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Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-020 ion: 01

INFORME DE AUDITORIA EXPRÉS

MUNICIPIO DE LÍBANO

DENUNCIA 143 DE 2012

Aprobado 15 de mayo de 2013

Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-20 Versión: 01

Equipo Auditor

Aprobado 15 de mayo de 2013 Página 2 de 18

Proceso: CF-Coritro! Fiscal Código: RCF-20

DCD 01 06. , ¿

Ibagué, f 6 F£B Zfllff

Doctor

Alcalde MunicipalLíbano Tolima

La Contraloría Departamental del 7'olirna, con fundamento en las facultades otorgadas por elartícuio 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 Constitucionales, la Ley 42 de1993, practicó procedimiento especial a la Alcaldía Municipal de Líbano Tolima

La denuncia radicada con el No.143 de 2012 remitida por la Dirección Técnica deParticipación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Tolima, mediante memorandosNos. 0433 de fecha 14 de Septiembre de 2012 y Memorando 0471 de fecha primero deOctubre de 2012, por " Presuntas irregularidades en los contratos y convenios

ni un

La Contraloría Departamental del Toíima, como resultado de la auditoría adelantada,conceptúa que Ea gestión de la administración Municipal del Líbano en el área de laContratación vigencia 2012 no cumplió con los principios evaluados de transparencia,economía y responsabilidad.

El municipio de Líbano en el transcurso de ia vigencia fiscal de 2012, celebró 231 contratospor valor de $2.934.634.540 de los cuales la muestra global arrojaba 32 contratos por unvalor de $1.431.527.854 4

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No se cuantifican dado que los resultados de la Auditoria Gubernamental ModalidadEspecial practicada al Municipio de Líbano y el Informe de la Denuncia 159 de 2012 fueroncomunicados a la Procuraduría, Fiscalía y a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscalpara lo de su competencia.

RELACIÓN DE PUNTOS DE LA DENUNCIA 143 DE 2012

1.(dos mil

autorización para un empréstito por $2.500.000sin el permiso del ministerio de hacienda y

550. Proyecto de acuerdo que en su exposición dedemuestra que no era para maquinaria si no para

argumenta que puede hacer con el din&ro lo que

13se y no se

3er. "

a

5. "Denuncia colocada en la Fiscalía 41 de nuestra localidad d&scrifoiendo los

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Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-20 ion: Ül

01 06

alcaide Municipal por parte del periódico Quimbo delos apartes corrobora que hubo amenazas peroatención, demostrando que si tenía conocimiento de

Ibssgué en donde en uno desolo eran llamados degrupos y hombres que

y una

fechas de las personas que supuestamente encapuchadas amenazan

12. "Copia del Acta de comisión No. OS de! 30 de mayo en donde los concejales

argumenta en su ponencia que por ser el último día quedaLey para aprobar los planes de desarrollo no se puede

devolverlo, pero no tienen en cuenta esta salomónicaellos votan a favor dejando irresponsablemente a el

limbo jurídico, además se demuestra que no miraron si tenía el

grars error que cometieron los tres concejales de la comisión del plan que no

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/, con el antecógeme que en reumonesla casa de la cultura en reuniones de política social el alcalde en fechas

públicamente y no demuestra el decreto en físico ni ¡a colgada en la página dey lugarf es

Consejo territorial devalor civil de expresar la

planeación escogido por el ejecutivo pero que tuvieron elverdad y la irresponsabilidad que se estaba cometiendo

16. Copia del contrato 027 -2012 en donde contrata al Dr Jaime Berjan Rodríguez

Castro BuitragOf Luis Alfredo Manjarrez García: demostrando que el valor del

17, Contrato 078 de 2Q12 a nombre del Doctor Jaime Berjan Rodríguez como

estipulado en el contrato que el realizo como coordinador del plan de desarrollo yahora lo nombra asesor para tapar el daño realizado en el anterior contrato comoquien dice juez y parte, pero lo más grave de este nue¥O contrato es que

prestigioso de Ibatgué como

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Proceso: CF~Control Fiscal Código: RCF-2G ion: 01

01 06

y SÍ

061, Q7Ú, 092; No. 104 en donde se? municipalcomo sera

20. Copia firmada de la nómina de 41 empleados estipulados y convenidos por iacomisión de vigilancia y control del ministerio por estar en Ley 550 y copia de

21. Copia cronológica de la nomina paralela con el cargo descrito, cargos

22. Copia de los conceptos dados por control interno que transcribimosverbalmente y que en la sesión del 23 de agosto ios ratificaremos con el

de Sos requisitos, y cantidad de vicios que tendrán l«s$ autoridades de control e

C.C.NO. 5.946,109 del Líbano en dondle demuestra con sus dos cartas una a /a

25. Copia del Contrato de alumbrado público con un valor de $80.952.021 y

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Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-20

identificado con C.C.fflo, 93.288.304 quien esMuñoz para que se investigue si hay inhabilidad e

31. Queja ante la Procuraduría de un ciudadano contra un Concejal

La Contraloría Departamental como resultado del estudio adelantado a la Denuncia D - 143- de 2012 y dado el análisis al material probatorio anexo al expediente, determina que noexiste mérito para elevar a hallazgo con incidencia administrativa, disciplinaria y penal, laspresuntas irregularidades cometidas por la Administración Municipal de Líbano y puestas enconocimiento por el Denunciante según escrito Oficio de fecha septiembre 12 de 2012,suscrito por un ciudadano de! municipio de Líbano, dado que la gran mayoría de los puntosrelacionados en la Denuncia 143 de 2012 fueron evacuados en los informes de AuditoriaGubernamental Modalidad Especial a la Contratación vigencia 2012 y en la Auditoria Expresscorrespondiente a la Denuncia 159 de 2012.

Producto de lo anterior se hizo un análisis a cada uno de los puntos como se detalla acontinuación.

De Sos puntos de la denuncia del 1 a! 15 la Contraloría Departamental no puede emitirningún concepto por cuanto no se está causando ningún detrimento fiscal al municipio deLíbano, corno lo dice el punto uno es un proyecto, no fue aprobado por el Concejomunicipal, además como lo indica el Denunciante en el punto número 5 los hechos fueronpuestos en conocimiento de la Fiscalía 41 del municipio de Líbano por las amenazas que

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Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-20

01 06hacen alusión en el escrito y que son competencia de la Fiscalía, así mismo a la Procuraduríapara lo de su competencia.

En cuanto a! punto 16 de la denuncia tenemos que la administración Municipal celebró en lavigencia 2012 cuatro (4) contratos de consultoría y prestación de servicios relacionados conel Plan de Desarrollo por valor de $20.000.000, que no se efectuaron adiciones nimodificaciones a su valor y que la cuantía de cada uno de ellos no supera e! monto para lamodalidad de licitación como se detalla a continuación:

HO.

027

028

029

030

PECHA

15-02-12

15-02-12

15-02-12

15-02-12

VALOR

7.200.000

9.100.000

2.100.000

1.600.000

CONTRATISTABERJAN RODRÍGUEZ

JAIME

GARCÍA RODRÍGUEZANTONIO JOSÉ

MANJARRES GARCÍALUIS ALFREDO

CASTAÑOBUITRAGO NINI

JOHANNA

OBJETOPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEL PLAN DEDESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LÍBANOPRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LABORES DEASESOR EN EL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DELDIAGNOSTICO, FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN DEDESARROLLO DEL MUNICIPIO EN LAS MESAS DE TRABAJO DEMINERÍA, COMERCIO SECTOR AMBIENTAL, INSTITUCIONESEDUCATIVAS, GESTIÓN SOCIAL Y SECTOR AGROPECUARIO.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LABORES DEASESOR EN EL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DELDIAGNOSTICO, FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN DEDESARROLLO DEL MUNICIPIO EN LAS MESAS DE TRABAJO DESALUD, EDUCACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, POBLACIÓNVULNERABLE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LABORESLOGÍSTICAS GENERAL EN LAS DISTINTAS MESAS DE TRABAJOPROGRAMADAS PARA EL DIAGNOSTICO, FORMULACIÓN YELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

En cuanto al punto 17 con referencia al contrato 078 de 2012, tenemos queefectivamente se celebró por valor de $11.500.000, cuyo objeto fue la prestaciónde servicios profesionales de asesoría lega! y representaciónmunicipio, los documentos que hacen parte de la ejecución delestán relacionados con el señor Jaime Berjan Rodríguez, quien es Icontrataron y no con el Doctor Barbery, por lo cual no sesuplantación.

contrato soloi persona queobserva una

Con relación a los puntos 18 y 19 tenemos que en e! informe de Auditoría practicada se dejóun Hallazgo de Auditoria Administrativo con Incidencia Disciplinaria y Penal identificado conel Número 5 el cuan reza "

¡os cuales ascienden a $612.711.775 sin la previa autorización del

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Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-20 Versión: 01

según el artículo 44 de la ley 80 de 1993 como se puedíe apreciar en el

CONTRATO CELEBRADOS SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO

CLASE ! NO.

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

001

002

003

004

008

009

010

FECHA

05-01-12

05-01-12

05-01-12

01-02-12

01-02-12

01-02-12

01-02-12

VALOR

5.000.000

5.000.000

9.900.000

5.549.520

5.549.520

5.549.520

5.549.520

PLAZO

DOSMESES

DOS MESES

SEIS MESES

SEIS MESES

SEIS MESES

SEIS MESES

SEIS MESES

CONTRATISTA

GERMÁNBARBERIPERDOMO

SERGIOBAZZANNIAFANADOR

EFRAIN MORENOHOYOS

GLADYSRODRÍGUEZVIRBIESCA

GERMÁN REYESMOSQUERA

CARMENZABELTRANPERALTA

GILBERTO DEJESÚS ARIASCALLE

OB3ETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES PARA LA ASESORÍALEGAL Y REPRESENTAR JUDICIALMENTELOS INTERESES DEL MUNICIPIO DELLÍBANO Y LA ADMINISTRACIÓNMUNICIPAL EN AQUELLOS LITIGIOS YCONTROVERSIAS QUE COMPROMETENDIRECTA OINDIRECTAMENTE AL ENTETERRITORIAL EN ASUNTOS DECOMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓNCONTENCIOSA ADMNISTRATIVA.PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIQNLES PARA LA ASESORÍAJURÍDICA LA ASISTENCIA A LASECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPALEN EL COBRO DE LAS OBLIGACIONES QUEPOR CARTERA MOROSA EXISTAN ENFAVOR Y EN CONTRA DEL MUNICIPIO DELÍBANOPRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES SESESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOSPROCESOS, FINANCIEROS, CONTABLES, YPRESUPUÉSTALES, QUE ADELANTA LAADMNISTRACION MUNICIPALPRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALESDE ASEO Y LIMPIEZA EN LASINSTALACIONES DE LA CASA DE LACULTURA DEL MUNICIPIO DE LÍBANOPRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALESDE ASEO Y LIMPIEZA EN LASINSTALACIONES DE LA CENTRAL DEABASTOS DEL MUNICIPIO DE LÍBANOPRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALESDE ASEO Y LIMPIEZA EN LASINSTALACIONES DE LA ALCALDÍAMUNICIPALPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PORTERÍAEN EL EDIFICIO DE LA ALCALDÍAMUNICIPAL

Aprobado 15 de mayo de 2013 Página 10 de 18

Proceso: CF-Control Fiscal Códsgo: RCF-20 : 01

01 OS

CLASE

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

CONVENIO

CONVENIOINTERADFMNIS

CONVENIOINTERADFMNIS

CONVENIO DECOOPERACIÓN

CONVENIO

NO.

Olí

012

013

002

001

OH

017

CONTRATC

FECHA

01-02-12

01-02-12

01-02-12

02-01-12

01-02-12

02-01-12

01-08-12

01-08-12

) CELEBRADO

VALOR

5.549.520

5.549.520

5.549.520

14.400.000

309.859.925

40.140.075

1.117.187

2.000.000

s sm u* PRS- vPLAZO

SEIS MESES

S£IS MESES

SEIS MESES

195 DÍAS

11

12

7 DÍAS

7 DÍAS

XA AUTORIZACSO

CONTRATISTA

ROBERTOAGUDELOCASTRO

JOSÉ ALDEMARSÁNCHEZBUSTOS

JUAN ANTONIOROBAYO

EMSER E.S.P

DIEGOFERNANDOMORALES.HOSPITALREGIONAL DELLÍBANODIEGOFERNANDOMORALESHOSPITALREGIONAL DELLÍBANO

ASOCIACIÓNAGRÍCOLAFRUTOS DELNORTE

ASOCIACIÓN DEPRODUCTORESAGROPECUARIOSDE SANFERNANDO

H DEC. CONCEJO

] OB3ETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PORTERÍAEN EL TALLER MUNICIPAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO YLIMPIEZA EN US INSTALACIONES DE LACENTRAL DE ABASTOS DE LA ALCALDÍAMUNICIPALPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PORTERÍAEN LA CASA DE LA CULTURA DELMUNICIPIOAUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIODE LÍBANO Y LA EMPRESA DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEOEMSER E.S.P. PARA LA ADMNISTRACION,ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A LOSPROYECTOS DE INVERSIÓN CON EL FINDE LOGRAR DESARROLLO Y BENEFICIOSSOCIOECONÓMICO 002PARA ELMUNICIPIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUDNIVEL I DE COMPLEJIDAD

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUDNIVEL I DE COMPLEJIDAD

CONVENIO DE COOPERACIÓNINTERISTITUCIONAL PARA AUNARESFUERZOS PARA APYAR LA ASOCIACIÓNAGRÍCOLA FRUTOS DEL NORTECONSTITUIDA POR LA COMUNIDADDESPLAZADA EN PROYECTO PRESENTADOAL FONDO DE CAPACITACIÓNMICROEMPRESARIALAUNAR ESFUERZOS PARA APAOYAR LAASOCIACIÓN DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS DE SAN FERNANDOAPROSANF EN LA OBTENCIÓN DELREGISTRO SANITARIO AMBIENTAL.

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Proceso: CF-Coritrol Fiscal Código: RCF-20 Versión: 01

CLASE

SUMINISTRO

SUMINISTRO

SUMINISTRO

SUMINISTRO

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

NO.

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

CONTRATO

FECHA

4-2-12

4-2-12

4-3-12

4-9-12

4-9-12

4-9-12

4-10-12

4-13-12

4-13-12

4-17-12

CELEBRADOS

VALOR

10,708,400

4,689,764

3,370,000

585,000

12,000,000

14,840,000

2,775,000

2,620,400

10,000,000

3,990,000

i SIH LA PREVIA

PLA2O

10 DÍAS

15

2

2

8 MESES 20DÍAS

45 DÍAS

3 MESES

45 DÍAS

9 MESES

8 MESES

AUTORIZACIÓN

CONTRATISTA

ANA JOANAPALACIO NIT38070919DISTRIBUIDOR

ALACRÁNVICTORIA NIT

14237817-1

GUSTAVOMARTÍNEZ

CASAS93.291.054

MISELANEA YPAPELERÍA

ROJOVASTE NIT38070919-0

MENSAJERÍACOFIDENCIAL

NIT 800162003-9

ARTE YFOTOLITO

ARFOKELLY

ALEXANDRAAMAYA C.C.1104694550

COOPERATIVADE TRABAJOASOCIADO

SINERGIACOOPMISELANEA Y

PAPELERÍAROJOVASTE NIT

38070919-0MILTONGERMÁN

CASTAÑEDALAVERDE C.C93.358.951

1 DEL CONCEDO

OBJETO

SUMINISTRO DE 2818 KIT ESCOLARES

APOYO LOGISTICO PARA LAORGANIZACIÓN DE LA ELECCIÓN DEJUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL EN LAZONA RURAL Y URBANA DEL MPIOSUMINISTRO DE PAPELERÍA PREIMPRESADE FORMULARIOS DE INDUSTRIA YCOMERCIO, RETENCIÓN INDUSTRIA YCOMERCIO, CENTRAL DE ABASTOS YCUENTAS PARA MENE30 SECRETARIA DEHACIENDA DEL MUNICIPIO DE LÍBANOSUMINISTRO DE PAPELERÍA TIPOVOLANTE, PUBLICIDAD INDUSTRIA YCOMERCIO, RETENCIÓN INDUSTRIA YCOMERCIO, PREDIAL UNIFICADOSECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPALLÍBANO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEMENSAJERÍA ESPRESS Y CORREOCERTIFICADO PARA EL MPIO

SUMINISTRO DE 2000 UBROS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYOTRIBUTARIO COMO FORTALECIMIENTO ALAS FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO

APOYO LOGISTICO PARA LAPARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN LAVIGECIMO QUINTA FERIAINTERNACIONAL DEL MPIO DE LÍBANOSUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, SERVICIODE LAMINACIONES Y ARGOLLADOS PARADIFERENTES DEPENDENCIAS DELMUNICIPIO

ALQUILER DE UN VEHÍCULO AUTOMOTORAL SERVICIO DEL SEÑOR ALCALDE Y SUSFUNCIONARIOS

Aprobado 15 de mayo de 2013 Página 12 de 18

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01 06

CLASE

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

CONSULTORIA

SUMINISTRO

SUMINISTRO

NO,

71

72

73

74

75

76

77

90

91

CONTRATO

FECHA

4/17/12

4/20/12

4/20/12

4/24/12

4/24/12

4/24/12

4/26/12

5/18/12

5/18/12

CELEBRADOS

VALOR

925,000

2,000,000

3,983,900

2,500,000

2,400,000

600,000

36,000,000

200,000

10,000,000

SIN LA PREVIA

PLAZO 1

15

15

8 MESES 10DÍAS

5 DÍAS

8 DÍAS

15 DÍASCALENDARIO

12 MESES

10 DÍASCALENDARIO

45 DÍASCALENDARIO

AUTORIZACIÓN

CONTRATISTA

HUGO ALBERTORODRÍGUEZ

C.C.NO.93295093

SANDRAMILENA LOZADA

C.CNO.1.108.206.073

ASESORÍASPUBLICAS Y

EMPRESARIALESSAS OVIEDO

SÁNCHEZLONDOÑO

COOPERATIVADE TRABAJOASOCIADO

SINERGIACOOP

HERIBERTOGONZÁLEZ

ARANDA C.C.93.393.760

JOSÉ MANUELTORRESC.C.NO.

5.849.655

ALIANSASOLIDARIA

EMPRESARIALO.C.

839.105.656-4

GUSTAVOMARTÍNEZ

CASAS93.291.054

MADERAS LOSLAURELES DEL

LÍBANO

DEL CONCEJO

OBJETO

ELABORACIÓN DE 20 FICHAS DEPRIORIZACIÓN PARA LA CLASIFICACIÓNE IDENTIF. DE LOS ADULTOS MAYORESMAS VULNERABLES DEL MUNICIPIODIFUSIÓN POR MEDIO DE PERIFONEO DEMENSAJES INSTITUCIONALESRELACIONADOS CON LA CAMPAÑAPUBLICITARIA DE LA SECRETARIA DEHACIENDA PARA EL PAGO DE LOSIMPUESTOS.

ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA YMANTENIMIENTO OPERATIVO Y TÉCNICOSOBRE EL APLICATIVO SIGAM 2012 DELSISTEMA.

APOYO PARA CELEBRAR LOS 100 AÑOSDEL MUNICIPIO

ADQUISICIÓN DE ATAÚDES TAMAÑOADULTO PARA LAS EXCEQUIAS DE LASPERSONAS DE ESCASOS RECURSOSECONÓMICOS

PUBLICACIÓN INFORME DE GESTIÓN 100DÍAS DE GOBIERNO ALCALDÍA DE LÍBANO

CONTRATAR LA AUDITORIA PARA ELCUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO YCONTROL DEL ASEGURAMIENTO DE LOSAFILIADOS Y EL ACCESO OPORTUNO YDE CALIDAD DEL PLAN DE BENEFICIOSDEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD.SUMINISTRO DE PAPELERÍA YTALONARIOS, SELLOS Y TALONARIOS,IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LAINSPECCIÓN DE POLICÍA DÉLAADMNISTRACION MUNICIPALASERRAMIENTO DE MADERA DE ARBOLESDERRIBADOS POR LA OLA INVERNALPARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

7

Aprobado 15 de mayo de 2013

wH.iNTKALOiifA Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-20 ion: 01

CONTRATO CELEBRADOS SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO

CLASE ¡ NO,

SUMINISTRO

SUMINISTRO

SERVICIOS

SERVICIOS

SUMINISTROS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

92

93

94

95

104

105

134

135

136

FECHA

5/18/12

18-05-12

18-05-12

25-05-12

16-06-12

20-06-12

01-08-12

01-08-12

02-08.12

VALOR

14,999,438

5,475,000

1,995,784

1,166,589

15,480,216

600.000

1.849.840

1.850.000

1.849.840

PLAZO | CONTRATISTA j OBJETO

20 DÍAS

CINCO DÍASHÁBILES

4 MESES

10

15

10

DOS MESES

DOS MESES

DOS MESES

FERRETERÍA

ALMAFER

AGROPUNTOCAMPOALEGRENIT 93295184-0

ANDRÉSMAURICIO

VELASQUEZ

FAVIO PULIDOGARZÓN

MAURICIOOSWALDO

LOZANO MARÍN

DIANACAROLINA

GARZÓN DÍAZ

JUAN JOSÉSÁNCHEZ SOTO

SANDRAMAGALYTORRES

HUGO NELSONMARTÍNEZ

SUMINISTRO DE MATERIALES CONDESTINO A LA REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE UNIDADESSANITARIAS DENTRO DEL PROGRAMA DESANEAMIENTO BÁSICO EN LOSCORREGIMIENTOS DE SANTA TERESA,CONVENIO, TIERRADENTRO, SANFERNANDO Y VEREDAS ALEDAÑAS DEL

MUNICIPIO DE LÍBANO TOUMA.SUMINISTRO DE BOLSAS PARAALMACIGO DE CAFÉ PARA EL PROGRAMADE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA

RURALGARANTIZAR AL PASANTE SU ETAPA DEFORMACIÓN PRACTICA EN LA

ESPECIALIDAD DE CIENCIASAGROPECUARIAS PROGRAMA DEAGRONOMÍA LA CUAL DESARROLLARA ENLA ALCALDÍA DE LÍBANO EN EL GRUPODE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL YTURISMO GATUL DE LA SECRETARIA DEPLANEACION MUNICIPAL

ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS CONTRATODO RIESGO PARA LOS BI EN ESINMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATOSL MUNICIPIO PARA LAS SALASMUSICALES DIGITALES Y DEVIDEOCONFERENCIA

SUMINISTRO MATERIALES ELÉCTRICOSCON DESTINO AL PROGRAMA DEALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERAMUNICIPAL Y CENTROS POBLADOS,MUNICIPIO DE LÍBANOPUBLICACIÓN INFORME RENDICIÓN DE

CUENTAS GOBIERNOI ALCALDÍA DELLÍBANOPRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTERÍA EN LA CENTRAL DE ABASTOSDEL MUNICIPIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTIÓN AL COMITÉ LOCAL DEPREVENCIÓN DE DESASTRES

PREST. DE SERVICIOS DE PORTERÍA ENEL TALLER DEL MUNICIPIO DE LÍBANO

Aprobado 15 de mayo de 2013 Página 14 de 18

Proceso: CF-Corttrol Fiscal Código: RCF-20 : 01

01 06

CLASE

SERVICIOS

SERVICIOS

SUMINISTRO

SUMINISTRO

1

NO,

137

139

140

141

:ONTRATO

FECHA

02-08-12

02-08-12

06-08-12

06-08-12

CELEBIRADOS

VALOR

1.849.840

1.849.840

4.789.547

8.504.540

SIN LA PREVZI

PLAZO

DOS MESES

DOS MESES

15 DÍAS APARTIR DELACTA DEINICIO

15

v AUTORIZACIÓN tCONTRATISTA

ALVARO ANTONIOLÓPEZ CORREA

EUTIMIO SALINASRAMÍREZ

PABLO EMILIOSARMIENTO ARIAS

MARIANO CASTROCALDERÓN

)EL CONCEJO

0B3ETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTERÍA EN EL EDIFICIO DE LAALCALDÍAPRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LACASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIODE LÍBANOSUMINISTRO DE MANO DE OBRA YMATERIALES PARA EL MANTENIMIENTOY REPARACIÓN DE VEHÍCULOS YMAQUINARIA PESADA DECONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DELÍBANOSUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAREPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADADE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO

Es de aclarar que estos posibles hallazgos fueron puestos en conocimiento de laProcuraduría y la Fiscalía mediante oficios Nos. 0816 de Octubre 14 de 2014 y 286 deAgosto 13 de 2014, para lo de su competencia.

En relación con los puntos 20, 21 y 22 de la denuncia estos fueron aclarados en el informecorrespondiente a la Denuncia 159 de 2012 donde también fueron comunicados a laProcuraduría y a la Fiscalía para lo de su competencia mediante oficios Nos.031 y 032 del 19de Enero de 2015.

Referente al punto 23 es de resaltar que de acuerdo al formato F14 contratos y convenioscelebrados en la vigencia 2012 Rendido a la Contrataría Departamental, no existe evidenciade que se celebrara convenio con la Empresa de Seivicios Públicos del Municipio de Líbano,Se deja claridad de que se audita es el Municipio del Líbano incluido en el PGA y no a laEmpresa de Servicios Públicos.

En cuanto ai punto No. 24 de la Denuncia a folio 11 correspondiente al informe de laDenuncia 159 de 2012 se evaluó el contrato No. 048 de 2012 en donde se dejó un hallazgoadministrativo con incidencia Disciplinaria y Penal el cual fue trasladado a la Procuraduría y ala Fiscalía según oficios Nos 031 y 032 de! 19 de Enero de 2015.

Informe correspondiente a la Denuncia 159 de 2012 folio 11

Aprobado 15 de mayo de 2013

Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-20 ion: 01

Dentro del expediente Contractual se encuentran irregularidades de tipo legal,

corr\ artículo 5.

habilitantes dentro del proceso de contratación, como es el certificado de registro

En cuanto ai consumo de combustible se observó planilla mensual acompañada de loscorrespondientes recibos del combustible para la maquinaria como retroexcavadora,motoniveladora, buldocer volquetas etc.

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Proceso: CF-Coritrol Fiscal Código: RCF-20

01 06Con relación al punto 25 de la denuncia a folio 66 del informe definitivo de Auditoriamodalidad especial practicado al municipio de Líbano se dejó un hallazgo Administrativo conincidencia Disciplinaria; estos posibles hallazgos fueron puestos en conocimiento de laProcuraduría y la Fiscalía mediante oficios Nos. 0816 de Octubre 14 de 2014 y 286 deAgosto 13 de 2014, para lo de su competencia.

Informe correspondiente al informe Definitivo Auditoria Modalidad Especia! folio 66

e/y la zona urbana los cuatro

ADICIÓN: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE

Hallazgo de Auditoría con incidencia Administrativa y Disciplinaría: No, 42(Antes

de responsabilidad civil frente ¿s terceros y la constitución de la póliza de

3. £/ contratista pertenece al régimen común y no facturó IVA4. En ios pagos de Retención en la fuente se le aplico el descuento como si fuera

Con relación al punto 26 es competencia de la Procuraduría, escrito que fue puesto enconocimiento de dicha entidad por el denunciante.

En cuanto al punto 27 no existe licitación No. 50 de 2012; así mismo se verifico loscontratos celebrados cuyo objeto fuera la publicación del informe de cuentas del ejecutivo yse encontró en Número 108 de fecha 20 de Junio de 2012 con la Señora DIANA CAROLINAGARZÓN DÍAZ, POR VALOR DE $600.000, cuyo objeto es la Publicación del informe rendiciónde cuentas gobierno Alcaldía del Líbano, cuantía que no necesita de licitación por lo tanto la,denuncia es infundada.

Aprobado 15 de mayo de 2013 Página 17 d

Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-20 ion: 01

En cuanto a ios puntos 28, 29, 30 y 31 son competencia de la Procuraduría y fueron puestosen conocimiento por el denunciante ante ese órgano

Con relación al memorando 471 del primero de octubre de 2012 dirigido a esta Dirección laDenuncia no es específica dado que textualmente reza "Presidente póngale una lupa

fiscalía y demás entes de control. Yo por ¡o menos no dude ni un instante en darlemi voto y mucho

De acuerdo a lo anterior esta denuncia no es específica y clara, sin embargo se practicóAuditoria Gubernamental Modalidad Especial a la Contratación vigencia 2012 y se realizóinforme a la Denuncia 159 de 2012 donde se detectaron posibles hallazgos los cuales fuerontrasladados a la procuraduría y a la Fiscalía y a la Dirección técnica de Responsabilidad Fiscalpara lo de su compet

Aten

Contralor Departamental del Tolima

Liliana Crisfancho Santóantralora

Reviso

Revisó: José Diego Rafl̂ Trez GutiérrezDirector Técnico de Contrpl FiscalY Medio Ambiente.

Proyecto: Maria Aida Fajardo Reyes

Anexo cd. Informe de AuditoriaInforme Denuncia 159 de 2012

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