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DESARROLLO DE UN MODELO DE MOVILIDAD DE

TRANSPORTE MARÍTIMO SOSTENIBLE REEMPLAZANDO

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA POR MOTORES

ELÉCTRICOS

INSTITUTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

Quito, 30 de Mayo de 2014

DESARROLLO DE UN MODELO DE MOVILIDAD DE TRANSPORTE

MARÍTIMO SOSTENIBLE REEMPLAZANDO MOTORES DE COMBUSTIÓN

INTERNA POR MOTORES ELÉCTRICOS

TABLA DE CONTENIDO

1.1. Tipo de Solicitud del Dictamen........................................................................ 4

1.2. Nombre del Proyecto ...................................................................................... 4

1.3. Entidad (UDAF). ............................................................................................. 4

1.4. Entidad Operativa desconcentrada (EOD) ...................................................... 4

1.5. Ministerio Coordinador .................................................................................... 4

1.6. Sector, Subsector y tipo de inversión .............................................................. 4

1.7. Plazo de Ejecución ......................................................................................... 5

1.8. Monto total ...................................................................................................... 5

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA ............................................................................. 5

2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de

influencia por el desarrollo del proyecto .................................................................... 5

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema .................................... 6

2.3. Línea Base del Proyecto ................................................................................. 7

2.4. Análisis de Oferta y Demanda. ....................................................................... 8

2.5. Identificación y Caracterización de la Población Objetivo. ............................ 12

2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial. .................................................... 13

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN ...................................................... 14

3.1. Alineación objetivo estratégico institucional .................................................. 14

3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir

alineada al indicador del objetivo estratégico institucional. ...................................... 14

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ............................................................................ 15

4.1. Objetivo General y Objetivos Específicos ..................................................... 15

4.2. Indicadores de Resultado ............................................................................. 16

4.3. Marco lógico ................................................................................................. 16

4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del Propósito .................. 19

5. ANÁLISIS INTEGRAL ......................................................................................... 20

5.1. Viabilidad Técnica......................................................................................... 20

5.1.1. Descripción de la Ingeniería del Proyecto .............................................. 20




5.1.2. Especificaciones Técnicas. .................................................................... 22

5.2. Viabilidad Financiera Fiscal .......................................................................... 25

5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de

operación y mantenimiento e ingresos. ................................................................ 25

5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y

mantenimiento e ingresos. ................................................................................... 25

5.2.3. Flujo Financiero Fiscal ........................................................................... 26

5.2.4. Indicadores Financieros fiscales. ........................................................... 26

5.3. Viabilidad Económica ................................................................................... 26

5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de

operación y mantenimiento, ingresos y beneficios ............................................... 26

5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y

mantenimiento, ingresos y beneficios .................................................................. 27

5.3.3. Flujo Económico .................................................................................... 29

5.3.4. Indicadores Económicos ........................................................................ 29

5.4. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social .................................................. 30

5.4.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos ................................................ 30

5.4.2. Sostenibilidad social .............................................................................. 30

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ............................................................... 31

7. ESTRATEGIA DE EJECUCION .......................................................................... 32

7.1. Estructura Operativa ..................................................................................... 32

7.2. Arreglos Institucionales y modalidad de Ejecución........................................ 32

7.3. Cronograma Valorado en Componentes y Actividades ................................. 34

7.4. Demanda pública nacional plurianual ........................................................... 39

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .......................................... 40

8.1. Seguimiento a la Ejecución ........................................................................... 40

8.2. Evaluación de Resultados e Impactos .......................................................... 41

8.3. Actualización de Línea Base ......................................................................... 41

9. ANEXOS ............................................................................................................. 42

9.1. Autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio del Ambiente y otros

según corresponda. ................................................................................................. 42




9.2. Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otros. ... 42

Índice de Figuras

Figura No. 1 Cronograma de ejecución .................................................................... 5

Figura No. 2 Árbol de causas y efectos ................................................................ 7

Figura No. 3 Lugares recurrentes de turismo en Galápagos .................................. 13

Figura No. 4 Superficie colonizada de Galápagos y zonas protegidas ............... 14

Figura No. 5 Estructura Operativa del INER ....................................................... 32

Índice de Tablas

Tabla No. 1 Crecimiento de la Población de Ecuador vs. Galápagos ................... 10

Tabla No. 2 Evaluación de la demanda ................................................................. 11

Tabla No. 3 Crecimiento anual de la incorporación de lanchas eléctricas ...... ¡Error!

Marcador no definido.

Tabla No. 4 Matriz de Marco Lógico ..................................................................... 18

Tabla No. 5 Indicadores de propósito .................................................................... 19

Tabla No. 6 Análisis de escenarios y recuperación de la inversión ........................ 28

Tabla No. 7 Gastos de operación e inversión ........................................................ 29

Tabla No. 8 Índices financieros TIR Y VAN .......................................................... 30

Tabla No. 9 Fuentes de financiamiento ............................................................. 31

Tabla No. 10 Convenios con Entidades Públicas ................................................ 33

Tabla No. 11 Cronograma valorado en Componentes y Actividades ....................... 34

Tabla No. 12 Demanda pública nacional plurianual ................................................. 39




DATOS INICIALES DEL PROYECTO

1.1. Tipo de Solicitud del Dictamen

El tipo de solicitud de Dictamen es un Proyecto de Inversión, presentado a la

Secretaría de Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).

1.2. Nombre del Proyecto

143710000.0000.377762 - “DESARROLLO DE UN MODELO DE MOVILIDAD

DE TRANSPORTE MARÍTIMO SOSTENIBLE REEMPLAZANDO MOTORES

DE COMBUSTIÓN INTERNA POR MOTORES ELÉCTRICOS”.

1.3. Entidad (UDAF).

La Unidad Administrativa Financiera encargada del programa y del proyecto es

el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER).

1.4. Entidad Operativa desconcentrada (EOD)

No se va a encargar ninguna operación del programa o proyecto a alguna

entidad operativa desconcentrada. (EOD).

1.5. Ministerio Coordinador

El Ministerio Coordinador al que corresponde la institución es el Ministerio de

Electricidad y Energía Renovable.

1.6. Sector, Subsector y tipo de inversión

Macro Sector: Sectores Estratégicos. Sector: Energía Subsector: Energías

Renovables (B1006) Tipo de inversión: Proyectos.




1.7. Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución del proyecto que se contempla tiene una duración de

treinta y seis (36) meses, en la Figura No. 1 se muestra el cronograma de

ejecución del proyecto.

Figura No. 1 Cronograma de ejecución

1.8. Monto total

El valor total de la inversión del proyecto es de 1.018.481,30. USD

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de

intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto

En la actualidad, la mayoría de turistas y otros viajeros que llegan a las islas

Galápagos, lo hacen a través del Aeropuerto de Baltra y San Cristóbal, estas

personas que en su mayoría son turistas emplean pequeñas barcazas y

Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1. Levantamiento de línea base de

consumos de combustibles en

lanchas taxis, y oferta eléctrica

disponible para incorporar lanchas

eléctricas.

2. Construcción de una lancha

eléctrica prototipo y conversión de

una embarcación convencional a

eléctrica.

3. Análisis y evaluación de las lanchas

, barcazas y catamarán con propulsión

eléctrica vs. convencionales.

4. Metodología de construcción y

conversión de lanchas

convencionales a eléctricas.

5.- Desarrollo de un escenario de

movilidad para el transporte

marítimo de cabotaje, con

embarcaciones eléctricas.

6. Transferencia de tecnología,

capacitación y difusión de resultados.




lanchas taxi de fabricación rudimentaria que utilizan combustibles fósiles para

trasladarse entre islas, así como para efectuar el cabotaje hacia las grandes

embarcaciones de turismo que operan en el Archipiélago.

De acuerdo a (Guyot-Téphany J, 2013) las lanchas de cabotaje han

reemplazado a las embarcaciones grandes de transporte público y actualmente

no se conoce con precisión el número de lanchas que se dedican a esta

actividad, aunque de acuerdo a (Ouvrad & Grenier, 2010) se estimó la

existencia de 44 lanchas de cabotaje operativas.

“La contaminación de las aguas se produce por el uso de combustibles en

embarcaciones de cabotaje, turística, taxis acuáticos y lanchas que transportan

pasajeros inter isla.” (GADM San Cristóbal, 2011)

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema

En la actualidad no existe normativa y/o regulación para el sector de transporte

marítimo con lanchas privadas que brindan el servicio a la comunidad, ni

tampoco un plan que esté siendo ejecutado por parte de las entidades

gubernamentales.

Las embarcaciones están en condiciones mínimas para su funcionamiento y no

brindan mayor seguridad al usuario. Por otro lado, los motores están

sobredimensionados y las lanchas navegan a altas velocidades poniendo en

riesgo a sus pasajeros y al ecosistema del archipiélago. Al no existir

capacidades técnicas y logísticas para realizar el cuidado de las

embarcaciones y sus motores en las islas, no se realizan los mantenimientos

preventivos necesarios, realizando acciones correctivas una vez que los

motores están al límite de su vida útil. Todo ello genera una dependencia

directa tanto en mano de obra, como en el suministro de repuestos desde el

Ecuador continental.

Por otro lado, es necesario mencionar que los combustibles son transportados

al archipiélago en grandes embarcaciones, las cuales, han sufrido percances

como el suscitado en el 2001 con el buque Jessica. Este accidente fue uno de

los motivos por los que el Gobierno desde el año 2007 trata de fortalecer la

iniciativa Cero Combustibles Fósiles para Galápagos, y disminuir la

dependencia de estos en el archipiélago. Recientemente la embarcación

GALAPAFACE I que transportaba combustibles y químicos, se accidentó el 9




Efecto final

Problema

central

de mayo del 2014 en Punta Carola de la Isla San Cristóbal, poniendo en riesgo

al ecosistema.

De acuerdo a estudios realizados en Galápagos (Re, 2013), los índices de

aceites y grasas disueltas de las muestras de agua tomadas en zonas turísticas

en Galápagos, indican valores que son hasta cinco veces mayores a los límites

máximos permisibles. Todo indica que esta contaminación está causada por los

vertidos de las embarcaciones impulsadas con motores de combustión interna

que operan en las bahías; una vía para reducir los índices de contaminación es

sustituir las actuales embarcaciones por otras de propulsión eléctrica, y de esta

manera mitigar el impacto con el medio ambiente.

En el esquema de la Figura No. 2 se puede observar el árbol de causas y

efectos del desarrollo del proyecto.

Figura No. 2 Árbol de causas y efectos

2.3. Línea Base del Proyecto

La población del Archipiélago de Galápagos es de 25.124 habitantes (INEC,

2012), con la siguiente distribución porcentual por cantones: 61% en Santa

Cruz, 30% en San Cristóbal y el 9% en Isabela. Dicha población junto con los

Contaminación del medio ambiente,exceso de consumo energético, movilidad

marítima caótica y sin regulación.

Exceso de consumo de combustible, en la movilización

marítima actual.

Contaminación y afectación al

medio ambiente en lasaguas de las bahías del

Archipiélago.

Acumulación de chatarra y

residuos en las Islas Galápagos

En el Archipiélago de Galápagos no existe un modelo de movilidad para el transporte

marítimo de pasajeros y carga liviana.

No hay horarios de operación de embarcaciones No hay conocimiento técnico

para la correcta selección de motores.

Uso de motores de

combustión interna sobredimensionados, y

falta de regulación

Falta de regulación y

normativa en tránsito marítimo.

Traslado de embarcaciones y motores a Guayaquil para mantenimiento por falta de capacidades técnicas en el Archipiélago

Mantenimientos de mala calidad de las embarcaciones.

En la actualidad no existe un plan o normativa para la renovación de maquinaria relacionada con motores de embarcaciones

Combustibles fósiles son

trasladados al Archipiélago de Galápagos

El diseño de muelles y embarcaciones no se realiza como un

desarrollo integral

La distribución de combustibles fósiles no es

adecuada.

Número de movilizaciones y tráfico excesivo entre muelles.

Quejas por mal servicio en el transporte y por exceso de

velocidad.




que visitan el archipiélago, hacen uso de embarcaciones para la movilización

entre islas.

El transporte marítimo en Galápagos genera un gasto de combustible de

161.338 galones de diésel nacional, 346.489 galones de diésel Premium

marítimo, 168.157 galones de diésel Premium nacional, 5.148.367 galones de

diésel Premium turismo y 84.293 galones de gasolina extra (ARCH, 2012).

El precio de venta del diésel en el continente tiene un valor de subsidio por

galón de 2,16 USD, mientras que en el caso de la gasolina es de 1,99 USD,

según la fuente del Banco Central. En el caso de Galápagos habría que añadir

el valor del transporte que es de 0,215 USD. Asumiendo los consumos

indicados anteriormente, los gastos anuales en subsidios representan

aproximadamente 13.804.000 USD en diésel y 183.000 USD en gasolina. El

proyecto tiene impacto en relación al valor del porcentaje que usan las lanchas

y el valor de subsidio anual que se ahorraría.

Uno de los indicadores que permitirán evaluar el impacto ambiental positivo

que tiene la incorporación de lanchas eléctricas, es el índice de contaminación

de las aguas que se encuentra actualmente en las bahías (Viviana, 2013)

versus el índice al que se llegaría reemplazando los motores de combustión

interna por motores eléctricos.

El desarrollo del proyecto permitirá generar un indicador que muestre el

porcentaje de reducción en los subsidios del sector marítimo de cabotaje en

Galápagos, con la incorporación de sistemas de propulsión eléctrica en las

embarcaciones.

Las capacidades tecnológicas adquiridas serán transferidas a los artesanos de

las islas, especialistas en construcción de embarcaciones de fibra y aquellos

que se encargan del mantenimiento actual de los motores, lo que nos permitirá

evaluar el porcentaje de valor agregado nacional en la construcción de

embarcaciones eléctricas.

2.4. Análisis de Oferta y Demanda.

OFERTA:

Tras un análisis de la situación actual de la demanda de transporte marítimo en

el archipiélago, se puede observar que la oferta de lanchas de cabotaje que

brinda el servicio de movilidad individual es superior a la demanda requerida

por los residentes y turistas en las islas. También se identifica que las lanchas




que realizan este traslado se encuentran subutilizadas, es decir que realizan

sus actividades al 50% de su capacidad o menos, lo que genera un desperdicio

de combustible innecesario.

Siendo el turismo la principal fuente económica de la provincia insular, la oferta

del servicio de transporte marítimo en lanchas individuales, hacia destinos

turísticos o destinos intermedios, resulta ser una gran fuente de ingreso para

los propietarios de dichas embarcaciones, de esta manera la flota de este tipo

de vehículos es superior a la necesaria (demanda) y ha crecido de una manera

no regulada, lo que no permite definir el número exacto de unidades que

brindan este servicio (Guyot-Téphany J, 2013). Sin embargo se podría suponer,

en base a las consultas informales que se ha hecho a los operadores de

embarcaciones en la isla Santa Cruz, quienes estiman que deben existir

alrededor de 120 lanchas trabajando en esta modalidad de transporte; de esta

forma se identifica que la oferta de transporte genera un foco importante de

desperdicios energéticos y económicos.

En lo que se refiere a la tecnología de lanchas con motorización eléctrica, no

existe en la actualidad proveedor nacional que oferte lanchas de tipo eléctrico,

sin embargo se ha identificado un proveedor local representante de una firma

internacional de motores eléctricos para embarcaciones. Esto identifica la

necesidad de incorporar al mercado nacional la fabricación de embarcaciones

eléctricas que acompañen la implementación del presente proyecto.

En la provincia insular existen apenas dos constructores artesanales de

embarcaciones de fibra, que no disponen de infraestructura técnica ni del

conocimiento especializado y en la mayoría de ocasiones se dedican a realizar

reparaciones. La capacidad de estos constructores es reducida, en conjunto no

sobrepasa las 4 unidades anuales, mientras que el resto de unidades se

fabrican en el continente ecuatoriano. De esta manera la incorporación de

capacidades técnicas locales (insulares) permitirá optimizar el uso de recursos

y ampliar los aspectos laborales en la región.

DEMANDA:

El transporte marítimo en Galápagos es el principal medio utilizado para el

traslado de pasajeros, así como también para movilizar la carga de los

productos de consumo y de otros que cubren las necesidades de la población.

El incremento de los residentes temporales y turistas han impulsado un

desarrollo económico importante que se ha visto reflejado en una mayor




demanda de los servicios y mercancías que muchas veces no pueden ser

cubiertas.

La parte colonizada de las islas suma una cantidad de 288,65 kilómetros

cuadrados, equivalente a alrededor del tres por ciento de la superficie total de

las islas. La población total dentro de las islas es de 25.124 habitantes (INEC,

2012), siendo la provincia del Ecuador con mayor crecimiento poblacional en

los últimos 40 años (ver Tabla No. 1).

Tabla No. 1 Crecimiento de la Población de Ecuador vs. Galápagos

Fuente: INEC. Censos de Población y Vivienda. Años 1950-2010

La importancia de tomar en cuenta el crecimiento de la población, está

asociada al incremento del parque automotor y marítimo que se requiere para

satisfacer las necesidades de movilización.

Así en la Tabla No. 2 se muestra la evaluación de la demanda de movilidad

marítima individual en la que efectivamente se identifica que la oferta de

servicio sobrepasa la demanda actual.




Tabla No. 2 Evaluación de la demanda

EVALUACIÓN DE LA DEMANDA Residentes habitantes 23046

Residentes habitantes demandantes de transporte 3% 691

Extranjera flotante 1394

Nacional flotante 684

Población total 2010 25815

Población demandante de transporte (10%) 2769

Población demandante de taxi lancha (90%) 2492

Capacidad de 1 lancha (personas) 10

Número de viajes demandados 249

Número de viajes que puede realizar una lancha al día 4

Número de lanchas necesarias 62

Número de lanchas REGISTRADAS 100

Número de lanchas no registradas 20

Total de Lanchas estimado 120

Número de lanchas que sobrepasan la demanda -58

Considerando que en la actualidad se ha socializado el proyecto “Uso de

energías alternativas en el transporte marítimo de pasajeros en Galápagos”, el

cual se viene ejecutando por el INER y que consiste en la construcción de un

catamarán impulsado con motores eléctricos y generación autónoma

fotovoltaica. Al momento se han presentado 12 manifestaciones de interés por

parte de operadores privados de la isla Isabela para incorporar lanchas

eléctricas amigables con el ambiente y la incorporación de 2 catamaranes en el

canal de Itabaca. Tomando en cuenta el primer valor como punto de partida se

considera que no existen este tipo de embarcaciones en Galápagos. Se

obtendría un crecimiento del 30% anual, de esta manera en el 2024 se lograría

reemplazar el parque de lanchas de combustión interna por lanchas eléctricas

como se indica en la Tabla No. 3.




Tabla No. 3 Crecimiento anual de la incorporación de lanchas eléctricas

Incorporación de lanchas eléctricas Numero de demanda de lanchas eléctricas 2015 12

Tasa de crecimiento de demanda anual 30,0%

Tiempo de vida útil de lanchas eléctricas (años) 20

Demanda 2015 15,6

Demanda 2016 20,2

Demanda 2017 26,3

Demanda 2018 34,2

Demanda 2019 44,5

Demanda 2020 57,9

Demanda 2024 165,4

2.5. Identificación y Caracterización de la Población Objetivo.

La población total en las islas Galápagos es de 25.124 habitantes (INEC,

2012), constituido por 12.103 mujeres y 13.021 hombres, la distribución de la

población por cantones es la siguiente:

- San Cristóbal 7.475 habitantes (3.488 mujeres y 3987 hombres)

- Santa Cruz 15.393 habitantes (7.561 mujeres y 7.832 hombres)

- Isabela 2.256 habitantes (1.054 mujeres y 1.202 hombres)

La población flotante de 2.078 habitantes (1394 extranjeros y 684 nacionales)

(Galápagos, 2010), está constituida por las personas que se encuentran en el

archipiélago por vacaciones, diligencias, atención médica, visita a familiares u

otras razones, y su estancia en el lugar no le tomará más de seis meses

La población objetivo es aquella población que se verá beneficiada por los

cambios realizados en la movilidad, cabe mencionar que la población flotante

se encuentra conformada por turistas nacionales y extranjeros que representan

el 8% del total de la población (INEC, 2012). El impacto económico que genera

la actividad turística en las islas Galápagos es de vital importancia para el

sustento y progreso de sus residentes, por lo que el crecimiento anual del

sector turístico ha ocasionado una sobre oferta de lanchas taxis en las bahías.

Es importante aclarar que las lanchas no se encuentran completamente

regularizadas ni bajo una normativa, lo que ocasiona en mayores niveles de




contaminación. En la Figura No. 3 se puede visualizar los lugares más

visitados por los turistas.

Figura No. 3 Lugares recurrentes de turismo en Galápagos

Fuente: http://ecuador.galapagosislands.com/

2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial.

Las Islas Galápagos están ubicadas en el océano Pacífico sobre la línea

ecuatorial a mil kilómetros de la costa continental del Ecuador, entre 1°20' de

latitud norte y 1°0' de latitud sur, y los 89° y 92° de longitud occidental. Están

compuestas de diecinueve islas mayores y muchos islotes más pequeños y

rocas, los que a excepción de las localizadas más hacia el norte: Darwin y

Wolf, se levantan sobre una plataforma relativamente poco profunda.

Actualmente las personas ingresan a las islas vía aérea desde Quito o

Guayaquil, hasta el aeropuerto Seymour en la isla Baltra o al aeropuerto de

San Cristóbal.

De todas las islas, sólo 5 están parcialmente colonizadas: Baltra, Floreana,

Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz. La superficie terrestre que ocupan las

Islas Galápagos es de 7.880 km², de los cuales únicamente 288,65 km²

corresponden a territorio colonizado, es decir un 3.3% de la superficie total de

las islas mientras que el resto corresponde a las áreas protegidas del Parque

Nacional Galápagos. En la Figura No. 4 se muestran las superficies pobladas

del archipiélago.

http://ecuador.galapagosislands.com/




Figura No. 4 Superficie colonizada de Galápagos y zonas protegidas

Fuente: (Galápagos, 2010)

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN

3.1. Alineación objetivo estratégico institucional

El INER es un Instituto Público de Investigación – IPI, encargado de generar

conocimientos y aportar al desarrollo de la ciencia, mediante el estudio,

fomento, innovación y difusión de la eficiencia energética y la energía

renovable; promoviendo las buenas prácticas para el uso racional de la energía

y la implantación de tecnologías dirigidas al aprovechamiento de fuentes

energéticas limpias y amigables con el ambiente. El objetivo estratégico

Institucional al que está alineado es “Incrementar la investigación científica

(básica aplicada) en materia de eficiencia energética y energía Renovable”.

3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen

Vivir alineada al indicador del objetivo estratégico institucional.

El presente proyecto se encuentra articulado a los lineamientos establecidos

dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 en el que se manifiesta en el

numeral 7.7 “Promover la eficiencia y una mayor participación de energías

renovables sostenibles como media de prevención de la contaminación

ambiental” y 7.12 “Fortalecer la gobernanza ambiental del régimen especial del

Archipiélago de Galápagos y consolidar la planificación integral para la




Amazonía” literal l. Consolidar el cero uso de combustibles fósiles en los

regímenes especiales, con énfasis en la implementación de condiciones de

movilidad sustentable terrestre y fluvial mediante el uso de fuentes renovables

y sustentables de energía, para promover modos de vida más saludables

(SENPLADES, 2012).

Paralelamente se encuentra alineado al objetivo 3, numeral 3.12. “Garantizar el

acceso a servicios de transporte y movilidad incluyentes, seguros y

sustentables a nivel local e internacional” Literales a, b, d, e, g, h, k. de manera

que el servicio de transporte que se brinda en la provincia insular pueda ser

reconocido en un futuro como modelo de gestión y tecnológico a nivel

internacional.

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

4.1. Objetivo General y Objetivos Específicos

Los objetivos generales y específicos se describen a continuación:

Objetivo General: Desarrollar un modelo de movilidad de transporte

marítimo sostenible reemplazando motores de combustión interna por

motores eléctricos.

Objetivos Específico 1: Levantamiento de línea base de modelos de

movilidad sostenible en el transporte marítimo en el Archipiélago de

Galápagos.

Objetivos Específico 2: Construcción de una lancha eléctrica prototipo

y conversión de una embarcación convencional a eléctrica.

Objetivos Específico 3: Análisis y evaluación de las lanchas, barcazas

y catamarán con propulsión eléctrica vs. convencionales.

Objetivos Específico 4: Metodología de construcción y conversión de

lanchas convencionales a eléctricas.

Objetivos Específico 5: Desarrollo de un escenario de movilidad para

el transporte marítimo de cabotaje, con embarcaciones eléctricas.

Objetivos Específico6: Transferencia de tecnología, capacitación y

difusión de resultados.




4.2. Indicadores de Resultado

Los indicadores de resultados de los objetivos generales y específicos son los

siguientes:

Indicador del Objetivo General: Número de análisis comparativos de

embarcaciones convencionales y eléctricas

Indicador del Objetivo Específico 1: Porcentaje de avance en la

infraestructura logística y recursos humanos, para el desarrollo del

proyecto.

Indicador del Objetivo Específico 2: Porcentaje de avance en el

proceso de conversión.

Indicador del Objetivo Específico 3: Número de evaluaciones

efectuadas.

Indicador del Objetivo Específico 4: Número de metodologías

propuestas.

Indicador del Objetivo Específico 5: Porcentaje de modelo de

movilidad desarrollado.

Indicador del Objetivo Específico 6: Número de publicaciones.

4.3. Marco lógico

La matriz de marco lógico propuesta se muestra en la Tabla No. 4:

Tabla No. 4 Matriz de Marco Lógico

Resumen Narrativo de Objetivos: Indicadores Verificables Objetivamente:

Medios de Verificación:

Supuestos:

FIN: Optimización energética y económica del sistema de transporte marítimo en Galápagos.

Porcentaje de optimización sugerido en el sistema de transporte.

Estudios de modelo de optimización energética de transporte.

Disponibilidad de personal técnico especializado.

PROPÓSITO (u Objetivo General): Desarrollar un modelo de movilidad de transporte marítimo sostenible reemplazando motores de combustión interna por motores eléctricos.

Número de análisis comparativos de embarcaciones convencionales y eléctricas.

Reportes de los análisis comparativos.

La toma de datos de embarcaciones que operan actualmente.

COMPONENTE (1): Levantamiento de línea base de modelos de movilidad sostenible en el transporte marítimo en el Archipiélago de Galápagos.

Porcentaje de avance en la infraestructura logística y recursos humanos, para el desarrollo del proyecto.

Contratos estructurados vs Acta entrega recepción.

Existencia de proveedores y profesionales locales para cada una de las áreas.




ACTIVIDAD 1: Elaboración de convenios específicos con ELECGALÁPAGOS, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Dirección del Parque Nacional Galápagos, Capitanías de Puertos, Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Número de convenios. Convenios Específicos firmados.

Alinearse a los objetivos institucionales mutuos.

ACTIVIDAD 2: Incorporación de equipo técnico de investigación.

Porcentaje de personal técnico con las capacidades requeridas.

CV contratados vs. Parámetros establecidos.

Capacidad especializada del personal Ecuatoriano.

ACTIVIDAD 3: Instalar capacidades logísticas para el equipo de investigación.

Porcentaje de requerimiento satisfecho por infraestructura definida.

Número de especificaciones técnicas cumplidas por las capacidades adquiridas.

Oferentes locales que dispongan y se ajusten a los requerimientos.

ACTIVIDAD 4: Adquisición de normas y libros técnicos.

Número de normas y libros. Normas y libros en la biblioteca del Instituto.

Existen recursos bibliográficos en el área de investigación a desarrollarse.

ACTIVIDAD 5: Investigación de modelos para movilidad sostenible en el transporte marítimo de cabotaje en Galápagos.

Porcentaje de línea base levantada.

Datos recolectados vs. datos planteados.

Autorización de las autoridades locales para recolectar datos.

ACTIVIDAD 6: .Estudio y simulación de alternativas de diseño hidrodinámico de lanchas monocascos, acompañado por la capacitación de un técnico del INER.

Índice de simulación completada.

Porcentaje de simulaciones plantadas vs. completadas.

Capacidades técnicas para realizar la simulación.

COMPONENTE (2): Construcción de una lancha eléctrica prototipo y conversión de una embarcación convencional a eléctrica.

Porcentaje de avance en el proceso de conversión.

Informe de avances en la conversión de una lancha convencional a eléctrica.

Disponibilidad del operador privado para realizar la conversión.

ACTIVIDAD 1: Análisis de tecnologías existentes.

Índice de evaluación de tecnologías.

Existencia de tecnologías internacionales vs. capacidades locales.

Disposición de las tecnologías locales.

ACTIVIDAD 2: Evaluar capacidades técnicas y logísticas disponibles en el Ecuador.

Índice de evaluación. Capacidades locales existentes vs deseadas.

Acceso a la información de las capacidades locales.

ACTIVIDAD 3: Selección de la lancha "tipo" para realizar la conversión.

Índice de evaluación de diseño.

Diseños energéticos vs. diseños locales.

Disponer de diseño de optimización energético.

ACTIVIDAD 4: Gestión y negociación con el sector para realizar conversión de prueba.

Índice de negociación. Contactos y promoción realizados vs. Aceptaciones.

Personal técnico especializado que realice la negociación y/o socialización.

ACTIVIDAD 5: Ejecución de la conversión de una lancha prototipo.

Índice de velocidad de implementación.

Tiempo de diseño vs. Implementación.

Disponer de los diseños y del plan o estrategia de conversión.

COMPONENTE (3): Análisis y evaluación de las lanchas, barcazas y catamarán con propulsión eléctrica vs. convencionales.

Número de evaluaciones efectuadas.

Evaluaciones efectuadas.

Datos históricos asociados al consumo de combustible y estado de los motores.

ACTIVIDAD 1: Levantamiento de línea base de consumos de combustibles en lanchas taxis, y oferta eléctrica disponible para incorporar lanchas eléctricas.

Índice de preferencias declaradas.

Encuesta de preferencias declaradas.

Presupuesto o autorización para realizar la encuesta.




ACTIVIDAD 2: Evaluación de los subsidios a combustibles para el sector de lanchas de cabotaje.

Índice de subsidio. Subsidio de ciclo de vida vs. subsidio de operación unitario.

datos históricos de subsidios en ciclo de vida.

ACTIVIDAD 3: Determinar el costo de operación, mantenimiento de las lanchas actuales.

Índice de costo de mantenimiento.

Costo de mantenimiento de ciclo de vida vs. mantenimiento unitario.

Costos reales de mantenimientos mayores.

ACTIVIDAD 4: Evaluación de la infraestructura actual en las bahías de Galápagos.

Índice de costo de aceptación tarifario.

Tarifa total vs Tarifa subsidiada.

Disponibilidad de todos los costos indirectos.

COMPONENTE (4): Metodología de construcción y conversión de lanchas convencionales a eléctricas.

Número de metodologías propuestas.

Informes técnicos sobre metodologías.

Normativas navales nacionales para embarcaciones eléctricas.

ACTIVIDAD 1: Análisis metodológico del impacto social y selección del proceso de transición más adecuado.

Evaluación de aceptación al cambio.

Encuesta de aceptación.

Autorización para realizar la encuesta.

ACTIVIDAD 2: Definición de metodología de diseño y construcción de lanchas eléctricas.

Análisis de eficiencia de método.

Método actual vs método propuesto.

Métodos de construcción tecnificada y/o controlada.

ACTIVIDAD 3: Análisis y evaluación estadística de la información generada.

Análisis de eficiencia de método.

Método actual vs método propuesto.

Métodos de conversión tecnificada y/o controlada.

COMPONENTE (5): Desarrollo de un escenario de movilidad para el transporte marítimo de cabotaje, con embarcaciones eléctricas.

Porcentaje de Modelo de movilidad desarrollado.

Informes técnicos sobre los modelos de movilidad.

Personal capacitado en modelación de sistemas de transporte.

ACTIVIDAD 1: Simulación de alternativas y/o modelos propuestos.

Índice de evaluación. Capacidades locales existentes vs deseadas.

Información de las capacidades locales.

ACTIVIDAD 2: Resultados de la simulación de alternativas y/o modelos propuestos.

Numero de alternativas evaluadas

Evaluaciones efectuadas

Datos históricos asociadas al consumo de combustibles y estado de los motores

ACTIVIDAD 3: Capacitación Capacitaciones realizadas vs capacitaciones programadas

Evaluaciones post. capacitaciones

Contar con toda la información y medios necesarios para llevar a cabo las capacitaciones

COMPONENTE (6): Transferencia de tecnología, capacitación y difusión de resultados.

Número de Publicaciones. Publicaciones y eventos de difusión.

Personal con las capacidades técnicas de elaboración técnica científica.

ACTIVIDAD 1: Talleres de capacitación para personal técnico especializado en construcción y mantenimiento de lanchas.

Índice de incidencia de socialización.

Número de asistentes vs población objetivo.

Medios promocionales.

ACTIVIDAD 2: Diseño de modelo de movilidad para lanchas eléctricas en Galápagos.

Índice de incidencia de socialización.


Infraestructura y presupuesto para promocionar la capacitación.

ACTIVIDAD 3: Publicaciones. Índice de incidencia de socialización.


Disponer de medios para promocionar la capacitación.

ACTIVIDAD 4: Capacitación. Índice de efectividad del modelo.

Evaluación post capacitaciones.

Método de transferencia evaluado y acciones de mejora de transferencia de tecnología.




4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del Propósito

Para la anualización de las metas se las ha ponderado de acuerdo a su

relevancia para la ejecución eficiente del proyecto.

El método de cálculo que se ha utilizado para determinar la meta anual

ponderada es (Meta anual * Ponderación) / Meta propósito, como se indica en

la Tabla No. 5.

Tabla No. 5 Indicadores de propósito

Indicador de propósito

Unidad de medida

Meta Propósito

Ponderación (%)

Año 1 Año 2

Año 3

Total

Indicador 1: Porcentaje de avance en la infraestructura logística y recursos humanos, para el desarrollo del proyecto.

(%) 100 % 30 70 20 10 100

Meta anual ponderada 21 6 3 30

Indicador 2: Porcentaje de avance en el proceso de conversión.

(%) 100 % 25 10 70 20 100

Meta anual ponderada 2,5 17,5 5 25

Indicador 3: Número de evaluaciones efectuadas.

Número de evaluaciones

36 15 12 12 12 36


Indicador 4: Número de metodologías propuestas.

Número de metodologías

3 10 1 1 1 3

Meta anual ponderada 3,33 3,33 3,33 10

Indicador 5: Porcentaje de modelo de movilidad desarrollado.

% 100 10 0 50 50 100


Indicador 6: Número de Publicaciones.

Número de publicaciones 3 10 1 1 1 3

Meta anual ponderada 3,33 3,33 3,33 10




5. ANÁLISIS INTEGRAL

5.1. Viabilidad Técnica

Existen estudios técnicos que se han realizado sobre la movilización de

lanchas de cabotaje entre islas. En el 2009 se estimó que el número de lanchas

de cabotaje operativas fue aproximadamente 44 unidades registradas (Ouvrad

& Grenier, 2010). En la actualidad no hay claridad sobre el número de lanchas

que se dedican a esta actividad dentro del archipiélago (Guyot-Téphany J,

2013). El informe Tratural Solar Energy (2014), sobre el análisis para

implementación de motores eléctricos para las embarcaciones de Bahía

Tintoreras en Isabela Galápagos, registra el interés de los operadores privados

de incorporar 12 lanchas eléctricas. Así como un estudio de la contaminación

de las aguas en las bahías que se produce por el uso de combustibles de

embarcaciones de cabotaje, turística, taxis acuáticos y lanchas que transportan

pasajeros inter isla (GADM San Cristóbal, 2011).

No se han realizado estudios específicos para el desarrollo de un modelo de

movilidad de transporte marítimo sostenible con la incorporación de lanchas

eléctricas o la conversión de motores convencionales a eléctricos, en el que se

expongan los beneficios económicos, ambientales y sociales. Es importante

indicar que existen las herramientas informáticas, tecnológicas e industriales

adecuadas para realizar el proyecto, el Instituto Nacional de Eficiencia

Energética y Energías Renovables (INER), con su personal científico técnico se

presenta como la institución idónea para la ejecución de este proyecto.

Además, resulta importante la inclusión de instituciones públicas, privadas y

Universidades nacionales e internacionales, entre las que destacaría: el

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), ELECGALÁPAGOS, los

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Galápagos, entre

otros.

5.1.1. Descripción de la Ingeniería del Proyecto

A continuación se explican las seis etapas de ejecución que comprenden el

proyecto:

Incorporación de capacidades técnicas y logísticas para el equipo

de investigación: El proyecto inicia con la conformación del equipo

científico que efectuará la investigación, así como, la instalación de las

capacidades técnicas y logísticas para el equipo de investigación. En




esta etapa se cubre las necesidades fundamentales de operatividad del

grupo de investigadores, para que puedan empezar levantando la línea

base de los modelos de movilidad sostenible en el transporte marítimo

en el archipiélago de Galápagos.

Construcción de una lancha eléctrica prototipo y conversión de una

embarcación convencional a eléctrica: En esta fase se considera el

análisis de las tecnologías existentes, en el ámbito de embarcaciones

eléctricas, para evaluar las capacidades técnicas y logísticas

disponibles. Se seleccionará una lancha "tipo" que sea muestra

característica de la población de lanchas en el archipiélago, a la cual se

le realizará la conversión de motor de combustión interna a eléctrico.

Análisis y evaluación de las lanchas, barcazas y catamarán con

propulsión eléctrica vs. convencionales: Inicialmente se procederá

con el monitoreo del catamarán solar que es parte del proyecto “Uso de

Energías alternativas en el transporte marítimo de pasajeros en

Galápagos” ejecutado por el INER, se realizará el levantamiento de línea

base con el censo de lanchas taxis que operan en Galápagos, los tipos y

consumos de combustibles que generan éstas, mientras que por otro

lado se evaluará la oferta eléctrica de ELECGALAPAGOS disponible

para la incorporación de lanchas eléctricas. Además se realizará la

evaluación de los subsidios por tipo de combustible para este sector.

También se determinará el costo de operación y mantenimiento de las

lanchas actuales y finalmente, se evaluará la infraestructura portuaria en

los muelles de las bahías de Galápagos.

Metodología de construcción y conversión de lanchas

convencionales a eléctricas: Se realizarán las fichas ambientales

como requisito para poner en operación las lanchas eléctricas. Se

llevará a cabo un taller de socialización con los operadores de lanchas y

la comunidad local, con el fin de exponer las ventajas de la incorporación

de estas nuevas tecnologías. Se ejecutará un informe de carácter

metodológico sobre la conversión y la construcción de embarcaciones. Y

por último se hará una evaluación estadística de la información

generada.




Desarrollo de un escenario de movilidad para el transporte

marítimo de cabotaje, con embarcaciones eléctricas: Se realizará la

simulación de un escenario que implique la sustitución de lanchas

convencionales por eléctricas, con formas del casco hidrodinámicamente

eficientes. Finalmente se levantará un informe de resultados.

Transferencia de tecnología, capacitación y difusión de resultados:

Se montarán talleres de capacitación para personal técnico

especializado en construcción de embarcaciones y servicios de

mantenimiento, se redactarán artículos para publicación en revistas

científicas y se participará en congresos nacionales e internacionales

con documentos relacionados de este proyecto.

5.1.2. Especificaciones Técnicas.

Para el desarrollo de las diversas actividades del proyecto se requerirán

computadoras con las siguientes características mínimas:

PROCESADOR: 3rd Generation Intel® Core™ i7-3632QM (2.2 GHz, 4

cores)

CHIPSET: Mobile Intel HM76

MEMORIA: 4 GB 1333 MHz DDR3 1DM/ dos ranuras que admiten

memoria de doble canal, SODIMM de 2/4/8 GB, hasta un total de 16 GB

DISCO DURO: DISCO DURO: 500-GB 5400 rpm o mayor

UNIDAD ÓPTICA: DVD±RW SuperMulti DL Drive

Comunicación: Controlador Ethernet Realtek 10/100/1000 NIC, WLAN

802.11b/g/n WiFi, Bluetooth / Cámara web/ TECLADO NUMERICO

PUERTOS: Mínimo usb 2.0 de alta velocidad,(1) VGA, (1) HDMI, (1)

Conector RJ-45/Ethernet, (1) Lector de tarjetas

SONIDO: IDT 92HD87 Audio de Alta Definición CODEC

GRÁFICOS: Intel HD Graphics 4000

PANTALLA: 15.6 pulgadas o menor

SOFTWARE: Windows 7 Profesional 64 bits./ wW 8 Professional.

SOFTWARE: Compatible con windows xp o superior

TECLADO: Español

Interfaz a red: 10/100/1000

Interfaz Wireless: 802.11b/g/n




Para el manejo de las bases de datos, modelamiento y las simulaciones del

proyecto, se necesitará un computador de alto desempeño con las siguientes

características mínimas:

Procesador Intel Xeon Processor E5-1680 v2 (8 Cores, 3.0GHz, 25 MB,

1866MHz, 130w).

Chipset Intel C602

Disco de 2TB 7200 RPM SATA más 512GB SATA con 6Gb/s SSD

Memoria de 64 GB DDR3-1866 ECC

Tarjeta de red integrada Intel 82579LM PCIe GbE Controller

Dispositivo óptico 16x SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD

Teclado en español Latinoamérica y mouse USB

4 Puertos USB 3.0 y 5 puertos USB 2.0, 1 entrada estéreo de micrófono,

1 salida para auriculares estéreo, 1 conector de alimentación CA, 1

puerto de comunicación RJ-45/Ethernet

Tarjeta de video NVIDIA Quadro K6000 12 GB Graphics

Bahías de expansión: 2 PCI Express Gen3 x16 mecánico/eléctrico, 1

PCI Express Gen3 x8 mecánico/eléctrico, 1 PCI Gen2 x8 mecánico/x4

eléctrico, 1 PCI Express Gen2 x4 mecánico/x1 eléctrico, 1 PCI legado, 3

internas 3.5’’ y 3 externas de 5.25’’.

Certificaciones estándares medioambientales ENERGY STAR y EPEAT.

Sistema operativo Windows 8 Pro 64 bits con posibilidad de hacer

DONWGRADE a Windows 7 Pro de 64 bits.

Para la visualización del procesamiento de la información del computador de

alto rendimiento se requerirá una interfaz visual que cumpla las siguientes

características mínimas:

Tipo LED de 27´´

Resolución mínima de 2560x1440@60Hz

Conectores de entrada VGA, puerto de Display 1.2, entrada DVI-D,

HDMI 1.4(Soporte HDCP en el puerto de Display, DVI y HDMI)

Radio de contraste típico (1000:1)

Eficiencia energética ENERGY START

Para el desarrollo de las actividades se requerirán estaciones de trabajo la

cuales cumplirán las siguientes características mínimas:

Tablero en melamina de 25mm de espesor, con laminado decorativo de

alta resistencia (formica) 0,60x120cm.




Soporte tubulares en tubo ovalado, con niveladores de altura en

poliuretano.

Bordes en canto duro termo adherido a 180° con faldón en acero

laminado al frio de 0,75mm de espesor, pintada en pintura electrostática

blanca.

Cajonera metálica de 3 servicios en acero laminado al frio de 0,75mm de

espesor, con 3 gavetas (2 lapiceras, 1 archivo), con tiraderas de

poliuretano, color blanco.

Separador de vidrio con herrajes de acero inoxidables.

Para la impresión y digitalización de informes y artículos científicos se requerirá

una impresora con las siguientes características:

Sistema laser de impresión a color.

Debe tener la capacidad digitalizar documentos y enviar por medio de

red los mismos.

Debe permitir duplicar documentos.

Para las simulaciones y modelaciones del objeto del proyecto se necesitará

una herramienta informática que nos permita:

Análisis estadístico de las bases de datos.

Establecer modelamientos matemáticos con técnicas estocásticas, redes

neuronales, lógica difusa y algoritmos genéticos.

Para los talleres que se desarrollaran para la socialización del proyecto, se

necesitará de un proyector con características mínimas:

Relación de aspecto: 4:3 y 16:9

Relación de contraste: 100.000:1

Tecnología de visualización: DLP

Enfoque ajustable: manual

Memoria interna: 4 GB

Corrección trapezoidal: sí

Wi-Fi: DLNA, Banda dual de 2,4 GHz y 5 GHz, Miracast, WLAN IEEE

802.11 b/g/n




5.2. Viabilidad Financiera Fiscal

5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total,

costos de operación y mantenimiento e ingresos.

La metodología que se ha seguido para el cálculo de la inversión total tomando

en cuenta los costos de operación y mantenimiento es la siguiente:

En el caso de la inversión, se tomó en cuenta los bienes de larga duración, así

como, la infraestructura logística que está compuesta por el mobiliario, equipos

tecnológicos, entre otros. Para los gastos de operación y mantenimiento se

evaluó el potencial de recurso humano necesario, para este proyecto en base a

las directrices del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) para el sector

público. Los viajes programados de capacitación toman en cuenta convenios

que el INER tiene con instituciones internacionales y se pretende firmar otros

convenios con instituciones nacionales e internacionales, que proporcionen la

capacitación, local o fuera del país, para fortalecer el recurso humano

involucrado con el proyecto.

5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de

operación y mantenimiento e ingresos.

La inversión total de proyecto “DESARROLLO DE UN MODELO DE

MOVILIDAD DE TRANSPORTE MARÍTIMO SOSTENIBLE REEMPLAZANDO

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA POR MOTORES ELÈCTRICOS” es

de 1.018.481,30 USD.

La inversión anual para el proyecto en el periodo 2015 al 2017 son los

siguientes:

- 31,140.00 USD año 2015

- 164,920.00 USD año 2016

- 1,920.00 USD año 2017




Los costos operativos anuales para la ejecución del proyecto son los

siguientes:

- 243,733.38 USD año 2015

- 276,214.56 USD año 2016

- 300,553.74 USD año 2017

En el caso del análisis de la Viabilidad Financiera Fiscal, no se tomaron en

cuenta los ahorros en los subsidios de combustible, capacitaciones y

consultorías, por consiguiente no existen ingresos y el proyecto no resultaría

viable con estas consideraciones.

5.2.3. Flujo Financiero Fiscal

El flujo financiero fiscal no se calculó porque no se identifican ingresos.

5.2.4. Indicadores Financieros fiscales.

En la metodología para calcular los indicadores financieros TIR, VAN y RBC,

no se tomaron en cuenta los ingresos, puesto que el ahorro que se generaría al

estado por subsidios en los combustibles para el sector marítimo de cabotaje

en Galápagos, por esa razón el cálculo del TIR no se puede realizar y RBC = 0.

5.3. Viabilidad Económica

5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total,

costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios

La metodología utilizada para el cálculo tomó en cuenta los rubros que incluyen

la inversión, costos de operación y mantenimiento indicados en el numeral

5.2.2, y los supuestos de valoración de los beneficios del proyecto para el

periodo anual comprendido desde el año 2015 hasta el año 2017.

A continuación se describen los diferentes rubros considerados:




Remuneraciones del recurso humano necesario para este proyecto en

base a las directrices del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) para

el sector público.

Infraestructura logística considerando las necesidades indispensables

para la ejecución del proyecto, la misma que está compuesta por el

mobiliario, equipos tecnológicos, entre otros.

Viajes programados de capacitación teniendo en cuenta los convenios

que el INER tiene con universidades y centros de investigación nacional

e internacional. Asimismo se pretende firmar otros convenios con

instituciones nacionales e internacionales que proporcionen la

capacitación para fortalecer el recurso humano involucrado con el

proyecto.

Los supuestos de valoración que se tomaron en cuenta como beneficio que

genera el proyecto, son:

En el año 2015 se evalúan como ingresos el ahorro por consultorías y

capacitaciones, para el período 2016 se parte del supuesto que si se llegan a

incorporar 15 lanchas en el archipiélago esto supondría un ahorro al estado por

subsidio en los combustibles y para el período 2017 se considera un escenario

en el que se llegue a reemplazar un número de 30 embarcaciones. Asimismo

se contempla como ingresos el ahorro en capacitaciones y consultorías que

serían necesarias para poder ejecutar el proyecto.

5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de

operación y mantenimiento, ingresos y beneficios

La inversión total de proyecto “Desarrollo de un modelo de movilidad de

transporte marítimo sostenible reemplazando motores de combustión interna

por motores eléctricos” es de 1.018.481,30 USD. La identificación y valoración

de la inversión total con los beneficios que este proyecto generará, sin contar

los costos por remediación ambiental, se muestran en la Tabla No. 6.

Los valores referenciales se tomaron del análisis realizado en la isla Isabela por

la empresa Tratural Solar Energy, para la implementación de motores eléctricos

en 12 embarcaciones de la Bahía Tintoreras. Además se estima una

proyección de incorporación de lanchas eléctricas en un escenario de 30

unidades.




La población objetivo que se beneficiará directamente con la ejecución de este

proyecto constituyen los operadores privados dueños de las embarcaciones.

Indirectamente el beneficio de este proyecto se trasladará a los técnicos y

artesanos que realizan tareas de mantenimiento y construcción de lanchas en

fibra de vidrio. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales

(GAD´s) y la Dirección del Parque Nacional Galápagos se verán beneficiados

de los costos ambientales por mitigación de las aguas contaminadas en las

bahías, debido a la tecnología limpia que se pretende incorporar. Finalmente

las poblaciones asentadas en el archipiélago serán beneficiarios indirectos por

la afluencia de turistas que producirá la incorporación de lanchas eléctricas en

las islas.

Tabla No. 6 Análisis de escenarios y recuperación de la inversión

La vida útil de estas embarcaciones, según el informe de Tratural Solar Energy,

es de 20 años, siendo este valor el doble que en el caso de un motor a

combustible.

Escenario Isabela Escenario Proyectado

Número de lanchas taxi 12,00 30,00

Consumo de combustible por hora (galones) 5,00 5,00

Consumo de aceite por hora (litros) 0,40 0,40

Consumo de electricidad por hora (kWh) 3,50 3,50

Horas de trabajo al día lanchas taxi 4,00 4,00

Días al año 365,00 365,00

Subsidio de combustible (galones) 2,38 2,38

Precio que paga el consumidor por combustible (galones) 1,50 1,50

Precio de electricidad por kWh (USD) 0,14 0,14

Precio aceite litros (USD) 5,00 5,00

Costo combustible estado anual (USD) 208.050,00 520.125,00

Costo combustible propietarios 131.400,00 328.500,00

Costo aceite (USD) 35.040,00 87.600,00

Costo de electricidad por kWh (USD) 8.584,80 21.462,00

Ahorro total anual Estado (USD) 208.050,00 520.125,00

Ahorro total anual usuario (USD) 157.855,20 394.638,00

Ahorro total anual Estado+ usuario (USD) 365.905,20 914.763,00

Ahorro total tres años Estado (USD) 624.150,00 1.560.375,00

Ahorro total tres años usuario (USD) 473.565,60 1.183.914,00

Ahorro total en tres años (USD) 1.097.715,60 2.744.289,00

Ahorro total en el ciclo de vida útil (20 años) 7.318.104,00 18.295.260,00




5.3.3. Flujo Económico

El flujo financiero económico se ha calculado a partir de los ingresos valorados

según el ahorro de carburante, los gastos de operación y toda la inversión se

presentan en la Tabla No. 7.

Tabla No. 7 Gastos de operación e inversión

5.3.4. Indicadores Económicos

Los resultados de los índices financieros fiscales se muestran en la Tabla No.

8. Estos índices muestran que el proyecto es sostenible económicamente en

función de la tasa de descuento del 12% -costo de dinero en el mercado-, con

una tasa interna de retorno que es del 16%, lo que fundamenta en la práctica

que la inversión pública realizada para la ejecución de este proyecto contribuye

a los procesos de desarrollo local a más que obtener una rentabilidad como

una empresa privada.

El valor actual neto (VAN) calculado con una tasa interna de retorno del 19%

para el flujo de fondos indicado es igual a 330.785,08 USD, con lo que puede

concluirse que la inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad.

Señalando el valor del indicador desde el punto de vista económico y social,

muestra claramente que el beneficio se trasladará al estado ecuatoriano,

especialmente a la comunidad asentada en Galápagos y a los turistas que

podrán contar con un servicio de calidad.

0 1 2 3 4 5 6

A.

1 Ingresos valorados 133,000.00 438,300.00 686,096.25 692,957.21 699,886.78 706,885.65 713,954.51

133,000.00 438,300.00 686,096.25 692,957.21 699,886.78 706,885.65 713,954.51

B.

1 Inversión 31,140.00 164,920.00 1,920.00 1,920.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

2 Gastos Operativos 243,733.38 439,214.56 300,553.36 192,853.36 57,856.00 57,856.00 57,856.00

274,873.38 604,134.56 302,473.36 194,773.36 59,056.00 59,056.00 59,056.00

141,873.38 165,834.56 383,622.89 498,183.85 640,830.78 647,829.65 654,898.51

AÑOS

INGRESOS

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO

ítem RUBROS

FLUJO NETO DE CAJA (B-C)

TOTAL INGRESOS. (B)

EGRESOS

TOTAL EGRESOS (C)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021A. FA= 1/(1+i)n 1.0000 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066

B. Ingresos Actualizados 133,000.00 391,339.29 546,951.73 493,233.26 444,790.70 401,105.90 361,711.57

C. Egresos Actualizados 274,873.38 539,405.86 241,129.91 138,635.83 37,531.16 33,509.96 29,919.61

RELACION BENEFICIO COSTO -RBC-




Tabla No. 8 Índices financieros TIR Y VAN

INDICADORES FINANCIEROS

TIRe= 16%

VANe= $ 330,785.08

RBC= 1.21

5.4. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social

5.4.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos

La planificación del transporte marítimo es de particular interés para zonas de

gran riqueza natural como las Islas Galápagos; por otro lado el crecimiento

poblacional requiere un incremento de la infraestructura lo cual puede llevar un

mayor riesgo de ineficiencia energética en el sector transporte. La demanda

que se produce en este sector debido a que constituye el principal medio de

abastecimiento y transporte en el archipiélago, ocasiona un desequilibrio por

falta de coordinación y manejo de la oferta y demanda; una clara evidencia que

se puede observar en las bahías son las embarcaciones operando con escasos

pasajeros produciendo un consumo energético ineficiente y una contaminación

ambiental innecesaria.

El desarrollo de un modelo de movilidad de transporte marítimo sostenible con

la incorporación de lanchas eléctricas promueve la minimización de recursos no

renovables como son los combustibles fósiles, y fomenta la sustentabilidad del

medio ambiente, disminuyendo el impacto ambiental que producen dichos

combustibles, generando un impacto positivo con el medio ambiente.

El proyecto se ubica en la Categoría II dentro del Sistema Único de Información

Ambiental (SUIA): Proyectos que tienen un impacto ambiental negativo o los

niveles de contaminación generados al medioambiente son considerados de

bajo impacto. Para lo cual se requiere una ficha ambiental y plan de manejo

ambiental.

5.4.2. Sostenibilidad social

Una perspectiva de desarrollo sostenible para el sector del transporte marítimo

en Galápagos requiere de un equilibrio entre lo económico, la protección

ambiental y la conciencia social, lo idóneo sería establecer conexiones

adecuadas entre los componentes antes mencionados.




La sostenibilidad del proyecto asegura promover la equidad e igualdad de

género etno-cultural e intergeneracional, implementando acciones orientadas a

lograr cambios profundos en los patrones del transporte marítimo de lanchas

en Galápagos y no produce patrones socio cultural y discriminatorio que

produzcan inequidades y desigualdades.

El usuario final será cualquier tipo de persona, sin ninguna discriminación a los

grupos de atención prioritaria. Para satisfacer la demanda de transporte y con

el propósito de otorgar un servicio a largo plazo, es necesario contar con una

tecnología eficiente para garantizar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

En la Tabla No. 9 se indican las fuentes de financiamiento por actividades que se van

a ejecutar en el proyecto en el año 2015.

Tabla No. 9 Fuentes de financiamiento

Crédito Cooperación Crédito Fiscales Autogestión A.Comunidad

1. Levantamiento de línea base de

modelos de movilidad sostenible en el

transporte marítimo en el Archipiélago

de Galápagos.

108.078,68$ 108.078,68$

2. Construcción de una lancha eléctrica

prototipo y conversión de una

embarcación convencional a eléctrica. 33.188,68$ 33.188,68$

3. Análisis y evaluación de las lanchas ,

barcazas y catamarán con propulsión

eléctrica vs. convencionales. 23.781,51$ 23.781,51$

4. Metodología de construcción y

conversión de lanchas convencionales a

eléctricas.

30.611,51$ 30.611,51$

5.- Desarrollo de un escenario de

movilidad para el transporte marítimo

de cabotaje, con embarcaciones

eléctricas.

30.781,51$ 30.781,51$

6. Transferencia de tecnología,

capacitación y difusión de resultados.48.431,51$ 48.431,51$

Componentes /Rubros Grupo

de gasto

Externas

FUENTES DE FINANCIAMIENTOTOTAL

Internas




7. ESTRATEGIA DE EJECUCION

7.1. Estructura Operativa

La supervisión general del proyecto estará a cargo de la Coordinación General

Técnica del INER, se formará un equipo de investigación conformado por un

Líder del proyecto y especialistas en las áreas de tarifas eléctricas, despacho

económico, energías renovables y plataformas informáticas.

El equipo de investigación estará bajo la supervisión del Director de

Investigación de INER y recibirá el apoyo en temas administrativos por parte de

la Dirección Administrativa Financiera del INER en temas referentes a la

gestión del proyecto (financiero, RRHH, comunicación) ver Figura No. 5, así

mismo, se debe señalar que el personal será contratado por el INER.

Figura No. 5 Estructura Operativa del INER

7.2. Arreglos Institucionales y modalidad de Ejecución

El presente proyecto se realizará con la Coordinación General Técnica del

INER quien será la encargada de supervisar la continuidad de ejecución del

proyecto, así como de la selección del personal especialista dentro de cada

Co

ord

inac

ión

Ge

ne

ral T

écn

ica

Director de Investigación

Líder del proyecto Grupo de

Investigación

Apoyo de Gestión

Financiero

RRHH

Comunicación




área requirente, tarea que se llevará a cabo en acción conjunta con el

departamento de Talento Humano. El equipo estará bajo la supervisión del

Director de Investigación del INER, también se incluirá un líder responsable de

todas las obligaciones gerenciales, y el personal científico-técnico suficiente

para cubrir todas las áreas de estudio.

Se evaluarán mensualmente los avances del proyecto a través de reuniones

entre la Coordinación General Técnica del INER y la Dirección del proyecto. Se

realizarán evaluaciones periódicas en base al cronograma y las rutas críticas

del desarrollo de las actividades y el desenvolvimiento del personal.

Para la ejecución del proyecto se espera tener la colaboración de entidades

públicas del sector eléctrico como: Ministerio de Electricidad y Energía

Renovable (MEER), ELECGALÁPAGOS S.A., entidades públicas con

injerencia en temas de movilidad como: Ministerio de Transporte y Obras

Públicas (MTOP) con la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y

Fluvial (SPTMF), apoyo del Consejo de Gobierno de Régimen Especial

Galápagos (CGREG), Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de

Galápagos (GAD´S), el Ministerio del Ambiente (MAE) y la Dirección del

Parque Nacional Galápagos (DPNG), para la colaboración en temas de

estudios y registros ambientales. Los convenios logrados como los que se

indican en la Tabla No. 10 y otros que puedan ejecutarse beneficiarán el buen

desarrollo del proyecto.

El Ministerio de Turismo, a través de sus diferentes campañas como la de “ALL

YOU NEED IS ECUADOR” fortalecerá su estrategia turística promocionando el

uso de las lanchas eléctricas que beneficiará el desarrollo local de Galápagos

con el incremento de turistas. El Ministerio de Industrias y Productividad

(MIPRO) con la incorporación de nuevas tecnología permitirá aumentar que el

valor agregado nacional en la construcción de lanchas eléctricas esto

contribuirá con el cambio en la matriz productiva.

Tabla No. 10 Convenios con Entidades Públicas

ARREGLOS INSTITUCIONALES

Tipo de ejecución Instituciones Involucradas

Directa (D) o Indirecta (I) Tipo de arreglo

I convenio INER – ELECGALÁPAGOS S.A.

I convenio INER – GADMSC




7.3. Cronograma Valorado en Componentes y Actividades

El cronograma valorado se muestra en la Tabla No. 11.

Tabla No. 11 Cronograma valorado en Componentes y Actividades

ACTIVIDADES TAREAS ene-

15 feb-15

mar-15

abr-15

may-15

jun-15

jul-15 ago-

15 sep-

15 oct-15

nov-15

dic-15

Monto $ 2015

Monto $ 2016

Monto $ 2017

2. Construcción de una lancha eléctrica prototipo y conversión de una embarcación convencional a eléctrica.

2.1. Análisis de tecnologías existentes 0 0

2.2. Evaluar capacidades técnicas y logísticas disponibles en el Ecuador 0 0

2.3. Selección de la lancha "tipo" para realizar la conversión 0 0

2.4. Gestión y negociación con el sector para realizar conversión de prueba

415 1,781 2,431 2,599 2,599 2,599 2,599 2,843 2,599 2,599 2,599 6,042 31,709 27,562 19,285

2.5. Ejecución de la conversión de una lancha prototipo 1,480 1,480 165,960 0

Total 2. Construcción de una lancha eléctrica prototipo y conversión de una embarcación convencional a eléctrica.

415 1,781 2,431 2,599 2,599 2,599 2,599 4,323 2,599 2,599 2,599 6,042 33,189 193,522 19,285

3. Análisis y evaluación de las lanchas , barcazas y catamarán con propulsión eléctrica vs. convencionales.

3.2. Evaluación de los subsidios a combustibles para el sector de lanchas de cabotaje

311 1,336 1,823 1,950 1,950 1,950 1,950 2,132 1,950 1,950 1,950 4,532 23,782 27,562 0

3.4. Evaluación de la infraestructura actual en las bahías de Galápagos 0 0

3.1. Levantamiento de línea base de consumos de combustibles en lanchas taxis, y oferta eléctrica disponible para incorporar lanchas eléctricas

0 3,024 0




3.3. Determinar el costo de operación, mantenimiento de las lanchas actuales.

0 0

Total 3. Análisis y evaluación de las lanchas , barcazas y catamarán con propulsión eléctrica vs. convencionales.

311 1,336 1,823 1,950 1,950 1,950 1,950 2,132 1,950 1,950 1,950 4,532 23,782 30,586 0

4. Metodología de construcción y conversión de lanchas convencionales a eléctricas.

4.1. Análisis metodológico del impacto social y selección del proceso de transición mas adecuado.

3,165 500 500 2,665 6,830 2,240 2,240

4.2. Definición de metodología de diseño y construcción de lanchas eléctricas

0 0

4.3. Análisis y evaluación estadística de la información generada 311 1,336 1,823 1,950 1,950 1,950 1,950 2,132 1,950 1,950 1,950 4,532 23,782 36,749 38,571

Total 4. Metodología de construcción y conversión de lanchas convencionales a eléctricas.

311 1,336 4,988 2,450 2,450 1,950 1,950 2,132 1,950 1,950 4,615 4,532 30,612 38,989 40,811

5.- Desarrollo de un escenario de movilidad para el transporte marítimo de cabotaje, con embarcaciones eléctricas.

5.1. Simulación de alternativas y/o modelos propuestos 0 0

5.2. Resultados de la simulación de alternativas y/o modelos propuestos 311 1,336 1,823 1,950 1,950 1,950 1,950 2,132 1,950 1,950 1,950 4,532 23,782 27,562 19,285

5.3. Capacitación 2,000 2,000 8,000 8,000

Total 5.- Desarrollo de un escenario de movilidad para el transporte marítimo de cabotaje, con embarcaciones eléctricas.

311 1,336 1,823 1,950 1,950 1,950 1,950 2,132 1,950 3,950 1,950 4,532 25,782 35,562 27,285

6. Transferencia de tecnología, capacitación y difusión de resultados.

6.1. Talleres de capacitación para personal técnico especializado en construcción y mantenimiento de lanchas.

0 0

6.1. Talleres de capacitación para personal técnico especializado en construcción y mantenimiento de lanchas.

0 1,500 0

6.2. Diseño de modelo de movilidad para lanchas eléctricas en Galápagos.

311 1,336 1,823 1,950 1,950 1,950 1,950 2,132 1,950 1,950 1,950 4,532 23,782 36,749 57,856




6.3. Publicaciones 1,000 1,000 6,595 9,270

6.4. Capacitación 10,825 2,000 10,825 23,650 29,640 48,200

Total 6. Transferencia de tecnología, capacitación y difusión de resultados.

311 1,336 1,823 12,775 1,950 1,950 3,950 2,132 1,950 13,775 1,950 4,532 48,432 74,484 115,326

1. Levantamiento de línea base de modelos de movilidad sostenible en el transporte marítimo en el Archipiélago de Galápagos.

1.2. Incorporación de equipo técnico de investigación. 415 1,781 27,131 2,599 2,599 2,599 3,079 2,843 3,079 2,599 3,079 6,042 57,849 29,482 59,776

1.3.Instalar capacidades técnicas y logísticas para el equipo de investigación.

5,400 2,400 9,080 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 36,080 28,800 28,800

1.1. Elaborar convenio específicos con ELECGALÁPAGOS, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Dirección del Parque Nacional Galápagos, Capitanías de Puertos, Ministerio de Obras Públicas.

1,480 1,480 1,480 4,440 0

1.3. Instalar capacidades logísticas para el equipo de investigación. 0 0 0

1.4. Adquisición de normas y libros técnicos. 6,750 6,750 6,750 6,750

5.2. Resultados de la simulación de alternativas y/o modelos propuestos 5,000 5,000 0 0

1.5. Investigación de modelos para movilidad sostenible en el transporte marítimo de cabotaje en Galápagos.

1,480 1,480 0

1.6. .Estudio y simulación de alternativas de diseño hidrodinámico de lanchas monocascos, acompañado por la capacitación de un técnico del INER.

740 740 1,480 2,960 4,440

Total 1. Levantamiento de línea base de modelos de movilidad sostenible en el transporte marítimo en el Archipiélago de Galápagos.

1,895 8,661 36,011 11,679 13,969 5,739 5,479 5,243 5,479 4,999 5,479 8,442 113,079 67,992 99,766

Suma 1.2. Incorporación de equipo técnico de investigación. 415 1,781 27,131 2,599 2,599 2,599 3,079 2,843 3,079 2,599 3,079 6,042 57,849 29,482 59,776




Suma 1.3.Instalar capacidades técnicas y logísticas para el equipo de investigación.

5,400 2,400 9,080 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 36,080 28,800 28,800

Suma 2.1. Análisis de tecnologías existentes 0 0

Suma 2.2. Evaluar capacidades técnicas y logísticas disponibles en el Ecuador

0 0

Suma 2.3. Selección de la lancha "tipo" para realizar la conversión 0 0

Suma 3.2. Evaluación de los subsidios a combustibles para el sector de lanchas de cabotaje

311 1,336 1,823 1,950 1,950 1,950 1,950 2,132 1,950 1,950 1,950 4,532 23,782 27,562 0

Suma 3.4. Evaluación de la infraestructura actual en las bahías de Galápagos

0 0

Suma 4.1. Análisis metodológico del impacto social y selección del proceso de transición mas adecuado.

3,165 500 500 2,665 6,830 2,240 2,240

Suma 4.2. Definición de metodología de diseño y construcción de lanchas eléctricas

0 0

Suma 4.3. Análisis y evaluación estadística de la información generada 311 1,336 1,823 1,950 1,950 1,950 1,950 2,132 1,950 1,950 1,950 4,532 23,782 36,749 38,571

Suma 5.1. Simulación de alternativas y/o modelos propuestos 0 0

Suma 6.1. Talleres de capacitación para personal técnico especializado en construcción y mantenimiento de lanchas.

0 0

Suma 6.1. Talleres de capacitación para personal técnico especializado en construcción y mantenimiento de lanchas.

0 1,500 0

Suma 1.1. Elaborar convenio específicos con ELECGALÁPAGOS, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Dirección del Parque Nacional Galápagos, Capitanías de Puertos, Ministerio de Obras Públicas.

1,480 1,480 1,480 4,440 0

Suma 1.3. Instalar capacidades logísticas para el equipo de investigación.

0 0 0

Suma 1.4. Adquisición de normas y libros técnicos. 6,750 6,750 6,750 6,750

Suma 2.4. Gestión y negociación con el sector para realizar conversión de prueba

415 1,781 2,431 2,599 2,599 2,599 2,599 2,843 2,599 2,599 2,599 6,042 31,709 27,562 19,285




Suma 2.5. Ejecución de la conversión de una lancha prototipo 1,480 1,480 165,960 0

Suma 3.1. Levantamiento de línea base de consumos de combustibles en lanchas taxis, y oferta eléctrica disponible para incorporar lanchas eléctricas

0 3,024 0

Suma 3.3. Determinar el costo de operación, mantenimiento de las lanchas actuales.

0 0

Suma 5.2. Resultados de la simulación de alternativas y/o modelos propuestos

311 1,336 6,823 1,950 1,950 1,950 1,950 2,132 1,950 1,950 1,950 4,532 28,782 27,562 19,285

Suma 5.3. Capacitación 2,000 2,000 8,000 8,000

Suma 6.2. Diseño de modelo de movilidad para lanchas eléctricas en Galápagos.

311 1,336 1,823 1,950 1,950 1,950 1,950 2,132 1,950 1,950 1,950 4,532 23,782 36,749 57,856

Suma 6.3. Publicaciones 1,000 1,000 6,595 9,270

Suma 6.4. Capacitación 10,825 2,000 10,825 23,650 29,640 48,200

Suma 1.5. Investigación de modelos para movilidad sostenible en el transporte marítimo de cabotaje en Galápagos.

1,480 1,480 0

Suma 1.6. .Estudio y simulación de alternativas de diseño hidrodinámico de lanchas monocascos, acompañado por la capacitación de un técnico del INER.

740 740 1,480 2,960 4,440

Total 3,556 15,784 48,900 33,402 24,867 16,137 17,877 18,096 15,877 29,222 18,542 32,610 274,873 441,135 302,473




7.4. Demanda pública nacional plurianual

La demanda pública nacional se visualiza en la Tabla No. 12.

Tabla No. 12 Demanda pública nacional plurianual

Código CPC

TIPO

COMPRA

(Bien, obra,

servicio o

consultoría)

DETALLE DEL PRODUCTO (especificación técnica)CANTIDAD

ANUAL

UNIDAD

(metro, litro

etc.)

COSTO

UNITARIO

(Dólares)

NACIONA

L

IMPORT

ADO

Defina el

monto a

contratar Año

1

Defina el

monto a

contratar Año

2

Defina el

monto a

contratar Año

3

TOTAL

64241.00.01 Servicios Pasajes Nacionales 6.00 U 425.00 100% 0% 2,550.00 - - 2,550.00

63310.01.01 Servicio Servicio de alimentación 6.00 U 140.00 100% 0% 840.00 - - 840.00

64116.00.02 Servicio Movilizaciones en Galápagos 6.00 U 45.00 100% 0% 270.00 - - 270.00

63220.00.00 Servicio Servicio de hospedaje 6.00 U 130.00 100% 0% 780.00 780.00 - 1,560.00

45180.04.04 BienSoportes especialmente diseñados para las máquinas de

oficina. 8.00 U 10.00 90% 10%

130.00 - - 130.00

45221.00.00 Bien Computador Portátil 8.00 U 2,500.00 90% 10% 20,000.00 - - 20,000.00

45221.00.00 Bien Computador Portátil 1.00 U 5,000.00 90% 10% 5,000.00

45261.00.01 Bien Teclado 2.00 U 40.00 90% 10% 80.00 - - 80.00

45261.00.03 Bien Mouse 2.00 U 20.00 90% 10% 40.00 - - 40.00

45263.00.00 Bien Impresora 1.00 U 600.00 90% 10% 600.00 - - 600.00

44922.03.08 Bien Tornes de impresora 4.00 U 480.00 90% 10% 1,920.00 1,920.00 1,920.00 5,760.00

45269.00.05 Bien infocus 1.00 U 2,500.00 90% 10% 2,500.00 - - 2,500.00

47315.00.02 Bien Monitor 2.00 U 500.00 90% 10% 1,000.00 - - 1,000.00

47223.02.01 BienEquipo de comunicación de red (p.e., hubs, routers,

gateways) para redes LAN y WAN. 1.00 U 3,000.00 90% 10%

3,000.00 - -

3,000.00

72112.00.01 Servicio Oficina 11.00 U 2,200.00 100% 0%24,200.00 26,400.00 26,400.00

77,000.00

Servicio Suministro de agua 11.00 U 100.00 100% 0% 1,100.00 1,200.00 1,200.00 3,500.00

Servicio Suministro de energía eléctrica 11.00 U 100.00 100% 0% 1,100.00 1,200.00 1,200.00 3,500.00

38140.02.26 Bien escritorio 8.00 U 400.00 90% 10% 3,200.00 - - 3,200.00

38160.01.01 Bien complementos de asientos 8.00 U 15.00 90% 10% 120.00 - - 120.00





38160.01.99 Bien muebles 8.00 U 40.00 90% 10% 320.00 - - 320.00

38122.00.99 Bien armarios 8.00 U 200.00 90% 10% 1,600.00 - - 1,600.00

32210.01.01 Bien Libros 5.00 U 100.00 10% 90% 500.00 500.00 500.00 1,500.00

32220.06.00 Bien Publicaciones 5.00 U 250.00 10% 90% 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00

32220.07.00 Bien Libros 10.00 U 100.00 10% 90% 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00

32291.02.09 Bien Libros 10.00 U 100.00 10% 90% 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00

32291.02.99 Bien Libros 20.00 U 100.00 10% 90% 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00

32420.00.01 Bien Revistas 10.00 U 100.00 10% 90% 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00

64241.00.01 Servicios Pasajes Nacionales 2.00 U 425.00 100% 0% 850.00 - - 850.00

63310.01.01 Servicio Servicio de alimentación 2.00 U 140.00 100% 0% 280.00 - - 280.00

64116.00.02 Servicio Movilizaciones en Galápagos 2.00 U 45.00 100% 0% 90.00 - - 90.00

63220.00.00 Servicio Servicio de hospedaje 2.00 U 130.00 100% 0% 260.00 260.00 - 520.00

63220.00.00 Servicio Servicio de hospedaje al exterior 2.00 U 130.00 0% 100% 260.00 260.00 2,200.00 2,720.00

71322.00.01 Servicio Servicio de seguro de viaje 2.00 U 200.00 0% 100% 400.00 400.00 600.00 1,400.00

46111.02.05 BienMotores de corriente continua, de potencia superior a 750

W pero inferior o igual a 75 Kw. 1.00 U 65,000.00 50% 50%

65,000.00 - - 65,000.00

64241.00.01 Servicios Pasajes Nacionales 2.00 U 425.00 100% 0% 850.00 1,700.00 2,550.00 5,100.00

63310.01.01 Servicio Servicio de alimentación 2.00 U 140.00 100% 0% 280.00 540.00 840.00 1,660.00

63220.00.00 Servicio Servicio de hospedaje 2.00 U 130.00 100% 0% 260.00 260.00 - 520.00

88821.00.00 Bien

Servicios de apoyo para la construcción de barcos y

estructuras flotantes, como: boyas, barcazas, gabarras,

grúas flotantes, balsas, plataformas de perforación

flotantes o sumergibles, etc.

1.00 U 98,000.00 20% 80% - 98,000.00 - 98,000.00

64241.00.01 Servicios Pasajes Nacionales 2.00 U 425.00 100% 0% 850.00 850.00 - 1,700.00

63310.01.01 Servicio Servicio de alimentación 2.00 U 140.00 100% 0% 280.00 280.00 - 560.00

63220.00.00 Servicio Servicio de hospedaje 6.00 U 130.00 100% 0% 520.00 780.00 130.00 1,430.00

63310.01.01 Servicio Servicio de alimentación 6.00 U 140.00 100% 0% 560.00 140.00 140.00 840.00

64239.01.01 Servicio Movilizaciones transporte marítimo 12.00 U 32.00 100% 0% - 384.00 - 384.00

64239.01.01 Servicio Movilizaciones transporte marítimo 12.00 U 32.00 100% 0% - 1,680.00 - 1,680.00

96210.00.99 ServicioTaller de sociabilización acerca de la incorporación de

nuevas tecnologías1.00 U 1,500.00 100% 0% 3,000.00 1,500.00 1,500.00 6,000.00

64241.00.01 Servicios Pasajes Nacionales 6.00 U 425.00 100% 0% 1,070.00 425.00 425.00 1,920.00

64116.00.02 Servicio Movilizaciones en Galápagos 2.00 U 45.00 100% 0% 90.00 180.00 270.00 540.00

96210.00.99 Servicio Taller de capacitación 1.00 U 1,500.00 100% 0% - 1,500.00 - 1,500.00

89110.00.01 Bien publicación libros 1.00 U 2,000.00 100% 0% 1,000.00 2,000.00 2,000.00 5,000.00

63310.01.01 Servicio Servicio de alimentación al exterior 10.00 U 365.00 0% 100% 3,650.00 5,840.00 21,900.00 31,390.00

64116.00.02 Servicio Movilizaciones 2.00 U 45.00 100% 0% 90.00 90.00 - 180.00

63220.00.00 Servicio Servicio de hospedaje al exterior 10.00 U 300.00 0% 100% 3,000.00 4,800.00 3,300.00 11,100.00

85539.00.04 Servicio Participación en Congresos 1.00 U 2,000.00 100% 0% 2,000.00 8,000.00 8,000.00 18,000.00

85539.00.04 Servicio Participación en Congresos locales 3.00 U 2,000.00 100% 0% 6,000.00 8,000.00 8,000.00 22,000.00

85539.00.04 Servicio Participación en Congresos Internacional 2.00 U 2,500.00 100% 0% 5,000.00 4,000.00 6,000.00 15,000.00

64243.00.02 Servicio Pasajes Aéreos y ferroviarios internacional 2.00 U 2,000.00 0% 100% 4,000.00 4,000.00 6,000.00 14,000.00

64116.00.02 Servicio Movilizaciones en Galápagos 6.00 U 45.00 100% 0% 180.00 45.00 45.00 270.00

64116.00.02 Servicio Movilizaciones 20.00 U 60.00 100% 0% 1,200.00 2,400.00 1,800.00 5,400.00

ORIGEN DE LOS

INSUMOS USD y %




8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El INER mediante su departamento de planificación mantiene herramientas e

indicadores de gestión y administración de proyectos, lo que garantiza la

calidad científica de los proyectos y permite mantener un seguimiento al

avance de ejecución científica, física y presupuestaria, y así garantizar el

correcto avance y ejecución de sus fases y productos planificados. De igual

manera el INER en sus áreas de investigación cuenta con un equipo técnico

especializado de profesionales, PhD. e investigadores Prometeo con estudios

específicos en el sector investigativo quienes brindan un soporte constante a la

revisión de los avances del estudio y evaluación técnica de resultados de cada

una de las fases y productos generados por el estudio. De esta manera se

contará con la supervisión y acompañamiento que se exige a nivel nacional

gubernamental y a nivel científico internacional.

8.1. Seguimiento a la Ejecución

La Coordinación General Técnica del INER mediante la Dirección de

Investigación Científica y Tecnológica se encargará de ejecutar el proyecto.

Se evaluará mensualmente los avances del proyecto a través de reuniones

entre la Coordinación y la Dirección del proyecto. Además, se realizarán

evaluaciones en base al cronograma y las rutas críticas del desarrollo de las

actividades y el desenvolvimiento del personal.

Se mantendrá monitoreo mensual de indicadores de avance de ejecución física

y presupuestaria, lo que será gestionado mediante el apoyo de la herramienta

informática “Gobierno Por Resultados” la cual permite identificar avances y

retrasos, ante lo cual se podrán tomar las acciones correctivas necesarias para

retomar los cursos y tiempos planificados. Este accionar de recuperación, es

posible en el INER gracias a su equipo técnico y científico especializado que

brinda soporte al desarrollo científico de los proyectos y estudios.

De manera paralela se presentarán todos los reportes semestrales y anuales

solicitados por los entes gubernamentales de planificación e inversión, de

manera que se garantice el buen uso de los recursos nacionales para el

desarrollo Nacional del Buen Vivir.




8.2. Evaluación de Resultados e Impactos

El proceso de evaluación de resultados e impactos es de suma importancia en

todo proyecto para poder visualizar de manera global los avances y metas

alcanzadas. La evaluación de la calidad técnica y científica de cada meta

alcanzada pasará por un proceso de análisis y valoración ejecutada por el

INER mediante un equipo de investigadores de mayor experiencia conformado

por PHD e investigadores y Prometeo. De esta manera se establecerán

indicadores de calidad científica que faciliten la gestión y valoración de estas

evaluaciones una vez que se haya desarrollado la metodología y análisis

financiero.

Todo esto en base a los indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lógico,

lo cual se detalla brevemente a continuación:

Porcentaje de avance en la infraestructura legista y recursos humanos,

para el desarrollo del proyecto.

Porcentaje de avance en el proceso de conversión.

Número de evaluaciones efectuadas.

Número de metodologías propuestas.

Modelos de movilidad.

Número de Publicaciones.

8.3. Actualización de Línea Base

El proceso de evaluación de resultados e impactos es de suma importancia en

todo proyecto para poder visualizar de manera global los avances y metas

alcanzadas. La evaluación de la calidad técnica respecto a la línea base se irá

actualizando periódicamente y permitirá tomar acciones que vayan dirigidas a

la viabilidad del proyecto.




9. ANEXOS

NO APLICA

9.1. Autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio del Ambiente

y otros según corresponda.

NO APLICA.

9.2. Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y

otros.

NO APLICA.

BIBLIOGRAFÍA

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GADM San Cristóbal. (2011). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-

2016.

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Número Óptimo de Vehículos en las Islas Galápagos. Galápagos.

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FCD y GC. Puerto Ayora, Galápagos, Ecuador.

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de la Ficha Ambiental. Quito, Ecuador.

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Galápagos. En: Informe Galápagos 2009–2010. Puerto Ayora, Galápagos,

Ecuador: FCD-PNG-CGERG.

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anno. Santa Cruz - Galápagos.

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antropico. II anno. Santa Cruz - Galápagos.

desarrollo de un modelo de movilidad de … · viabilidad económica ..... 26 5.3.1. metodologías...

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