IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

Objetivo.

Estructura documental del Sistema de Gestin de la Calidad ISO 9001:2008.

Filosofa de la calidad:MisinVisin Poltica de CalidadObjetivos de calidad

Importancia de la participacin en el xito de la implantacin del SGC para la certificacin en ISO 9001:2008.CONTENIDO

OBJETIVOProporcionar al participante la informacin sobre el Sistema de Gestin de la Calidad de manera integral, su estructura, alcances y su responsabilidad dentro del mismo para controlar de una manera efectiva sus resultados y tomar acciones de una forma objetiva.

ESTRUCTURA DOCUMENTALInstrucciones de TrabajoManual de OperacionesManual de Guas Clnicas Registros de Calidad Procedimientos NormativosProcedimientos OperativosManual de Gestin de la Calidad Manual de Planeacin de la CalidadOrganigrama y Descripciones y PerfilesNorma ISO 9001:2008

Es el documento que establece la Poltica de Calidad, los Objetivos de Calidad y describe el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001 en el Instituto Nacional de Rehabilitacin.Contenido:

1. Objetivo2. Alcance3. Trminos y Definiciones 4. Sistema de Gestin de la Calidad5. Responsabilidad de la Direccin6. Gestin de los Recursos 7. Realizacin del Servicio 8. Medicin, Anlisis y Mejora 9. Anexos10. Control de CambiosREQUISITOSISO 9001

Es el documento que integra la Estructura Organizacional de la Institucin a travs de Organigramas y Descripciones y Perfiles de Puestos.

ORGANIGRAMA

DESCRIPCION DE PUESTOSNombre del puestoreaNombre del puesto al que reporta directamenteNombre del puesto (s) que le reportan directamenteObjetivo del puestoFunciones del puesto

DESCRIPCIN DE PUESTOSComunicacin interna con otras reas del InstitutoComunicacin interna con otras reas del InstitutoPerfil del puestoEscolaridadExperienciaConocimientos adicionalesHabilidades

Modelo de determinacin de procesosDiagramas de proceso Planes de CalidadIndicadoresEs el documento en el que se establecen los procesos sustantivos y de soporte, su secuencia e interaccin, as como los puntos de control para asegurar la calidad del servicio, a travs de:

MODELO DE DETERMINACIN DE PROCESOS

Diagrama de Proceso Establece de forma esquemtica un proceso sustantivo identificando la secuencia y la interaccin con otros procesos sustantivos , as como las operaciones que requiere una revisin o verificacin durante la ejecucin del proceso.ProcesoConjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

DIAGRAMAS DE PROCESO

DIAGRAMAS DE PROCESO

DIAGRAMAS DE PROCESO

Plan de CalidadEstablece la forma en que se planifica y controla el proceso para asegurar la calidad en el servicio que proporcionamos a los pacientes, usuarios y alumnos.

PLAN DE CALIDAD INVESTIGACIN

PLANEACINVERIFICACINACCINACTIVIDAD A VERIFICARCARACTERSTICA A CONTROLARCRITERIO DE ACEPTACINFRECUEN-CIA DOCUMENTO DE REFERENCIAREGISTRORESPON-SABLE DEL CONTROLPLAN DE REACCINREVISIN DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIN POR LA COMISIN DE INVESTIGACINQUE EL PROTOCOLO ESTE DEBIDAMENTE REQUISITADO CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE (LA CALIDAD EN EL DESARROLLO Y EL RESTO DE LOS PUNTOS QUE CONFORMAN EL PROTOCOLO)DE ACUERDO A LA GUA PARA EVALUAR PROTOCOLO DE INVESTIGACIN DEL INRCADA TRMITE ELABORACIN DE PROTOCOLO PR-DI-01 EVALUACIN DEL PROTOCOLO POR LA COMISIN DE INVESTIGACIN PR-DI-02REGLAMENTO DE LA COMISIN DE INVESTIGACINSOLICITUD DE REVISIN DEL PROTOCOLO, REQUERIMIENTO DE ENVO DE DOCUMENTACIN NECESARIA, RESUMEN DE REVISIN INICIAL PARA PRESENTAR EN SESIN, COMUNICACIN DE DECISIONES DE LA CIEL PLENO DE LA COMISIN DE INVESTIGACINSOLICITAR AL INVESTIGADOR SOBRE LAS ACLARACIONES NECESARIAS O DUDAS DE LA COMISIN REVISIN DEL PROTOCOLO EN ASPECTOS DE TICA POR LA COMISIN DE TICA EN INVESTIGACINQUE EL PROTOCOLO CUIDE EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONASDIRECTRICES DE LA COMISIN DE TICA EN INVESTIGACINCADA TRMITEREGLAMENTO DE LA COMISIN DE TICA EN INVESTIGACIN, PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN DEL PROTOCOLO POR LA COMISIN DE TICA EL PLENO DE LA COMISIN DE INVESTIGACINSOLICITAR AL INVESTIGADOR SOBRE LAS ACLARACIONES NECESARIAS O DUDAS DE LA COMISIN

PLAN DE CALIDAD ENSEANZA

PLANEACINVERIFICACINACCINACTIVIDAD A VERIFICARCARACTERSTICA A CONTROLARCRITERIO DE ACEPTACINFRECUENCIA DOCUMENTO DE REFERENCIAREGISTRORESPONSABLE DEL CONTROLPLAN DE REACCINVERIFICACIN DE REQUSITOS PARA A RESIDENCIAAPROBAR EXAMEN NACIONAL DE RESIDENCIA,PROMEDIO MINIMO CONSTANCIACUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOSPOR EVENTOSELECCIN, INGRESOS, PROMOCION Y EGRESO PR-SEM-02 EXPEDIENTEJEFE DE ENSEANZA MEDICASOLICITAR LOS DOCUMENTOS, RECHAZAR AL ASPIRANTE RECEPCIN Y REVISION DE DOCUMENTACIN PRESENTAR AL INR ORIGINAL PARA COTEJO Y COPIA DE :CARTA DE SELECCIONADO DEL C.I.F.R.H.S.TITULO PROFESIONAL DE MDICO CIRUJANO (CONSTANCIA DE TRAMITE EN CASO DE NO TENERLO)CDULA PROFESIONAL (CONSTANCIA DE TRAMITE EN CASO DE NO TENERLO)CONSTANCIA DE INTERNADO DE PRE GRADOCONSTANCIA DE SERVICIO SOCIALACTA DE NACIMIENTO.CARTILLA LIBERADA.CREDENCIA DE ELECTOR (I.F.E.)CLAVE NICA DE REGISTRO DE POBLACIN (C.U.R.P.)REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES (R.F.C.).CONSTANCIA DE CALIFICACIONES DE LICENCIATURA.CARTA DE MOTIVOS DIRIGIDA AL DIRECTOR DE ENSEANZA CON ATENCIN AL PROFESOR TITULAR.CURRCULO VITAL ACTUALIZADO Y DOCUMENTADO.COPIA DE TALLERES, CONFERENCIAS, ETC., TOMADOS HASTA INFORMACION COMPLETA (ORIGINAL Y COPIA)POR EVENTOSELECCIN, INGRESOS, PROMOCION Y EGRESO PR-SEM-02EXPEDIENTEJEFE DE ENSEANZA MEDICASOLICITAR LOS DOCUMENTOS , RECHAZAR AL ASPIRANTE

PLAN DE CALIDAD ATENCIN MDICA

PLANEACINVERIFICACINACCINACTIVIDAD A VERIFICARCARACTERSTICA A CONTROLARCRITERIO DE ACEPTACINFRECUEN-CIADOCUMENTO DE REFERENCIAREGISTRORESPON-SABLE DEL CONTROLPLAN DE REACCINPRECONSULTA (EN AREAS MDICAS DE ESPECIALIDAD)ADMISIN DE PACIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACINPACIENTE CON PATOLOGA DENTRO DE CRITERIOS DE ADMISINPOR EVENTOCRITERIOS DE ADMISINNOTA EN EL SAIH CON DIAGNSTICO PRESUNCIONALJEFE DE SERVICIO DE CONSULTA EXTERNAREFERENCIA O CONTRA-REFERENCIA A OTRA INSTITUCINCONSULTA MDICA DE 1 VEZ DIAGNSTICO DEL ORIGEN DE LA PATOLOGAPACIENTES CON PATOLOGAS RELACIONADAS AL SERVICIOPOR EVENTOCONSULTA Y ATENCIN MDICA A PACIENTES DE ESPECIALIDADNOTA MDICA / RECETA(EXPEDIENTE)MDICO ADSCRITO SOLICITUD DE ESTUDIOS PARA CORROBORAR DIAGNSTICO / SOLICITA INTERCONSULTACONSULTA MDICA SUBSECUENTEEVOLUCIN DEL PACIENTE CON RESPECTO AL TRATAMIENTO OTORGADOMEJORA DEL PACIENTE CON RESPECTO A LA CITA ANTERIOR POR EVENTOCONSULTA Y ATENCIN MDICA A PACIENTES DE ESPECIALIDADNOTA MDICA / RECETA(EXPEDIENTE)MDICO ADSCRITOSOLICITUD DE ESTUDIOS PARA CORROBORAR DIAGNSTICO / SOLICITA INTERCONSULTA / MODIFICACIN DEL TRATAMIENTOVALORACIN MDICACONDICIONES DEL PACIENTE PARA LA APLICACIN DE TRATAMIENTOQUE EL PACIENTE SE ENCUENTRE EN CONDICIONES PARA APLICAR EL TRATAMIENTOPOR EVENTOEXPEDIENTE CLNICONOTA DE EVOLUCINMDICO ADSCRITOINDICACIONES MDICAS PARA MEJORAR CONDICIN DEL PACIENTE Y PODER APLICAR EL TRATAMIENTO

INDICADORES INVESTIGACIN

PROCESOINDICADORFORMA DE OBTENERLOAREAFRECUENCIAUNIDAD DE MEDIDARESPONSABLEInvestigacin% del Nmero de investigadores por Nivel(Nmero de investigadores por Nivel / Total de Investigadores ) x100Direccin de InvestigacinSemestral -Anual%Director de Investigacin% de Nmero de Investigadores Periodo Anterior(Nmero de Investigadores del Periodo /Numero de Investigadores Periodo Anterior ) x 100Direccin de InvestigacinSemestral -Anual%Director de InvestigacinNmero de Proyectos Enviados a BsicaNmero de Proyectos Enviados a BsicaDireccin de InvestigacinSemestral -AnualNmeroDirector de Investigacin% de Proyectos Enviados a Periodo Anterior(Numero de Proyectos Enviado a / Numero de Proyectos enviados Periodo Anterior) x 100Direccin de InvestigacinSemestral -Anual%Director de InvestigacinNmero de Proyectos enviados a Fondo Sectorial de Investigacin en Salud y Seguridad SocialNmero de Proyectos enviados a Fondo Sectorial de Investigacin en Salud y Seguridad Social Direccin de InvestigacinSemestral -AnualNmeroDirector de Investigacin% de Proyectos enviados a Fondo Sectorial de Investigacin en Salud y Seguridad Social Periodo Anterior(Numero de Proyectos Enviado a Fondo Sectorial de Investigacin en Salud y Seguridad Social / Numero de Proyectos Fondo Sectorial de Investigacin en Salud y Seguridad Social enviados Periodo Anterior) x 100Direccin de InvestigacinSemestral -Anual%Director de InvestigacinNumero de Prepropuestas con PertinenciaNumero de Prepropuestas con PertinenciaDireccin de InvestigacinSemestral -AnualNmeroDirector de Investigacin% de Propuestas con Pertinencias (Nmero de Propuesta con Pertinencia / Total de Prepropuestas Enviadas) x 100. Direccin de InvestigacinSemestral -Anual%Director de Investigacin

INDICADORES ENSEANZA

PROCESOINDICADORFORMA DE OBTENERLOAREAFRECUENCIAUNIDAD DE MEDIDARESPONSABLEEnseanza ( Especialidad y Alta Especialidad) Numero de Total ResidentesNumero de Total ResidentesDireccin de EnseanzaAnualNumeroDirector de EnseanzaNumero de Residentes ExtranjerosNumero de Residentes ExtranjerosDireccin de EnseanzaAnualNumeroDirector de EnseanzaNmero de Residencias de EspecialidadNmero de Residencias de EspecialidadDireccin de EnseanzaAnualNumeroDirector de EnseanzaNumero de Cursos de Alta EspecialidadNumero de Cursos de Alta EspecialidadDireccin de EnseanzaAnualNumeroDirector de Enseanza% de Eficiencia Terminal (Especialidad)(No. de Residentes Graduados / No de Residentes Aceptados) x 100 Direccin de EnseanzaAnual%Director de Enseanza% de Eficiencia Terminal (Alta Especialidad)(No. de Residentes Graduados Alta Especialidad / No de Residentes Aceptados Alta especialidad) x 100Direccin de EnseanzaAnual%Director de EnseanzaNumero de Curso de Actualizacin Numero de Curso de ActualizacinDireccin de EnseanzaAnualNumeroDirector de EnseanzaNumero de Asistentes a Cursos de ActualizacinNumero de Asistentes a Cursos de ActualizacinDireccin de EnseanzaAnualNumeroDirector de Enseanza% de Eficiencia Terminal (Diplomados)(No. Asistentes en Diplomados / No Asistentes Inscritos especialidad) x 100Direccin de EnseanzaAnual%Director de Enseanza% de Cumplimiento de Cursos(Numero de Cursos Realizados / Numero de Cursos Plan) x 100Direccin de EnseanzaAnual%Director de EnseanzaEnseanza ( Pregrado)Enseanza ( Pregrado)Numero de Alumnos por Licenciatura Terapia FsicaNumero de Alumnos por Licenciatura Terapia FsicaDireccin de EnseanzaAnualNumeroDirector de EnseanzaNumero de Alumnos por Licenciatura Terapia OcupacionalNumero de Alumnos por Licenciatura Terapia OcupacionalDireccin de EnseanzaAnualNumeroDirector de EnseanzaNumero de Alumnos por Licenciatura rtesis y Prtesis Numero de Alumnos por Licenciatura Terapia OcupacionalDireccin de EnseanzaAnualNumeroDirector de EnseanzaNumero Total de Alumnos en Licenciatura Sumatoria de las LicenciaturasDireccin de EnseanzaAnualNumeroDirector de Enseanza% de Becas Otorgadas a Nivel Licenciatura(Numero de Becas Otorgadas / Total de Alumnos Inscritos)Direccin de EnseanzaAnual%Director de Enseanza% de Cumplimiento de Prestadores de Servicio Social (Numero de Prestadores de Servicios Canalizados / Numero de Prestadores de Servicio Social Programado) x100Direccin de EnseanzaMensual%Director de Enseanza

INDICADORES ATENCIN MDICA

PROCESO INDICADORFORMA DE OBTENERLOAREAFRECUENCIAUNIDAD DE MEDIDARESPONSABLEAtencin Mdica ( Consulta Externa)% de Cumplimiento al Programa de Preconsulta(Nmero de Preconsulta Real / Nmero de Preconsultas Programadas ) x 100Direccin MdicaMensual%Director Mdico Numero de Consultas Periodo AnteriorNumero de Consultas Periodo AnteriorDireccin MdicaMensualNmeroDirector Mdico % de Cumplimiento al Programa de Consulta de Primera Vez (Nmero de Consultas de Primera Vez Real / Nmero de Consultas de Primera Vez Programadas) x 100Direccin MdicaMensual%Director Mdico Numero de Consultas de Primera Vez Periodo AnteriorNumero de Consultas de Primera Vez Periodo AnteriorDireccin MdicaMensualNmeroDirector Mdico % de Cumplimiento al Programa de Consulta Subsecuente(Nmero de Consultas Subsecuentes Real / Nmero de Consultas de Subsecuentes Programadas) x 100Direccin MdicaMensual%Director Mdico Numero de Consultas Subsecuentes Periodo AnteriorNumero de Consultas Subsecuentes Periodo AnteriorDireccin MdicaMensualNmeroDirector Mdico % de Participacin de Consultas de Primera Vez(Consultas de Primera Vez / Total de Consultas) x 100Direccin MdicaMensual%Director Mdico % de Participacin de Consultas Subsecuentes(Consultas Subsecuentes / Total de Consultas) x 100Direccin MdicaMensual%Director Mdico Atencin Mdica ( Consulta Externa Terapias)% de Terapia Fsica(Numero Terapias Fsicas reales / Total Terapias) X 100Direccin MdicaMensual%Director Mdico

INDICADORES PROCESOS DE SOPORTE

PROCESOINDICADORFORMA DE OBTENERLOAREAFRECUENCIAUNIDAD DE MEDIDARESPONSABLERECURSOS FINANCIEROSEjercicio del Presupuesto Federal (Miles de Pesos)(Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x 100Subdireccin de Recursos FinancierosMensual%Subdirector de Recursos Financieros Presupuesto por Recursos propios(Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x 100Subdireccin de Recursos FinancierosMensual%Subdirector de Recursos Financieros Presupuesto destinado a capitulo 1000 y pago de honorarios(Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x 100Subdireccin de Recursos FinancierosMensual%Subdirector de Recursos Financieros Presupuesto a Gastos de Investigacin(Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x 100Subdireccin de Recursos FinancierosMensual%Subdirector de Recursos Financieros Presupuesto a gastos de enseanza(Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x 100Subdireccin de Recursos FinancierosMensual%Subdirector de Recursos Financieros Presupuesto a gastos de asistencia(Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x 100Subdireccin de Recursos FinancierosMensual%Subdirector de Recursos Financieros Recursos de terceros(Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x 100Subdireccin de Recursos FinancierosMensual%Subdirector de Recursos Financieros Antigedad de Saldos de Cuentas por Cobrar (Miles de Pesos)(Monto vencido de 30 a 60 das / Monto total de cartera vencida) x 100Subdireccin de Recursos FinancierosMensual%Subdirector de Recursos Financieros

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso, considerando responder a las siguientes preguntas:

PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS Control de Documentos y RegistrosAuditoras Internas.Control de Producto/Servicio no conforme.Acciones Correctivas y Preventivas

Control de Documentos y RegistrosFormalizar los mecanismos necesarios para establecer y mantener el control de los documentos y registros del INR, con el fin de asegurar la difusin y uso de los documentos vigentes.

Considera la elaboracin, revisin, aprobacin, distribucin, modificacin y eliminacin de los documentos controlados, incluyendo los de origen externo, as como el control de los registrosPROPOSITO:

DefinicionesDocumento: Es la informacin escrita que proporciona los conocimientos y/o las directrices necesarias para interpretar y/o ejecutar una funcin, actividad o decisin. Ejemplo: Manual, procedimientos, instrucciones de trabajo, etc.

Documento controlado: Documento que por su relevancia puede en un momento dado, afectar la calidad o poner en riesgo el cumplimiento de los requisitos especificados; por lo tanto se ejerce un control estricto de las versiones y en su caso copias que de ste se emiten. Se identifican con leyenda Copia Controlada.

Documento obsoleto: Es la informacin escrita que ha perdido su vigencia, por lo que la informacin original es identificada y resguardada como documento obsoleto para evitar su utilizacin, y todas sus copias controladas son destruidas.

Documento no controlada: Es la copia de un documento, sobre la cual se ha previsto no ejercer un control sobre su distribucin y actualizacin, por lo que carece de validez oficial.

Formatos: Diseo o estructura predeterminada en la que se incorpora la descripcin de datos de evidencia de un procedimiento u operacin, que puede estar diseado en papel o medio electrnico.

Registros: Informacin documentada que provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas o resultados obtenidos.

Control de DOCUMENTOS y Registros

Solicitud de ModificacinIdentifica la necesidad de creacin, modificacin o eliminacin de un documento o un formato y notifica a su jefe inmediato.Solicita documento electrnico a Rep. de la Dir. (a travs de Dra. Silvia Trejo) o imprime formato para crear documentoEntrega Solicitud de Modificacin requisitada y documento con firmas al Rep. de la Dir. (a travs de Dra. Silvia Trejo) Genera o modifica el documento con apoyo del personal que participa en su aplicacinRevisa y autoriza la Solicitud y documento entregado Actualiza la Lista Maestra de Documento y resguarda documentos

TODO EL PERSONALDEL INRREP. DE LA DIR.Desarrollo:Una vez que se autoriza Jefe o Subdir., elabora la Solicitud de Modificacin PERSONA ASIGNADAPERSONA ASIGNADAPERSONA ASIGNADAPERSONA ASIGNADAREP. DE LA DIR.Enva a Subdireccin de Informtica para que se integre a la INTRANET REP. DE LA DIR.Emite copias y distribuye en reas determinadas, destruyendo documentos obsoletosREP. DE LA DIR.REP. DE LA DIR.

Control de Documentos y REGISTROSIntegra los Registros en la Lista Maestra de Documentos y Registrosindicados en los documentos del SGCElabora los registros correspondiente a la actividad que est realizando (en papel o electrnico)

Cumple con los requisitos de almacenamiento, proteccin, identificacin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin final. establecidos en el procedimientoREP. DE LA DIR.TODO EL PERSONALDEL INRTODO EL PERSONALDEL INRRegistrosDeben estar identificados a travs del nombre y/o cdigo.Los campos deben estar llenos completamente o indicar cuando no aplique su llenado.Deben conservarse de manera ordenada, limpia y sin tachaduras cuando estn impresos.Asegurar la disponibilidad de los registros a travs de respaldos electrnicos.

Auditoras Internas de CalidadEstablecer el procedimiento documentado para planear y llevar a cabo Auditoras Internas al Sistema de Gestin de la Calidad con el fin de determinar si es conforme con las disposiciones planificadas de la organizacin, con los requisitos de la Norma ISO 9001 y los requisitos especificados por el Instituto Nacional de Rehabilitacin. PROPOSITO:Es una revisin, con el fin de evaluar el nivel de cumplimiento e implantacin de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad, as como detectar posibles hallazgos que pudieran poner en riesgo la Certificacin del INR.QUE ES UNA AUDITORIA ?

Solicitud de AccinOtorga la responsabilidad y autoridad al Equipo Auditor (capacitado y seleccionado)Elabora el Programa Anual de Auditoras InternasPreparan y ejecutan la auditora internaEvala los resultados de la auditora y elabora el Informe de auditora interna con base en los hallazgos encontrados

Analizan las no conformidades u observaciones y elaboran la Solicitud de AccinRecibe Solicitud de Accin y evala su correcta elaboracinDIRECTOR GENERAL

AUDITOR LDERAUDITOR LDER / AUDITORES INTERNOS

AUDITOR LDERRESPONSABLES DE REA

AUDITOR LDER

Auditoras Internas de CalidadDan seguimiento hasta el cierre de las acciones establecida (eliminacin o prevencin del problema)AUDITOR LDER / AUDITORES INTERNOS

Asigna Solicitud de Accin al Auditor Interno para su seguimientoAUDITOR LDER

Control de Producto/ Servicio No ConformeEstablecer los lineamientos para la identificacin y control de servicios o productos no conformes, para asegurar la correcta prestacin de los servicios en los procesos de Investigacin, Enseanza y Atencin Mdica.PROPOSITO:Producto: Resultado de un proceso, puede ser intangible servicio.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Definiciones

Reporte de Prod./ Servicio No ConformerPERSONAL DE LOS PROCESOS SURANTIVO Identifica los motivos del producto o servicio no conforme en el Reporte de Servicio o Producto No ConformeRESP. DE REA Establece la accin correspondiente ante el Producto/ Servicio No ConformeEjecuta la accin (es) establecida (s)PERSONAL ASIGNADORegistra la informacin del Servicio No ConformeRESP. DE REARevisin de la informacin de Servicio No Conforme para la generacin de Acciones Correctivas o PreventivasControl de Producto/ Servicio No Conforme Identifica un producto o servicio no conformeRESP. DE REA

PROCESO DE INVESTIGACINUna reclamacin formal de un paciente participando en un Protocolo de Investigacin

La no publicacin de un resultado de investigacin.

La suspensin de una investigacin.

La no conclusin de una investigacin.

PROCESO DE ENSEANZA:Una reclamacin formal del alumnado, relacionado al cumplimiento del programa operativo o educacin contina.

Incumplimiento de la realizacin de eventos en fechas programadas, con cambios imputables al Instituto.

Entrega errnea o con omisiones de la constancia de estudios.

PROCESO DE ATENCIN MDICA:

Una reclamacin formal de un paciente o familiar relacionada con la prestacin del servicio en la Atencin Mdica.

Eventos adversos durante el proceso de Atencin Mdica que se hayan generado por situaciones no previstas o no esperadas como parte del tratamiento mdico, de procedimientos diagnsticos o teraputicos a los que se haya sometido al paciente, estn o no estn relacionados con la patologa de base.

Infecciones nosocomiales que superen la tasa establecida en el INR.

Control de Producto/ Servicio No Conforme

Un Producto no conforme o potencial puede manifestarse cuando durante la prestacin del servicio se identifique que se va a utilizar o se utilizaron: Materiales o medicamentos que no cumplan con las especificaciones de preservacin, manejo y disposicin determinadas por el proveedor; y

Materiales y medicamentos caducos.

PROCESO DE ATENCIN MDICA:

Establecer una metodologa que permita tomar acciones de mejora, preventivas o correctivas y solucionar de manera efectiva cualquier incumplimiento o desviacin presentada o potencial, en el servicio, sistema o procesoPROPOSITO:Acciones Correctivas y PreventivasNo Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa raz a un incumplimiento y/o desviacin (real), evitando su reincidencia.

Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar una desviacin potencial, evitando su ocurrencia.

Causa Raz: Motivo principal de un incumplimiento, (situacin que origina el incumplimiento).

Definiciones

Solicitud de AccinAcciones Correctivas y PreventivasIdentifican no conformidades reales o potenciales que afecten el desempeo del servicio, del proceso o del S.G.CNotifica la situacin a su Jefe inmediato para determinar si procede documentarse.Asigna a responsable para documentar Solicitud

Analiza, identifica y registra con los involucrados, la causa raz del problema real o potencial y determinan las actividades necesarias para su solucin.

Da seguimiento a la accin hasta su cierre, solicitando al responsable de la accin evidencia documentalTODO EL PERSONAL DEL INR/ EQUIPO AUDITORPERSONAL DE LAS REASREP. DE LA DIR. / EQUIPO AUDITORREP. DE LA DIR. /LDER AUDITORElabora (n) Solicitud de Accin, describiendo la no conformidad real o potencial , as como el responsable asignado para la solucinPERSONA ASIGNADAPERSONA ASIGNADARecibe Solicitud de Accin y determinan si la accin procede documentarse

REP. DE LA DIR.

Entrega original de Solicitud de Accin a Represente de la Direccin o Lder AuditorPERSONA ASIGNADA

Revisa que este requisitada la Solicitud de Accin y entrega copia a la persona asignada REP. DE LA DIR. / EQUIPO AUDITORRegistra el cierre de la accin en el Reporte de Seguimiento a Acciones

Desarrollar investigacin del ms alto nivel en materia de discapacidad.Formar profesionales altamente especializados en el mbito de su competencia.Contribuir a enfrentar el problema emergente de la discapacidad en Mxico mediante acciones de prevencin, diagnstico, tratamiento y rehabilitacin que fomenten la integracin a la vida social y productiva de la poblacin que lo padece.

Importancia de la participacin en el xito de la implantacin del SGC para la certificacin en ISO 9001:2008.1. DECIR LO QUE HACEMOS2. HACER LO QUE DECIMOS3. REGISTRAR LO QUE HACEMOS4. MEJORAR CONTNUAMENTE LO QUE HACEMOS

No te pongas nervioso. No explicar dems. No hablar mal de NadiePersonasreasAuditores En el momento de auditora No te acerques si no se solicita tu presencia. Compaerismo. Saludar. Trata bien al auditor. Propicia un ambiente cmodo.

Registros en orden. Estar presente en el horario asignado. Si te auditaron, comenta tu experiencia pero con mucha discrecin Evita interrupciones mientras te auditan. Modera tu comportamiento, respeta a tus compaeros.Responde lo te pregunten.

Conocer y entender la poltica de calidad (no significa aprendrsela de memoria, sino entenderla y aplicarla).

Saber cules son los objetivos de calidad y en cual participas.

Conocer cual es PROCESO en el que participas.Conocer mis responsabilidades respecto al sistema, es decir, mi participacin en el proceso, procedimientos.

Identificar (saber cules) y tener disponibles todos los documentos que corresponden a mi rea para desempear mi funcin. Verificar que los registros bajo mi resguardo han sido llenados adecuada, oportuna y completamente.

Recordar que toda referencia se debe hacer con los documentos que se ubican en la INTRANET.

Organizar (archivar, guardar, etc.) todos aquellos documentos y registros que son de utilidad, los dems es mejor desecharlos.

ACCESO A LOS DOCUMENTOS

www.inr.gob.mx/iso9001.htm

Lograr las calidad es una tarea donde todos PARTICIPAMOS CERTIFICADOISO 9001:2008