CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DÉFICIT

Acuerdo de Gobierno

AJUSTE DEL PRESUPUESTO 2011

28-Septiembre-2011

AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2011

Mayores ingresos. Impuestos Especiales-Convenio

MENOR GASTO POR DEPARTAMENTOS 28.09.11

Menores Ajustes de Contabilidad Nacional

Previsión de Inejecución Ordinaria (*) 1,0% s/presupuesto

Otras medidas de ajuste hasta 31.12.11

61,76 M€

41,90 M€

294,3 M€

22,00 M€

11,00 M€

190,60 M€

ACUERDO DE AJUSTE DEL PRESUPUESTO 07.09.11

(*) La media de inejecución de los últimos 3 años ha sido del 5,5%

327,27 M€

AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2011

INTERESES DEUDA Y GF.

GASTOS CORRIENTES

PERSONAL

AJUSTE

TRANSF. CORRIENTES

INVERSIONES PROPIAS

REDUCCIONES DE GASTO POR CAPÍTULOS M€

TRANSF. CAPITAL

1.144,5

Pres. Inicial

531,6

61,0

1.553,3

242,3

570,5

% Reducción/ Presupuesto

15,3

3,9

79,5

55,8

36,7

0,1 0,0 %

- 2,3 %

- 6,4 %

- 5,1 %

- 23,0 %

- 6,4 %

CAPÍTULOS

AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2011

Cultura,Turismo y RRII

Presidencia, AAPP e Interior

Economía y Hacienda

Educación

Salud

DISTRIBUCIÓN DEL AJUSTE POR EJERCICIOS

Fomento y Vivienda

P.Social, Ig., Deporte y Juv.D.Rural, In., Empleo y M.A.

TOTAL AJUSTE PGN 2011

NO SE EJECUTA PASA A 2012 TOTAL

190,6

18,7

27,1

6,9

7,9

14,4

7,7

23,0

11,2

116,8

3,9

4,6

2,4

2,0

20,7

16,4

15,9

7,7

73,8

22,6

31,7

9,3

9,9

35,1

24,1

38,9

18,9

DEPARTAMENTOS

AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2011

Cultura,Turismo y RRII

Presidencia, AAPP e Interior

Economía y Hacienda

Educación

Salud

% DE REDUCCIÓN POR DEPARTAMENTOS

Fomento y Vivienda (sin TAV)

PRESUPUESTO INICIAL M€

% AJUSTE

D.Rural, In., Empleo y M.A.

P.Social, Ig., Deporte y Juv.

(s/ Presupuesto Gastos No Financieros. Sin TAV)

488,3

646,2

971,9

524,2

657,5

352,6

387,0

75,5

-1,5 %

-3,6 %

-4,9 %

-4,3 %

-4,8 %

-5,3 %

-10,0 %

-12,3 %

DEPARTAMENTOS AJUSTE

24,1

9,9

35,1

22,6

31,7

18,9

38,9

9,3