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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE Y CLAVE

Procedimiento para la evaluación del servicio de seguridad en unidades administrativas del IMSS

1410-003-003

AUTORIZACIÓN

Aprobó

Armando David Palacios Hernández Titular de la Dirección de Administración

Revisó

_________________________ Juan Leonardo Menes Solís

Titular de la Unidad de Administración

__________________________ Álvaro Gabriel Vásquez Robles

Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales

Elaboró

__________________________ Juan Martín Cano Aguado

Titular de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles

__________________________ Reynaldo Silva Mendoza

Titular de la División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación

“El personal realizará sus labores con apego al Código de Conducta y de Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, utilizando lenguaje incluyente y salvaguardando los principios de igualdad, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público, así como con pleno respeto a los derechos humanos y a la no discriminación”.

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Clave: 1410-003-003

ÍNDICE

Página 1 Base normativa

3

2 Objetivo

3

3 Ámbito de aplicación

3

4 Políticas

3

5 Definiciones

4

6 Descripción de actividades

6

7 Diagrama de flujo

12

8 Relación de documentos que intervienen en el procedimiento

19

Anexos

Anexo 1 “Calendario de evaluación”

Anexo 2 “Ficha técnica

Anexo 3 “Cédula de datos generales” ”

Anexo 4 “Cédula de seguimiento”

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Clave: 1410-003-003

Procedimiento para la evaluación del servicio de seguridad en unidades administrativas del IMSS

1 Base normativa

Art. 69 fracciones I, II y VI, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y sus reformas.

Numerales 8.1.1.1.6 tercer párrafo y 8.1.1.1.6.2. quinto y noveno párrafos del Manual de Organización de la Dirección de Administración, clave 1000-002-001, fecha de registro 27 de abril de 2016.

Norma que establece las disposiciones para la operación del servicio de seguridad en el Instituto Mexicano del Seguro Social, clave 1000-001-006, vigente.

2 Objetivo

Establecer las acciones que se llevarán a cabo durante la evaluación del servicio de seguridad subrogada que prestan las empresas de seguridad privada y/o corporaciones policíacas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 3 Ámbito de aplicación El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles, a través de la División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación, la Subjefatura de División de Evaluación de Programas de Seguridad y Documentación.

4 Políticas

4.1 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables al respecto.

4.2 Este procedimiento sólo podrá ser derogado, actualizado y/o interpretado para casos no previstos en el mismo, por la Coordinación de Conservación y Servicios Generales a través de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles, tomando en consideración la participación de los órganos responsables de su ejecución, por lo que las propuestas de mejora, deberán dirigirse a las dependencias antes citadas.

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Clave: 1410-003-003

4.3 El personal realizará sus labores con apego al Código de Conducta y de Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con los Principios Constitucionales (Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia) y con los valores del IMSS ( Buen trato y vocación de servicio; Respeto a los derechos humanos y a la igualdad; Integridad y prevención de conflictos de interés en el uso del cargo y en la asignación de recursos públicos; y Superación personal y profesional) aprobado por el Consejo Técnico mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.011215/283.P. DA, de fecha 01 de diciembre de 2015.

4.4 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos.

4.5 Evaluará mediante el programa de trabajo del ejercicio fiscal que esté en curso, la calidad de la prestación de los servicios de seguridad proporcionados por las empresas privadas de seguridad y/o corporaciones policíacas en el Instituto.

4.6 Verificará de manera sistemática el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios.

4.7 Analizará los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto económico del presupuesto asignado para identificar la eficacia, eficiencia y calidad del gasto.

4.8 Emitirá informe de los hallazgos detectados en la evaluación.

4.9 Será la responsable de la difusión, aplicación y consulta de este procedimiento; el uso indebido del mismo se sujetará a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos vigente.

5 Definiciones

Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:

5.1 calendario de evaluación: Instrumento con el que se organizan cronológicamente las actividades anuales.

5.2 CDG: Cédula de Datos Generales.

5.3 compulsa: Comparación de documentos.

5.4 contrato: Instrumento legal que contiene las condiciones de los trabajos a realizar.

5.5 coordinador: El Coordinador de Conservación y Servicios Generales.

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Clave: 1410-003-003

5.6 coordinador técnico: El titular de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles.

5.7 CTSRI: Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles.

5.8 cuerpo de gobierno: Grupo de servidores públicos de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada de nivel jerárquico inmediato inferior al de su titular, cuyas funciones son ejercidas en los términos de los manuales respectivos.

5.9 deducción: Descuento al pago de los servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato de servicio de seguridad subrogada.

5.10 delegado: Titular de la Delegación Estatal, Regional o de la Ciudad de México del Instituto Mexicano del Seguro Social.

5.11 hallazgos: Inconsistencias detectadas durante el proceso de evaluación respecto de la administración del contrato del servicio de seguridad subrogada.

5.12 instituto o IMSS: El Instituto Mexicano del Seguro Social.

5.13 nota de crédito: Documento mediante el cual se cobra al proveedor las penas convencionales pactadas en el contrato de servicio de seguridad subrogada.

5.14 personal evaluador: Personal adscrito a la División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación designado para llevar a cabo la diligencia.

5.15 programa de trabajo: Documento que enlista cronológicamente las Delegaciones, Unidad Médica de Alta Especialidad, Centros Vacacionales y Unidades de Nivel Central a evaluar.

5.16 SUA: Sistema Único de Autodeterminación.

5.17 UMAE: Unidad(es) Médica(s) de Alta Especialidad.

Responsable Actividad Documentos involucrados

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6. Descripción del procedimiento para la evaluación del servicio de seguridad en unidades administrativas del IMSS

Etapa I Planeación


1. Selecciona las Delegaciones, Unidad Médica de Alta Especialidad, Centros Vacacionales y Unidades de Nivel Central a evaluar, considera el impacto económico en el presupuesto, las incidencias reportadas y a sugerencia o recomendación de las otras Divisiones adscritas a la CTSRI y elabora el programa de trabajo de conformidad con el “Calendario de evaluación”, clave 1410-019-002 (anexo 1).

Programa de trabajo 1410-019-002 (anexo 1)

2. Propone al Titular de la Coordinación Técnica para su revisión y autorización correspondiente, el “Calendario de evaluación”, clave 1410-019-002 (anexo 1).

1410-019-002 (anexo 1)


3. Revisa, autoriza y remite el “Calendario de evaluación”, clave 1410-019-002 (anexo 1).

1410-019-002 (anexo 1)


4. Recibe “Calendario de evaluación”, clave 1410-019-002 (anexo 1) autorizado por el Titular de la Coordinación Técnica, lo digitaliza y lo archiva física y electrónicamente en el “Archivo de evaluaciones” cronológica y temporalmente.

1410-019-002 (anexo 1) Archivo de evaluaciones

5. Gestiona la “Solicitud de viáticos” de conformidad con el “Procedimiento para el otorgamiento y comprobación de viáticos y pasajes, para los servidores públicos adscritos al nivel central” clave 1270-003-015

Solicitud de viáticos Procedimiento para el otorgamiento y comprobación de viáticos y pasajes,


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Clave: 1410-003-003

para los servidores públicos adscritos al nivel central 1270-003-015

Titular de la División de Sistema y Normas de Seguridad y Documentación

6. Elabora y envía “Oficio de Presentación” dirigido al Titular de la Delegación, Titular de la Dirección de la UMAE, Titular de la Administración o Titular de la Gerencia General del Centro Vacacional y/o Titular de la División de Seguridad y Resguardo de Inmuebles en Nivel Central, donde se informa de la visita de evaluación.

Oficio de Presentación

7. Solicita para su análisis previo al Cuerpo de Gobierno de la Delegación, UMAE, Centro Vacacional y/o Nivel Central, vía ”Correo electrónico de solicitud de documentos técnico administrativos”

Correo electrónico de solicitud de documentos técnicos administrativos

8. Recibe correo electrónico con los “Documentos técnico administrativos” y elabora la “Ficha técnica” clave 1410-009-003 (anexo 2).

“Programa de trabajo anual” y avances registrado ante la Coordinación Técnica.

“Informes”.

“Contrato y anexos” formalizados para la prestación del Servicio de Seguridad Subrogado (documentos administrativos y operativos).

“Listas de asistencia”.

“Facturas del pago” del Servicio de Seguridad.

“Listados del SUA” (Sistema Único de Autodeterminación).

“Comprobante de pago de las cuotas obrero-patronal”.

“Notas de crédito” de la aplicación de penas convencionales.

“Plantilla" y distribución actual.

NOTA: Estos son los “Documentos técnicos

Documentos técnicos administrativos 1410-009-003 (anexo 2)


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administrativos”, que respaldan el llenado de la “Ficha técnica” clave 1410-009-003 (anexo 2).

Con esta actividad finaliza la Etapa I.

Etapa II Ejecución

Personal evaluador

9. Entrega “Oficio de presentación”, dirigido al Titular de la Delegación, Titular de la Dirección de la UMAE, Titular de la Administración o Titular de la Gerencia del Centro Vacacional y/o Titular de la División de Seguridad y Resguardo de Inmuebles en Nivel Central, donde se informa de la visita de evaluación y elaboran el “Acta de apertura”.

Oficio de presentación Acta de apertura

10. Visita la Oficina de Seguridad y Resguardo de Inmuebles Delegacional, la Oficina de Servicios Generales en UMAE, la Oficina de Servicios Generales en Centros Vacacionales y/o Subjefatura de División de Seguridad de Inmuebles en Nivel Central y aplica “Cédula de datos generales”, clave 1410-009-004 (anexo 3).

1410-009-004 (anexo 3)

11. Solicita en original los “Documentos técnicos administrativos” al responsable de la Oficina de Seguridad y Resguardo de Inmuebles Delegacional, la Oficina de Servicios Generales en UMAE, la Oficina de Servicios Generales en Centros Vacacionales y/o Subjefatura de División de Seguridad en Nivel Central.

Documentos técnicos administrativos

Responsable de la Oficina de Seguridad y Resguardo de Inmuebles Delegacional, de la Oficina de Servicios Generales en UMAE, de la Oficina de

12. Proporciona al personal evaluador los “Documentos técnicos administrativos”.

Documentos técnico administrativos


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Clave: 1410-003-003

Servicios Generales en Centros Vacacionales y/o Subjefatura de División de Seguridad en Nivel Central Personal evaluador

13. Recibe los “Documentos técnicos administrativos” y los confronta con la “Ficha técnica”, clave 1410-009-003 (anexo 2).

Documentos técnicos administrativos 1410-009-003 (anexo 2)

14. Verifica el nivel de cumplimiento del “Programa de trabajo anual y avances”, compulsa los “Listados del SUA” (Sistema Único de Autodeterminación), contra las “Listas de asistencia” del personal de seguridad subrogada y determina que estos se encuentren dados de alta ante el IMSS.

NOTA 1: Estos documentos son parte de los “Documentos técnicos administrativos”. NOTA 2: El resultado de la verificación, compulsa y determinación son hallazgos que se plasman en el “Acta de cierre”.

Programa de trabajo anual y avances Listados del SUA Listas de asistencia

15. Revisa las “Listas de asistencia” para detectar las incidencias y/o variaciones del servicio que generen deducciones al pago de los servicios prestados, mismas que deberán reflejarse en la factura y notas de crédito del periodo correspondiente. NOTA: El resultado de la revisión es un hallazgo que se plasma en el “Acta de cierre”.

Listas de asistencia

16. Elabora en dos tantos y entrega “Acta de cierre”, al Cuerpo de Gobierno y/o funcionarios involucrados en la evaluación para recabar las firmas conducentes.

Acta de cierre 2O


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Clave: 1410-003-003

Cuerpo de Gobierno y/o funcionarios involucrados en la evaluación

17. Firma “Acta de Cierre”, por duplicado y entrega un tanto al equipo de evaluación.

Acta de cierre 1O-O1

Personal evaluador

18. Recibe y archiva temporalmente de forma cronológica “Acta de Cierre”, firmada de conformidad por los funcionarios involucrados en la evaluación. Con esta actividad finaliza la Etapa II

Acta de cierre O1

Etapa III

Conclusión y seguimiento


19. Elabora “Informe de resultados” de la visita de evaluación, de conformidad con la información recabada y recibe el “Acta de Cierre”, formalizada.

Informe de resultados Acta de cierre


20. Revisa, autoriza y remite a la División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación “Informe de resultados”.

Informe de resultados

División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación

21. Recibe “Informe de resultados”, lo envía en CD como anexo del “Oficio de resultados”, al Titular de la Delegación, Titular de la Dirección de la UMAE, Titular de la Gerencia o Titular de la Administración de Centros Vacacionales y/o Titular de la División de Seguridad y Resguardo de Inmuebles en Nivel Central y lo archiva digital y temporalmente en la carpeta “Evaluaciones” del ejercicio fiscal vigente.

Informe de resultados Oficio de resultados Evaluaciones

22. Requisita “Cédula de seguimiento”, clave 1410-009-005 (anexo 4) con cada uno de los hallazgos, compromisos y acuerdos derivados del “Informe de resultados” y

1410-009-005 (anexo 4) Evaluaciones


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Clave: 1410-003-003

archiva digital y temporalmente en la carpeta “Evaluaciones” del ejercicio fiscal vigente.

23. Vigila con base en la “Cédula de seguimiento”, clave 1410-009-005 (anexo 4) que los hallazgos detectados, compromisos y acuerdos, sean solventados en tiempo y forma por las Delegaciones, UMAE, Centros Vacacionales y/o Nivel Central.

1410-009-005 (anexo 4)

Fin del procedimiento

de 19

Clave: 1410-003-003

7. Diagrama de flujo del procedimiento para la evaluación del servicio de

seguridad en unidades administrativas del IMSS

1410-019-002

(anexo 1)

1410-019-002

(anexo 1)

1410-019-002

(anexo 1)

Programa de

trabajo

INICIO

Etapa I

Planeación

TITULAR DE LA DIVISIÓN

DE SISTEMAS Y NORMAS

DE SEGURIDAD Y

DOCUMENTACIÓN

Selecciona las instalaciones

a evaluar y elabora el

programa de conformidad con

el calendario

1

Propone al Titular par su

revisión y autorización

2

TITULAR DE LA

COORDINACIÓN TÉCNICA

DE SEGURIDAD Y

RESGUARDO DE

INMUEBLES

Revisa, autoriza y remite

3



DE SEGURIDAD Y

DOCUMENTACIÓN

A

de 19

Clave: 1410-003-003

De Solicitud De

Documentos Técnicos

Administrativos

Oficio de

presentación

Solicitud de

viáticos

1410-019-002

(anexo 1)

1410-019-002

(anexo 1)

A

Recibe calendario autorizado,

lo digitaliza y archiva

4

4

Archivo de

evaluaciones

Archivo de

evaluaciones

Gestiona de conformidad con

el procedimiento

5

1270-003-015

Elabora y envía oficio donde

informa de la visita

6

Solicita documentos para

análisis previo

7

B

de 19

Clave: 1410-003-003

Documentos

técnicos

administrativo

s

1410-009-003

(anexo 3)

1410-009-004

(anexo 2)

Acta de

apertura

Oficio de

presentación

Documentos Técnico

Administrativos

B

Recibe documentos y elabora

ficha

Con esta actividad finaliza la

Etapa I

8

NOTA

Documentos técnico administrativos

Programa de trabajo anual

Informes

Contrato y anexos formalizados


Facturas de pago

Listados SUA

Comprobante de pago de las

cuotas obrero-patronal

Notas de crédito

Plantilla

Etapa II

Ejecución

PERSONAL EVALUADOR

Entrega oficio donde informa

de la visita y elabora acta

9

Visita las oficinas y aplica

cédula

10

Solicita en original los

documentos

11

C

de 19

Clave: 1410-003-003

Listas de

asistencia

Listas SUA

Programa de

trabajo anual

y avances

1410-009-004

(anexo 2)

Documento

técnico

administrativo

s

Documentos

técnico

administrativo

s

RESPONSABLE DE

LA OFICINA DE

SEGURIDAD Y

RESGUARDO DE

INMUEBLES

DELEGACIONAL,

DE LA OFICINA DE

SERVICIOS GENERALES

EN UMAE, DE LA

OFICINA DE SERVICIOS

GENERALES EN

CENTROS VACACIONALES

Y/O SUBJEFATURA DE

SEGURIDAD EN NIVEL

CENTRAL

C

Proporciona documentos

12

PERSONAL EVALUADOR

Recibe documentos y los

confronta con ficha

13

D

Verifica nivel de cumplimiento

del programa, compulsa

listados contra listas y

determina que estén dados de

alta

14

NOTA1,2

de 19

Clave: 1410-003-003

1O-O1

Acta de cierre

O1

Acta de cierre

2O

Acta de cierre

Listas de

asistencia

CUERPO DE GOBIERNO

Y/O FUNCIONARIOS

INVOLUCRADOS EN AL

EVALUACIÓN

D

PERSONAL EVALUADOR

Elabora y entrega acta para

recabar firmas

16

16

Cronológico

Recibe y archiva

Con esta actividad finaliza la

Etapa II

18

E

Revisa listas para detectar

incidencias y/o variaciones

15

NOTA

Firma acta y entrega un tanto

17

de 19

Clave: 1410-003-003

Acta de cierre

Informe de

resultados

Informe de

resultados



DE SEGURIDAD Y

DOCUMENTACIÓN

TITULAR DE LA

COORDINACIÓN TÉCNICA

DE SEGURIDAD Y

RESGUARDO DE

INMUEBLES

E

Elabora informe y con la

información recabada en la

evaluación y recibe acta

19



DE SEGURIDAD Y

DOCUMENTACIÓN

Revisa, autoriza y remite

20

F

Etapa III

Conclusión y seguimiento

de 19

Clave: 1410-003-003

Informe de

resultados

Evaluaciones

Oficio de

resultados

Informe de

resultados

1410-009-005

(anexo 4)

1410-009-005

(anexo 4)

Recibe Informe, lo envía en

CD como anexo y lo archiva

21

Evaluaciones

Requisita cédula con los

hallazgos, compromisos y

acuerdos del Informe y

archiva

22

FIN

F

Vigila con base en la cédula

que los hallazgos,

compromisos y acuerdo sean

solventados en tiempo y forma

23

8. Relación de documentos que intervienen en el procedimiento para la evaluación del servicio de seguridad en unidades administrativas del IMSS

Clave

Título del documento

Observaciones

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Clave: 1410-003-003

1410-019-002 Calendario de evaluación Anexo 1

1410-009-003 Ficha técnica Anexo 2

1410-009-004 Cédula de datos generales Anexo 3

1410-009-005 Cédula de seguimiento Anexo 4

Solicitud de viáticos

Oficio de presentación

Programa de trabajo anual

Informes

Contrato y anexos


Facturas de pago de servicio de seguridad

Listados SUA

Comprobantes de pago de cuotas obrero-patronal

Notas de crédito

Plantilla

Oficio de presentación

Acta de apertura

Acta de cierre

Informe de resultados

de 3

Clave: 1410-003-003

ANEXO 1 “Calendario de evaluación”

de 3

Clave: 1410-003-003

1410-009-002

12

34

56

12

34

56

12

34

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12

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1

6

4 53

2

78

9

de 3

Clave: 1410-003-003

ANEXO 1 “Calendario de Evaluación”

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR

1

No.

El número consecutivo correspondiente.

2 UNIDAD DE SERVICIO

Nombre completo de la Delegación, UMAE, Centro Vacacional o Nivel Central.

3 EVALUADOR

Con el color que prefiera, señale la casilla que corresponda al personal comisionado en esa evaluación, de conformidad con el listado de “Personal Comisionado” (6).

4 Mes Mes en que está programada la evaluación.

5 Periodos

Las fechas en las que se realizará la evaluación, señalando los días programados para la etapa de planeación, evaluación en campo, envío de informe y seguimiento, con los colores correspondientes.

6

Personal Comisionado

Nombres completos del personal que participará en el programa de evaluación

7 Elaboró Nombre completo, cargo y firma de quien elabora el Calendario de Evaluación.

8

Vo. Bo Nombre completo, cargo y firma de quien da el visto bueno al Calendario de Evaluación.

9 Autorizó

Nombre completo, cargo y firma de la persona que autoriza el Calendario de Evaluación.

1410-019-002

de 3

Clave: 1410-003-003

ANEXO 2 “Ficha técnica”

de 3 Clave: 1410-003-003

In

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1410-009-003

de 3 Clave: 1410-003-003

1410-009-003

ANEXO 2 “Ficha técnica”


No. DATO ANOTAR

1

Unidad de Servicio

Nombre completo de la Delegación, UMAE, Centro Vacacional o Nivel Central.

2

Empresa/corporación

Nombre completo de la empresa privada o corporación que presta el servicio de seguridad subrogado.

3

Fecha

Día, mes y año de cuando se elabora la Ficha técnica.

4

Porcentaje de cumplimiento

Porcentaje de cumplimiento de cada uno de los conceptos, considerando la información que se reciba por parte de las unidades de servicio y los datos estadísticos con los que cuente la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles.

5

Seguimiento

Acciones efectuadas por la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles para elevar el nivel de cumplimiento.

6

Observaciones.

Datos relevantes y comentarios al respecto.

7

Quincena (periodo)

La quincena que se pretende compulsar. Ejemplo: Primer quincena de abril (del 1 al 15 de abril de 2015).

8

Cobertura contractual

Número total de turnos de 12 y 24 horas y la cobertura de lunes a viernes y fines de semana establecidos en el contrato.

9

Resultados de la compulsa

Resultados del análisis realizado a las listas de asistencia, número total de asistencias, inasistencias, elementos que

laboraron por más de 24 horas, presupuesto ejercido y deducciones aplicadas en el periodo correspondiente.

10

Presupuesto asignado

Presupuesto asignado para la partida 42062414 “Servicio de Policía Auxiliar”.

11

Cobertura propuesta

Número total de turnos de 12 y 24 horas y la cobertura de lunes a viernes y fines de semana propuesta por la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles.

de 4

Clave: 1410-003-003

Anexo 3 “Cédula de datos generales”

de 4 Clave: 1410-003-003

Nombre: Antigüedad en el puesto:

Puesto: Nivel Académico:

2.- ¿Ha sido capacitado en materia de seguridad?

3.- ¿Con qué periodicidad recibe capacitación?

a ) Bimestral b ) Semestral c ) Anual

4.- Envía a la CTSRI el Registro anual del programa de trabajo

a) Supervisión del Servicio de seguridad

b ) Capacitación y asesoria en materia de seguridad al cuerpo de gobierno

6- Envía a la CTSRI el informe bimestral de los avances de trabajo

Página 1 - 2

PLANTILLA

1.- ¿Número de la plantilla de personal autorizada y Ocupada

de la Oficina de Seguridad?

Autorizada

5.- ¿Realiza las actividades plasmadas en el programa de trabajo anual de la Oficina de Seguridad y Resguardo de

Inmuebles y/o Oficina de Servicios Generales de la UMAE o Centro Vacacional?

c ) Aplicación del Procedimiento para la Detección de Necesidades del Servicio de Seguridad

INFORMES

CONTROL DURANTE LA GESTIÓN DEL SERVICIO

7.- ¿Para el pago de la factura correspondiente, lleva a cabo la compulsa de las listas de asistencia del

personal de seguridad subrogada?

8.- Aplica las penas convencionales y deducciones por incumplimientos convenidas en el contrato vigente

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

COORDINACIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE INMUEBLES

Ocupada

CAPACITACIÓN

REGISTRO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL INSTRUCCIONES DE LLENADO: En las preguntas 4 a 11, solo se permitirán los valores X= No aplica, 0 = No cumple, 1 = Parcialmente cumple y 2 = Sí cumple

ANEXO 3

Cédula de Datos Generales

LUGAR Y FECHA

DATOS DEL PERSONAL QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO

Delegación: Fecha:

Nombre del

Inmueble: Evaluador:

1 2

3 4

5

6

7

8

9

1410-009-004

de 4 Clave: 1410-003-003

Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos

OBSERVACIONES

Página 2 - 2 1410-009-004

Contrato Colectivo de Trabajo en el IMSS

Contrato de prestación de servicio de seguridad subrogada

vigente

Norma para el Servicio de Seguridad en el IMSS

Procedimiento para la detección de necesidades del servicio de

seguridad subrogada en unidades médicas y no médicas del IMSS

Guia de operación de los servicios de seguridad en el IMSS

Procedimiento de supervisión para la operación del servicio de

seguridad en unidades médicas y no médicas del IMSS

NORMATIVIDAD

9.- ¿Conoce, difunde y aplica la normatividad vigente para la

Operación del Servicio de Seguridad Subrogada en el IMSS?CONOCE DIFUNDE APLICA

9

10

1410-009-004

de 4 Clave: 1410-003-003

ANEXO 3

“Cédula de datos generales”


No. DATO ANOTAR

1

Delegación:

Nombre de la Delegación donde se aplica la cédula de datos generales.

2

Fecha:

Fecha en que se aplica la cédula de datos generales (día/mes/año).

3

Nombre del inmueble:

Nombre del inmueble donde se aplica la cédula de datos generales.

4

Evaluador:

Nombre completo del evaluador adscrito a la Coordinación Técnica de Seguridad que aplica la cédula de datos generales.

5

Nombre.

Nombre completo del funcionario que responde la cédula de datos generales.

6

Puesto:

Cargo que ocupa el funcionario que responde la cédula de datos generales.

7

Antigüedad en el puesto:

Antigüedad en el cargo actual que ocupa el funcionario que responde la cédula de datos generales.

8

Nivel Académico. Grado o nivel académico del funcionario que responde la cédula de datos generales.

9

PLANTILLA, CAPACITACIÓN, REGISTRO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL, INFORMES NORMADOS, ETC…

Requisita de conformidad con las instrucciones señaladas en la cédula de datos generales.

10

OBSERVACIONES Datos relevantes y comentarios al respecto.

1410-009-004

de 4

Clave: 1410-003-003

Anexo 4 “Cédula de seguimiento”

de 4 Clave: 1410-003-003

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de 4 Clave: 1410-003-003

1410-009-005

ANEXO 4 “Cédula de seguimiento”


No. DATO ANOTAR

1

No.

El número consecutivo correspondiente.

2

Unidad de Servicio

Nombre completo de la unidad de servicio evaluada (Delegación, UMAE, Centro Vacacional o Nivel Central).

3

Fecha de la evaluación

Periodo en que se llevó a cabo la evaluación, día de inicio y término de la misma. Ejemplo del 1 al 3 de mayo de 2017.

4

Número de oficio

Número del Oficio que fue enviado a la unidad de servicio, informando los resultados de la visita de evaluación.

5

Fecha Fecha del Oficio que fue enviado a la unidad de servicio, informando los resultados de la visita de evaluación.

6

Hallazgos establecidos

Descripción de los hallazgos, incidencias, variaciones y/o desviaciones plasmados en la minuta de cierre e informe de resultados.

7

Fecha de cumplimiento

Fecha sugerida para la solventación de los hallazgos establecida en la minuta de cierre e informe de resultados.

8

Número de oficio

Número del Oficio mediante el cual la unidad de servicio atiende los requerimientos del Oficio de resultados e informa a la Coordinación Técnica la solventación de los hallazgos.

9

Fecha

Fecha del Oficio mediante el cual la unidad de servicio atiende los requerimientos del Oficio de resultados e informa a la Coordinación Técnica la solventación de los hallazgos.

10

Número de oficio

Número del Oficio mediante el cual la Coordinación Técnica emite comentarios a la unidad de servicio, respecto a las acciones implementadas para la solventación de los hallazgos.

de 4 Clave: 1410-003-003

ANEXO 4 “Cédula de seguimiento”


No. DATO ANOTAR

11 Fecha

Fecha del Oficio mediante el cual la Coordinación Técnica emite comentarios a la unidad de servicio, respecto a las acciones implementadas para la solventación de los hallazgos.

12 Acciones de mejora

Acciones de mejora para la solventación de los hallazgos, implementadas por la unidad de servicio e informadas a la Coordinación Técnica mediante oficio.

13 Indicadores de cumplimiento

Indicadores de desempeño de eficacia que sean diseñados por la División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación y servirán de referencia para medir los niveles de cumplimiento de las unidades de servicio evaluadas.

14 Observaciones Datos relevantes y comentarios al respecto.

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