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Departamento del Guaviare Empresa Social del Estado Hospital San José del Guaviare


2

POA PLAN DE ACCIÓN 2016

INFORME RIPS 2016

ESTADOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO

TALENTO HUMANO

Por una Atención Centrada en el Usuario

FACTURACIÓN

CARTERA

LOGROS 2016

JURÍDICA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA


3

Somos una empresa Social del Estado que presta servicios de salud de baja y mediana complejidad, dirigido a la comunidad del Guaviare y demás que lo soliciten, a través de un equipo multidisciplinario con responsabilidad ética y social, fundamentada en los principios de oportunidad, eficiencia y eficacia.


4

En el 2020 seremos reconocidos a nivel nacional, como una empresa social del estado prestadora de los servicios de salud de mediana y alta complejidad, con modelos diferenciales de atención integral, reconocida por su autosostenibilidad y compromiso ambiental, líder en investigación en la Orinoquia y Amazonia.


5

Tener un equipo humano con un alto sentido de pertenencia, basado en valores y formado de acuerdo a las necesidades institucionales y expectativas de nuestro personal.

Dar una atención de excelencia y con sentido humano, con alta satisfacción al usuario, ajustándose a las necesidades de la comunidad que cumpla con los estándares de acreditación y ofertar servicios con tecnología de vanguardia.

Desarrollar una institución de gestión por procesos y mejoramiento continuo, consiente de su crecimiento hacia la calidad en el sector salud.

Brindar de manera oportuna la información institucional a la comunidad y nuestro personal con el fin de mejorar la calidad en la atención y la imagen del hospital.

Proceso estandarizado, controlado y coordinado que permita liquidez y estabilidad institucional.


6

NUTRICION

REVISORIA FISCAL

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GERENCIA

CALIDAD

ASESOR DE GERENCIA

FACTURACIÓN CARTERATALENTO

HUMANOPRESUPUESTO TESORERIA

PSICOLOGÍA

COMITES ADMINISTRATIVOS Y

ASISTENCIALES

PLANEACIÓN, MERCADEO Y

SISTEMAS DE INFORMACION

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

CENTRAL DE

ESTERILIZACIÓNTERAPIASTRABAJO SOCIAL IMAGENOLOGIA

SERVICIO

FARMACEUTICO

REFERENCIA Y

CONTRAREFERENCIA

LABORATORIO CLÍNICO Y

SERVICIO TRANSFUSIONAL

UNIDAD

MATERNO

INFANTIL

SERVICIO DE

HOSPITALIZADOS

ADULTOS PEDIATRICOS

CONTABILIDADSERVICIO DE

URGENCIAS

SERVICIO DE

CIRUGIA

SERVICIO DE

CONSULTA EXTERNA

RESCURSOS

FÍSICOS

GESTIÓN DOCUMENTAL HISTORIAS CLINICAS

AUDITORIA

CONCURRENTE

AUDITORIA DE

CUENTAS

JURIDICA

SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

COSTOS ARCHIVOSISTEMAS

INFORMATICOSALMACEN

SERVICIOS

GENERALES

JUNTA DIRECTIVA

OFICINAS ASESORAS

392 Vinculados.

Planta: 126 Contrato de Prestación: 262


Nuestros Servicios:

Servicios de Consulta Externa Especialidades Médicas.

Servicio Laboratorio Clínico.

Servicio de Imágenes Diagnosticas.

Servicios de Terapia Física y Rehabilitación.

Servicios Hospitalización Adulto y Pediátrico.

Servicio de Quirófanos.

Servicios Urgencias 24 Horas.

Servicio de Farmacia.

Servicio de Trabajo Social.

Servicio de Unidad Materno Infantil.


POA PLAN DE ACCIÓN 2016


9

DIRECCIÓN Y GERENCIA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y GESTIÓN CLÍNICA.

76%

41%

65%

61%


INFORME PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2016


11

COMPARATIVO CONSULTA POR ESPECIALIDAD.

ESPECIALIDAD 2015 2016 VARIACION

CARDIOLOGO 388 0 -100%

CIRUGIA PLASTICA 63 0 -100%

DERMATOLOGIA 472 348 -26%

GASTROENTEROLOGIA 343 288 -16%

MAXILOFACIAL 31 35 13%

OFTALMOLOGIA 1652 812 -51%

OTORRINOLARINGOLOGIA 1133 543 -52%

UROLOGIA 819 621 -24%

Total Jornada 4901 2647 -46%

ANESTESIA 1498 1084 -28%

CIRUGIA GENERAL 1864 2200 18%

GINECOLOGIA 5642 5760 2%

INTERCONSULTA 3116 3879 24%

MEDICINA INTERNA 4661 4015 -14%

ORTOPEDIA 4234 3694 -13%

PEDIATRIA 3314 3565 8%

Total Planta 24329 24197 -1%

TOTAL GENERAL 29230 26844 -8%

Consulta Especializada por Jornada

Consulta Especializada Básica


12

TOTAL CONSULTAS POR ESPECIALIDAD 2016.


13

INDICADORES DE CALIDAD.

INDICADORES DE CALIDAD (OPORTUNIDAD) 2015 2016 VARIACION

días espera consulta medicina interna 9,9 13,2 33,6%

días espera consulta pediatría 4,7 5,9 26,6%

días espera consulta gineco-obstetricia 10,0 9,0 -10,1%

días espera consulta ortopedia 7,5 13,0 73,1%

días espera consulta cirugía 4,4 8,0 83,1%

días espera cirugía programada ginecología 23,2 8,3 -64,1%

días espera cirugía programada cirugía general 24,9 9,8 -60,7%

días espera cirugía programada ortopedia 5,6 3,2 -43,0%


14

PRODUCCIÓN DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO.


15

SATISFACCIÓN AL USUARIO.


16

COMPARATIVO PRODUCCIÓN UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 2015 Y 2016.


17

PRODUCCIÓN QUIRÓFANOS.


18

MORBILIDAD EN HOSPITALIZACION 2016


19

MORBILIDAD EN URGENCIAS 2016


20

ATENCION DE URGENCIAS


ESTADOS FINANCIEROS


22

COMPARATIVO BALANCE GENERAL (cifras en miles). CONCEPTO 31-dic-16 31-dic-15 Variación absoluta Variación relativa

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 9.639.717 11.392.425 -1.752.708 -15,38%

EFECTIVO 815.553 964.443 -148.890 -15,44%

DEUDORES 8.148.046 9.582.088 -1.434.042 -14,97%

INVENTARIOS 534.028 624.972 -90.944 -14,55%

OTROS ACTIVOS 142.090 220.922 -78.832 -35,68%

ACTIVO NO CORRIENTE 31.187.708 27.758.414 3.429.294 12,35%

DEUDORES 4.899.882 1.386.857 3.513.025 253,31%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 12.184.249 12.129.779 54.470 0,45%

OTROS ACTIVOS 14.103.577 14.241.778 -138.201 -0,97%

TOTAL ACTIVO 40.827.425 39.150.839 1.676.586 4,28%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 12.355.558 9.394.086 2.961.472 31,52%

CUENTAS POR PAGAR 9.131.749 6.160.663 2.971.086 48,23%

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD

SOCIAL INTEGRAL 1.916.738 2.838.022 -921.284 -32,46%

OTROS PASIVOS 1.307.071 395.401 911.670 230,57%

PASIVO NO CORRIENTE 12.499.670 10.598.283 1.901.387 17,94%

CUENTAS POR PAGAR 58.894 58.894 0 0,00%

PASIVOS ESTIMADOS 12.440.776 10.539.389 1.901.387 18,04%

TOTAL PASIVO 24.855.228 19.992.369 4.862.859 24,32%

PATRIMONIO 15.972.197 19.158.470 -3.186.273 -16,63%

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 15.972.197 19.158.470 -3.186.273 -16,63%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 40.827.425 39.150.839 1.676.586 0,043


23

COMPARATIVO ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA (CIFRAS EN MILES).

ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-16 dic-15 Variación absoluta Variación relativa

INGRESOS OPERACIONALES 24.080.928 23.587.071 493.857 2%

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 18.908.188 19.743.127 -834.939 -4%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.255.419 5.231.158 1.024.261 20%

PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y

AMORTIZACIONES 6.062.499 2.507.963 3.554.536 142%

OTROS GASTOS ORDINARIOS 751.552 149.673 601.879 402%

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -7.896.730 -4.044.850 -3.851.880 95%

INGRESOS NO OPERACIONALES 6.527.651 4.646.660 1.880.991 40%

TRANSFERENCIAS 59.391 1.242.699 -1.183.308 -95%

OTROS INGRESOS 6.468.260 3.403.961 3.064.299 90%

GASTOS NO OPERACIONALES 2.065.507 1.791.569 273.938 15%

OTROS GASTOS 2.065.507 1.791.569 273.938 15%

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL 4.462.144 2.855.091 1.607.053 56%

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 248.314 170.215 78.099 46%

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO -3.186.272 -1.019.544 -2.166.728 213%


PRESUPUESTO


25

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2015 Y 2016.

RUBRO Vig- 2015 Vig-2016 DIFERENCIA %

1 PRESUPUESTO DEFINITIVO 30.862.549.968 30.751.779.262 (110.770.706) -0,36%

2 TOTAL DE INGRESOS

RECONOCIDOS 34.422.053.683 32.614.972.092

(1.807.081.591) -5,25%

3 TOTAL DE INGRESOS

RECAUDADOS 24.509.786.012 23.132.880.752 (1.376.905.260) -5,62%

4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,

OPERACIÓN E INVERSION

(COMPROMISOS)

30.061.760.774 29.092.229.155 (969.531.619) -3,23%


TALENTO HUMANO


27

TIPO DE VINCULACION dic-16 dic-15

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 7 7

CARRERA ADMINISTRATIVA 42 42

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 55 56

PERIODO FIJO 20 6

TRABAJADORES OFICIALES 2 2

TOTAL PERSONAL PLANTA 126 113

PRESTACION DE SERVICIOS 254 242

SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO - MEDICOS 0 6

SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO – ENFERMERIA 0 4

APRENDICES 12 15

TOTAL PERSONAL VINCULADO 392 380


28

COMPARATIVO COSTOS DE NÓMINA ENTRE DICIEMBRE 2015 Y 2016.

CONCEPTO COSTO dic-16 dic-15 Variación

absoluta

Variación

relativa

NOMINA

Valor Mensual Planta 534.200.476 465.756.304 68.444.172 15%

Valor Mensual Servicio Social

Obligatorio – Contrato 63.918.241 93.769.281 -29.851.040 -32%

PRESTACION DE

SERVICIOS

Personal asistencial y

administrativo 411.434.875 377.422.656 34.012.219 9%

ESPECIALIDADES Especialidades básicas y

subespecialidades 466.934.875 482.055.989 -15.121.114 -3%

TOTAL COSTO PROMEDIO MENSUAL DE PERSONAL 1.476.488.467 1.419.004.230 57.484.238 4%


FACTURACIÓN


30

COMPARATIVO FACTURACIÓN POR RÉGIMEN

REGIMEN VIG-2015 PARTICIPACIÓN VIG-2016 PARTICIPACIÓN

CONTRIBUTIVO 4,530,760,523 19% 4,751,748,381 20%

SUBSIDIADO 14,093,921,025 60% 14,110,007,554 59%

VINCULADOS 1,756,816,878 7% 1,631,314,825 7%

REGIMEN ESPECIAL 972,919,167 4% 994,124,968 4%

PARTICULARES 107,423,825 0% 101,032,100 0%

OTROS 1,985,229,952 8% 2,452,700,268 10%

TOTAL 23,447,071,370 100% 24,040,928,096 100%


31

COMPARATIVO FACTURACIÓN 2015 – 2016.

REGIMEN VIG-2015 VIG-2016VARICION

OBSOLUTA%

CONTRIBUTIVO 4,530,760,523 4,751,748,381 220,987,858 5%

SUBSIDIADO 14,093,921,025 14,110,007,554 16,086,529 0%

VINCULADOS 1,756,816,878 1,631,314,825 -125,502,053 -8%

REGIMEN ESPECIAL 972,919,167 994,124,968 21,205,801 2%

PARTICULARES 107,423,825 101,032,100 -6,391,725 -6%

OTROS 1,985,229,952 2,452,700,268 467,470,316 19%

TOTAL 23,447,071,370 24,040,928,096 593,856,726 2%


CARTERA


33

ESTADO DE LA CARTERA POR VIGENCIA.

cartera en miles de $

CONCEPTO 2015 2016 *sin eps en liquidación

2016* %

CONTRIBUTIVO 3.236.734 2.918.852 0 2.918.852 26%

SUBSIDIADO 5.626.841 7.547.784 2.604.998 4.942.786 44%

SOAT-ECAT 797.768 993.431 993.431 9%

VINCULADOS 658.984 378.126 378.126 3%

OTROS DEUDORES POR VENTA DE SS 1.799.944 6.219.416 4.308.730 1.910.685 17%

CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS 460 14.224 14.224 0%

TOTAL CARTERA 12.120.731 18.808.459 6.913.728 11.158.104 100%

CRECIMIENTO -3% 44% 37% -8%


34

COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO 2015- 2016.

Concepto 2015 2016

CONTRIBUTIVO 3,254,848,482 3,339,628,644

REGIMEN SUBSIDIADO 13,438,801,406 9,030,472,826

SECRETARIA DE SALUD DEL GUAVIARE 2,717,278,656 4,960,735,000

SECRETARIA DE SALUD DEL GUAVIARE SSF 1,242,327,492 1,304,365,908

OTRAS SECRETARIAS 267,381,909 182,752,206

NOTAS SIN IDENTIFICAR 64,060,697 49,600

ASEGURADORAS DIFERENTES A FOSYGA 887,399,165 1,209,676,754

ENTIDADES FOSYGA - 77,432,541

ENTIDADES ARP 78,178,805 55,312,589

ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL 952,118,496 945,646,366

ENTIDADES IPS PRIVADAS 608,873,263 609,311,392

ATENCION PARTICULARES 87,512,253 139,960,482

COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS 155,962,033 110,939,411

OTROS(OXIGENO/ARRENDAMIENTO) 525,355,361 202,153,778

Total Recaudo 24,280,100,032 22,168,439,513

Promedio Mensual de Recaudo 2,023,341,669 1,847,369,959

Variacion % (negativa) (8.70)


LOGROS 2016


36

PROYECTOS EN GESTIÓN.

ITEM PROYECTOS EN REGISTRADOS EN PLAN BIENAL 2015 – 2016

1 Fortalecimiento Dotación de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.

$ 5.299.802

2

Remodelación, Ampliación y Construcción de la ESE Hospital San José del Guaviare.

$ 51.388.000

VALOR TOTAL PROYECTOS

REGISTRADOS $ 56.687.802


La Adecuación y Remodelación del área de FARMACEN.

El Mantenimiento y adecuación de la planta de tratamiento.

La reapertura de la puerta principal.

La reubicación de las áreas.

La adecuación de los espacios de Quirófanos.


38

Se realizó la adecuación y reubicación de Áreas:

Se logro la adecuación y apertura

de la Entrada principal.


39


Se logro la adecuación y ampliación del

área de farmacia y almacenamiento.


40


Servicio Facturación Citas Médicas


JURÍDICA


42

Procesos Judiciales A Favor de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.

Procesos Judiciales a favor de la E.S.E Hospital San José del Guaviare-2016

TIPO DE ACCION JUDICIAL CUANTIA PRETENSION

Acción de Repetición

$65,944,901.00

Declaratoria de responsabilidad civil patrimonial por culpa o dolo frente al Estado

Proceso Ejecutivo de Mínima Cuantía

$3,735,400.00

Pago de Obligación


43

Procesos Judiciales En Contra de la E.S.E Hospital San José del Guaviare - 2016

TIPO DE ACCION JUDICIAL CANTIDAD SUMATORIA DE LA CUANTIA INICIAL DE LAS

DEMANDAS

Reparación Directa 39 29.461.443.093,00

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 3 85.530.112,00

Acción Contractual 1 1.000.000.000,00

Ejecutivo de Mayor Cuantía 2 2.435.499.059,00

Ordinario Laboral 4 612.779.616,00

Ejecutivo de Menor Cuantía 1 82.427.448,00

TOTAL 50 33.677.679.328,00

../PROCESOS JURIDICOS_RENDICION DE CUENTAS 2016.xlsx


44

DUDAS, PREGUNTAS O INQUIETUDES

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

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