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Junio 2016Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos AdministrativosSI/DEOH-P-01-A6

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda

Subsecretaría de Ingresos

COPIA N

O CONTROLA

DA

Departamento de Enlace con Oficinas de HaciendaManual de Procedimientos

JUNIO 2016

ÍNDICE

Presentación

Estructura Orgánica de la Secretaría..................................................................................................................................................

Estructura Orgánica del Departamento.............................................................................................................................................

Simbología de Diagramas.......................................................................................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda

Analista Administrativo(a) de Recursos Materiales

Mantenimiento Preventivo del Equipo de Oficina...............................................................................................................................

Solicitud y Suministro de Insumos y Materiales..................................................................................................................................

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Unidades Móviles...................................................................................................

Envío de Paquetería a las Oficinas de Hacienda del Estado................................................................................................................

Analista Administrativo(a) de Recursos Financieros

Trámite Administrativo de Gastos.........................................................................................................................................................

Analista Informático(a) de Soporte Técnico a las Oficinas de Hacienda del Estado

Soporte Técnico de Apoyo en el Manejo del Sistema de Recaudación en las Oficinasde Hacienda del Estado.............................................................................................................................................................................

Administrativo(a) Especializado(a) de Formas Valoradas y Numeradas

Solicitud de Formas Valoradas y Numeradas........................................................................................................................................

Dotación de Formas Valoradas y Numeradas a las Oficinas de Hacienda del Estado...................................................................

Recepción del Informe y Control de Formas Valoradas y Numeradas de las Oficinasde Hacienda del Estado.............................................................................................................................................................................

Firmas de Autorización...........................................................................................................................................................................

1

2

3

6

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16

20

26

31

37

41

45

48

COPIA N

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DA

Departamento de Enlace con Oficinas de HaciendaManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN

JUNIO 2016

La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.

La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda ofreceuna respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describen brevemente loscomponentes que lo integran:

• Estructura Orgánica de la Secretaría: Representa la estructura general de la Dependencia con el registro estatal,autorizada por el Secretario de Finanzas y Planeación y el Contralor General de conformidad con la normatividadvigente.

• Estructura Orgánica del Área: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manual encuestión.

• Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento del área, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.

• Firma de validación del procedimiento.

• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.

• Diagrama correspondiente.

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JUNIO 2016 1PÁG.

Enero 2016

SECRETARÍADE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA

SUBDIRECCIÓNDE POLÍTICA

INFORMÁTICA

SUBDIRECCIÓNDE GOBIERNOELECTRÓNICO

SUBPROCURADURÍADE ASUNTOS

CONTENCIOSOS

DIRECCIÓNGENERAL DE

FISCALIZACIÓN

SUBDIRECCIÓNDE OPERACIÓN

FINANCIERA

TESORERÍA

SUBDIRECCIÓNDE REGISTROY CONTROL

SUBDIRECCIÓN DEPROGRAMACIÓN DELA FISCALIZACIÓN YCONTRIBUYENTES

ESPECIALES

SUBDIRECCIÓNDE RECURSOSMATERIALESY SERVICIOSGENERALES

SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS

HUMANOS


ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DECONTRATACIONES

GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN

DE RIESGOS YACTIVOS

SUBDIRECCIÓN DEORGANIZACIÓN

Y PROCESOSADMINISTRATIVOS


RECAUDACIÓN

SUBPROCURADURÍADE LEGISLACIÓN

Y CONSULTA

PROCURADURÍAFISCAL

DIRECCIÓNGENERAL DEINNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

SUBPROCURADURÍADE ASUNTOSFISCALES Y

PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS

SUBDIRECCIÓNDE SERVICIO

PÚBLICODE CARRERA

SUBDIRECCIÓN DEFINANCIAMIENTO

Y APOYOINSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERALDE FINANCIAMIENTO

Y SEGUIMIENTODE PROGRAMASDE DESARROLLO

SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DESEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DELSISTEMA INTEGRALDE INFORMACIÓN

DIRECCIÓN GENERALDE PLANEACIÓN Y

EVALUACIÓN PARAEL DESARROLLO

SUBDIRECCIÓN DEINFORMACIÓNPRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓNDE CONTROL

PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓNDE PRESUPUESTO

SUBDIRECCIÓNDE CONTROLFINANCIERO

SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONES

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN

Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN

PÚBLICA

SUBDIRECCIÓNDE ANÁLISIS EINTEGRACIÓNDE LA CUENTA

PÚBLICA

SUBDIRECCIÓNDE FIDEICOMISOS

DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS Y

DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS

SUBDIRECCIÓN DEGESTIÓN PARA LA

DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS

SUBDIRECCIÓNDE BIENESINMUEBLES

SUBDIRECCIÓNDE ADQUISICIÓN

DE SUELO YCONTRATACIÓN

SUBDIRECCIÓN DEREGULARIZACIÓNDE LA TENENCIA

DE LA TIERRA

DIRECCIÓNGENERAL DELPATRIMONIODEL ESTADO

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓNDE ASESORES

UNIDAD DEACCESO A LA

INFORMACIÓNPÚBLICA

UNIDADDE GÉNERO

SUBSECRETARÍADE EGRESOS

SUBDIRECCIÓNDE POLÍTICA

FISCAL

OFICINAS DEHACIENDA

DEL ESTADO

DELEGACIONESREGIONALES DEL

PATRIMONIODEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERALDE VINCULACIÓNY COORDINACIÓN

HACENDARIA

SUBDIRECCIÓNDE POLÍTICA DECOORDINACIÓN

HACENDARIA

SUBDIRECCIÓNDE COMERCIO

EXTERIOR

INSTITUTO DEPENSIONES DEL

ESTADO

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

ÓRGANO DESCENTRALIZADO

LIC. ANTONIO GÓMEZ PELEGRINSecretario de Finanzas y Planeación

DR. RICARDO GARCÍA GUZMÁNContralor General

SUBDIRECCIÓNDE REGISTRO Y

CONSOLIDACIÓNCONTABLE

SUBDIRECCIÓN DESEGUIMIENTO DE

AUDITORIAS

SUBDIRECCIÓN DEINTEGRACIÓN Y

ANÁLISIS DEINFORMACIÓN

SUBDIRECCIÓN DESEGUIMIENTO DEPROGRAMAS DE

DESARROLLO

SUBDIRECCIÓNDE VISITAS

DOMICILIARIAS YREVISIONES DE

GABINETE

SUBDIRECCIÓNDE REGISTRO

Y CONTROL DEOBLIGACIONES

SUBDIRECCIÓNDE EJECUCIÓN

FISCAL

Secretaría de Finanzas y PlaneaciónEstructura Orgánica


COPIA N

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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO


JUNIO 2016 2PÁG.

SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN

SECRETARÍA DEFINANZAS YPLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERALDE RECAUDACIÓN

DIRECCIÓN GENERALDE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN GENERALDE VINCULACIÓN Y

COORDINACIÓNHACENDARIA

SUBSECRETARÍADE EGRESOS

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓNSUBSECRETARÍA

DE INGRESOS

COORDINACIÓNDE ASESORES

PROCURADURÍAFISCAL

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

UNIDAD DEGÉNERO

DEPARTAMENTODE ENLACE CON

OFICINAS DEHACIENDA

ANALISTAADMINISTRATIVO(A)

DE RECURSOSFINANCIEROS

ANALISTAINFORMÁTICO(A)

DE SOPORTE TÉCNICOA LAS OFICINAS DE

HACIENDA DEL ESTADO

ADMINISTRATIVO(A)ESPECIALIZADO(A) DEFORMAS VALORADAS

Y NUMERADAS

AUXILIARADMINISTRATIVO(A)

ANALISTAADMINISTRATIVO(A)

DE RECURSOSMATERIALES

CONDUCTOR(A) DETRANSPORTE DE

CARGA /CONDUCTOR(A)OPERATIVO(A)

CAPTURISTA AUXILIARADMINISTRATIVO(A)



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DA

JUNIO 2016

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS

Departamento de Enlace con Oficinas de HaciendaManual de Organización

3PÁG.

Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivo informático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Cinta magnética

Archivo temporal: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizan demanera continua

Actividades que se realizan demanera simultánea

Indicadores de texto

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

USB

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DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS


JUNIO 2014 4PÁG.

DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA

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JUNIO 2016 5PÁG.

ANALISTA ADMINISTRATIVO(A) DE RECURSOS MATERIALES

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NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


6PÁG.

ES RESPONSABILIDAD DEL(DE LA) JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE ENLACE CONOFICINAS DE HACIENDA LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.

FIRMA DE VALIDACIÓN

JUNIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓDIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓNSUBSECRETARÍA DE

INGRESOSSECRETARÍA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

Quincenal.

Mantenimiento Preventivo del Equipo de las Oficinas de Hacienda del Estado.

Atender las solicitudes de las Oficinas de Hacienda del Estado en cuanto al mantenimiento preventivo de máquinas deescribir, calculadoras y fax, para realizarse en las Oficinas Centrales.

El Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, debe atender las solicitudes de mantenimiento preventivo delequipo de oficina, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, en apoyo a las Oficinas de Hacienda del Estado.

El Oficio de envío de equipo que se reciba de las Oficinas de Hacienda del Estado debe especificar las característicasdel equipo que se va a reparar y las fallas que presenta.

El Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, debe determinar el equipo que se dará de baja, con base en elDictamen técnico que reciba del taller o proveedor del servicio.

Ninguno

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JUNIO 2016 7PÁG.


ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD


Analista Administrativo(a) deRecursos Materiales.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7A.

8.

9.

Recibe de las Oficinas de Hacienda del Estado, a través del (de la) Jefe(a) de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, el Oficio deenvío de equipo en original y el Equipo de oficina para reparación.

Elabora el Expediente de la Oficina de Hacienda y anexa el Oficio deenvío de equipo en original.

Elabora e imprime la Responsiva de servicio de reparación en untanto.

Recaba firma de autorización del (de la) Jefe(a) de Departamento deEnlace con Oficinas de Hacienda, en la Responsiva de servicio dereparación en un tanto, y obtiene copia.

Elabora el Recibo de la reparación en original, y recaba firma derecibido del (de la) encargado(a) del taller de reparación.

Entrega al (a la) técnico(a) del taller de reparación, el Equipo deoficina y la Responsiva de servicio de reparación en copia.

Pasa el tiempo.

Recibe del (de la) técnico(a) del taller de reparación, el Equipo deoficina y verifica si funciona correctamente.

¿Funciona correctamente?

En caso de no funcionar correctamente:

Devuelve al (a la) técnico(a) del taller de reparación, el Equipo deoficina, para que se encargue de revisarlo nuevamente.

Continúa con la actividad No. 7.

En caso de funcionar correctamente:

Elabora el Oficio de envío en original, para devolver a la Oficina deHacienda el Equipo de oficina reparado.

Recaba firma de autorización del (de la) Jefe(a) de Departamento deEnlace con Oficinas de Hacienda, en el Oficio de envío en original yobtiene dos copias.

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JUNIO 2016 8PÁG.





10.

11.

12.

13.

14.

Envía a la Oficina de Hacienda del Estado, a través de la unidad móvilel Oficio de envío en original y primera copia, el Equipo de oficinareparado y el Recibo de la reparación en original.

Integra al Expediente de la Oficina de Hacienda, la Responsiva deservicio de reparación en un tanto y el Oficio de envío en segundacopia.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Oficinas de Hacienda del Estado a través del(de la)Encargado(a) de la Unidad Móvil, el Recibo de la reparación enoriginal sellado de recibido.

Integra al Expediente de la Oficina de Hacienda, el Recibo de lareparación en original.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente dela Oficina de Hacienda.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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RECIBO DE LAREPARACIÓN

EQUIPO DE OFICINA

O


MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO

JUNIO 2016

1

EQUIPO DE OFICINA

OFICINAS DE HACIENDADEL ESTADO

INICIO

FIN

OFICIO DE ENVÍODE EQUIPO

RECIBE

O

OFICIO DE ENVÍODE EQUIPO

EXPEDIENTE DELA OFICINA DEHACIENDA

ELABORA Y ANEXA

O

RESPONSIVA DESERVICIO DEREPARACIÓN

ELABORA E IMPRIME

1T

¿FUNCIONACORRECTAMENTE?

NO

SI

DEVUELVE PARAQUE LO REVISE

EQUIPO DE OFICINA

OFICIO DE ENVÍO

ELABORA

O

1


RECABA FIRMA DEAUTORIZACIÓN Y

OBTIENE COPIA

1T

JEFE(A) DEDEPARTAMENTO. DE

ENLACE CON OFICINAS.DE HACIENDA


ELABORA Y RECABAFIRMA

O

ENCARGADO(A) DEL TALLERDE REPARACIÓN


1

ENTREGA

EQUIPO DE OFICINA

TÉCNICO(A) DEL TALLERDE REPARACIÓN

RECIBE Y VERIFICASI FUNCIONA

CORRECTAMENTE

EQUIPO DE OFICINA

1

OFICIO DE ENVÍO

RECABA FIRMA DEAUTORIZACIÓN Y OBTIENE

O

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DEENLACE CON OFICINAS.

DE HACIENDA

OFICIO DEENVÍO

ENVÍA

O

1-2

OFICINA DE HACIENDADEL ESTADO

OFICIO DEENVÍO


INTEGRA AL EXPEDIENTEDE LA OFICINADE HACIENDA


RECIBE SELLADODE RECIBIDO

O

INTEGRA AL EXPEDIENTE DELA OFICINA DE HACIENDA

O

EXPEDIENTE DELA OFICINADE HACIENDA

ORDENA

1T

2


A TRAVÉS DELA UNIDADMOVIL

C

A TRAVÉS DEL(DE LA)JEFE(A) DE DEPTO. DEENLACE CON OFICINASDE HACIENDA



A TRAVÉS DELENCARGADO DE

LA UNIDAD MOVIL

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 7A )

( 8)

( 9 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

PARA DEVOLVER ALA OFICINA DEHACIENDA ELEQUIPO DE OFICINAREPARADO


1


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NORMAS

OBJETIVO





10PÁG.



JUNIO 2016




PLANEACIÓN

Quincenal.

Solicitud y Suministro de Insumos y Materiales.

Solicitar y suministrar los insumos y materiales que requieren las Oficinas de Hacienda para su operación diaria.

Las Oficinas de Hacienda deben solicitar: Papelería, artículos de oficina, material de cómputo y de limpieza.

La Estadística de envío de insumos y materiales de años subsecuentes se debe elaborar con base en los consumoshistóricos del año anterior.

El Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, debe elaborar en forma semestral para la licitación de losinsumos y materiales, una Requisición de bienes materiales a través de medio electrónico SIAFEV y otra demanera mensual para solicitar la dotación.

El Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, debe recibir el Reporte de existencias de insumos y materiales,durante la primera semana del mes en curso, el cual será elaborado por las Oficinas de Hacienda el último día hábil delmes anterior.

El Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, debe solicitar a la Subdirección de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, los Insumos y materiales que requieran las Oficinas deHacienda, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente, a través del Sistema electrónico del SIAFEV.

Ninguno.

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NORMAS


El suministro de Insumos y materiales, deben sujetarse a los Lineamientos para el ejercicio de los recursospúblicos bajo criterios de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestal, emitidos por la Contraloría General.

El Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, debe elaborar la Requisición de bienes materiales a través demedio electrónico SIAFEV, con base en el Informe de existencias de insumos y materiales, en caso de requerir lasOficinas de Hacienda, Insumos y materiales adicionales a la dotación semestral.

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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Recibe de la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos el Oficio de notificación enoriginal, para que soliciten los Insumos y materiales que necesiten lasOficinas de Hacienda.

Elabora la Estadística de envío de insumos y materiales detalladapor Oficina de Hacienda en original, con base en las necesidades delas mismas.

Captura e imprime la Requisición de bienes materiales a través delSistema SIAFEV en dos tantos con base en la Estadística de envío deinsumos y materiales en original y firmado de autorizado y respaldaen el CPU el archivo electrónico.

Turna en primer tanto y de manera electrónica la Requisición debienes materiales a la Subdirección de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, y recabasello de recibido en el segundo tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Requisición debienes materiales en segundo tanto, la Estadística de envío deinsumos y materiales en original y el Oficio de notificación enoriginal.

Pasa el tiempo.

Obtiene del archivo cronológico temporal el segundo tanto de laRequisición de bienes materiales.

Turna a la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos, la Requisición de bienesmateriales en segundo tanto.

Recibe notificación vía telefónica del (de la) almacenista que yapuede acudir por los Insumos y materiales solicitados.

Recibe del (de la) almacenista, la Nota de salida sellada deentregado en un tanto, junto con los Insumos y materialessolicitados y la Requisición de bienes materiales en segundo tanto.

Separa los Insumos y materiales, con base en las necesidades de lasOficinas de Hacienda, e integra el Paquete de insumos y materiales.

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JUNIO 2016 13PÁG.




Elabora la Relación de insumos y materiales en original y copia,para describir lo que se envía en el Paquete de insumos y materialesy archiva de manera cronológica temporal, la Nota de salida en untanto y la Requisición de bienes materiales en segundo tanto.

Elabora el Oficio de envío en original y copia, para enviar a lasOficinas de Hacienda, el Paquete de insumos y materiales.

Entrega quincenalmente al (a la) Conductor(a) de Transporte deCarga, la Relación de insumos y materiales en original y copia, elOficio de envío en original y copia y el Paquete de insumos ymateriales.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Oficinas de Hacienda del Estado, a través del (de la)Jefe(a) de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, lacopia sellada de la Relación de insumos y materiales y el Informe deexistencias de insumos y materiales en original.

Accesa al archivo de Control de existencias, y registra lainformación del Informe de existencias de insumos y materiales enoriginal.

Obtiene del archivo cronológico temporal el Expediente de laoficina.

Integra al Expediente de la oficina, el Informe de existencias deinsumos y materiales en original y la copia sellada de la Relación deinsumos y materiales.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente dela oficina.


11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.


COPIA N

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DA

REQUISICIÓN DE BIENESMATERIALES

NOTA DE SALIDA (SELLADA)

2T

REQUISICIÓN DEBIENES MATERIALES


PAQUETE DEINSUMOS Y

MATERIALES


INSUMOS YMATERIALES

CPU





SOLICITUD Y SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES

INSUMOS YMATERIALES


GUBERNAMENTALES,ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y

ACTIVOS

INICIO

OFICIO DENOTIFICACIÓN

RECIBE

O

ESTADÍSTICA DEENVÍO DE INSUMOSY MATERIALES

ELABORA

OBTIENE

OFICIO DEENVÍO

ELABORA

O

CAPTURA, IMPRIME YRESPALDA EN CPU


TURNA Y RECABASELLO DE RECIBIDO

1T

OFICIO DENOTIFICACIÓN

ESTADÍSTICA DEENVÍO DE INSUMOSY MATERIALES


ORDENA

O

2T



ACTIVOS

2T

O

O

C

TURNA

RECIBE NOTIFICACIÓN

SEPARA E INTEGRA

RELACIÓN DEINSUMOS YMATERIALES

ELABORA

C

ALMACENISTA

O

1T

PARA QUE SE SOLICITENLOS INSUMOS YMATERIALES

( 1 )

( 2 )

CON BASE EN LASNECESIDADES DE

LAS OFICINAS DEHACIENDA

CON BASE EN LAESTADÍSTICA DEENVÍO DE INSUMOSY MATERIALES

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

VÍA TELEFÓNICA,PARA ACUDIR PORLOS INSUMOS Y

MATERIALESSOLICITADOS

CON BASE ENLAS NECESIDADES

DE LAS OFICINAS DEHACIENDA

( 10 )

( 11 )

( 12 )

REQUISICIÓN DE BIENESMATERIALES SIAFEV

2T



ACTIVOS

NOTA DE SALIDA (SELLADA)

RECIBE

2T

( 9 )

1T

C

2T

SUBDIRECCIÓN DECONTRATACIONES GUBERNAMENTALES,ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS

( 8 )

ALMACENISTA

2T

1

PARA ENVIAR A LASOFICINAS DE HACIENDA,EL PAQUETE DE INSUMOS

Y MATERIALES

JUNIO 2016

PARA DESCRIBIR LO QUESE ENVÍA EN EL

PAQUETE DE INSUMOS YMATERIALES


1

1

COPIA N

O CONTROLA

DA

PAQUETE DEINSUMOS Y

MATERIALES

OFICIO DEENVÍO


SOLICITUD Y SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RECEPCIÓN DE INFORMES DIARIOS DE RECAUDACIÓN

1

RELACIÓN DE INSUMOS YMATERIALES (SELLADA)

INFORME DE EXISTENCIAS DEINSUMOS Y MATERIALES

1

O

FIN


ENTREGAQUINCENALMENTE

O

INTEGRA AL EXPEDIENTE DELA OFICINA

EXPEDIENTE DELA OFICINA

ORDENA

C

CONDUCTOR(A) DETRANSPORTE DE CARGA

( 13 )

( 17 )

( 18 )

O

JUNIO 2016


EXPEDIENTE DE LA OFICINA

OBTIENE

( 16 )

C

INFORME DEEXISTENCIAS DEINSUMOS YMATERIALES


RECIBE

1

O

OFICINAS DEHACIENDA

DEL ESTADO

INFORME DEEXISTENCIAS DEINSUMOS YMATERIALES

ACCESA Y REGISTRA

ARCHIVO DECONTROL DEEXISTENCIAS

O

( 15 )

( 14 )

A TRAVÉS DEL(DE LA)JEFE(A) DEL DEPTO.DE ENLACE CON

OFICINAS DEHACIENDA.

1

1

COPIA N

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NORMAS

OBJETIVO





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JUNIO 2016




PLANEACIÓN

Semanal.

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Unidades Móviles.

Mantener en buenas condiciones las unidades móviles que se utilizan para el envío de algunos cheques, paquetería ycorrespondencia a las Oficinas de Hacienda del Estado y con Organismos del Gobierno Estatal.

El Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, debe elaborar la Solicitud de servicios y/o reparaciones, deacuerdo a la disponibilidad presupuestal existente antes de turnarla al Departamento de Control de Maquinaria yTransporte.

El (La) Analista Administrativo(a) de Recursos Materiales, es el (la) responsable de detectar y reportar al (a la)Jefe(a) de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, las fallas que presente la unidad.

El (La) Analista Administrativo(a) de Recursos Materiales, debe revisar las condiciones físicas de la unidad al recibirlay entregarla al Departamento de Control de Maquinaria y Transporte.

Ninguno.

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JUNIO 2016 17PÁG.




Jefe(a) de Departamento deEnlace con Oficinas de Hacienda.



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Recibe del (de la) Analista Administrativo(a) de RecursosMateriales, la notificación verbal sobre el desperfecto o necesidadesde mantenimiento de la unidad.

Elabora y firma la Solicitud de reparación en un tanto.

Recaba firma de la Subsecretaría de Ingresos en la Solicitud dereparación en un tanto y obtiene dos copias.

Turna al Departamento de Control de Maquinaria y Transporte, laSolicitud de reparación en un tanto y primera copia y recaba sello derecibido en la segunda copia, la cual archiva de manera cronológicatemporal.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Control de Maquinaria y Transporte, laSolicitud de cotización de reparación y/o servicio en un tanto.

Revisa la Solicitud de cotización de reparación y/o servicio en untanto y se la entrega al (a la) Analista Administrativo(a) de RecursosMateriales.

Recibe del (de la) Jefe(a) de Departamento de Enlace con Oficinas deHacienda, la Solicitud de cotización de reparación y/o servicio enun tanto y entrega la unidad móvil al Departamento de Control deMaquinaria y Transporte.

Notifica verbalmente al (a la) Jefe(a) de Departamento de Enlacecon Oficinas de Hacienda, que ya entregó la unidad móvil y archiva demanera cronológica temporal, la Solicitud de cotización dereparación y/o servicio en un tanto.

Recibe notificación verbal del (de la) Analista Administrativo(a) deRecursos Materiales, sobre la entrega de la unidad móvil alDepartamento de Control de Maquinaria y Transporte.

Pasa el tiempo.

Recibe notificación vía telefónica del Departamento de Control deMaquinaria y Transporte, de la reparación y condiciones de la unidadmóvil.

Notifica verbalmente al (a la) Analista Administrativo(a) deRecursos Materiales, que ya fue reparada la unidad móvil y que debede acudir a recogerla.

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12.

13.

13A.

14.

Recibe notificación verbal del (de la) Jefe(a) de Departamento deEnlace con Oficinas de Hacienda, y acude a recoger la unidad móvil alDepartamento de Control de Maquinaria y Transporte.

Recibe la unidad móvil del Departamento de Control de Maquinaria yTransporte, y verifica si funciona correctamente.

¿Funciona correctamente la unidad móvil?

En caso de no funcionar correctamente la unidad móvil:

Informa verbalmente al Departamento de Control de Maquinaria yTransporte, y devuelve la unidad móvil para su reparación.


En caso de funcionar correctamente la unidad móvil:

Informa verbalmente al Departamento de Control de Maquinaria yTransporte, que la unidad móvil ya fue reparada.


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C

SOLICITUD DEREPARACIÓN

2

OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES MÓVILES


JUNIO 2016

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA

ANALISTA ADMINISTRATIVO(A)DE RECURSOSMATERIALES

INICIO

RECIBE


ELABORA Y FIRMA



RECABA FIRMA YOBTIENE COPIA

1T

SOLICITUD DECOTIZACIÓN DEREPARACIÓN Y/OSERVICIO

RECIBE Y ENTREGALA UNIDAD MÓVIL

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DEENLACE CON OFICINAS

DE HACIENDA


TURNA Y RECABA SELLODE RECIBIDO


RECIBE

1T

DEPARTAMENTO DE CONTROL DEMAQUINARIA Y TRANSPORTE


REVISA Y ENTREGA


NOTIFICA QUEENTREGÓ LA

UNIDAD MÓVIL

C

RECIBE LA UNIDADMÓVIL Y VERIFICA SI

FUNCIONACORRECTAMENTE

RECIBE NOTIFICACIÓNDE LA REPARACIÓN YCONDICIONES DE LA

UNIDAD MÓVIL

NOTIFICA QUE YA FUEREPARADA LA UNIDAD

MÓVIL Y QUE DEBERECOGERLA

RECIBE NOTIFICACIÓNY ACUDE A RECOGER

LA UNIDAD MÓVIL

VERBALMENTE

1

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

1-2

DEPARTAMENTO DECONTROL DE MAQUINARIA

Y TRANSPORTE

1T


1T


1T


DE HACIENDA

1T


Y TRANSPORTE

ANALISTAADMINISTRATIVO(A) DERECURSOS MATERIALES


DE HACIENDA

VERBALMENTE

RECIBENOTIFICACIÓN

DE LA ENTREGADE LA UNIDAD MÓVIL

VERBAL


VERBAL


DEPARTAMENTO DE CONTROLDE MAQUINARIA Y

TRANSPORTE

FIN

¿FUNCIONACORRECTAMENTE LA UNIDAD

MÓVIL?

NO

SI

INFORMA Y DEVUELVELA UNIDAD MÓVIL

PARA SU REPARACIÓNVERBALMENTE

INFORMA QUE LAUNIDAD MÓVIL YA

FUE REPARADAVERBALMENTE

1

DEPARTAMENTO DECONTROL

DE MAQUINARIA YTRANSPORTE


NOTIFICACIÓN VERBAL,SOBRE EL DESPERFECTOO NECESIDADES DE

MANTENIMIENTO DE LAUNIDAD

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

(6 )

(7 )

(8 )

( 9 )

VÍA TELEFÓNICA

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14A )

( 14 )

1T


Y TRANSPORTE

1


COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS

OBJETIVO





20PÁG.



JUNIO 2016




PLANEACIÓN

Quincenal.

Envío de Paquetería a las Oficinas de Hacienda del Estado.

Proporcionar a las Oficinas de Hacienda del Estado algunos cheques y paquetería correspondientes a casos especialesasicomo proveer los insumos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

El(La) Jefe(a) de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, debe establecer las rutas de las unidades móviles(norte, sur y cuenca) en el Programa Anual de Salidas, el cual contempla una salida quincenal a cada zona, deacuerdo a la disponibilidad presupuestal existente.

El(La) Jefe(a) de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, debe difundir a la Oficinas de Hacienda yusuarios de este servicio, el Programa Anual de Salidas.

En el Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, se deben recibir de manera extraordinaria cheques de laSecretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Secretaría de Gobierno (Administrativo), Secretaría deSeguridad Pública, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría del Medio Ambiente, Coordinación General deComunicación Social, Secretaría de Educación (Sistema Estatal Regular y Administrativo), Tribunal Superior deJusticia, Fiscalía General del Estado y del DIF Estatal, así como Órdenes de Pago (rentas) de la SEFIPLAN.

El (La) Jefe(a) de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, debe supervisar la recepción y entrega de losSobres y/o Paquetes que se envían a las Oficinas de Hacienda.

El (La) Jefe(a) de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, debe informar a las Secretarías que la recepciónde Sobres y/o Paquetes se llevará a cabo hasta las 14:00 horas del día hábil anterior a la fecha de salida programada.

El (La) Analista Administrativo(a) de Recursos Materiales, debe revisar que los Sobres y/o Paquetes, que se recibanestén bien cerrados, sellados, empacados y amarrados, que señalen remitente y destinatario, que especifiquen elcontenido, que no contengan líquidos corrosivos o inflamables y que se encuentren numerados y relacionados,conforme a las zonas de distribución en los formatos autorizados por el Departamento de Enlace con Oficinas deHacienda.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA

Subdirección de IngresosManual de Procedimientos

JUNIO 2016 21PÁG.


NORMAS

Los Paquetes que se reciban de las Dependencias y/o áreas administrativas de la SEFIPLAN, pueden contener: Placas,engomados, material de papelería, cómputo o de limpieza y equipos de cómputo y Sobres con documentación.

Los Paquetes se deben depositar en las unidades móviles, un día antes de la fecha programada para su salida.

El Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, debe recibir a través de las unidades móviles, el mobiliariodeteriorado o en desuso que tengan bajo su custodia las Oficinas de Hacienda del Estado, para apoyarlas en su trámitede baja.


COPIA N

O CONTROLA

DA


JUNIO 2016 22PÁG.






1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Elabora en archivo electrónico el Programa anual de salidas y loimprime en un tanto, con base en los recorridos que se deban realizarpara el reparto de sobres y/o paquetería.

Completa el formato de Control de entrega en original, para detallarel control de entrega a las Oficinas de Hacienda.

Turna al (a la) Analista Administrativo(a) de Recursos Materiales, elPrograma anual de salidas en archivo electrónico, Control deentrega en original y archiva de manera cronológica temporal elPrograma anual de salidas en un tanto .

Recibe del (de la) Jefe(a) de Departamento de Enlace con Oficinas deHacienda, el Programa anual de salidas en archivo electrónico y elControl de entrega en original.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Dependencias y/o áreas administrativas de laSEFIPLAN, los Sobres y/o Paquetes, la Relación de entrega enoriginal y dos copias, para su envío a las Oficinas de Hacienda.

Devuelve firmado de recibido a las Dependencias y/o áreasadministrativas de la SEFIPLAN solicitantes, la Relación de entregaen primera copia.

Separa y clasifica por Oficina de Hacienda, los Sobres y/o Paquetesy los coloca en bolsas y/o cajas selladas, para asegurar su contenido.

Revisa en la Relación de entrega en original, los Sobres y/oPaquetes, que serán enviados y respalda en el CPU el Programaanual de salidas en archivo electrónico.

Clasifica y coloca los Sobres y/o Paquetes, en la Unidad Móvil, parasu traslado a las Oficinas de Hacienda.

Realiza el recorrido a las Oficinas de Hacienda, distribuye los Sobresy/o Paquetes y recaba sello de recibido en la Relación de entrega enoriginal y segunda copia.

Anota en el Control de entrega en original, la entrega de los Sobresy/o Paquetes.

COPIA N

O CONTROLA

DA


JUNIO 2016 23PÁG.





12.

13.

Entrega a las Dependencias y/o áreas administrativas de laSEFIPLAN, la Relación de entrega en segunda copia y recibe laprimera copia.

Devuelve al (a la) Jefe(a) de Departamento de Enlace con Oficinas deHacienda, la Relación de entrega en original y primera copia y elControl de entrega en original.


COPIA N

O CONTROLA

DA

CONTROL DEENTREGA

PROGRAMA ANUAL DESALIDAS EN CPU

CONTROL DEENTREGA

PROGRAMA ANUAL DESALIDAS

PROGRAMA ANUALDE SALIDAS


OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

ENVÍO DE PAQUETERÍA A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO


JUNIO 2016

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE ENLACE CONOFICINAS DE HACIENDA


RELACIÓN DEENTREGA

O

RELACIÓN DEENTREGA

O

PAQUETES

INICIO

ELABORA E IMPRIME

1T

CONTROL DEENTREGA

COMPLETA EL FORMATO

O

FIN


CONTROL DEENTREGA

TURNA

C

RECIBE

SOBRES

RECIBE

PAQUETES

SOBRES

SEPARA, CLASIFICAY COLOCA EN BOLSASY/O CAJAS SELLADAS

RELACIÓN DEENTREGA

DEVUELVE FIRMADODE RECIBIDO

1

PAQUETES

SOBRES

CLASIFICA Y COLOCAEN LA UNIDAD MÓVIL

RELACIÓN DEENTREGA

REVISA Y RESPALDA

PAQUETES

SOBRES

REALIZA RECORRIDO,DISTRIBUYE Y RECABA

SELLO DE RECIBIDO

CONTROL DEENTREGA

ANOTA ENTREGA DESOBRES Y/O PAQUETES

O

RELACIÓN DEENTREGA

ENTREGA Y RECIBE

2

1

RELACIÓN DEENTREGA

DEVUELVE


O

1T


DE HACIENDA

O

DEPENDENCIAS Y/OÁREAS ADMINISTRATIVAS

DE LA SEFIPLAN


DE LA SEFIPLAN

SOBRES Y/O PAQUETESQUE SERÁN ENVIADOS

O


O

O


DE HACIENDA


DE LA SEFIPLAN

CON BASE EN LOSRECORRIDOS QUE SE

DEBAN REALIZAR PARAEL REPARTO DE SOBRESY/O PAQUETERÍA( 1 )

(2 )

( 3 )

(4 )

(5 )

( 6 )

(7 )

( 8 )

( 9 )

(10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )


E


1-2

2

1

COPIA N

O CONTROLA

DA



JUNIO 2016 25PÁG.

ANALISTA ADMINISTRATIVO(A) DE RECURSOS FINANCIEROS

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS

OBJETIVO





26PÁG.



JUNIO 2016




PLANEACIÓN

Quincenal.

Trámite Administrativo de Gastos.

Cubrir los gastos menores y gastos de viaje de las Oficinas de Hacienda del Estado.

La Oficina de Hacienda del Estado debe realizar el corte de gastos los días 15 y 30 ó 31 de cada mes.

Todos los Comprobantes de gastos que envíen las Oficinas de Hacienda del Estado al Departamento de Enlace conOficinas de Hacienda deben tener sello y firma del(de la) Jefe(a) de la Oficina, sin tachaduras y enmendaduras,anexando la relación a detalle de lo que se está comprobando.

Los Comprobantes de gastos que entregue la Oficina de Hacienda del Estado deben estar a nombre de la Secretaríade Finanzas y Planeación con los requisitos fiscales siguientes:

- Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal decontribuyentes de quien los expida.

- Contener impreso el número de folio, lugar y fecha de expedición.- Clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien expida.- Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen.- Valor unitario consignado en número e importe total asignado en número y letra.- Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado.

La Oficina de Hacienda del Estado tiene un plazo de 3 días hábiles para entregar los Comprobantes de gastos alDepartamento de Enlace con Oficinas de Hacienda.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA


JUNIO 2016 27PÁG.


NORMAS

El (La) Analista Administrativo(a)de Recursos Financieros debe notificar al área correspondiente (Subdirección deContrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, Departamento de Servicios Generales oDepartamento de Control de Maquinaria y Transporte) de la Solicitud-comprobación de recursos paraautorización.

El Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda debe elaborar el Informe con los trámites realizados ante elDepartamento de Órdenes de Pago y que han sido pagados por el Departamento de Caja, para realizar el pagocorrespondiente a las Oficinas de Hacienda.


COPIA N

O CONTROLA

DA


JUNIO 2016 28PÁG.




Analista Administrativo(a) deRecursos Financieros.

1.

2.

2A.

2A.1.

3.

4.

Recibe de la Oficina de Hacienda del Estado el Oficio de envío enoriginal, Oficio de comisión en copia, el formato de Registro únicode comisiones al personal en original, el formato de Comprobaciónde gastos en original y copia y los Comprobantes de gastos enoriginal.

Revisa detalladamente que los Comprobantes de gastos recibidosen original, cumplan con todas las normas establecidas y archiva demanera cronológica temporal el Oficio de envío en original.

¿Cumplen con las normas establecidas los Comprobantes degastos?

En caso de no cumplir con las normas establecidas losComprobantes de gastos:

Obtiene del archivo cronológico temporal el formato Ajustes decuentas y completa según el tipo de ajuste, en original.

Devuelve a la Oficina de Hacienda del Estado, a través de las UnidadesMóviles, los Comprobantes de gastos en original, que nocumplieron con las normas junto con el formato de Ajuste decuentas, en original.

Continúa con la actividad No.3

En caso de cumplir con las normas establecidas los Comprobantesde gastos:

Integra el Paquete de documentos comprobatorios con lossiguientes documentos:- Oficio de comisión, en copia.- Formato de Registro único de comisiones al personal, en

original.- Formato de Comprobación de gastos, en original y copia.- Comprobantes de gastos, en original.

Turna el Paquete de documentos comprobatorios al área de EnlaceAdministrativo de la Subsecretaría de Ingresos.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

COPIA N

O CONTROLA

DA

COMPROBANTESDE GASTOS

PAQUETES DE DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS



TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE GASTOS

ANALISTA ADMINISTRATIVO(A) DE RECURSOS FINANCIEROS

JUNIO 2016

COMPROBACIÓNDE GASTOS

REGISTRO ÚNICODE COMISIONESAL PERSONAL

OFICIO DECOMISIÓN

OFICIO DEENVÍO

RECIBE

OFICIO DEENVÍO


REVISA

C

O

O

¿CUMPLEN CON LAS NORMASESTABLECIDAS

LOS COMPROBANTESDE GASTOS?

NO

SI

1

C

COMPROBACIÓNDE GASTOS

REGISTRO ÚNICODE COMISIONESAL PERSONAL

OFICIO DECOMISIÓN

INTEGRA PAQUETEDE DOCUMENTOS

COMPROBATORIOS

TURNA

AJUSTE DECUENTAS


DEVUELVE

O

1

INICIO

O

O

O

1

O


AJUSTE DECUENTAS

OBTIENE Y COMPLETASEGÚN EL TIPO DE

AJUSTE

O


QUE NO CUMPLIERONCON LAS NORMAS

O

O

1

O

O

( 1 )

( 2 )

CUMPLAN CON LASNORMAS ESTABLECIDAS

( 2A )

A TRAVÉS DELAS UNIDADES

MÓVILES( 2A1 )

( 3 )

1

(4 )

ÁREA DE ENLACEADMINISTRATIVO DE LA

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

FIN

1

COPIA N

O CONTROLA

DA



JUNIO 2016 30PÁG.

ANALISTA INFORMÁTICO(A) DE SOPORTE TÉCNICO A LASOFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS

OBJETIVO





31PÁG.



JUNIO 2016




PLANEACIÓN

Diaria.

Soporte Técnico de Apoyo en el Manejo del Sistema de Recaudación en las Oficinas de Hacienda del Estado.

Brindar apoyo en el manejo del Sistema de Recaudación a las Oficinas de Hacienda del Estado.

El (La) Analista Informático(a) de Soporte Técnico a las Oficinas de Hacienda del Estado, debe recibir las solicitudesde actualización de usuarios (de Jefes(as) de Oficina, Administradores(as) del Sistema o Auxiliares), para su alta obaja en el sistema.

El (La) Analista Informático(a) de Soporte Técnico a las Oficinas de Hacienda del Estado, debe recibir y atender lasobservaciones correspondientes en caso de existir inconsistencias en las actualizaciones, enviadas por las exactoras.

Las exactoras deben informar al (a la) Analista Informático(a) de Soporte Técnico a las Oficinas de Hacienda delEstado, sobre las fallas técnicas del equipo de cómputo para que se determine la reparación o reposición del mismo ensu caso.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA


JUNIO 2016 32PÁG.




Analista Informático(a) deSoporte Técnico a las Oficinas deHacienda del Estado.

1.

1A.

1B.

1B.1.

1B.2.

1C.

1C.1.

Recibe de las Oficinas de Hacienda del Estado, los siguientesdocumentos:- Solicitud de alta o baja de usuarios en original y copia.- Credencial de sefiplan o Identificación oficial en copia.- Reporte de falla de equipo en original y copia.Y verifica si se requiere alta en el sistema o reparación de equipo.

¿Qué tipo de movimiento se requiere?

En caso de requerirse alta en el sistema:

Verifica la clave de la Oficina de Hacienda, que estén completos ycorrectos los datos de alta y que efectivamente no existan.

¿Están completos y correctos los datos a dar de alta?

En caso de no estar completos y correctos los datos a dar de alta:

Solicita vía telefónica, mensajero o correo electrónico al (a la)Jefe(a) de la Oficina de Hacienda del Estado, que verifique los datos adar de alta.

Recibe los datos proporcionados por el (la) Jefe(a) de la Oficina deHacienda del Estado y los verifica con base en la información deldocumento original.

Determina los datos correctos y lo informa vía telefónica, mensajero,correo electrónico, oficio o tarjeta al (a la) Jefe(a) de la Oficina deHacienda del Estado.

Continúa con la actividad No. 1C.

En caso de estar completos y correctos los datos a dar de alta:

Realiza la actualización del Sistema de Recaudación para las Oficinasde Hacienda del Estado.

Ordena y archiva de manera cronológica definitiva en el expedientede la exactora que corresponda la Solicitud de alta o baja deusuarios en original y copia, la Credencial de sefiplan oIdentificación oficial en copia y el Reporte de falla de equipo enoriginal y copia.

Fin del procedimiento.

COPIA N

O CONTROLA

DA


JUNIO 2016 33PÁG.




Analista Informático(a) deSoporte Técnico a las Oficinas deHacienda del Estado. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

En caso de requerirse reparación de equipo:

Solicita vía telefónica, mensajero, correo electrónico, oficio o tarjetaa la Oficina de Hacienda del Estado que corresponda el envío delequipo de cómputo para su reparación.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Oficina de Hacienda del Estado el Equipo de cómputo areparar junto con el Oficio de envío en original.

Elabora Reporte de reparación de Equipo de cómputo a través delCentro de Atención a Usuarios (CAU), con base en el Reporte defalla de equipo en original y copia.

Turna a la Subdirección de Infraestructura Tecnológica(Departamento de Soporte Técnico), el Equipo de cómputo areparar y archiva de manera cronológica definitiva en el expedientede la exactora el Oficio de envío en original enviado por la Oficina deHacienda del Estado.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Subdirección de Infraestructura Tecnológica el Equipode cómputo reparado.

Elabora e imprime el Oficio de envío en dos tantos y recaba la firmadel (de la) Jefe(a) de Departamento de Enlace con Oficinas deHacienda del Estado.

Turna el Equipo de cómputo reparado y el Oficio de envío en dostantos a la Oficina de Hacienda del Estado que corresponda.

Recibe de la Oficina de Hacienda del Estado el segundo tanto delOficio de envío debidamente sellado de recibido y lo archiva demanera cronológica definitiva en el expediente de la exactora, asícomo los siguientes documentos.- Solicitud de alta o baja de usuarios en original y copia.- Credencial de sefiplan o Identificación oficial en copia.- Reporte de falla de equipo en original y copia.


COPIA N

O CONTROLA

DA

REPORTE DE FALLADE EQUIPO

CREDENCIAL DE SEFIPLAN OIDENTIFICACIÓN OFICIAL

CENTRO DE ATENCIÓN AUSUARIOS: REPORTE DEREPARACIÓN DE EQUIPODE CÓMPUTO

C


SOPORTE TÉCNICO DE APOYO EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN EN LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO

ANALISTA INFORMÁTICO(A) DE SOPORTE TÉCNICO A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO

JUNIO 2016

¿QUÉ TIPO DE MOVIMIENTOSE REQUIERE?

ALTA ENSISTEMA

REPARACIÓNDE EQUIPO

SOLICITA ENVÍO DEEQUIPO DE CÓMPUTO

ELABORA


VERIFICA LA CLAVE DELA OFICINA DE HACIENDAY QUE LOS DATOS A DAR

DE ALTA ESTEN COMPLETOSY CORRECTOS

¿ESTÁN COMPLETOSY CORRECTOS LOS DATOS A

DAR DE ALTA?

NO

SI

REALIZA LA ACTUALIZACIÓN

SISTEMA DERECAUDACIÓN PARA

LAS OFICINAS DEHACIENDA DEL EDO.

RECIBE DATOS Y LOSVERIFICA CON BASE EN ELDOCUMENTO ORIGINAL

SOLICITA VERIFICARLOS DATOS A DAR

DE ALTA

DETERMINA LOSDATOS CORRECTOS

E INFORMA

1

SOLICITUD DE ALTAO BAJA DE USUARIOS

RECIBE YVERIFICA SI SE REQUIEREALTA EN EL SISTEMA O

REPARACIÓN DE EQUIPO

INICIO

FIN

JEFE(A) DE LA OFICINA DEHACIENDA DEL ESTADO

VÍA TELEFÓNICA, MENSAJEROO CORREO ELECTRÓNICO



VÍA TELEFÓNICA, MENSAJERO,CORREO ELECTRÓNICO,OFICIO O TARJETA


OFICIO DEENVÍO

O

RECIBE

EQUIPO DE CÓMPUTO


( 1 )

(1A )

( 1B )

( 1B.1 )

(1B.2 )

( 1C )

( 1C.1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

O

O

1

CON BASE EN EL REPORTE DE FALLADE EQUIPO

1

1



SOLICITUD DE ALTAO BAJA DE USUARIOS

ORDENA EN EL EXPEDIENTEDE LA EXACTORA

O

O

1

1

1

VÍA TELEFÓNICA, MENSAJERO,CORREO ELECTRÓNICO, OFICIOO TARJETA

COPIA N

O CONTROLA

DA

1



SOLICITUD DE ALTA O BAJADE USUARIOS


SOPORTE TÉCNICO DE APOYO EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN EN LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO

ANALISTA INFORMÁTICO(A) DE SOPORTE TÉCNICO A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO

JUNIO 2016

FIN

1

OFICIO DEENVÍO

O

TURNA

EQUIPO DE CÓMPUTO

RECIBE

EQUIPO DE CÓMPUTO


TECNOLÓGICA


TECNOLÓGICA

OFICIO DEENVÍO

ELABORA, IMPRIMEY RECABA FIRMA

2T

JEFE(A) DEDEPARTAMENTODE ENLACE CON

OFICINAS DE HACIENDA

OFICIO DEENVÍO

2T

TURNA

EQUIPO DE CÓMPUTO


C

(5 )

(6 )

( 7 )

( 8 )

OFICIO DEENVÍO

RECIBE

2T


(9 )

O

C

O

1

1

COPIA N

O CONTROLA

DA



JUNIO 2016 36PÁG.

ADMINISTRATIVO(A) ESPECIALIZADO(A) DE FORMAS VALORADAS YNUMERADAS

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS

OBJETIVO





37PÁG.



JUNIO 2016




PLANEACIÓN

Diaria.

Solicitud de Formas Valoradas y Numeradas.

Mantener en existencia las Formas valoradas y numeradas, para satisfacer oportunamente los requerimientos de lasOficinas de Hacienda del Estado.

El Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, debe enviar a la Subdirección de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, la Solicitud de formas valoradas y numeradas requeridas,para que se realice la licitación y mantener las existencias óptimas, de acuerdo a la disponibilidad presupuestalexistente.

Las Formas valoradas y numeradas deben clasificarse de acuerdo a su tipo, así como asignarles una numeraciónprogresiva en cuanto a su folio, antes de ser almacenadas en la bodega.

- Dotación de Formas Valoradas y Numeradas a las Oficinas de Hacienda del Estado.

COPIA N

O CONTROLA

DA


JUNIO 2016 38PÁG.




A d m i n i s t r a t i v o ( a )Especializado(a) de FormasValoradas y Numeradas.

Jefe (a) de Departamento deEnlace con Oficinas de Hacienda.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Realiza inventario físico de las Formas valoradas y numeradas.

Determina las necesidades de las Formas valoradas y numeradas,con base en los requerimientos históricos.

Elabora e imprime el Oficio de solicitud de formas valoradas ynumeradas en dos tantos.

Turna al (a la) Jefe(a) de Departamento de Enlace con Oficinas deHacienda, el Oficio de solicitud de formas valoradas y numeradasen primer tanto y archiva de manera cronológica temporal elsegundo tanto.

Recibe del (de la) Administrativo(a) Especializado(a)de FormasValoradas y Numeradas, el Oficio de solicitud de formas valoradas ynumeradas en primer tanto.

Elabora e imprime la Solicitud de adquisiciones en dos tantos, conbase en el Oficio de solicitud de formas valoradas y numeradas enprimer tanto.

Turna a la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos, la Solicitud de adquisiciones endos tantos.

Recibe sellado de recibido de la Subdirección de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, la Solicitudde adquisiciones en segundo tanto y la archiva de maneracronológica temporal, junto con el Oficio de solicitud de formasvaloradas y numeradas en primer tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe del proveedor, la Nota de remisión en primera y segundacopia y las Formas valoradas y numeradas.

Firma de recibido, la Nota de remisión en primera copia y la devuelveal Proveedor.

Clasifica por numeración de menor a mayor las Formas valoradas ynumeradas y archiva de manera cronológica temporal, la Nota deremisión en segunda copia.

COPIA N

O CONTROLA

DA


JUNIO 2016 39PÁG.





12.

12A.

12A.1.

13.

14.

15.

Verifica que sea correcto el folio de las Formas valoradas ynumeradas.

¿Está correcto el folio de las Formas valoradas y numeradas?

En caso de no estar correcto el folio de las Formas valoradas ynumeradas:

Informa vía telefónica o se comunica verbalmente con laSubdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administraciónde Riesgos y Activos, para que avise al Proveedor, que debe enviar losfolios faltantes de las Formas valoradas y numeradas.

Pasa el tiempo.

Recibe del Proveedor, los folios faltantes de las Formas valoradas ynumeradas y los integra con los anteriores.


En caso de estar correcto el folio de las Formas valoradas ynumeradas:

Recibe del Proveedor y sella la Factura en original, turnándola a laSubdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administraciónde Riesgos y Activos.

Elabora en Excel un Acceso Holográfico de Formas donde captura yel control de los documentos que recibe del proveedor.

Guarda en la bodega las Formas valoradas y numeradas.


Conecta con el procedimiento:- Dotación de Formas Valoradas y Numeradas a las Oficinas de

Hacienda del Estado.

COPIA N

O CONTROLA

DA


ANALISTA INFORMÁTICO DE SOPORTE TÉCNICO A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADOADMINISTRATIVO(A) ESPECIALIZADO(A) DE FORMAS VALORADAS Y NUMERADAS JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA

INICIO

OFICIO SOLICITUDDE FORMASVALORADAS YNUMERADAS

ELABORA E IMPRIME

1-2T

FIN

DETERMINA NECESIDADESDE

FORMAS VALORADASY NUMERADAS

FORMASNUMERADAS

FORMASVALORADAS

REALIZA INVENTARIOFÍSICO


TURNA

1T


RECIBE

1T

SOLICITUD DEADQUISICIÓN

ELABORA E IMPRIME

1-2T


TURNA

1-2T




2T

1T

C

FORMASNUMERADAS

FORMASVALORADAS

NOTA DEREMISIÓN

RECIBE

CON BASE EN LOSREQUERIMIENTOS

HISTÓRICOS

JEFE(A) DE DEPARTAMENTODE ENLACE CON OFICINAS

DE HACIENDA

ADMINISTRATIVO(A)ESPECIALIZADO(A)

DE FORMAS VALORADASY NUMERADAS



ACTIVOS.

PROVEEDOR

1-2

NOTA DEREMISIÓN

FIRMA DE RECIBIDOY DEVUELVE

1

PROVEEDOR

NOTA DEREMISIÓN

FORMASNUMERADAS

FORMASVALORADAS

CLASIFICA

2

C

FORMASNUMERADAS

FORMASVALORADAS

VERIFICA QUE SEACORRECTO EL FOLIO

¿ESTÁ CORRECTOEL FOLIO DE LAS

FORMAS VALORADASY NUMERADAS?

NO

SI

FACTURA

RECIBE, SELLA Y TURNA

O

PROVEEDOR

INFORMA

FORMASNUMERADAS

FORMASVALORADAS

RECIBE FOLIOSFALTANTES Y LOSINTEGRA CON LOS

ANTERIORES

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- DOTACIÓN DE FORMAS VALORADAS Y NUMERADAS

A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO.

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONESGUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS Y ACTIVOS.

PROVEEDOR



ACTIVOS.

1

2

2

1

FORMASNUMERADAS

FORMASVALORADAS

GUARDA EN LABODEGA

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 9 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 12A )

( 13 )

( 15 )

( 12A1 )

( 5 )

CON BASE EN ELOFICIO SOLICITUD DEFORMAS VALORADASY NUMERADAS

( 6 )

( 7 )

( 8 )

2T

C

VÍA TELEFONICA OVERBAL, PARA QUEAVISE AL PROVEEDOR YENVÍE LOS FOLIOSFALTANTES

ELABORA EN EXCEL

ACCESO HOLOGRÁFICODE FORMAS

( 14 )


SOLICITUD DE FORMAS VALORADAS Y NUMERADAS

JUNIO 2016

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONESGUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS Y ACTIVOS.

POR NUMERACIÓN DEMENOR A MAYOR

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS

OBJETIVO





41PÁG.



JUNIO 2016




PLANEACIÓN

Quincenal.

Dotación de Formas Valoradas y Numeradas a las Oficinas de Hacienda del Estado.

Entregar oportunamente y cuando lo requieran las Oficinas de Hacienda, las Formas valoradas y numeradas.

Las Formas valoradas y numeradas deben clasificarse por separado, así como asignarles una numeración progresivaen cuanto a su folio, antes de ser almacenadas en la bodega.

- Recepción del Informe y Control de Formas Valoradas y Numeradas de las Oficinas de Hacienda del Estado.

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DA


JUNIO 2016 42PÁG.




Jefe(a) de departamento deEnlace con Oficinas de Hacienda.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Recibe de las Oficinas de Hacienda del Estado notificación víatelefónica u Oficio de solicitud de formas valoradas y numeradasen original y en archivo electrónico.

Revisa el Oficio de solicitud de formas valoradas y numeradas enoriginal y en archivo electrónico.

Turna al (a la) Administrativo(a) Especializado(a) de FormasValoradas y Numeradas, el Oficio de solicitud de formas valoradas ynumeradas en original y en archivo electrónico.

Recibe del (de la) Jefa(a) de Departamento de Enlace con Oficinas deHacienda, el Oficio de solicitud de formas valoradas y numeradasen original y en archivo electrónico.

Obtiene de la bodega, las Formas valoradas y numeradas y lasintegra para su envío en el Paquete de documentación procediendoa archivar de manera cronológica temporal, el Oficio de solicitud deformas valoradas y numeradas en original y respalda en el CPU elarchivo electrónico.

Elabora el Oficio de envío en tres tantos y recaba firma del (de la)Jefe(a) de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Programa anual desalidas en un tanto.

Programa el envío del Paquete de documentación, con base en elPrograma anual de salidas de las unidades móviles en un tanto.

Entrega al (a la) Analista Administrativo(a) de Recursos Materialesdel Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, el Paquete dedocumentación y el Oficio de envío en tres tantos y archiva demanera cronológica temporal, el Programa anual de salidas en untanto.

Pasa el tiempo.

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JUNIO 2016 43PÁG.





10. Recibe del (de la) Analista Administrativo(a) de RecursosMateriales, el Oficio de envío sellado de recibido en primer tanto y loarchiva de manera cronológica temporal.


Conecta con el procedimiento:- Recepción del Informe y Control de Formas Valoradas y

Numeradas de las Oficinas de Hacienda del Estado.

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DA


C

1T

CPU

OFICIO DE SOLICITUD DEFORMAS VALORADAS Y

NUMERADAS


NUMERADAS


NUMERADAS


NUMERADAS


DOTACIÓN DE FORMAS VALORADAS Y NUMERADAS A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO

ANALISTA INFORMÁTICO DE SOPORTE TÉCNICO A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO

JUNIO 2016

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA ADMINISTRATIVO(A) ESPECIALIZADO(A) DE FORMAS VALORADAS Y NUMERADAS

INICIO

FIN

OFICIO DE SOLICITUDDE FORMASVALORADAS YNUMERADAS

RECIBE


RECIBE

O

OFICIO DEENVÍO

ELABORA Y RECABAFIRMA

1-3T


FORMASNUMERADAS

FORMASVALORADAS

OBTIENE DE LA BODEGA,INTEGRA PAQUETE

DE DOCUMENTACIÓN YRESPALDA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DEENLACE

CON OFICINAS DE HACIENDA

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- RECEPCIÓN DEL INFORME Y CONTROL DE FORMAS

VALORADAS Y NUMERADAS DE LAS OFICINAS DEHACIENDA DEL ESTADO.


REVISA Y OBTIENE

O

OFICINAS DEHACIENDA

DEL ESTADO


TURNA

O


OBTIENE

1T

C

PAQUETE DEDOCUMENTACIÓN

PROGRAMA ENVÍO

OFICIO DEENVÍO

PAQUETE DEDOCUMENTACIÓN

ENTREGA

1-3T

OFICIO DE ENVÍO


1T

C

NOTIFICACIÓNVÍA

TELEFÓNICA

O

ADMINISTRATIVO(A)ESPECIALIZADO(A)

DE FORMAS VALORADASY NUMERADAS

O

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DEENLACE

CON OFICINAS DE HACIENDA

C

CON BASE EN ELPROGRAMA ANUALDE SALIDAS

ANALISTA ADMINISTRATIVO(A) DERECURSOS MATERIALES


( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 10 )

( 5 )

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NORMAS

OBJETIVO





45PÁG.



JUNIO 2016




PLANEACIÓN

Quincenal.

Recepción del Informe y Control de Formas Valoradas y Numeradas de las Oficinas de Hacienda del Estado.

Mantener actualizado el registro sobre la distribución y manejo de las Formas valoradas y numeradas de lasOficinas de Hacienda del Estado.

El (La) Jefe(a) de la Oficina de Hacienda del Estado, debe enviar al Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda,el Informe de formas valoradas y numeradas quincenalmente.

El Informe de formas valoradas y numeradas, debe contener los datos sobre la existencia inicial, entradas y salidas,así como el número total de Formas valoradas y numeradas al cierre del mes.

El Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda debe recibir de las Oficinas de Hacienda, las Formas valoradasy numeradas canceladas en el curso del mes; así como registrarlas en la Relación de formas canceladas.

Ninguno.

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JUNIO 2016 46PÁG.



Recepción del Informe y Control de Formas Valoradas y Numeradas de las Oficinas de Hacienda del Estado.


1.

2.

3.

3A.

3A.1

4.

5.

Recibe de las Oficinas de Hacienda del Estado, a través del (de la)Jefe(a) de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, elInforme mensual de formas valoradas y numeradas en dos tantos,así como las Formas valoradas y numeradas canceladas.

Devuelve a las Oficinas de Hacienda del Estado, el Informe mensualde formas valoradas y numeradas sellado de recibido en segundotanto.

Compara el Informe mensual de formas valoradas y numeradas enprimer tanto contra las Formas valoradas y numeradas canceladasy verifica si están completas y correctas.

¿Están completas y correctas?

En caso de no estar completas y correctas:

Elabora Oficio de información en un tanto y recaba firma del (de la)Jefe(a) de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda.

Aclara vía telefónica con la Oficina de Hacienda del Estado losfaltantes de Formas valoradas y numeradas canceladas, con base enel Informe mensual de formas valoradas y numeradas en primertanto y archiva las Formas valoradas y numeradas canceladascronológica y temporalmente.


En caso de estar completas y correctas:

Obtiene del archivo cronológico temporal el Expediente de controlde formas valoradas y numeradas y registra las Formas valoradasy numeradas canceladas.

Ordena y archiva de manera cronológica definitiva el Informemensual de formas valoradas y numeradas en primer tanto, demanera cronológica temporal el Expediente de control de formasvaloradas y numeradas y de manera numérica definitiva las Formasvaloradas y numeradas canceladas.


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C

FORMASNUMERADASCANCELADAS

FORMASVALORADASCANCELADAS






RECEPCIÓN DEL INFORME Y CONTROL DE FORMAS VALORADAS Y NUMERADAS DE LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO

ADMINISTRATIVO(A) ESPECIALIZADO(A) DE FORMAS VALORADAS Y NUMERADAS

JUNIO 2016

INICIO

FIN

OFICINAS DEHACIENDA

DEL ESTADO

INFORME MENSUALDE FORMASVALORADAS YNUMERADAS

RECIBE


DEVUELVE SELLADODE RECIBIDO

2T

A TRAVÉS DEL(DE LA)JEFE(A)DE DEPARTAMEN-

TO DE ENLACE CONOFICINAS DE HACIENDA

1-2T

OFICINAS DEHACIENDA

DEL ESTADO




COMPARA Y VERIFICASI ESTÁN COMPLETAS

Y CORRECTAS

1T

¿ESTÁN COMPLETASY CORRECTAS?

NO

SI

ACLARA FALTANTESDE FORMAS VALORADAS

Y NUMERADAS CANCELADAS


EXPEDIENTE DECONTROL DEFORMASVALORADAS YNUMERADAS

OBTIENE Y REGISTRA



EXPEDIENTE DECONTROL DEFORMASVALORADAS YNUMERADAS


ORDENA

1T

C

C

N

( 1 )

( 2 )

( 3 )

VÍA TELEFÓNICA CONBASE EN EL INFORMEMENSUAL DE FORMAS

VALORADAS YNUMERADAS

( 3A.1 )

( 4 )

( 5 )

OFICIO DE INFORMACIÓN

ELABORA Y RECABA FIRMA

1T

( 3A )

- JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DEENLACE CON OFICINAS DEHACIENDA

C

COPIA N

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DA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

JUNIO 2016 48PÁG.


ANTONIO GÓMEZ PELEGRINSECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

ARTURO JARAMILLO DÍAZ DE LEÓNSUBSECRETARIO DE INGRESOS

VERÓNICA ADRIANA REYNAUD ORNELASSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN

Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

JOSÉ ANTONIO CORREA MARTÍNEZJEFE DE DEPARTAMENTO DE

ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, junio de 2016

ELABORA

REVISA

AUTORIZA

COPIA N

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de procedimientos manual - veracruz.gob.mx · administrativos para el estado de veracruz de ignacio...

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