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CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DÉFICIT
Acuerdo de Gobierno
AJUSTE DEL PRESUPUESTO 2011
28-Septiembre-2011
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AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2011
Mayores ingresos. Impuestos Especiales-Convenio
MENOR GASTO POR DEPARTAMENTOS 28.09.11
Menores Ajustes de Contabilidad Nacional
Previsión de Inejecución Ordinaria (*) 1,0% s/presupuesto
Otras medidas de ajuste hasta 31.12.11
61,76 M€
41,90 M€
294,3 M€
22,00 M€
11,00 M€
190,60 M€
ACUERDO DE AJUSTE DEL PRESUPUESTO 07.09.11
(*) La media de inejecución de los últimos 3 años ha sido del 5,5%
327,27 M€
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AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2011
INTERESES DEUDA Y GF.
GASTOS CORRIENTES
PERSONAL
AJUSTE
TRANSF. CORRIENTES
INVERSIONES PROPIAS
REDUCCIONES DE GASTO POR CAPÍTULOS M€
TRANSF. CAPITAL
1.144,5
Pres. Inicial
531,6
61,0
1.553,3
242,3
570,5
% Reducción/ Presupuesto
15,3
3,9
79,5
55,8
36,7
0,1 0,0 %
- 2,3 %
- 6,4 %
- 5,1 %
- 23,0 %
- 6,4 %
CAPÍTULOS
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AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2011
Cultura,Turismo y RRII
Presidencia, AAPP e Interior
Economía y Hacienda
Educación
Salud
DISTRIBUCIÓN DEL AJUSTE POR EJERCICIOS
Fomento y Vivienda
P.Social, Ig., Deporte y Juv.D.Rural, In., Empleo y M.A.
TOTAL AJUSTE PGN 2011
NO SE EJECUTA PASA A 2012 TOTAL
190,6
18,7
27,1
6,9
7,9
14,4
7,7
23,0
11,2
116,8
3,9
4,6
2,4
2,0
20,7
16,4
15,9
7,7
73,8
22,6
31,7
9,3
9,9
35,1
24,1
38,9
18,9
DEPARTAMENTOS
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AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2011
Cultura,Turismo y RRII
Presidencia, AAPP e Interior
Economía y Hacienda
Educación
Salud
% DE REDUCCIÓN POR DEPARTAMENTOS
Fomento y Vivienda (sin TAV)
PRESUPUESTO INICIAL M€
% AJUSTE
D.Rural, In., Empleo y M.A.
P.Social, Ig., Deporte y Juv.
(s/ Presupuesto Gastos No Financieros. Sin TAV)
488,3
646,2
971,9
524,2
657,5
352,6
387,0
75,5
-1,5 %
-3,6 %
-4,9 %
-4,3 %
-4,8 %
-5,3 %
-10,0 %
-12,3 %
DEPARTAMENTOS AJUSTE
24,1
9,9
35,1
22,6
31,7
18,9
38,9
9,3