 LIBRETA RECAUDADORA 180 0 180 2 LIBRETA MULTAS Y

SANCIONES 180 0 180

3 CUENTA FONDO ROTATIVO 0 6 6 TOTAL 360 6 366

Fuente y Elaboración: DAF – UFI

CAJAS CHICAS ASIGNADAS Mediante Resoluciones Administrativas se aprobaron los montos, responsables y manejo de Fondos de Cajas Chicas asignados a las diferentes Direcciones, Unidades y Direcciones Distritales, hasta el 30 de junio de 2018 se aperturaron 13 cajas chicas, de acuerdo al siguiente detalle:

CAJAS CHICAS POR UNIDADES ORGANIZACIONALES


N° DETALLE MONTO

ASIGNADO EN Bs.


FECHA

1 DAF 6.000,00 RA-ANH DJ Nº 0016/2018 18/01/2018 2 DJ 2.000,00 RA-ANH DJ Nº 0016/2018 18/01/2018 3 DE 2.000,00 RA-ANH DJ Nº 0016/2018 18/01/2018 4 DCH 4.000,00 RA-ANH DJ Nº 0033/2018 19/02/2018 5 DTJ 4.000,00 RA-ANH DJ Nº 0033/2018 19/02/2018 6 DOR 3.000,00 RA-ANH DJ Nº 0016/2018 18/01/2018 7 DPT 4.000,00 RA-ANH DJ Nº 0016/2018 18/01/2018 8 DBN 3.000,00 RA-ANH DJ Nº 0016/2018 18/01/2018 9 OF. RIBE. 1.000,00 RA-ANH DJ Nº 0033/2018 19/02/2018

10 DPND 2.000,00 RA-ANH DJ Nº 0016/2018 18/01/2018 11 DCB 4.000,00 RA-ANH DJ Nº 0016/2018 18/01/2018 12 DSCZ 5.000,00 RA-ANH DJ Nº 0055/2018 20/03/2018 13 DLP 1.000,00 RA-ANH DJ Nº 0055/2018 20/03/2018

TOTAL 41.000,00

Fuente y Elaboración: DAF – UFI

de 173

OPERACIONES CONTABLES En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 062 de 28/11/2010, articulo 40 (OBLIGATORIEDAD DE ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS) de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y punto 14. Presentación de Estados Financieros del Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2017, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas - MEFP, se ha elaborado los Estados Financieros de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Según Notas ANH 3252 DE 0029/2018, ANH 3254 DE 0030/2018 y ANH 3255 DE 0031/2018 de 27 de febrero de 2018 se ha remitido los Estados Financieros de la ANH gestión 2017 a la Contraloría General del Estado, al MEFP – Dirección General de Contabilidad Fiscal y al Ministerio de Hidrocarburos respectivamente y con Nota Interna DAF 0399/2018 de 31 de enero de 2018 se ha remitido a la Unidad de Auditoría Interna para el examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros gestión 2017, conteniendo la siguiente información:

ESTADOS FINANCIEROS 1. Balance General Comparativo 2. Estado de Recursos y Gastos Corrientes

Comparativo 3. Estado de Flujo de Efectivo (Método

Directo) 4. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 5. Estado Ejecución Presupuestaria de

Recursos (Resumen por rubros a nivel Institucional)

6. Estado Ejecución Presupuestaria de Gastos (Resumen por partidas a nivel Institucional)

7. Cuenta Ahorro – Inversión y Financiamiento Comparativo

DESAGREGACIONES

8. Inversiones Financieras a Corto Plazo/Largo Plazo

9. Exigible a Corto Plazo/Largo Plazo 10. Obligaciones a Corto Plazo/Largo Plazo 11. Cuadro Resumen de Activos fijos

(Reporte SIAF) 12. Cuadro Resumen de Bienes de Consumo.

ADJUNTOS

13. Notas a los Estados Financieros 14. Informe de Auditoria 15. Conciliaciones Bancarias – Gestión 2017. 16. Balance de Comparación de Sumas y

Saldos. 17. Reporte Gerencial de Gastos por

Categorías Programáticas.

A continuación se detallan saldos acumulados de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.

ÁREA DE CONTABILIDAD

de 173

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2017 (Expresado en Miles de Bolivianos)

ACTIVO Bs. % PASIVO Bs. %

CORRIENTE CORRIENTE

DISPONIBLE 6.634 3,28% OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 9.316 4,61%

EXIGIBLE 18.192 9,00% FONDO RECIBIDOS EN CUSTODIA 1.478 0,73%

BIENES DE CONSUMO 8.382 4,15%

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 273 0,14%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 33.481 16,56% TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.794 5,34%

NO CORRIENTE NO CORRIENTE

EXIGIBLE A LARGO PLAZO 67 0,03%

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

3.832 1,90%

INVERSIONES FINANCIERAS 225 0,11%

ACTIVO NETO 163.983 81,09%

ACTIVO INTANGIBLE NETO 4.455 2,20%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168.730 83,44% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3.832 1,90%

PATRIMONIO

CAPITAL 58.446 28,90%

RESULTADOS 68.857 34,05%

RESERVA POR REVALUOS TÉCNICOS 24.463 12,10%

AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO 18.689 9,24%

AJUSTE DE CAPITAL 5.639 2,79%

AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES

11.491 5,68%

TOTAL PATRIMONIO 187.585 92,77%

TOTAL ACTIVO 202.212 100,00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 202.212 100,00%


BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre de 2017

(Expresado en Miles de Bolivianos)

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

EN MILES DE Bs. 33.481 168.730 10.794 3.832 187.585

PORCENTAJE 16,69% 83,44% 5,34% 1,90% 92,77%

33

169

11 4

188

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

MIL

ES

de 173

ACTIVO CORRIENTE Se reflejan todas las cuentas que se espera se conviertan en efectivo o que se hayan de consumir durante el ciclo normal de operaciones, representa el 16.56% del total Activo, del cual 9% refleja el Exigible, que corresponde a cuentas pendientes de cobro de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tal como se evidencia en el cuadro anterior. ACTIVO NO CORRIENTE Se reflejan, los activos correspondientes a bienes y derechos que permanecen en la entidad durante más de un ejercicio, que representa el 83.44% y el 81.09% que corresponde al Activo Fijo Neto de la entidad. PASIVO CORRIENTE Se reflejan las obligaciones por pagar en un plazo igual o inferior a un año, el 4,61% corresponde a Obligaciones a Corto Plazo por el devengado de gastos por compra de bienes y servicios de la gestión 2017 y el 0.73% corresponde a Fondos Recibidos en Custodia por concepto de depósitos provenientes de la aplicación del artículo 112 (Infracciones y Sanciones) de la Ley N° 3058, efectuados por

las empresas reguladas por concepto de multas y sanciones impuestas por procesos sancionatorios establecidos por la ANH, correspondiente a las gestiones 2005 al 2009 y 2012 al 2016, haciendo un total de 5.34%. PASIVO NO CORRIENTE Se reflejan las obligaciones por pagar en un plazo mayor a un año, el mismo está compuesto por el 1.90% de Obligaciones a Largo Plazo corresponde a Fondos Recibidos en Custodia por concepto de depósitos provenientes de la aplicación del artículo 112 (Infracciones y Sanciones) de la Ley N° 3058, efectuados por las empresas reguladas por concepto de multas y sanciones impuestas por procesos sancionatorios establecidos por la ANH, correspondiente a las gestiones del 2005 al 2016. PATRIMONIO El patrimonio refleja el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos, representado por el 92.77% y el 34.05% corresponde a la cuenta Resultados, el mismo que acumula el resultado del Estado de Recursos y Gastos de la presente gestión y de gestiones anteriores.

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2017 (Expresado en Miles de Bolivianos)

RECURSOS CORRIENTES 225.536 TASAS 106.922 DERECHOS 5.675

MULTAS 1.367 OTROS 4.617

DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 106.955

GASTOS CORRIENTES 251.389 GASTOS DE CONSUMO 129.170

INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.060 TRANSFERENCIAS OTORGADAS 117.976

OTROS GASTOS 57 RESULTADOS POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN 2.126

RESULTADO DEL EJERCICIO -25.853 Elaboración: DAF – UFI

de 173

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Al 31 de diciembre de 2017


INGRESOS CORRIENTES 205.165

GASTOS CORRIENTES 211.383

FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES -6.218

CORRIENTES

RECURSOS DE CAPITAL 3.387

GASTOS DE CAPITAL 5.413

FLUJO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2.026

FUENTES FINANCIERAS 15.856

APLICACIONES FINANCIERAS 6.775

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 9.081

FINANCIAMIENTO

VARIACIÓN DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO 835

SALDO INCIAL DEL PERIODO 5.824

SALDO FINAL DEL PERIODO-PARCIAL 6.660

VARIACIÓN POR AJUSTE -26

SALDO FINAL DEL PERIODO 6.633


ESTADO DE CUENTA – AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO Al 31 de diciembre de 2017


INGRESOS CORRIENTES 223.322

GASTOS CORRIENTES 220.715

RESULTADO ECONÓMICO AHORRO DESAHORRO 2.607

RECURSOS DE CAPITAL 3.387

GASTOS DE CAPITAL 5.413

SALDO EN CUENTA DE CAPITAL -2.026

RESULTADO FINANCIERO SUPERÁVIT (DÉFICIT) 581

FINANCIAMIENTO -581

FUENTES FINANCIAMIENTO 18.137

APLICACIONES FINANCIERAS 18.718


de 173

Al 30 de junio de 2018, se han procesado Comprobantes de Registro de Ejecución de Gastos por un total de 1467 preventivos (C-31), Oficina Central 1197, Dirección Distrital Santa Cruz 145 y Dirección Distrital Cochabamba 125, correspondiente a procesos de compra de bienes y servicios, pago de sueldos y salarios, atención de pasajes y pago de viáticos, gastos de representación y otros, que fueron atendidos de forma oportuna, velando por la integridad de los mismos y que estén procesados de acuerdo a normativa vigente. Los preventivos aprobados desde la gestión 2010 hasta el primer trimestre de la gestión 2018 presentan los siguientes datos estadísticos: acuerdo al siguiente cuadro: Elaboración: DAF – UFI

EXAMENES DE AUDITORÍA INTERNA

CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS - GESTIÓN 2017 La Unidad de Auditoría Interna ha emitido el Informe Resumen Ejecutivo INF. UAI N° 002/2018, sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, emitiendo opinión sobre los registros y Estados Financieros, en la cual indican que dichos estados presentan información confiable en todo aspecto significativo, sobre la situación patrimonial y financiera de la Institución al 31 de diciembre de 2017. Asimismo, como resultado del examen de Confiabilidad de los Registros y

Estados Financieros han surgido algunas observaciones de control interno que no afectan la opinión, las mismas que fueron comunicadas a través del Informe de Control Interno IN. UAI N° 003/2018, la misma reporta 18 hallazgos de las cuales 9 corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas.

RESUMEN DE HALLAZGOS DEL INFORME UAI 003/2017

Nº REC. HALLAZGOS DIR

2.1 R1

Falta de individualización de ingresos por concepto de reposición para los dispositivos de Auto identificación (Etiquetas RFID Y Tarjetas RFID).

DTTC-DJ Y JEFE UNID. DE

NORMAS-DAF

2.2 R2

Falta de procedimientos para la implementación en los rubros Otros Ingresos no Especificados y Derechos. Que por falta de documentación boletas bancarias, son registrados en la cuenta Ingresos por Clasificar.

DAF

2.3 R3

Falta de normativa que establezca el tipo de cambio para el cobro por concepto de Derechos cancelados por las empresas reguladas, establecidos en dólares americanos. Depósitos en US$ convertidas en Bs al tipo de cambio de Bs6,85 y no así al tipo de cambio de venta oficial del dólar americano.

DTTC-ULGR-DJ-UNID.

NORMAS

2.4 R4

Falta de Resolución Administrativa en Procesos Administrativos Sancionatorios. Correspondiente al Pasivo a Largo Plazo "Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo", existiendo algunos casos que no cuentan con el número, fecha de la Resolución Administrativa Sancionatoria.

DAF-DJ

2.5 R5

Falta de Integridad de la centralización de información de procesos sancionatorios gestión 2006 al 2017, en el Sistema de Gestión Técnica, Administrativa y Legal-SISLEGAL. Resultado del análisis de las Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo y Fondos en Custodia, no se encuentran registrados y controlados en su integridad atraves del SISLEGAL.

DJ-DCOD

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

C-31 730 2119 6096 7428 5161 3629 3957 3772 1467

0

5000

10000

REGISTRO DE COMPROBANTES DE EJECUCION DE GASTOS POR GESTION Al 30 de junio de 2018

de 173

2.6 R6

Deficiencia y falta de aplicación de la información contenida en el formulario DJ/ULPS-R00-PO-F01, del "Procedimiento para el Control de Pago de Multas de Sanciones Pecunarias". Resultado de la evaluación de los procesos sancionatorios, y que se encuentran a la esperan de adquirir la calidad de ser declarados firme en sede administrativa, los cuales estan registrados contablemente en las cuentas Fondos Recibidos en Custodia y Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo.

DJ-DCOD

2.7 R7

Falta de procedimiento para el registro del costo de las mejoras en el diseño de los sistemas informáticos.

DAF

2.8 R8

Deficiencias en los registros de los Activos Intangibles, una vez obtenido el informe de la DTIC efecturar una evaluación de los activos intangible que cumplieron con sus años de vida útil.

DAF

2.9 R9

Activos Intangibles desarrollados por la Entidad, a la fecha no han sido concluido con el trámite de registro en el SENAPI

DTIC

2.10 R10

Deficiencias en la baja e incorporación de activos fijos repuestos por el seguro o funcionarios de la entidad.

DAF

2.11 R11

Implementación del Sistema de Administración de Activos fijos, el Sistema fue diseñado ante las limitaciones del vSIAF a la fecha no ha sido concluido con la implementación del 100%.

DAF

2.12 R12 Activos Fijos de propiedad del ex SIRESE, en uso sin ser registrados

DCOD-DIR.DISTRI. ORURO-DAF

2.13 R13

Observciones de la verificación física realizada de las tarjetas y etiquetas RFID del B-SISA, custodiadas por la DTIC.

DTIC

2.14 R14 Deficiencias detectadas en el uso de combustible en los vehículos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

DCOD Y DIR. DISTRITALES-

DAF.

2.15 R15 Factura por servicio de alquiler de oficinas en la ciudad de Cobija, inadecuada.

DCOD Y DIR. DISTRIT. PANDO

2.16 R16 Boletas de Salida Oficial y Salida Particular entregadas fuera de Plazo

UTH

2.17 R17 Salidas del Personal antes del horario de trabajo

UTH

2.18 R18 Deficiencias en la aplicación del Reglamento Interno de Personal

UTH


A través de Memorándum DE 0029/2018 de 01/03/2018, la MAE instruye a la DAF la elaboración del Formato 1 “De aceptación de recomendaciones” y el Formato 2 “Cronograma de implantación de las recomendaciones” del Informe UAI N°003/2018 “Informe de Control Interno Emergente del Examen de Confiabilidad de Registros Estados Financieros, por el Periodo entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017”, Mediante nota NI-DAF 0943/2018 de 15 de marzo de 2018, la DAF remite a la MAE los Formatos 1 y 2.

AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA ADQUISICIÓN Y DISPOSICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EN LA ANH GESTIONES 2011 Y 2012

Según nota MHE 02872-UAI 0041 de 13 de junio de 2017, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hidrocarburos, como parte de hechos posteriores sobre la adquisición y disposición de prendas de vestir, periodo enero a agosto de 2016, solicita la siguiente información: 1. Vales de Almacén y Actas de Entrega del

periodo 1 de enero al 31 de agosto de 2016 de la entrega de ropa de trabajo y calzados a personal de la ANH.

2. Kardex de inventario físico y valorado de las partidas 33300 Prendas de Vestir y 33400 Calzados, del periodo 1 de junio al 31 de diciembre de 2015.

Mediante Nota ANH 8914 DAF 2101/2017 de 28 de junio de 2017, se remite la documentación solicitada por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hidrocarburos, según el siguiente detalle:

de 173

1. Vales de almacén y Actas de Entrega del periodo 01 de enero al 31 de agosto de 2016 (4 archivadores de palanca).

2. Kardex de inventario Físico Valorado de las Partidas 333000 Prendas de Vestir y 33400 Calzados de Seguridad, del periodo 0 de junio 2015 al 31 de diciembre de 2015 (1 folder originales).

3. Kardex de Inventario Físico Valorado de las Partidas 333000 Prendas de Vestir y 33400 Calzados de Seguridad, del periodo 02 de enero 2016 al 30 de junio de 2016 (1 folder originales)

SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA

SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN REPORTADA EN EL INFORME UAI N° 003/2017. La Unidad de Auditoría Interna ha emitido el Informe UAI Nº 001/2018, sobre el Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe UAI N° 003/2017, emergentes del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.

Mediante Memorándum MEM DAF 022/2018

de 01/03/2018 la MAE instruye a la DAF

remitir en aplicación de lo previsto en el

artículo 3 de la Resolución N ° CGR-1/010/97

del 25/03/97 emitida por la Contraloría

General de la República, actual Contraloría

General del Estado; en el plazo de 10 días

hábiles a partir de la recepción del citado

informe, remitir el formato 2, Cronograma de

implantación de las recomendaciones

calificadas como no cumplidas en los

numerales 2.5, 2.13 y 2.14 a fin de que la

Unidad de Auditoría Interna efectúe el

seguimiento al cumplimiento de dichas

recomendaciones.

Según Nota Interna NI-DAF 0944/2018 de 15

de marzo de 2018, en cumplimiento a

Memorándum DE 0022/2018, La Dirección de

Administración y Finanzas remite dos

ejemplares del Formato 2 Cronograma sobre

implantación de Recomendaciones

correspondiente a los numerales 2.5, 2.13 y

2.14 del Informe UAI N° 001/2018

“Seguimiento al Cumplimiento de

Recomendaciones del Informe UAI N°

003/2017, emergentes del Examen de

Confiabilidad de Registros y Estados

Financieros, por el periodo comprendido

entre el 1° de enero al 31 de diciembre de

2016”.

de 173

OTRAS ACTIVIDADES

PAGOS PROCESADOS EN EL SIGEP POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

La Agencia Nacional de Hidrocarburos procesa los pagos por compra de bienes y servicios y otros en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP),

la cantidad de preventivos procesados al 30 de junio de 2018, se muestra por Dirección Administrativa, según el siguiente detalle:

DETALLE DE N° PREVENTIVOS PROCESADOS Al 30 de junio de 2018

DA NOMBRE CANTIDAD N°

1 Oficina Central 1197

2 Dirección Distrital Santa Cruz 145

3 Dirección Distrital Cochabamba 125

TOTAL 1467 Elaboración: DAF – UFI

REPORTE DE PAGOS POR COMPRA DE ACTIVOS FIJOS VÍA SIGEP INCORPORADOS EN EL SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS (vSIAF)

La Agencia Nacional de Hidrocarburos procesa los pagos por compra de Activos Fijos a través del Sistema de Gestión Pública (SIGEP), los cuales son Incorporados en el Sistema de

Activos Fijos (vSIAF), los saldos al 30 de junio de 2018 se muestran, según el siguiente detalle:

SUB CUENTA COMPRAS SIGEP ALTAS vSIAF

Equipo de Oficina y Muebles 68.034,00 68.034,00

Equipo de Comunicaciones 27.067,00 27.067,00

TOTAL 95.101,00 95.101,00

DETALLE DE COMPRAS DE ACTIVOS FIJOSOFICINA CENTRAL

AL 30 DE JUNIO DE 2018

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

Equipo de Oficina y Muebles

Equipo de Comunicaciones

DETALLE DE COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS OFICINA CENTRAL


COMPRAS SIGEP

ALTAS vSIAF

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Oficina Central Unidad Distrital SantaCruz

Unidad DistritalCochabamba

DETALLE DE N° PREVENTIVOS PROCESADOS Al 30 de junio de 2018

de 173

REPORTE DE PAGOS POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VÍA SIGEP E INGRESADOS EN EL SIGMA-MÓDULO ALMACÉN

La Agencia Nacional de Hidrocarburos procesa los pagos por compra de Materiales y Suministros a través del Sistema de Gestión Pública (SIGEP), los cuales son registrados ingresados en el Sistema de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) Módulo de Almacén, por un total de Bs421.224,67 (Cuatrocientos Veintiún Mil Doscientos Veinticuatro 67/100 Bolivianos), el cual se ha registrado su ingreso en 3 Direcciones Administrativas, que se detalla a continuación, en la DA1 Almacén Oficina

Central por Bs286.132,67 (Doscientos Ochenta y Seis Mil 67/100 Bolivianos), DA2 Almacén Dirección Distrital Santa Cruz por Bs86.925.- (Ochenta y Seis Mil Novecientos Veinticinco 00/100 Bolivianos) y DA3 Almacén Dirección Distrital Cochabamba por Bs49.167.-(Cuarenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Siete 00/100 Bolivianos), los saldos reflejados al 30 de junio de 2018 se muestran, según el siguiente detalle:

PAGOS ANTICIPADOS PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL

La Agencia Nacional de Hidrocarburos para la provisión de combustible a nivel nacional realiza pagos anticipados a Yacimientos Fiscales Bolivianos (YPFB) a través del Sistema

de Gestión Pública (SIGEP), al 30 de junio de 2018 se han realizados 3 desembolsos por Departamento y Estación de Servicio, según el siguiente detalle:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMPRAS SIGEP INGRESOS ALMACEN

DA. 1 OFICINA CENTRAL 286.132,67 286.132,67

DA. 2 SANTA CRUZ 85.925,00 85.925,00

DA. 3 COCHABAMBA 49.167,00 49.167,00

TOTAL 421.224,67 421.224,67

DETALLE DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

DETALLE DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAAL

30 DE JUNIO 2018

COMPRAS SIGEP

INGRESOS ALMACEN

de 173

DESEMBOLSO

C31 N°FECHA DE PAGO

ENTREGADO

LITROS

DESCARGO

LITROS

SALDO POR

DESARGAR

LITROS

ENTREGADO

Bs.

DESCARGADO

BS.

SALDO POR

DESCARGAR

BS.

001-1 08/01/2018 57.710,00 53.140,00 4.570,00 215.835,40 198.743,60 17.091,80

001-2 06/03/2018 17.960,00 12.560,00 5.400,00 67.170,40 46.974,40 20.196,00

001-3 25/04/2018 65.040,00 17.710,00 47.330,00 243.249,60 66.235,40 177.014,20

140.710,00 83.410,00 57.300,00 526.255,40 311.953,40 214.302,00

Elaboración: DAF-UFI

DETALLE DE PAGOS ANTICIPADOS A "YPFB" POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE

POR DESEMBOLSO


FÍSICO VALORADO

N° DEPARTAMENTO NOMBRE E.E.S.SENTREGADO

LITROS

DESCARGO

LITROS

SALDO POR

DESARGAR

LITROS

ENTREGADO

Bs.

DESCARGADO

BS.

SALDO POR

DESCARGAR

BS.FEDERICO ROMAN (BN) 2.000,00 0,00 2.000,00 7.480,00 0,00 7.480,00

POMPEYA 7.000,00 4.920,00 2.080,00 26.180,00 18.400,80 7.779,20

2 CHUQUISACA EL TEJAR (CHUQ) 3.930,00 2.430,00 1.500,00 14.698,20 9.088,20 5.610,00

CALA CALA (CBBA) 15.200,00 10.070,00 5.130,00 56.848,00 37.661,80 19.186,20

IVERGARZAMA (CBBA) 3.500,00 2.650,00 850,00 13.090,00 9.911,00 3.179,00

VILLA TUNARI (CBBA) 3.700,00 3.050,00 650,00 13.838,00 11.407,00 2.431,00

4 LA PAZ SAN PEDRO (LP) 43.870,00 17.600,00 26.270,00 164.073,80 65.824,00 98.249,80

5 ORURO SAN PEDRO (OR) 6.500,00 5.340,00 1.160,00 24.310,00 19.971,60 4.338,40

6 PANDO PROGRESO (PD) 5.100,00 4.000,00 1.100,00 19.074,00 14.960,00 4.114,00

VILLA IMPERIAL (PTSI) 4.800,00 2.250,00 2.550,00 17.952,00 8.415,00 9.537,00

ANTOFAGASTA (PTSI) 2.000,00 1.600,00 400,00 7.480,00 5.984,00 1.496,00

4° ANILLO (SCZ) 27.750,00 23.050,00 4.700,00 103.785,00 86.207,00 17.578,00

MARISCAL SUCRE (SCZ) 3.200,00 2.350,00 850,00 11.968,00 8.789,00 3.179,00

BERMEJO (TJA) 1.680,00 210,00 1.470,00 6.283,20 785,40 5.497,80

SAN MARTIN (TJA) 2.900,00 1.100,00 1.800,00 10.846,00 4.114,00 6.732,00

PALOS BLANCOS (TJA) 1.680,00 90,00 1.590,00 6.283,20 336,60 5.946,60

PRESIDENTE ARCE (TJA) 5.900,00 2.700,00 3.200,00 22.066,00 10.098,00 11.968,00

140.710,00 83.410,00 57.300,00 526.255,40 311.953,40 214.302,00


1

3 COCHABAMBA

BENI

8 SANTA CRUZ

9 TARIJA

TOTAL

7 POTOSI

DETALLE DE PAGOS ANTICIPADOS A"YPFB" POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE

POR DEPARTAMENTO Y ESTACIÓN DE SERVICIO


FÍSICO VALORADO

de 173

PAGOS POR CLASE DE GASTOS PROCESADO EN EL SIGEP, POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

La Agencia Nacional de Hidrocarburos, ha procesado pagos por Clase de Gasto por compra de bienes y servicios, a través del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) por Dirección Administrativa, DA.1-Oficina Central,

DA.2-Unidad Distrital Santa Cruz y DA.3-Unidad Distrital Cochabamba, al 30 de junio de 2018, los cuales se muestran según el siguiente detalle:

DA NOMBRE CLASE DE GASTO1° TREMESTRE

IMPORTE Bs

2° TREMESTRE

IMPORTE BsTOTAL IMPORTE Bs

1 Servicios Personales 10.114.827,87 17.098.634,97 27.213.462,84

2 Otros Servicios

Personales1.014.643,33 2.357.351,44 3.371.994,77

4 Bienes y Servicios 3.045.151,78 5.243.855,16 8.289.006,94

5 Servicios Básicos 554.700,22 1.111.218,27 1.665.918,49

6 Activos Fijos 46.800,00 50.251,00 97.051,00

10 Transferencias 28.805.219,25 30.287.865,22 59.093.084,47

11 Otros 1.150,00 8.820,00 9.970,00

43.582.492,45 56.157.996,06 99.740.488,51

43,49 56,04 99,53

4 Bienes y Servicios 48.123,94 189.309,78 237.433,72

5 Servicios Básicos 26.851,78 36.563,70 63.415,48

11 Otros 0,00 79,00 79,00

74.975,72 225.952,48 300.928,20

0,07 0,23 0,30

4 Bienes y Servicios 66.975,14 68.724,32 135.699,46

5 Servicios Básicos 13.939,99 17.049,38 30.989,37

11 Otros 0,00 45,00 45,00

80.915,13 85.818,70 166.733,83

0,08 0,09 0,17

43.738.383,30 56.469.767,24 100.208.150,54

43,65 56,35 100,00


% de Ejecución Distrital Santa Cruz

% de Ejecución Oficina Central

% de Ejecución Distrital Cochabamba

% de Ejecución

3

DA3-Dirección

Distrital

Cochabamba

SUB TOTAL DA. 3

TOTAL DA. 1, 2 y 3

SUB TOTAL DA.1

2

DA2-Dirección

Distrital Santa

Cruz

SUB TOTAL DA. 2

DETALLE DE PAGOS POR CLASE DE GASTOS

POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


1DA1-Oficina

Central

de 173

Como se puede observar en el detalle y la gráfica de pagos por Clase de Gasto al 30 de junio de 2018, la ANH ha ejecutado el presupuesto por un total de Bs100.208.150,54 (Cien Millones Doscientos Ocho Mil Ciento Cincuenta 54/100 Bolivianos), los cuales han sido ejecutadas por tres Direcciones Administrativas: D.A.1 Oficina Central, D.A.2 Dirección Distrital Santa Cruz y D.A.3 Dirección Distrital Cochabamba, al 2° trimestre la Oficina Central ha ejecutado un total de Bs99.740.488,51 (Noventa y Nueve Millones Setecientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho 51/100 Bolivianos) que representa el 99,53% del total ejecutado; la Dirección Administrativa 2 Distrital Santa Cruz ha ejecutado un total de Bs300.928,20 (Trescientos Mil Novecientos Veintiocho 20/100 Bolivianos) que representa el 0,30% del total ejecutado y la Dirección Administrativa 3 Distrital Cochabamba ha ejecutado un total de Bs166.733,83 (Ciento Sesenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Tres 83/100 Bolivianos) que representa el 0,17% del total ejecutado.

de 173

SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DIGITALIZACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS 2° SEMESTRE GESTIÓN 2017.

En cumplimiento al Plan Operativo Anual-POA, mediante Nota DAF-UFI 0084/2018, de 21 de marzo de 2018, se solicita el inicio del proceso de contratación del “Servicio de Digitalización de los Comprobantes de Ejecución de Gastos Segundo Semestre Gestión 2017”, se ha suscrito el Contrato Administrativo DJ 0283/2018 de 26 de abril de 2018; asimismo, se ha realizado el pago total de Bs68.986,50 (Sesenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Seis 50/100 Bolivianos), con los Preventivos N°901-1-1, 901-2-1, 901-2-1 y 901-2-2, de 23 de mayo de 2018 y 22 de junio de 2018 respectivamente.

SERVICIO DE EMPASTADO

De acuerdo al Plan Operativo Anual POA, mediante Nota DAF-UFI 0168/2018 de 07 de junio de 2018, se ha solicitado el inicio del proceso de contratación del “Servicio de Empastado de Documentación de Comprobantes de Contabilidad, Tesorería y Otros, Gestión 2017”, el cual ha sido adjudicado a la Empresa Unipersonal ADELMAR de Adelaida Martinez Quispe, por Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), según Nota de Adjudicación DAF UAD 0285/2018 de 11 de junio de 2018.

de 173

GASTOS DE VIAJES (PASAJES Y VIATICOS)

De acuerdo al Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos al 30 de junio de 2018, se alcanzó un 28,04% de lo programado en las partidas presupuestarias 22110 – Pasajes por Viajes al Interior del País, 22120 – Pasajes por Viajes al Exterior del País, 22210 – Viáticos al Interior del País, 22220 – Viáticos por Viajes al Exterior del país y 26910 - Gastos de Representación, equivalentes a Bs1.346.018,00 (Un Millon Trecientos Cuarenta y Seis Mil Diez y Ocho 00/100 Bolivianos), de acuerdo al siguiente detalle:

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (PASAJES, VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN)

Al 30 de junio 2018 (Expresado en Bolivianos)

PARTIDA

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO VIGENTE

PRESUPUESTO EJECUTADO

SALDO %

22110 Pasajes al Interior del País 2.008.100,00 574.897,00 1.433.203,00 28,63

22120 Pasajes al Exterior del País 210.000,00 37.640,67 172.359,33 17,92

22210 Viáticos por Viajes al Interior

del País 2.358.254,00 684.599,52 1.673.654,48 29,03

22220 Viáticos por Viajes al Exterior

del País 200.004,00 46.501,35 153.502,65 23,25

26910 Gastos de Representación 24.000,00 2.380,32 21.619,68 9,92

TOTAL 4.800.358,00 1.346.018,86 3.454.339,14 28,04


Por otro lado, a objeto de tener información detallada de la ejecución presupuestaria por concepto de pasajes y viáticos al interior y exterior del país y gastos de representación se ha elaborado la Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2018, por Direcciones Distritales, Direcciones y Unidades de acuerdo a la estructura organizacional de la ANH:

de 173

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR UNIDADES ORGANIZACIONALES (PASAJES, VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION)


DIRECCIÓN/ UNIDAD

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

TOTAL GENERAL

Bs.

PORCENTAJE %

22210 VIÁTICOS INTERIOR

22220 VIÁTICOS EXTERIOR

26910 GASTOS DE REPRESENTACION

22110 PASAJES AL INTERIOR

22120 PASAJES AL EXTERIOR

IMPORTE Bs.

% IMPORTE

Bs. %

IMPORTE Bs.

% IMPORTE

Bs. %

IMPORTE Bs.

%

DESP 9.724,20 1,42 9.521,28 20,48 2.380,32 100 20.288,00 3,53 8.204,49 21,80 50.118,29 3,72

UN 0,00 0,00 9.652,82 20,76 0,00 - 0,00 0,00 8.290,82 22,03 17.943,64 1,33

UGT 10.154,38 1,48 0,00 - 0,00 - 4.866,00 0,85 0,00 0,00 15.020,38 1,12

DTTC 7.669,70 1,12 0,00 - 0,00 - 20.204,00 3,51 0,00 0,00 27.873,70 2,07

DTE&P 6.820,00 1,00 17.674,43 38,01 0,00 - 17.061,00 2,97 12.854,54 34,15 54.409,97 4,04

DEX 7.897,40 1,15 0,00 - 0,00 - 14.753,00 2,57 0,00 0,00 22.650,40 1,68

DPR 39.487,60 5,77 0,00 - 0,00 - 45.990,00 8,00 0,00 0,00 85.477,60 6,35

DDT 26.472,00 3,87 0,00 - 0,00 - 50.085,00 8,71 0,00 0,00 76.557,00 5,69

DRI 20.206,70 2,95 0,00 - 0,00 - 49.657,00 8,64 0,00 0,00 69.863,70 5,19

DCD 27.584,60 4,03 0,00 - 0,00 - 61.909,00 10,77 0,00 0,00 89.493,60 6,65

DCOD 34.411,11 5,03 0,00 - 0,00 - 21.320,00 3,71 0,00 0,00 55.731,11 4,14

DJ 14.963,19 2,19 9.652,82 20,76 0,00 - 29.950,00 5,21 8.290,82 22,03 62.856,83 4,67

DAF 24.732,09 3,61 0,00 - 0,00 - 39.313,00 6,84 0,00 0,00 64.045,09 4,76

UTH 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DRE 20.586,40 3,01 0,00 - 0,00 - 36.949,00 6,43 0,00 0,00 57.535,40 4,27

DPDI 6.302,89 0,92 0,00 - 0,00 - 5.687,00 0,99 0,00 0,00 11.989,89 0,89

DOIH 38.935,17 5,69 0,00 - 0,00 - 8.038,00 1,40 0,00 0,00 46.973,17 3,49

DTIC 61.036,29 8,92 0,00 - 0,00 - 40.305,00 7,01 0,00 0,00 101.341,29 7,53

UCI 10.243,31 1,50 0,00 - 0,00 - 11.204,00 1,95 0,00 0,00 21.447,31 1,59

UAI 12.926,39 1,89 0,00 - 0,00 - 7.679,00 1,34 0,00 0,00 20.605,39 1,53

UTLC 5278,80 0,77 0,00 - 0,00 - 9200,00 1,60 0,00 0,00 14.478,80 1,08

DLP 59.524,90 8,69 0,00 - 0,00 - 8.596,00 1,50 0,00 0,00 68.120,90 5,06

DSCZ 55.896,60 8,16 0,00 - 0,00 - 17.715,00 3,08 0,00 0,00 73.611,60 5,47

DCBBA 39.570,60 5,78 0,00 - 0,00 - 6.970,00 1,21 0,00 0,00 46.540,60 3,46

DCHQ 18.661,50 2,73 0,00 - 0,00 - 5.974,00 1,04 0,00 0,00 24.635,50 1,83

DTJA 40.800,00 5,96 0,00 - 0,00 - 9.029,00 1,57 0,00 0,00 49.829,00 3,70

DOR 15.646,60 2,29 0,00 - 0,00 - 2.385,00 0,41 0,00 0,00 18.031,60 1,34

DPT 26.400,00 3,86 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00 1,96

DBN 35.270,20 5,15 0,00 - 0,00 - 18.212,00 3,17 0,00 0,00 53.482,20 3,97

DPN 7.396,90 1,08 0,00 - 0,00 - 11.558,00 2,01 0,00 0,00 18.954,90 1,41

TOTAL 684.599,52 100,00 46.501,35 100,00 2.380,32 100,00 574.897,00 100,00 37.640,67 100,00 1.346.018,86 100,00

TOTAL GENERAL 1.346.018,86 Fuente y Elaboración: DAF – UFI

de 173

0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00

DESP

UN

UGT

DTTC

DTE&P

DEX

DPR

DDT

DRI

DCD

DCOD

DJ

DAF

UTH

DRE

DPDI

DOIH

DTIC

UCI

UAI

UTLC

DLP

DSCZ

DCBBA

DCHQ

DTJA

DOR

DPT

DBN

DPN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAÍS Al 30 de junio de 2018

DESP UN DTE&P DJ

IMPORTE 9.521,28 9.652,82 17.674,43 9.652,82

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00

18.000,00

20.000,00

VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR DEL PAIS Al 30 de junio de 2018


de 173

PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS Al 30 de junio de 2018

DIRECCIÓN/ UNIDAD

22110 PASAJES AL INTERIOR

IMPORTE Bs.

%

DESP 20.288,00 3,53

UN 0,00 0,00

UGT 4.866,00 0,85

DTTC 20.204,00 3,51

DTE&P 17.061,00 2,97

DEX 14.753,00 2,57

DPR 45.990,00 8,00

DDT 50.085,00 8,71

DRI 49.657,00 8,64

DCD 61.909,00 10,77

DCOD 21.320,00 3,71

DJ 29.950,00 5,21

DAF 39.313,00 6,84

UTH 0,00 0,00

DRE 36.949,00 6,43

DPDI 5.687,00 0,99

DOIH 8.038,00 1,40

DTIC 40.305,00 7,01

UCI 11.204,00 1,95

UAI 7.679,00 1,34

UTLC 9200,00 1,60

DLP 8.596,00 1,50

DSCZ 17.715,00 3,08

DCBBA 6.970,00 1,21

DCHQ 5.974,00 1,04

DTJA 9.029,00 1,57

DOR 2.385,00 0,41

DPT 0,00 0,00

DBN 18.212,00 3,17

DPN 11.558,00 2,01

TOTAL 574.897,00 0,00 20.000,0040.000,0060.000,0080.000,00

DEUN

UGTDTTC

DTE&PDEXDPRDDTDRI

DCDDCOD

DJDAFUTHDRE

DPDIDOIHDTIC

UCIUAI

UTLCDLP

DSCZDCBBADCHQDTJADORDPTDBNDPN

de 173

PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS Al 30 de junio de 2018

DIRECCIÓN/ UNIDAD

22120 - PASAJES AL EXTERIOR

IMPORTE Bs. %

DE 8.204,49 21,80

UN 8.290,82 22,03

DJ 12.854,54 34,15

DTE&P 8.290,82 22,03

TOTAL 37.640,67 100,00


COMPORTAMIENTO DE PAGOS POR EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS (GESTIONES 2017 Y 2018)

Con el objeto de analizar, el comportamiento de pago de pasajes por las gestiones 2017 y 2018, se ha elaborado el cuadro donde se detalla el comportamiento histórico de los pagos efectuados en la gestión 2018 en comparación a la gestión 2017.

GASTO MENSUAL DE PASAJES GESTION 2017 Y 2018 Al 30 de junio de 2018


MES 2017 2018

ENERO 111.321,72 95.921,72 FEBRERO 67.069,00 80.938,00

MARZO 102.640,00 89.637,00 ABRIL 122.852,77 60.808,00

MAYO 189.958,86 133.281,49 JUNIO 121.534,00 109.959,00

JULIO 124.400,00 AGOSTO 100.854,00

SEPTIEMBRE 124.481,00 OCTUBRE 232.214,00

NOVIEMBRE 244.093,61 DICIEMBRE 157.169,12

TOTAL 1.698.588,0 266.496,00


De acuerdo a la Contrato Administrativo DJ 0032/2018, del proceso de contratación ANH-DAF-CM-S-N°030/2018 “SERVCION DE EMISION DE PASAJES NACIONALES E

INTERNACIONALES - GESTIÓN 2018”, mediante el cual la EMPRESA ESTATAL “BOLIVIANA DE TURISMO” (BOLTUR) presta el servicio de “SERVCION DE EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES - GESTIÓN 2018” desde enero 2018 hasta EL 31 de enero 2018. El mencionado Contrato se resuelve de conformidad al informe DAF-UFI 0007/2018, DJ-ULGA 0011/2018 Y Nota ANH 0803 DAF 0213/2018 DE 16 de enero 2018. Mediante Contrato Administrativo DJ 0110/2018, del proceso de contratación ANH-DAF-CM-S-N°074/2018 “SERVCION DE PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES”, mediante el cual la EMPRESA ESTATAL “BOLIVIANA DE TURISMO” (BOLTUR) presta el servicio de “SERVCION DE PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES” desde el 16 enero 2018 hasta EL 31 de enero 2018. Asimismo el 31 de enero 2018, se firma Contrato modificatorio al Contrato DJ 0110/2018, del proceso de contratación ANH-DAF-CM-S-N°074/2018 “SERVCION DE PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES”, mediante el cual la EMPRESA ESTATAL “BOLIVIANA DE TURISMO” (BOLTUR) presta el servicio de “SERVCION DE PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES” hasta el 16 de febrero 2018. Asimismo el 19 de febrero 2018, se firma Contrato Administrativo DJ 0217/2018, del proceso de contratación ANH-DAF-CM-S-N°0185/2018 “SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES - GESTIÓN 2018 - PREVISION”, mediante el cual la EMPRESA ESTATAL “BOLIVIANA DE TURISMO” (BOLTUR) presta el “SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES - GESTIÓN 2018 -

de 173

PREVISION” desde el 19 de febrero 2018 hasta el 12 de marzo 2018. El mencionado Contrato se resuelve de conformidad al informe DAF-UFI 0025/2018, DJ-ULGA 0056/2018 Y Nota ANH 3806 DAF 0811/2018 de 05 de marzo 2018. El 05 de marzo 2018, se firma la Minuta Contrato Administrativo DJ 0244/2018, del

proceso de contratación ANH-DAF-LPN-S-N°0003/2018 servicio de “PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES”, mediante el cual la Empresa AGENCIA BOLIVIANA DE TURISMO – ABOTOUR presta el servicio de “PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES” desde el 05 de marzo 2018 hasta el 31 de diciembre 2018.

de 173

Unidad de Administración

Informe

Al 30 de

junio de

2018

U

A

D

de 173

Lograr una gestión administrativa eficiente y eficaz, mediante la implementación y ejecución del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, garantizando una adecuada contratación, manejo y disposición de bienes y servicios, aplicando criterios de oportunidad, transparencia y economía, hacia la mejora continua a través de la sistematización de procesos y procedimientos en el marco de lo establecido en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, política de calidad y otras disposiciones vigentes.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UAD

OBJETIVO

de 173

PROGRAMA ANUAL DE

CONTRATACIONES (PAC) DE LA

ANH, GESTIÓN 2018

TALLER DEL PAC

En cumplimiento al Artículo 45.- del Decreto Supremo Nº 0181 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB SABS), en fecha 8 y 9 de enero de 2018, se llevó a cabo el “Taller para Elaboración del Programa Anual de Contrataciones (PAC) - Gestión 2018”. Para el efecto, se emitió la Circular DAF 001/2018.

ELABORACIÓN DEL PAC

Contando con toda la información generada durante la ejecución del Taller y de acuerdo al POA aprobado de nuestra entidad, se elaboró el PAC de cada Unidad Solicitante (Direcciones y Jefaturas) y posteriormente se procedió al registro de la información en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), obteniéndose un documento consolidado.

Elaboración: DAF – UAD PUBLICACIÓN DEL PAC

En fecha 11 de enero de 2018, el PAC fue publicado en la Página WEB del SICOES y

mesa de partes de la ANH, según el siguiente detalle:

En el primer semestre 2018, se efectuaron veintiséis (26) ajustes al PAC, en atención a los requerimientos de las Unidades Solicitantes por reprogramación de las contrataciones, reformulación del POA y Presupuesto. A continuación se detalla la relación de ajustes efectuados, mismos que fueron publicados en la Página WEB del SICOES (el último registro en el SICOES con el Número de Confirmación de Publicación N° 2797153) y mesa de partes de la ANH:

CUADRO DE MODIFICACIONES AL PAC Al 29 de junio de 2018

FECHA MODIFICACIONES

EFECTUADAS UNIDADES

SOLICITANTES

16/01/2018 Primero DRE-DCOD-DTIC-

UTH-DAF-DPR-DEX

18/01/2018 Segundo DCOD-DCD

30/01/2018 Tercero DLP-DAF

01/02/2018 Cuarto DEX

02/02/2018 Quinto UCI

09/02/2018 Sexto UCI

19/02/2018 Séptimo DAF

01/03/2018 Octavo DAF

07/03/2018 Noveno UCI

15/03/2018 Décimo DJ

16/03/2018 Décimo Primero DAF

27/03/2018 Décimo Segundo UTH-UCI

02/04/2018 Décimo Tercero UTH

16/04/2018 Décimo Cuarto DCOD

03/05/2018 Décimo Quinto DCB

11/05/2018 Décimo Sexto UCI-DAF

17/05/2018 Décimo Séptimo DEX-DCOD

25/05/2018 Décimo Octavo DAF

01/06/2018 Décimo Noveno DAF

07/06/2018 Vigésimo DPE

08/06/2018 Vigésimo Primero DPE-DRI-DTIC

12/06/2018 Vigésimo Segundo UDC-UTH

19/06/2018 Vigésimo Tercero DTIC

25/06/2018 Vigésimo Cuarto UTH-UDC-DCOD

26/06/2018 Vigésimo Quinto DPR-DAF-

29/06/2018 Vigésimo Sexto DAF

PAC INICIAL

Publicado en fecha 11 de enero 2018

N° DE CONFIRMACION DE

PUBLICACIÓN EN EL SICOES

Nº CONTRATACIONES

INSCRITAS

2646078 174

N° DE AJUSTES AL PAC AL

29/06/2018

Nº CONTRATACIONES

INSCRITAS AL 29/06/2018

26 ajustes 224

AREA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

de 173

EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN SOLICITADOS En la tabla y gráficos siguientes se expresa de manera detallada, la cantidad de procesos de contratación solicitados al 29 de junio de 2018 y el estado de cada uno de ellos, de forma diferenciada por modalidad y cuantía: Contratación Menor: de Bs1,00 a

Bs50.000,00; Apoyo Nacional a la Producción y Empleo: Mayor a Bs50,000,00 hasta Bs.1.000.000,00, Licitación Pública: Mayor a Bs1.000,000,00 adelante, Contratación por Excepción y Directa (Sin límite de monto), y Otras Modalidades como: Contratación en el Extranjero).

EJECUCION DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN GENERAL Al 29 de junio de 2018

Elaboración: DAF – UAD

Nota.- Las Direcciones Distritales de Santa Cruz y Cochabamba realizan procesos de contratación en la modalidad de Contratación menor, cuantías

hasta Bs50.000,00 (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), en base a los establecido en la Resolución Administrativa ANH N° DJ 2819/2014 de fecha 24 de

octubre de 2014.

N° MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

CANTIDAD DE

PROCESOS SOLICITADOS

ESTADO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

CONTRATADOS DECLARADOS

DESIERTOS

NO INICIADO/ DEVUELTO

SUSPENDIDO CANCELADOS/

ANULADOS RESUELTOS EN CURSO

1 Contratación Menor

344 272 0 47 0 1 17 7

2 Contratación Directa

27 25 0 2 0 0 0 0

3

Contratación en el Extranjero (D.S.26688)

1 1 0 0 0 0 0 0

4

Apoyo Nacional a la Producción y Empleo

56 23 17 1 1 7 0 7

5 Licitación Pública

6 4 2 0 0 0 0 0

6 Contratación por Excepción

3 3 0 0 0 0 0 0

7 Concurso de Propuestas

0 0 0 0 0 0 0 0

SUB TOTAL 437 328 19 50 1 8 17 14

DIRECCION DISTRITAL SANTA CRUZ


12 10 0 0 0 0 0 2

SUB TOTAL 12 10 0 0 0 0 0 2

DIRECCION DISTRITAL COCHABAMBA


10 10 0 0 0 0 0 0

SUB TOTAL 10 10 0 0 0 0 0 0

TOTAL 459 348 19 50 1 8 17 16

TOTAL (%) 100.00 % 75.81% 4.13% 10.89% 0.25% 1.74% 3.70% 3.48%

de 173



CONTRATADOS - DCBA CONTRATADOS - DSCZ

Nº PROCESOS SOLICITADOS22

10 12

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

12,5

ESTADO DE PROCESOS DE CONTRATACION EN LA MODALIDAD MENOR DE LA DISTRITAL SANTA CRUZ Y COCHABAMBA) Al 29 de junio de 2018

C. MENOR C. DIRECTA C. EXTRANJERO ANPE LICITACION C. EXCEPCION

Nº PROCESOS DE PROCESOS CONTRATADOS: 328 272 25 1 23 4 3

0

50

100

150

200

250

300

PROCESOS DE CONTRATACION CONTRATADOS Al 29 de junio de 2018

de 173

EJECUCION DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR UNIDAD SOLICITANTE Al 29 de junio de 2018

0

10

20

30

40

50

60

N° PROCESOS CONTRATADOS

DAF

DBN

DCB

DCD

DCH

DCOD

DEX

DJ

DLP

DOR

DPD

DPDI

DPR

DPT

DRE

DRI

DSC

DTIC

DTJ

UCI UDC

UGT

ULGR

UN

UT UTCL

UTH

UAI

UNIDADES SOLICITANTES

N° PROCESOS CONTRATADOS

DAF 57

DBN 10

DCB 19

DCD 3

DCH 9

DCOD 25

DEX 1

DJ 7

DLP 3

DOR 9

DPD 7

DPDI 1

DPR 6

DPT 16

DRE 13

DRI 4

DSC 20

DTIC 33

DTJ 17

UCI UDC 20

UGT 44

ULGR 2

UN 2

UT UTLC 2

UTH 18

UAI 1

de 173

PUBLICACION EN EL SICOES DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN MAYORES A 20.000,00 Bs. AL 30 DE JUNIO DE 2018 En conformidad a la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, Decreto Supremo N° 0181 de las NB-SABS, de 28 de junio de 2009, y modificaciones, Manual de Operaciones del SICOES aprobado mediante Resolución Ministerial N° 569 de 30 de julio de 2015, elaborado en el marco del de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la ANH Aprobado mediante Resolución Administrativa

RA-ANH-DJ-N° 0344/2016 de 05 de diciembre de 2016, vigente a partir del primer día hábil administrativo de la gestión 2017, se establece: Las entidades públicas deberán publicar obligatoriamente en el SICOES todas las contrataciones mayores a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) independientemente del origen de los recursos, la normativa y la modalidad de contratación, bajo la cual se efectúe el proceso de contratación, salvo normativa expresa de igual o mayor jerarquía a las NB SABS que disponga lo contrario

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUBLICACION EN EL SICOES MAYORES A Bs20.000,00


N° MODALIDAD DE

CONTRATACIÓN

FORMULARIOS PUBLICADOS EN EL SICOES

CONVOCATORIAS

RESOLUCION DE

APROBACION DEL

DBC

ADJUDICACION O

DECLARATORIA

DESIERTA

INFORMACION DEL

CONTRATO U ORDEN

DE COMPRA/SERVICIO

INFORMACION DEL

CONTRATO U ORDEN

DE COMPRA/SERVICIO

SIN CONVOCATORIA

RECEPCION

DEFINITIVA O

DISCONFORMIDAD

RESOLUCION DE

CONTRATO O

INCUMPLIMIENTO A

ORDEN DE

COMPRA/SERVICIO

AMPLIACION A

PLAZOS,

SUSPENSION,

ANULACION, O

CANCELACION

DESISTIMIENTO DE

FORMALIZACION DE

CONTRATO U ORDEN

DE

COMPRA/SERVICIO

TOTAL

FORMULARIOS

FORM 100 FORM 120 FORM 170 FORM 200 FORM 400 FORM 500 FORM 600 FORM 100-E FORM 180

1 Contratación Menor (Contratados)

0 0 0 0 164 41 15 0 0 220

2 Contratación Directa (Contratados)

0 0 0 0 19 0 0 0 0 19

3 Contratación en el Extranjero (D.S.26688)

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

4 Apoyo Nacional a la Producción y Empleo

55 0 48 23 0 0 0 8 0 134

5 Licitación Pública 6 6 6 4 0 0 0 0 0 22

6 Contratación por Excepción (Contratados)

0 0 0 0 3 2 0 0 0 5

TOTAL 61 6 54 27 187 43 15 8 0 401

de 173


DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO – CGE El Reglamento para el Registro, Reporte y Remisión de Contratos aprobado mediante Resolución CGE/027/2017 de 13 de abril de 2017 en el Capítulo VI CONTRATACIÓN DIRECTA Y POR EXCEPCIÓN ARTÍCULO 31.- (OBLIGATORIEDAD), señala que las Entidades o Empresas Públicas u otra Estatal que formalicen una contratación bajo la modalidad de contratación por excepción o directa, en el marco del parágrafo II de los artículos 66 y 73 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios u otra normativa expresa que determine la

obligación de informar a la CGE dicha contratación, deberán presentar el Formulario F-3218 debidamente llenado y firmado, cumpliendo con lo establecido en el presente Reglamento. ARTÍCULO 32.- (PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN) I. Para la presentación de la información de los contratos descritos en el artículo 31 de la presente norma, las Entidades Públicas u otra Estatal, deberán cumplir lo siguiente: a) Remitir mediante nota el detalle de los contratos formalizados bajo la modalidad de contratación por excepción o directa, adjuntando el Formulario F32-18, debidamente llenado y la documentación que corresponda, en el plazo de cinco (5) días hábiles, computables desde el primer día hábil del mes siguiente de formalizada la contratación.

FORM 100 FORM 120 FORM 170 FORM 200 FORM 400 FORM 500 FORM 600FORM100-E

Nº FORMULARIOS401

61 6 54 27 187 43 15 8

020406080

100120140160180200

PUBLICACION DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUBLICADOS EN EL SICOES (Al 29 de junio de 2018)

de 173

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA ENVIADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (POR FECHA DE ENVÍO A CGE)

Al 29 de junio de 2018.

Nota y fecha de remisión Nº CONTRATACIONES DIRECTAS REMITIDAS

ANH 0345 DAFUAD 0016/2018 DE 08 DE ENERO DE 2018 26

ANH 2097 DAFUAD 0215/2018 DE 06 DE FEBRERO DE 2018 7

PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN ENVIADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DEL

ESTADO (POR FECHA DE ENVÍO A CGE)


Nota y fecha de remisión Nº CONTRATACIONES POR EXCEPCION REMITIDAS

ANH 0345 DAFUAD 0016/2018 DE 08 DE ENERO DE 2018 2

ANH 2097 DAFUAD 0215/2018 DE 06 DE FEBRERO DE 2018 1

OTRAS ACTIVIDADES FORMULARIO DE REGISTRO DE HALLAZGOS Y CORRECCIONES En cumplimiento al Instructivo de Despacho INS-DE 0080/2015 de fecha 23 de diciembre de 2015, inciso c) que establece: “Todas las Direcciones, Direcciones Distritales y Unidades deberán aplicar mensualmente el formulario de Registro de Hallazgos y Correcciones (adjunto), a cargo del Director y/o Jefe de Unidad como responsable de la gestión de su(s) Proceso(s) y del funcionario designado (coordinador de la calidad). El formulario debidamente llenado y firmado deberán remitirlo a la DPDI, hasta el quinto día hábil del mes siguiente”, se remitió a la DPDI los Formularios de Registro de Hallazgos y Correcciones del SGC elaborado por la Dirección de Administración y Finanzas.

SISTEMA INTEGRAL DE CONTRATACIONES (SIC) En fecha 01 de marzo de 2018 mediante Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0041/2018 se resuelve, suspender la vigencia del “Sistema Integral de Contrataciones (SIC) y Mesa de Partes Digital”, aprobada mediante Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0227/2017 de 20 de octubre de 2017, hasta el 30 de abril de 2018. A partir de fecha 02 de mayo de 2018, se llevaron a cabo actividades de socialización del Sistema Integral de Contrataciones (SIC) y Mesa de Partes Digital”, con las Unidades Solicitantes de Agencia Nacional de Hidrocarburos. Actualmente el Sistema se encuentra en etapa de implementación; las unidades solicitantes inician sus procesos a través del SIC.

de 173

En cuanto a la Mesa de Partes Digital la misma ya se encuentra en funcionamiento, se encuentran instaladas en el ingreso del Edificio Administrativo ubicado en la calle Campos esquina 20 de Octubre N° 2685 Edificio Csapek y en el Edificio Técnico ubicado en el pasaje Villegas Edificio Torre Girasoles. Asimismo se encuentra instaladas las Direcciones Distritales de Cochabamba y Santa Cruz.

de 52

PROCESOS DE CONTRATACION FORMALIZADOS CON CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO


MODALIDAD CONTRATOS ORDENES DE COMPRA ORDENES DE SERVICIO

CONTRATACIÓN MENOR 229 17 44

CONTRATACIÓN DIRECTA 31 0 0

APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO

23 12 0

LICITACION PUBLICA 4 0 0

EXCEPCION 3 0 0

TOTAL 290 29 44

CONTRATOORDEN DECOMPRA

ORDEN DESERVICIO

N° DE DOCUMENTOS FIRMADOS:363

290 29 44

0

50

100

150

200

250

300

350

CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO


de 52

ACTIVOS FIJOS

Al 30 de junio de 2018, la cantidad de los activos fijos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, es la siguiente:

CANTIDAD DE ACTIVOS FIJOS POR ITEM’S GESTIÓN 2011 – 2018

DETALLE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Edificios 13 13 43 50 72 76 77 77

Equipo de Oficina y Muebles

1.886 2.503 3.319 4.060 4.214 4.288 4.284 4.284

Maquinaria y Equipo

142 266 383 574 839 857 1.017 1.017

Equipo de Transporte

75 80 158 168 168 168 166 166

Equipo Médico y de Laboratorio

- - 4 17 35 62 62 62

Equipo de Comunicaciones

600 3.059 3.515 6.226 7.621 7.759 7.908 7.912

Equipo Educacional y Recreativo

42 100 152 201 219 219 227 227

Otros Activos 28 28 28 28 - - - -

Equipo de Computación

726 1.458 2.423 3.463 4.267 4.276 4.424 4.442

Activos Intangibles 4 6 12 17 20 25 30 30

Terrenos - - - 1 2 3 4 4

Total 3.516 7.513 10.037 14.805 17.457 17.733 18.199 18.221

Fuente: Sistema vSIAF y SAF Elaboración: DAF/UAD

Al 30 de junio 2018, se generaron 1.894 actas

de entrega y devolución de activos fijos de

acuerdo al siguiente detalle:

ACTAS DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Al 30 de junio de 2018 ACTAS CANTIDAD

ACTAS DE ENTREGA

Por : Ingreso/rotación/solicitud (Nuevo Sistema) 1.002

Subtotal Actas de Entrega 1.002

ACTAS DE DEVOLUCIÓN

Por: retiro/ rotación/ solicitud (Nuevo Sistema) 892

Subtotal Actas de Devolución 892

TOTAL ACTAS GENERADAS 1.894 Fuente: Sistema SAF Elaboración: DAF/UAD

INCORPORACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2018 En cumplimiento al Programa Operativo

Anual 2018, al 30 de junio de la presente

gestión la ANH efectuó diecinueve (19)

incorporaciones/adquisiciones de activos de

acuerdo al siguiente cuadro:

ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS 2018 Al 30 de junio de 2018

DETALLE CANTIDAD REFERENCIA Edificios 0

Equipo de Oficina y Muebles 0

Maquinaria y Equipo 0

Equipo de Transporte 0

Equipo Médico y de Laboratorio 0

Equipo de Comunicaciones 4 (3) (4)

Equipo Educacional y Recreativo 0

Otros Activos 0

Equipo de Computación 18 (1) (2)

Activos Intangibles 0

Terrenos 0

TOTAL 22 Fuente: Comprobantes C-31 gestión 2018 Elaboración: DAF/UAD

(1) Doce Impresoras Portátiles Térmicas de Recibos y Facturas, Marca Zebra, Modelo Imz320. (2) Seis Tablets Galaxy Tab S2 de 8”, Marca Samsung, Modelo SM-T819Y. (3) Una Switchera, Marca Sony, Modelo MCX-500. (4) Tres Transceiver de Fibra Óptica, Marca Fh – Net.

ACTIVOS FIJOS - B-SISA

La ANH desde la gestión 2011 al 30 de junio de 2018, ha invertido Bs35.178.756,12 (Treinta y Cinco Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Seis 12/100 Bolivianos) en la adquisición de 6.035 Activos Fijos para la implementación del Proyecto B-SISA. El presupuesto ejecutado se efectuó de conformidad al siguiente detalle:

AREA DE BIENES Y SERVICIOS

de 173

PRESUPUESTO EJECUTADO


GESTIÓN PRESUPUESTO EN Bs. PRESUPUESTO EN %

FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN IMPORTE TOTAL FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN TOTALES

2011 687.758,00 0,00 687.758,00 1,95% 0,00% 1,95%

2012 2.190,00 6.634.422,00 6.636.612,00 0,01% 18,86% 18,87%

2013 0,00 40.800,00 40.800,00 0,00% 0,12% 0,12%

2014 475.000,00 18.774.974,44 19.249.974,44 1,35% 53,37% 54,72%

2015 0,00 6.669.986,00 6.669.986,00 0,00% 18,96% 18,96%

2016 0,00 1.893.625,68 1.893.625,68 0,00% 5,38% 5,38%

2017 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALES 1.164.948,00 34.013.808,12 35.178.756,12 3,31% 96,69% 100,00%

Fuente: Registros de Ejecución de Gasto C-31 Elaboración: DAF/UAD

En el marco de lo establecido en el Reglamento Interno del Sistema de Información y Comercialización de Combustibles (B-SISA) de la ANH, en su Capítulo III, Organización y Funciones, la DAF al 30 de junio de 2018, realizó el control de los mencionados activos, obteniendo el siguiente detalle:

ACTIVOS FIJOS DEL PROYECTO B-SISA


Nº DETALLE TOTAL

EQUIPOS VERIFICADOS Y REPORTADOS

PENDIENTES DE

VERIFICACION ES

TAC

ION

ES D

E

SER

VIC

IO

DEP

OSI

TOS

DIS

TRIT

ALE

S

ENV

IAD

OS

A L

A

DTI

C L

A P

AZ

SEG

UR

OS

OFI

CIN

AS

DIS

TRIT

ALE

S

IN

STA

LAD

OS

EN

LOC

ALI

DA

DES

Y

ESTA

CIO

NES

DE

SER

VIC

IO

INTA

NG

IBLE

S

TOTA

L

1 ANTENAS RFID 1.863 1.763 18 37 - - - - 1.818 45

2 ANTENAS RFID PARA TORRE DE CONTROL 10 - - - - - - - 0 10

3 LECTORES RFID (*) 787 705 16 11 4 - - - 736 51

4 SIST.CTRL LA GOTA EQUIP.CONCENTRADORES (**) 464 403 10 30 1 - - - 444 20

5 SIST.CTRL LA GOTA. EQUIP. REPETIDORES 2.317 1.902 48 163 - - - - 2.113 204

6 SERVIDORES POWER DELL 298 254 7 20 - - - - 281 17

7 CONSOLA DE TELEMEDICIÓN 26 26 - - - - - - 26 0

8 SONDAS DE TELEMETRIA 52 52 - - - - - - 52 0

9 EQUPO RADIOENLACE (MULTIPUNTO) 10 - - - - 10 - 10 0

10 EQUPO RADIOENLACE (USUARIO, PUNTO-PUNTO) 29 - - - - 2 27 - 29 0

11 EQUIPO RADIOENLACE (PUNTO A PUNTO) 28 - - - - 1 27 - 28 0

12 TORRES DE TELECOMUNICACION 30 M 20 - - - - 20 - 20 0

13 RADIOENLACE (LARGA Y MEDIA) DISTANCIA 14 - - - - 14 - 14 0

Total de activos para uso externo 5.918 5.105 99 261 5 3 98 0 5.571 347 EQUIPOS DE USO INTERNO POR LA DTIC

Nº DETALLE

TOTAL

EQUIPOS VERIFICADOS Y REPORTADOS

PENDIENTES DE

VERIFICACION

ESTA

CIO

NES

DE

SER

VIC

IO

DEP

OSI

TOS

DIS

TRIT

ALE

S

ENV

IAD

OS

A L

A

DTI

C L

P.

SEG

UR

OS

OFI

CIN

AS

DIS

TRIT

ALE

S

INST

ALA

DO

S EN

LOC

ALI

DA

DES

Y

ESTA

CIO

NES

DE

SER

VIC

IO

INTE

AN

GIB

LES

TOTA

L

1 TORRES DE CONTROL RFID 10 - - - - - - - 0 10

2 EQUIP.PORTATIL DE LECTURA RFID 17 - - - - - - - 0 17

3 SAMSUMG GALAXY TAB PRO 8.4" 39 - - - - 18 - - 18 21

4 SYSTEM CENTER (MONITOREO SERVIDORES) 1 - - - - - - 1 0 0

5 LICENCIA TEAMVIEWER 2 - - - - - - 2 0 0

6 ESCALERAS DE 7 METROS 16 - - - - - - - 0 16

7 SOPLADORES 15 - - - - - - - 0 15

8 CERTIFICADO SSL PARA EL B-SISA 1 - - - - - - 1 0 0

9 IMPRESORAS POLAROID 8 - - - - 8 - - 8 0

10 SWITCH 8 - - - -

5 - 5 3

Total de activos para uso interno 117 0 0 0 0 26 5 4 35 82

TOTAL GENERAL 6.035 5.105 99 261 5 29 103 4 5.606 429

Fuente: Registros C31, Actas de Entrega Activos Fijos e Información digital DTIC Elaboración: DAF/UAD

ESTACIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL – DATOS INFORMADOS POR LA DTIC

Conforme al detalle de Activos Fijos del Proyecto B-SISA instalados en Estaciones de Servicio, proporcionado por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC), se establece que a nivel nacional existen 635 Estaciones de Servicio, cuya distribución por Departamentos es la siguiente:

de 173

NUMERO DE ESTACIONES DE SERVICIO POR DEPARTAMENTO Al 30 de junio de 2018

Fuente: Información digital DTIC Elaboración: DAF/UAD

ACTIVOS FIJOS B-SISA INSTALADOS EN ESTACIONES DE SERVICIO, VERIFICADOS

De los diferentes viajes de verificación física realizados por personal de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), se tiene la siguiente relación de Estaciones de Servicio visitadas por Departamento:

VERIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEL PROYECTO B-SISA INSTALADOS EN EE.SS. Al 30 de junio de 2018

N°

Departamento EE.SS. reportadas por la DTIC En % EE.SS.

Verificadas %

verificado EE.SS. por verificar

% por verificar

1 SANTA.CRUZ 215 34% 215 100% 0 0%

2 LA PAZ 132 21% 132 100% 0 0%

3 CBBA 124 20% 124 100% 0 0%

4 TARIJA 36 6% 36 100% 0 0%

5 ORURO 37 6% 37 100% 0 0%

6 POTOSI 31 5% 31 100% 0 0%

7 BENI 25 4% 25 100% 0 0%

8 CHUQUISACA 28 4% 28 100% 0 0%

9 PANDO 7 1% 7 100% 0 0%

Total Estaciones de Servicio

635 100% 635 100% 0 0%

Elaboración: DAF/UAD

CUADRO DE ANÁLISIS DE ACTIVOS B-SISA DE USO EXTERNO Al 30 de junio de 2018

DETALLE DETALLE POR DEPARTAMENTO Verificaciones

a Instalaciones DTIC

Verificaciones Adicionales

DAF TOTAL

LA PAZ ORURO POTOSI CBBA. CHUQ. TARIJA BENI SANTA CRUZ

PANDO OTROS

TOTAL EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA EE.SS.

5.918

EQUIPOS INSTALADOS EN EE.SS.

939 429 192 1.235 237 322 165 1.535 51 - 5.105 - -

EQUIPOS EN DEPOSITOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES

0 5 12 14 11 12 13 11 21 - 99 - -

EQUIPOS ENVIADOS DTIC LA PAZ, VERIFICADOS Y REPORTADOS

0 23 23 5 0 0 18 180 12 106 367 - 5.571

SALDOS POR VERIFICAR 347

STA.CRUZ

LA PAZ CBBA. TARIJA ORURO POTOSI BENI CHUQ. PANDO

Total Estaciones de Servicio 635 215 132 124 36 37 31 25 28 7

0

50

100

150

200

250

de 173

Por otro lado, de acuerdo a requerimientos de la DTIC el Área de Bienes y Servicios – Activos Fijos registro la salida de equipos del proyecto B-SISA para su instalación en estaciones de servicio de diferentes departamentos de acuerdo al siguiente detalle:

N° DEPARTAMENTO

DE: NOTA DE SOLICITUD DE

SALIDA DE EQUIPOS PARA INSTALACIÓN

EN: EQUIPOS CANTIDAD

1 Santa Cruz NI DTIC 0062/2018 Varias Estaciones de

Servicio

Repetidor 75 Equipos

Concentrador 15 Equipos

Servidor 15 Equipos


Servicio

Repetidor 5 Equipos


Servidor 2 Equipos


Servicio

Repetidor 1 Equipos

Servidor 2 Equipos

4 Santa Cruz NI DTIC 0179/2018 Estación de Servicio

Las Conchas Repetidor 3 Equipos

5 Santa Cruz NI DTIC 0162/2018 Estación de Servicio

El Torno

Repetidor 5 Equipos


6 La Paz NI DTIC 0236/2018 Estación de Servicio

Desaguadero

Repetidor 4 Equipos


7 La Paz NI DTIC 0126/2018

Estaciones de Servicio Virgen de

Copacabana y Pérez Rocha

Lector RFID 1 Equipos

Repetidor 1 Equipos

8 La Paz NI DTIC 0279/2018 Varias Estaciones de

Servicio

Repetidor 11 Equipos


Servidor 1 Equipos

9 Tarija NI DTIC 0290/2018 Estación de Servicios

Moto Mendez

Repetidor 3 Equipos


Servidor 1 Equipos

CONTRATOS EN COMODATO

En cumplimiento al Decreto Supremo N° 0181 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Título II Subsistema de Disposición de Bienes, la ANH a través de la DAF entregó y recibió en calidad de COMODATO los siguientes activos: ACTIVOS FIJOS ENTREGADOS EN COMODATO


OBJETO DEL COMODATO ENTIDAD R.A. N° CONT. VIGENCIA CONTRATOS MODIFICATORIOS

DESDE HASTA 1° HASTA 2° HASTA 3° HASTA

VEHÍCULO, CLASE CAMIONETA, CON PLACA DE CONTROL 2389-KLS

PROCURADURIA GENERAL DEL

ESTADO

ANH-DJ

1531/2014 DJ 0540/2017 02/01/2018 31/12/2018

(1) OFICINA Y (4) ESCRITORIOS, (4) SILLAS GIRATORIAS (8) SILLAS FIJAS, (1) MESA CIRCULAR, (1) PROYECTOR),

MINISTERIO DE HICROCARBUROS

ANH-DJ Nº 0175/2016

DJ 0359/2016 07/07/2016 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

de 173

(1) PIZARRA ACRILICA, (2) TELÉFONOS, (1) ESTANTE, (1) EXTINTOR y (2) SILLONES NEGROS DE CUERO

VEHÍCULO, CLASE VAGONETA, CON PLACA DE CONTROL 3439-DGP

MINISTERIO DE HIDROCARBUROS

ANH-DJ N°

0028/2017 DJ 0274/2017 26/06/2017 31/12/2017 31/12/2018

(6) HANDY’S DE 16 CANALES MARCA: MOTOROLA

MINISTERIO DE PRESIDENCIA

ANH-DJ N°

042/2017 DJ 0410/2017 06/09/2017 31/12/2017 31/12/2018

Fuente: Contratos de Comodato y Adendas Elaboración: DAF/UAD

ACTIVO FIJO RECIBIDO EN COMODATO


OBJETO DEL COMODATO ENTIDAD N° CONT. VIGENCIA CONTRATOS MODIFICATORIOS

DESDE HASTA 1° HASTA 2° HASTA 3° HASTA 4° HASTA

INMUEBLE, UBICADO EN LA AV. 20 DE OCTUBRE, ESQ. CALLE CAMPOS Y PASAJE VILLEGAS N° 348

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

S.A.

CONTRATO DE

USO O

COMODATO S/N

01/03/2017 30/06/2017 31/12/2017 31/03/2018 30/06/2018 30/09/2018

Fuente: Contratos de Comodato y Adendas Elaboración: DAF/UAD

VIAJES REALIZADOS A LAS DIRECCIONES DISTRITALES

La DAF a objeto de realizar actividades de apoyo y capacitación al personal de las Direcciones Distritales en temas recurrentes como por ejemplo: Procedimiento para la atención de seguros, llenado de bitácoras de combustible, administración de activos fijos y otras actividades, ha realizado las tareas siguientes:

DETALLE DE ACTIVIDADES DE APOYO, CAPACITACIÓN Y OTROS


N° DIRECCION DISTRITAL

ACTIVIDAD REALIZADA SOLIICITUD DE FECHA

DE VIAJE FORMULARIO DE PASAJES

Y VIATICOS

1 SANTA CRUZ SEGUIMIENTO A TAREAS ADMINISTRATIVAS 21/01/2018 DAFUAD 0001/2018

DAF 0001/2018

2

LA PAZ PANDO COCHABAMBA SANTA CRUZ ORURO

VERIFICACION DE ACTIVOS B-SISA 02/03/2018 DAFUAD 0007/2018

3 TARIJA SEGUIMIENTO A TAREAS ADMINISTRATIVAS 27/03/2018 DAFUAD 0010/2018

DAF 0008/2018

4 ORURO VERIFICACION DE ACTIVOS B-SISA 29/03/2018

DAFUAD 0012/2018 DAFUAD 0013/2018 DAFUAD 0016/2018

DAF 0010/2018

de 173

TRANSPORTE

El parque automotor de la ANH está compuesto por Vagonetas, Camionetas, Jeeps, Motocicletas y Cuadratracks, los cuales facilitan el cumplimiento de la misión institucional de regular, supervisar, controlar y fiscalizar a nivel nacional la cadena de hidrocarburos.

DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS


UNIDAD ORGANIZACIONAL

UBICACION VAGONETA CAMIONETA LABORATORIO

MOVIL JEEP

MOTOCI-CLETAS

CUADRA-TRACKS

SUB TOTAL TOTAL

DE DESPACHO 2 2 - - - - 4

56

DCOD DCOD 4 1 - 1 1 1 9

DOIH DOIH 4 8 - - - - 12

DAF DAF 6 2 - - 2 - 10

DTIC DTIC - 2 - - - - 2

DCD DCD - 1 - - - - 1

DLP LA PAZ 1 14 1 - 1 - 17

CARANAVI - 1 - - - - 1

DSC SANTA CRUZ

3 16 1 - 3 - 23 24

DDT - 1 - - - - 1

DCB COCHABAMBA 2 7 1 - 2 1 14 14

DTJ TARIJA 1 8 - - 3 2 14 14

DCH CHUQUISACA - 4 - - 2 - 6 6

DBN

TRINIDAD 1 5 - - 3 2 11

26 RIBERALTA 1 2 - - 3 1 7

GUAYARAMERIN - 1 - - 2 1 4

RURRENABAQUE - 2 - - 1 - 3

SAN BORJA - - - - 1 - 1

DPN PANDO - 2 - - 3 1 6 6

DOR ORURO - 4 - - 1 - 5 5

DPT POTOSI - 5 - - 3 1 9 9

VEHICULOS DEL INTERIOR PARA MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE LA PAZ

LA PAZ (1) 1 - - - - - 1 1

VEHICULOS EN COMODATO

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO y MINISTERIO DE HIDROCARBUROS (2)

1 1 - - - - 2 2

VEHICULOS EN MAL ESTADO

EN PARQUEOS LA PAZ (3) 4 - - - - - 4 4

REPUESTO POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS

EN PARQUEOS LA PAZ

2 - - - - 4 4

SUB TOTAL 31 89 3 1 32 10 165 165

VEHÍCULOS EN CUSTODIA DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS POR SINIESTRO DECLARADO PÉRDIDA TOTAL

1 2 - - - - 3 3

TOTAL 32 91 3 1 32 10 168 168

Elaboración: DAF-UAD

1. El vehículo Vagoneta 1154-ETP, Distrital Santa Cruz, fue reparado y debe enviarse a la Distrital Santa Cruz. 2.- Vehículos en comodato: Camioneta 2389-KLS según Contrato N° DJ 0540/2017 para la Procuraduría General del Estado con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2018; Vagoneta 3439-DGP según Adenda al Contrato N° DJ 0274/2017 con el Ministerio de Hidrocarburos con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2018. 3.- Tres Vagonetas marca Jeep y una Chevrolet en mal estado, resguardadas en el parqueo del inmueble de ENTEL.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Para dar una conservación adecuada al parque automotor de la ANH, es necesario garantizar los servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos tanto para los que se encuentran dentro de la garantía del fabricante y los que no cuentan con garantía.

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ÓRDENES DE TRABAJO


DESCRIPCION CANTIDAD

ORDENES DE TRABAJO TOTAL ORDENES

DE TRABAJO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

VAGONETAS 32 2 3 5

CAMIONETAS 91 12 20 32

LABORATORIOS 3 0 1 1

JEEP 1 0 0 0

MOTOCICLETAS 31 0 0 0

CUADRATRACKS 10 0 0 0

Total (*)168 14 24 38(**)

Fuente: Ordenes de trabajo autorizadas Elaboración: DAF – UAD (*) Vehículos a nivel nacional

(**)Ordenes de trabajo emitidas en la Oficina Central con los siguientes proveedores: - Taiyo Motors S.A. Nissan - Honda Service

PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE

Para garantizar la provisión de combustible a los vehículos de la ANH, se ha suscrito con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos el Contrato Modificatorio al Contrato N° YPFB/GLC: 000559 de 29 de diciembre de 2017, con vigencia al 31 de diciembre de 2018 (pre-pago) mediante entrega de vales de combustible.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL

ADMINISTRADO POR LA DAF


Tipo de Contrato: PRE-PAGO

Proveedor: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB

CIUDAD LOCALIDAD NOMBRE EE.SS. CANTIDAD EN

LITROS COSTO EN Bs

CANTIDAD DE VALES

EMITIDOS

N° DE

C-31

LA PAZ CIUDAD SAN PEDRO 38.940 145.635,60 1.021 1-1.2.3

CHUQUISACA SUCRE EL TEJAR 3.430 12.828,20 78 1-1.2.3

SANTA CRUZ CIUDAD CUARTO ANILLO 27.250 101.915,00 525

1-1.2.3 PUERTO SUAREZ MARISCAL SUCRE 2.700 10.098,00 64

TARIJA

BERMEJO BERMEJO 1.680 6.283,20 56

1-1.3 VILLAMONTES PALOS BLANCOS 1.680 6.283,20 56

YACUIBA SAN MARTIN 2.400 8.976,00 58

CIUDAD PRESIDENTE ARCE 5.400 20.196,00 126

PANDO COBIJA PROGRESO 4.600 17.204,00 114 1-1.3

BENI GUAYARAMERIN FEDERICO ROMAN 1.000 3.740,00 40 1-1.3

TRINIDAD POMPEYA 7.000 26.180,00 148 1-1.3

COCHABAMBA CIUDAD

CALA CALA 15.200 56.848,00 356

1-1.2.3 VILLA TUNARI 3.700 13.838,00 74

TROPICO IRVIGARZAMA 3.500 13.090,00 70

ORURO CIUDAD SAN PEDRO 6.000 22.440,00 182 1-1.2.3

POTOSI CIUDAD VILLA IMPERIAL 4.300 16.082,00 104 1-1.2.3

VILLAZON ANTOFAGASTA 2.000 7.480,00 40 1-1.3

TOTAL 130.780 489.117,20 3.112

Fuente: Comprobante de pago C-31 1-1.2.3 Elaboración: DAF – UAD

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IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACION Y DESCARGO DE COMBUSTIBLE GESTION 2018

Con la finalidad de mejorar procedimientos para optimizar la administración de los servicios y el cumplimiento al Reglamento de Administración y Uso de Vehículos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos aprobado mediante Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N°0091/2015, de 18 de marzo de 2015, se emitió las Circulares DAF 0002/2018, de 03 de enero de 2018, DAF 0020/2018, de 13 de marzo de 2018 y DAF 0023/2018, de 14 de marzo de 2018, referente a los procedimientos y cronogramas que deben ser tomados en cuenta para la dotación de combustible de forma bimestral y presentación oportuna del descargo por el uso con la documentación de respaldo pertinente.

INFRAESTRUCTURA

GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE INMUEBLE

La Agencia Nacional de Hidrocarburos con el propósito de mejorar continuamente la infraestructura de sus Unidades Organizacionales, ha programado la compra de un terreno para el Centro de Procesamiento de Datos – CPD alterno, para implementar un proyecto que permita a la ANH contar con disponibilidad de información, permitiendo la continuidad tecnológica y operativa de la entidad, evitando riesgos ante cualquier catástrofe o incidente informático, terrenos que tienen los siguientes datos técnicos:

N° UBICACIÓN TIPO SUPERFICIE m2 COSTO USD COSTO Bs

1 Urbanización Cosmos 85, Villa Salomé, calle Mario Mercado N° 1220 Terreno 1.270 298.393,18 2.076.816,53

2 Urbanización La Glorieta, zona Alto Cota Cota, calle s/n Terreno 940 197.794,80 1.376.651,81

En ese sentido, se han realizado gestiones permanentes ante el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado – SENAPE, para que esa entidad pública transfiera a título oneroso el terreno ubicado en la Urbanización La Glorieta, zona Alto Cota Cota, seleccionado por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación - DTIC de acuerdo a las condiciones técnicas necesarias para la implementación del referido proyecto, remitiéndose la nota ANH 9119 DAF 1870/2018, de 21 de mayo de 2018, donde se solicita la remisión del informe de avalúo técnico que definió el precio del inmueble, determinado por el Profesional Arquitecto del SENAPE. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN INFRAESTRUCTURA

Proyectos de Inversión en las Direcciones Distritales de Cochabamba y Chuquisaca

A través de gestiones permanentes ante el Viceministerio de Planificación y Desarrollo Hidrocarburífero para consolidar los proyectos de inversión “Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura de la Dirección Distrital Cochabamba” y “Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura de la Dirección Distrital Chuquisaca” se ha obtenido el presupuesto de Bs2.566.845,99 (Dos Millones Quinientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco 99/100 Bolivianos), de acuerdo al siguiente detalle:

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PRESUPUESTO ADECUACIÓN DISTRITAL COCHABAMBA PRESUPUESTO ADECUACIÓN DISTRITAL CHUQUISACA

N° ACTIVIDAD MONTO Bs N° ACTIVIDAD MONTO Bs

1 AMPLIACION BLOQUE NUEVO 499.547,58 1 CONSTRUCCIONES CIVILES 1.549.830,67

2 ADECUACION GARAJE Y VERJA 79.420,24 2 ELÉCTRICO Y REDES 190.208,59

3 REMODELACION INTERNA OFICINAS 111.650,04

3 HIDROSANITARIO 136.188,87

TOTAL 690.617,86 TOTAL 1.876.228,13 69 0.617,86

Son: Seiscientos Noventa Mil Seiscientos Diecisiete 86/100 Bolivianos Son: Un Millón Ochocientos Setenta y Seis Mil Doscientos Veintiocho13/100 Bolivianos

La Dirección de Planificación y Estadística - DPE (antes DPDI) dependiente de la ANH, gestionó el registro de los proyectos en el Sistema de Información Sobre Inversiones – SISIN, de acuerdo los siguientes montos:

DETALLE DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN


N° DESCRIPCIÓN DETALLE DE

GASTO

1 Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Cochabamba

690.618

2 Supervisión de Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Cochabamba

54.138

3 Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Chuquisaca

1.876.228

4 Supervisión de Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Chuquisaca

147.078

TOTAL 2.768.062 Fuente: Elaboración propia

A la fecha, se realizaron las actividades previas y procesos de contratación para la ejecución de los referidos proyectos de inversión, encontrándose adjudicados los siguientes:

N° DESCRIPCIÓN ETAPA MONTO DE

ADJUDICACIÓN Bs FECHA

1 Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Cochabamba

Publicado - 19/06/2018

2 Supervisión de Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Cochabamba

Adjudicado 54.138 26/04/2018

3 Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Chuquisaca

Adjudicado 1.671.855,76 26/04/2018

4 Supervisión de Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Chuquisaca

Adjudicado 147.078 01/06/2018

El proceso de contratación “Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Cochabamba”, fue publicado por cuarta vez el 19 de junio de 2018, habiéndose realizado la Reunión Informativa de Aclaración el 27 de junio de 2018. El proyecto de inversión “Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Chuquisaca” fue iniciado el 15 de mayo de 2018, suscribiéndose el Acta de Inicio de Obra y apertura del Libro de Órdenes notariado.

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Derecho propietario de inmuebles de la ANH

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (antes Superintendencia de Hidrocarburos), gestionó la adquisición de inmuebles para el funcionamiento de sus oficinas a nivel nacional, adquiriendo los mismos desde la gestión 1997 a 2017, de acuerdo al siguiente detalle:

INMUEBLES ADQUIRIDOS A NIVEL NACIONAL 1997 - 2017

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AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

INMUEBLES ADQUIRIDOS DESDE LA GESTIÓN 1997 A 2017

INMUEBLES ADQUIRIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE HIDROCARBUROS

INMUEBLES ADQUIRIDOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

N° DEPTO. INMUEBLES

AÑO DE ADQUISICIÓN DERECHO PROPIETARIO

N° DEPTO. INMUEBLES

AÑO DE ADQUISICIÓN

DERECHO PROPIETARIO

1

La Paz

Oficinas "A", "B", "C" y "D" pisos 3, 4 y 5 y Parqueos N° 44, 45, 46, 47, 48 y 49 edificio Csapek

1997

Testimonio actualizado 974/2013

1

La Paz 12 Oficinas, 16 parqueos, 1 Salón auditorio, 1 mezanine sobre Salón, edificio Torre Girasoles

2013

Testimonio 457/2014

Folio Real 2.01.0.99.0147086

30 Folios Reales

2 Baulera N° 33 edificio Csapek

2000 Testimonio actualizado 973/2013

2

Santa Cruz Oficina "D" , Parqueos N° 5, 6,7 y 8 y Baulera N° 30 edificio Torre DUO

2014 Testimonio 237/2015

Folio Real 2.01.0.99.0147048

6 Folios Reales

3

Planta Baja y mezanine edificio Csapek


3

Cochabamba Vivienda para oficinas Distrital Cochabamba, de 2 pisos


Folio Real 2.01.0.99.0005654

Folio Real 3.01.1.02.0031636

4 Santa Cruz

Oficina "B" y parqueos 67 y 68 edificio Centro Empresarial Equipetrol

2002


4 La Paz

Oficina "B" piso 2, Parqueo N° 38 y Baulera N° 30 edificio

Csapek

2015

Testimonio 180/2016 Folio Real 7.01.1.99.0019538 (of)

Folio Real 7.01.1.99.0019615 (par 67)

Folio Real 2.01.0.99.0202853

Folio Real 7.01.1.99.0019616 (par 68)

Folio Real 2.01.0.99.0202897

5

Parqueos 61 y 62 edificio Centro Empresarial Equipetrol

2003


5 Oficina "C" piso 1 edificio Csapek

2015

Testimonio 4314/2016 Folio Real 7.01.1.99.0019610 (par 62)


Folio Real 2.01.0.99.0152029 Folio Real 7.01.1.99.0019609 (par 61)

6

Chuquisaca

Vivienda para oficinas Distrital Chuquisaca de 2 pisos

2005

Testimonio 187/2005

6

Tarija Vivienda para oficinas Distrital Tarija, 3 pisos

2015

Testimonio 411/2016

Folio Real 1.01.1.99.0032518

Folio Real 6.01.1.01.0008492

7

La Paz

Oficina "D" piso 2 y Baulera N° 34 edificio Csapek

2005

Testimonio 583/2005

7

La Paz

Oficina "A" piso 2, Parqueo N° 21 y Baulera N° 36 edificio Csapek


Folio Real 2.01.0.99.0109556 Folio Real 2.01.0.99.0115231 (bau 34)

Folio Real 2.01.0.99.0049696

8 Oficina "B" piso 3 edificio Csapek


8 Oficina "A" piso 1 edificio Csapek


Folio Real 2.01.0.99.0109650

9 Oficina "B" piso 1 edificio Csapek


Folio Real 2.01.0.99.0082082

Folio Real 2.01.0.99.0144353 9

Oficina "C" piso 2 edificio Csapek


Folio Real 2.01.0.99.0066105

10 Oruro

Vivienda para oficinas Distrital Oruro de 2 pisos y 1 altillo


Folio Real 4.01.1.01.0023087

11

Beni Vivienda para oficinas Distrital Beni de 1 piso

2017 Folio Real 8.01.1.01.0002730

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ALMACENES

APERTURA ALMACENES

Mediante Circular DAFUAD 006/2018, de 19 de enero de 2018, se procedió a la apertura de almacenes, realizando la atención de requerimientos de todas las Unidades Organizacionales de la ANH al 30 de junio de 2018. De conformidad al Componente de Almacenes, de enero a junio de 2018, se desarrolló actividades y procedimientos relativos al registro, almacenamiento, distribución, disposición, medidas de salvaguarda y control de bienes de consumo de la entidad, teniendo como resultado lo siguiente:

EXISTENCIAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN ALMACENES Al 30 de junio de 2018


D E S C R I P C I ON SALDO INICIAL

VALORADO INGRESOS

VALORADO SALIDAS

VALORADO SALDO FINAL VALORADO

LLANTAS 108.196,72 0,00 3.120,00 105.076,72

CALZADOS DE SEGURIDAD 11.665,80 0,00 4.395,60 7.270,20

ROPA DE TRABAJO 402.339,00 0,00 291.344,50 110.994,50

PAPEL DE ESCRITORIO 65.018,30 71.730,00 43.287,16 93.461,14

UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 232.852,12 13.295,00 117.592,79 128.554,33

MATERIAL DE LIMPIEZA 46.383,65 0,00 9.650,35 36.733,30

REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS 268.321,00 0,00 121.445,00 146.876,00

FORMULARIOS 79.313,80 34.450,00 11.223,30 102.540,50

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PAPEL Y CARTON 210.711,25 107.497,50 83.619,07 234.589,68

TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

581.715,10 0,00 341.825,30 239.889,80

MATERIALES DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 221.061,65 15.464,00 117.395,00 119.130,65

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 58.717,16 0,00 29.681,76 29.035,40

BATERIAS PARA VEHICULOS 69.420,00 0,00 3.690,00 65.730,00

MATERIAL DE USO CIVICO Y DESFILES 58.928,61 0,00 58.928,61 0,00

OTROS MATERIALES 110.946,51 43.577,00 108.672,10 45.851,41

ETIQUETAS B-SISA 49.979,28 0,00 49.979,28 0,00

TOTAL 2.575.569,95 286.013,50 1.395.849,82 1.465.733,63

Elaboración DAF –UAD * Hasta el 30 de junio de 2018, se atendió un total de 880 Formularios de Solicitud de Materiales y Actas de Entrega. * Se registraron 880 registros de vales de salida de Almacén en el SIGMA.

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DISPOSICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN DESUSO (USADOS)

De acuerdo a Informe DAF UAD 258/2017 de 24 de octubre de 2017, de verificación de

materiales y suministros en desuso (usados) e Informe DJ – ULGA 0331/2017 de 30 de

octubre de 2017, de recomendación de disposición de los materiales y suministros en

desuso (usados).

En fecha 20 de marzo de 2018, se efectuó la disposición de Cartuchos de Tóners, tintas y

Repuestos para impresoras y fotocopiadoras en desuso (usados), efectuando la entrega

mediante Acta a la entidad Sin Fines de Lucro “Asociación Cristiana Benéfica de

Rehabilitación y Reinserción de Marginados – REMAR”.

ACTIVIDADES DE TRASLADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS

De acuerdo a instrucción el día 31 de marzo de 2018, se efectuó el traslado de Materiales

y Suministros que se encontraban en el depósito del Edificio Torre Azul 3° Sótano al

Edifico de UTO La Paz y el Planta Baja del Edificio Csapeck.

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SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS GENERALES RECURRENTES GESTION 2018 Mediante Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N°0198/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, se aprobó la contratación de Servicios Recurrentes para la Gestión 2018, con el objeto de prever la continuidad y normal desarrollo de actividades del personal de la ANH, de acuerdo a lo expuesto en el siguiente cuadro:

SERVICIOS GENERALES RECURRENTES - GESTIÓN 2018 (al 30 de junio de 2018)

Dirección de Administración y Finanzas – DAF

N° ÁREA

ORGANIZ. DESCRIPCIÓN

MODALIDAD DCONTRAT.

PROVEEDOR CONTRATO

ADMINISTRATIVO

IMPORTE MENSUAL DEL

CONTRATO

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA DEL CONTRATO ESTADO

(VIGENTE/NO INICIADO/DEVUELTO)

EN Bs. EN Bs. DESDE HASTA

1 DAFUAD SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA EN PASAJE FABIANI - GESTION 2018

ADENDA ELIZABETH SABINA AYOROA

MURILLO DJ 0528/2016 7.000,00 84.000,00 ENERO 31/12/2018

CONTRATO RESUELTO 02/05/2018

2 DAFUAD SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA EN EDIFICIO PICASSO OF. 10 - GESTION 2018

ADENDA

ALEJANDRO ENRIQUE POZO BALDERRAMA

ANA MARIA SANCHEZ GUTIERREZ

DJ 0521/2016 4.500,00 54.000,00 ENERO 31/12/2018 CONTRATO RESUELTO

27/04/2018

3 DAFUAD SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA EN EDIFICIO PICASSO OF. 1 - GESTIÓN 2018

ADENDA ESTHER TRINIDAD LAURENTE

HUAYHUA JAIME APAZA ADUVIRI

DJ 0493/2016 3.300,00 39.600,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

4 DAFUAD SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA EN EDIFICIO PICASSO OF. 2 - GESTION 2018

ADENDA BEATRIZ VIRGINIA SUXO NINA DJ 0509/2016 4.500,00 54.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

5 DAFUAD SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA EN EDIFICIO PICASSO OF. D2 - GESTION 2018

ADENDA MARTHA GABY PALZA

HERRERA DJ 0515/2016 4.400,00 52.800,00 ENERO 31/12/2018

CONTRATO RESUELTO 27/04/2018

6 DAFUAD SERVICIO DE ALQUILER DE DEPÓSITO EN EDIFICIO TORRE AZUL - GESTION 2018

ADENDA METROCITY INVESTMENT INC. DJ 0507/2016 7.000,00 84.000,00 ENERO 31/12/2018 CONTRATO RESUELTO

27/04/2018

7 DAFUAD SERVICIO DE ALQUILER DE DEPOSITO EN EDIFICIO URUS - GESTION 2018

DIRECTA TITO JAVIER COVARRUBIAS

ESTIVARIZ DJ 0040/2018 5.200,00 62.400,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

8 DAFUAD SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS EN AVENIDA KANTUTANI - GESTION 2018

DIRECTA MANUEL NATALIO MARCELO

CASTRO PEÑA DJ 0048/2018 7.000,00 70.000,00 ENERO 31/10/2018 VIGENTE

9 DAFUAD SERVICIO DE ALQUILER DE DEPOSITO Y PARQUEO EN EDIFICIO CSAPEK – GESTION 2018

ADENDA JULIO LEYTON CHAVARRIA DJ 0536/2016 520,00 6.240,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

10 DAFUAD SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS EN EDIFICIO PICASSO - GESTION 2017

ADENDA

MILENKA CASSANDRA CORDEIRO BUTRON

GERMAN GUILLERMO LABRAÑA GRUNDY

DJ 0502/2016 490,00 5.880,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

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N° ÁREA


MODALIDAD DCONTRAT.

PROVEEDOR CONTRATO

ADMINISTRATIVO

IMPORTE MENSUAL DEL

CONTRATO





11 DAFUAD SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ - GESTION 2018

ANPE CHARLIM DJ 0052/2018 40.300,00 483.600,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

12 DAFUAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS A NIVEL NACIONAL - GESTION 2018

EXCEPCION

TAIYO MOTORS S.A.

DJ 0065/2018

- 846.000,00

02/01/2018 30/06/2018 CONCLUIDO

ADENDA CONTRATO

MODIFICATORIO DJ 0065/2018

01/07/2018 31/12/2018 VIGENTE

13 DAFUAD

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ - GESTION 2018

ANPE - - - 510.000,00 ENERO 31/12/2018 PRIMERA

CONVOCATORIA DECLARADO DESIERTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ

ANPE JOEL HUANCA COLQUE - - 460.000,00 27/06/2018 31/12/2018 VIGENTE

14 DAFUAD PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS A NIVEL NACIONAL - GESTION 2018

DIRECTA YPFB YPFB/GLC: 000559 - 1.000.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

15 DAFUAD SERVICIO DE COURRIER PARA LA OFICINA CENTRAL - GESTION 2018

ANPE

JET EXPRESS COURIER

DJ 0053/2018

- 65.350,00

ENERO 30/06/2018 CONCLUIDO

ADENDA CONTRATO


01/07/2018 31/12/2018 VIGENTE

16 DAFUAD PROVISION DE PERIÓDICOS PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ - GESTION 2018

MENOR MARIA ANGELICA CHUVI

PERSONA DJ 0033/2018 - 28.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

17 DAFUAD SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO Y EMPASTADO PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ - GESTION 2018

ANPE

RENGEL IMPORTACIONES S.R.L.

DJ 0037/2018

- 103.000,00


ADENDA CONTRATO


01/07/2018 31/12/2018 VIGENTE

18 DAFUAD SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA - GESTION 2018

DIRECTA

MINISTERIO DE COMUNICACIÓN

(PERIODICO CAMBIO) COMUNICACIONES EL PAÍS (LA

RAZÓN)

DJ 0029/2018 DJ 0030/2018

- 200.320,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

19 DAFUAD SERVICIO DE TELEFONÍA A NIVEL NACIONAL - GESTION 2018

DIRECTA ENTEL S.A. DJ 0034/2018 - 1.426.008,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

20 DAFUFI PROVISÓN DE PASAJES NACIONALES E LICITACION - - - 2.195.000,00 ENERO 31/12/2018 PRIMERA

de 173



N° ÁREA


MODALIDAD DCONTRAT.

PROVEEDOR CONTRATO

ADMINISTRATIVO

IMPORTE MENSUAL DEL

CONTRATO





INTERNACIONALES - GESTION 2018 CONVOCATORIA DECLARADO DESIERTO

SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTRENACIONALES - GESTIÓN 2018

MENOR BOLIVIANA DE TURISMO

(BOLTUR) DJ 0032/2018 - 50.000,00 ENERO 31/01/2018

CONTRATO RESUELTO EL 16/01/2018

SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

MENOR

BOLIVIANA DE TURISMO (BOLTUR)

DJ 0110/2018 - 50.000,00 16/01/2018 31/01/2018 CONCLUIDO

ADENDA CONTRATO


- 50.000,00 31/01/2018 16/02/2018 CONCLUIDO

PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES - PRIMERA CONVOCATORIA

LICITACION ABOTOUR LTDA. DJ 0244/2018 - 1.995.000,00 05/03/2018 31/12/2018 VIGENTE

21 DAFUAD SERVICIO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS PARA LA MEMORIA INSTITUCIONAL - GESTION 2018

ANPE FILE ARCHIVOS S.A. DJ 0073/2018 22.000,00 198.000,00 02/01/2018 30/09/2018 VIGENTE

22 DAFUAD SERVICIO DE REPOSICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA - GESTION 2018

MENOR LA CASCADA DJ 0036/2018 - 6.336,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

23 DAFUAD SERVICIO DE FLETES Y ALMACENAMIENTO - GESTION 2018

ANPE

TRANSPORTADORA 6 DE MARZO

DJ 0016/2018

- 166.000,00


ADENDA CONTRATO


01/07/2018 31/12/2018 VIGENTE

24 DAFUAD

SERVICIO DE ATENCIÓN DE CAFETERÍA - GESTION 2018

MENOR MARCO ANTONIO SUXO VEGA DJ 0051/2018 - 50.000,00 02/01/2018 30/06/2018 CONCLUIDO

SERVICIO DE ATENCIÓN DE CAFETERÍA - SEGUNDO SEMESTRE

MENOR - - - 30.000,00 - 31/12/2018 EN PROCESO

de 173

SERVICIOS GENERALES RECURRENTES - GESTION 2018 (al 30 de junio de 2018)

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación – DTIC

N° AREA

ORGANIZ. DESCRIPCION

MODALIDAD DCONTRAT.

PROVEEDOR CONTRATO

ADMINISTRATIVO

IMPORTE MENSUAL DEL

CONTRATO




1 DTIC SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS - GESTION 2018

ANPE ENTEL S.A. DJ 0044/2018 53.802,00 538.020,00 ENERO 31/10/2018 VIGENTE

2 DTIC SERVICIO DE INTERNET - GESTION 2018 ANPE AXS BOLIVIA S.A. DJ 0056/2018 - 5.976,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

ENTEL S.A. DJ 0018/2018 - 131.424,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

3 DTIC SERVICIO ONLINE REDUNDANTE - GESTION 2018

ANPE BIOS SYSTEM S.R.L. DJ 0050/2018 4.990,00 49.900,00 ENERO 31/10/2018 VIGENTE

4 DTIC SERVICIO DE INTERNET ADSL REDUNDANTE - GESTION 2018

MENOR AXS BOLIVIA S.A. DJ 0022/2018 1.139,00 13.668,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

5 DTIC SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONECTIVIDAD CON INSTITUCIONES - GESTIÓN 2018

MENOR ZYSTEM SOLUTION S.R.L. DJ 0047/2018 2.914,30 34.971,60 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

6 DTIC

SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES, COMUNICACIÓN SAN, VIRTUALIZACIÓN, STORAGE Y EQUIPAMIENTO BACKUPS - GESTION 2018

LICITACION DIMA LTDA. DJ 0198/2018 - 88.334,00 01/02/2018 31/12/2018 VIGENTE

7 DTIC

SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS PARA LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ENTRE LAS EESS DE CAMIRI, YAPACANI. OFICINA DISTRITAL CHIMORE, DISTRITAL COCHABAMBA Y DISTRITAL SUCRE - GESTION 2018

ANPE SIATEL S.R.L. DJ 0017/2018 4.050,00 48.600,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

8 DTIC SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES ORACLE - GESTION 2018



ANPE - -

515.185,00 ENERO 31/12/2018 SEGUNDA


EXCEPCION PRETECO BOLIVIA LTDA. ANH/OS-

0246/2017 - 512.665,42 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

9 DTIC SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE VERSIONES DE LOS PRODUCTOS DELL-QUEST - GESTION 2018

ANPE THASK CONSULTING GROUP ANH/OS-

0245/2017 - 57.668,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

10 DTIC

SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE UNA CAJA ANTIESTATICA PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION - GESTION 2018

MENOR BRINKS BOLIVIA S.A. DJ 0002/2018 550,00 6.600,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

de 173


Unidad de Comunicación Institucional - UCI

N° AREA


MODALIDAD DCONTRAT.

PROVEEDOR CONTRATO

ADMINISTRATIVO

IMPORTE MENSUAL DEL

CONTRATO




1 UCI SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ARTES INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA - GESTION 2018

DIRECTA

LOS TIEMPOS EL CAMBIO EL DEBER

CORREO DEL SUR EL POTOSI

DJ 0063/2018 DJ 0061/2018 DJ 0062/2018 DJ 0064/2018 DJ 0067/2018

- 300.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE


Dirección de Coordinación Distrital – DCOD

N° AREA


MODALIDAD DCONTRAT.

PROVEEDOR CONTRATO

ADMINISTRATIVO

IMPORTE MENSUAL DEL

CONTRATO




1 DCOD SERVICIO DE ALQUILER DE DEPOSITO PARA LA DCOD - GESTION 2018

DIRECTA MILTON ADEMAR AVILA VERA MARTHA CECILIA QUINTEROS

DEL CASTILLO DJ 0058/2018 13.500,00 162.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

2 DCOD SERVICIO DE ATENCIÓN DE LÍNEA GRATUITA - GESTIÓN 2018

ANPE UNICCALL S.R.L. DJ 0057/2018 31.500,00 378.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

3 DCOD SERVICIO DE ALQUILER DE DEPOSITO SIMEON RONCAL - GESTION 2018

DIRECTA JOSEFINA CHINOHUANCA

SIÑANI PAULINA QUISBERT CABRERA

DJ 0059/2018 11.000,00 132.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE


Dirección Distrital La Paz – DLP

N° AREA


MODALIDAD DCONTRAT.

PROVEEDOR CONTRATO

ADMINISTRATIVO

IMPORTE MENSUAL DEL

CONTRATO




1 DLP SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA EN LA LOCALIDAD DE CARANAVI - GESTIÓN 2018

ADENDA HANS MANUEL BASCOPE DJ 0505/2016 4.000,00 48.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

de 173


Dirección Distrital Beni – DBN

N° AREA


MODALIDAD DCONTRAT.

PROVEEDOR CONTRATO

ADMINISTRATIVO

IMPORTE MENSUAL DEL

CONTRATO




1 DBN SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL BENI EN TRINIDAD - GESTION 2018

- - - 8.500,00 102.000,00 ENERO 31/12/2018 SE ADQUIRIO EL INMUEBLE EN

DICIEMBRE/2017

2 DBN SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE RIBERALTA - GESTION 2018

ADENDA JOSE ANTONIO LEBAN

VELASCO DJ 0539/2016 6.000,00 72.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

3 DBN SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE RURRENABAQUE - GESTION 2018

DIRECTA OSCAR NUÑEZ GAMARRA DJ 0043/2018 5.000,00 60.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

4 DBN SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE GUAYARAMERIN - GESTION 2018

ADENDA BENI NUÑEZ GUIMBARD DJ 0532/2016 4.000,00 48.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

5 DBN SERVICIO DE ALQUILER DE DEPOSITO PARA LA DIRECCION DISTRITAL BENI - GESTION 2018

ADENDA GUADALUPE EGUEZ BRAVO DE

TERAN DJ 0506/2016 4.000,00 48.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

6 DBN SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL BENI - GESTION 2018

MENOR LILIANA GUERRA RODAS DJ 0019/2018 3.000,00 36.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

7 DBN

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL BENI EN TRINIDAD- GESTION 2018

MENOR TALLER CASANOVAS DJ 0008/2018 - 40.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

8 DBN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA LOCALIDAD DE RIBERALTA - GESTION 2018

MENOR CAR SERVICES DJ 0018/2018 - 20.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

9 DBN

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y CUADRATRACKS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL BENI - GESTION 2018

MENOR PRADA REPRESENTACIONES DJ 0209/2018 - 15.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

10 DBN PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL BENI EN TRINIDAD - GESTION 2018

DIRECTA - - - 70.000,00 ENERO 31/12/2018 PENDIENTE DE INICIO

11 DBN PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA LOCALIDAD DE RIBERALTA - GESTION 2018

DIRECTA ESTACION DE SERVICIO

AMAZONAS DJ 0256/2018 - 19.999,99 27/03/2018 31/12/2018 VIGENTE

12 DBN SERVICIO DE COURRIER PARA LA DIRECCION DISTRITAL BENI - GESTION 2018

MENOR DISTRIBUCION EXPRESA

BOLIVIA S.R.L. DJ 0215/2018 - 28.000,00 19/02/2018 31/12/2018 VIGENTE

de 173


Dirección Distrital Cochabamba – DCB

N° AREA


MODALIDAD DCONTRAT.

PROVEEDOR CONTRATO

ADMINISTRATIVO

IMPORTE MENSUAL DEL

CONTRATO




1 DCB SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL COCHABAMBA - GESTIÓN 2018

DIRECTA CARLOS BAZAN DJ 0054/2018 3.166,00 37.992,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

2 DCB SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE CHIMORE - GESTIÓN 2018

ADENDA BERNARDINO REVOLLO

PEREDO DJ 0497/2016 4.000,00 48.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

3 DCB SERVICIO DE ALQUILER DE DEPOSITO PARA LA DIRECCION DISTRITAL COCHABAMBA - GESTION 2018

DIRECTA AYUDA EXPERTOS EN

PUBLICIDAD S.R.L. DJ 055/2018 2.000,00 24.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

4 DCB

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL COCHABAMBA Y LA LOCALIDAD DE CHIMORÉ - GESTIÓN 2018

ANPE ABIN DJ 0001/2018 10.500,00 126.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

5 DCB

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL COCHABAMBA - GESTIÓN 2018

ANPE MORALES MOTORS DJ 0026/2018 - 180.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

6 DCB SERVICIO DE COURRIER PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL COCHABAMBA - GESTIÓN 2018

MENOR CARTERO COURIER

EMPRESARIAL DCB 0542/2017 - 18.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

7 DCB PROVISION DE PERIODICOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL COCHABAMBA - GESTION 2018

MENOR FRANCISCO SALINAS JAIMES DCB 0543/2017 620,00 7.440,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

8 DCB SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO Y EMPASTADO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL COCHABAMBA - GESTION 2018

MENOR CENTRO DE COPIADO TOTAL

S.R.L. DCB 0541/2017 - 18.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

de 173


Dirección Distrital Chuquisaca – DCH

N° AREA


MODALIDAD DCONTRAT.

PROVEEDOR CONTRATO

ADMINISTRATIVO

IMPORTE MENSUAL DEL

CONTRATO




1 DCH SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHUQUISACA - GESTIÓN 2018

MENOR CONFORT SUCRE DJ 0007/2018 3.750,00 45.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

2 DCH

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHUQUISACA - GESTIÓN 2018

MENOR JOSE LUIS CARRASCO

GUTIERREZ DJ 0060/2018 - 22.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

3 DCH SERVICIO DE COURIER PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHUQUISACA - GESTION 2018

MENOR BC & PLUS S.R.L. DJ 0021/2018 - 9.600,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

4 DCH SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL CHUQUISACA - GESTION 2018

DIRECTA EDITORA CANALES DEL SUR

S.R.L. DJ 0023/2018 - 3.538,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

5 DCH SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO Y EMPASTADO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHUQUISACA- GESTION 2018

MENOR CENTRO DE COPIADO TOTAL

S.R.L. DJ 0027/2018 - 8.400,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE


Dirección Distrital Oruro – DOR

N° AREA


MODALIDAD DCONTRAT.

PROVEEDOR CONTRATO

ADMINISTRATIVO

IMPORTE MENSUAL DEL

CONTRATO




1 DOR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ORURO - GESTIÓN 2018

MENOR FELIX HECTOR MARTINEZ

MIRANDA DJ 0045/2018 3.500,00 42.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

2 DOR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ORURO - GESTION 2018

MENOR SERVICIO TECNICO

COMPUTARIZADO MECANICA INTEGRAL SAQUISO

DJ 0020/2018 - 25.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

3 DOR SERVICIO DE COURRIER PARA LA DIRECCION DISTRITAL ORURO - GESTIÓN 2018

MENOR UNIBOL COURIER DJ 0004/2018 - 7.000,00 02/01/2018 30/06/2018 VIGENTE

4 DOR SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL ORURO - GESTION 2018

DIRECTA LUDWING EDUARDO ARCE

PORCEL DJ 0005/2018 161,00 1.932,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

de 173


Dirección Distrital Pando – DPD

N° AREA


MODALIDAD DCONTRAT.

PROVEEDOR CONTRATO

ADMINISTRATIVO

IMPORTE MENSUAL DEL

CONTRATO




1 DPD SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL PANDO - GESTION 2018

DIRECTA CAMARA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO DE PANDO DJ 0046/2018 8.000,00 96.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

2 DPD SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PANDO - GESTION 2018

MENOR KEIKA ROCA CHOMA DJ 0041/2018 2.500,00 30.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

3 DPD

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y CUADRATRACKS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PANDO - GESTION 2018

MENOR - - - 9.000,00 ENERO 31/12/2018 PENDIENTE DE INICIO

4 DPD

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PANDO - GESTION 2018

MENOR MULTISERVICIOS RANDY DJ 0011/2018 - 32.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

5 DPD SERVICIO DE COURRIER PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL PANDO - GESTION 2018

MENOR CONEX S.R.L. DJ 0024/2018 - 6.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE


Dirección Distrital Potosí – DPT

N° AREA


MODALIDAD DCONTRAT.

PROVEEDOR CONTRATO

ADMINISTRATIVO

IMPORTE MENSUAL DEL

CONTRATO




1 DPT SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL POTOSÍ - GESTION 2018

ADENDA SUSSAN GEORGETTE AITKEN

SALINAS DJ 0514/2016 12.500,00 150.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

2 DPT SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL POTOSÍ - GESTION 2018

ADENDA TRINIDAD ALVAREZ ARCE DE

GUERRERO DJ 0522/2016 1.860,00 22.320,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

3 DPT SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE VILLAZON - GESTION 2018

DIRECTA ELDA GRIMA ARISPE

ANGEL MANUEL JOVE DJ 0035/2018 3.200,00 38.400,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

4 DPT SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE UYUNI - GESTION 2018

DIRECTA

ALBINA CALCINA CALIZAYA DE MERCADO

ROMUALDO MERCADO CORDOVA

DJ 0031/2018 3.850,00 46.200,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

5 DPT SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL POTOSÍ - GESTION 2018

MENOR LIMPOSUR DJ 0010/2018 4.150,00 49.800,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

de 173


Dirección Distrital Potosí – DPT

N° AREA


MODALIDAD DCONTRAT.

PROVEEDOR CONTRATO

ADMINISTRATIVO

IMPORTE MENSUAL DEL

CONTRATO




6 DPT

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, DE LA DIRECCION DISTRITAL POTOSI - GESTION 2018

MENOR

AUTO SERVICIO MARQUEZ

DJ 0015/2018

- 27.600,00

02/01/2018 30/06/2018 CONCLUIDO

ADENDA CONTRATO


01/07/2018 31/12/2018 VIGENTE

7 DPT PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA LOCALIDAD DE UYUNI - GESTION 2018

DIRECTA ESTACION DE SERVICIOS

DISTRIGAS DJ 0006/2018 - 11.220,00 ENERO 30/06/2018 CONCLUIDO

8 DPT SERVICIO DE COURIER PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL POTOSÍ - GESTION 2018

MENOR JET EXPRESS COURIER DJ 0042/2018 - 20.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

9 DPT SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL POTOSI - GESTION 2018

DIRECTA EDITORA CANELAS DEL SUR

S.R.L. CORREO DEL SUR DJ 0068/2018 - 1.848,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

10 DPT SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO Y EMPASTADO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL POTOSI - GESTION 2018

MENOR LIBRERÍA LOS ILUSTRES DJ 0013/2018 - 7.200,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

11 DPT SERVICIO DE ALQUILER DE DEPOSITOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL POTOSI - GESTION 2018

DIRECTA SUSSAN GEORGETTE AITKEN

SALINAS DJ 0039/2018 3.000,00 36.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE


Dirección Distrital Santa Cruz – DSC

N° AREA


MODALIDAD DCONTRAT.

PROVEEDOR CONTRATO

ADMINISTRATIVO

IMPORTE MENSUAL DEL

CONTRATO




1 DSC SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHIQUITOS - GESTION 2018

ADENDA QUETTY AÑEZ AÑEZ DJ 0530/2016 2.350,00 28.200,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

2 DSC SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE CAMIRI - GESTIÓN 2018

ADENDA JOSE LUIS ROBLE LLANOS DJ 0510/2016 2.000,00 24.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

3 DSC SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO SUAREZ - GESTIÓN 2018

ADENDA BLANCA OKUBO VDA. DE

LEIGUE DJ 0512/2016 4.000,00 48.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

4 DSC SERVICIO DE ALQUILER DE DEPÓSITO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ - GESTIÓN 2018

ADENDA ELIO ROSALES LARA DJ 0520/2016 4.000,00 48.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

de 173


Dirección Distrital Santa Cruz – DSC

N° AREA


MODALIDAD DCONTRAT.

PROVEEDOR CONTRATO

ADMINISTRATIVO

IMPORTE MENSUAL DEL

CONTRATO




5 DSC SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ - GESTION 2018

ANPE ABIN DJ 0066/2018 9.583,00 114.996,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

6 DSC

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ - GESTION 2018



SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ

ANPE SERVICIOS PETROLEROS PDC

S.R.L. - - 258.000,00

A LA FIRMA DEL CONTRATO

31/12/2018 PROCESO EN CURSO

7 DSC PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA LOCALIDAD DE CAMIRI - GESTIÓN 2018

DIRECTA ESTACION DE SERVICIO

CEDEÑO DJ 0075/2018 - 20.009,00 10/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

8 DSC SERVICIO DE COURRIER PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ - GESTIÓN 2018

MENOR CARTERO COURIER

EMPRESARIAL DSC 069/2018 - 42.000,00 02/01/2018 30/06/2018 CONCLUIDO

9 DSC PROVISION DE PERIODICOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL SANTA CRUZ - GESTION 2018

MENOR DISTRIBUIDOR DE PERIODICO

MARIO GARCIA DSC 0076/2018 370,00 4.440,00 09/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

10 DSC SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO Y EMPASTADO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ - GESTION 2018

MENOR COPYCENTRO ROMA DSC 074/2018 - 20.000,00 09/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

11 DSC SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTA CRUZ - GESTION 2018

MENOR ESTACION DE SERVICIO

VARDONA S.R.L. DSC 0072/2018 1.000,00 12.000,00 05/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

12 DSC SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE VELASCO - GESTION 2018

DIRECTA - - 3.500,00 42.000,00 ENERO 31/12/2018 PENDIENTE DE INICIO

13 DSC PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO - GESTION 2018

DIRECTA - - - 10.005,00 ENERO 31/12/2018 PENDIENTE DE INICIO

14 DSC

PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTA CRUZ EN SAN JOSE DE CHIQUITOS - GESTION 2018

DIRECTA ESTACION DE SERVICIO “EL

MANA S.R.L.” DJ 0307/2018 - 10.023,00 18/06/2018 31/12/2018 VIGENTE

de 173


Dirección Distrital Tarija– DTJ

N° AREA


MODALIDAD DCONTRAT.

PROVEEDOR CONTRATO

ADMINISTRATIVO

IMPORTE MENSUAL DEL

CONTRATO




1 DTJ SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE YACUIBA - GESTIÓN 2018

ADENDA MAXIMA ALVARADO ROJAS DJ 0519/2016 3.500,00 42.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

2 DTJ SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE BERMEJO - GESTIÓN 2018

DIRECTA MAX ODON QUIROGA

FERREIRA DJ 0049/2018 3.500,00 42.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

3 DTJ SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE VILLAMONTES - GESTIÓN 2018

ADENDA MARIA RAMIREZ RIVERA DJ 0041/2017 7.000,00 84.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

4 DTJ

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE TARIJA - GESTIÓN 2018

ANPE

- - 4.900,00 58.800,00 ENERO 31/12/2018 PRIMERA

CONVOCATORIA ANULADO

- - 4.900,00 58.800,00 ENERO 31/12/2018 SEGUNDA


SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE TARIJA

MENOR ROBERTO ANTONIONRAMIREZ

MACHICADO DJ 0201/2018 4.540,00 49.940,00 01/02/2018 31/12/2018 VIGENTE

5 DTJ SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE YACUIBA - GESTION 2018

MENOR AIDA GUTIERREZ MARTINEZ DE

DURAN DJ 0009/2018 3.500,00 42.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

6 DTJ SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE VILLAMONTES - GESTION 2018

MENOR JEANNETH FABIOLA RAMOS

CHOQUE DJ 0038/2018 2.000,00 24.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

7 DTJ SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE BERMEJO - GESTION 2018

MENOR SERVICIOS DE LIMPIEZA

KAIROS DJ 0025/2018 950,00 11.400,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

8 DTJ

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TARIJA - GESTIÓN 2018



ANPE - - - 70.000,00 FEBRERO 31/12/2018 SEGUNDA


9 DTJ

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA LOCALIDAD DE YACUIBA Y VILLAMONTES - GESTIÓN 2018

MENOR PROMOTORS DJ 0238/2018 - 36.000,00 05/03/2018 31/12/2018 VIGENTE

de 173


Dirección Distrital Tarija– DTJ

N° AREA


MODALIDAD DCONTRAT.

PROVEEDOR CONTRATO

ADMINISTRATIVO

IMPORTE MENSUAL DEL

CONTRATO




10 DTJ SERVICIO DE COURRIER PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TARIJA - GESTIÓN 2018

MENOR JET EXPRESS COURIER DJ 0003/2018 -

35.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE

11 DTJ SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL TARIJA – GESTIÓN 2018

DIRECTA PERIODICO EL PAIS S.R.L.

BOLINFO S.R.L. DJ 0014/2018 DJ 0012/2018

- 1.454,00 1.459,00

02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE

CUADRO RESUMEN - SERVICIOS RECURRENTES PARA LA GESTION 2018

POR TIPO DE SERVICIO

Al 30 de junio de 2018 SERVICIO/DIRECCION DAF DCOD DLP DBN DCB DCH DOR DPD DPT DSC DTJ DTIC UCI TOTALES

ALQUILER 10 2 1 5 3 - - 1 5 5 3 - - 35

LIMPIEZA 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 4 - - 12

PROVISION DE COMBUSTIBLE 1 - - 2 - - - - 1 3 - - 7

COURRIER 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 9

SUSCRIPCION/PROVISION DE PERIODICOS 1 - - - 1 1 1 - 1 1 1 - - 7

FOTOCOPIADO/ANILLADOS/EMPASTADOS 1 - - - 1 1 - - 1 1 - - - 5

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO 2 - - 3 1 1 1 2 1 1 2 - - 14

INTERNET - - - - - - - - - - - 3 - 3

TRANSMISION DE DATOS - - - - - - - - - - - 3 - 3

TELEFONIA 1 - - - - - - - - - - - - 1

PUBLICACION 1 - - - - - - - - - - - 1 2

PROVISION DE PASAJES 1 - - - - - - - - - - - - 1

ALMACENAJE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS 1 - - - - - - - - - - - - 1

ATENCION DE LINEA GRATUITA - 1 - - - - - - - - - - - 1

ATENCION DE CAFETERIA 1 - - - - - - - - - - - - 1

FLETES Y ALMACENAMIENTO 1 - - - - - - - - - - - - 1

REPOSICION DE BOTELLONES DE AGUA 1 - - - - - - - - - - - - 1

SOPORTE TECNICO - - - - - - - - - - - 3 - 3

OTROS - - - - - - - - - 1 - 1 - 2

TOTALES 24 3 1 12 8 5 4 5 11 14 11 10 1 109

de 173

CUADRO RESUMEN - SERVICIOS RECURRENTES GESTION 2018

EJECUCION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION

Al 30 de junio de 2018 EJECUTADO EN: DAF DCOD DLP DBN DCB DCH DOR DPD DPT DSC DTJ DTIC UCI TOTALES

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 24 3 1 12 5 5 4 5 11 10 11 10 1 102

DIRECCION DISTRITAL COCHABAMBA - - - - 3 - - - - - - - - 3

DIRECCION DISTRITAL SANTA CRUZ - - - - - - - - - 4 - - - 4

TOTALES 24 3 1 12 8 5 4 5 11 14 11 10 1 109

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ESTANDARIZACION DE DESCRIPCIONES Y EMISION DE MODELOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA SERVICIOS GENERALES RECURRENTES GESTION 2018 En cumplimiento a la Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N°0198/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, la cual autoriza el inicio de procesos de contratación de servicios generales recurrentes para la gestión 2018, se estandarizó la descripción de los Procesos de Contratación por tipo de servicio a nivel nacional y las modalidades de contratación en el marco del D.S. N° 0181 de 28 de junio de 2009, y sus modificaciones. Asimismo se emitió la Circular DAFUAD 0065/2017 de 18 de octubre de 2017, a objeto de proporcionar bases que satisfagan las necesidades de nuestra Entidad y los requisitos mínimos de la normativa vigente. MEJORA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACION Y DESCARGO DE COMBUSTIBLE GESTION 2018 Con la finalidad de optimizar los procedimientos para la administración de los servicios y en cumplimiento al Reglamento de Administración y Uso de Vehículos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos aprobado mediante Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N°0091/2015 de fecha 18 de marzo de 2015, se emitió las siguientes Circulares: DAF 0002/2018 “Asignación de combustible”, DAF 0020/2018 “Uso de vales de combustible” y DAF 0023/2018 “Recordatorio para la asignación de combustible Gestión 2018”, referente a cronogramas y consideraciones a tomarse en cuenta para la dotación de combustible de forma bimestral. MODELO DE CONVENIO DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Mediante Informe DAFUAD 0343/2017 de 12 de diciembre de 2017, se remitió modelo de

Convenio del Servicio de Seguridad Física a nivel nacional, siendo que para la gestión 2018 se logró

mejorar y actualizar el contenido en beneficio de la Entidad y en atención a recomendaciones de la

Unidad de Auditoria Interna.

de 173

SEGUROS

Al 30 de junio de 2018, la ANH cuenta con cobertura de Pólizas de Seguro adquiridas según contratos, pólizas de acuerdo al siguiente detalle:

PÓLIZAS DE SEGURO INTEGRAL


COMPAÑÍA ASEGURADORA

COBERTURA CONTRATO VIGENCIA VALOR

ASEGURADO PRIMA

DEL AL

FORTALEZA S.A.

PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMOTORES

DJ 0258/2018 28/03/2018 28/03/2019

36.434.049.35 655.797,00

PÓLIZA DE SEGURO MULTIRIESGO

164.838.683,80 462.345,00

PÓLIZA DE CONMOCIÓN CIVIL Y/O DAÑOS MALINTENCIONADOS

35.000.000,00 28.000,00

PÓLIZA DE SEGURO 3D 70.000,00 1.610,00

PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

32.960.000,00 26.368,00

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

200.000,00 3.000,00

TOTAL 1.177.120,00

Fuente: Contrato Administrativo y Pólizas

PÓLIZAS DE SEGURO DE VIDA



COBERTURA CONTRATO VIGENCIA VALOR

ASEGURADO PRIMA

DEL AL

PROVIDA S.A. PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA EN GRUPO N° LP-0001305

DJ 0409/2017 27/08/2017 26/08/2018

$us 15.000 X 33 Personas

15.696,12 $us 50.000

x 20 Personas

Fuente: Contrato Administrativo y Póliza

PÓLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO



COBERTURA CONTRATO VIGENCIA

VALOR ASEGURADO PRIMA DEL AL

SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES UNIVIDA S.A.

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT

CERTIFICADOS SOAT

01/01/2018 31/12/2018

2300 DEG’s x 166

23.727,00 10 CUADRATRACK

31 MOTOCICLETAS

125 VEHICULOS

Fuente: Certificados SOAT gestión 2018

de 173

RECLAMOS POR SINIESTROS

Al 30 de junio de la gestión 2018, el estado de los Reclamos por siniestros gestionados ante la Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A., es como sigue:

RECLAMOS POR SINIESTRO - PÓLIZA MULTIRIESGO

Al 30 de junio del 2018

N° OBJETO REFERENCIA DEL SINIESTRO FECHA DE SINIESTRO INFORME DEL SINIESTRO CUSTODIA ESTADO

GESTION 2014

1

TELEVISOR HANDY MOTOROLA TELEMETRO BOSCH CAMARA FOTOGRAFICA CAMARA FOTOGRAFICA PROYECTOR TABLET GALAXY TAB PRO HERRAMIENTAS MENORES

ROBO DE EQUIPOS EN OFICINAS DE RIBERALTA - BENI

17/12/2014

DBN 0687/2014 Walter Vaca Mendez 19/12/2014 Recibido en DAF el 24/12/2014

DBN CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

GESTION 2015

2 NOTEBOOK MARCA HP MODELO 440G1 SERIE 8CG43309K0

ABOLLADURA DE LA NOTEBOOK

22/04/2015

DRE 0497/2015 Juan Ivan Flores Quispe 22/04/2015 Recibido en DAF el 22/04/2015

DRE CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

3

4

SWITCH MARCA NETGEAR MODELO PROSAFE 48 PORT GIGABIT SMART SWITCH 6 TIENDAS DE PATRULLAJE 4 LINTERNAS DE MANO 20 CODERAS 13 RODILLERAS 28 CHALECOS TACTICOS 6 LINTERNAS REFLECTIVAS 19 QUEPIS 1 IMPERMEABLE 22 CHALECOS ANTIBALAS 1 MAPA POLITICO 10 GUANTES TACTICOS 17 MOCHILAS 3 UNIFORMES 25 GUTURALES TACTICOS 1 MESA DE TABLERO MELAMINICO INFRAESTRUCTURA AFECTADA.

INCENDIO EN INSTALACIONES DEL INMUEBLE OCUPADO POR

LA DOIH 12/05/2015

DTIC 0398/2015 Daniel Bernardo Valdez Falcon 12/05/2015 Recibido en DAF el 12/05/2015 DOIH 0054/2015 Gustavo Aguilar Luna 12/05/2015 Recibido en DAF el 13/05/2015

DTIC

DOIH

CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

5 TABLET (DISPOSITIVO ANDROIDD) MARCA SAMSUNG SERIE RV2FC0106TH

RUPTURA DE PANTALLA 13/05/2015

DTIC 0397/2015 Claudia Reyes Ortiz Quispe 12/05/2015 Recibido en DAF el 12/05/2015

DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

6 CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA SONY

CAÍDA DE CAMARA 15/06/2015 UT 0051/2015 1 Carla Gómez Sánchez

UT CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

de 173


MODELO DSC-WX50 SERIE S01-8464323-G

15/06/2015 Recibido en DAF 15/06/2015

7 TABLET (DISPOSITIVO ANDROIDD), MARCA: SAMSUNG SERIE: RV2FC0005FL

CAÍDA DE TABLET 04/08/2015

DCB 0546/2015 Johnny Oscar Carrasco Rojas 05/08/2015 Recibido en DAF el 11/08/2015

DCB CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

8

6 GPS 6 CAMARAS FOTOGRAFICAS 1 CAMARA DE VIDEO DIGITAL 2 NOTEBOOK 19 HANDY

ROBO DE EQUIPOS 17/08/2015

DOIH 091/2015 German Blanco Solano 20/08/2015 Recibido en DAF 21/08/2015

DOIH CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

9 SISTEMA DE ENERGIA ININTRRUMPIDA UPS MARCA NEWAVE

FALLAS TECNICAS 18/08/2015

DTIC 0700/2015 Pablo Chacolla Quispe 24/08/2015 Recibido en DAF el 25/08/2015


10 CPU QUEMA DE CPU 21/08/2015

DPN 0425/2015 Roly Saldia Puerta 26/018/2015 Recibido en DAF el 02/09/2015

DPN CERRADO – REPARADO DTIC

11

CÁMARA FOTOGRÁFICA CON FOTOLENTE DE LARGO ALCANCE LENTE PARA CAMARA REFLEX SMART PHONE IPAD CELULAR S6

HURTO DE CAMARA 08/09/2015

DESP 0372/2015 Gary Medrano Villamor 09/09/2015 Recibido en DAF el 11/09/2015

DESP CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

12

EQUIPO PORTATIL DE LECTURA RFID COLOR NEGRO MARCA ATID MODELO AT911 SERIE 3814275001

ROBO DE EQUIPO 01/10/2015

DPD 0227/2015 Roly Daniel Saldia Puerta 05/10/2015 Recibido en DAF el 05/10/2015

DPD CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

13 VIDRIO DE EDIF CSAPECK OFICINA UFI ROTURA DE VIDRIO 16/10/2015

DAF UFI 1445/2015 Juan Jose Loza 19/10/2015 Recibido en DAF el 18/10/2015

DAF CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

14

EQUIPO DE TELEPRESENCIA MARCA CISCO MODELO SX10, SERIE FTT183700B1

FALLA TECNICAS 27/10/2015

DPD 267/2015 Roly Saldia Puerta 26/10/2015 Recibido en DAF el 29/10/2015

DPD CERRADO – GARANTIA DE FABRICA

15

CÁMARA FOTOGRÁFICA SONY DSC-W350 N/S 8369057 14,1MP. C/MEMORY STICK SONY PRO DUO DE 4GB

EXTRAVIO DE CAMARA 09/11/2015

DCB 0865/2015 Catherine Cecilia Vargas Dávalos 09/10/2015 Recibido en DAF el 11/11/2015

DCB CONCLUIDO - FUNCIONARIO

16

1ROUTER CISCO 1PZA DEL SERVIDOR CISCO 1BIOMETRICO 2 IMPRESORAS 2 ESCANERS 1TELEPRESENCIA 1TELEVISOR

QUEMA DE EQUIPOS POR CORTE DE ENERGIA ELECTRICA

11/11/2015

DCH 0497/2015 Jose Luis Bustillos Figueroa 11/11/2015 Recibido en DAF el 18/11/2015

DCH

16 EQUIPOS FUERON ENTREGADOS POR LA CIA. DE SEGUROS PENDIENTE 2 IMPRESORAS, UNA SE ENCUENTRA EN IMPORTACIÓN, LA OTRA EN EVALUACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADEMAS DEL SERVIDOR CISCO

de 173


4 COMPUTADORES 6 TELEFONOS IP

17 NOTEBOOK MARCA ACER MOD. ASPIRE ONE D257-1640 SERIE LUSFV0801112707F472500

QUIEBRE DE PANTALLA 07/12/2015

DTIC 1053/2015 Ariel Gustavo Sánchez Fernández 08/11/2015 Recibido en DAF el 08/12/15


18

SWITCH DE 24 PUERTOS, MARCA NETGEAR, MODELO JGS524, N/S 22319A5300834

DAÑOS POR CORTO CIRCUITO 07/12/2015

DTJ 0939/2015 Rosa Alicia Valdez Guerrero 08/12/2015 Recibido en DAF el 09/12/2015

DTJ CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

GESTION 2016

19

CPU CON QUEMADOR DE DVD MOUSE OPTICO HP COLOR MARCAHP SERIE 2UA34917ZN

DAÑOS EN EQUIPO 12/01/2016

DTIC 0008/2016 Mildret Luna Escobar 13/01/2016 Recibido en DAF el 15/01/2016


20

IMPRESORA LASER A COLOR 1 BANDEJA ALIMENTADOR DE PAPEL COLOR BLANCO MARCA XEROX MODELO COLORQUBE 8770 SERIE XFN-141318

DAÑOS EN EQUIPO 07/04/2016

DAFUFI 0218/2016 Fernando Alvarez Callisaya 18/02/16 Recibido en DAF el 18/02/2016

DAFUFI CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

21

NOTEBOOK (COMPUTADORAS PORTATILES) INCLUYE MOCHILA Y MOUSE COLOR NEGRO MARCA HP MODELO 440G1 SERIE 8CG43309HX

ROBO DE NETBOOK 13/04/2016

DDT 0128/2016 Oscar Sanabria Saucedo 18/04/2016 Recibido en DAF el 18/04/2016

DDT CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

22

NOTEBOOK (COMPUTADORA PORTATIL) INCLUYE MOCHILA Y MOUSE COLOR NEGRO MARCA HP MODELO 440G1 NUMERO SERIE 8CG43309HS

FALLAS EN EQUIPO 29/04/2016

DBN 0190/2016 Karen Vanesa Rocha Bustillos 29/04/2016 Recibido en DAF el 03/05/2016


23 TABLET COLOR BLANCO,MARCA SAMSUNG,MODELO SMT325,NUMERO SERIE RF2F40NB68H

ROTURA DE PANTALLA 27/05/2016

DSC 0891/2016 Gabriel Mendoza Perez 07/06/2016 Recibido en DAF el 29/06/2016

DSC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

24 SINIESTRO EN VENTANA CORREDIZA DE OFICINA DEL 5TO PISO

ROTURA DE VENTANA 30/05/2016 DOIH 0012/2016 Cristian Luna Canaviri 30/05/2016

DOIH CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

de 173


Recibido en DAF el 30/05/2016

25

PROYECTOR INFOCUS

DAÑOS EN PROYECTOR 22/07/2016

DAFUAD 2217/2016 Eduardo Marcelo Irigoyen Cossio 05/07/2016 Recibido en DAF el 06/07/2016

DAF CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

26

SCANNER DE ALTO TRAFICO

DAÑOS EN SCANNER 25/07/2016

DBN 0266/2016 Juan Carlos Flores Orosco 25/07/2016 Recibido en DAF el 27/07/2016


27 TABLET GALAXY TAB. 8.4 SERIE RV2FC0105BX

FALLAS GRAFICAS EN PANTALLA

03/08/2016

DPD 0215/2016 Victor Gary Chavez Malaga 03/08/2016 Recibido en DAF el 08/08/2016


28 TELEPRESENCIA

DAÑOS EN EQUIPO TELEPRESENCIA

15/08/2016

DTIC 0497/2016 Israel Céspedes Peñaloza 27/07/2016 Recibido en DAF el 29/07/2016

DOR CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

29 TABLERO MELAMINICO

EXTRAVIO DE TABLERO 17/08/2016

DLP 1130/2016 Flora Mamani Quispe 31/08/2016 Recibido en DAF el 01/09/2016

DLP CONCLUIDO - FUNCIONARIO

30

ESCRITORIO AREA LEGAL - DLP

QUIEBRE DE UNA PARTE DEL ESCRITORIO

26/08/2016

INF-LEG-DLP 1112/2016 Maria Patricia Yugar Aruni 29/08/2016 Recibido en DAF el 31/08/2016

DLP CONCLUIDO - FUNCIONARIO

31

CUATRO CAMARAS DE VIGILANCIA

DAÑOS INTERNOS DEBIDO A CORTE DE ENERGIA

27/08/2016

DTIC-UAO 0036/2016 Jorge Camilo Villca Limachi 31/08/2016 Recibido en DAF el 31/08/2016


32

TABLET SAMSUNG GALAXY TAB PRO SERIE RF2F40NB66Z

RAJADURA Y CORTES EN PANTALLA

02/09/2016

DPT 0479/2016 Daniel Bernardo Valdez Falcon 02/09/2016 Recibido en DAF el 07/09/2016

DPT CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

33 TABLET SAMSUNG MODELO SMT325 NUMERO DE SERIE RF2F311JNSA

FISURA DE PANTALLA POR CAIDA

20/10/2016

DBN 0569/2016 Juan Pablo Catarro Ferreira 20/10/2016 Recibido en DAF el 24/10/2016

DBN

CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

34 TABLET SAMSUNG GALAXI TAB S SM-T705M SERIE RV2FC0104XM

CAIDA DE PANTALLA 27/10/2016

DPD 0306/2016 Victor Gary Chavez Malaga 28/10/2016 Recibido en DAF el 01/11/2016


35 CPU MARCA ACER MODELO VERITON NUMERO DE SERIE PS0082938213100BE00100

FALLAS EN CPU 27/10/2016

UAI 0552/2016 Shirley Vasquez Pinto 27/10/2016 Recibido en DAF el 08/11/2016

UAI CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

36 COMPUTADORA TOUCHSMART HP MODELO ENVY 23 (ALL IN ONE) CON NUMERO DE SERIE 3CR2382NDK

CAIDA DE EQUIPO TOUCHSMART

29/12/2016

DTIC-UMSI 0130/2016 Hugo Vega Coaquira 29/12/2016 Recibido en DAF el 29/12/2016


de 173


GESTION 2017

37

TELEVISOR SAMSUNG MODELO UN55F6400AG, SERIE Z6U13CAD900645R Y CODIGO DE ACTIVO 5-04655 / 07-03989

DAÑOS EN PANTALLA DE TELEVISOR

09/02/2017 DTIC-UAO 0037/2017 Jorge Villca Limachi Recibido en DAF el 16/02/2017


38 TABLET MODELO GALAXY TAB PRO 8.4 CON NUMERO DE SERIE RV2FA00ARLY Y CODIGO DE ACTIVO 15-03763

CLISADURA DE PANTALLA 24/02/2017 DPD 0059/2017 Victor Chavez Malaga Recibido en DAF el 06/03/201


39

SCANNER DE ALTO TRAFICO CON ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS MARCA HP,MODELO SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500,NUMERO SERIE SG3A21100K COD ACTIVO 15-02271

FALLAS DE FUNCIONAMIENTO EN SOFTWARE

06/03/2017 DOR 0107/2017 Fernando Espejo Choque Recibido en DAF el 22/03/2017

DOR CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

40

TELEFONO IP DE GAMA ALTA MARCA CISCO MODELO 9951 NUMERO DE SERIE FCH172883WV CODIGO 07-04215 / 5-0004

FALLAS DE FUNCIONAMIENTO EN TELEFONO IP

20/04/2017 DTIC-UAO 0098/2017 Rafael Aliaga Gutierrez Recibido en DAF el 25/04/2017


41 CPU MARCA ACER NUMERO DE SERIE PS0082938213100BF10100 Y CODIGO 15-03016

FALLAS EN CPU ACER POR CORTE DE ENERGIA ELECTRICA


DOR CERRADO - CIA. DE ENERGIA ELECTRICA

42

TELEVISOR SAMSUNG MODELO UN55F6400AG, SERIE Z6U13CYD800383X Y CODIGO DE ACTIVO 07-03993

DAÑOS EN PANTALLA DE TELEVISOR

02/05/2017 DTIC-UAO 0115/2017 Jorge Villca Limachi Recibido en DAF el 05/05/2017

DTIC CONCLUIDO CIA. DE SEGUROS

43 TELEVISOR SAMSUNG CODIGO SIAF 5-01313

DAÑOS EN TELEVISOR POR CORTES DE LUZ REMITIDO FUERA DE PLAZO POR DISTRITAL ORURO


DOR CERRADO - FUNCIONARIO

44 TELEFONO IP MARCA CISCO MODELO CP-6945 CON NUMERO DE SERIE PUC17220JE2 Y CODIGO 5-00046

DAÑOS EN TELEFONO IP DEBIDO A CORTE DE ENERGIA ELECTRICA

16/05/2017 DTIC-UID 096/2017 Alvaro Vargas Carrillo Recibido en DAF el 25/05/2017

DTIC CONCLUIDO - CIA. DE SEGUROS

45 PUERTA DE ACCESO A OFICINAS DE LA ANH EN EL EDIFICIO PICASSO

ROTURA DE PUERTA DE VIDRIO

11/07/2017 DAFUAD 0165/2017 Alvaro Duran Sánchez Recibido en DAF el 14/07/2017

DAF CONCLUIDO - CIA. DE SEGUROS

46 PROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE X12 N° DE SERIE PSCK2700639 Y CODIGO 6-00042

FALLAS REPENTINAS EN PROYECTOR

14/07/2017 DAF 0096/2017 Velma Sahonero Recibido en DAF el 25/07/2017


47

DISPOSITIVO DE SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS CON SENSOR MARCA CISCO MODELO IPS 4255 N° DE SERIE JMX170380L4 CODIGO 15-00908

FALLA SUBITA EN EL DISPOSITIVO DE SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS CON SENSOR

28/07/2017 DTICUAO 0377/2017 Israel Céspedes, Rene Chavez Recibido en DAF el 01/08/2017

DTIC CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS

48 PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DEL DESCARRILAMIENTO Y 04/08/2017 DAFUAD 0179/2017 DAF CONCLUIDO - CIA. DE SEGUROS

de 173


EDIFICIO TECNICO GIRASOLES ROTURA INTEMPESTIVA Eduardo Irigoyen Cossio Recibido en DAF el 04/08/2017

49 TABLET GALAXY TAB S SAMSUNG MOD SM - T705M SERIE RF2G507Y31J Y COD 15-04522

CAIDA DE LA TABLET DURANTE ETIQUETADO DEL B-SISA

01/09/2017 INF TEC DCB 0869/2017 Gery Peña Mora Recibido en DAF el 14/03/2018


50 ESCRITORIO DE TABLERO MELAMINICO COLOR CAFÉ CON CODIGO 2-04080

ROTURA DEL LADO IZQUIERDO DE ESCRITORIO

15/09/2017 DAFUAD 0229/2017 Nestor Marcelo Ergueta Illanes Recibido en DAF el 15/09/2017


51

RADIOENLACE MARCA MIKROTIK INALAMBRICO SEXTANT G-5HPND, SERIE 4A-5504588305/411 Y FUENTE POE MODELO UBIQUITI UBI - POE - 24-5 CON CODIGO 5-04686 / 7-04346

SOBREVOLTAJE EN EQUIPO RADIOENLACE

16/09/2017 NI DTIC - UAO 0232/2017 Sergio Vidal y Ariel Sánchez Recibido en DAF el 19/09/2017


52

TABLET MARCA SAMSUNG MODELO SMT325 SERIE RF2F40KVXRZ Y COD 15-03519 DISCO DURO EXTERNO MARCA TOSHIBA MOD V63700-C SERIE 52C8F1YNSS3 15-02884

ROBO DE TABLET Y DISCO DURO DENTRO DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER CON PLACA 3439-DAR

26/09/2017 INF DSC 1707/2017 Percy Rojas Vaca Recibido el 05/10/2017

DSC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

53 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 7,5 METROS DE 24 PELDAÑOS CODIGO 2-03379 / 03-02713

DAÑO DE ESCALERA POR CAIDA

27/09/2017 DTIC-UMSI 0089/2017 Jorge Osvaldo Bedregal Sanjines Recibido en DAF el 04/10/2017


54 VIDRIO REFLECTIVO DE LA FACHADA DEL EDIFICIO TECNICO (TORRE GIRASOLES)

ROTURA DE VENTANA 04/10/2017 DAFUAD 0252/2017 Eduardo Irigoyen Cossio Recibido en DAF el 05/10/2017


55

NOTEBOOK HIBRIDA (ULTRABOOK) CON LECTOR DE MEMORIAS Y LÁPIZ DIGITALIZADOR (TOUCH) MARCA SONY, NUMERO SERIE 54591628 0001015 CÓDIGO 15-00925

FALLAS EN NOTEBOOK HIBRIDA

25/10/2017 DAF 0158/2017 Recibido en DAF el 30/10/2017

DAF CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS

56 ROTURA DE VENTANA DE VIDRIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL EDIFICIO TECNICO GIRASOLES

ROTURA DE VENTANA OFICINA UT

24/10/2017 DAFUAD 0267/2017 Eduardo Irigoyen Cossio Recibido en DAF el 24/10/2017


57 CPU MARCA HP CON NUMERO DE SERIE MXL3412X6C Y CODIGO DE ACTIVO 15-00397

FALLAS EN LA PLACA MADRE DE CPU

26/10/2017 NI-DTIC-UMSI 0290/2017 Hugo Vega Coaquira Recibido en DAF el 09/11/2017


58 ROTURA DE VENTANA DE VIDRIO LADO OFICINA ODECO DEL EDIFICIO TECNICO TORRE GIRASOLES

ROTURA DE VIDRIO 14/11/2017 DAFUAD 0292/2017 Eduardo Irigoyen Cossio Recibido en DAF el 15/11/2017

DAF CONCLUIDO CIA. DE SEGUROS

59 CPU MARCA HP CON SERIE MXL3412X6R Y CODIGO 15-02740

DAÑOS EN LA FUENTE DE PODER

17/11/2017 INF-TEC-DCB 1271/2017 Johnny Oscar Carrasco Rojas Recibido en DAF el 23/11/2017


60 CPU MARCA HP CON SERIE MXL3243199 Y CODIGO 15-00404

DAÑOS EN EQUIPO CPU 17/11/2017

DTIC UAO 0306/2017 NI-DRE 1364/2017 Sergio Antonio Guzman Ríos Recibido en DAF el 28/11/2017


61 UPS DE 10KVA MARCA NEWAVE MODELO POWER VARIO CON NÚMERO DE SERIE MA334700039 Y CÓDIGO DE

DAÑOS REPENTINOS EN UPS 20/11/2017 INF-DPD 0373/2017 Victor Gary Chavez Malaga Recibido en DAF el 23/11/2017


de 173


ACTIVO 15-03406

62 TELEVISOR MARCA LG CON NUMERO DE SERIE 701RMKU9S469 Y CODIGO ACTIVO 5-07890

DAÑOS EN TELEVISOR 27/11/2017 INF DTICUAO 0314/2017 Israel Quisbert Ayala Recibido en DAF el 30/11/2017


63 PERDIDA DE GPS POR INCENDIO EN DOMICILIO DE FUNCIONARIA

GPS MARCA GARMIN MODELO OREGON 550T CON NUMERO DE SERIE 1MY060318 Y CODIGO DE ACTIVO 5-04677

25/12/2017 NI-DCD-UEL 0065/2018 Ilsen Perez Shimura Recibido en DAF el 08/01/2018

DCD CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS

GESTION 2018

64 SILLON METALICO GIRATORIO SEMIEJECUTIVO TAPIZ DE TELA CON RODAPIES CON CODIGO 2-01450

ROTURA DEL SOPORTE FIJO DEL SILLON GIRATORIO

05/01/2018 DTTC-ULGR 022/2018 Liliana Chavez de la Rosa Recibido en DAF el 18/01/2018

DTTC LA CIA DE SEGUROS HARÁ LA ENTREGA DEL SILLON GIRATORIO LA PRIMERA SEMANA DE JULIO

65

CELULAR SONY MODELO XPERIA Z1 NUMERO DE SERIE BBH900Q7T1H IMEI 358092053521725 CON CODIGO ANH 5-08037

ROTURA DE PANTALLA DE CELULAR POR CAIDA EN EL REGISTRO DE AUTOMOVILES EN EL SISTEMA B-SISA

01/01/2018 UGT 0015/2018 Sandra Callejas Flores Recibido en DAF el 02/02/2018


66

IMPRESORA MARCA XEROX MODELO COLOR QUBE 857O NUMERO DE SERIE XFN 141516 CON CODIGO 15-00421

FUENTE DE PODER DE IMPRESORA NO FUNCIONA CAUSA INDETERMINADA

05/02/2018 DTIC UAO 0043/2018 Maria Eugenia Callisaya Chavez Recibido en DAF el 08/02/2018

DTIC SE RECHAZÓ LA PROPUESTA DE LA CIA. DE SEGUROS Y SE REALIZÓ LA SUGERENCIA DE OTRO MODELO DE IMPRESORA

67 PROYECTOR MARCA INFOCUS MOD IN-122A SERIE BNBB43700981

FALLAS EN PROYECTOR DURANTE REUNION DE DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SIS INTERGRAL

29/02/2018 DAF-UAD 0025/2018 Alvaro Duran Sanchez Recibido en DAF el 16/02/2018

DAF CONCLUIDO – DE BAJA DENUNCIA POR BUEN ESTADO DEL PROYECTOR

68

COMPUTADORA IMAC TODO EN UNO MARCA APPLE MODELO MC813E/A SERIE CO2GGABEDHJP Y COD SIAF-15-00086

OSCURECIMIENTO DEL EXTREMO INFERIOR IZQUIERDO DE LA PANTALLA DE COMPUTADORA

08/02/2018 UCI 0053/2018 Denis Miranda Lozano Recibido en DAF el 20/02/2018

UCI CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS

69 PISO PARQUET EDIFICIO PICASSO AMBIENTE DE AREA DE GESTION DOCUMENTAL, FOLLETERIA UCI

FUGA DE AGUA POR REVENTON DEL CHICOTILLO EN UNO DE LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO PICASSO

05/02/2018 INF-DAF 0013/2018 Eduardo Irigoyen Cossio Recibido en DAF el 20/02/2018

DAF SE REALIZÓ LA REFACCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, QUEDA PENDIENTE LA FOLLETERIA DE LA UCI

70 LAPTOP MARCA LENOVO MOD THINKPAD T520 SERIE R9-EYTWH Y COD 15-00640

FALLAS EN EL FAN (VENTILADOR) DE LA LAPTOP

16/02/2018 INF DRE 0149/2018 Luis Fernando Gonzales Herrera Recibido en DAF el 07/03/2018


71 MONITOR MARCA HP MODELO ELITE DISPLAY E221 SERIE CNC33705ZJ Y COD 15-00131

MANCHA VERDE EN EL LADO DERECHO DEL MONITOR

26/02/2018 DTIC UID 0039/2018 Daniel Rios Beltrán Recibido en DAF el 13/03/2018


72 TELEFONO IP MARCA CISCO MODE: UC PHONE 6945 SERIE PUC17470IZ2 Y COD 5-04954

FALLAS EN TELEFONO IP 02/03/2018 DTIC UAO 0096/2018 Gabriel Zamorano Rodriguez Recibido en DAF el 15/03/2018

DTIC LA COTIZACIÓN DE OTRO TELEFONO SIMILAR SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN DE LA DTIC

de 173


73 ESCRITORIO DE MELAMINA COD CB 2-04607

ESCRITORIO QUEBRADO EN EL TRASLADO DE LA UNIDAD DEC GESTION TECNOLOGICA AL EDIFICO CSAPECK

30/03/2018 UGT 0134/2018 Brisseida Echalar Recibido en DAF el 06/04/2018

UGT CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS

74 ULTRABOOK HP SPLIT X2 COD 15-03884 SERIE 2CE409119Z

GOLPE DE ULTRABOOK EN LA ESQUINA DE UN ESCRITORIO PROVOCANDO DERRAME DE LA PANTALLA

01/04/2018 DTIC UMSI 0018/2018 Nial Rivera Recibido en DAF el 29/03/2018

DTIC LA ULTRABOOK ES REPARABLE Y SERÁ ENTREGADA LA PRIMERA SEMANA DE JULIO

75 TABLET MARCA SAMSUNG MOD GALAXY TAB S Nº DE MOD SM-T705M SERIE RV2FC0104XM COD 15-03761

FISURAS EN LA TABLET ORIGINADAS POR CAIDA DEL FUNCIONARIO DURANTE EL ETIQUETADO DEL B-SISA, AL RESBALAR EN ACERCA HUMEDA POR EFECTOS DE LA LLUVIA

06/04/2018 DPD 0107/2018 Victor Chavez Recibido en DAF el 12/04/2018

DPD LA TABLET REPUESTA SERÁ ENTREGADA LA PRIMERA SEMANA DE JULIO

76 TELÉFONO DIGITAL IP CON 4 LÍNEAS CON PANTALLA CISCO MOD CP- 6945 SERIE PUC 17220NP5 COD 5-00932

EL TELÉFONO PRESENTA FALLAS CUANDO REGISTRA MOVIMIENTOS, SE APAGA O REINCIA

17/04/2018 DTT 0109/2018 Franco Castañares Recibido en DAF el 24/04/2018

DDT LA CIA DE SEGUROS COMUNICA QUE EL TELEFONO NO ES REPARABLE POR LO QUE PROCEDERAN CON LA REPOSICIÓN

77 CPU DE VIRTUALIZACIÓN MOUSE ÓTICO MARCA HP MOD T610 THIN CLIENTS SERIE MXL3480YB8 COD 15-02209

EL EQUIPO PRESENTÓ FALLAS MIENTRAS LA FUNCIONARIA REALIZABA SUS TAREAS COTIDIANAS, NO PUDIENDO REINICIARSE NI ENCENDER EL VDI

24/04/2018 DJ-ULPS 0040/2018 Griset Moya Recibido en DAF el 07/05/2018

DJ

LA CPU FUE ENTREGADA A LA CIA DE SEGUROS, EN ESPERA DE SU PRONUNCIAMIENTO PARA DETERMINAR SI SERÁ REPARABLE.

78

CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON MEMORIA DE 4 GB MARCA SONY MODELO DSC-W630 SERIE 5338759 Y CODIGO 3-00630

HURTO DE CAMARA DURANTE EL PROCESO DE EIQUETADO B-SISA, SUSTRAIDA DEL BOLSILLO DEL SACO DE LA FUNCIONARIA

26/04/2018 DPT 0164/2018 Elizabeth Laura Chuquimia Recibido en DAF el 03/05/2018

DPT SE SOLICITÓ INFORMES ACTUACION A POTOSI Y COTIZACIONES A LA DTIC PARA LA REPOSICIÓN DE LA CÁMARA

79 SILLA FIJA METÁLICA TAPIZ TELA COLOR NEGRO CON POSABRAZOS COD 2-00213

EL SOPORTE DE LA SILLA CEDIIÓ EN SU ESTRUCTURA METÁLICA AL TOMAR ASIENTO DURANTE UN REUNIÓN INTERNA DE LA UID

07/05/2018 DTIC UID 0073/2018 Alvaro Vargas Carrillo Recibido en DAF el 10/05/2018

DTIC LA SILLA FIJA SERÁ ENTREGADA LA PRIMERA SEMANA DE JULIO

80 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS

DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE TERCEROS A CAUSA DE EXPLOSION DE GARRAFA

11/06/2018 INF-TEC-DLP 0840/2018 Marcelo Bernabé Recibido en DAF el 14/06/2018

DLP SE REALIZÓ LA DENUNCIA DEL SINIESTRO Y SE REMITIÓ DOCUMENTACIÓN.

de 173

RECLAMOS POR SINIESTROS ACTIVOS B-SISA - PÓLIZA MULTIRIESGO



GESTION 2014

1

4 ANTENAS RFID 5-02103 / 07-01920 5-02104 / 07-01921 5-02105 / 07-01922 5-02106 / 07-01923 1 LECTOR 5-01710 / 07-01454 SERIE JB1202123

PERDIDA DE ANTENAS Y LECTOR RFID EN ESTACION DE SERVICIO "SAN PABLO" A CAUSA DE EXPLOSION EN LA CIUDAD DE EL ALTO

12/10/2013 DTIC 1375/2013 Einard Rafael Joffre Rojas Recibido en DAF el 14/10/2013


2 LECTOR COD. 5-01866 / 07-01622 SERIE JB1201820

DAÑOS DE RFID EN SUCRE EESS OKHARIKUNA


DTIC DE BAJA – FUNCIONARIO REPARÓ

3 LECTOR COD. 5-01856 / 07-01612 SERIE JB1201783

DAÑOS DE RFID EN SUCRE EESS TREBOL


DTIC CONCLUIDO – FUNCIONARIO REPUSO

4 LECTOR COD 5-03483 / 07-03780 SERIE JB1202359

DAÑOS DE RFID EN CBBA EESS CARRASCO (ENTRE RIOS CHAPARE)



5 LECTOR RFID COD 5-01758 / 07-01506 SERIE JB1202069 Y

DAÑOS DE RFID EN EESS ECCO 29/10/2014 DTIC 2207/2014 Einard Rafael Joffre Rojas Recibido en DAF el 07/11/2014

DTIC CONCLUIDO – FUNCIONARIO REPUSO

GESTIÓN 2015

6 TABLET (DISPOSITIVO ANDROIDD), MARCA: SAMSUNG SERIE: RV2FC0106FY

GOLPE DE TABLET 15/06/2015

DCB 0489/2015 Jorge Nicolás Melgar Gandarillas 15/07/2015 Recibido en DAF el 17/07/2015

DCB CONCLUIDO – CIA. DE SEGURO

7 EQUIPO PORTATIL RFID COD 15-03731 SERIE 3814275001

HURTO DE EQUIPO PORTATIL DE LECTURA RFID DE LA FEXPO PANDO 2015

01/10/2015 DPD 0227/2015 Roly Saldia Puerta Recibido en DAF el 05/10/2015


8

TABLET DISPOSITIVO ANDROID MARCA: SAMSUNG MODELO: TAB S8.4 SM-T705M SERIE RF2G205SYDT

CLISADO DE PANTALLA 22/04/2016

DTJ 0303/2016 Ferdy Auza Delfin 25/04/2016 Recibido en DAF el 29/04/2016

DTJ CONCLUIDO – CIA. DE SEGURO

GESTIÓN 2016

9

TABLET DISPOSITIVO ANDROID SAMSUNG 16 GB 8.4 MODELO SM-T705M SERIE RV2FC00057R


DSC 0788/2016 Enrique Coronado Aguilar 23/05/2016 Recibido en DAF el 03/06/2016

DSC CONCLUIDO – CIA. DE SEGURO

de 173


10

TABLET MARCA SAMSUNG,MODELO SM-T705M,COLOR PLOMO,NUMERO SERIE RF2G1095NXN


DSC 0912/2016 Waldo Solano Ruiz 10/06/2016 Recibido en DAF el 20/06/2016


11 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB PRO 8.4 SERIE RV2FC01044A

CAIDA DE TABLET 26/07/2016

DSC 1252/2016 Gabriel Mendoza Pérez 29/07/2016 Recibido en DAF el 02/08/2016

DSC SE SOLICITÓ LA REPOSICION DE LA TABLET AL

FUNCIONARIO

12 TABLET SAMSUNG SERIE RF2G205SWQJ

CLISADURA DE PANTALLA 25/08/2016

DLP 1115/2016 Marcia Ovando Candia 29/08/2016 Recibido en DAF el 29/08/2016

DLP CONCLUIDO – CIA. DE SEGURO

13 TABLET MARCA SAMSUNG MODELO SM-T705M NUMERO DE SERIE RF2G3071R2R

CAIDA Y ARROLLAMIENTO EN PANTALLA

13/12/2016

DPT 0727/2016 Limbania Corina Soruco Aparicio 13/12/2016 Recibido en DAF el 23/12/2016

DPT CONCLUIDO – CIA. DE SEGURO

14 TABLET MARCA SAMSUNG MODELO SM-T705M NUMERO DE SERIE RF2G401BYGZ

FALLAS EN TABLET 16/12/2016



15 TABLET MARCA SAMSUNG MODELO SM-T705M NUMERO DE SERIE RF2G605CWET

FALLAS EN TABLET 20/12/2016



GESTIÓN 2017

16

(2) RADIOENLACES MARCA MIKROTIK CODIGOS 5-07766 Y 5-07764

ALTO VOLTAJE QUE PROVOCÓ LA FALLA ELECTRONICA DE AMBOS EQUIPOS EESS COLQUEPATA

03/02/2017 DTIC-UAO 0024/2017 Ariel Sanchez Fernandez Recibido en DAF el 03/02/2017


17 LECTOR RFID SERIE JB1403081 COD 5-05245 / 07-04930

DAÑOS EN LECTOR RFID DE LA EESS DE COLQUEPATA EN YUCUMO BENI

26/01/2017 DTIC-UMSI 0020/2017 Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 10/02/2017


18 LECTOR RFID SERIE JB1201860 COD 5-03477 / 07-03774

DAÑOS EN LECTOR RFID DE LA EESS CUENTAS SAN PABLO II EN RIO SECO CIUDAD DE EL ALTO



19

TABLET MARCA SAMSUNG MODELO SM-T705M NUMERO DE SERIE RF2G40883TT Y CODIGO DE ACTIVO 15-04526

CAIDA DE TABLET 20/02/2017 DSC 0286/2017 Ruddy Arevalo Arroyo Recibido en DAF el 23/02/2017


20 LECTOR RFID SERIE JB1402550 COD 5-05240

DAÑOS EN LECTORES RFID A CAUSA DE TORMENTA ELECTRICA EESS ELTROPICO


DTIC CONCLUIDO - FUNCIONARIO


DAÑOS EN LECTORES RFID A CAUSA DE TORMENTA ELECTRICA EESS FATIMA


DTIC CONCLUIDO - FUNCIONARIO

22

LECTORES RFID MARCA ALIEN MODELO ALR9900 SERIE JB1202049 COD 5-03472 SERIE JB1202097 COD. 5-03474

DAÑOS EN LECTORES RFID A CAUSA DE TORMENTA ELECTRICA EESS SATELITE GNV S.R.L.



de 173


23 LECTOR RFID COD 5-01847 SERIE JB1201778

DAÑOS EN LECTORES RFID A CAUSA DE TORMENTA ELECTRICA EESS DRAGON DE ORO




DAÑOS EN LECTORES RFID A CAUSA DE TORMENTA ELECTRICA EESS BAGDAD




DAÑOS EN LECTOR RFID A CAUSA DE CORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN EESS CUENTAS SAN PABLO CIVICA



26

TABLET MARCA SAMSUNG MODELO GALAXY SM-T705M SERIE RF2G40883TT CODIGO 15-04526

RUPTURA DE PANTALLA Y DAÑOS EN FUNCIONAMIENTO POR CAIDA

18/07/2017 INF-DSC 1221/2017 Ruddy Arevalo Arroyo Recibido en DAF el 02/08/2017

DSC CONCLUIDO CIA. DE SEGURO

27

EQUIPO CONCENTRADOR CONTROL DE GOTA SERIE 2M0319/15 COD 15-04583

CONCENTRADOR DAÑADO DEBIDO A INESTABILIDADES ELECTRICAS EESS TELPEL


DTIC CONCLUIDO – FUNCIONARIO REPARÓ

28


CONCENTRADOR DAÑADO POR INSTALACION DE OTRO CABLE EN EESS SAN BORJA IRIARTE S.R.L.


DTIC CONCLUIDO – EESS REPARÓ

29

RADIOENLACE SERIE 4A-5504588305/411 Y FUENTE POE MODELO UBIQUITI UBI - POE - 24-5 COD 5-04686 / 7-04346

SOBREVOLTAJE EN EQUIPO RADIOENLACE EN ESTACION DE SERVICIO TISTY

16/09/2018 DTIC - UAO 0232/2017 Sergio Vidal, Ariel Sanchez Recibido en DAF el 19/09/2017


30

ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 7,5 METROS MODELO PLEGABLE DE 24 PELDAÑOS COLOR VERDE, CODIGO 2-03379 / 03-02713

DAÑO DE ESCALERA POR CAIDA 27/09/2017 DTIC-UMSI 0089/2017 Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 04/10/2017


31 ANTENA DE RADIOFRECUENCIA RFID MARCA ALIEN COD 5-03014

FALLAS EN ANTENA RFID DE LA EESS SAN JOAQUIN

18/08/2017 DTICUMSI 0096/2017 Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 26/10/2017

DTIC CONCLUIDO – EESS REPUSO

32 CAIDA DE LA TABLET DURANTE ETIQUETADO DEL B-SISA

TABLET GALAXY TAB S SAMSUNG MOD SM - T705M SERIE RF2G507Y31J Y COD 15-04522

01/09/2017 INF TEC DCB 0869/2017 Gery Peña Mora Recibido en DAF el 04/09/2017

DCB CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS


DAÑOS POR TORMENTA ELECTRICA EN LECTOR RFID DE LA EESS COPACABANA




DAÑOS DETECTADOS EN LECTOR RFID DE LA EESS SOINCO




DAÑOS EN LECTOR RFID EN LA EESS MOTO MENDEZ



36 LECTOR RFID SERIE: 1125000501374 COD 5-04667

DAÑOS EN LECTOR RFID EN LA EESS LA TERMINAL S.A.


DTIC SE REALIZA SEGUIMIENTO PARA QUE EL

FUNCIONARIO REPARE O REPONGA EL LECTOR

de 173


37 TABLET SAMSUNG MODELO SM-T705M CON NUMERO DE SERIE RF2G205SYDT Y CODIGO 15-04518

CAIDA DE TABLET DURANTE ETIQUETADO BSISA

10/11/2017 INF-DTJ 0881/2017 Nahuel Tolay Gerez Recibido en DAF el 13/11/2017


38


DAÑOS EN EQUIPO CONCENTRADOR EN LA EESS 5 HERMANOS




DAÑOS EN LECTOR RFID EN LA EESS MANANTIAL II (CBBA)



40

5 REPETIDORES MARCA EZTECH: COD 5-06354 SERIE 2R2385/14 COD 5-05516 SERIE 2R1566/14 COD 5-05552 SERIE 2R1150/14 COD 5-06281 SERIE 2R2306/14 COD 5-06715 SERIE 2R2550/14

DAÑOS EN 5 REPETIDORES EN LA EESS EL PORTILLO

05/12/2017 DTICUMSI 0122/2017 Jorge Bedregal Sanjines 08/12/2017


41

LECTOR RFID MARCA ALIEN MODELO ALR 9900 CON NUMERO DE SERIE JB1201933 Y CODIGO 5-01894

DAÑOS EN LECTOR RFID EN LA EESS GAS MAY

07/12/2017 DTIC UMSI 0124/2017 Jorge Bedregal Sanjines 13/12/2017

DTIC

SE REMITIO DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA CIA. DE SEGUROS, EL LECTOR SE

ENCUENTRA EN EVALUACION DE LA CIA. DE SEGUROS

42

TABLET MARCA SAMSUNG,MODELO SM-T705M,NUMERO SERIE RF2G40882LL Y CODIGO DE ACTIVO 15-04524

DAÑOS EN TABLET DE CHUQUISACA 12/12/2017 NI-DCH 1797/2017 Patricia Araujo 19/12/2017

DCH CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS

43

TABLET MARCA SAMSUNG, MODELO SM-T705M, CON NÚMERO DE SERIE RF2G1095LXD Y CÓDIGO DE ACTIVO 15-04498

DAÑOS EN TABLET DE ORURO 14/12/2017 DOR 2391/2017 Vladimir Manchego 28/12/2017

DOR CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS

GESTIÓN 2018

44

TABLET SAMSUNG MODELO SM-T705M NUMERO DE SERIE RF2G205SWQJ CON CODIGO 15-04530

CAIDA Y DAÑO EN PANTALLA DE TABLET EN EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE VEHICULO EN EL SISTEMA BSISA

31/01/2018 INF-DLP 0080/2018 Victor Garcia Molina Recibido en DAF el 07/02/2018

DLP CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS

45 TABLET MARCA SAMSUNG MOD SM-T705M SERIE RF2G401BYGZ Y COD 15-04520

DAÑOS EN LA BATERIA DE TABLET DURANTE ETIQUETADO DEL B-SISA

30/01/2018 INF-DSC 0178/2018 Luis Montaño Baldivieso Recibido en DAF el 08/02/2018

DSC CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS

46

EQUIPO CONTROLER CONCENTRADOR MARCA EZ TECH MOD EZ FORECOURT PLUS COD -15-04428 SERIE 2P0808/14

FALLAS EN EQUIPO CONTROL DE GOTA EN LA EESS VALLE HERMOSO

14/02/2018 DTIC-UMSI 0007/2018 Jorge Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 22/02/2018


de 173


47 LECTOR RFID MARCA ALIEN MOD ALR9900 SERIE JB1202305 Y COD 5-04127

DAÑOS LECTOR RFID EN LA EESS CARLOS V

27/02/2018 DTIC UMSI 0014/2018 Jorge Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 14/03/2018

DTIC EL LECTOR RFID SE ENCUENTRA EN REPARACIÓN POR LA CIA. DE SEGUROS

48 CONCENTRADOR EZ TECH MOD EZ FORECOURT PLUS COD 15-04240 SERIE 2P0609/14

DAÑOS EN CONCENTRADOR EESS 6 DE AGOSTO I

25/03/2018 DTIC UMSI 0017/2018 Jorge Bedregal Recibido en DAF el 29/03/2018


49 RADIO ENLACE MARCA MIKROTIC MOD RBDYNADISHG-5HACD COD 5-07798 SERIE 667A04DDE571

SE DETECTARON LA CAIDA DEL ENLACE EN EL EQUIPO YPFB PUERTO QUIJARRO

25/03/2018 DTICUMSI 0020/2018 Jorge Bedregal Recibido en DAF el 03/04/2018

DTIC EL RADIOENLACE REPUESTO SERÁ ENTREGADO LA PRIMERA SEMANA DE JULIO

50 REPETIDOR EZ TECH MOD EZ REMOTE COD 5-06590 SERIE 2 R 2280/14

FALLA TECNICA QUE IMPEDIA LA CONEXIÓN DEL DISPENSER CON EL EL EQUIPO EZ REMOTE 2G EESS PETROGAS


DTIC

EL REPETIDOR FUE ENTREGADO A LA CIA DE SEGUROS PARA SU EVALUACIÓN, ASIMISMO SE SOLICITÓ A LA DTIC DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA REMISIÓN A LA CIA DE SEGUROS

51 TABLET MARCA SAMSUNG SERIE RF2F319TAZJ COD 15-03518

FALLAS EN EL PROCESO DE ETIQUETADO DE B SISA REINICIANDO AL LLEGAR AL 60 % DE BATERIA Y DIFICULTAD PARA RECONOCER LA TARJETA SIM

17/04/2018

DCH 0206/2018 Mery Doria Medina Recibido en DAF el 19/04/2018

DCH CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS

52 REPETIDOR EZ TECH MODELO EZ REMOTE COD 5-05739 SERIE 2R1656/14

FALLA TECNICA QUE IMPIDE LA CONEXIÓN DEL DISPENSER CON EL EL EQUIPO EZ REMOTE EESS BASSAM


DTIC

EL REPETIDOR FUE ENTREGADO A LA CIA DE SEGUROS PARA SU EVALUACIÓN, ASIMISMO SE SOLICITÓ A LA DTIC DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA REMISIÓN A LA CIA DE SEGUROS

53

UPS MARCA OMEGA MODELO 412K02 SERIE 1508150235 QUE FORMA PARTE DE RADIOENLACE 5-07862

FALLAS EN UPS CAUSA DESCONOCIDA 16/05/2018 DTICUMSI 0044/2018 Jorge Bedregal Recibido en DAF el 25/05/2018

DTIC SE REALIZÓ LA DENUNCIA DEL SINIESTRO Y SE REALIZA BUSQUEDA DE DOCUMENTACIÓN DEL ACTIVO

54

TABLET MARCA SAMSUNG,MODELO SM-T705M,NUMERO SERIE RF2G205SXTJ CODIGO DE ACTIVO 15-04513

ROTURA DE PANTALLA A CAUSA DE CAIDA DURANTE INSPECCION VOLUMETRICA

08/06/2018 DBN 0290/2018 Hugo Lozano Burgos Recibido en DAF el 15/06/2018

DBN SE REALIZÓ LA DENUNCIA DEL SINIESTRO OCURRIDO A LA CIA. DE SEGUROS

55

SERVIDOR PARA EL PROYECTO B-SISA MARCA DELL MODELO POWEREDGE T120 SERIE 597V0Z1 CODIGO 15-04036

DAÑOS EN SERVIDOR POR TORMENTA ELECTRICA EN EESS "PISIGA"

10/06/2018 INF-DOR 0329/2018 Fernando Espejo Choque Recibido en DAF el 18/06/2018

DOR SE REALIZÓ LA DENUNCIA DEL SINIESTRO OCURRIDO A LA CIA. DE SEGUROS

56 LECTOR RFID MARCA MOTOROLA MODELO FX9500 SERIE 1409200507112 CODIGO 5-04692

FALLAS EN EQUIPO LECTOR RFID EESS "CAPARARI YPFB"

11/06/2018 DTICUMSI 0050/2018 Jorge Bedregal Recibido en DAF el 19/06/2018

DTIC SE REALIZÓ LA DENUNCIA DEL SINIESTRO OCURRIDO A LA CIA. DE SEGUROS

57

EQUIPO PARA EL CONTROL DE GOTA MARCA EZTECH MODELO FORECOURT PLUS 2GS SERIE 2P0805/14 CODIGO 15-04426

FALLAS EN EQUIPO CONCENTRADOR DE GOTA EN EESS "VINTO"

12/06/2018 INF-DOR 0338/2018 Fernando Espejo Choque Recibido en DAF el 18/06/2018

DOR SE REALIZÓ LA DENUNCIA DEL SINIESTRO OCURRIDO A LA CIA. DE SEGUROS

de 173


58

RADIOENLACE (USUARIO) DYNADISH-5HACD, CON NÚMERO DE SERIE 667A04504987/539 Y CÓDIGO 5-07757

FALLAS EN RADIOENLACE 07/06/2018 INF-DBN 0244/2018 Armin Loza Quispe Recibido en DAF el 15/06/2018

DBN SE REALIZÓ LA DENUNCIA DEL SINIESTRO OCURRIDO A LA CIA. DE SEGUROS

EQUIPOS ENTREGADOS EN REPOSICIÓN POR LA CÍA. DE SEGUROS Y FUNCIONARIOS GESTIÓN 2018 Al 30 de junio del 2018

N° FECHA DIRECCION /

UNIDAD

EQUIPO SINIESTRADO EQUIPO REPUESTO INFORME DE REPOSICION DE

ACTIVO DESCRIPCION MODELO SERIE CODIGO DESCRIPCION MODELO SERIE

1 09/02/2018 DTJ SWITCH DE 24 PUERTOS

NETGEAR JGS524 22319A5300834 15-02516

SWITCH DE 24 PUERTOS TP-LINK

SG1024D 2156054001336 DAFUAD

0023/2018

2 27/02/2018 DTJ TABLET MARCA SAMSUNG SM-T705M RF2G205SYDT 15-04518 TABLET MARCA SAMSUNG GALAXY TAB

S2 R52J5162D8F

DAFUAD 0044/2018

3 22/02/2018 DTIC TELEVISOR LG 55UH8500 701RMKU9S469 5-07890 TELEVISOR LG 55UH8500 701RMNE9S375 DAFUAD

0040/2018

4 27/02/2018 DCB CPU MARCA HP

MXL3412X6R 15-02740 CPU MARCA HP - MXL63221LB DAFUAD

0045/2018

5 08/03/2018 DBN DISTANCIOMETRO LASER GLM150 5063250 3-00604 DISTANCIOMETRO LASER GLM150 709305427 DAFUAD

0092/2018

6 27/03/2018 DCH TABLET MARCA SAMSUNG SM-T705M RF2G40882LL 15-04524 TABLET MARCA SAMSUNG GALAXY TAB

S2 R52J50600RY

DAFUAD 0102/2018

7 21/05/2018 DTIC LECTOR RFID MARCA

ALIEN ALR-9900 JB1202069 5-01758 LECTOR RFID MARCA ALIEN ALR-9900+ JB1202223

DAFUAD 0112/2018

8 21/05/2018 DTIC LECTOR RFID MARCA

ALIEN ALR-9900 JB1201783 5-01856 LECTOR RFID MARCA ALIEN ALR-9900+ JB1001148

DAFUAD 0111/2018

9 22/05/2018 DCB TABLET MARCA SAMSUNG SM-T705M RF2G507Y31J 15-04522 TABLET MARCA SAMSUNG GALAXY TAB

S2 8” R52J117GRBL

DAFUAD 0113/2018

10 09/06/2017 DAF NOTEBOOK SONY SVD132A14L 54591628 0001015 15-00925 COMPUTADORA LENOVO IDEAPAD 710S MP1BFCS4 DAFUAD

0120/2018

11 09/06/2018 DTIC CONCENTRADOR CONTROL DE GOTA MARCA EZTECH

FORECOURT PLUS 2GS

2M0249/15 15-04534 CONCENTRADOR CONTROL DE GOTA MARCA EZTECH

EZFORECOURT PLUS 2GS

2M0234/17 DAFUAD

0121/2018

12 22/06/2018 DCD GPS MARCA GARMIN OREGON 550T 1MY060318 5-04677 GPS MARCA GARMIN OREGON 750T 4SQ012895 DAFUAD

0141/2018

13 22/06/2018 DSC TABLET MARCA SAMSUNG SM-T705M RF2G401BYGZ 15-04520 TABLET MARCA SAMSUNG GALAXY TAB

S2 8” SM-T719Y

R52J506D0VL DAFUAD

0140/2018

14 25/06/2018 DTIC REPETIDOR MARCA

EZTECH EZID REMOTE

2GS 2R1150/14 5-05552 REPETIDOR MARCA EZTECH EZ REMOTE 2G 2R2676/14

DAFUAD 0144/2018

de 173

EQUIPOS ENTREGADOS EN REPOSICIÓN POR LA CÍA. DE SEGUROS Y FUNCIONARIOS GESTIÓN 2018 Al 30 de junio del 2018

N° FECHA DIRECCION /

UNIDAD

EQUIPO SINIESTRADO EQUIPO REPUESTO INFORME DE REPOSICION DE

ACTIVO DESCRIPCION MODELO SERIE CODIGO DESCRIPCION MODELO SERIE


FORECOURT PLUS 2GS

2P0808/14 15-04428 CONCENTRADOR CONTROL DE GOTA MARCA EZTECH


2M0047/18 DAFUAD

0146/2018


FORECOURT PLUS 2GS

2P0609/14 15-04240 CONCENTRADOR CONTROL DE GOTA MARCA EZTECH


2M0050/18 DAFUAD

0145/2018

17 29/06/2018 DSC TABLET MARCA SAMSUNG SMT325 RF2F40KVXRZ 15-03519 TABLET MARCA SAMSUNG GALAXY TAB

S2 8” SM-T719Y

R52J50R9PMP

18 29/06/2018 DSC DISCO DURO EXTERNO

MARCA TOSHIBA DE 1TB V63700-C 52C8F1YNSSX3 15-02884

DISCO DURO EXTERNO MARCA TOSHIBA DE 1TB

DTB410 28DET48DT10F

19 29/06/2018 DCH TABLET MARCA SAMSUNG SMT325 RF2F319TAZJ 15-03518 TABLET MARCA SAMSUNG GALAXY TAB

S2 8” SM-T719Y

R52J50R9NNR

TOTAL ACTIVOS REPUESTOS 19

de 173

RECLAMOS POR SINIESTROS - PÓLIZA SEGURO AUTOMOTOR


Nº FECHA DE

SINIESTRO REFERENCIA DEL SINIESTRO

VEHICULO

SINIESTRADO

PLACA DE

CONTROL CUSTODIA

INFORME DEL

SINIESTRO ESTADO

GESTION 2016

1 24/10/2016 VUELCO DE CAMPANA CAMIONETA

NISSAN - FRONTIER 2823 APG DPD DPD 0308/2016

EL TALLER HONDA SERVICE SE ENCUENTRA

REALIZANDO LA EVALUACIÓN TECNICA DEL VEHICULO

SUGERIDO

GESTION 2017

2 03/01/2017 DAÑOS DE GRAN MAGNITUD EN EL

VEHICULO

VAGONETA HILUX

SURF 3814-DPI DCB DCB 0013/2017

LA CIA. DE SEGUROS EMITIÓ LA ORDEN DE COMPRA DE

VAGONETA SUGERIDA POR DISTRITAL CBBA

3 07/05/2017 ROTURA PARABRISAS DELANTERO, Y DAÑOS

EN LA PARTE LATERAL FRONTAL TRASERO

CAMIONETA NISSAN

FRONTIER 2822-XCF DBN INF-DBN 0248/2017

LA CIA DE SEGUROS PROPUSO UN VEHICULO DE LA

AUTOVENTA PARA REVISIÓN

4 12/05/2017 ROTURA DE PARABRISAS, Y ABOLLADURAS EN

CHAPA Y PARACHOQUE

CAMIONETA NISSAN

FRONTIER 2823-AAI DTJ DTJ 0324/2017 CONCLUIDO

GESTION 2018

5 10/01/2018 DESTROZO DE CHAPAS POR INTENTO DE

ROBO

VAGONETA NISSAN

NV2500 3874-PYR DLP

INF-TEC-DLP

0052/2018 CONCLUIDO

6 12/01/2018

PARACHOQUES DELANTERO DAÑADO,

MASCARA FRONTAL ROTA, CAPO DAÑADO,

ALOGENO Y MATABURRO DAÑADO

VAGONETA NISSAN

PATROL 3439-DRS DOIH DOIH 0003/2018 CONCLUIDO

7 19/01/2018 ABOLLADURAS EN EL CAPOT CAMIONETA NISSAN

FRONTIER 3439-CXG DCB INF-DCB 0064/2018 CONCLUIDO

8 02/04/2018 ABOLLADURA EN LA PARTE INFERIOR

DELANTERA DEL VEHICULO VAGONETA NISSAN 3874-PZU DSC INF-DSC 0554/2018 CONCLUIDO

9 12/04/2018 DAÑOS EN EL RETROVISOR IZQUIERDO VAGONETA TOYOTA

HILUX SURF 3814-DED DOIH-DCB INF-DOIH 0017/2018 EL VEHICULO SERA LLEVADO A TALLER

10 21/04/2018 COLISION CON MINIBUS EN LA PARTE

LATERAL PARACHOQUE Y CAPO

CAMIONETA NISSAN

FRONTIER 3450-TIE DLP INF-DLP 0486/2018

EL VEHICULO FUE REPARADO, SOLO FALTA ENTREGA DE

MASCARA

11 26/04/2018 ABOLLADURA CON FISURA EN EL RADIADOR

OCASIONADA POR IMPACTO DE PIEDRA

CAMIONETA NISSAN

FRONTIER 3439-HSC DPT INF-DPT 0149/2018

EL RADIADOR FUE REPUESTO, DISTRITAL POTOSI DEBE

REALIZAR PRUEBAS

12 04/05/2018 RESPONSABILIDAD CIVIL CON VEHICULO

3123-BFE

CAMIONETA NISSAN

FRONTIER 3439-DAR DSC INF-DSC 0782/2018 EL VEHICULO AFECTADO FUE REPARADO

13 14/05/2018 RUPTURA DE FARO TRASERO DERECHO

(STOP)

CAMIONETA NISSAN

FRONTIER 3439-EGR DPT INF-DPT 0177/2018

EL TALLER MARQUEZ ESTA REALIZANDO LA COTIZACION

DEL STOP

14 18/05/2018 ROTURA DE PARABRISAS CAMIONETA NISSAN

FRONTIER 3439-ENK DBN INF-DBN 0249/2018

EL VEHICULO INGRESARA A TALLER DE LA CIA DE

SEGUROS

15 19/05/2018 TORCIDO DE MATABURROS Y QUEBRADO DE VAGONETA NISSAN 3439-DFL DOIH INF-DOIH 0020/2018 EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN TALLER MARQUEZ

de 173

Nº FECHA DE

SINIESTRO REFERENCIA DEL SINIESTRO

VEHICULO

SINIESTRADO

PLACA DE

CONTROL CUSTODIA

INFORME DEL

SINIESTRO ESTADO

PARACHOQUES POR CHOQUE CON CAMION PATROL

16 22/05/2018 DAÑOS EN STOP IZQUIERDO CAMIONETA NISSAN

FRONTIER 3450-TAY DLP

INF-TEC-DLP

0739/2018

EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO,

POSTERIORMENTE SE COLOCARA EL STOP REPUESTO

17 25/05/2018 CLISADURA DE PARABRISAS CAMIONETA NISSAN

FRONTIER 3439-HPT DCOD DCOD 0038/2018

EL VEHICULO FUE LLEVADO PARA CAMBIO DE

PARABRISAS

18 05/06/2018 CLISADURA DE PARABRISAS CAMIONETA NISSAN

FRONTIER 3439-EFL DSC DSC N° 1046/2018 CONCLUIDO

19 08/06/2018 CLISADURA DE PARABRISAS VAGONETA NISSAN

PATROL 3439-DPN DCOD DCOD 0043/2018

LA CIA DE SEGUROS EMITIRÁ ORDEN PARA CAMBIO DE

PARABRISAS EN TALLER TAIYO

20 15/06/2018 DAÑOS CONSIDERABLES POR CHOQUE CON

DOS SEMOVIENTES

CAMIONETA NISSAN

FRONTIER 3450-TKH DLP INF-DLP 0848/2018

EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN COTIZACION DE

DAÑOS POR TALLER TAIYO

de 173

SEGUROS DE VIDA

A requerimiento de las Áreas Organizacionales a nivel nacional, al 30 de junio de 2018, se coordinó con la Compañía de Seguros PROVIDA S.A. para la obtención de Certificaciones de Seguro de Vida para el personal de la ANH, a objeto de realizar inspecciones, fiscalizaciones o supervisiones en campo, planta o pozo de las empresas reguladas, según el siguiente detalle:

N° NOMBRE DEL FUNCIONARIO UNIDAD ACTIVIDAD VIAJE

MONTO DESDE HASTA

1 Henry Hurtado Senseve DDT Inspección técnica gasoducto GOB 16/01/2017 19/01/2017 15.000,00

2 Hugo Atahuachi Quispe DRI Supervisión planta de amoniaco y urea 16/01/2018 17/01/2018 50.000,00

3 Edwing Erasmo Torrez Tapia DRI Supervisión planta de amoniaco y úrea 16/01/2018 17/01/2018 50.000,00

4 Gustavo Juan Carrasco Ayma DRI Supervisión planta de amoniaco y úrea 16/01/2018 17/01/2018 50.000,00

DRI DTEP (DPR y DEX) DDT - DTJ - DCH

61 CERTIFICADOS 34 21 6

0

10

20

30

40

CERTIFICADOS DE VIDA EMITIDOS Al 30 de Junio de 2018

de 173


MONTO DESDE HASTA

5 Williams Dersu Lopez Luna DRI Supervisión facilidades de almacenajes propano 06/02/2018 07/02/2018 50.000,00

6 Juan Jose Focaccio Tejada DPR Inspección equipo de perforación pozo COL-4H 22/02/2018 23/02/2018 50.000,00

7 Auster Adalid Chavez Ortiz DPR Inspección equipo de perforación pozo COL-4H 22/02/2018 23/02/2018 50.000,00

8 Francisco Royo Lazo DDT Inspección planta de compresión Rio Grande 14/03/2018 14/03/2018 15.000,00

9 Nelson Andrés Lamas Rodriguez DTEP Guiar a la delegación de Paraguay en visita a plantas 09/03/2018 09/03/2018 15.000,00

10 Juan Pablo Velasco Pavez DRI Visita instalaciones de PSL Rio Grande y Planta de Gas natural

licuado 09/03/2018 09/03/2018 50.000,00

11 Alejandro Humberto Aspiazu Arce DTEP Visita inspección a planta 09/03/2018 09/03/2018 15.000,00

12 Adonay Rengel Moreno DTEP/DEX Inspección Técnica al pozo Boyuy -X2 (Buy - X2) 20/03/2018 23/03/2018 15.000,00

13 Jorge Quinteros Tufiño DTEP/DPR Inspección a mantenimiento paro planta Rio Grande 20/03/2018 23/03/2018 50.000,00

14 Juan Carlos Sanchez DTEP-DPR Inspección Operaciones de perforación y equipo 20/03/2018 23/03/2018 50.000,00

15 Marco Lara Castro DTEP/DPR Inspección a mantenimiento paro planta Rio Grande 20/03/2018 23/03/2018 50.000,00

16 Juan Jose Focaccio Tejada DTEP-DPR Inspección Operaciones de perforación y equipo 20/03/2018 23/03/2018 50.000,00

17 Hugo Atahuachi Quispe DRI Supervisión P.A.U. Instalaciones Fosa y Gravetal 19/03/2018 23/03/2018 50.000,00

18 Edwing Erasmo Torrez Tapia DRI Supervisión P.A.U. Instalaciones Fosa y Gravetal 19/03/2018 23/03/2018 50.000,00

19 Sergio Luis Aquino Colodro DTEP/DPR Inspección Técnica a planta percheles y planta naranjillos 26/03/2018 29/03/2018 50.000,00

20 Israel Santiago Rodriguez Cuevas DTEP/DPR Inspección Técnica a planta percheles y planta naranjillos 26/03/2018 29/03/2018 50.000,00

21 Sergio Luis Aquino Colodro DTEP/DPR Inspección Técnica a planta percheles y planta naranjillos 02/04/2018 05/04/2018 50.000,00

22 Israel Santiago Rodriguez Cuevas DTEP/DPR Inspección Técnica a planta percheles y planta naranjillos 02/04/2018 05/04/2018 50.000,00

23 Patricia Araujo Gainsborg DCH Inspección In Situ de Terminales de Almacenaje 10/04/2018 27/04/2018 15.000,00

24 Brandon Junnyor Jimenez Salazar DCH Inspección In Situ de Terminales de Almacenaje 10/04/2018 27/04/2018 15.000,00

25 Luis Alberto Quispe Guzman DCH Inspección In Situ de Terminales de Almacenaje 10/04/2018 27/04/2018 15.000,00

26 Iber Fernando Navarro Gallardo DRI Supervisión a la Operación, Seguridad y Volumen 24/04/2018 25/04/2018 50.000,00

27 Miguel Mauricio Balanza Llanos DRI Supervisión a la Operación, Seguridad y Volumen 23/04/2018 25/04/2018 50.000,00

28 Hugo Atahuachi Quispe DRI Supervisión a la Operación, Seguridad y Volumen 23/04/2018 25/04/2018 50,000,00

29 Auster Adalid Chavez Ortiz DTEP-DPR Inspección Técnica al pozo Caranda X100 5 Petrobras Bolivia 25/04/2018 27/04/2018 50,000,00

de 173


MONTO DESDE HASTA

30 Juan Jose Focaccio Tejada DTEP-DPR Inspección Equipo de Perforación, Operaciones 25/04/2018 27/04/2018 50,000,00

31 Juan Pablo Velasco Pavez DRI Supervisión a la Operación, Seguridad y Volumen 24/04/2018 25/04/2018 50,000,00

32 Jorge Rafael Quinteros Tufiño DTEP/DPR Supervisión Mantenimiento 07/05/2018 10/05/2018 50,000,00

33 Gustavo Juan Carrasco Ayma DRP Supervisión al Mantenimiento Paro de Planta 07/05/2018 10/05/2018 50,000,00

34 Benito Javier Guerrero Carrazana DTJ Inspección Técnica Instalaciones Almacenaje Combustible 23/05/2018 23/05/2018 15.000,00

35 Hugo Atahuachi Quispe DRI Supervisión a la Operación, Seguridad y Volumen 24/05/2018 25/05/2018 50,000,00

36 Carmin Sarahi Guzman Vergara DRI Supervisión a la Operación, Seguridad y Volumen 24/05/2018 25/05/2018 50,000,00

37 Israel Santiago Rodriguez Cuevas DRP Inspección Técnica Plantas Carrasco Palomar 05/06/2018 08/06/2018 50,000,00

38 Gustavo Juan Carrasco Ayma DRP Inspección Técnica Plantas Carrasco Palomar 05/06/2018 08/06/2018 50,000,00

39 Sergio Luis Aquino Colodro DRP Inspección Plantas BBL/CRC y Palomar 05/06/2018 08/06/2018 50,000,00

40 Luis Carlos Ayllon Escobar DRI Supervisión a la Planta Amoniaco Urea YPFB Cochabamba (Bulo

Bulo) 11/06/2018 13/06/2018 50,000,00

41 Edwing Erasmo Torrez Tapia DRI Supervisión a la Planta Amoniaco Urea YPFB Cochabamba (Bulo

Bulo) 11/06/2018 13/06/2018 50,000,00

42 German Daniel Jimenez Teran DRI Supervisión a la Planta Amoniaco Urea YPFB Cochabamba (Bulo

Bulo) 11/06/2018 13/06/2018 50,000,00

43 Juan Pablo Velasco Pavez DRI Supervisión a la operación, seguridad y volumen 26/06/2018 28/06/2018 50,000,00


45 Iber Fernando Navarro Gallardo DRI Supervisión a la operación, seguridad y volumen PSLCV 26/06/2018 28/06/2018 50,000,00

46 Iber Fernando Navarro Gallardo DRI Supervisión a la operación, seguridad y volumen PSLCV 18/06/2018 20/06/2018 50,000,00

47 Hugo Atahuachi Quispe DRI Supervisión a las Estaciones de Regasi YPFB Oruro 13/06/2018 15/06/2018 50,000,00


49 Edwing Erasmo Torrez Tapia DRI Supervisión a YPFB Estaciones de Regasificación La Paz 21/06/2018 22/06/2018 50,000,00

50 Luis Carlos Ayllon Escobar DRI Supervisión a YPFB Estaciones de Regasificación La Paz 21/06/2018 22/06/2018 50,000,00

51 Erick Gilbert Gutierrez Dávila DRI Supervisión a la operación, seguridad y volumen 11/06/2018 13/06/2018 50,000,00

52 Carmin Sarahi Guzman Vergara DRI Supervisión a las Estaciones de Regasificación 18/06/2018 20/06/2018 50,000,00

53 Hugo Atahuachi Quispe DRI Supervisión a las Estaciones de Regasificación 20/06/2018 22/06/2018 50,000,00

de 173


MONTO DESDE HASTA

54 Miguel Mauricio Balanza Llanos DRI Supervisión Planta de GNL 15/06/2018 15/06/2018 50,000,00

55 German Daniel Jimenez Teran DRI Supervisión Planta de GNL 15/06/2018 15/06/2018 50,000,00

56 Edwing Erasmo Torrez Tapia DRI Supervisión Planta de GNL 15/06/2018 15/06/2018 50,000,00

57 Luis Pili Tunici DEX Inspección pozo exploratorio Boyuy X2 campo Margarita (Tarija) 26/06/2018 29/06/2018 15,000,00

58 Hugo Atahuachi Quispe DRI Supervisión a la operación, seguridad y sistemas de medición de

volumen YPFB 22/06/2018 22/06/2018 50,000,00

59 Juan Pablo Velasco Pavez DRI Supervisión a la operación, seguridad y sistemas de medición de

volumen YPFB 22/06/2018 22/06/2018 50,000,00

60 Miguel Mauricio Balanza Llanos DRI Supervisión al Parp programado RON 26/06/2018 27/06/2018 50,000,00

61 Miriam Guarachi Carrasco DRI Supervisión Oro Negro 26/06/2018 27/06/2018 50,000,00

de 173

Unidad de Gestión del Talento

Humano

UTH

Informe

Al 30 de

junio de

2018

de 173

Lograr una gestión de Recursos Humanos eficiente y eficaz, mediante la implementación y ejecución del Sistema de Administración de Personal, garantizando una adecuada dotación, registro, movilidad, capacitación y evaluación del desempeño del personal, hacia la mejora continua a través de la sistematización de procesos y procedimientos, en el marco de lo establecido en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, Ley N° 2027 del Estatuto del Funcionario Público, política de calidad y otras disposiciones vigentes.

UNIDAD DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

JEFE DE UNIDAD

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE

PERSONAL

RESPONSABLE DE AREA

ÁREA DE REGISTRO Y ARCHIVO

ENCARGADA DE AREA

ÁREA DE CAPACITACIÓN

Y BIENESTAR SOCIAL

RESPONSABLE DEL ÁREA

OBJETIVO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UTH

de 173

• Reclutamiento de Personal

• Selección de Personal

• Incorporación e Inducción de Personal

Subproceso 1: Reclutamiento y Selcción de Personal

Permanente y/o Eventual

• Solicitud y Evaluación de Personal

• Incorporación e Inducción

Subproceso 2: Contratación de Personal Permanente y Eventual • Preparación, Revisión,

Procesamiento, Presentación y Archivo de Descargos (Haberes)

• Preparación, Revisión, Procesamiento, Presentación y Archivo de Descargos (Refrigerio)

Subproceso 3: Planilla RC IVA – Formulario 110

• Registro de Información en el SIGMA

• Elaboración y procesamiento de Planillas

• Gestión de Pago de Sueldos

Subproceso 4: Remuneración

• Detección de Necesidades

• Programación de la Capacitación

• Actividades previas a la ejecución

• Ejecución y Evaluación de la Capacitación

• Evaluación Anual

Subproceso 5: Capacitación Productiva

• Programación

• Ejecución

Subproceso 6: Evaluación del Desempeño de

Personal Permanente • Generación de la Información

• Clasiicación y Organización

• Actualización de la Información

Subproceso 7: Registro y Archivo de Carpetas de

Personal

• Solicitud de Convenio Individual

• Incorporación de Pasantes

• Procesamiento de Planilla de Mensual de compensación

• Finalización de Convenios

Subproceso 8: Gestión de Pasantías

•Proceso de pago de Examenes Pre-Ocupacionales

•Afiliación a la CPS

Subproceso 9: Gestión del Seguro Social de Corto

Plazo

•Elaboración de Planillas

•Gestión de Pagos

•Entrega o remisión de boletas de asignaciones.

Subproceso 10: Gestión de Asignaciones Familiares •Atención de Salud

•Seguimiento a Casos Especiales

•Gestión de Campañas y Actividades de Salud

Subproceso 11: Prestaciones de Salud

•Asignación Horario de Lactancia

•Uso de Salas de Lactancia

Subproceso 12: Aplicación del Horario de Lactancia y Uso de Salas de Lactancia

PROCESOS INHERENTES A LA GESTION - UTH

de 173

79 %

21 %

PERMANENTE

CONSULTOR

PERSONAL ACTIVO A NIVEL NACIONAL Al 31 de junio de la gestión 2018, se ha registrado un total de 557 funcionarios activos con la siguiente distribución:

DISTRIBUCION DE PERSONAL POR CONDICION

Al 30 de Junio de 2018

Elaboración: UTH

Elaboración: UTH

INICIO DE PRUEBA PILOTO DEL MODULO DE PERMISOS Y LICENCIAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS Considerando la conclusión de la etapa de diseño y desarrollo del módulo de permisos y licencias en el Sistema Integrado de Recursos Humanos y los ajustes realizados a la funcionalidad del mismo en coordinación con la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, en el mes de febrero se realizó una capacitación a la Dirección Distrital La Paz a objeto de iniciar la prueba piloto

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

PERMANENTES 440 407 431 424 436 440

CONSULTORES 112 140 127 121 119 118

050

100150200250300350400450500

Personal por Condición al 30 de Junio de 2018

CONDICION Nº PERSONAL PORCENTAJE %

PERMANENTE 440 79 %

CONSULTOR 118 21 %

TOTAL 558 100 %

AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

de 173

respectiva, dado que la mencionada Dirección es una de las principales solicitantes de salidas oficiales de acuerdo a la naturaleza de las actividades que realiza, producto de dicha capacitación se solicitaron algunos ajustes más a la DTIC. En fecha 12 de marzo de 2018 se emite la UTH 0488/2018 comunicando a la Dirección Distrital La Paz la fecha de inicio de la Prueba Piloto, con la finalidad de retroalimentar funcionalidades relativas al uso de las salidas oficiales y particulares, para de esa manera coadyuvar al logro de objetivos Institucionales.

CONTROL DE PERSONAL SOLICITUDES DE VACACION

Al 30 de Junio de 2018, la Unidad de Gestión del Talento Humano, atendió 1787 solicitudes de vacación de las diferentes Direcciones y Unidades Organizacionales, como se detalla a continuación:

VACACIONES ATENDIDAS POR DIRECCIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018

DIRECCIÓN EJECUTIVA (DE) 68

DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE INTERDICCIÓN DE HIDROCARBUROS (DOIH)

83

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) 139

DIRECCIÓN JURIDICA (DJ) 157

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTADISTICA (DPE) 71

DIRECCIÓN DE ADMINITRACIÓN Y FINANZAS (DAF) 202

DIRECCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIÓN (DTTC) 290

DIRECCIÓN TÉCNICA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (DTEP) 74

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA (DRE) 51

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DISTRITAL (DCOD) 73

DIRECCIÓN DISTRITAL (DLP) 76

DIRECCIÓN DISTRITAL (DSC) 164

DIRECCIÓN DISTRITAL (DCB) 112

DIRECCIÓN DISTRITAL (DTJ) 80

DIRECCIÓN DISTRITAL (DCHQ) 25

DIRECCIÓN DISTRITAL (DOR) 40

DIRECCIÓN DISTRITAL (DPT) 13

DIRECCIÓN DISTRITAL (DBN) 46

DIRECCIÓN DISTRITAL (DPD) 23

TOTAL 1787

Elaboración: UTH

de 173

FALTAS A SU FUENTE DE TRABAJO

Al 30 de junio de 2018, se registraron 33 faltas en las distintas Direcciones y Unidades, entre el personal Permanente y Consultor Individual de Línea, como se detalla a continuación:

Elaboración: UTH

DE (UTCL, UAI, UDC) 4%

DOIH 5%

DTIC 8%

DJ 9%

DPE 4%

DAF 11%

DTTC (DRI , DDT, DCD) 16%

DTEP (DEP, DRP) 4%

DRE 3%

DCOD 4%

DLP 4%

DSC 9%

DCB 6%

DTJ 4%

DCHQ 1%

DOR 2%

DPT 1%

DBN 3%

DPD 1%

SOLICITUDES DE VACACIONES ATENDIDAS EN % POR DIRECCIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018

DE (UTCL, UAI, UDC)DOIHDTICDJDPEDAFDTTC (DRI , DDT, DCD)DTEP (DEP, DRP)DREDCODDLPDSCDCBDTJDCHQDORDPTDBNDPD

DE

UA

I

UD

C

UTL

C

DO

IH

DTI

C DJ

DP

E

DA

F

DTT

C

DD

T

DC

D

DR

I

DTE

P

DR

E

DC

OD

DLP

DSC

DC

B

DTJ

DC

HQ

DO

R

DP

T

DB

N

DP

D

0

5

10

15

0 0 1

0 1

0 0 0

4

0 0 0 1

0 0 0

11 9

0 1

0 0 0

4

1

FALTAS DEL PERSONAL A SU FUENTE DE TRABAJO POR DIRECCIÓN Y/O UNIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018

de 173

JUSTIFICACIONES DE OMISION DE MARCADO

Al 30 de junio de 2018, se registraron 64 justificaciones de omisión de marcado en las distintas Direcciones y Unidades, entre el personal Permanente y Consultor Individual de Línea, como se detalla a continuación:

Elaboración: UTH

PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS

En atención a los artículos N° 41 inciso c) y N° 51 inciso n) del Reglamento Interno de Personal vigente se remitió el Informe UTH 00072/2018 dando a conocer a los funcionarios que reincidieron atrasos acumulados de más de 150 y 300 minutos en un periodo trimestral, estableciendo sanciones según cuadro siguiente:

SANCIONES POR CONCLUSIÓN DE PROCESOS

POR ACUMULACIÓN DE MÁS DE 300 MINUTOS EN UN TRIMESTRE Al 30 de Junio de 2018

N° APELLIDOS Y NOMBRES CONDICIÓN RESOLUCIÓN

SUMARIAL FECHAS DE EMISIÓN

OBJETO SANCIÓN

ECONOMICA S/ HABER BASICO

MONTO DESCUENTO Bs.

1 ARANCIBIA UZQUEDA ABEL ROLANDO PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -

2 ATAHUACHI QUISPE HUGO PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -

3 AVILA CHIRVECHES MARIA LUISA PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -

4 CARBAJAL FLORES SABINO PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -

5 CHAVEZ DE LA ROSA ENRIC LILIANA TRINIDAD PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -

6 CONDE LECOÑA FIDEL ANGEL PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -

7 FLORES SANCHEZ JUAN PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -

8 GUMIEL EGUIVAR CRISTHIAN AGUSTIN PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -

1

10

DA

F

DC

D

DC

OD

DD

T

DTE

P

DE

UD

C

UG

T

UTL

C

UTH D

J

DLP

DP

E

DR

E

DR

I

DTI

C

DTT

C

DTJ

DO

R

DSC

DP

D

DP

T

DC

B

DB

N

DC

H

2

5

2

1

5

1

2 2 3

2 2 2 2 3

4

7

2

7

0

3

0 0 0 0 0

JUSTIFICACIÓN DE OMISION DE MARCADO POR DIRECCIÓN Y/O UNIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018

J/OM

de 173

9 GUTIERREZ ROSAS LEYDY HELEN PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -

10 HUALLPARA CASAZOLA AYLIN JESELY PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -

11 MENDOZA MENDOZA FRANKLIN DANIEL PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -

12 MONTES DE OCA ROSAS RUDY PEDRO PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -

13 MOSCOSO RUELAS LUZ CONCEPCION PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -

14 NEMTALA CHAIN MIRTHA PATRICIA PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -

15 PARRA CATARI JOHNNY WILSON PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -

16 REA RAMIREZ AUGUSTO PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -

TOTAL DESCUENTOS POR SANCIONES SEGÚN RESOLUCIONES SUMARIALES 0,00

Elaboración: UTH

POR REINCIDENCIA DE MÁS DE 151 MINUTOS EN UN TRIMESTRE

Al 31 de Marzo de 2018

N° APELLIDOS Y NOMBRES CONDICIÓN RESOLUCIÓN

SUMARIAL FECHAS DE EMISIÓN

OBJETO SANCIÓN

ECONOMICA S/ HABER BASICO

MONTO DESCUENTO Bs.

1 MAMANI APAZA MARIA SALOME PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -

TOTAL DESCUENTOS POR SANCIONES SEGÚN RESOLUCIONES SUMARIALES 0,00

PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS Dando cumplimiento al Decreto Supremo N° 3448 Reglamento de la Ley N° 1006 del Presupuesto General del Estado Gestión 2018 de 03 de enero de 2018, que en su Art. 28 (Régimen de Vacaciones) establece la compensación económica de la vacación en las entidades sujetas al Régimen del Estatuto del Funcionario Público; durante el periodo Diciembre 2017 a Marzo de 2018, se recibieron un total de (47) solicitudes de pago de vacaciones no utilizadas, de las cuales se pagaron (37), se encuentran en proceso de pago (10), emitiéndose el Informe Técnico de solicitud de Modificación Presupuestaria UTH 0057/2018 de 26 de marzo de 2018, para el pago de las mismas, de acuerdo al siguiente detalle:

PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS Al 30 de septiembre de 2017

N° NOMBRE MOTIVO ESTADO MONTO (Bs.)

1 ROCHA VASQUEZ TANYA TAMARA Renuncia Pagado 8.146,58

2 VEGA COAQUIRA HUGO Renuncia Pagado 3.012,91

3 SANDOVAL CASANOVA SILVANA MARIBEL Renuncia Pagado 2.392,61

4 LOPEZ PALACIOS MARIA JOSE Renuncia Pagado 9.792,90

5 ARAMAYO PIZARRO RODRIGO DAMIAN Desvinculación Pagado 8.014,60

6 CAMEO TORREZ JOSE ANTONIO Desvinculación Pagado 3.242,00

7 HUANCA TITO LE MARIEL Desvinculación Pagado 2.695,45

8 TORRICO ARAUJO ENRIQUE AUGUSTO Desvinculación Pagado 14.380,37

9 SOSA LOZA MARILE BELINDA MAIRA Desvinculación Pagado 10.614,63

10 LOZA YUJRA SIMAR RODMY Desvinculación Pagado 17.801,60

11 HUANCA MENDOZA CARLA CARMEN Desvinculación Pagado 3.821,22

12 FUENTES SALOME GEMA EMILIA Desvinculación Pagado 10.080,00

13 ANGLES AVENDAÑO ZONIA MARTA Desvinculación Pagado 28.701,00

14 VISCARRA TORREZ OMAR ANTONIO Desvinculación Pagado 25.499,43

de 173

N° NOMBRE MOTIVO ESTADO MONTO (Bs.)

15 PAZ SORIA JULIO CESAR Desvinculación Pagado 15.522,02

16 ENCINAS LOSANTOS RODRIGO ALEJANDRO Desvinculación Pagado 15.384,25

17 CANDIA RIVERA ROBERTO JOSE Desvinculación Pagado 2.143,40

18 VALENCIA CRUZ VICTOR Desvinculación Pagado 3.405,05

19 LEYTON VELA SANDRA GEOVANA Desvinculación Pagado 27.133,10

20 VARGAS ESPINOZA NADIEZHDA Desvinculación Pagado 13.882,59

21 MERIDA AYALA ANA PAOLA Desvinculación Pagado 16.427,25

22 FRANCO CADARIO LUIS FERNANDO Desvinculación Pagado 12.340,26

23 COLODRO DURAN RONALD Desvinculación Pagado 7.235,50

24 AREVALO ARROYO RUDDY ALDO Desvinculación Pagado 3.478,00

25 MERCADO HINOJOSA PAOLA CAROLINA Desvinculación Pagado 12.516,00

26 CHAVEZ LIMA RODRIGO JORGE Desvinculación Pagado 4.340,00

27 BELTRAN AGUILAR VIVIAN INES Desvinculación Pagado 4.603,40

28 FRANCO JIMENEZ CARLOS ALBERTO Desvinculación Pagado 3.175,40

29 VALDEZ GUERRERO ROSA ALICIA Desvinculación Pagado 16.633,50

30 SUAREZ LANDIVAR RAUL FERNANDO Desvinculación Pagado 4.959,54

31 VARGAS MACIAS HUGO ALBERTO Desvinculación Pagado 3.591,57

32 VARGAS VILLANUEVA MARCELO Desvinculación Pagado 5.510,60

33 VEGA BOLIVAR KARLA SDENKA Desvinculación Pagado 9.827,70

34 MEDINACELLI RIOS MARIA YENNY Renuncia Pagado 6.173,55

35 SAHONERO IBAÑEZ VELMA JUDITH Renuncia Pagado 12.195,30

36 PINEDO RODRIGUEZ ANTONIETA CONSUELO Renuncia Pagado 8.043,26

37 ZARATE ADUVIRI EDHVIN Renuncia Pagado 5.489,00

38 ROMAN ANDRADE POL WILLAN Renuncia En Proceso -

39 HENRY BLACUT CHRISTIAN LUIS Desvinculación En Proceso -

40 MALDONADO BOLIVAR ERIKA CARMEN Desvinculación En Proceso -

41 VARGAS QUIACHACA JENNY Desvinculación En Proceso -

42 TICONA LIMACHI CLAUDIA XIMENA Desvinculación En Proceso -

43 FERNANDEZ MOLLINEDO MARTHA YRIS Desvinculación En Proceso -

44 VERGARA BARRIOS LUIS FERNANDO Desvinculación En Proceso -

45 AUZA DELFIN FERDY Desvinculación En Proceso -

46 SARDINA OLGUIN TAMARA GUERRA Desvinculación En Proceso -

47 FLORES ORIHUELA ADRIANA Renuncia En Proceso -

Elaboración: UTH

Cabe aclarar que la Agencia Nacional de Hidrocarburos se financia con Recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), por lo tanto, el pago de las Vacaciones No Utilizadas se hará efectivo en función a la disponibilidad financiera del TGN.

PRESENTACION DE DECLARACIONES JURADAS IMPOSITIVAS POR EL PERSONAL PERMANENTE Y CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA Al 30 de junio de 2018, la Unidad de Gestión del Talento Humano reviso un total de 2765 formularios 110 RC IVA como descargos por 950 por Haberes y 1815 por Refrigerios, de los cuales 842 contenían errores en su elaboración, mismos que fueron devueltos a los funcionarios para su corrección.

de 173

Elaboración: UTH

Elaboración: UTH

INCREMENTO SALARIAL DEL 5.5% SEGÚN EL DECRETO SUPREMO N° 3545 DE 1 DE MAYO DE 2018 En cumplimiento al Decreto Supremo N° 3545 de 1 de mayo de 2018, que aprueba un incremento salarial de hasta el siete por ciento (5.5%), a la remuneración mensual de las servidoras y los servidores públicos de las entidades Desconcentradas, Descentralizadas, Autárquicas y otras del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado Plurinacional, se elevó al Director Ejecutivo el Informe Técnico DAF 0042/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, justificando la modificación de la Escala Salarial y la Planilla Presupuestaria de la ANH para su aprobación a través de Resolución Administrativa.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FORMULARIOS CORRECTOS 105 92 104 120 107 108

FORMULARIOS ERRADOS 53 45 51 58 55 52

0

20

40

60

80

100

120

140

Revision de Formularios 110 descargo de Haberes

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

FORMULARIOS CORRECTOS 276 270 195 271 275

FORMULARIOS ERRADOS 125 104 75 109 115

0

50

100

150

200

250

300

Revision de Formularios 110 descargo de Refrigerios

de 173

En tal sentido, se remite al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la Resolución Administrativa RA-ANH-DJ 00100/2018 de 10 de mayo de 2018, para su posterior aprobación mediante Resolución Ministerial N° 493 de 21 de mayo de 2018.

de 173

ESP

ECIF

ICA

S Tiene como propósito formar y actualizar al personal en procesos vinculados directamente al cumplimiento de las funciones específicas de su unidad organizacional que coadyuven al logro de la misión institucional. Se fortalecerán competencias que permitan engranar el trabajo y acciones de las diferentes direcciones y unidades

GEN

ERIC

AS Tiene como propósito

permitir la adquisición de conocimientos que apoyen al cumplimiento y sustento de las actividades vinculadas directamente al cumplimiento de la misión institucional, proporcionando al funcionario todas las herramientas de trabajo necesarias para el buen desempeño de su trabajo.

TRA

NSV

ERSA

LES Tiene como propósito

complementar a todo el personal en las actividades relacionadas con la práctica integrada de valores, principios, rasgos de personalidad, conocimientos relacionados a las habilidades intrapersonales e interpersonales.

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN PRODUCTIVA – PACP 2018 Habiendo concluido el proceso de Detección de Necesidades de Capacitación mediante Informe N° UTH 0006/2018 aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva , la Unidad de Gestión del Talento Humano (UTH), procedió al análisis e interpretación de los datos recabados de la encuesta de un total de 341 formularios realizados en la Oficina Central y 210 formularios realizados en Direcciones Distritales, dicho proceso estableció las necesidades de capacitación de acuerdo a las siguientes líneas de acción:

Tomando como insumo principal el Informe de Detección de Necesidades, se elaboró el Plan Anual de Capacitación Productiva (PACP 2018) para la gestión 2018, aprobado mediante RA-ANH-DJ N°0034/2018 de fecha 19 de febrero de 2018. El mencionado Plan está constituido por tres componentes principales que coadyuvara a la UTH a gestionar y delimitar los eventos de capacitación según las necesidades detectadas, estos componentes son:

Capacitación Externa

Capacitación Interna

AREA DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

PLAN ANUAL DE

CAPACITACIÓN

PRODUCTIVA (PACP

2018)

de 173

AREA TECNICA

•NORMAS NFPA (National Fire ProtectionAssociation)

•NORMAS API (American Petroleum Institute)

•NORMAS NFPA (National Fire Protection

Association)

•NORMAS ASME (The American Society of Mechanical Engineers)

•Cursos sobre Estaciones de Servicio.

•Cursos sobre Redes de Gas.

•Ingenieria, Construccion y Mantinimiento de Plantas.

•Transporte y Comercializacion de Hidrocarburos

•Cursos sobre Exploración & Producción

•Salud, Seguridad Y Proteccion Contra Incendios

•Regulacion Economica Del Sector Hidrocarburos

AREA ADMINISTRATIVA

•TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

•COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

•CONTROL GUBERNAMENTAL

•GESTION DEL TALENTO HUMANO

•PLANIFICACION INSTITUCIONAL

•GESTION DE LA CALIDAD

•ASPECTOS FINANCIEROS

AREA LEGAL

•ASPECTOS LEGALES REGULATORIOS

•ASPECTOS LEGALES CONSTITUCIONALES Y DEL SECTOR PUBLICO

AREA TECNOLOGICA

•SEGURIDAD INFORMATICA

•INFORMACION Y COMUNICACIÓN

•PROGRAMAS INFORMATICOS ESPECIALIZADOS

Las principales necesidades de Capacitación identificadas dentro de la línea de acción específica fueron agrupadas por las siguientes áreas estratégicas:

Las principales necesidades de capacitación identificadas de acuerdo a las Áreas mencionadas son las siguientes:

Area Tecnica

Area Administrativa

Area Legal

Area Tecnologica

de 173

EVENTOS DE CAPACITACIÓN

En el primer trimestre de la gestión 2018, se gestionó y ejecutó once (11) eventos de capacitación tanto internos como externos, los cuales estuvieron relacionados con el Plan Anual de Capacitación Productiva (PACP-2018). A continuación se muestra el detalle de todos los eventos de capacitación desarrollados hasta la fecha:

EVENTOS DE CAPACITACIÓN Al 30 de junio de 2018

N° NOMBRE DEL EVENTO

N° PARTICIPANTES

FECHAS ENTIDAD TIPO LINEA DE ACCION COSTO /

GENERICO COSTO /

ESPECIFICO COSTO /

TRANSVERSAL

1

TALLER DE MANEJO DEL SISTEMA DE

CONTROL DOCUMENTAL (SISCONDOC II)

- GRUPO 1

14 20 de enero de 2018 ANH – DAF Interna GENERICA

2 Capacitación del Sistema de Gestión

Documental Electrónica (SIGDE) de la ANH

10 22 de febrero de

2018 ANH - DAF - DTIC Interna GENERICA

3 Taller de prueba de CISCO ACI con

procesadores Intel Xeon 1

5 y 6 de marzo de 2018

CISCO Externa/ Sin Costo ESPECIFICA

4 Reservoir Engineering and Simulation

(Ingeniería y Simulación de Yacimientos) 20

5 al 9 de marzo de 2018

EMI Externa ESPECIFICA 10.000,00

5 OIL & GAS Exploration (Proceso y

Técnicas de Exploración de Petróleo y Gas)

20 12 al 16 de marzo de

2018 EMI Externa ESPECIFICA 10.000,00

6

6° CONGRESO INTERNACIONAL ASME BOLIVIA – LAS MEJORES PRACTICAS EN

LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS EN PERIODO DE LA TRANSFORMACION DIGITAL

8 15 y 16 de marzo de

2018 UPSA Externa ESPECIFICA 5.040,00

7 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

METODOLOGIA “APU” PARA PRESUPUESTO Y COTIZACIONES

3 19 y 20 de marzo de

2018 CBHE Externa ESPECIFICA 6.681,00

8 Presentación Técnica: Soluciones

Tecnológicas en Compresión, Manejo y Abastecimiento de Gas Natural

24 21 de marzo de

2018

Mentor – Energía y Tecnologías

aplicadas Externa/ Sin Costo ESPECIFICA

9 PROGRAMA DE ESPECIALIZACION PARA

SUPERVISORES DE MANTENIMIENTO 3


CBHE Externa ESPECIFICA 8.352,00

10 TALLER DE MANEJO DEL SISTEMA DE

CONTROL DOCUMENTAL (SISCONDOC II) - GRUPO 2

16 22 de marzo de

2018 ANH - DAF Interna GENERICA

11 Petroleum Exploration Challenges

(Desafíos de Exploración de Petróleo) 20


EMI Externa ESPECIFICA 10.000,00

12 Seminario de Gestión Socio ambiental en el Sector Hidrocarburos: Sostenibilidad

Ambiental y Social” 27

28 de marzo de 2018

Ministerio de Hidrocarburos y

Energía Externa/ Sin Costo ESPECIFICA

13 CAPACITACION PARA REVISION

TRAMITES DE EESS, GNV Y PDGLP 28

Del 04 al 06 de abril de 2018

ANH - DCD Interna ESPECIFICA

14 COBIT 5 FUNDAMENTALS -

IMPLEMENTATION (REPLICA) 39

Del 02 al 27 de abril de 2018

ANH - DTIC Interna GENERICA

15 CAPACITACION SOFTWARE FORECAST

PRO TRAC 5

03,04 y 06 de abril de 2018

COLLAZOS IMPORT & EXPORT

Externa ESPECIFICA 36.175,24

16

REQUISITOS DE SISTEMAS DE CALIDAD Y FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

NB/ISO 9001:2015

31 Del 02 al 06 de abril 2018 y del 16 al 20

de abril de 2018 IBNORCA Externa GENERICA 25.000,00

17 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: “LA CADENA DE HIDROCARBUROS Y SU REGULACION – SECTOR UPSTREAM

395 Del 09 de abril al 01

de junio de 2018 ANH - DTEP Interna GENERICA

18

Ley N° 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e

Investigación de Fortunas, Ley Nº 974 de Unidades de Transparencia y Lucha

Contra la Corrupción y D.S. 214 Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra

la Corrupción

49 17 de abril de 2018 ANH - UT/

Viceministerio de Transparencia

Interna GENERICA

19 Programa de Especialización para Supervisores de Mantenimiento

(REPLICA) 8

23 y 27 de abril de 2018

ANH - DRI Interna ESPECIFICA

20 Capacitación en Seguros y Prevención

Laboral 295

09 y 10 de mayo de 2018

Compañía de Seguros y

Reaseguros Fortaleza S.A

Externa/ Sin Costo GENERICA

21 TALLER DE MANEJO DEL SISTEMA DE

CONTROL DOCUMENTAL (SISCONDOC II) - GRUPO 3

12 15 de mayo de 2018 ANH - DAF Interna GENERICA

22 CURSO DE LA NORMA API 1104

SOLDADURA DE TUBERIAS E INSTALACIONES RELACIONADAS

5 Del 17 al 19 de mayo

de 2018 CBHE Externa ESPECIFICA 10.440,00

23 SEMINARIO DE TANQUES ATMOSFERICOS

API-650/ API-653 5

Del 22 al 23 de mayo de 2018


24 FORMACION DE FISCALES EN LA

CONSTRUCCION DE GASODUCTOS 6

Del 23 al 25 de mayo de 2018


25 MANTENIMIENTO CENTRADO EN

CONFIABILIDAD 5

Del 24 y 25 de mayo de 2018


de 173

81%

19%

I N V E R S I O N E N E V E N T O S D E C A P A C I T A C I O N P O R L I N E A D E A C C I O N

( A L 3 0 D E J U N I O D E 2 0 1 8 )

ESPECIFICA GENERICA

N° NOMBRE DEL EVENTO N°

PARTICIPANTES FECHAS ENTIDAD TIPO LINEA DE ACCION

COSTO / GENERICO

COSTO / ESPECIFICO

COSTO / TRANSVERSAL

26 PROGRAMA DE FORMACION EN

BIOCOMBUSTIBLES EN EL MARCO DEL PROYECTO ETANOL BOLIVIA

6 25 al 27 de junio de

2018 CBHE Externa ESPECIFICA 25.056,00

27 MANEJO DEFENSIVO 4 X 4 PARA LA

DIRECCION DISTRITAL COCHABAMBA 26

25 y 26 de junio de 2018

ACB - FILIAL COCHABAMBA

Externa GENERICA 11.700,00

TOTAL PARTICIPANTES 1081 TOTAL Bs. 36.700,00 158.632,24 0,00

Elaboración: UTH

LINEA DE ACCION TOTAL DE INVERSION Bs.

ESPECIFICA 158.632,24

GENERICA 36.700,00

TRANSVERSAL 0.00

TOTAL GENERAL 195.332,24

de 173

EJECUCIÓN DE PASANTÍAS

CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EJECUCIÓN DE PASANTÍAS

Tomando en cuenta el actual Reglamento de Pasantías, Trabajos Dirigidos, Proyectos de Grado y Tesis aprobado mediante Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0043/2017 de 23 de febrero de 2017, en tal sentido se elaboró el Informe Técnico UTH 0244/2016, el cual fue aprobado por la Directora de Administración y Finanzas, dando paso a la suscripción de veintidós (22) Convenios de Cooperación Interinstitucional para el desarrollo de Pasantías, Trabajos Dirigidos, Proyectos de Grado y Tesis durante el primer trimestre de 2018, con diferentes universidades e Institutos. Los Convenios de Cooperación Interinstitucional vigentes en la presente gestión se detallan en el cuadro a continuación:

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUTOS Al 31 de marzo de 2018

N° UNIVERSIDAD SIGLA VIGENCIA

INICIO FIN

1 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES UMSA 31/12/2016 31/12/2018

2 UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO UPDS 31/12/2016 31/12/2018 3 ESCUELA INDUSTRIAL PEDRO DOMINGO MURILLO EISPDM 31/12/2016 31/12/2018

4 ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA “ANTONIO JOSE DE SUCRE”

EMI 31/12/2016 31/12/2018 5 UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA UPSA 31/12/2016 31/12/2018 6 UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO UAP 31/12/2016 31/12/2018 7 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRIAS UATF 31/12/2016 31/12/2018 8

UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA

UMRPSXCH 31/12/2016 31/12/2018

9 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE UNIVALLE 31/12/2016 31/12/2018 10 UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO UPEA 31/12/2016 31/12/2018 11 UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA UDABOL 31/12/2016 31/12/2018 12 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENE MORENO UAGRM 31/12/2016 31/12/2018 13 UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO UTO 31/12/2016 31/12/2018 14 UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" UCB 31/12/2016 31/12/2018 15 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN FRANCISCO DE ASIS USFA 31/12/2016 31/12/2018 16 INSTITUTO TECNOLOGICO "DON BOSCO" ITDB 31/12/2016 31/12/2018 17 INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL BRASIL - BOLIVIA ITIBB 31/12/2016 31/12/2018 18 UNIVERSIDAD CENTRAL UNICEN 31/12/2016 31/12/2018 19 INSTITUTO TECNICO BOLIVIANO SUIZO ITBS 11/04/2017 31/12/2018

20 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON UMSS 04/08/2017 31/12/2018

21 UNIVERSIDAD PRIVADA BOLIVIANA UPB 28/08/2017 31/12/2018

22 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO UAJMS 05/06/2015 05/06/2021

Elaboración: UTH

En cumplimiento a lo expuesto en el Reglamento de Pasantías, Trabajos Dirigidos, Proyectos de

Grado y Tesis y normativa vigente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos incorporó al primer

semestre de la gestión 2018 un total de setenta (70) estudiantes en la Agencia Nacional de

Hidrocarburos en calidad de pasantes de acuerdo al siguiente detalle:

de 173

DETALLE DE Nº DE PASANTES INCORPORADOS POR DIRECCIÓN Al 30 de junio de 2018

Elaboración: UTH

Elaboración: UTH

DRI ULGR UAI DTTC DJ DLP DAF UTH DCD DDT DEP DPE DRP

TOTAL 32 1 1 1 1 6 6 1 4 2 2 2 2 3

1 1 1 1

6 6

1

4

2 2 2 2

3

OFICINA CENTRAL

DCH DTJ DSC DOR DPT DBN DPD DCB

TOTAL 38 5 2 5 8 8 2 3 5

5

2

5

8 8

2

3

5

DIRECCIONES DISTRITALES

de 173

17

6

2

3

2

3

7

2

6

6

2

2

2

2

4

4

3

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

INGRESOS DE PASANTÍA POR UNIVERSIDAD A NIVEL NACIONAL

UTO USFA

UPEA UPDS

UPDM UPB

UNIVALLE UNICEN

UMRPSFXC UDABOL

UCB UATF

UAP UAJMS

UAGRM ITBS

EMI UMSA

DETALLE DE Nº DE PASANTES INCORPORADOS A NIVEL NACIONAL


Elaboración: UTH

En el marco del Decreto Supremo N°1321 que establece la realización de pasantías en las

entidades públicas y convenios suscritos con las Universidades e Institutos, se puede observar que

la mayoría de estudiantes que ingresaron a la ANH en calidad pasantes pertenecen a la

Universidad Mayor de San Andres. Así también se pudo determinar que la mayoría de estudiantes

incorporados en calidad de pasantes en el primer semestre apoyan en actividades del Área

Administrativa.

de 173

RESUMEN DE INVERSION EN PASANTES


DESCRIPCION PRESUPUESTO

APROBADO

TOTAL EJECUCION

SIGEP

SALDO ACTUAL

Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías

420.000,00 280.140,00 139.860,00

TOTAL 139.860,00

Los costos de la incorporación de Pasantes fueron cubiertos con el presupuesto vigente de Pasantías,

Trabajos Dirigidos, Proyectos de Grado y Tesis fijados en el POA y Presupuesto Institucional.

DETALLE DE Nº DE PASANTES INCORPORADOS POR ÁREA ORGANIZACIONAL Al 30 de junio de 2018

DIRECCIONES Nº DE PASANTES TOTAL

DCH 5

38 PASANTES

DIR

EC

CIO

NE

S

DIS

TR

ITA

LE

S

DTJ 2

DSC 5

DOR 8

DPT 8

DBN 2

DPD 3

DCB 5

DRI 1

32 PASANTES

OF

ICIN

A C

EN

TR

AL

ULGR 1

UAI 1

DTTC 1

DJ 6

DLP 6

DAF 1

UTH 4

DCD 2

DDT 2

DEP 2

DPE 2

DRP 3

TOTAL GENERAL 70

17%

33%

50%

ESTUDIANTES INCORPORADOS POR ÁREA

ÁREA TÉCNICA ÁREA ADMINISTRATIVA DISTRITAL

de 173

AFILIACIÓN AL ENTE GESTOR

Considerando la normativa vigente sobre Seguridad Social de Corto Plazo, durante el primer

semestre, se iniciaron un total de 68 trámites de afiliación ante el Ente Gestor de Salud, dando

cumplimiento al plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la fecha de iniciación de la relación

laboral, incluyendo el periodo de Según el detalle siguiente

PROCESOS DE AFILIACION Al 30 de junio de 2018

PARTES DE INGRESOS

PRESENTADOS

TRAMITES CONCLUIDOS

TRAMITES EN PROCESO

68 49 19

TOTAL 68

De los 68 trámites de afiliación que fueron iniciados, 49 funcionarios realizaron el Examen Pre-

ocupacional, la revisión médica y la entrega de los requisitos para la obtención de su carnet de

seguro, finalizando dicho trámite a través de la remisión de una copia a la UTH.

Sin embargo, 19 personas se encuentran en proceso de afiliación por diferentes motivos que se

detallan a continuación:

Inasistencia a sus exámenes pre-ocupacionales

Inasistencia a la revisión médica en el tiempo establecido de tres días hábiles después de

sus exámenes

No presentación de requisitos en la Oficina de Afiliación de la CPS

GESTION DE ASIGNACIONES FAMILIARES

En el primer semestre de la gestión 2018 se registraron un promedio de 39 funcionarios que

perciben de Asignaciones Familiares de forma mensual ya sean Pre-natal o Natalidad y Lactancia.

Los mencionados subsidios son remitidos a las Direcciones Distritales a través de planillas que son

generadas del sistema SAETA del Servicio de desarrollo de las Empresas Publicas Productivas-

SEDEM, realizándose la facturación y el descargo de cada distrital según el detalle en el cuadro

adjunto:

de 173

ASIGNACIONES FAMILIARES Al 30 de junio de 2018

MESES MONTOS EN Bs. N° de

FUNCIONARIOS

ENERO 76.000 37

FEBRERO 86.000 40

MARZO 82.000 41

ABRIL 80.000 39

MAYO 78.000 39

JUNIO 82.000 38

TOTAL 402.000 Promedio = 39

LIQUIDACION MENSUAL DE APORTES

Como parte de los procedimientos establecidos por norma, durante el primer semestre se realizó la presentación de los formularios de Liquidación Mensual de Aportes cada mes tanto de la Oficina Central como de las Direcciones Distritales respectivamente, elaborando las planillas de incapacidad médica utilizando como insumo la remisión de las mencionadas bajas médicas a la UTH, mismas que de acuerdo a la clasificación, ya sea por enfermedad, maternidad y riesgos profesionales, son posteriormente convertidas en recursos económicos que son depositados como devoluciones por la Caja Petrolera de Salud en favor de la Entidad.

ATENCION MÉDICA

Durante el primer semestre de la gestión se atendieron un total de 343 casos, de los cuales 38%

fueron re consultas. Las patologías propias del sistema respiratorio fueron las que se atendieron

con mayor frecuencia en el consultorio médico.

PATOLOGÍAS ATENDIDAS Al 30 de junio de 2018

PATOLOGIAS EJEMPLO N° de CASOS PORCENTAJE

SISTEMA RESPIRATORIO RESFRIOS COMUNES, FARINGITIS, FARINGOAMIGDALITIS.

129 38%

OSTEOMUSCULARES CONTUCIONES, DOLORES ARTICULARES 67 19%

SISTEMA DIGESTIVO DOLOR ABDONIMAL, COLICOS 61 18%

SISTEMA NERVIOSO DOLORES DE CABEZA, STRESS 44 13%

METABOLICAS HIPERTENSION, DIABETES. 25 7%

GINECO-OSBTETRICAS DOLORES MENSTRUALES, INFECCIONES GINECOLOCIGAS

17 5%

TOTAL 343 100%

Elaboración: UTH

de 173

CAMPAÑA DE VACUNACION

Se realizaron 2 campañas de vacunación en beneficio de los Funcionarios de la ANH en

coordinación con la Caja Petrolera de Salud mediante su equipo SAFCI, donde se pudo culminar

con los esquemas de vacunación contra la Difteria – Tétanos iniciados la gestión 2014, de igual

manera se empezaron nuevos esquemas de vacunación y contra la influenza.

VACUNA NUMERO

DIFTERIA TETANOS 68

INLUENZA 43

TOTAL 111 Elaboración: UTH

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE PATOLOGÍAS

Como parte de la promoción y prevención de patologías durante el primer Semestre de la gestión

2018, se desarrollarlo Conferencia sobre VIH – SIDA, donde ofreció la realización de pruebas rápidas

de detección de VIH y la Campaña de toma de muestra de Papanicolaou.

CAMPAÑA N° DE

BENEFICIARIOS/ PARTICIPANTES

CONFERENCIA VIH - SIDA 36

TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS VIH - SIDA 11

CAMPAÑA PAPANICOLAOU 26

TOTAL 73 Elaboración: UTH

De igual manera como prevención y promoción de patologías, en coordinación con la UDC se elaboraron y publicaron infografías sobre patológicas prevalentes en nuestro medio y en conmemoración de días de lucha de enfermedades como ser:

SINDROME DE DOWN.

DIA MUNDIAL DEL AGUA.

DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS.

INFLUENZA.

LAVADO DE MANOS.

DIA MUNDIAL SIN TABACO.

ATAQUE CARDIACO.

de 173

CHARLAS MOTIVACIONALES

Con la participación Carlos Alberto Paz Coach Certificado,

motivador, conferencista y socio fundador del Equipo

Internacional “The John Maxwell Team”, en el primer

semestre de la gestión se desarrollaron tres charlas

motivacionales sobre Identidad Corporativa, Relaciones

Interpersonales y Empoderamiento en Liderazgo, la

última de ellas dirigida al plantel ejecutivo de la

Institución.

de 173

CAMPAÑAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Teniendo en cuenta que el Programa de Bienestar Social contempla actividades de Responsabilidad Social que tienen como objetivo, “Concientizar e implementar Actividades de interés social como ayuda y colaboración a la Sociedad”, durante el primer semestre de la gestión se implementaron a nivel Nacional las siguientes actividades:

Donación de Sangre:

Por tercer año y teniendo en cuenta que

Junio es el mes del Donante Voluntario de

Sangre, la ANH organizo la colecta

“DONAMOS LO MEJOR QUE TENEMOS” donde

participan todas la Unidades Organizacionales

de la oficina central logrando la participación

de 70 funcionarios, donde se pudo obtener 49

de unidades de sangre.

Tapitas x los chicos.

Continuando con el apoyo al proyecto de Tapitas x los Chicos, durante el primer semestre de la gestión se pudo realizar la entrega de 211.8 kg., recolectados en la oficina central.

de 173

En el primer semestre de la gestión 2018, el Área de Registro y Archivo de la Unidad de Gestión del Talento Humano (UTH) dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), cumple con el objetivo de generar, clasificar, organizar, digitalizar y actualizar la información, custodiando las carpetas personales de Personal Activo y Pasivo a nivel nacional, en el marco del Decreto Supremo N° 26115 de las NB – SAP, Ley N° 2027 del Estatuto del Funcionario Público, RE - SAP y RIP vigentes.

CLASIFICACIÓN, REGISTRO, ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN En el primer semestre de la presente gestión, de acuerdo a los procesos de clasificación y organización de la información en carpetas personales, el Área de Registro y Archivo realizó la identificación, clasificación, digitalización, registro en el Sistema Integrado de Recursos Humanos SIRH, e inserción en las carpetas personales los diferentes tipos documentales recepcionadas por medio de control documental SISCONDOC y hojas de ruta, con el fin de mantener actualizado el historial laboral de cada funcionario. Los mencionados documentos se detallan a continuación:

RECEPCION DE DOCUMENTACION FISICA PARA REGISTRO Y ARCHIVO


ORIGEN CLASIFICACION DE DOCUMENTOS

Área de Capacitación y Bienestar Social

Memorándums de Capacitación

Carnet de Seguros del personal

Notas de pagos pre ocupacionales efectuado a funcionarios nuevos

Bajas Medicas

Partes de Ingreso y Retiro

Área de Administración de Personal

Documentos con y sin goce de haberes

Memorándum de Comisión

Notas de subsidio Prenatal- Natalidad-Lactancia

Notas para consideración de omisiones de marcados

Notas solicitudes de Vacaciones

Notas con hoja de ruta Calificación de años de servicio (CAS)

Hojas de vida del personal incorporado

Cartas de Invitación para ejercer el cargo

Memorándum de incorporación-

Memorándum de Desvinculación

Contratos –Términos de Referencia – Notas de Adjudicación

Adjudicación de Consultores individuales de Línea

Adendas Consultores individuales de Línea- Resolución de Contratos

Notas de solicitud de elaboración de contratos de Consultores individuales de Línea

Formularios de Inducción

AREA DE REGISTRO Y ARCHIVO

de 173

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Como parte de las actividades del Área de Registro y Archivo, se encuentra la atención de requerimientos de información solicitadas tanto por las Unidades Organizacionales de la ANH como de Entidades del Órgano Ejecutivo, los cuales se detallan a continuación:

REQUERIMIENTOS DE INFORMACION


Jefatura UTH

Nota de solicitud de elaboración de contratos

Notas amonestaciones escritas

Formularios de Declaración Jurada de Bienes y Rentas bajo la modalidad antes, durante y después del ejercicio del cargo.

Notas de aceptación a la invitación al cargo

Declaraciones Juradas de no percepción de otras remuneraciones con recursos públicos

Registro ante el Ministerio de Justicia de abogados

Declaración Jurada de Incompatibilidad y suscripción de compromiso de cumplimiento del código de ética. Actas de entrega de sellos y credencial. Formularios de desvinculación Certificados de Trabajo

N° UNIDAD SOLICITANTE REQUERIMIENTO

1 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Se atendió solicitud de Auditoria Interna emergente de la

Auditoría Especial sobre el cumplimiento de los

procedimientos específicos, para el control y conciliación de

los datos liquidados en las planilla salariales y los registros

Individuales de cada Servidor Público por el periodo

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del

2017.

2

DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Con el objeto de realizar el registro de Derechos de Autor en

el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) la

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación

solicito fotocopias debidamente Legalizadas de los

memorándums del personal permanente y fotocopias de los

carnets de 52 funcionarios, solicitud atendida con Nota NI-

UTH 0955/2018.

3

DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La Unidad de Transparencia solicitó en fotocopias

debidamente legalizadas carpetas personales de 7

funcionarios de la entidad, con el objeto de cumplir las

atribuciones conferidas a su Dirección, solicitud atendida con

Nota NI-UTH 1146/2018

de 173

REMISIÓN DE CERTIFICADOS DE TRABAJO

A solicitud de funcionarios Activos y Pasivos de la ANH, en el primer semestre de la gestión 2018,

se emitieron 64 certificados de trabajo del Personal Permanente y 67del Personal Pasivo

especificando la relación contractual con la entidad.

CERTIFICADOS DE TRABAJO EMITIDOS POR DIRECCIÓN


(*) Incluye Unidades Distritales

62

63

64

65

66

67

PERMANENTE PASIVOS

TOTAL 131CERTIFICADOS

64 67

CERTIFICADOS DE TRABAJO EMITIDOS Al 30 junio de 2018

DIRECCIÓN/UNIDAD Nº DE

CERTIFICADOS PORCENTAJE

DAF 17 13%

DCOD* 52 40%

DCD 9 7%

DDT 9 7%

DEP 2 2%

DJ 12 9%

DOIH 4 3%

DPDI 3 2%

DPE 1 1%

DRE 4 2%

DRI 2 1%

DTC 1 1%

DTIC 8 6%

UCI 4 3%

UN 1 1%

UTH 1 1%

UT 1 1%

TOTAL 131 100%

de 173

ESTADÍSTICAS DEL PERSONAL - ANH

Considerando lo dispuesto en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal,

respecto a la información descriptiva y estadística relativa a los servidores públicos y a los procesos

que se desarrollan en cada uno de los subsistemas, a continuación se presentan datos registrados

durante el primer semestre de la gestión 2018 relacionados al personal de la ANH.

Personal por Género y Unidad Organizacional

DIRECCION MUJERES HOMBRES

DAF 33% 67%

DTIC 19% 81%

DJ 58% 42%

DE + UDC + UAI + UTLC 55% 45%

DRE 42% 58%

DCOD + DISTRITALES 33% 67%

DPE 54% 46%

DOIH 0% 100%

DTEP + DRP + DEP 14% 86%

DTTC + DCD + DRI + DDT 35% 65%

PROMEDIO 34% 66%

Promedio de Edad por Unidad Organizacional

DIRECCIÓN TOTAL

DAF 39

DBN 33

DCB 36

DCD 33

DCH 36

DCOD 38

DDT 34

DE 41

33%

19%

58%

55%

42%

33%

54%

0%

14%

35%

67%

81%

42%

45%

58%

67%

46%

100%

86%

65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

DAF

DTIC

DJ

DE + UDC + UAI + UTLC

DRE

DCOD + DISTRITALES

DPE

DOIH

DTEP + DRP + DEP

DTTC + DCD + DRI + DDT

MUJERES

HOMBRES

de 173

DEP 40

DJ 36

DLP 36

DOIH 41

DOR 36

DPD 33

DPE 39

DPR 26

DPT 33

DRE 41

DRI 35

DRP 34

DSC 35

DTEP 46

DTIC 36

DTJ 35

DTTC 34

Total general 37

Fuente: UTH

PROMEDIO DE EDAD DEL PERSONAL DE LA ANH

EDAD

22 años

35 años

65 años

de 173

Área de

Gestión Documental

Informe

Al 30 de

junio de

2018

de 173

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL – ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Lograr una Gestión Documental eficiente y eficaz, a través de la ejecución oportuna de las actividades de Gestión de Correspondencia y Administración de documentación y material bibliográfico para el acceso a la información oportuna, a objeto de apoyar el desarrollo de la gestión administrativa de la entidad hacia la mejora continua a través de la sistematización de los procesos y procedimientos, en el marco de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, sus Normas Básicas, política de calidad y otras disposiciones vigentes.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

Lic. Luis Mario Charcas Viscarra

AREA DE

GESTION DOCUMENTAL

Maria del Rosario Glady Guerra Luna

OBJETIVO

de 173

• Recepción y asignacion de Codigo de Barras

• Priorización de procesamiento

• Digitalización

• Registro SISCONDOC I

• Clasificación

• Distribución

Sub proceso 1.

Correspondencia Externa

• Generacion de documentos por Unidades Organizacionales

• Recepción

• Clasificación en bandejas de salida

• Distribución Local y/o distribución por Courrier

• Digitaliación

• Archivo

Subproceso 2.

Correspondencia Interna • Recepción de Propuestas

• Llenado de Formulario (Detalle de proponentes).

• Remision de propuestas a la Unidad correspondiente mediante nota (UAD y/o URH).

Subproceso 3.

Recepcion de Propuestas Publicas

(Convocatorias)

PROCESOS INHERENTES A LA GESTIÓN DOCUMENTAL

• Recepcion de transferencias documentales de Archivos de Gestión a Archivo Central.

• Verificacion de documentos transferidos (foliacion, organizacion, ).

• Clasificiación en Series y subseries Documentales

• Transferencia a Empresa custodio.

Sub proceso 4.

Transferencias Documentales

• Recepcion de requerimientos y solicitudes de documentación

• Control de prestamo y dovolucion de expedientes y documentos.

• Control de copias legalizadas de documentos.

• Control de copias simples d e documentos.

• Archivo

Subproceso 5.

Administración y custodia de

documentos historicos

• Recepcion de solicitudes clientes internos y externos, referente a prestamos de material bibliografico.

• Control de devolución de material bibliografico.

Subproceso 6.

Administracion y custodia de material

biblliografico

de 173

La DAF a través del AGD en el segundo trimestre de la gestión 2018 atendió de manera continua, asuntos relacionados a recepción y despacho de documentación generada por todas las Direcciones, Unidades y Direcciones Distritales de la ANH; así mismo atendió a los clientes externos de la Entidad; a través de la ejecución de actividades establecidas en los procesos de gestión de Correspondencia Externa y gestión de Correspondencia Interna, a objeto de apoyar de manera oportuna el desarrollo de la gestión administrativa y técnica de la Entidad.

SERVICIO DE PRÉSTAMO DOCUMENTAL EN ARCHIVO CENTRAL El Área de Gestión Documental a través de la DAF atendió 65 solicitudes de información de clientes internos desde la administración “in situ”, contribuyendo de esta manera con la transparencia y disposición de información útil, oportuna y confiable.

Nº 2DO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE

1 ABRIL 28

2 MAYO 18

3 JUNIO 19

TOTAL 65

PRÉSTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS Acudieron a consultar en el segundo trimestre 103 personas entre usuarios internos y usuarios externos revisando un total de 128 Unidades Bibliográficas. Asimismo, se presó como servicio complementario a las consultas especializadas accedieron a recursos electrónicos. Igualmente mediante el sistema de referencia, se brindó información directa vía correo electrónico y por línea telefónica: la ubicación y servicios que brinda la Biblioteca Especializada de Hidrocarburos ANH, la dirección de la página internet, para su acceso al catálogo electrónico mediante la web. Cabe destacar que actualmente el acceso al catálogo electrónico está restringido para uso externo, lo que evita que estudiantes y profesio nales externos no puedan acceder a la biblioteca.

ABRIL 43%

MAYO 28%

JUNIO 29%

SOLICITUDES ATENDIDAS

ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA EN CALIDAD DE PRÉSTAMO

de 173

La DAF a través del AGD, custodia y administra el acervo documental transferido por los distintos archivos de gestión/oficina de la ANH, hecho que permite atender requerimientos de información y documentación de clientes internos y externos, logrando como impacto social el incremento de la transparencia y disposición de información útil, oportuna y confiable de documentos generados en la gestión administrativa de los Recursos del Estado, teniendo como respaldo principal los documentos. El Archivo Central recibió 2.494 expedientes durante el 2do trimestre de 2018.

TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES A FILE ARCHIVO Las Unidades Organizacionales realizaron la transferencia de 2400 expedientes en el segundo trimestre al AGD (carpetas, legajos, empastados), descritos en el siguiente detalle:

A Junio de 2018

USUARIOS Y CONSULTAS – BIBLIOTECA A 27 Junio de 2018

TIPO DE USUARIOS Visitantes Prestamos/Consultas

USUARIOS INTERNOS 10 23

USUARIOS EXTERNOS 93 105

103 USUARIOS

128 UNIDADES BIBLIOGRÁFICAS

Nº TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

ABR-JUN Expedientes

1 Expedientes Transferidos

2494

TOTAL 2494

Nº

TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE

TRIMESTRE CAJAS

EXPEDIENTES

1 ABRIL 25 88

2 MAYO 210 1947

3 JUNIO 85 365

TOTAL 320 CAJAS 2.400

EXPEDIENTES

EXPEDIENTES RECIBIDOS DE LAS ÁREAS ORGANIZACIONALES PARA SU CUSTODIA EN ARCHIVO CENTRAL

ABRIL 8%

MAYO 66%

JUNIO 26%

de 173

Como parte del proceso de gestión de correspondencia en el segundo trimestre, el AGD a través de las ventanillas Administrativa y Técnica respectivamente atendió un total de 4.055 trámites, donde el 19, 95 % son trámites a la DAF, 16,08 % DTIC y un 13,96 % DE, a continuación se detalla el Nº de trámites y porcentaje por Unidad Organizacional. DIRECCIONES Nº DE TRAMITES %

DAF 809 19,95

DCD 319 7,87

DCOD 64 1,58

DDT 169 4,17

DE 566 13,96

DEX 1 0,02

DJ 310 7,64

DLP 53 1,31

DOIH 3 0,07

DPDI 2 0,05

DPE 6 0,15

DPR 1 0,02

DRE 101 2,49

DRI 90 2,22

DTEP 216 5,33

DTIC 652 16,08

DTTC 403 9,94

SUM 6 0,15

UAI 18 0,44

UAO 1 0,02

UCI 34 0,84

UDC 25 0,62

UGT 11 0,27

UID 1 0,02

ULJA 1 0,02

ULPS 7 0,17

ULRN 1 0,02

UMSI 1 0,02

UN 2 0,05

UT 4 0,10

UTH 177 4,36

UTLC 1 0,02

TOTAL 4055 100,00

Elaboración: DAF-AGD

REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA RECEPCIONADA PARA SU DISTRIBUCIÓN AL ÁREA ORGANIZACIONAL CORRESPONDIENTE

19,95

7,87

1,58

4,17

13,96

0,02

7,64

1,31

0,07

0,05

0,15

0,02

2,49

2,22

5,33

16,08

9,94

0,15

0,44

0,02

0,84

0,62

0,27

0,02

0,02

0,17

0,02

0,02

0,05

0,10

4,36

0,02

DAF

DCD

DCOD

DDT

DE

DEX

DJ

DLP

DOIH

DPDI

DPE

DPR

DRE

DRI

DTEP

DTIC

DTTC

SUM

UAI

UAO

UCI

UDC

UGT

UID

ULJA

ULPS

ULRN

UMSI

UN

UT

UTH

UTLC

% de Tramites por Unidad Organizacional

de 173

En el segundo trimestre, el AGD, ha recibido de las Direcciones y Unidades Organizacionales 5.957 documentos, los cuales fueron recibidos, clasificados y enviados a clientes internos y externos, a través del servicio de courrier nacional, de acuerdo al siguiente detalle:


REGISTRO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE DIRECCIONES DISTRITALES A OFICINA CENTRAL (Edif. CSAPEK, Edif. Girasoles y Edif. UTO)

En el segundo trimestre se realizó la entrega de correspondencia en oficina central un total de 9.899 trámites de las Direcciones Distritales.

Nº 2DO TRIMESTRE

DISTRITAL ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

1 SANTA CRUZ 1045 1447 852 3344

2 COCHABAMBA 445 883 435 1763

3 TARIJA 439 609 343 1391

4 SUCRE 152 313 199 664

5 ORURO 245 428 296 969

6 POTOSI 187 309 190 686

7 BENI 223 112 185 520

8 PANDO 153 291 118 562

SUB- TOTAL 2889 4392 2618 9899

TOTAL


Nº DISTRITAL

2DO

TRIMESTRE

1 SANTA CRUZ 1461

2 COCHABAMBA 821

3 TARIJA 884

4 SUCRE 487

5 ORURO 542

6 POTOSI 615

7 BENI 689

8 PANDO 458

TOTAL 5.957

REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LAS ÁREAS ORGANIZACIONALES PARA SU DESPACHO A DIRECCIONES DISTRITALES, EMPRESAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

SANTA CRUZ 24%

COCHABAMBA 14%

TARIJA 15%

SUCRE 8%

ORURO 9%

POTOSI 10%

BENI 12%

PANDO 8%

SANTA CRUZ 36%

COCHABAMBA

15%

TARIJA 15%

SUCRE 5%

ORURO 9%

POTOSI 7%

BENI 8%

PANDO 5%

de 173

En el siguiente gráfico se exponen las cantidades digitalizadas a junio de la gestión 2018 (oficina Central), haciendo un total de 17.682 trámites donde el 51% corresponde a notas internas y 19 % a ventanilla los cuales se encuentran disponibles en el Sistema de Archivo Electrónico ADEL.

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS A Junio de 2018

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS

MES NOTAS

INTERNAS NOTAS

EXTERNAS VENTANILLA TOTAL

Abril 3.166 1.824 1.149 6.139

Mayo 3.057 1.614 1.364 6.035

27 de junio

2.821 1.448 1.239 5.508

2do trimestre

9.044 4.886 3.752 17.682


RECEPCIÓN Y REGISTRO DE PROPUESTAS Y POSTULACIONES INHERENTES A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y PERSONAL Se recibió un total de 27 propuestas convocatorias para procesos de contratación de Bienes y Servicios y convocatorias de Personal.

MES CONVOCATORIAS

Abril 7

Mayo 7

27 de junio

13

TOTAL 27 Elaboración: DAF – AGD

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN INTERNA Y EXTERNA

NOTAS INTERNAS

51%

NOTAS EXTERNAS

30%

VENTANILLA 19%

ABRIL 26%

MAYO 26%

JUNIO 48%

dirección de administración y finanzas unidad de gestión ... · decreto supremo n° 26115 de 16...

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