diputaciÓn de valencia · 2012-12-04 · 42100 patronato de apuestas mutuas deportivo- ... para el...

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS IMPORTE €

DIPUTACIÓN DE VALENCIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

1 IMPUESTOS DIRECTOS 43.409.700,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 27.913.950,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 27.207.596,15

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 336.808.928,12

5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.362.850,29

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 222.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.279.379,44

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.185.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 34.814.750,00

528.204.154,00TOTAL PRESUPUESTO .........................................

1

RESUMEN POR ARTÍCULOS

ARTÍCULOS IMPORTE €




10 SOBRE LA RENTA 31.409.700,00

17 RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS 12.000.000,00

21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 20.224.010,00

22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 7.689.940,00

31 TASAS 23.717.046,89

34 PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA COMPETENCIA LOCAL

2.003.865,26

38 REINTEGROS 200.000,00

39 OTROS INGRESOS 1.286.684,00

42 DEL ESTADO 333.962.150,00

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.036.778,12

46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALES 10.000,00

49 DEL EXTERIOR 800.000,00

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 3.761.850,29

53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 1.650.000,00

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 45.000,00

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES

906.000,00

60 DE TERRENOS 180.000,00

61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES 42.000,00

72 DEL ESTADO 13.884.508,44

75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 6.429.237,46

76 DE ENTIDADES LOCALES 24.878.048,85

79 DEL EXTERIOR 5.087.584,69

83 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

1.185.000,00

91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR 34.814.750,00

528.204.154,00TOTAL PRESUPUESTO ...........................................................................

2

RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTOS IMPORTE €




100 SOBRE LA RENTA 31.409.700,00

172 SOBRE IMPUESTOS DE OTROS ENTES LOCALES 12.000.000,00


220 IMPUESTOS ESPECIALES 7.689.940,00

310 SERVICIOS GENERALES 21.731.983,57

311 SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 1.985.063,32

340 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 316.465,00

341 QUE BENEFICIEN A ACTIVIDADES ECONÓMICAS 1.687.400,26

380 DE PRESUPUESTOS CERRADOS 200.000,00

391 MULTAS 15.000,00

393 INTERESES DE DEMORA 10.000,00

399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.261.684,00

420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 330.962.150,00

421 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 3.000.000,00

455 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

2.036.778,12

462 OTRAS TRANSFERENCIAS 10.000,00

490 DE ORG.INTERNAC. 800.000,00

520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 3.761.850,29

534 DE EMPRESAS PÚBLICAS 1.650.000,00

540 PRODUCTOS DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 2.000,00

541 PRODUCTOS DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS 43.000,00

553 EXPLOTACIONES 906.000,00

600 SOLARES 100.000,00

601 FINCAS RÚSTICAS 80.000,00

610 VVDAS.Y LOC.DE NEG. 12.000,00

3






619 ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES 30.000,00

720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 13.884.508,44

755 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

6.429.237,46

762 DE AYUNTAMIENTOS 24.878.048,85

790 DEL FONDO EUROPEO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL (FEDER)

5.087.584,69

830 A CORTO PLAZO 890.000,00

831 A MEDIO Y LARGO PLAZO 295.000,00

917 DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 34.814.750,00

528.204.154,00TOTAL PRESUPUESTO ...................................................................................

4

RESUMEN POR SUBCONCEPTOS

SUBCONCEPTOS IMPORTE €




10000 SOBRE LA RENTA 31.409.700,00

17201 RECARGO PROVINCIAL SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

12.000.000,00


22000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS

393.030,00

22001 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA 109.690,00

22003 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO 2.838.770,00

22004 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 4.340.600,00

22006 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 7.850,00

31001 TASAS: SERVICIOS GENERALES BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

1.397.252,44

31002 TASAS: SERVICIO DE RECAUDACIÓN 5.800.000,00

31003 TASAS GESTION TRIBUTARIA 81.427,00

31004 TASA TRATAMIENTO DE RESIDUOS 14.423.300,00

31005 TASAS GESTIÓN CATASTRAL 25.004,13

31006 TASAS DERECHOS EXAMEN 5.000,00

31100 TASAS: SERVIDUMBRE EN VIAS PROVINCIALES 245.000,00

31101 TASAS: INSPECCIÓN DE OBRAS PROVINCIALES 1.440.063,32

31102 TASAS ENSAYOS EN LABORATORIOS 300.000,00

34002 PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS: POR ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS

150.000,00

34005 PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

166.465,00

34100 PRECIO PÚBLICO POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS 1.032.580,00

34101 PRECIO PÚBLICO DEL CICLO HIDRÁULICO 654.820,26

38000 REINTEGROS POR GASTOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

200.000,00

39100 MULTAS 15.000,00


39900 COSTAS DEL SERVICIO DE RECAUDACION 215.000,00

39904 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA 400.000,00

5






39909 OTROS INGRESOS 400.000,00

39913 CUOTAS COMEDOR ESCUELA VITICULTURA REQUENA 14.484,00

39916 IVAF CUOTAS COMEDOR 112.000,00

39921 OTROS INGRESOS CARRETERAS 40.000,00

39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 80.200,00

42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, FINANCIACIÓN INCONDICIONADA

242.354.580,00

42001 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, FINANCIACIÓN SANITARIA

88.607.570,00

42100 PATRONATO DE APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO-BENÉFICAS

3.000.000,00

45501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA: SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT PARA EL INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA

1.304.000,00

45502 SUBV.GENERALIDAD FORM.PROF. 18.000,00

45512 SUBV. CONSELLERIA DE TREBALL CASA ACOGIDA MUJERES 121.127,00

45514 TRANSFERENCIAS CONSELLERIA BENESTAR SOCIAL 526.069,00

45533 SUBV. GENERALITAT INTERESES DE PTMO. BANCAJA INSTAL. CULTURALES

67.582,12

46203 APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA AYUDA COMEDOR

10.000,00

49003 SUBVENCIÓN FSE PROGRAMA LUDOTECAS 800.000,00

52000 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES 3.761.850,29

53400 DIVIDENDOS DE EMPRESAS PÚBLICAS 1.650.000,00

54010 ALQUILERES DE LOCALES 2.000,00

54100 PRODUCT.ARREND.FINCAS RUST. 43.000,00

55302 EXPLOTACIONES: PLAZA DE TOROS 906.000,00

60000 VENTAS DE SOLARES 100.000,00

60100 VENTAS DE FINCAS RÚSTICAS 80.000,00

61000 VENTA DE VIVIENDAS Y LOCALES 12.000,00

61900 ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES 30.000,00

6






72003 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GRAL. DEL ESTADO: PARA EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

3.765.708,00

72006 DEL ESTADO PARA LA RED VIARIA 897.252,44

72007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GRAL. DEL ESTADO: DEL MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA DESARROLLO LOCAL

9.221.548,00

75502 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

1.913.141,46

75505 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

2.000.000,00

75511 TRANSFERENCIAS DE LA GENERALITAT PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS

1.600.000,00

75533 SUBV. GENERALITAT AMORTIZACIÓN DE PTMO. BANCAJA INSTAL. CULTURALES

916.096,00

76202 APORTACIONES MUNICIPALES CARRETERAS 150.000,00

76205 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS: PARA EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

8.156.790,00

76209 APORTACIONES AYUNTAM. PARA REPARACIONES DAÑOS LLUVIAS

9.221.548,97

76210 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PLAN DE CAMPOS DE FUTBOL Y PLAN DE PISCINAS

6.000.000,00

76213 APORT. AYUNTAM. RECUPERACIONES PAISAJÍSTICAS 160.308,00

76215 APORT. AYUNTAM. ELIMINACIÓN RIESGOS GEOLOGICOS 264.101,88

76220 APORTACION MUNICIPAL COMARCAS INTERIOR 925.300,00

79003 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL FONDO EUROPEO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL (FEDER): PARA DESARROLLO LOCAL

5.087.584,69

83000 REINTEGROS ANTICIPOS PERSONAL. 890.000,00

83100 REINTEGROS PRÉSTAMOS ADQUISICIÓN VIVIENDA 295.000,00

91702 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO 34.814.750,00

528.204.154,00TOTAL PRESUPUESTO ...................................................................................

7

RESUMEN POR ÁREAS

ÁREAS IMPORTE €



CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

0 PRESIDENCIA 1.706.000,00

1 ECONOMÍA Y HACIENDA 453.721.083,86

2 COOPERACIÓN MUNICIPAL Y MEDIO AMBIENTE

61.383.259,58

3 CULTURA 983.678,12

4 ADMINISTRACIÓN GENERAL 3.457.000,00

5 CARRETERAS 4.847.252,44

6 BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN 2.105.880,00

528.204.154,00TOTAL PRESUPUESTO .............................

8

RESUMEN POR CENTROS GESTORES

CENTROS GESTORES IMPORTE €




01 EMPRESAS PROVINCIALES 800.000,00

02 TURISMO, ASUNTOS TAURINOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES

906.000,00

10 ECONOMIA HACIENDA 446.192.400,29

12 GESTIÓN TRIBUTARIA, INFORMÁTICA, BOP E IMPRENTA

7.528.683,57

20 COOPERACIÓN MUNICIPAL 42.378.479,66

21 ASESORAMIENTO MUNICIPAL 150.000,00

22 MEDIO AMBIENTE 18.854.779,92

30 CULTURA 983.678,12

40 PATRIMONIO, PROYECTOS ESPECÍFICOS, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS, PID, PIC

2.267.000,00

41 PERSONAL 1.190.000,00

50 CARRETERAS 4.847.252,44

60 BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN 14.684,00

61 BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD 2.091.196,00

528.204.154,00TOTAL PRESUPUESTO ................................................................

9

RESUMEN POR ÓRGANOS

ÓRGANOS IMPORTE €




011 IMELSA 800.000,00

022 PLAZA DE TOROS 906.000,00

101 ECONOMIA Y HACIENDA 446.192.400,29

120 MODERNIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 7.528.683,57

201 SERVICIO DE COOPERACION MUNICIPAL 42.378.479,66

211 SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y ECONÓMICO A LOS AYUNTAMIENTOS

150.000,00

221 SECCIÓN TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE 197.172,14

222 RECURSOS NATURALES 18.023.841,72

223 LIMPIEZA DE PLAYAS 166.465,00

225 DIFUSIÓN AMBIENTAL 467.301,06

301 ADMINISTRACIÓN DE CULTURA 983.678,12

401 PATRIMONIO 667.000,00

406 PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 1.600.000,00

411 SERVICIO DE PERSONAL 1.190.000,00

501 RED DE CARRETERAS PROVINCIALES 4.847.252,44

601 ESCUELA DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA DE REQUENA 14.684,00

612 SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL 526.069,00

615 CENTRO DE ACOGIDA DE LA MUJER 121.127,00

618 INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA 1.444.000,00

528.204.154,00TOTAL PRESUPUESTO .....................................................................

10




011 IMELSA

SUBCONCEPTO IMPORTE €

ÓRGANO:

490.03 SUBVENCIÓN FSE PROGRAMA LUDOTECAS 800.000,00

800.000,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................

11




022 PLAZA DE TOROS


ÓRGANO:

553.02 EXPLOTACIONES: PLAZA DE TOROS 906.000,00

906.000,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................

12




101 ECONOMIA Y HACIENDA


ÓRGANO:

100.00 SOBRE LA RENTA 31.409.700,00

172.01 RECARGO PROVINCIAL SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

12.000.000,00

210.00 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 20.224.010,00

220.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 393.030,00

220.01 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA 109.690,00

220.03 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO 2.838.770,00

220.04 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 4.340.600,00

220.06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 7.850,00

380.00 REINTEGROS POR GASTOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

200.000,00

399.04 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA 400.000,00

399.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 80.000,00

420.00 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, FINANCIACIÓN INCONDICIONADA

242.354.580,00

420.01 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, FINANCIACIÓN SANITARIA

88.607.570,00

421.00 PATRONATO DE APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO-BENÉFICAS 3.000.000,00

520.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES 3.761.850,29

534.00 DIVIDENDOS DE EMPRESAS PÚBLICAS 1.650.000,00

917.02 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO 34.814.750,00

446.192.400,29TOTAL ÓRGANO:..................................................................................

13




120 MODERNIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS


ÓRGANO:

310.01 TASAS: SERVICIOS GENERALES BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

1.397.252,44

310.02 TASAS: SERVICIO DE RECAUDACIÓN 5.800.000,00

310.03 TASAS GESTION TRIBUTARIA 81.427,00

310.05 TASAS GESTIÓN CATASTRAL 25.004,13

393.01 INTERESES DE DEMORA 10.000,00

399.00 COSTAS DEL SERVICIO DE RECAUDACION 215.000,00

7.528.683,57TOTAL ÓRGANO:..................................................................................

14




201 SERVICIO DE COOPERACION MUNICIPAL


ÓRGANO:

720.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GRAL. DEL ESTADO: PARA EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

3.765.708,00

720.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GRAL. DEL ESTADO: DEL MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA DESARROLLO LOCAL

9.221.548,00

762.05 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS: PARA EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

8.156.790,00

762.09 APORTACIONES AYUNTAM. PARA REPARACIONES DAÑOS LLUVIAS

9.221.548,97

762.10 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PLAN DE CAMPOS DE FUTBOL Y PLAN DE PISCINAS

6.000.000,00

762.20 APORTACION MUNICIPAL COMARCAS INTERIOR 925.300,00

790.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL FONDO EUROPEO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL (FEDER): PARA DESARROLLO LOCAL

5.087.584,69

42.378.479,66TOTAL ÓRGANO:..................................................................................

15






ÓRGANO:

340.02 PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS: POR ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS

150.000,00

150.000,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................

16




221 SECCIÓN TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE


ÓRGANO:

311.01 TASAS: INSPECCIÓN DE OBRAS PROVINCIALES 36.864,14

762.13 APORT. AYUNTAM. RECUPERACIONES PAISAJÍSTICAS 160.308,00

197.172,14TOTAL ÓRGANO:..................................................................................

17




222 RECURSOS NATURALES


ÓRGANO:

310.04 TASA TRATAMIENTO DE RESIDUOS 14.423.300,00

341.00 PRECIO PÚBLICO POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS 1.032.580,00

341.01 PRECIO PÚBLICO DEL CICLO HIDRÁULICO 654.820,26

755.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

1.913.141,46

18.023.841,72TOTAL ÓRGANO:..................................................................................

18




223 LIMPIEZA DE PLAYAS


ÓRGANO:

340.05 PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

166.465,00

166.465,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................

19




225 DIFUSIÓN AMBIENTAL


ÓRGANO:

311.01 TASAS: INSPECCIÓN DE OBRAS PROVINCIALES 203.199,18

762.15 APORT. AYUNTAM. ELIMINACIÓN RIESGOS GEOLOGICOS 264.101,88

467.301,06TOTAL ÓRGANO:..................................................................................

20




301 ADMINISTRACIÓN DE CULTURA


ÓRGANO:

455.33 SUBV. GENERALITAT INTERESES DE PTMO. BANCAJA INSTAL. CULTURALES

67.582,12

755.33 SUBV. GENERALITAT AMORTIZACIÓN DE PTMO. BANCAJA INSTAL. CULTURALES

916.096,00

983.678,12TOTAL ÓRGANO:..................................................................................

21




401 PATRIMONIO


ÓRGANO:

399.09 OTROS INGRESOS 400.000,00

540.10 ALQUILERES DE LOCALES 2.000,00

541.00 PRODUCT.ARREND.FINCAS RUST. 43.000,00

600.00 VENTAS DE SOLARES 100.000,00

601.00 VENTAS DE FINCAS RÚSTICAS 80.000,00

610.00 VENTA DE VIVIENDAS Y LOCALES 12.000,00

619.00 ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES 30.000,00

667.000,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................

22




406 PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS


ÓRGANO:

755.11 TRANSFERENCIAS DE LA GENERALITAT PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS

1.600.000,00

1.600.000,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................

23




411 SERVICIO DE PERSONAL


ÓRGANO:

310.06 TASAS DERECHOS EXAMEN 5.000,00

830.00 REINTEGROS ANTICIPOS PERSONAL. 890.000,00

831.00 REINTEGROS PRÉSTAMOS ADQUISICIÓN VIVIENDA 295.000,00

1.190.000,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................

24




501 RED DE CARRETERAS PROVINCIALES


ÓRGANO:

311.00 TASAS: SERVIDUMBRE EN VIAS PROVINCIALES 245.000,00

311.01 TASAS: INSPECCIÓN DE OBRAS PROVINCIALES 1.200.000,00

311.02 TASAS ENSAYOS EN LABORATORIOS 300.000,00

391.00 MULTAS 15.000,00

399.21 OTROS INGRESOS CARRETERAS 40.000,00

720.06 DEL ESTADO PARA LA RED VIARIA 897.252,44

755.05 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

2.000.000,00

762.02 APORTACIONES MUNICIPALES CARRETERAS 150.000,00

4.847.252,44TOTAL ÓRGANO:..................................................................................

25




601 ESCUELA DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA DE REQUENA


ÓRGANO:

399.13 CUOTAS COMEDOR ESCUELA VITICULTURA REQUENA 14.484,00

399.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 200,00

14.684,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................

26




612 SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL


ÓRGANO:

455.14 TRANSFERENCIAS CONSELLERIA BENESTAR SOCIAL 526.069,00

526.069,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................

27




615 CENTRO DE ACOGIDA DE LA MUJER


ÓRGANO:

455.12 SUBV. CONSELLERIA DE TREBALL CASA ACOGIDA MUJERES 121.127,00

121.127,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................

28




618 INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA


ÓRGANO:

399.16 IVAF CUOTAS COMEDOR 112.000,00

455.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA: SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT PARA EL INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA

1.304.000,00

455.02 SUBV.GENERALIDAD FORM.PROF. 18.000,00

462.03 APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA AYUDA COMEDOR

10.000,00

1.444.000,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................

29




528.204.154,00TOTAL PRESUPUESTO:...........................................................................

30

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS IMPORTE €


PRESUPUESTO DE GASTOS 2009


1 GASTOS DE PERSONAL 76.951.960,68

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 64.017.891,81

3 GASTOS FINANCIEROS 20.744.828,71

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 164.482.003,23

6 INVERSIONES REALES 154.997.719,53

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.510.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.185.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 19.314.750,04

528.204.154,00TOTAL PRESUPUESTO .............................................

1






10 ALTOS CARGOS 1.741.824,41

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 1.908.658,63

12 PERSONAL FUNCIONARIO 45.771.685,80

13 PERSONAL LABORAL 9.386.938,53

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.348.044,26

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO

13.794.809,05

20 ARRENDAMIENTOS 1.958.400,58

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.676.855,78

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57.893.092,12

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 489.543,33

31 DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR 19.807.717,57

34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 937.111,14

41 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMTIVOS. DE LA ENTIDAD LOCAL

5.067.440,35

44 A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL 22.995.966,39

45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 876.020,00

46 A ENTIDADES LOCALES 127.317.160,30

47 A EMPRESAS PRIVADAS 252.100,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 7.973.316,19

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

14.857.729,53

61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

53.882.269,40

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

83.950.660,60

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

1.062.060,00

64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.151.000,00

68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES 94.000,00

71 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMTIVOS. DE LA ENTIDAD LOCAL

500.000,00

2






76 A ENTIDADES LOCALES 22.260.000,00


78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.550.000,00

83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 1.185.000,00

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR 19.314.750,04

528.204.154,00TOTAL PRESUPUESTO ...................................................

3






100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.741.824,41

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.908.658,63

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.558.716,32

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 26.212.969,48

130 LABORAL FIJO 8.296.430,81

131 LABORAL EVENTUAL 1.090.507,72

150 PRODUCTIVIDAD 4.273.044,26

151 GRATIFICACIONES 75.000,00

160 CUOTAS SOCIALES 12.121.087,80

161 PRESTACIONES SOCIALES 965.748,44

162 GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LA 438.850,61

163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL 48.930,61

165 OTRAS AYUDAS FAMILIARES 220.191,59

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.363,64

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 796.290,91

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.097,81

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.049.831,46

205 MOBILIARIO Y ENSERES 104.089,49

209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.727,27

210 INFRAESTUCTURA Y BIENES NATURALES 161.818,18


213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.541.125,03

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 390.123,50


216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 604.254,54

4






219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 56.213,80

220 MATERIAL DE OFICINA 856.973,77

221 SUMINISTROS 3.947.205,13

222 COMUNICACIONES 2.120.318,51

223 TRANSPORTES 592.496,89

224 PRIMAS DE SEGUROS 571.461,79

225 TRIBUTOS 541.528,72

226 GASTOS DIVERSOS 8.442.570,10

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 40.820.537,21

230 DIETAS 417.820,00

231 LOCOMOCIÓN 746,06

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 70.977,27

310 INTERESES 19.807.717,57


349 OTROS GASTOS FINANCIEROS 37.111,14

410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA E 5.067.440,35

444 APORTACIÓN A SOCIEDADES MERCANTILES, MUNICIPALE 22.995.966,39

451 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 876.020,00

462 A AYUNTAMIENTOS 7.891.898,26

463 A MANCOMUNIDADES 1.307.571,00

466 TRASNFERENCIAS A ENTIDADES QUE AGRUPAN MUNIC 700.000,00

467 A CONSORCIOS 117.417.691,04


480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES 1.121.000,00

481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGAC 1.290.109,11

5






489 OTRAS TRANSFERENCIAS 5.562.207,08

600 INVERSIONES EN TERRENOS 5.784.000,00

601 INVERSIONES EN OBRAS PÚBLICAS 5.490.729,53

603 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 3.583.000,00

611 INVERSIONES EN OBRAS PÚBLICAS 53.882.269,40


622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.176.267,00

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.726.568,50

624 MATERIAL DE TRANSPORTE 368.000,00


626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.933.350,00

629 INVERSIONES GESTIONADAS PARA TERCEROS 76.349.075,10

630 INV. REPOSICIÓN TERRENOS Y BIENES NAT. 10.500,00


633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 65.000,00


640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 1.151.000,00


710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA E 500.000,00

762 A AYUNTAMIENTOS 20.880.000,00

763 A MANCOMUNIDADES 130.000,00

767 A CONSORCIOS 1.250.000,00


789 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.550.000,00

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 890.000,00

6






831 PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO 295.000,00

913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZ 19.314.750,04

528.204.154,00TOTAL PRESUPUESTO ....................................................

7






10000 RETRIB.BAS.Y O.REM. 1.741.824,41

11000 RETRIB.BASICAS 1.908.658,63

12000 RETRIB.BASICAS 19.558.716,32

12100 RETRIB.COMPL. 26.212.969,48

13000 RETRIB.BASICAS 3.654.918,66

13001 OTRAS REMUN. 4.641.512,15

13100 RETRIB.BASICAS 613.385,66

13101 OTRAS REMUN. 477.122,06

15000 PRODUCT.FUNC. 3.922.164,00

15001 PRODUCT.LABORALES 350.880,26

15100 GRATIF.FUNCIONARIOS 70.500,00

15101 GRATIF.LABORALES 4.500,00

16000 SEG.S.A CGO.EMPLEADOR 12.121.087,80

16104 IND.POR JUB.ANT.PER.LAB 350.000,00

16105 PENS.A CARGO DE LA ENTIDAD 15.093,96

16106 PRESTACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD 600.654,48

16200 FORM.Y PERF.DEL PERS. 30.050,61

16204 ACCION SOCIAL 98.800,00

16205 SEGUROS 310.000,00

16300 FORM.Y PERFEC.DEL PERS. 30.050,61

16304 ACCION SOCIAL 18.880,00

16500 O.AYUDAS FAM. 220.191,59

20000 ARREND.DE TERR.Y BIENES NATUR 1.363,64

20200 ARREND.DE EDIFICIOS 796.290,91

20300 ARREND.MAQ.,INST.Y UTILLAJE 4.097,81

20400 ARREND.MAT.TRANSP. 1.049.831,46

8






20501 ARREND.EQUIP.DE OF. 101.903,99

20502 ARREND.O.MAT.TEC. 2.185,50

20900 ARREND. DE O.INMOV.MAT. 2.727,27

21000 MANT.CONS.INF.Y BIENES NAT. 161.818,18

21200 MANT. Y CONSERV.EDIF.Y O.CONST. 880.000,00

21300 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 1.425.410,48

21301 CONT.DE MANT. EQUIPOS DE OFICINA 115.714,55

21400 MANT.MAT.TRANSP. 357.198,95

21401 OPERACIÓN RENTING 32.924,55

21500 MANT.DE MOBILIARIO 35.315,67

21501 MANT.EQUIP.OFICINA 2.727,27

21502 MANT.OTRO MATERIAL 5.277,79

21600 MANT.EQUIP.PROC.INF. 604.254,54

21900 MANT.DE O.INMOB.MAT. 56.213,80

22000 ORD.NO INVENT. 277.863,64

22001 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 268.019,22

22002 MAT.INFORM.NO INVENT. 280.909,09

22003 MAT.GRAF.AUDIOV.NO INVENT. 30.181,82

22100 ENER.ELECTRICA 788.250,00

22101 AGUA 68.800,00

22102 GAS 55.867,33

22103 COMBUST.Y CARB. 782.179,19

22104 VESTUARIO 619.265,61

22105 PROD.ALIMENT. 551.710,91

22107 PROD.FARMACEUT. 332.726,64

22108 PROD.DE LIMP.Y ASEO 46.394,83

9






22110 O.SUMINISTROS 702.010,62

22200 TELEFONICAS 900.000,00

22201 POSTALES 1.211.318,51

22205 COMUNICACIONES VÍA SATÉLITE 9.000,00

22300 SERV.TRANSP. 391.402,76

22301 CONT.DE SERV.TRANSP. 201.094,13

22400 SEG.VEHICULOS 133.361,81

22401 SEG.DE EDIF. 277.272,72

22402 SEG.DE O.INMOV. 148.727,26

22403 SEGUROS DE OTROS RIESGOS 12.100,00

22500 TRIBUTOS 541.528,72

22600 CANONES 2.409,09

22601 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 810.463,76

22602 PUB.Y PROPAGANDA 634.524,42

22603 JURIDICOS 100.000,00

22606 REUN.Y CONF. 575.741,39

22607 FEST.POPULARES 4.616.363,64

22609 O.GTOS.DIVERSOS 1.703.067,80

22700 LIMP.Y ASEO 2.315.165,39

22701 SEGURIDAD 3.000.000,00

22702 VAL.Y PERIT. 10.909,09

22706 EST.Y TRAB.TEC. 10.163.623,39

22707 TRABAJOS DE ASESORAMIENTO EUROPEO 52.727,27

22708 TRAB.REALIZ.POR O.EMPRESAS 36.363,64

22709 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 25.241.738,43

22716 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS FORMACIÓN CONTINU 10,00

10






23000 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 150.000,00

23001 DIET.DEL PERS. 267.820,00

23100 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. LOCOMOC 627,88

23101 LOC.DEL PERS. 118,18

23301 O.INDEM.DEL PERS. 70.977,27

31000 INTERESES C.A.M. 3.329.092,62

31001 INTERESES BANCAJA 67.582,12

31002 INTERESES B.C.L. 7.342.246,77

31003 INTERESES B.V. 171,77

31005 INTERESES IBERCAJA 2.076.629,96

31008 INTERESES CENTRAL HISPANO 2.017.938,74

31010 INTERESES NUEVOS PRÉSTAMOS 300.000,00

31011 INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA Y CONFIRMING 300.000,00

31014 INTERESES O.P. RECAPTACIÓ 350.000,00

31015 INTERESES DEXIA BANCO LOCAL 3.054.523,08

31016 INTERESES CAJA MADRID 969.532,51

34200 INT.DE DEMORA 900.000,00

34900 O.GTOS.FINANCIEROS 18.830,36

34901 INTERESES FONDO VITALICIO 18.280,78

41000 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA E 5.067.440,35

44400 APORT.A SOC.MERC.MUNCP.O PROV. 17.600.000,00

44401 APORTACIÓN A SOCIEDADES PROVINCIALES, TURISMO 464.000,00

44402 APORTACIONES A SOCIEDADES PROVINCIALES TURISMO- 3.931.966,39

44403 APORT.A SOC.MERC.MUNCP.O PROV. PLAN LUDOTECAS 1.000.000,00

45100 A ORG.AUT.ADMON. 876.020,00

46200 A AYTOS. 7.891.898,26

11






46300 A MANCOMUNIDADES 1.307.571,00

46600 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES QUE AGRUPAN MUNICI 700.000,00

46700 A CONSORCIOS 22.500.000,00

46701 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO HOSPITAL APORT. DIPUT 6.010.121,04

46702 APORTACIONES A CONSORCIOS PARA LA GESTION DE RSU 300.000,00

46711 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO HOSPITAL APORT. ESTA 88.607.570,00

47000 A EMP.PRIV. 252.100,00

48000 AT.BENEF.Y ASIST. 1.121.000,00

48100 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 1.290.109,11

48900 O.TRANSFERENCIAS 4.482.207,08

48901 PROYECTOS DE EMERGENCIAS 150.000,00

48904 OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIAC. SIN. 180.000,00

48905 COLABORACIÓN XII CAMPEONATO DEL MUNDO ATLETIS 750.000,00

60000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS 5.784.000,00

60100 INV.EN OBRAS PUB. 4.999.729,53

60103 PLAN DE DEPURADORAS 195.000,00

60107 ENCUESTA INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 296.000,00

60300 O.INV.NUEV.INF.Y BIENES 3.583.000,00

61100 OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCT. 9.499.966,16

61102 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS 36.500.000,00

61104 SEGURIDAD VIAL 3.365.624,66

61105 INVERSIONES EN CARRETERAS CONVENIO C.I.T. 2.722.173,70

61106 INVERSIONES EN CARRETERAS DAÑOS LLUVIAS 1.794.504,88


62200 EDIF.Y O.CONST. 3.176.267,00

62300 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 1.726.568,50

12






62400 MAT.DE TRANSP. 368.000,00

62500 MOB.Y ENSERES 338.400,00

62600 EQUIP.PROC.INFORM. 933.350,00

62601 EQUIP.PROC.INFORM. 1.000.000,00

62900 INVERSIONES DERIVADAS DE PLANES DE COOPERACIÓN 74.979.075,10

62901 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA ENTREGAR A TE 1.370.000,00

63001 INVERSION DE REPOSICION SEMOVIENTES 10.500,00

63202 EDIF.Y O.CONST.PLAZA TOROS 960.000,00

63300 MAQ.INST.Y UTILLAJE 65.000,00

63500 MOBILIARI I ENSERS 26.560,00

64000 GTOS.EN INV.CARACT.INMAT. 1.151.000,00


71000 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA E 500.000,00

76200 A AYTOS. 9.380.000,00

76202 PROGRAMA OPERATIVO PROVINCIAL 11.500.000,00

76300 A MANCOMUNIDADES 130.000,00

76700 A CONSORCIOS 1.250.000,00


78900 TRANSF. A INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 3.550.000,00

83000 ANT.REINT.PAGAS 890.000,00

83100 ANT.REINT.VIV. 295.000,00

91300 AMORT.PTMO.CAM 3.454.597,68

91301 AMORT.PTMO. BANCAIXA 916.096,00

91302 AMORTIZACION PTMO.B.C.L. 7.827.818,24

91303 AMORTIZACIÓN PTMO. BANC. VALENCIA 1.800,00

91305 AMORTIZACIÓN PTMO. IBERCAJA 2.168.260,96

13






91306 AMORTIZACIÓN PTMO. CAJA RURAL 1.033.103,00

91308 AMORTIZACIÓN PTAMO. BCH 1.137.812,38

91310 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO DEXIA B. LOCAL 2.775.261,78

528.204.154,00TOTAL PRESUPUESTO ....................................................

14



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

RESUMEN POR GRUPOS

GRUPOS IMPORTE €

0 DEUDA PUBLICA 40.058.778,75

1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 57.393.998,33

2 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

37.711.549,71

3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

36.760.101,98

4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER SOCIAL

182.183.576,83

5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER ECONÓMICO

84.710.067,73

6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARACTER GENERAL

12.756.707,80

7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

5.567.440,35

9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

71.061.932,52

528.204.154,00TOTAL PRESUPUESTO .................................

1

RESUMEN POR FUNCIONES

FUNCIONES IMPORTE €




01 DEUDA PUBLICA 40.058.778,75

11 ORGANOS DE GOBIERNO 12.259.707,88


22 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 37.711.549,71

31 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 14.446.516,24

32 PROMOCIÓN SOCIAL 22.313.585,74

41 SANIDAD 104.983.982,18

42 EDUCACION 8.750.445,79

44 BIENESTAR COMUNITARIO 17.724.236,36

45 CULTURA 50.724.912,50

51 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES 78.681.239,27

53 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 6.028.828,46

61 REGULACIÓN ECONÓMICA 12.756.707,80

75 TURISMO 5.567.440,35

91 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 71.061.932,52


2




RESUMEN POR SUBFUNCIONES

SUBFUNCIONES IMPORTE €

011 DEUDA PUBLICA 40.058.778,75

111 ORGANOS DE GOBIERNO 12.259.707,88


126 OTROS SERVICIOS GENERALES 39.087.651,86

222 SEGURIDAD 100.000,00

223 PROTECCIÓN CIVIL 37.611.549,71

313 ACCIÓN SOCIAL 17.000,00

314 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 14.429.516,24

322 PROMOCIÓN DE EMPLEO 11.195.966,39

323 PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 11.117.619,35

411 SERVICIOS GENERALES AREA DE SALUD 735.338,09

412 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD

103.891.644,09

413 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 357.000,00

422 ENSEÑANZA 8.750.445,79

442 RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA

17.724.236,36

451 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 7.874.009,14

452 EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 17.632.182,65

453 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

16.639.493,05

455 PROMOCIÓN CULTURAL 5.907.274,93

456 ARTES ESCÉNICAS 1.729.048,85

457 EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS 942.903,88

511 CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VÍAS PÚBLICAS URBANAS

71.008.325,86

512 RECURSOS HIDRÁULICOS 7.672.913,41

531 DESARROLLO AGROPECUARIO 830.000,00

533 MEJORA DEL MEDIO NATURAL 5.198.828,46

611 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 12.756.707,80

751 TURISMO 5.567.440,35

911 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 18.661.954,39

3




RESUMEN POR SUBFUNCIONES

SUBFUNCIONES IMPORTE €

912 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 52.399.978,13


4

DIPUTACIÓN DE VALENCIAPRESUPUESTO DE GASTOS 2009


RESUMEN POR PROGRAMAS

PROGRAMAS IMPORTE €

0111 AMORT.DE DEUD.Y GTOS.FINAN. 40.058.778,75

1111 PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN 12.148.520,66

1112 FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 111.187,22

1211 SECRETARÍA GENERAL 944.077,47

1212 SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL 5.102.561,12

1261 COBERTURA INFORMATIVA 517.401,50

1262 ASESORAMIENTO Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA DIPUTACIÓN

54.545,45

1263 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA DIPUTACIÓN 2.171.472,73

1264 IMPRENTA PROVINCIAL 1.892.306,47

1265 INFORMÁTICA 6.846.788,83

1266 SERVICIOS GENERALES DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 4.767.347,92

1267 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 17.504.323,21

1268 DOCUMENTACION 18.000,00

1269 ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA MUNICIPAL 5.315.465,75

2220 REHABILITACIÓN CASAS CUARTEL GUARDIA CIVIL 100.000,00

2231 SERVICIO CONTRA INCENDIOS FORESTALES 13.831.549,71

2232 CONSORCIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 23.780.000,00

3130 ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA CONCILIA 17.000,00

3141 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES PARA LA ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL

14.429.516,24

3221 INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO (I.L.E.S) 11.195.966,39

3231 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD 2.249.907,62

3232 SERVICIOS GENERALES DEL ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 977.899,22

3233 SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS 6.577.278,09

3234 ACCIÓN COMUNITARIA 1.312.534,42

4111 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 735.338,09

4121 ASISTENCIA HOSPITALARIA 94.617.691,04

4123 ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA 9.273.953,05

4131 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN, PLANIFICACIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD

357.000,00

5





4221 ACTIVIDADES Y COLABORACIONES GENERALES DE ENSEÑANZA

2.635.395,38

4223 ENSEÑANZA ESPECIAL SORDOMUDOS 3.019.872,11

4224 FORMACIÓN PROFESIONAL AGRÍCOLA 3.095.178,30

4421 RESIDUOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA DEL MEDIO AMBIENTE 17.724.236,36

4511 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA 7.137.607,26

4514 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 736.401,88

4520 PROGRAMA CAMPOS DE FUTBOL Y PISCINAS 12.000.000,00

4521 DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 5.632.182,65

4530 PROTECCIÓN PATRIMONIO HISTÒRICO ARTÍSTICO 5.555.000,00

4531 MUSEOS 11.084.493,05

4551 PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL 447.183,64

4552 DIFUSIÓN CULTURAL 5.460.091,29

4562 TEATROS 1.729.048,85

4571 EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS 769.574,13

4572 FORMACIÓN Y ENSEÑANZA DE TAUROMAQUIA 173.329,75

5111 CONSERVACIÓN E INVERSIONES EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS

71.008.325,86

5121 GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS 7.672.913,41

5311 VIVERSO PROVINCIALES 830.000,00

5331 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 5.198.828,46

6111 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA 2.003.255,48

6112 GESTIÓN DE TESORERÍA 470.118,53

6113 GESTIÓN RECAUDATORIA 6.632.275,52

6115 COMPRAS Y SUMINISTROS DE BIENES 3.651.058,27

7510 TURISMO 5.567.440,35

9110 REPARACION DAÑOS INCENDIOS E INUNDACIONES 18.443.096,97

9111 TRANSFERENCIAS A LA GENERALITAT VALENCIANA PARA ACTUACIONES COORDINADAS CON LAS DIPUTACIONES

218.857,42

9121 PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 51.699.978,13

9124 TRANSFERENCIAS A FEDERACIONES DE MUNICIPOS Y PROVINCIAS

700.000,00

6






7




RESUMEN POR SUBPROGRAMAS

SUBPROGRAMAS IMPORTE €

011.12 CARGA FINANCIERA DE LA DEUDA 40.058.778,75

111.12 ACTUACIONES DE PRESIDENCIA PARA FINES COMPETENCIA PROVINCIAL

3.446.000,00

111.13 PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS 7.603.500,80

111.14 AYUDA AL DESARROLLO 1.099.019,86

111.21 FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 111.187,22

121.11 FUNCIONAMIENTO DE SECRETARÍA GENERAL 944.077,47

121.21 SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL 3.196.536,33

121.23 REVISION PUESTOS DE TRABAJO 222.550,00

121.25 PREVISIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

1.124.566,30

121.26 INDEMNIZACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS 336.070,00

121.27 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 222.838,49

126.11 FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATIVOS 517.401,50

126.21 FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA 54.545,45

126.31 FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE MÓVIL 2.171.472,73

126.41 IMPRENTA Y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 1.892.306,47

126.51 SERVICIOS GENERALES DE INFORMÁTICA 6.846.788,83

126.61 SERVICIO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 4.767.347,92

126.70 PROYECTOS TÉCNICOS DE PATRIMONIO 1.336.818,19

126.71 ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO-MANTENIMIENTO 12.350.414,10

126.72 PROYECTOS ESPECÍFICOS Y MANTENIMIENTO 3.789.090,92

126.73 SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 28.000,00

126.81 FUNCIONAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN 18.000,00

126.91 FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA MUNICIPAL

5.315.465,75

222.00 REHABILITACIÓN CASAS CUARTEL GUARDIA CIVIL 100.000,00

223.11 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 13.831.549,71

223.21 CONSORCIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 23.780.000,00

313.01 PROGRAMA DE CONCILIACIÓN LABORAL 17.000,00

314.11 COTIZACIONES SOCIALES 12.121.087,80

8






314.12 PRESTACIONES Y ACCIÓN SOCIAL 2.308.428,44

322.11 PROMOCIÓN DE EMPLEO, GESTIÓN DE EMPRESAS MUNICIPALES Y COOPERATIVISMO

11.195.966,39

323.11 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA JUVENTUD 2.249.907,62

323.21 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

977.899,22

323.31 PROGRAMAS AYUNTAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES GRALES.

3.227.369,00

323.32 PROGRAMA MUJER Y TERCERA EDAD 1.225.000,00

323.33 RELACIONES INSTITUCIONALES 639.000,00

323.34 PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS 155.909,09

323.35 TELEASISTENCIA 1.150.000,00

323.36 ACTIVIDAD SOCIAL ASOCIAC. SIN. 180.000,00

323.41 CENTRO OCUPACIONAL ESCUELA 906.898,05

323.42 CENTRO ACOGIDA DE LA MUJER 405.636,37

411.11 FUNCIONAMIENTO DE SALUD PÚBLICA 735.338,09

412.11 ASISTENCIA HOSPITALARIA GENERAL 94.617.691,04

412.31 ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA DEL HOSPITAL DE BÉTERA 4.954.021,03

412.32 ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA EN CENTROS COMARCALES 4.268.642,46

412.33 PROYECTO ALALBA 51.289,56

413.11 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD 340.000,00

413.12 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 17.000,00

422.11 ACTIVIDADES Y COLABORACIONES EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (E.G.B.)

92.232,73

422.16 CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 2.086.666,95

422.17 CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA 456.495,70

422.31 ACTIVIDADES DEL INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA

2.788.508,47

422.32 ACTIVIDADES DEL COLEGIO LUÍS FORTICH 231.363,64

422.41 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE REQUENA 1.651.243,58

422.42 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE CATARROJA 1.443.934,72

442.11 RECURSOS GEOLÓGICOS Y RESIDUOS SÓLIDOS 17.422.100,00

9






442.12 LIMPIEZA DE PLAYAS 302.136,36

451.11 FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA 2.896.425,53

451.12 PROMOCIÓN CULTURAL 2.125.681,73

451.13 DIFUSIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES MUSICALES 1.915.500,00

451.14 PROYECTO CULTURAL ALQUERIA DE LOS ARTISTAS 200.000,00

451.41 ARCHIVO PROVINCIAL 736.401,88

452.03 PROGRAMA DE CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FUTBOL 8.000.000,00

452.04 PROGRAMA DE PISCINAS CUBIERTAS 4.000.000,00

452.11 FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 5.632.182,65

453.00 PROTECCIÓN PATRIMONIO IMMUEBLE 5.180.000,00

453.01 PROTECCIÓN PATRIMONIO MUEBLE 375.000,00

453.11 MUSEU DE PREHISTÒRIA 434.272,73

453.12 MUSEU D'ETNOLOGIA 411.909,08

453.13 MUSEO TAURINO 195.509,08

453.15 RED DE MUSEOS DE LA DIPUTACIÓN 5.913.087,94

453.16 MUSEO VALENCIANO DE LA ILUSTRACIÓN Y LA MODERNIDAD (MUVIM)

2.473.321,21

453.17 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 1.040.540,41

453.18 ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS VALENCIANOS 61.523,51

453.19 SALA PARPALLÓ 554.329,09

455.12 INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM 447.183,64

455.21 ASISTENCIA Y RECURSOS CULTURALES 5.311.636,37

455.22 SERVICIO DE PUBLICACIONES 148.454,92

456.21 TEATRO PRINCIPAL 707.193,24

456.22 TEATRO ESCALANTE 1.021.855,61

457.11 ORGANIZACIÓN FESTIVALES 769.574,13

457.21 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE TAUROMAQUIA 173.329,75

511.11 CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS PROVINCIALES

7.009.056,46

511.12 CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CARRETERAS 63.999.269,40

512.11 RECURSOS HIDRÁULICOS 7.672.913,41

10






531.11 ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN DE VIVEROS PROVINCIALES 800.000,00

531.12 PROYECTO AMBIENTAL TRATAMIENTO DE PURINES 30.000,00

533.11 FUNCIONAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 1.925.919,37

533.12 SECCIÓN TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE 954.000,00

533.13 DIFUSIÓN AMBIENTAL 1.593.909,09

533.14 MUNICIPIOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD 725.000,00

611.11 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CAPTACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

2.003.255,48

611.21 ACTIVIDADES DE DEPOSITARÍA 470.118,53

611.31 ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 6.632.275,52

611.51 CONTRATOS DE COMPRAS 1.703.280,63

611.52 CENTRAL DE COMPRAS 1.947.777,64

751.00 PLANES DE TURISMO 5.567.440,35

911.00 REPARACION DAÑOS INCENDIOS E INUNDACIONES 18.443.096,97

911.16 ACTUACIONES COORDINADAS EN REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

218.857,42

912.15 OTRAS INVERSIONES INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

38.027.000,00

912.16 OTRAS INVERSIONES PLAN DE NUCLEOS 3.205.000,00

912.17 OTRAS INVERSIONES PLAN DE CAMINOS 3.200.000,00

912.18 DESARROLLO SOSTENIBLE COMARCAS INTERIOR 7.267.978,13

912.40 APORTACIONES A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS 700.000,00


11

RESUMEN POR ÁREAS

ÁREAS IMPORTE €




0 PRESIDENCIA 30.374.987,06

1 ECONOMÍA Y HACIENDA 60.478.301,22

2 COOPERACIÓN MUNICIPAL Y MEDIO AMBIENTE

164.682.766,72

3 CULTURA 24.799.321,56


5 CARRETERAS 70.968.325,86


528.204.154,00TOTAL PRESUPUESTO ......................................

1

RESUMEN POR CENTROS GESTORES

CENTROS GESTORES IMPORTE €




00 PRESIDENCIA 12.843.167,36

01 EMPRESAS PROVINCIALES 11.195.966,39

02 TURISMO, ASUNTOS TAURINOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES

6.335.853,31

10 ECONOMIA HACIENDA 43.232.152,76

12 GESTIÓN TRIBUTARIA, INFORMÁTICA, BOP E IMPRENTA

15.298.370,82

13 CENTRAL DE CONTRATACIÓN 1.947.777,64

20 COOPERACIÓN MUNICIPAL 88.228.300,30

21 ASESORAMIENTO MUNICIPAL 5.315.465,75

22 MEDIO AMBIENTE 45.257.527,94

23 CONSORCIO DE BOMBEROS Y PARQUE MÓVIL 25.881.472,73

30 CULTURA 7.646.314,41

31 RED DE MUSEOS Y SARC 14.980.556,42

32 TEATROS Y ARCHIVO GENERAL 2.172.450,73

40 PATRIMONIO, PROYECTOS ESPECÍFICOS, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS, PID, PIC

30.961.144,25

41 PERSONAL 19.485.077,36

50 CARRETERAS 70.968.325,86


61 BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD 116.426.566,02

62 JUVENTUD Y DEPORTES 4.682.090,27


2






001 PRESIDENCIA 111.187,22

002 SECRETARÍA GENERAL 944.077,47

003 SERVICIO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES EXTERIORES

8.287.357,22

004 ASESORÍA JURÍDICA 54.545,45

005 SERVICIO DE AYUNTAMIENTOS E INSTITUCIONES 3.446.000,00

011 IMELSA 11.195.966,39

021 TURISMO 5.567.440,35

022 PLAZA DE TOROS 768.412,96

101 ECONOMIA Y HACIENDA 43.232.152,76

120 MODERNIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 15.298.370,82

130 SISTEMAS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA 1.947.777,64

201 SERVICIO DE COOPERACION MUNICIPAL 87.129.280,44

202 AYUDA AL DESARROLLO 1.099.019,86


5.315.465,75

221 SECCIÓN TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE 984.000,00

222 RECURSOS NATURALES 27.820.932,78

223 LIMPIEZA DE PLAYAS 302.136,36

224 PREVENCIÓN Y EXT. DE INCENDIOS FORESTALES 13.831.549,71

225 DIFUSIÓN AMBIENTAL 1.593.909,09

226 MUNICIPIOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD 725.000,00

231 CONSORCIO DE BOMBEROS 23.780.000,00

232 PARQUE MÓVIL 2.101.472,73

301 ADMINISTRACIÓN DE CULTURA 7.646.314,41

311 RED DE MUSEOS DE LA DIPUTACIÓN Y SARC 14.980.556,42

321 TEATROS 1.461.048,85

322 ARCHIVO GENERAL 711.401,88

401 PATRIMONIO 12.350.414,10

402 PROYECTOS ESPECÍFICOS Y TÉCNICOS 5.675.090,92

3






403 PROYECTOS TÉCNICOS DE PATRIMONIO 1.336.818,19

404 SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS 1.703.280,63

405 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 1.140.540,41

406 PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 3.200.000,00

407 RESTAURACIÓN PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES 5.180.000,00

408 RESTAURACIÓN PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES 375.000,00

411 SERVICIO DE PERSONAL 19.485.077,36

501 RED DE CARRETERAS PROVINCIALES 70.968.325,86

601 ESCUELA DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA DE REQUENA 1.511.243,58

602 ESCUELA DE CAPATACES AGRÍCOLAS DE CATARROJA

1.198.934,72

603 CENTRO DE RECURSOS Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 92.232,73

604 FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA 456.495,70

605 CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 2.086.666,95

611 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA 94.617.691,04

612 SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL 7.682.515,40

613 CENTROS COMARCALES ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA 4.319.932,02

614 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE BÉTERA 4.776.021,03

615 CENTRO DE ACOGIDA DE LA MUJER 335.636,37

616 SALUD PUBLICA 965.000,00

617 CENTRO OCUPACIONAL ESCUELA 869.898,05

618 INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA 2.859.872,11

621 JUVENTUD Y DEPORTES 4.682.090,27


4




001 PRESIDENCIAÓRGANO

111.21 FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOSSUBPROGRAMA

CÓDIGO DENOMINACIÓN IMPORTE €

489.00 O.TRANSFERENCIAS 111.187,22

111.187,22111.21TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

TOTAL ÓRGANO 001 PRESIDENCIA 111.187,22

5




002 SECRETARÍA GENERALÓRGANO

121.11 FUNCIONAMIENTO DE SECRETARÍA GENERALSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 288.277,13121.00 RETRIB.COMPL. 544.848,26150.00 PRODUCT.FUNC. 101.652,08165.00 O.AYUDAS FAM. 9.300,00

944.077,47121.11TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DE SECRETARÍA GENERAL

TOTAL ÓRGANO 002 SECRETARÍA GENERAL 944.077,47

6




003 SERVICIO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES EXTERIORES

ÓRGANO

111.13 PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICASSUBPROGRAMA


100.00 RETRIB.BAS.Y O.REM. 1.741.824,41110.00 RETRIB.BASICAS 1.908.658,63120.00 RETRIB.BASICAS 1.092.456,53121.00 RETRIB.COMPL. 1.629.496,16130.00 RETRIB.BASICAS 84.030,62130.01 OTRAS REMUN. 115.801,36150.00 PRODUCT.FUNC. 316.043,17150.01 PRODUCT.LABORALES 18.935,37151.00 GRATIF.FUNCIONARIOS 7.500,00165.00 O.AYUDAS FAM. 14.300,00221.10 O.SUMINISTROS 6.727,27223.00 SERV.TRANSP. 45.454,55226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 617.000,00226.09 O.GTOS.DIVERSOS 5.272,73

7.603.500,80111.13TOTAL SUBPROGRAMA PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS

126.11 FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATIVOS

SUBPROGRAMA


220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 50.000,00220.03 MAT.GRAF.AUDIOV.NO INVENT. 18.181,82222.05 COMUNICACIONES VÍA SATÉLITE 9.000,00226.02 PUB.Y PROPAGANDA 381.818,18623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 58.401,50

517.401,50126.11TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATIVOS

126.81 FUNCIONAMIENTO DE DOCUMENTACIÓNSUBPROGRAMA


7




220.00 ORD.NO INVENT. 3.000,00226.09 O.GTOS.DIVERSOS 3.000,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 12.000,00

18.000,00126.81TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN

455.22 SERVICIO DE PUBLICACIONESSUBPROGRAMA


220.00 ORD.NO INVENT. 1.363,64220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 1.363,64220.02 MAT.INFORM.NO INVENT. 1.363,64222.01 POSTALES 4.181,82223.00 SERV.TRANSP. 1.090,91226.06 REUN.Y CONF. 5.454,55227.06 EST.Y TRAB.TEC. 133.636,72

148.454,92455.22TOTAL SUBPROGRAMA SERVICIO DE PUBLICACIONES

TOTAL ÓRGANO 003 SERVICIO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES EXTERIORES

8.287.357,22

8




004 ASESORÍA JURÍDICAÓRGANO

126.21 FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA

SUBPROGRAMA


220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 4.545,45226.03 JURIDICOS 50.000,00

54.545,45126.21TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA

TOTAL ÓRGANO 004 ASESORÍA JURÍDICA 54.545,45

9




005 SERVICIO DE AYUNTAMIENTOS E INSTITUCIONES

ÓRGANO

111.12 ACTUACIONES DE PRESIDENCIA PARA FINES COMPETENCIA PROVINCIAL

SUBPROGRAMA


462.00 A AYTOS. 1.050.000,00480.00 AT.BENEF.Y ASIST. 6.000,00489.00 O.TRANSFERENCIAS 600.000,00762.00 A AYTOS. 1.590.000,00789.00 TRANSF. A INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 200.000,00

3.446.000,00111.12TOTAL SUBPROGRAMA ACTUACIONES DE PRESIDENCIA PARA FINES COMPETENCIA PROVINCIAL

TOTAL ÓRGANO 005 SERVICIO DE AYUNTAMIENTOS E INSTITUCIONES

3.446.000,00

10




011 IMELSAÓRGANO

322.11 PROMOCIÓN DE EMPLEO, GESTIÓN DE EMPRESAS MUNICIPALES Y COOPERATIVISMO

SUBPROGRAMA


444.00 APORT.A SOC.MERC.MUNCP.O PROV. 5.800.000,00444.01 APORTACIÓN A SOCIEDADES PROVINCIALES, TURISMO 464.000,00444.02 APORTACIONES A SOCIEDADES PROVINCIALES

TURISMO-DEPORTES3.931.966,39

444.03 APORT.A SOC.MERC.MUNCP.O PROV. PLAN LUDOTECAS 1.000.000,00

11.195.966,39322.11TOTAL SUBPROGRAMA PROMOCIÓN DE EMPLEO, GESTIÓN DE EMPRESAS MUNICIPALES Y COOPERATIVISMO

TOTAL ÓRGANO 011 IMELSA 11.195.966,39

11




021 TURISMOÓRGANO

751.00 PLANES DE TURISMOSUBPROGRAMA


410.00 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD

5.067.440,35

710.00 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD

500.000,00

5.567.440,35751.00TOTAL SUBPROGRAMA PLANES DE TURISMO

TOTAL ÓRGANO 021 TURISMO 5.567.440,35

12




022 PLAZA DE TOROSÓRGANO

453.13 MUSEO TAURINOSUBPROGRAMA


220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 4.000,00221.10 O.SUMINISTROS 5.454,55223.00 SERV.TRANSP. 6.600,00224.02 SEG.DE O.INMOV. 4.545,45226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 4.545,45226.06 REUN.Y CONF. 5.000,00226.09 O.GTOS.DIVERSOS 4.545,45227.06 EST.Y TRAB.TEC. 81.818,18227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 79.000,00

195.509,08453.13TOTAL SUBPROGRAMA MUSEO TAURINO

457.11 ORGANIZACIÓN FESTIVALESSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 10.314,04121.00 RETRIB.COMPL. 9.243,12130.00 RETRIB.BASICAS 21.640,30130.01 OTRAS REMUN. 20.720,64150.00 PRODUCT.FUNC. 1.889,40150.01 PRODUCT.LABORALES 3.993,90226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 36.363,64226.07 FEST.POPULARES 40.909,09226.09 O.GTOS.DIVERSOS 6.545,45227.06 EST.Y TRAB.TEC. 145.454,55489.00 O.TRANSFERENCIAS 12.000,00630.01 INVERSION DE REPOSICION SEMOVIENTES 10.500,00685.00 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000,00789.00 TRANSF. A INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 60.000,00

399.574,13457.11TOTAL SUBPROGRAMA ORGANIZACIÓN FESTIVALES

13




457.21 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE TAUROMAQUIA

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 15.016,06121.00 RETRIB.COMPL. 30.436,18150.00 PRODUCT.FUNC. 5.422,96220.00 ORD.NO INVENT. 2.272,73220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 1.818,18221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 181,82226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 7.272,73226.07 FEST.POPULARES 55.454,55226.09 O.GTOS.DIVERSOS 909,09227.06 EST.Y TRAB.TEC. 54.545,45

173.329,75457.21TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE TAUROMAQUIA

TOTAL ÓRGANO 022 PLAZA DE TOROS 768.412,96

14




101 ECONOMIA Y HACIENDAÓRGANO

011.12 CARGA FINANCIERA DE LA DEUDASUBPROGRAMA


310.00 INTERESES C.A.M. 3.329.092,62310.01 INTERESES BANCAJA 67.582,12310.02 INTERESES B.C.L. 7.342.246,77310.03 INTERESES B.V. 171,77310.05 INTERESES IBERCAJA 2.076.629,96310.08 INTERESES CENTRAL HISPANO 2.017.938,74310.10 INTERESES NUEVOS PRÉSTAMOS 300.000,00310.11 INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA Y

CONFIRMING300.000,00

310.14 INTERESES O.P. RECAPTACIÓ 350.000,00310.15 INTERESES DEXIA BANCO LOCAL 3.054.523,08310.16 INTERESES CAJA MADRID 969.532,51342.00 INT.DE DEMORA 900.000,00349.00 O.GTOS.FINANCIEROS 18.030,36349.01 INTERESES FONDO VITALICIO 18.280,78913.00 AMORT.PTMO.CAM 3.454.597,68913.01 AMORT.PTMO. BANCAIXA 916.096,00913.02 AMORTIZACION PTMO.B.C.L. 7.827.818,24913.03 AMORTIZACIÓN PTMO. BANC. VALENCIA 1.800,00913.05 AMORTIZACIÓN PTMO. IBERCAJA 2.168.260,96913.06 AMORTIZACIÓN PTMO. CAJA RURAL 1.033.103,00913.08 AMORTIZACIÓN PTAMO. BCH 1.137.812,38913.10 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO DEXIA B. LOCAL 2.775.261,78

40.058.778,75011.12TOTAL SUBPROGRAMA CARGA FINANCIERA DE LA DEUDA

611.11 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CAPTACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 611.741,94121.00 RETRIB.COMPL. 913.018,36130.00 RETRIB.BASICAS 14.922,34

15




130.01 OTRAS REMUN. 21.419,98150.00 PRODUCT.FUNC. 135.257,15150.01 PRODUCT.LABORALES 2.968,43165.00 O.AYUDAS FAM. 6.200,00226.03 JURIDICOS 36.363,64226.09 O.GTOS.DIVERSOS 225.000,00227.08 TRAB.REALIZ.POR O.EMPRESAS 36.363,64

2.003.255,48611.11TOTAL SUBPROGRAMA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CAPTACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

611.21 ACTIVIDADES DE DEPOSITARÍASUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 139.210,19121.00 RETRIB.COMPL. 249.487,16130.00 RETRIB.BASICAS 19.167,84130.01 OTRAS REMUN. 18.714,76150.00 PRODUCT.FUNC. 40.513,25150.01 PRODUCT.LABORALES 3.025,33

470.118,53611.21TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DE DEPOSITARÍA

912.40 APORTACIONES A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS

SUBPROGRAMA


466.00 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES QUE AGRUPAN MUNICIPIOS

700.000,00

700.000,00912.40TOTAL SUBPROGRAMA APORTACIONES A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS

TOTAL ÓRGANO 101 ECONOMIA Y HACIENDA 43.232.152,76

16




120 MODERNIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍASÓRGANO

126.41 IMPRENTA Y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIASUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 375.462,51121.00 RETRIB.COMPL. 392.674,86130.00 RETRIB.BASICAS 133.737,78130.01 OTRAS REMUN. 157.466,94150.00 PRODUCT.FUNC. 73.415,69150.01 PRODUCT.LABORALES 23.685,05165.00 O.AYUDAS FAM. 5.400,00213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 16.363,64221.10 O.SUMINISTROS 329.000,00222.01 POSTALES 2.000,00226.00 CANONES 1.500,00227.06 EST.Y TRAB.TEC. 330.000,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 24.600,00

1.865.306,47126.41TOTAL SUBPROGRAMA IMPRENTA Y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

126.51 SERVICIOS GENERALES DE INFORMÁTICASUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 627.489,89121.00 RETRIB.COMPL. 827.614,50130.00 RETRIB.BASICAS 22.383,72130.01 OTRAS REMUN. 31.635,50150.00 PRODUCT.FUNC. 136.937,26150.01 PRODUCT.LABORALES 4.123,42165.00 O.AYUDAS FAM. 17.800,00216.00 MANT.EQUIP.PROC.INF. 590.909,09220.02 MAT.INFORM.NO INVENT. 54.545,45227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 1.200.000,00626.00 EQUIP.PROC.INFORM. 933.350,00626.01 EQUIP.PROC.INFORM. 1.000.000,00

17




629.01 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA ENTREGAR A TERCEROS

550.000,00

640.00 GTOS.EN INV.CARACT.INMAT. 850.000,00

6.846.788,83126.51TOTAL SUBPROGRAMA SERVICIOS GENERALES DE INFORMÁTICA

611.31 ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 1.621.821,91121.00 RETRIB.COMPL. 2.317.356,40130.00 RETRIB.BASICAS 74.271,35130.01 OTRAS REMUN. 97.957,90150.00 PRODUCT.FUNC. 418.756,52150.01 PRODUCT.LABORALES 14.088,71165.00 O.AYUDAS FAM. 14.200,00202.00 ARREND.DE EDIFICIOS 116.181,82220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 181,82221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 859,09221.10 O.SUMINISTROS 3.600,00222.01 POSTALES 957.000,00227.06 EST.Y TRAB.TEC. 950.000,00

6.586.275,52611.31TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

TOTAL ÓRGANO 120 MODERNIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

15.298.370,82

18




130 SISTEMAS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADAÓRGANO

611.52 CENTRAL DE COMPRASSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 48.954,22121.00 RETRIB.COMPL. 108.592,42150.00 PRODUCT.FUNC. 12.831,00165.00 O.AYUDAS FAM. 2.400,00227.06 EST.Y TRAB.TEC. 325.000,00230.00 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 150.000,00462.00 A AYTOS. 1.000.000,00640.00 GTOS.EN INV.CARACT.INMAT. 300.000,00

1.947.777,64611.52TOTAL SUBPROGRAMA CENTRAL DE COMPRAS

TOTAL ÓRGANO 130 SISTEMAS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA

1.947.777,64

19




201 SERVICIO DE COOPERACION MUNICIPALÓRGANO

126.61 SERVICIO DE COOPERACIÓN MUNICIPALSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 391.860,43121.00 RETRIB.COMPL. 547.863,14150.00 PRODUCT.FUNC. 84.917,35165.00 O.AYUDAS FAM. 1.200,00227.06 EST.Y TRAB.TEC. 45.000,00462.00 A AYTOS. 200.000,00463.00 A MANCOMUNIDADES 300.507,00601.07 ENCUESTA INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 296.000,00629.00 INVERSIONES DERIVADAS DE PLANES DE

COOPERACIÓN1.700.000,00

762.00 A AYTOS. 1.000.000,00770.00 A EMPRESAS PRIVADAS 200.000,00

4.767.347,92126.61TOTAL SUBPROGRAMA SERVICIO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

452.03 PROGRAMA DE CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FUTBOL

SUBPROGRAMA


629.00 INVERSIONES DERIVADAS DE PLANES DE COOPERACIÓN

8.000.000,00

8.000.000,00452.03TOTAL SUBPROGRAMA PROGRAMA DE CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FUTBOL

452.04 PROGRAMA DE PISCINAS CUBIERTASSUBPROGRAMA



4.000.000,00

4.000.000,00452.04TOTAL SUBPROGRAMA PROGRAMA DE PISCINAS CUBIERTAS

20




911.00 REPARACION DAÑOS INCENDIOS E INUNDACIONES

SUBPROGRAMA



18.443.096,97

18.443.096,97911.00TOTAL SUBPROGRAMA REPARACION DAÑOS INCENDIOS E INUNDACIONES

911.16 ACTUACIONES COORDINADAS EN REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

SUBPROGRAMA



218.857,42911.16TOTAL SUBPROGRAMA ACTUACIONES COORDINADAS EN REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

912.15 OTRAS INVERSIONES INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBPROGRAMA



26.527.000,00

762.02 PROGRAMA OPERATIVO PROVINCIAL 11.500.000,00

38.027.000,00912.15TOTAL SUBPROGRAMA OTRAS INVERSIONES INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

21




912.16 OTRAS INVERSIONES PLAN DE NUCLEOSSUBPROGRAMA



3.205.000,00

3.205.000,00912.16TOTAL SUBPROGRAMA OTRAS INVERSIONES PLAN DE NUCLEOS

912.17 OTRAS INVERSIONES PLAN DE CAMINOSSUBPROGRAMA



3.200.000,00

3.200.000,00912.17TOTAL SUBPROGRAMA OTRAS INVERSIONES PLAN DE CAMINOS

912.18 DESARROLLO SOSTENIBLE COMARCAS INTERIORSUBPROGRAMA



7.267.978,13

7.267.978,13912.18TOTAL SUBPROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE COMARCAS INTERIOR

TOTAL ÓRGANO 201 SERVICIO DE COOPERACION MUNICIPAL

87.129.280,44

22




202 AYUDA AL DESARROLLOÓRGANO

111.14 AYUDA AL DESARROLLOSUBPROGRAMA


226.09 O.GTOS.DIVERSOS 75.000,00227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 12.000,00489.00 O.TRANSFERENCIAS 862.019,86489.01 PROYECTOS DE EMERGENCIAS 150.000,00

1.099.019,86111.14TOTAL SUBPROGRAMA AYUDA AL DESARROLLO

TOTAL ÓRGANO 202 AYUDA AL DESARROLLO 1.099.019,86

23





ÓRGANO

126.91 FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA MUNICIPAL

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 841.451,42121.00 RETRIB.COMPL. 1.274.160,54130.00 RETRIB.BASICAS 23.440,87130.01 OTRAS REMUN. 47.518,60150.00 PRODUCT.FUNC. 190.878,65150.01 PRODUCT.LABORALES 5.279,40165.00 O.AYUDAS FAM. 9.100,00213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 2.727,27220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 12.727,27220.02 MAT.INFORM.NO INVENT. 20.000,00226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 36.363,64226.06 REUN.Y CONF. 90.909,00227.06 EST.Y TRAB.TEC. 1.018.181,82227.07 TRABAJOS DE ASESORAMIENTO EUROPEO 52.727,27462.00 A AYTOS. 1.000.000,00470.00 A EMP.PRIV. 120.000,00481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 570.000,00

5.315.465,75126.91TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA MUNICIPAL

TOTAL ÓRGANO 211 SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y ECONÓMICO A LOS AYUNTAMIENTOS

5.315.465,75

24




221 SECCIÓN TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTEÓRGANO

531.12 PROYECTO AMBIENTAL TRATAMIENTO DE PURINES

SUBPROGRAMA


227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 30.000,00

30.000,00531.12TOTAL SUBPROGRAMA PROYECTO AMBIENTAL TRATAMIENTO DE PURINES

533.12 SECCIÓN TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTESUBPROGRAMA


226.02 PUB.Y PROPAGANDA 5.000,00226.09 O.GTOS.DIVERSOS 3.000,00227.06 EST.Y TRAB.TEC. 30.000,00462.00 A AYTOS. 30.000,00629.00 INVERSIONES DERIVADAS DE PLANES DE

COOPERACIÓN886.000,00

954.000,00533.12TOTAL SUBPROGRAMA SECCIÓN TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE

TOTAL ÓRGANO 221 SECCIÓN TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE

984.000,00

25




222 RECURSOS NATURALESÓRGANO

442.11 RECURSOS GEOLÓGICOS Y RESIDUOS SÓLIDOSSUBPROGRAMA


227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 16.722.100,00467.02 APORTACIONES A CONSORCIOS PARA LA GESTION DE

RSU300.000,00

601.00 INV.EN OBRAS PUB. 400.000,00

17.422.100,00442.11TOTAL SUBPROGRAMA RECURSOS GEOLÓGICOS Y RESIDUOS SÓLIDOS

512.11 RECURSOS HIDRÁULICOSSUBPROGRAMA


227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 2.878.183,88601.00 INV.EN OBRAS PUB. 4.599.729,53601.03 PLAN DE DEPURADORAS 195.000,00

7.672.913,41512.11TOTAL SUBPROGRAMA RECURSOS HIDRÁULICOS

531.11 ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN DE VIVEROS PROVINCIALES

SUBPROGRAMA


221.10 O.SUMINISTROS 9.090,91227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 790.909,09

800.000,00531.11TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN DE VIVEROS PROVINCIALES

533.11 FUNCIONAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTESUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 494.144,03121.00 RETRIB.COMPL. 727.383,82

26




130.00 RETRIB.BASICAS 123.415,42130.01 OTRAS REMUN. 167.020,56150.00 PRODUCT.FUNC. 108.267,22150.01 PRODUCT.LABORALES 27.486,46165.00 O.AYUDAS FAM. 11.100,00204.00 ARREND.MAT.TRANSP. 9.007,83213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 1.351,17221.03 COMBUST.Y CARB. 4.503,91226.09 O.GTOS.DIVERSOS 3.152,74227.06 EST.Y TRAB.TEC. 99.086,21629.00 INVERSIONES DERIVADAS DE PLANES DE

COOPERACIÓN150.000,00

1.925.919,37533.11TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

TOTAL ÓRGANO 222 RECURSOS NATURALES 27.820.932,78

27




223 LIMPIEZA DE PLAYASÓRGANO

442.12 LIMPIEZA DE PLAYASSUBPROGRAMA


202.00 ARREND.DE EDIFICIOS 26.318,18214.00 MANT.MAT.TRANSP. 113.636,36221.03 COMBUST.Y CARB. 59.090,91221.10 O.SUMINISTROS 1.363,64227.06 EST.Y TRAB.TEC. 2.727,27623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 99.000,00

302.136,36442.12TOTAL SUBPROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS

TOTAL ÓRGANO 223 LIMPIEZA DE PLAYAS 302.136,36

28




224 PREVENCIÓN Y EXT. DE INCENDIOS FORESTALES

ÓRGANO

223.11 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

SUBPROGRAMA


204.00 ARREND.MAT.TRANSP. 1.000.000,00213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 56.826,57214.00 MANT.MAT.TRANSP. 30.622,60220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 1.090,91221.03 COMBUST.Y CARB. 440.128,00221.04 VESTUARIO 426.918,00221.07 PROD.FARMACEUT. 1.818,18221.10 O.SUMINISTROS 35.327,27224.00 SEG.VEHICULOS 4.545,45226.02 PUB.Y PROPAGANDA 7.909,09226.09 O.GTOS.DIVERSOS 1.363,64444.00 APORT.A SOC.MERC.MUNCP.O PROV. 11.800.000,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 25.000,00

13.831.549,71223.11TOTAL SUBPROGRAMA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

TOTAL ÓRGANO 224 PREVENCIÓN Y EXT. DE INCENDIOS FORESTALES

13.831.549,71

29




225 DIFUSIÓN AMBIENTALÓRGANO

533.13 DIFUSIÓN AMBIENTALSUBPROGRAMA


227.06 EST.Y TRAB.TEC. 90.909,09462.00 A AYTOS. 3.000,00629.00 INVERSIONES DERIVADAS DE PLANES DE

COOPERACIÓN1.500.000,00

1.593.909,09533.13TOTAL SUBPROGRAMA DIFUSIÓN AMBIENTAL

TOTAL ÓRGANO 225 DIFUSIÓN AMBIENTAL 1.593.909,09

30




226 MUNICIPIOS HACIA LA SOSTENIBILIDADÓRGANO

533.14 MUNICIPIOS HACIA LA SOSTENIBILIDADSUBPROGRAMA


227.06 EST.Y TRAB.TEC. 405.000,00462.00 A AYTOS. 200.000,00481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 60.000,00489.00 O.TRANSFERENCIAS 60.000,00

725.000,00533.14TOTAL SUBPROGRAMA MUNICIPIOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD

TOTAL ÓRGANO 226 MUNICIPIOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD

725.000,00

31




231 CONSORCIO DE BOMBEROSÓRGANO

223.21 CONSORCIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SUBPROGRAMA


221.05 PROD.ALIMENT. 30.000,00467.00 A CONSORCIOS 22.500.000,00767.00 A CONSORCIOS 1.250.000,00

23.780.000,00223.21TOTAL SUBPROGRAMA CONSORCIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

TOTAL ÓRGANO 231 CONSORCIO DE BOMBEROS 23.780.000,00

32




232 PARQUE MÓVILÓRGANO

126.31 FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE MÓVILSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 447.687,93121.00 RETRIB.COMPL. 936.887,04150.00 PRODUCT.FUNC. 119.017,76165.00 O.AYUDAS FAM. 3.300,00214.00 MANT.MAT.TRANSP. 191.485,45214.01 OPERACIÓN RENTING 32.924,55221.03 COMBUST.Y CARB. 240.822,73225.00 TRIBUTOS 6.000,00226.09 O.GTOS.DIVERSOS 44.710,91227.00 LIMP.Y ASEO 3.636,36623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 5.000,00624.00 MAT.DE TRANSP. 70.000,00

2.101.472,73126.31TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE MÓVIL

TOTAL ÓRGANO 232 PARQUE MÓVIL 2.101.472,73

33




301 ADMINISTRACIÓN DE CULTURAÓRGANO

451.11 FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 1.079.335,33121.00 RETRIB.COMPL. 1.451.824,46130.00 RETRIB.BASICAS 49.636,48130.01 OTRAS REMUN. 59.741,58150.00 PRODUCT.FUNC. 234.763,99150.01 PRODUCT.LABORALES 8.923,69151.00 GRATIF.FUNCIONARIOS 5.000,00165.00 O.AYUDAS FAM. 7.200,00

2.896.425,53451.11TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA

451.12 PROMOCIÓN CULTURALSUBPROGRAMA


224.00 SEG.VEHICULOS 6.500,00226.06 REUN.Y CONF. 60.909,00226.07 FEST.POPULARES 300.000,00227.06 EST.Y TRAB.TEC. 227.272,73451.00 A ORG.AUT.ADMON. 754.000,00462.00 A AYTOS. 260.000,00481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 75.000,00489.00 O.TRANSFERENCIAS 407.000,00685.00 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000,00789.00 TRANSF. A INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 20.000,00

2.125.681,73451.12TOTAL SUBPROGRAMA PROMOCIÓN CULTURAL

451.13 DIFUSIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES MUSICALES

SUBPROGRAMA


227.06 EST.Y TRAB.TEC. 210.000,00

34




462.00 A AYTOS. 8.000,00481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 7.500,00489.00 O.TRANSFERENCIAS 1.350.000,00629.01 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA ENTREGAR A

TERCEROS340.000,00

1.915.500,00451.13TOTAL SUBPROGRAMA DIFUSIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES MUSICALES

451.14 PROYECTO CULTURAL ALQUERIA DE LOS ARTISTAS

SUBPROGRAMA


489.00 O.TRANSFERENCIAS 200.000,00

200.000,00451.14TOTAL SUBPROGRAMA PROYECTO CULTURAL ALQUERIA DE LOS ARTISTAS

453.18 ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS VALENCIANOSSUBPROGRAMA


221.10 O.SUMINISTROS 857,89222.01 POSTALES 1.715,78226.06 REUN.Y CONF. 5.662,07227.06 EST.Y TRAB.TEC. 52.087,77623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 1.200,00

61.523,51453.18TOTAL SUBPROGRAMA ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS VALENCIANOS

455.12 INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIMSUBPROGRAMA


220.00 ORD.NO INVENT. 1.363,64220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 2.000,00222.01 POSTALES 6.363,64223.00 SERV.TRANSP. 10.909,09223.01 CONT.DE SERV.TRANSP. 545,45226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 3.181,82

35




226.02 PUB.Y PROPAGANDA 10.909,09226.06 REUN.Y CONF. 25.454,55227.06 EST.Y TRAB.TEC. 313.636,36349.00 O.GTOS.FINANCIEROS 800,00451.00 A ORG.AUT.ADMON. 12.020,00481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 60.000,00

447.183,64455.12TOTAL SUBPROGRAMA INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM

TOTAL ÓRGANO 301 ADMINISTRACIÓN DE CULTURA

7.646.314,41

36




311 RED DE MUSEOS DE LA DIPUTACIÓN Y SARCÓRGANO

453.11 MUSEU DE PREHISTÒRIASUBPROGRAMA


200.00 ARREND.DE TERR.Y BIENES NATUR 1.363,64220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 18.181,82221.10 O.SUMINISTROS 10.909,09222.01 POSTALES 3.636,36223.00 SERV.TRANSP. 28.181,82224.02 SEG.DE O.INMOV. 5.000,00226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 10.909,09226.06 REUN.Y CONF. 2.727,27226.09 O.GTOS.DIVERSOS 68.181,82227.06 EST.Y TRAB.TEC. 258.181,82685.00 MOBILIARIO Y ENSERES 27.000,00

434.272,73453.11TOTAL SUBPROGRAMA MUSEU DE PREHISTÒRIA

453.12 MUSEU D'ETNOLOGIASUBPROGRAMA


220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 20.000,00221.10 O.SUMINISTROS 25.636,36223.00 SERV.TRANSP. 31.818,18224.02 SEG.DE O.INMOV. 2.727,27226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 12.090,91226.06 REUN.Y CONF. 4.545,45226.09 O.GTOS.DIVERSOS 16.363,64227.06 EST.Y TRAB.TEC. 272.727,27685.00 MOBILIARIO Y ENSERES 26.000,00

411.909,08453.12TOTAL SUBPROGRAMA MUSEU D'ETNOLOGIA

37




453.15 RED DE MUSEOS DE LA DIPUTACIÓNSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 2.078.960,97121.00 RETRIB.COMPL. 2.549.090,06130.00 RETRIB.BASICAS 57.036,00130.01 OTRAS REMUN. 74.825,34150.00 PRODUCT.FUNC. 448.204,69150.01 PRODUCT.LABORALES 12.148,38165.00 O.AYUDAS FAM. 8.000,00204.00 ARREND.MAT.TRANSP. 1.818,18220.00 ORD.NO INVENT. 10.909,09220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 14.545,45220.02 MAT.INFORM.NO INVENT. 3.636,36220.03 MAT.GRAF.AUDIOV.NO INVENT. 1.090,91221.04 VESTUARIO 6.277,45221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 9.090,91221.10 O.SUMINISTROS 8.181,82222.01 POSTALES 18.181,82223.00 SERV.TRANSP. 5.454,55224.01 SEG.DE EDIF. 2.090,91224.02 SEG.DE O.INMOV. 2.727,27226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 18.181,82226.02 PUB.Y PROPAGANDA 59.090,51226.06 REUN.Y CONF. 22.727,27226.09 O.GTOS.DIVERSOS 40.909,09227.06 EST.Y TRAB.TEC. 78.272,73227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 113.636,36481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 150.000,00

5.795.087,94453.15TOTAL SUBPROGRAMA RED DE MUSEOS DE LA DIPUTACIÓN

453.16 MUSEO VALENCIANO DE LA ILUSTRACIÓN Y LA MODERNIDAD (MUVIM)

SUBPROGRAMA


204.00 ARREND.MAT.TRANSP. 25.410,00212.00 MANT. Y CONSERV.EDIF.Y O.CONST. 59.090,91213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 118.181,82

38




220.00 ORD.NO INVENT. 22.727,27220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 13.636,36220.02 MAT.INFORM.NO INVENT. 9.090,91220.03 MAT.GRAF.AUDIOV.NO INVENT. 10.909,09221.04 VESTUARIO 6.010,12221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 10.909,09221.10 O.SUMINISTROS 31.818,18222.01 POSTALES 22.727,27223.00 SERV.TRANSP. 145.454,55224.01 SEG.DE EDIF. 9.545,45224.02 SEG.DE O.INMOV. 122.727,27226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 36.363,64226.02 PUB.Y PROPAGANDA 32.523,00226.06 REUN.Y CONF. 109.090,91226.09 O.GTOS.DIVERSOS 31.818,18227.06 EST.Y TRAB.TEC. 1.299.197,69227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 140.909,09462.00 A AYTOS. 75.000,00481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 44.000,41622.00 EDIF.Y O.CONST. 45.090,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 45.090,00685.00 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000,00

2.473.321,21453.16TOTAL SUBPROGRAMA MUSEO VALENCIANO DE LA ILUSTRACIÓN Y LA MODERNIDAD (MUVIM)

453.19 SALA PARPALLÓSUBPROGRAMA


213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 1.818,18220.00 ORD.NO INVENT. 10.909,09220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 10.909,09220.02 MAT.INFORM.NO INVENT. 1.363,64221.04 VESTUARIO 5.147,27221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 3.409,09221.10 O.SUMINISTROS 6.363,64222.01 POSTALES 10.909,09223.00 SERV.TRANSP. 31.818,18224.02 SEG.DE O.INMOV. 9.000,00

39




226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 22.727,27226.02 PUB.Y PROPAGANDA 12.000,00226.06 REUN.Y CONF. 22.000,00226.09 O.GTOS.DIVERSOS 27.272,73227.06 EST.Y TRAB.TEC. 272.727,27227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 45.454,55481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 17.500,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 43.000,00

554.329,09453.19TOTAL SUBPROGRAMA SALA PARPALLÓ

455.21 ASISTENCIA Y RECURSOS CULTURALESSUBPROGRAMA


223.00 SERV.TRANSP. 6.363,64226.02 PUB.Y PROPAGANDA 10.909,09226.07 FEST.POPULARES 4.220.000,00226.09 O.GTOS.DIVERSOS 29.090,91227.06 EST.Y TRAB.TEC. 159.090,91227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 68.181,82462.00 A AYTOS. 260.000,00463.00 A MANCOMUNIDADES 18.000,00481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 60.000,00629.01 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA ENTREGAR A

TERCEROS480.000,00

5.311.636,37455.21TOTAL SUBPROGRAMA ASISTENCIA Y RECURSOS CULTURALES

TOTAL ÓRGANO 311 RED DE MUSEOS DE LA DIPUTACIÓN Y SARC

14.980.556,42

40




321 TEATROSÓRGANO

456.21 TEATRO PRINCIPALSUBPROGRAMA



526.193,24456.21TOTAL SUBPROGRAMA TEATRO PRINCIPAL

456.22 TEATRO ESCALANTESUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 62.397,63121.00 RETRIB.COMPL. 65.074,48130.00 RETRIB.BASICAS 66.277,04130.01 OTRAS REMUN. 76.746,22150.00 PRODUCT.FUNC. 11.226,34150.01 PRODUCT.LABORALES 12.337,03202.00 ARREND.DE EDIFICIOS 59.090,91203.00 ARREND.MAQ.,INST.Y UTILLAJE 4.097,81205.02 ARREND.O.MAT.TEC. 2.185,50215.00 MANT.DE MOBILIARIO 10.927,49215.02 MANT.OTRO MATERIAL 3.005,06219.00 MANT.DE O.INMOB.MAT. 8.195,62220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 5.463,75221.03 COMBUST.Y CARB. 6.363,64221.04 VESTUARIO 2.185,50221.07 PROD.FARMACEUT. 163,91221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 653,02221.10 O.SUMINISTROS 9.090,91222.01 POSTALES 9.090,91223.00 SERV.TRANSP. 546,37

41




225.00 TRIBUTOS 14.545,45226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 5.463,75226.02 PUB.Y PROPAGANDA 22.727,27227.06 EST.Y TRAB.TEC. 477.000,00

934.855,61456.22TOTAL SUBPROGRAMA TEATRO ESCALANTE

TOTAL ÓRGANO 321 TEATROS 1.461.048,85

42




322 ARCHIVO GENERALÓRGANO

451.41 ARCHIVO PROVINCIALSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 144.183,52121.00 RETRIB.COMPL. 180.048,70130.00 RETRIB.BASICAS 13.491,40130.01 OTRAS REMUN. 15.253,26150.00 PRODUCT.FUNC. 26.765,04150.01 PRODUCT.LABORALES 2.514,49213.01 CONT.DE MANT. EQUIPOS DE OFICINA 7.500,00220.00 ORD.NO INVENT. 5.454,55220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 5.454,55221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 2.727,27223.00 SERV.TRANSP. 5.454,55227.06 EST.Y TRAB.TEC. 65.454,55227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 102.727,27231.00 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.

LOCOMOCIÓN272,73

481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 50.000,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 84.100,00

711.401,88451.41TOTAL SUBPROGRAMA ARCHIVO PROVINCIAL

TOTAL ÓRGANO 322 ARCHIVO GENERAL 711.401,88

43




401 PATRIMONIOÓRGANO

126.71 ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO-MANTENIMIENTO

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 572.426,94121.00 RETRIB.COMPL. 834.743,58130.00 RETRIB.BASICAS 33.674,46130.01 OTRAS REMUN. 42.326,26150.00 PRODUCT.FUNC. 134.073,19150.01 PRODUCT.LABORALES 5.975,29162.05 SEGUROS 310.000,00165.00 O.AYUDAS FAM. 8.500,00202.00 ARREND.DE EDIFICIOS 594.700,00205.01 ARREND.EQUIP.DE OF. 101.903,99210.00 MANT.CONS.INF.Y BIENES NAT. 43.636,36213.01 CONT.DE MANT. EQUIPOS DE OFICINA 108.214,55215.00 MANT.DE MOBILIARIO 5.454,55215.02 MANT.OTRO MATERIAL 909,09219.00 MANT.DE O.INMOB.MAT. 727,27221.00 ENER.ELECTRICA 788.250,00221.01 AGUA 66.800,00221.02 GAS 363,64221.07 PROD.FARMACEUT. 454,55221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 1.500,00221.10 O.SUMINISTROS 13.727,27222.00 TELEFONICAS 900.000,00223.00 SERV.TRANSP. 20.000,00223.01 CONT.DE SERV.TRANSP. 68.181,82224.00 SEG.VEHICULOS 122.316,36224.01 SEG.DE EDIF. 265.000,00224.02 SEG.DE O.INMOV. 2.000,00224.03 SEGUROS DE OTROS RIESGOS 12.100,00225.00 TRIBUTOS 500.000,00226.03 JURIDICOS 2.727,27226.09 O.GTOS.DIVERSOS 939.807,72227.00 LIMP.Y ASEO 2.311.529,03227.01 SEGURIDAD 3.000.000,00

44




227.02 VAL.Y PERIT. 10.909,09227.06 EST.Y TRAB.TEC. 519.090,91227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 7.272,73231.01 LOC.DEL PERS. 118,18640.00 GTOS.EN INV.CARACT.INMAT. 1.000,00

12.350.414,10126.71TOTAL SUBPROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO-MANTENIMIENTO

TOTAL ÓRGANO 401 PATRIMONIO 12.350.414,10

45




402 PROYECTOS ESPECÍFICOS Y TÉCNICOSÓRGANO

121.21 SERVICIOS GENERALES DE PERSONALSUBPROGRAMA


622.00 EDIF.Y O.CONST. 36.000,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 28.000,00

64.000,00121.21TOTAL SUBPROGRAMA SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL

126.31 FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE MÓVILSUBPROGRAMA



70.000,00126.31TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE MÓVIL

126.41 IMPRENTA Y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIASUBPROGRAMA



27.000,00126.41TOTAL SUBPROGRAMA IMPRENTA Y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

126.72 PROYECTOS ESPECÍFICOS Y MANTENIMIENTOSUBPROGRAMA


212.00 MANT. Y CONSERV.EDIF.Y O.CONST. 740.909,09213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 1.207.272,73220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 1.454,55226.06 REUN.Y CONF. 14.000,00227.06 EST.Y TRAB.TEC. 65.454,55

46




622.00 EDIF.Y O.CONST. 1.235.000,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 525.000,00

3.789.090,92126.72TOTAL SUBPROGRAMA PROYECTOS ESPECÍFICOS Y MANTENIMIENTO

126.73 SEGURIDAD E HIGIENE LABORALSUBPROGRAMA


622.00 EDIF.Y O.CONST. 28.000,00

28.000,00126.73TOTAL SUBPROGRAMA SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL

323.41 CENTRO OCUPACIONAL ESCUELASUBPROGRAMA



37.000,00323.41TOTAL SUBPROGRAMA CENTRO OCUPACIONAL ESCUELA

323.42 CENTRO ACOGIDA DE LA MUJERSUBPROGRAMA


623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 70.000,00

70.000,00323.42TOTAL SUBPROGRAMA CENTRO ACOGIDA DE LA MUJER

412.31 ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA DEL HOSPITAL DE BÉTERA

SUBPROGRAMA



47




178.000,00412.31TOTAL SUBPROGRAMA ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA DEL HOSPITAL DE BÉTERA


SUBPROGRAMA



160.000,00422.31TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA

422.41 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE REQUENA

SUBPROGRAMA


622.00 EDIF.Y O.CONST. 140.000,00

140.000,00422.41TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE REQUENA

422.42 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE CATARROJA

SUBPROGRAMA



245.000,00422.42TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE CATARROJA

451.41 ARCHIVO PROVINCIALSUBPROGRAMA



48




25.000,00451.41TOTAL SUBPROGRAMA ARCHIVO PROVINCIAL

453.15 RED DE MUSEOS DE LA DIPUTACIÓNSUBPROGRAMA



118.000,00453.15TOTAL SUBPROGRAMA RED DE MUSEOS DE LA DIPUTACIÓN

456.21 TEATRO PRINCIPALSUBPROGRAMA



181.000,00456.21TOTAL SUBPROGRAMA TEATRO PRINCIPAL

456.22 TEATRO ESCALANTESUBPROGRAMA



87.000,00456.22TOTAL SUBPROGRAMA TEATRO ESCALANTE

457.11 ORGANIZACIÓN FESTIVALESSUBPROGRAMA



370.000,00457.11TOTAL SUBPROGRAMA ORGANIZACIÓN FESTIVALES

49





SUBPROGRAMA



40.000,00511.11TOTAL SUBPROGRAMA CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS PROVINCIALES

611.31 ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

SUBPROGRAMA



46.000,00611.31TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

TOTAL ÓRGANO 402 PROYECTOS ESPECÍFICOS Y TÉCNICOS

5.675.090,92

50




403 PROYECTOS TÉCNICOS DE PATRIMONIOÓRGANO

126.70 PROYECTOS TÉCNICOS DE PATRIMONIOSUBPROGRAMA


212.00 MANT. Y CONSERV.EDIF.Y O.CONST. 16.363,64220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 1.363,64227.06 EST.Y TRAB.TEC. 109.090,91622.00 EDIF.Y O.CONST. 250.000,00632.02 EDIF.Y O.CONST.PLAZA TOROS 960.000,00

1.336.818,19126.70TOTAL SUBPROGRAMA PROYECTOS TÉCNICOS DE PATRIMONIO

TOTAL ÓRGANO 403 PROYECTOS TÉCNICOS DE PATRIMONIO

1.336.818,19

51




404 SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS

ÓRGANO

611.51 CONTRATOS DE COMPRASSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 180.736,84121.00 RETRIB.COMPL. 263.899,04130.00 RETRIB.BASICAS 11.277,10130.01 OTRAS REMUN. 11.477,52150.00 PRODUCT.FUNC. 44.703,81150.01 PRODUCT.LABORALES 2.104,50220.00 ORD.NO INVENT. 205.227,27220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 95.454,55220.02 MAT.INFORM.NO INVENT. 190.909,09221.04 VESTUARIO 172.727,27222.01 POSTALES 168.181,82226.02 PUB.Y PROPAGANDA 18.181,82625.00 MOB.Y ENSERES 338.400,00

1.703.280,63611.51TOTAL SUBPROGRAMA CONTRATOS DE COMPRAS

TOTAL ÓRGANO 404 SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS

1.703.280,63

52




405 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALESÓRGANO

222.00 REHABILITACIÓN CASAS CUARTEL GUARDIA CIVIL

SUBPROGRAMA



100.000,00

100.000,00222.00TOTAL SUBPROGRAMA REHABILITACIÓN CASAS CUARTEL GUARDIA CIVIL

453.17 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALESSUBPROGRAMA


212.00 MANT. Y CONSERV.EDIF.Y O.CONST. 54.545,45220.00 ORD.NO INVENT. 13.636,36223.00 SERV.TRANSP. 27.272,73226.09 O.GTOS.DIVERSOS 2.731,87481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 12.000,00622.00 EDIF.Y O.CONST. 195.177,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 70.177,00762.00 A AYTOS. 535.000,00763.00 A MANCOMUNIDADES 130.000,00

1.040.540,41453.17TOTAL SUBPROGRAMA RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

TOTAL ÓRGANO 405 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

1.140.540,41

53




406 PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVASÓRGANO

452.11 FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

SUBPROGRAMA


762.00 A AYTOS. 3.200.000,00

3.200.000,00452.11TOTAL SUBPROGRAMA FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

TOTAL ÓRGANO 406 PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

3.200.000,00

54




407 RESTAURACIÓN PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES

ÓRGANO

453.00 PROTECCIÓN PATRIMONIO IMMUEBLESUBPROGRAMA


762.00 A AYTOS. 2.180.000,00789.00 TRANSF. A INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 3.000.000,00

5.180.000,00453.00TOTAL SUBPROGRAMA PROTECCIÓN PATRIMONIO IMMUEBLE

TOTAL ÓRGANO 407 RESTAURACIÓN PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES

5.180.000,00

55




408 RESTAURACIÓN PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES

ÓRGANO

453.01 PROTECCIÓN PATRIMONIO MUEBLESUBPROGRAMA


762.00 A AYTOS. 125.000,00789.00 TRANSF. A INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 250.000,00

375.000,00453.01TOTAL SUBPROGRAMA PROTECCIÓN PATRIMONIO MUEBLE

TOTAL ÓRGANO 408 RESTAURACIÓN PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES

375.000,00

56




411 SERVICIO DE PERSONALÓRGANO

121.21 SERVICIOS GENERALES DE PERSONALSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 1.022.006,92121.00 RETRIB.COMPL. 1.549.277,00130.00 RETRIB.BASICAS 98.355,42130.01 OTRAS REMUN. 149.451,42150.00 PRODUCT.FUNC. 259.715,64150.01 PRODUCT.LABORALES 18.857,20151.00 GRATIF.FUNCIONARIOS 3.000,00165.00 O.AYUDAS FAM. 15.600,00221.10 O.SUMINISTROS 1.500,00222.01 POSTALES 1.000,00223.00 SERV.TRANSP. 500,00226.09 O.GTOS.DIVERSOS 8.272,73227.06 EST.Y TRAB.TEC. 5.000,00

3.132.536,33121.21TOTAL SUBPROGRAMA SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL

121.23 REVISION PUESTOS DE TRABAJOSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 95.950,00121.00 RETRIB.COMPL. 86.590,00130.00 RETRIB.BASICAS 19.750,00130.01 OTRAS REMUN. 20.260,00

222.550,00121.23TOTAL SUBPROGRAMA REVISION PUESTOS DE TRABAJO

121.25 PREVISIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

SUBPROGRAMA


131.00 RETRIB.BASICAS 583.808,56131.01 OTRAS REMUN. 455.409,60

57




150.01 PRODUCT.LABORALES 76.848,14151.01 GRATIF.LABORALES 3.500,00165.00 O.AYUDAS FAM. 5.000,00

1.124.566,30121.25TOTAL SUBPROGRAMA PREVISIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

121.26 INDEMNIZACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOSSUBPROGRAMA


230.01 DIET.DEL PERS. 267.820,00233.01 O.INDEM.DEL PERS. 68.250,00

336.070,00121.26TOTAL SUBPROGRAMA INDEMNIZACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS

121.27 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SUBPROGRAMA


162.00 FORM.Y PERF.DEL PERS. 30.050,61163.00 FORM.Y PERFEC.DEL PERS. 30.050,61221.10 O.SUMINISTROS 5.909,09226.06 REUN.Y CONF. 43.181,82227.06 EST.Y TRAB.TEC. 113.636,36227.16 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS FORMACIÓN

CONTINUA10,00

222.838,49121.27TOTAL SUBPROGRAMA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

314.11 COTIZACIONES SOCIALESSUBPROGRAMA


160.00 SEG.S.A CGO.EMPLEADOR 12.121.087,80

12.121.087,80314.11TOTAL SUBPROGRAMA COTIZACIONES SOCIALES

58




314.12 PRESTACIONES Y ACCIÓN SOCIALSUBPROGRAMA


161.04 IND.POR JUB.ANT.PER.LAB 350.000,00161.05 PENS.A CARGO DE LA ENTIDAD 15.093,96161.06 PRESTACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD 600.654,48162.04 ACCION SOCIAL 98.800,00163.04 ACCION SOCIAL 18.880,00481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 40.000,00830.00 ANT.REINT.PAGAS 890.000,00831.00 ANT.REINT.VIV. 295.000,00

2.308.428,44314.12TOTAL SUBPROGRAMA PRESTACIONES Y ACCIÓN SOCIAL

413.12 SERVICIOS DE PREVENCIÓNSUBPROGRAMA


221.07 PROD.FARMACEUT. 8.000,00227.06 EST.Y TRAB.TEC. 9.000,00

17.000,00413.12TOTAL SUBPROGRAMA SERVICIOS DE PREVENCIÓN

TOTAL ÓRGANO 411 SERVICIO DE PERSONAL 19.485.077,36

59




501 RED DE CARRETERAS PROVINCIALESÓRGANO


SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 2.083.005,78121.00 RETRIB.COMPL. 3.206.021,58130.00 RETRIB.BASICAS 44.977,24130.01 OTRAS REMUN. 46.610,14150.00 PRODUCT.FUNC. 581.833,08150.01 PRODUCT.LABORALES 7.690,46151.00 GRATIF.FUNCIONARIOS 55.000,00151.01 GRATIF.LABORALES 1.000,00165.00 O.AYUDAS FAM. 46.100,00210.00 MANT.CONS.INF.Y BIENES NAT. 118.181,82219.00 MANT.DE O.INMOB.MAT. 40.909,09221.10 O.SUMINISTROS 13.636,36222.01 POSTALES 1.818,18225.00 TRIBUTOS 20.000,00226.02 PUB.Y PROPAGANDA 68.181,82226.09 O.GTOS.DIVERSOS 40.909,09227.06 EST.Y TRAB.TEC. 318.181,82623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 45.000,00624.00 MAT.DE TRANSP. 230.000,00

6.969.056,46511.11TOTAL SUBPROGRAMA CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS PROVINCIALES

511.12 CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CARRETERAS

SUBPROGRAMA


600.00 ADQUISICIÓN DE TERRENOS 5.784.000,00603.00 O.INV.NUEV.INF.Y BIENES 3.583.000,00611.00 OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCT. 9.499.966,16611.02 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS 36.500.000,00611.04 SEGURIDAD VIAL 3.365.624,66

60




611.05 INVERSIONES EN CARRETERAS CONVENIO C.I.T. 2.722.173,70611.06 INVERSIONES EN CARRETERAS DAÑOS LLUVIAS 1.794.504,88762.00 A AYTOS. 750.000,00

63.999.269,40511.12TOTAL SUBPROGRAMA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CARRETERAS

TOTAL ÓRGANO 501 RED DE CARRETERAS PROVINCIALES

70.968.325,86

61




601 ESCUELA DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA DE REQUENA

ÓRGANO

422.41 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE REQUENA

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 357.387,74121.00 RETRIB.COMPL. 342.029,97130.00 RETRIB.BASICAS 97.990,32130.01 OTRAS REMUN. 105.116,08150.00 PRODUCT.FUNC. 13.493,76150.01 PRODUCT.LABORALES 21.279,88165.00 O.AYUDAS FAM. 8.400,00204.00 ARREND.MAT.TRANSP. 13.595,45214.00 MANT.MAT.TRANSP. 18.727,27215.00 MANT.DE MOBILIARIO 15.660,91216.00 MANT.EQUIP.PROC.INF. 13.345,45219.00 MANT.DE O.INMOB.MAT. 6.381,82220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 1.773,64221.01 AGUA 2.000,00221.02 GAS 3.680,91221.03 COMBUST.Y CARB. 19.179,09221.05 PROD.ALIMENT. 60.620,00221.07 PROD.FARMACEUT. 935,45221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 2.482,73221.10 O.SUMINISTROS 32.552,73222.01 POSTALES 1.693,64223.00 SERV.TRANSP. 10.574,55225.00 TRIBUTOS 983,27226.02 PUB.Y PROPAGANDA 4.728,18226.06 REUN.Y CONF. 2.954,55226.09 O.GTOS.DIVERSOS 10.573,64227.06 EST.Y TRAB.TEC. 5.454,55481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 15.648,00620.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 59.000,00622.00 EDIF.Y O.CONST. 160.000,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 80.000,00624.00 MAT.DE TRANSP. 23.000,00

62




1.511.243,58422.41TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE REQUENA

TOTAL ÓRGANO 601 ESCUELA DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA DE REQUENA

1.511.243,58

63




602 ESCUELA DE CAPATACES AGRÍCOLAS DE CATARROJA

ÓRGANO

422.42 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE CATARROJA

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 425.775,74121.00 RETRIB.COMPL. 423.698,29130.00 RETRIB.BASICAS 72.066,14130.01 OTRAS REMUN. 80.830,09150.00 PRODUCT.FUNC. 16.772,27150.01 PRODUCT.LABORALES 13.692,19165.00 O.AYUDAS FAM. 4.600,00213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 16.363,64215.00 MANT.DE MOBILIARIO 545,45221.02 GAS 14.000,00221.03 COMBUST.Y CARB. 3.000,00221.10 O.SUMINISTROS 45.000,00222.01 POSTALES 545,45223.00 SERV.TRANSP. 9.090,91226.06 REUN.Y CONF. 50.000,00226.09 O.GTOS.DIVERSOS 5.454,55470.00 A EMP.PRIV. 100,00481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 17.400,00

1.198.934,72422.42TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE CATARROJA

TOTAL ÓRGANO 602 ESCUELA DE CAPATACES AGRÍCOLAS DE CATARROJA

1.198.934,72

64




603 CENTRO DE RECURSOS Y EDUCACIÓN CONTÍNUA

ÓRGANO

422.11 ACTIVIDADES Y COLABORACIONES EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (E.G.B.)

SUBPROGRAMA


213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 1.323,64226.06 REUN.Y CONF. 27.272,73227.06 EST.Y TRAB.TEC. 63.636,36

92.232,73422.11TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES Y COLABORACIONES EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (E.G.B.)

TOTAL ÓRGANO 603 CENTRO DE RECURSOS Y EDUCACIÓN CONTÍNUA

92.232,73

65




604 FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADAÓRGANO

422.17 CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 207.340,93121.00 RETRIB.COMPL. 196.979,22150.00 PRODUCT.FUNC. 13.156,20165.00 O.AYUDAS FAM. 1.200,00213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 2.181,82220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 1.454,55221.02 GAS 2.731,87221.10 O.SUMINISTROS 27.272,73223.01 CONT.DE SERV.TRANSP. 1.912,31226.02 PUB.Y PROPAGANDA 546,37226.06 REUN.Y CONF. 546,37226.09 O.GTOS.DIVERSOS 818,18231.00 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.

LOCOMOCIÓN355,15

456.495,70422.17TOTAL SUBPROGRAMA CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA

TOTAL ÓRGANO 604 FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA

456.495,70

66




605 CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOSÓRGANO

422.16 CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOSSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 1.011.783,15121.00 RETRIB.COMPL. 937.190,53150.00 PRODUCT.FUNC. 97.175,09165.00 O.AYUDAS FAM. 1.200,00209.00 ARREND. DE O.INMOV.MAT. 2.727,27212.00 MANT. Y CONSERV.EDIF.Y O.CONST. 2.727,27215.02 MANT.OTRO MATERIAL 1.363,64220.00 ORD.NO INVENT. 1.000,00220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 600,00221.10 O.SUMINISTROS 900,00462.00 A AYTOS. 30.000,00

2.086.666,95422.16TOTAL SUBPROGRAMA CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

TOTAL ÓRGANO 605 CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

2.086.666,95

67




611 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

ÓRGANO

412.11 ASISTENCIA HOSPITALARIA GENERALSUBPROGRAMA


467.01 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO HOSPITAL APORT. DIPUTAC.

6.010.121,04

467.11 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO HOSPITAL APORT. ESTADO

88.607.570,00

94.617.691,04412.11TOTAL SUBPROGRAMA ASISTENCIA HOSPITALARIA GENERAL

TOTAL ÓRGANO 611 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

94.617.691,04

68




612 SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL

ÓRGANO

313.01 PROGRAMA DE CONCILIACIÓN LABORALSUBPROGRAMA


221.05 PROD.ALIMENT. 10.909,09223.01 CONT.DE SERV.TRANSP. 3.181,82224.01 SEG.DE EDIF. 636,36226.09 O.GTOS.DIVERSOS 2.272,73

17.000,00313.01TOTAL SUBPROGRAMA PROGRAMA DE CONCILIACIÓN LABORAL

323.21 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 339.296,14121.00 RETRIB.COMPL. 497.543,24130.00 RETRIB.BASICAS 10.173,48130.01 OTRAS REMUN. 9.598,72150.00 PRODUCT.FUNC. 77.634,93150.01 PRODUCT.LABORALES 2.998,17165.00 O.AYUDAS FAM. 1.200,00212.00 MANT. Y CONSERV.EDIF.Y O.CONST. 6.363,64221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 545,45223.00 SERV.TRANSP. 727,27226.09 O.GTOS.DIVERSOS 2.727,27227.06 EST.Y TRAB.TEC. 29.090,91

977.899,22323.21TOTAL SUBPROGRAMA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

323.31 PROGRAMAS AYUNTAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES GRALES.

SUBPROGRAMA


462.00 A AYTOS. 2.339.141,00

69




463.00 A MANCOMUNIDADES 888.228,00

3.227.369,00323.31TOTAL SUBPROGRAMA PROGRAMAS AYUNTAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES GRALES.

323.32 PROGRAMA MUJER Y TERCERA EDADSUBPROGRAMA


227.06 EST.Y TRAB.TEC. 1.225.000,00

1.225.000,00323.32TOTAL SUBPROGRAMA PROGRAMA MUJER Y TERCERA EDAD

323.33 RELACIONES INSTITUCIONALESSUBPROGRAMA


480.00 AT.BENEF.Y ASIST. 419.000,00489.00 O.TRANSFERENCIAS 200.000,00789.00 TRANSF. A INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 20.000,00

639.000,00323.33TOTAL SUBPROGRAMA RELACIONES INSTITUCIONALES

323.34 PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIASSUBPROGRAMA


227.06 EST.Y TRAB.TEC. 90.909,09462.00 A AYTOS. 20.000,00480.00 AT.BENEF.Y ASIST. 45.000,00

155.909,09323.34TOTAL SUBPROGRAMA PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS

323.35 TELEASISTENCIASUBPROGRAMA


227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 1.150.000,00

70




1.150.000,00323.35TOTAL SUBPROGRAMA TELEASISTENCIA

323.36 ACTIVIDAD SOCIAL ASOCIAC. SIN.SUBPROGRAMA


489.04 OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIAC. SIN. 180.000,00

180.000,00323.36TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDAD SOCIAL ASOCIAC. SIN.

411.11 FUNCIONAMIENTO DE SALUD PÚBLICASUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 42.661,64121.00 RETRIB.COMPL. 59.879,40150.00 PRODUCT.FUNC. 7.797,05

110.338,09411.11TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DE SALUD PÚBLICA

TOTAL ÓRGANO 612 SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL

7.682.515,40

71




613 CENTROS COMARCALES ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA

ÓRGANO

412.32 ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA EN CENTROS COMARCALES

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 521.152,78121.00 RETRIB.COMPL. 592.789,81130.00 RETRIB.BASICAS 1.357.978,89130.01 OTRAS REMUN. 1.651.028,38150.00 PRODUCT.FUNC. 1.722,09150.01 PRODUCT.LABORALES 1.721,66165.00 O.AYUDAS FAM. 4.491,59226.09 O.GTOS.DIVERSOS 71.000,00462.00 A AYTOS. 66.757,26

4.268.642,46412.32TOTAL SUBPROGRAMA ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA EN CENTROS COMARCALES

412.33 PROYECTO ALALBASUBPROGRAMA


131.00 RETRIB.BASICAS 29.577,10131.01 OTRAS REMUN. 21.712,46

51.289,56412.33TOTAL SUBPROGRAMA PROYECTO ALALBA

TOTAL ÓRGANO 613 CENTROS COMARCALES ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA

4.319.932,02

72




614 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE BÉTERAÓRGANO

412.31 ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA DEL HOSPITAL DE BÉTERA

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 684.297,24121.00 RETRIB.COMPL. 838.194,04130.00 RETRIB.BASICAS 929.617,63130.01 OTRAS REMUN. 1.278.056,76150.00 PRODUCT.FUNC. 11.054,00150.01 PRODUCT.LABORALES 5.205,00165.00 O.AYUDAS FAM. 14.400,00214.00 MANT.MAT.TRANSP. 2.727,27215.00 MANT.DE MOBILIARIO 2.727,27215.01 MANT.EQUIP.OFICINA 2.727,27221.02 GAS 30.000,00221.03 COMBUST.Y CARB. 9.090,91221.05 PROD.ALIMENT. 312.000,00221.07 PROD.FARMACEUT. 313.000,00221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 13.636,36221.10 O.SUMINISTROS 60.909,09222.01 POSTALES 2.272,73223.00 SERV.TRANSP. 4.090,91226.00 CANONES 909,09226.03 JURIDICOS 10.909,09226.06 REUN.Y CONF. 2.727,27226.09 O.GTOS.DIVERSOS 16.363,64227.06 EST.Y TRAB.TEC. 5.454,55227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 86.363,64233.01 O.INDEM.DEL PERS. 2.727,27624.00 MAT.DE TRANSP. 45.000,00633.00 MAQ.INST.Y UTILLAJE 65.000,00635.00 MOBILIARI I ENSERS 26.560,00

4.776.021,03412.31TOTAL SUBPROGRAMA ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA DEL HOSPITAL DE BÉTERA

73




TOTAL ÓRGANO 614 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE BÉTERA

4.776.021,03

74




615 CENTRO DE ACOGIDA DE LA MUJERÓRGANO

323.42 CENTRO ACOGIDA DE LA MUJERSUBPROGRAMA


221.02 GAS 1.454,55221.07 PROD.FARMACEUT. 8.181,82221.10 O.SUMINISTROS 3.181,82226.09 O.GTOS.DIVERSOS 1.818,18227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 315.000,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 6.000,00

335.636,37323.42TOTAL SUBPROGRAMA CENTRO ACOGIDA DE LA MUJER

TOTAL ÓRGANO 615 CENTRO DE ACOGIDA DE LA MUJER

335.636,37

75




616 SALUD PUBLICAÓRGANO

411.11 FUNCIONAMIENTO DE SALUD PÚBLICASUBPROGRAMA


480.00 AT.BENEF.Y ASIST. 625.000,00

625.000,00411.11TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DE SALUD PÚBLICA

413.11 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD

SUBPROGRAMA


462.00 A AYTOS. 250.000,00489.00 O.TRANSFERENCIAS 90.000,00

340.000,00413.11TOTAL SUBPROGRAMA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD

TOTAL ÓRGANO 616 SALUD PUBLICA 965.000,00

76




617 CENTRO OCUPACIONAL ESCUELAÓRGANO

323.41 CENTRO OCUPACIONAL ESCUELASUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 298.813,26121.00 RETRIB.COMPL. 366.373,80130.00 RETRIB.BASICAS 25.886,82130.01 OTRAS REMUN. 29.048,26150.00 PRODUCT.FUNC. 60.438,37150.01 PRODUCT.LABORALES 4.764,81213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 1.000,00221.02 GAS 3.636,36221.05 PROD.ALIMENT. 36.363,64221.07 PROD.FARMACEUT. 172,73221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 400,00221.10 O.SUMINISTROS 14.000,00226.09 O.GTOS.DIVERSOS 1.000,00480.00 AT.BENEF.Y ASIST. 26.000,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 2.000,00

869.898,05323.41TOTAL SUBPROGRAMA CENTRO OCUPACIONAL ESCUELA

TOTAL ÓRGANO 617 CENTRO OCUPACIONAL ESCUELA

869.898,05

77




618 INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA

ÓRGANO


SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 1.268.890,22121.00 RETRIB.COMPL. 1.184.236,08130.00 RETRIB.BASICAS 19.238,46130.01 OTRAS REMUN. 14.477,32150.00 PRODUCT.FUNC. 122.029,60150.01 PRODUCT.LABORALES 2.727,70226.09 O.GTOS.DIVERSOS 10.909,09623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 6.000,00

2.628.508,47422.31TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA

422.32 ACTIVIDADES DEL COLEGIO LUÍS FORTICHSUBPROGRAMA


221.05 PROD.ALIMENT. 101.818,18223.01 CONT.DE SERV.TRANSP. 127.272,73226.09 O.GTOS.DIVERSOS 2.272,73

231.363,64422.32TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DEL COLEGIO LUÍS FORTICH

TOTAL ÓRGANO 618 INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA

2.859.872,11

78




621 JUVENTUD Y DEPORTESÓRGANO

323.11 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA JUVENTUDSUBPROGRAMA


226.06 REUN.Y CONF. 31.487,67227.06 EST.Y TRAB.TEC. 87.419,95227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 1.500.000,00451.00 A ORG.AUT.ADMON. 30.000,00462.00 A AYTOS. 400.000,00463.00 A MANCOMUNIDADES 36.000,00481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 75.000,00489.00 O.TRANSFERENCIAS 90.000,00

2.249.907,62323.11TOTAL SUBPROGRAMA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA JUVENTUD

452.11 FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

SUBPROGRAMA


226.06 REUN.Y CONF. 49.090,91227.06 EST.Y TRAB.TEC. 120.195,04451.00 A ORG.AUT.ADMON. 80.000,00462.00 A AYTOS. 700.000,00463.00 A MANCOMUNIDADES 64.836,00470.00 A EMP.PRIV. 132.000,00481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 36.060,70489.00 O.TRANSFERENCIAS 500.000,00489.05 COLABORACIÓN XII CAMPEONATO DEL MUNDO

ATLETISMO750.000,00

2.432.182,65452.11TOTAL SUBPROGRAMA FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

TOTAL ÓRGANO 621 JUVENTUD Y DEPORTES 4.682.090,27

79




528.204.154,00TOTAL PRESUPUESTO........................................................................

80

diputaciÓn de valencia · 2012-12-04 · 42100 patronato de apuestas mutuas deportivo- ... para el...

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