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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL MICROAMBIENTE

Las principales fortalezas y debilidades preliminarmente identificadas en la Región Moquegua son:

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES

ECONOMICO PRODUCTIVO

F1: Existencia probada de recursos mineros metálicos y no metálicos.

F2: Tiene ingentes recursos hidrobiológicos marinos y continentales.

F3: Dispone de 17,724 Has de tierra de cultivo bajo riego administrado.

F4: Ubicación estratégica que facilita su integración comercial con los mercados internos (macroregional) y externos (resto del mundo).

F5: Existencia de recursos turísticos potenciales, para convertirse en productos turísticos

F6: Dispone de 35 mil hectáreas de terreno eriazo plano de muy facil habilitación.

F7: Existencia de empresarios con vínculos comerciales de productos agroexportables (vitivinícolas, aceitunas, paltas, hierbas aromáticas) en el mercado internacional.

D1: Uso de tecnología tradicional en agro y pesca artesanal.

D2: Desarticulación vial y reducida red de comunicaciones.

D3: Inadecuado manejo del recurso hídrico y bajos rendimientos productivos.

D4: Reducida capacidad empresarial y baja cultura emprendedora.

D5: Alto fraccionamiento de terrenos agrícolas.


SOCIAL

F1: Existen condiciones para el desarrollo tecnológico (Universidades e institutos).

F2: Población identificada con su riqueza cultural y folklórica.

F3: Predominio de la población joven con afanes de cambio y progreso.

F4: Indicadores de salud de la región superan el promedio nacional.

F5: Sector educación cuenta con infraestructura adecuada

D1: Mercado de trabajo restringido y dependiente de las actividades primarias: agrícolas, pesqueras y de servicios.

D2: Limitada aplicación de políticas de promoción de la salud.

D3: Profesorado escasamente comprometido con su vocación profesional


AMBIENTAL

F1: Posee variedad de microclimas que favorecen el desarrollo agrícola, pecuario y pesquero.

F2: Terrenos apropiados para la forestación y reforestación.

D1: Zona de terrenos inestables que incrementa el riesgo sísmico y aluvial.

D2: Inadecuado manejo y control de la contaminación ambiental.

D3: Incipiente conciencia ambiental para el manejo de residuos sólidos, excretas y agua.


INSTITUCIONAL

F1: Existen espacios de concertación para la lucha Contra la pobreza con capacidad de influencia regional (Mesas).

F2: Organizaciones sociales constituidas.

D1: Población con bajo nivel de ciudadanía, débil Institucionalidad de las organizaciones y reducido interés participativo.

D2: Desarticulación de la función planificadora entre los tres niveles del gobierno.

D3: Reducidos espacios de concertación Público –Privado.

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL MACROAMBIENTE

DIMENSIÓN OPORTUNIDADES AMENAZAS

ECONOMICO PRODUCTIVO

O1: Tratados de libre comercio con grandes economías mundiales (EE.UU. UE. APEC, China, India, etc.)

O2: Creciente dinámica comercial Mundial, incrementa demanda de productos de la región.

O3: Creciente demanda turística interna y externa.

O4: Ejecución de la Integración vial Interoceánica (IRSSA), con la alianza estratégica Perú –Brasil.

O5: Disponibilidad de recursos financieros para inversiones.

O6: Fácil acceso a las modernas tecnologías de la información y la comunicación.

A1: Producción agraria subsidiada de los países desarrollados que pretende ingresar al mercado nacional y regional.

A2: Carencia de una política agraria nacional promotora del desarrollo agrario.

A3: Incremento constante de los precios internacionales del petróleo

A4: Crisis económica de los países desarrollados repercuten de manera ampliada en la región.

A5: Pérdida del germoplasma nativo nacional


SOCIAL

O1: Fácil acceso a las modernas tecnologías de la información y la comunicación.

O2: Promotoras políticas nacionales en Salud y Educación.

A1: Diseño curricular de la EBR no orientado a la realidad regional.

A2: Inmigración que llega por oleadas buscando oportunidad de empleo.


AMBIENTAL

O1: Disponibilidad de recursos financieros para la protección y conservación del medio ambiente.

O2: Existencia de Instituciones privadas que realizan trabajos a favor del medio ambiente.

A1: Frecuente actividad sísmica en la Región.

A2: Cambio climático incrementa los riesgos de sequías, aguaceros, desbordes y nevadas (friaje)


INSTITUCIONAL

O1: Proceso de descentralización y de transferencia de funciones y competencias a gobiernos subnacionales.

A1: Persistencia del centralismo, pese al proceso de descentralización –regionalización en curso.

A2: Posiciones localistas y conflictos territoriales dificultan el proceso de integración y articulación Macroregional.

Diagnóstico General.El Gobierno Regional de Moquegua tiene por finalidad esencial

fomentar el desarrollo regional integral y sostenible, promoviendo la inversión pública, privada, el empleo y garantiza el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con sus planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Sector Salud.1. Alta incidencia de desnutrición crónica 2. Falta educación para la salud reproductiva.3. Alta tasa de mortalidad materna..

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y PERSPECTIVASIDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS

Sector Educación.1. Ausencia de la propuesta curricular diversificada.2. Inadeacuada aplicación del sistema de evaluación escolar e

insuficiente manejo de técnicas e instrumentos de evaluación.3. Bajos niveles de comprensión lectora y razonamiento lógico

matemático.4. Carreras de educación superior no universitarias no responden a la

demanda de la región.

Sector Vivienda Construcción y Saneamiento.1. Existe un desabastecimiento de agua potable y alcantarillado en

zonas rurales - urbanas de la región, sumandose a esto el incremento de morbimortalidad por consumo de agua de mala calidad y la alta prevalecencia de enfermedades infecto-contagiosas respiratorias y diarréicas.

2. Débil acceso al crédito para infraestructura de vivienda y producción.

Sector AgrarioSector Agrario

1.1. Extrema fragmentaciExtrema fragmentacióón de la propiedad con predominio de n de la propiedad con predominio de cultivos forrajeros y de cultivos no rentables y un limitado cultivos forrajeros y de cultivos no rentables y un limitado desarrollo agro exportador.desarrollo agro exportador.

2.2. SituaciSituacióón de pobreza y extrema pobreza en el n de pobreza y extrema pobreza en el áárea rural; con rea rural; con abandono de la parcelas agropecuarias por sus conductores.abandono de la parcelas agropecuarias por sus conductores.

3.3. Bajo nivel organizativo de los productores. Bajo nivel organizativo de los productores. 4.4. Baja Productividad y descapitalizaciBaja Productividad y descapitalizacióón. n. 5.5. No hay disponibilidad de recursos hNo hay disponibilidad de recursos híídricos para la ampliacidricos para la ampliacióón de n de

la frontera agrla frontera agríícola.cola.6.6. Alta contaminaciAlta contaminacióón del rn del ríío Moquegua. o Moquegua.

Sector Industria.Sector Industria.

En la Región Moquegua existen alrededor de 3400 MYPEs formales distribuidos en los sectores secundario y terciario, siendo esta ultima (Comercio y Servicios) el de mayor proporción alcanzando el 48% del total de MYPES, mientras que la actividad secundaria y/o manufacturera solo alcanza el 15% de MYPEs, es decir 510 empresas formales, de los cuales el 61.99% corresponde a la Provincia de Ilo, 37.66% en la Provincia Mariscal Nieto y sólo el 0.35% en la Provincia General Sánchez Cerro. La actividad más importante de la Región Moquegua con respecto al valor Bruto de la producción es la actividad de la harina de pescado (97.74%), elaboración de productos de panadería (1.58%), elaboración de piscos (0.22%), fabric. de puertas y ventanas de madera (0.15%), aceite de oliva y aceituna (0.13%), productos metálicos (0.05%), otros (0.13%) etc.

Sector PescaSector Pesca

1.1. Insuficientes estudios de investigaciInsuficientes estudios de investigacióón cientn cientíífica que promuevan un fica que promuevan un mayor aprovechamiento de los recursos hidrobiolmayor aprovechamiento de los recursos hidrobiolóógicos nativos de gicos nativos de mayor abundancia y los beneficios econmayor abundancia y los beneficios econóómicos y sociales de su micos y sociales de su conservaciconservacióón, manejo e interaccin, manejo e interaccióón con el medio ambiente. n con el medio ambiente.

2.2. Limitado ordenamiento y escasa diversificaciLimitado ordenamiento y escasa diversificacióón de la actividad n de la actividad extractiva pesquera y acuextractiva pesquera y acuíícola. cola.

3.3. Limitada capacidad operativa de la Infraestructura Pesquera Limitada capacidad operativa de la Infraestructura Pesquera Artesanal del Puerto de Ilo. Artesanal del Puerto de Ilo.

4.4. Presencia de contaminaciPresencia de contaminacióón en el medio acun en el medio acuáático marino y tico marino y continental.continental.

Sector Transportes.Sector Transportes.1. Deficiente integración regional por la falta de vías de transporte

terrestre.2. Carreteras de III orden y/o vecinales, en pésimo estado de

conservación en un 80 % deteriorado por falta de mantenimiento, asícomo también las carreteras de integración distrital sin obras y con plataforma seriamente deteriorada requeriendo una urgente acción de rehabilitación.

3. Maquinaria Pesada y equipo obsoleto.

Sector EnergSector Energ íía y Minas.a y Minas.1. En el ámbito regional se cuenta con 690 concesiones mineras vigentes,

de las cuales 459 se encuentran en la provincia Mcal Nieto, 163 en Sánchez Cerro y 68 en Ilo, haciendo un porcentaje del 28.% del total del territorio regional ocupadas con concesiones mineras.

2. Del total de hectáreas concesionadas, el 97% corresponde a la Gran y Mediana Minería, el 2% a la Pequeña Minería y el 0,1 % a la Minería Artesanal.

Sector Turismo1. Débil identidad y conciencia turística regional. 2. Escasa inversión en Infraestructura básica y equipamiento para las

actividades turísticas por parte del Estado y de la empresa privada; en la definición y ejecución de proyectos de inversión.

3. Escasa puesta en valor de nuestros recursos naturales y etnográficos para el desarrollo turístico.

4. Incipiente desarrollo del mercado turístico regional.5. La artesanía es una actividad económica que genera ingresos en

poblaciones pobres con impactos muy positivos debido a que el valor agregado básicamente esta en su mano de obra, sin embargo la región no aprovecha actualmente el potencial artesanal como un eje de desarrollo por el débil nivel organizativo de las unidades productivas y gremiales.

6. Bajo nivel de exportaciones.7. Reducida producción y especialización de nuestros productos

bandera de la región.

PERSPECTIVAS SECTORIALESAgriculturaAgricultura•Impulsar la inversión privada en el sector. •Promover la reconversión productiva agraria.•Promover la conservación de la diversidad biológica.•Promover el desarrollo rural integral y sostenible.Comercio ExteriorComercio Exterior•Impulsar el mejoramiento de la oferta exportable mediante la conformación de alianzas estratégicas regionales y macro regionales.

•Impulsar el uso de organismos de apoyo en inteligencia comercial.•Difundir y promover las preferencias arancelarias y de libre comercio.TurismoTurismo•Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible.•Promover la asociatividad empresarial para el fortalecimiento y la optimización de la cadena de valor del sector.

•Impulsar el incremento de la demanda turística interna.ArtesanArtesan íía a •Promover el fortalecimiento y la organización de los artesanos en Gremios, Empresas y/o consorcios competitivos.

•Impulsar el desarrollo de la artesanía estratégicamente asociada con el turismo.

EducaciEducaci óónn•Impulsar un Programa de Alfabetización que contribuya a la erradicación del analfabetismo en la Región.

•Brindar una estimulacion temprana de calidad a los niños de 0 a 2 años.•Fortalecer el sistema educativo en las zonas rurales y de frontera.•Integrar a los estudiantes con necesidades educativas especiales a las aulas regulares.

•Mejorar los mecanismos de transparencia en todos los ámbitos de la Gestión Educativa Regional, basada en principios éticos.

CulturaCultura•Establecer alianzas y convenios con las Instituciones y sectores públicos y privados para complementar la formación integral de los estudiantes.

•Mejorar la calidad de las escuelas de formación artística.•Promover la participación de las niñas, niños, jóvenes y adultos en actividades culturales.

Ciencia y TecnologCiencia y Tecnolog ííaa•Promover la investigación científica y la innovación tecnológica a través de los centros académicos de la región.

Deporte y RecreaciDeporte y Recreaci óónn•Promover la actividad deportiva de la población a nivel regional.•Apoyar la práctica deportiva organizada y el desarrollo del deporte afiliado.EnergEnerg ííaa•Impulsar la inversión privada en el sector.•Promover y orientar el uso de la energía solar en las zonas alto andinas.Minas Minas éé HidrocarburosHidrocarburos•Promover la inversión privada en las actividades de almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos en un escenario de competitividad y libre comercio.

•Impulsar la inversión privada en el sector minería.•Promover la explotación racional de los recursos mineros y la asistencia técnica a los mineros artesanales.

AmbientalAmbiental•Lograr el desarrollo institucional de la gestión ambiental y su marco normativo.•Promover la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Orden TerritorialOrden Territorial• Promover el uso adecuado del recurso suelo en armonía con las vocaciones

productivas y las estrategias de desarrollo sostenible.Defensa CivilDefensa Civil• Promover el enfoque de prevención y mitigación de daños que permita reducir,

minimizar o evitar los efectos de desastres naturales.• Desarrollar y coordinar el Sistema Regional de Defensa Civil.IndustriaIndustria• Promover la competitividad de la industria regional en los mercados interno y

externo.• Promover la asociatividad y fortalecer las cadenas productivas del sector a nivel

regional.PesquerPesquer ííaa• Promover la inversión privada en la actividad pesquera y acuícola.• Elevar la capacidad técnica de los pescadores artesanales.• Promover la diversificación de recursos hidrobiológicos destinados al consumohumano directo.

• Fomentar la extracción y producción sostenible de los recursos hidrobiológicos.

Salud Salud •Democratizar los servicios de salud con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

•Extender y universalizar el aseguramiento de la salud.•Propender al desarrollo y uso efectivo de la tecnología en la Salud.•Aplicar modelos de atención integrales y descentralizados.•Democratización de la saludTrabajoTrabajo•Fomentar relaciones laborales y previsionales democráticas, de acuerdo a los estándares y normas establecidas por la OIT.

PromociPromoci óón del Empleon del Empleo•Promover el empleo y la inserción en el mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades.

MypesMypes•Impulsar la transferencia de tecnología e innovación a las Mypes de la región por medio de las CITEs.

•Promover la competitividad de las micro y pequeñas empresas, generando empleo de calidad.

TransportesTransportes•Impulsar la inversión privada en el sector.•Priorizar los programas de construcción, rehabilitación y conservación de la infraestructura vial.

•Propiciar el diálogo y la concertación con los agentes, autoridades y usuarios del transporte.

ComunicacionesComunicaciones•Impulsar la inversión privada en el sector.•Propiciar el diálogo y la concertación con los agentes, autoridades y usuarios de comunicaciones.

Vivienda y SaneamientoVivienda y Saneamiento•Priorizar el mejoramiento de la calidad de agua.•Fomento y Promoción Habitacional en el área rural.

Salud IndividualObjetivo : Recuperación y rehabilitación de la salud de las

personasIndicador : Población atendida con la prestación de servicios

SaneamientoObjetivo : Ampliar y mejorar los servicios básicos de agua

potable y alcantarillado mejorando las condiciones sanitarias de la población.

Indicador : Población atendida con los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado

Protección del Medio AmbienteObjetivo : Protección de los recursos Naturales y control de la

contaminación ambientalIndicador : % Informe de control

Educación Física y DeporteObjetivo : Promover el desarrollo del deporte, recreación y de las

aptitudes del niño y adolecente de las IEs en la región.Indicador : Nº de eventos para el desarrollo del deporte y de la

recreación

Educación SuperiorObjetivo : Elevar la competitividad y la especialización en la

formación universitariaIndicador : % de profesionales egresados al mercado laboral local y

macroregional

Infraestructura EducativaObjetivo : Mejorar la infraestructura de los centros educativosIndicador : Informe y estadística educativa

Capacitación y PerfeccionamientoObjetivo : Elevar el perfeccionamiento técnico funcional y académico

del docente garantizando el aumento de la eficiencia y calidad educativa.

Indicador : % de docentes capacitados

Asistencia SolidariaObjetivo : Incrementar programas de salud y apoyo al adulto mayor y

persona con discapacidadIndicador : % de atención a las personas de la tercera edad

Promoción y Asistencia Social Asistencia SolidariaObjetivo : Mejorar las oportunidades de desarrollo integral de la mujer

en equidad de género de la regiónIndicador : Atención de personas vulnerables en la región Moquegua.

Prevención y Atención de desastresObjetivo : Mejorar la gestión contra riesgos naturales y antrópicosIndicador : Atención de personas vulnerables en la región Moquegua

POLÍTICAS GENERALES1. Integración social con enfoque territorial. 2. Fortalecimiento de capacidades y competencias para la vida.3. Alimentación y nutrición desde la primera infancia.4. Producción agrícola e hidrobiológica especializadas en cadenas

productivas. 5. Agro industria de exportación y pesca de transformación.6. Producción minera con responsabilidad social.7. Sistema Regional de Planeamiento SIRPLAN.8. Plataformas multiservicios: comerciales y turísticas integrales.9. Medio ambiente sostenible y de calidad.10. Democratización y modernización de la gestión pública y la

vigilancia social.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO REGIONAL

En la dimensión Económico – Productiva � Promoción y desarrollo de la asociatividad y de la articulación por cadenas

productivas.� Agresivo impulso a la producción agraria con ampliación de fronteras

productivas, mejorando la infraestructura de los sectores agrario, pesquero e industrial, para mejorar la competitividad macro regional, nacional e internacional.

� Racionalizar la explotación minera generando responsabilidad social y ampliando la cadena productiva a productos de uso final.

� Mejoramiento integral de la red vial regional priorizando la construcción y mantenimiento de las vías estratégicas y de conexión, para dinamizar la micro y pequeña empresa y promover el desarrollo turístico.

� Impulsar la renovación tecnológica de la pesca artesanal y de la producción pesquera continental (camarones y truchas).

� Cambio de la matriz energética hacia el gas natural y el uso de la energía no convencional.

� Impulsar el mejoramiento de la capacidad portuaria, con la instalación de infraestructura portuaria de acuerdo a las necesidades de la competencia internacional.

En la dimensión Social� Impulsar y promover una propuesta pedagógica eficaz para el

mejoramiento de la enseñanza de la lectura, escritura, el pensamiento lógico matemático y el análisis crítico.

� Fortalecer los servicios de atención a la salud con calidad y calidez en la promoción de la salud.

� Promover la identidad cultural de la Región y difundir sus costumbres.

En la dimensión Ambiental� Diseñar e implementar la gestión sostenible de los recursos naturales

y de la diversidad biológica.� Concertación regional para la promoción de la calidad ambiental,

con la participación de la sociedad civil organizada, instituciones públicas y privadas.

En la dimensión Institucional� Impulsar alianzas estratégicas sectoriales, a nivel local, nacional e

internacional, con gobiernos de la región autónomos y gestionados de manera concertada, participativa y transparente.

� Fortalecimiento de los espacios de concertación regional, en las instancias de toma de decisiones.

� Fortalecer las capacidades humanas del personal profesional y técnico en el ámbito del gobierno regional, cofinanciando cursos, diplomados, segunda especialización y grados académicos (maestría y doctorado).

RUBRORUBROGRUPO GRUPO GENERICO GENERICO DEL GASTO.DEL GASTO.

RECURSOS RECURSOS ORDINARIOSORDINARIOS

CANON, CANON, SOBRECANON, SOBRECANON, REGAL. RENT. REGAL. RENT. ADU. Y PART.ADU. Y PART.

RECURSOS RECURSOS DIRECT. DIRECT. RECAUD.RECAUD.

DONACIONES Y DONACIONES Y TRANSFEREN.TRANSFEREN. TOTALTOTAL

1 Personal y 1 Personal y Obligaciones Obligaciones SocialesSociales

85,574,923.95 1,323,275.84 89,314.64 170,548.98 87,158,063.4187,158,063.41

2 Obligaciones 2 Obligaciones PrevisionalesPrevisionales

11,196,412.04 14,580.00 11,210,992.0411,210,992.04

3 Bienes y 3 Bienes y ServiciosServicios

6,631,777.25 12,867,501.80 4,205,394.25 894,053.01 24,598,726.3124,598,726.31

4 Otros Gastos 4 Otros Gastos CorrientesCorrientes

1,878,492.21 819,744.50 759,845.51 3,458,082.223,458,082.22

5 Inversiones5 Inversiones 14,495,931.41 54,980,552.69 18,410.00 2,752,822.54 72,247,716.6472,247,716.64

7 Otros Gastos 7 Otros Gastos de Capitalde Capital

10,229,157.09 15,286,394.20 183,720.04 69,968.00 25,769,239.3325,769,239.33

TOTALTOTAL 130,006,693.95130,006,693.95 84,457,724.5384,457,724.53 5,331,163.435,331,163.43 4,647,238.044,647,238.04 224,442,819.95224,442,819.95

GRUPO GRUPO GENERICOGENERICO

PIMPIM EJECUCIONEJECUCION SALDOSALDO EJECEJEC%%

1 Personal y 1 Personal y Obligaciones Obligaciones

SocialesSociales

88,720,325 87,158,063.41 1,562,261.59 98.24 %98.24 %


11,517,113 11,210,992.04 306,120.96 97.34 %97.34 %


36,919,294 24,598,726.31 12,320,567.7 66.63 %66.63 %


3,642,951 3,458,082.22 184,868.78 94.93 %94.93 %

5 Inversiones5 Inversiones 206,027,674 72,247,716.64 133,779,957 35.07 %35.07 %

7 Otros Gastos de 7 Otros Gastos de CapitalCapital

26,497,825 25,769,239.33 728,585.67 97.25 %97.25 %

TOTALTOTAL 373,325,182373,325,182 224,442,819.95224,442,819.95 148,882,362148,882,362 60.12 %60.12 %

FUENTE DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO


RECURSOS ORDINARIOSRECURSOS ORDINARIOS 133,805,078 130,006,693.95 3,798,384.05 97.16 %97.16 %

CANON, SOBRECANON, CANON, SOBRECANON, REGAL. RENT. ADU. Y REGAL. RENT. ADU. Y

PART.PART.206,473,118206,473,118 84,457,724.5384,457,724.53 122,015,393 40.90 %40.90 %

RECURSOS DIRECT. RECURSOS DIRECT. RECAUD.RECAUD.

7,227,258 5,331,163.43 1,896,094.57 73.76 %73.76 %

DONACIONES Y DONACIONES Y TRANSFEREN.TRANSFEREN.

25,819,728 4,647,238.04 21,172,490 18 %18 %

TOTAL 373,325,182 224,442,819.95 148,882,362 60.12 %

UNIDAD UNIDAD EJECUTORAEJECUTORA

GRUPO GENERICO DEL GASTOGRUPO GENERICO DEL GASTO

TOTALTOTALPersonal y Personal y Obligaciones Obligaciones

SocialesSociales

Obligaciones Obligaciones PrevisionalesPrevisionales

Bienes y Bienes y ServiciosServicios

Otros Gastos Otros Gastos CorrientesCorrientes InversionesInversiones Otros Gastos de Otros Gastos de

CapitalCapital

SEDE SEDE MOQUEGUAMOQUEGUA

5,443,130.95 690,976.85 15,188,108.41 361,442.84 60,153,287.03 25,495,194.49 107,332,140.57107,332,140.57

PROY. ESP. PROY. ESP. PASTO PASTO GRANDEGRANDE

0 0 0 0 9,325,195.24 0 9,325,195.249,325,195.24

AGRICULTURAAGRICULTURA 855,008.48 605,464.17 884,455.15 903.61 678,093.34 0 3,023,924.753,023,924.75

TRANSPORTESTRANSPORTES 1,080,258.66 631,048.91 399,521.25 1255 46,017.62 22,789.00 2,180,890.442,180,890.44

EDUC. MOQEDUC. MOQ 6,397,411.83 1,027,681.46 1,357,157.93 7,326.74 736,142.69 140,017.36 9,665,738.019,665,738.01

EDUC. ILOEDUC. ILO 15,838,190.21 2,685,183.90 480,533.09 9,829.09 0 11,415.60 19,025,151.8919,025,151.89

EDUC. MCAL. EDUC. MCAL. NIETONIETO

28,370,407.70 4,654,712.89 679,340.84 2,490.00 0 4,867.00 33,711,818.4333,711,818.43

EDUC. EDUC. SANCHEZ SANCHEZ CERROCERRO

9,894,508.41 328,574.23 314,842.03 5000 0 0 10,542,924.6710,542,924.67

SALUD MOQ.SALUD MOQ. 14,034,239.60 463,850.35 3,768,485.31 2,353,618.48 1,308,980.72 88,492.38 22,017,666.8422,017,666.84

SALUD ILOSALUD ILO 5,244,907.57 123,499.28 1,526,282.30 716,216.46 0.000.00 6,463.50 7,617,369.117,617,369.11

TOTALTOTAL 87,158,063.4187,158,063.41 11,210,992.0411,210,992.04 24,598,726.3124,598,726.31 3,458,082.223,458,082.22 72,247,716.6472,247,716.64 25,769,239.3325,769,239.33 224,442,819.95224,442,819.95

RUBRORUBROGRUPO GRUPO GENERICO GENERICO DEL GASTO.DEL GASTO.


CANON, CANON, SOBRECANON, SOBRECANON, REGAL. RENT. REGAL. RENT. ADU. Y PART.ADU. Y PART.

RECURSOS RECURSOS DIRECT. DIRECT. RECAUD.RECAUD.

DONACIONES Y DONACIONES Y TRANSFEREN.TRANSFEREN. TOTALTOTAL

1 Personal y 1 Personal y ObligacioneObligaciones Socialess Sociales

88,325,89588,325,895 0.000.00 67,47367,473 747,631747,631 89,140,99989,140,999

2 Obligaciones 2 Obligaciones PrevisionalePrevisionaless

11,219,33611,219,336 0.000.00 14,58014,580 0.000.00 11,233,91611,233,916

3 Bienes y 3 Bienes y ServiciosServicios 9,238,9139,238,913 14,108,46314,108,463 5,049,5445,049,544 657,061657,061 29,053,98029,053,980

4 Otros Gastos 4 Otros Gastos CorrientesCorrientes 1,640,1021,640,102 0.000.00 589,666589,666 1,163,5561,163,556 3,393,3253,393,325

5 Inversiones5 Inversiones 3,059,6463,059,646 74,211,61174,211,611 83,03783,037 2,785,6752,785,675 80,139,96980,139,969

7 Otros Gastos 7 Otros Gastos de Capitalde Capital 329,546329,546 16,781,28116,781,281 149,194149,194 24,19524,195 17,284,21517,284,215

TOTALTOTAL 113,813,437113,813,437 105,101,355105,101,355 5,953,4945,953,494 5,378,1185,378,118 230,246,404230,246,404

GRUPO GRUPO GENERICOGENERICO


1 Personal y 1 Personal y Obligaciones Obligaciones

SocialesSociales

89,707,393 89,140,999 566,394 99.37 %99.37 %


11,263,398 11,233,916 29,482 99.74 %99.74 %


42,914,050 29,053,980 13,860,070 67.70 %67.70 %


3,792,771 3,393,325 399,446 89.47 %89.47 %

5 Inversiones5 Inversiones 273,232,902 80,139,969 193,092,933 29.33 %29.33 %

7 Otros Gastos de 7 Otros Gastos de CapitalCapital

20,851,235 17,284,215 3,567,020 82.89 %82.89 %

TOTALTOTAL 441,761,749441,761,749 230,246,404230,246,404 211,515,345211,515,345 52.12 %52.12 %




116,706,797 113,813,437 2,893,360 97.52 %97.52 %

CANON, SOBRECANON, REGAL. CANON, SOBRECANON, REGAL. RENT. ADU. Y PART.RENT. ADU. Y PART. 214,118,883214,118,883 105,101,355105,101,355 109,017,528 49.09 %49.09 %

RECURSOS DIRECT. RECURSOS DIRECT. RECAUD.RECAUD.

8,157,675 5,953,494 2,204,181 72.98 %72.98 %


102,778,394 5,378,118 97,400,276 5.23 %5.23 %

TOTALTOTAL 441,761,749441,761,749 230,246,404230,246,404 211,515,345211,515,345 52.12 %52.12 %

UNIDAD UNIDAD EJECUTORAEJECUTORA

GRUPO GENERICO DEL GASTOGRUPO GENERICO DEL GASTO

TOTALTOTALPersonal y Personal y Obligaciones Obligaciones

SocialesSociales

Obligaciones Obligaciones PrevisionalesPrevisionales

Bienes y Bienes y ServiciosServicios

Otros Gastos Otros Gastos CorrientesCorrientes InversionesInversiones Otros Gastos de Otros Gastos de

CapitalCapital

SEDE SEDE MOQUEGUAMOQUEGUA 5,348,8795,348,879 692,829692,829 16,135,67916,135,679 360,517360,517 65,798,94165,798,941 16,880,68516,880,685 105,217,531105,217,531

PROY. ESP. PROY. ESP. PASTO PASTO GRANDEGRANDE

00 00 00 00 13,429,97413,429,974 00 13,429,97413,429,974

AGRICULTURAAGRICULTURA 869,124869,124 603,559603,559 1,000,2121,000,212 00 608,253608,253 23,33423,334 3,104,4833,104,483

TRANSPORTESTRANSPORTES 1,097,1551,097,155 639,369639,369 2,668,8092,668,809 730730 67,52567,525 15,90115,901 4,489,4894,489,489

EDUC. MOQEDUC. MOQ 6,588,2166,588,216 1,032,9841,032,984 1,029,6421,029,642 1,8591,859 171,086171,086 76,11876,118 8,899,9068,899,906

EDUC. ILOEDUC. ILO 16,148,36416,148,364 2,723,8432,723,843 563,929563,929 4,9304,930 00 1,9271,927 19,442,99419,442,994

EDUC. MCAL. EDUC. MCAL. NIETONIETO 28,955,65928,955,659 4,549,3734,549,373 743,514743,514 00 00 29,25529,255 34,277,80134,277,801

EDUC. EDUC. SANCHEZ SANCHEZ CERROCERRO

9,917,6149,917,614 401,419401,419 330,187330,187 4,5184,518 00 6,8006,800 10,660,53910,660,539

SALUD MOQ.SALUD MOQ. 14,791,35114,791,351 463,849463,849 4,855,0904,855,090 2,316,2562,316,256 64,18964,189 149,320149,320 22,640,05622,640,056

SALUD ILOSALUD ILO 5,424,6365,424,636 126,690126,690 1,726,9171,726,917 704,514704,514 00 100,875100,875 8,083,6338,083,633

TOTALTOTAL 89,140,99989,140,999 11,233,91611,233,916 29,053,98029,053,980 3,393,3253,393,325 80,139,96980,139,969 17,284,21517,284,215 230,246,404230,246,404

0.33

16.78

0.15 0.023.06

74.21

0.08 2.791.64

0 0.59 1.169.2414.11

5.05 0.6611.22

0 0.01 0

88.33

0 0.07 0.750

10

20

30

40

50

60

70

80

90

En

Mill

ones

de

Nue

vos

Sol

es

RECURSOSORDINARIOS

CANON,SOBRECANON,

REGAL. RENT. ADU. YPART.

RECUSOS DIRECT.RECAUD.

DONACIONES YTRANSFERENCIAS

1 Personal y Obligaciones Sociales

2 Obligaciones Previsionales

3 Bienes y Servicios

4 Otros Gastos Corrientes

5 Inversiones

7 Otros Gastos de Capital

001 SEDE MOQUEGUA 82,845,158002 PERPG 6,067,000100 AGRICULTURA MOQUEGUA 2,232,859200 TRANSPORTES MOQUEGUA 3,788,357300 EDUCACION MOQUEGUA 9,171,116302 EDUCACION MARISCAL NIETO 34,676,698400 SALUD MOQUEGUA 21,263,799301 EDUCACION ILO 19,332,546401 SALUD ILO 8,052,704303 EDUCACION SANCHEZ CERRO 10,878,988TOTAL PLIEGO 198,309,225

UNIDAD EJECUTORAP ER SON A L Y OB LIGA C ION E

S SOC IA LES

P EN SION ES Y P R EST A C ION E

S SOC IA LES

B IEN ES Y SER VIC IOS

D ON A C ION ES Y T R A N SF .

OT R OS GA ST OS

A D QUISIC ION D E A C T IVOS

N O F IN A N C IER OS

T OT A L

SEDE MOQUEGUA 5,668,808 653,000 9,403,662 11,512,179 55,607,509 82,845,158 PROY. ESP. REG. PASTO GRANDE 6,067,000 6,067,000 AGRICULTURA 866,421 615,268 726,170 25,000 2,232,859 TRANSPORTES 1,081,118 631,810 2,017,258 23,171 35,000 3,788,357 EDUC. MOQ 6,786,484 1,042,088 1,114,320 6,900 221,324 9,171,116 EDUC. ILO 16,020,460 2,752,088 514,140 45,858 19,332,546 EDUC. MCAL. NIETO 29,291,259 4,623,432 671,949 90,058 34,676,698 EDUC. SANCHEZ CERRO 10,107,248 419,000 292,740 60,000 10,878,988 SALUD MOQ. 15,150,752 464,008 4,199,918 1,227,470 221,651 21,263,799 SALUD ILO 5,543,820 142,368 1,746,284 480,500 139,732 8,052,704 TOTAL 90,516,370 11,343,062 20,686,441 11,512,179 1,738,041 62,513,132 198,309,225

% 45.64 5.72 10.43 5.81 0.88 31.52 100.00

UNIDAD EJECUTORAUNIDAD EJECUTORAAAÑÑO 2008 (a)O 2008 (a) AAÑÑO 2009 (b)O 2009 (b)

DIFERENCIA DIFERENCIA (c) = (b)(c) = (b)--(a) (a)

SEDE MOQUEGUASEDE MOQUEGUA 94,750,785 94,750,785 82,845,15882,845,158 (11,905,627)(11,905,627)

PROY. ESP. REG. PASTO PROY. ESP. REG. PASTO GRANDEGRANDE 7,067,000 7,067,000 6,067,000 6,067,000 (1,000,000)(1,000,000)

AGRICULTURAAGRICULTURA 2,226,740 2,226,740 2,232,859 2,232,859 6,119 6,119

TRANSPORTESTRANSPORTES 2,210,588 2,210,588 3,788,357 3,788,357 1,577,769 1,577,769

EDUC. MOQUEGUAEDUC. MOQUEGUA 9,143,111 9,143,111 9,171,116 9,171,116 28,005 28,005

EDUC. ILOEDUC. ILO 18,950,724 18,950,724 19,332,546 19,332,546 381,822 381,822

EDUC. MCAL. NIETOEDUC. MCAL. NIETO 33,463,228 33,463,228 34,676,698 34,676,698 1,213,470 1,213,470

EDUC. SANCHEZ CERROEDUC. SANCHEZ CERRO 10,238,284 10,238,284 10,878,988 10,878,988 640,704 640,704

SALUD MOQUEGUASALUD MOQUEGUA 19,995,021 19,995,021 21,173,982 21,173,982 1,178,961 1,178,961

SALUD ILOSALUD ILO 7,632,317 7,632,317 8,052,704 8,052,704 420,387 420,387

TOTALTOTAL 205,677,798 205,677,798 198,309,225 198,309,225 (7,368,573)(7,368,573)

FUENTES DE FINANCIMIENTOFUENTES DE FINANCIMIENTO PIA 2008 PIA 2008 (a)(a)

PIA 2009 PIA 2009 (b)(b)

DIFERENCIA DIFERENCIA (c) = (b)(c) = (b)--(a) (a)

RECURSOS ORDINARIOSRECURSOS ORDINARIOS 112,718,473112,718,473 121,756,505121,756,505 4,825,527 4,825,527

CANON, SOBRECANON CANON, SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONESY PARTICIPACIONES

87,828,72787,828,727 71,406,45271,406,452 (16,422,275)(16,422,275)

RECURSOS DIRECTAMENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSRECAUDADOS 5130,5985130,598 5,146,2685,146,268 15,670 15,670

TOTAL TOTAL 205,677,798205,677,798 198,309,225198,309,225 (7,368,573)(7,368,573)

5757’’242,331 242,331

RecursosRecursos

OrdinariosOrdinarios

SEDE MOQUEGUASEDE MOQUEGUA

Recursos Recursos

DeterminadosDeterminados

44’’421,703421,703

4646’’753,628753,628

PORCENTAJESRecursos

Ordinarios

8%

Recursos

Determinad.

92%

TOTALTOTAL

RecursosRecursos

OrdinariosOrdinarios

PROYECTO ESPECIAL PASTO PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDEGRANDE

Recursos Recursos

DeterminadosDeterminados

67,00067,000

66’’000,000000,000




126,279,065 39,387,967 86,911,097.65 31.1931.19

RECURSOS DIRECT. RECURSOS DIRECT. RECAUD.RECAUD. 5,836,0735,836,073 1,349,068.291,349,068.29 448,7004.71448,7004.71 23.1223.12


38,088,019 397,288.27 37,690,730.73 1.041.04

CANON SOBRE CANON SOBRE CANON Y CANON Y REGALIAS.REGALIAS.

126,108,951 51,689,327.03 74,419,623.97 40.9940.99

TOTALTOTAL 296,312,108296,312,108 92,823,650.692,823,650.6 203,488,457203,488,457 31.3331.33

diagnÓstico estratÉgico del microambiente · diagnÓstico estratÉgico del microambiente las...

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