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1 Municipalidad de Timaukel, Villa Cameron S/N°, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena

CUENTA PÚBLICA GESTIÓN ANUAL

2017

MARCOS MARTIC HAROS ALCALDE

CONCEJO MUNICIPAL LUIS BARRÍA ANDRADE

SEGUNDO ARAVENA ESTRADA LUIS FACUNDO HERNÁNDEZ CHACÓN

ANDREA CUEVAS CÁRDENAS VICTOR OJEDA DÍAZ

SIGIFREDO BARRA BARRA Abril 2018


MISIÓN, VISIÓN Y COMPROMISO Ya llevamos más de un año desde que asumí la responsabilidad y gran compromiso que significa ser el nuevo Alcalde de mí querida comuna de Timaukel. Creo que ha sido un año excelente, con dificultades y grandes desafíos pero más que nada, lleno de metas y compromiso cumplidos. No soy yo quien puede juzgar nuestra propia gestión. Son ustedes, funcionarios, trabajadores y habitantes de la comuna de Timaukel. Así, hemos traído especialistas en las distintas áreas para reforzar educación, salud, desarrollo social, y planificación comunal. Esto no ha sido una tarea fácil, pero estamos seguros que nuestro equipo está trabajando mejor que nunca y de que, trabajando juntos, podremos seguir logrando grandes cosas, cumpliendo compromisos y alcanzando nuestras metas propuestas. Queremos un equipo municipal cercano a los habitantes de la comuna, un equipo que entienda las necesidades reales de nuestros habitantes y un equipo comprometido con el trabajo por ustedes. Queremos una municipalidad cercana a la gente, donde las ideas sean bien recibidas, los problemas sean solucionados y los proyectos sean implementados. Las historias no se escriben de los alcaldes, las historias se escriben de los pueblos. Un pueblo que se une por el bienestar social está destinado a cumplir sus objetivos. Sepan que nuestra administración estará orientada a ustedes, a los trabajadores y a los habitantes de la comuna de Timaukel. Es así como en un año nuestra administración ha logrado lo siguiente:

1) Ejecución de los Vuelos Punta Arenas-Pampa Guanaco por sólo $10.000.- dos veces a la semana, acercando así nuestra comuna a la capital regional de Punta Arenas.

2) Incorporación de las casas de Bienes Nacionales a la Ilustre Municipalidad de Timaukel, las que servirán como viviendas y para la instalación de nuevos servicios municipales.

3) Avance en proyecto de Caja Vecina en Forestal Russfin, que dentro de abril-mayo quedará plenamente operativa y a disposición de la comunidad de Timaukel.

4) Implementación del Plan Timaukel 100% Salud en Terreno. 5) Creación histórica del Prekinder y Kinder en la Escuela Ignacio Carrera Pinto. 6) Profesoras de Inglés para ambas escuelas por primera vez en la historia. 7) Declaración del Seno del Almirantazgo como Área Costera Marítima Protegida de Múltiples

Usos. 8) Despachos de Homecenter Sodimac hasta la comuna de Timaukel.

9) Nueva página web. 10) Modernización de las herramientas y softwares de la Dirección de Administración y

Finanzas para mejorar el orden interno municipal. 11) Capacitaciones a profesores rurales de la Fundación Puentes Educativos. 12) Financiamiento del Camión Aljibe que llega este año 2018. 13) Financiamiento del Bus 4x4 que llega este año 2018. 14) Construcción de pozo noria en localidad Pampa Guanaco. 15) Construcción de proyecto energético eólico en Pampa Guanaco, dando así continuidad de

electricidad 24/7 para la Escuela y para la Posta. 16) Capacitación para la brigada anti incendios de la Ilustre Municipalidad de Timaukel, que

entrará en vigencia con la llegada del camión Aljibe. 17) Creación del Registro de Microempresas Familiares, para fomentar los emprendimientos

locales. 18) Obtención de permisos con el Ministerio de Salud que permitió la contratación del único

doctor que trabaja para una Posta en Chile, Dr. Gustavo Viloria. Además, nuestro médico es especialista en medicina familiar, siendo el único especialista residente en la Provincia de Tierra del Fuego.

19) Organización de la Gran Jineteada de Timaukel, donde llegaron más de 300 personas. 20) Organización del Rally de Cameron, donde llegaron 30 corredores con sus equipos. 21) Organización del Rally de Timaukel. 22) Participación en la organización del Rally Gran Premio de la Hermandad. 23) Participación en la organización de Rally Los Glaciares. 24) Aumento en recaudación de permisos de circulación de 5 millones a 25 millones por modernización de sistemas. 25) Impulsores y redactores del histórico Convenio de Colaboración entre Timaukel, Porvenir y Primavera, que tiene por objeto que los municipios se puedan prestar ayuda mutua.. 26) Avance en conversaciones para establecer una oficina de Correos de Chile en Cameron, lo que permitirá acercar a nuestros habitantes a al resto del país.


27) Creación de una cartera de una histórica 43 proyectos que están en búsqueda de financiamiento. 28) Construcción de dos nuevas casas para funcionarios municipales. 29) Construcción de Albergue Deportivo. 30) Restauración de sede social. 31) Restauración de Albergue Municipal. 32) Entrega a la comunidad del nuevo Gimnasio Municipal. 33) Instalación de Red Húmeda Jardin Tolken Haru


I. PRESUPUESTO, BALANCES Y OTROS

1) INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO 2017.

i. Ingresos 2017.

CUENTA DENOMINACION PRESUP. VIGENTE ING. PERCIBIDO SALDO PORCENTAJE

115-00-00-000-000-000 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111 1,332,538,755 995,478,295 337,060,460 74.71

115-03-00-000-000-000 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA

67,670,000 52,840,624 14,829,376 78.09

115-03-01-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 60,550,000 47,208,677 13,341,323 77.97

115-03-01-001-000-000 PATENTES MUNICIPALES 58,000,000 46,742,919 11,257,081 80.59

115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 58,000,000 46,742,919 11,257,081 80.59

115-03-01-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 0 0 0 0.00

115-03-01-002-000-000 DERECHOS DE ASEO 0 0 0 0.00

115-03-01-002-001-000 EN IMPUESTO TERRITORIAL 0 0 0 0.00

115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES 0 0 0 0.00

115-03-01-002-003-000 COBRO DIRECTO 0 0 0 0.00

115-03-01-003-000-000 OTROS DERECHOS 2,550,000 465,758 2,084,242 18.27

115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 1,500,000 186,747 1,313,253 12.45

115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS 500,000 0 500,000 0.00

115-03-01-003-003-000 PROPAGANDA 0 0 0 0.00

115-03-01-003-004-000 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS 200,000 150,750 49,250 75.38

115-03-01-003-999-000 OTROS 350,000 128,261 221,739 36.65

115-03-01-004-000-000 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN 0 0 0 0.00

115-03-01-004-001-000 CONCESIONES 0 0 0 0.00

115-03-01-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0.00

115-03-02-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 7,120,000 5,631,947 1,488,053 79.10

115-03-02-001-000-000 PERMISOS DE CIRCULACIÓN 7,120,000 5,631,947 1,488,053 79.10

115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 2,620,000 2,111,981 508,019 80.61

115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 4,500,000 3,519,966 980,034 78.22

115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 0 0 0 0.00

115-03-02-999-000-000 OTROS 0 0 0 0.00

115-03-03-000-000-000 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL

0 0 0 0.00

115-03-99-000-000-000 OTROS TRIBUTOS 0 0 0 0.00

115-05-00-000-000-000 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58,240,000 43,323,393 14,916,607 74.39

115-05-01-000-000-000 DEL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0.00

115-05-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 58,240,000 43,323,393 14,916,607 74.39

115-05-03-002-000-000 DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN

36,740,000 27,751,993 8,988,007 75.54

115-05-03-002-001-000 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 0 0 0 0.00

115-05-03-002-999-000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE

36,740,000 27,751,993 8,988,007 75.54

115-05-03-003-000-000 DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 0 0 0 0.00

115-05-03-003-001-000 SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD 0 0 0 0.00

115-05-03-003-001-001 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD 0 0 0 0.00

115-05-03-003-001-002 SUBVENCION PARA LA EDUCACION ESPECIAL 0 0 0 0.00

115-05-03-003-002-000 OTROS APORTES 0 0 0 0.00

115-05-03-003-002-001 LEY 20248 0 0 0 0.00

115-05-03-003-002-002 FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA 0 0 0 0.00

115-05-03-003-002-999 OTROS 0 0 0 0.00

115-05-03-004-000-000 DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

0 0 0 0.00

115-05-03-004-001-000 CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA 0 0 0 0.00



115-05-03-005-000-000 DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES 0 0 0 0.00

115-05-03-005-001-000 SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN

IRREGULAR 0 0 0 0.00

115-05-03-006-000-000 DEL SERVICIO DE SALUD 0 0 0 0.00

115-05-03-006-001-000 ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49 0 0 0 0.00

115-05-03-006-002-000 APORTES AFECTADOS 0 0 0 0.00

115-05-03-007-000-000 DEL TESORO PUBLICO 20,000,000 15,571,400 4,428,600 77.86

115-05-03-007-004-000 BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO

0 0 0 0.00

115-05-03-007-999-000 OTRAS TRANSF.CTES DEL TESORO PUBLICO 20,000,000 15,571,400 4,428,600 77.86

115-05-03-099-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1,500,000 0 1,500,000 0.00

115-05-03-100-000-000 DE OTRAS MUNICIPALIDADES 0 0 0 0.00

115-05-03-101-000-000 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU

0 0 0 0.00

115-06-00-000-000-000 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD 13,800,000 12,264,372 1,535,628 88.87

115-06-01-000-000-000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,800,000 5,965,285 834,715 87.72

115-06-02-000-000-000 DIVIDENDOS 0 0 0 0.00

115-06-03-000-000-000 INTERESES 0 0 0 0.00

115-06-04-000-000-000 PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES 0 0 0 0.00

115-06-99-000-000-000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 7,000,000 6,299,087 700,913 89.99

115-07-00-000-000-000 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0.00

115-07-01-000-000-000 VENTA DE BIENES 0 0 0 0.00

115-07-02-000-000-000 VENTA DE SERVICIOS 0 0 0 0.00

115-08-00-000-000-000 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 883,113,000 878,846,906 4,266,094 99.52

115-08-01-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR

LICENCIAS MÉDICAS 12,000,000 9,184,219 2,815,781 76.54

115-08-01-001-000-000 REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 0 0 0 0.00

115-08-01-002-000-000 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 12,000,000 9,184,219 2,815,781 76.54

115-08-02-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 1,840,000 520,089 1,319,911 28.27

115-08-02-001-000-000 MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL 900,000 132,010 767,990 14.67

115-08-02-001-001-000 MULTAS LEY DEL TRANSITO 0 0 0 0.00

115-08-02-001-002-000 MULTAS ART 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG

0 0 0 0.00

115-08-02-001-003-000 MULTAS ART 42 DECRETO 900 DE 1996 MINISTERIO DE OB

0 0 0 0.00

115-08-02-001-999-000 OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL 900,000 132,010 767,990 14.67

115-08-02-002-000-000 MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL

160,000 0 160,000 0.00

115-08-02-002-001-000 MULTAS ART 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGIS

0 0 0 0.00

115-08-02-002-002-000 MULTAS ART 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS

TAG 0 0 0 0.00

115-08-02-002-003-000 MULTAS ART 42 DECRETO 900 DE 1996 0 0 0 0.00

115-08-02-002-999-000 OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL

160,000 0 160,000 0.00

115-08-02-003-000-000 MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO

MUNICIPAL 100,000 0 100,000 0.00

115-08-02-004-000-000 MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D

90,000 0 90,000 0.00

115-08-02-005-000-000 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN

100,000 0 100,000 0.00

115-08-02-006-000-000 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN

100,000 0 100,000 0.00

115-08-02-007-000-000 MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – DE BENEFICIO OTR

0 0 0 0.00

115-08-02-008-000-000 INTERESES 390,000 388,079 1,921 99.51

115-08-03-000-000-000 PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 868,863,000 868,862,627 373 100.00

115-08-03-001-000-000 PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO

CORRESPONDIENTE 868,863,000 868,862,627 373 100.00



115-08-03-002-000-000 POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN AJUS

0 0 0 0.00

115-08-03-003-000-000 APORTES EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0.00

115-08-03-003-001-000 APORTES EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0.00

115-08-03-003-002-000 ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL POR

0 0 0 0.00

115-08-04-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 10,000 0 10,000 0.00

115-08-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD

0 0 0 0.00

115-08-04-999-000-000 OTROS FONDOS DE TERCEROS 10,000 0 10,000 0.00

115-08-99-000-000-000 OTROS 400,000 279,971 120,029 69.99

115-08-99-001-000-000 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE

100,000 0 100,000 0.00

115-08-99-999-000-000 OTROS 300,000 279,971 20,029 93.32

115-10-00-000-000-000 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,000,000 0 5,000,000 0.00

115-10-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0.00

115-10-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0.00

115-10-03-000-000-000 VEHÍCULOS 5,000,000 0 5,000,000 0.00

115-10-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0.00

115-10-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 0 0 0 0.00

115-10-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0.00

115-10-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 0 0 0 0.00

115-10-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0.00

115-11-00-000-000-000 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0.00

115-11-01-000-000-000 VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0.00

115-11-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO 0 0 0 0.00

115-11-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 0 0 0 0.00

115-11-01-005-000-000 LETRAS HIPOTECARIAS 0 0 0 0.00

115-11-01-999-000-000 OTROS 0 0 0 0.00

115-11-02-000-000-000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

0 0 0 0.00

115-11-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0.00

115-12-00-000-000-000 C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 2,000,000 0 2,000,000 0.00

115-12-02-000-000-000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0.00

115-12-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0.00

115-12-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0.00

115-12-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0.00

115-12-10-000-000-000 INGRESOS POR PERCIBIR 2,000,000 0 2,000,000 0.00

115-12-10-003-000-000 PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORES 2,000,000 0 2,000,000 0.00

115-12-10-004-000-000 PERMISO DE CIRCULACION FONDO COMUN 0 0 0 0.00

115-13-00-000-000-000 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

10,726,000 8,203,000 2,523,000 76.48

115-13-01-000-000-000 DEL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0.00

115-13-01-001-000-000 DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS

PARTICIPATIV 0 0 0 0.00

115-13-01-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0.00

115-13-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 10,726,000 8,203,000 2,523,000 76.48

115-13-03-002-000-000 DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN

8,205,000 8,203,000 2,000 99.98

115-13-03-002-001-000 PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA

0 0 0 0.00

115-13-03-002-002-000 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 0 0 0 0.00



115-13-03-002-999-000 OTRAS TRANSF.PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE

8,205,000 8,203,000 2,000 99.98

115-13-03-004-000-000 DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 0 0 0 0.00

115-13-03-004-001-000 OTROS APORTES 0 0 0 0.00

115-13-03-005-000-000 DEL TESORO PÚBLICO 1,021,000 0 1,021,000 0.00

115-13-03-005-001-000 PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 1,021,000 0 1,021,000 0.00

115-13-03-005-002-000 CASINO DE JUEGOS LEY N°19995 0 0 0 0.00

115-13-03-005-003-000 PATENTES GEOTERMICAS 0 0 0 0.00

115-13-03-005-999-000 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL TESORO PUBLICO

0 0 0 0.00

115-13-03-006-000-000 DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

0 0 0 0.00

115-13-03-006-001-000 ADECUACION Y HABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

0 0 0 0.00

115-13-03-099-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1,500,000 0 1,500,000 0.00

115-14-00-000-000-000 ENDEUDAMIENTO 0 0 0 0.00

115-14-01-000-000-000 ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 0 0 0.00

115-14-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0.00

115-14-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0.00

115-15-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA 291,989,755 0 291,989,755 0.00

Totales : 1,332,538,755 995,478,295 337,060,460 74.71


ii. Gastos 2017.

CUENTA DENOMINACION PRESUP. VIGENTE OBLIGADO

ACUMULADO SALDO PORCENTAJE

215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 1,332,538,755 1,144,866,577 187,672,178 85.92

215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 611,005,000 534,695,650 76,309,350 87.51

215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 306,016,000 266,369,209 39,646,791 87.04

215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 234,163,000 213,699,607 20,463,393 91.26

215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 35,930,000 35,851,629 78,371 99.78

215-21-01-001-002-000 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD 3,760,000 2,937,641 822,359 78.13

215-21-01-001-002-001 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070

0 0 0 0.00

215-21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA

G), DE LA 3,760,000 2,937,641 822,359 78.13

215-21-01-001-002-003 TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076 0 0 0 0.00

215-21-01-001-003-000 ASIGNACIÓN PROFESIONAL 13,695,000 13,640,918 54,082 99.61

215-21-01-001-003-001 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197

13,695,000 13,640,918 54,082 99.61

215-21-01-001-004-000 ASIGNACIÓN DE ZONA 54,320,000 42,663,451 11,656,549 78.54

215-21-01-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 37,320,000 30,473,896 6,846,104 81.66

215-21-01-001-004-002 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº

19.378 Y 0 0 0 0.00

215-21-01-001-004-003 ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N

0 0 0 0.00

215-21-01-001-004-004 COMPLEMENTO DE ZONA 17,000,000 12,189,555 4,810,445 71.70

215-21-01-001-007-000 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981 56,230,000 56,228,273 1,727 100.00

215-21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D

56,230,000 56,228,273 1,727 100.00

215-21-01-001-007-002 ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.

15 D.L. 0 0 0 0.00

215-21-01-001-007-003 BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981 0 0 0 0.00

215-21-01-001-008-000 ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN 0 0 0 0.00

215-21-01-001-008-001 BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 0 0 0 0.00

215-21-01-001-008-002 PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59

0 0 0 0.00

215-21-01-001-009-000 ASIGNACIONES ESPECIALES 3,490,000 2,811,840 678,160 80.57

215-21-01-001-009-001 MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278

0 0 0 0.00

215-21-01-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE

0 0 0 0.00

215-21-01-001-009-003 BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410

0 0 0 0.00

215-21-01-001-009-004 BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC

0 0 0 0.00

215-21-01-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 3,490,000 2,811,840 678,160 80.57

215-21-01-001-009-006 RED MAESTROS DE MAESTROS 0 0 0 0.00

215-21-01-001-009-007 ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1 0 0 0 0.00

215-21-01-001-009-999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 0 0 0 0.00

215-21-01-001-010-000 ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA 0 0 0 0.00

215-21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),

0 0 0 0.00

215-21-01-001-011-000 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN 0 0 0 0.00

215-21-01-001-011-001 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY

0 0 0 0.00

215-21-01-001-014-000 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 24,278,000 22,073,535 2,204,465 90.92

215-21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980

8,530,000 7,698,900 831,100 90.26

215-21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY 5,335,000 4,116,871 1,218,129 77.17

215-21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675

10,413,000 10,257,764 155,236 98.51

215-21-01-001-014-004 BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675

0 0 0 0.00


215-21-01-001-014-006 BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386

0 0 0 0.00


CUENTA DENOMINACION PRESUP. VIGENTE

OBLIGADO ACUMULADO

SALDO PORCENTAJE

215-21-01-001-014-007 REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N

0 0 0 0.00

215-21-01-001-014-999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 0 0 0 0.00

215-21-01-001-015-000 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 3,030,000 2,804,137 225,863 92.55

215-21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 3,030,000 2,804,137 225,863 92.55

215-21-01-001-015-999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 0 0 0 0.00

215-21-01-001-019-000 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 0 0 0 0.00

215-21-01-001-019-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE

0 0 0 0.00

215-21-01-001-019-002 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 0 0 0 0.00

215-21-01-001-019-003 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA

0 0 0 0.00

215-21-01-001-019-004 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,

DECRETO 25 0 0 0 0.00

215-21-01-001-022-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE

DESEMPEÑO 3,300,000 0 3,300,000 0.00

215-21-01-001-025-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112 0 0 0 0.00

215-21-01-001-025-001 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº

15.076 , 0 0 0 0.00

215-21-01-001-025-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº

15.076 , 0 0 0 0.00

215-21-01-001-026-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432 0 0 0 0.00

215-21-01-001-027-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO

0 0 0 0.00

215-21-01-001-031-000 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA 0 0 0 0.00

215-21-01-001-031-001 ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1 0 0 0 0.00

215-21-01-001-031-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº

19.378 0 0 0 0.00

215-21-01-001-032-000 ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO

PROFESIONAL DIURNO 0 0 0 0.00

215-21-01-001-037-000 ASIGNACIÓN ÚNICA 0 0 0 0.00

215-21-01-001-038-000 ASIGNACION ZONAS EXTREMAS 14,750,000 13,313,806 1,436,194 90.26

215-21-01-001-043-000 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695

21,380,000 21,374,377 5,623 99.97

215-21-01-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES3 0 0 0 0.00

215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 6,050,000 5,682,927 367,073 93.93

215-21-01-002-001-000 A SERVICIOS DE BIENESTAR 0 0 0 0.00

215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 6,050,000 5,682,927 367,073 93.93

215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 33,500,000 24,764,466 8,735,534 73.92

215-21-01-003-001-000 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 33,500,000 24,764,466 8,735,534 73.92

215-21-01-003-001-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

33,500,000 24,764,466 8,735,534 73.92

215-21-01-003-001-002 BONIFICACIÓN EXCELENCIA 0 0 0 0.00

215-21-01-003-002-000 DESEMPEÑO COLECTIVO 0 0 0 0.00


0 0 0 0.00

215-21-01-003-002-002 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO

COLECTIVO 0 0 0 0.00

215-21-01-003-002-003 ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C

0 0 0 0.00

215-21-01-003-003-000 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 0 0.00


0 0 0 0.00

215-21-01-003-003-002 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN

JURISDICCIONAL 0 0 0 0.00

215-21-01-003-003-003 ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO

PROFESIONAL, ART. 0 0 0 0.00


INDIVIDUAL 0 0 0 0.00

215-21-01-003-003-005 ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº

19.378 0 0 0 0.00

215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 29,775,000 20,175,495 9,599,505 67.76

215-21-01-004-001-000 ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041 0 0 0 0.00




215-21-01-004-002-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS

PRIORITARIAS 0 0 0 0.00

215-21-01-004-003-000 ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264 0 0 0 0.00

215-21-01-004-004-000 ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS

0 0 0 0.00

215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 3,275,000 1,027,513 2,247,487 31.37

215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 25,900,000 19,070,009 6,829,991 73.63

215-21-01-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 600,000 77,973 522,027 13.00

215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 2,528,000 2,046,714 481,286 80.96

215-21-01-005-001-000 AGUINALDOS 1,075,000 732,286 342,714 68.12

215-21-01-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 595,000 447,767 147,233 75.25

215-21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 480,000 284,519 195,481 59.27

215-21-01-005-002-000 BONOS DE ESCOLARIDAD 133,000 132,896 104 99.92

215-21-01-005-003-000 BONOS ESPECIALES 1,320,000 1,181,532 138,468 89.51

215-21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1,320,000 1,181,532 138,468 89.51

215-21-01-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD

0 0 0 0.00

215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 157,903,000 147,326,120 10,576,880 93.30

215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 120,640,000 114,945,103 5,694,897 95.28

215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 26,200,000 25,956,315 243,685 99.07

215-21-02-001-002-000 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD 100,000 83,514 16,486 83.51

215-21-02-001-002-001 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070

0 0 0 0.00

215-21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA

G), DE LA 100,000 83,514 16,486 83.51

215-21-02-001-003-000 ASIGNACIÓN PROFESIONAL 10,400,000 6,810,261 3,589,739 65.48

215-21-02-001-003-001 ASIGNACIÓN PROFESIONAL LEY 20922 10,400,000 6,810,261 3,589,739 65.48

215-21-02-001-004-000 ASIGNACIÓN DE ZONA 31,840,000 30,887,999 952,001 97.01

215-21-02-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D 22,740,000 22,062,872 677,128 97.02

215-21-02-001-004-002 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N

0 0 0 0.00

215-21-02-001-004-003 COMPLEMENTO DE ZONA 9,100,000 8,825,127 274,873 96.98

215-21-02-001-007-000 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981 19,600,000 19,385,301 214,699 98.90

215-21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,

19,600,000 19,385,301 214,699 98.90

215-21-02-001-007-002 ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.

15 D.L. 0 0 0 0.00

215-21-02-001-008-000 ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN 0 0 0 0.00

215-21-02-001-008-001 BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹ 0 0 0 0.00

215-21-02-001-008-002 PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59

0 0 0 0.00

215-21-02-001-009-000 ASIGNACIONES ESPECIALES 3,700,000 3,627,116 72,884 98.03

215-21-02-001-009-001 MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹

2,000,000 1,980,975 19,025 99.05

215-21-02-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE

0 0 0 0.00

215-21-02-001-009-003 BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹

0 0 0 0.00

215-21-02-001-009-004 BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC

0 0 0 0.00

215-21-02-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹ 1,700,000 1,646,141 53,859 96.83

215-21-02-001-009-006 RED MAESTROS DE MAESTROS 0 0 0 0.00

215-21-02-001-009-007 ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1 0 0 0 0.00

215-21-02-001-009-999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 0 0 0 0.00

215-21-02-001-010-000 ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA 0 0 0 0.00

215-21-02-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),

0 0 0 0.00




215-21-02-001-011-000 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN 0 0 0 0.00

215-21-02-001-011-001 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY

0 0 0 0.00

215-21-02-001-013-000 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 10,700,000 10,394,852 305,148 97.15

215-21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980

5,700,000 5,557,442 142,558 97.50

215-21-02-001-013-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N

1,500,000 1,382,958 117,042 92.20

215-21-02-001-013-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY

Nº 18.675 3,500,000 3,454,452 45,548 98.70

215-21-02-001-013-004 BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº

18.675¹ 0 0 0 0.00


215-21-02-001-013-006 BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386

0 0 0 0.00

215-21-02-001-013-007 REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3

TRANSITORIO, LEY Nº 0 0 0 0.00

215-21-02-001-013-999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 0 0 0 0.00

215-21-02-001-014-000 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 4,100,000 3,947,560 152,440 96.28

215-21-02-001-014-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 4,100,000 3,947,560 152,440 96.28

215-21-02-001-014-999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 0 0 0 0.00

215-21-02-001-018-000 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 0 0 0 0.00

215-21-02-001-018-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 0 0 0 0.00

215-21-02-001-018-002 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA

0 0 0 0.00

215-21-02-001-021-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO

0 0 0 0.00

215-21-02-001-026-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO

0 0 0 0.00

215-21-02-001-028-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112 0 0 0 0.00

215-21-02-001-029-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA 0 0 0 0.00

215-21-02-001-030-000 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA 0 0 0 0.00

215-21-02-001-030-001 ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1

0 0 0 0.00

215-21-02-001-030-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°

19.378 0 0 0 0.00

215-21-02-001-031-000 ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO

PROFESIONAL DIURNO 0 0 0 0.00

215-21-02-001-036-000 ASIGNACIÓN ÚNICA 0 0 0 0.00

215-21-02-001-037-000 ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS 14,000,000 13,852,185 147,815 98.94

215-21-02-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES4 0 0 0 0.00

215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 4,000,000 3,561,978 438,022 89.05

215-21-02-002-001-000 A SERVICIOS DE BIENESTAR 0 0 0 0.00

215-21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 4,000,000 3,561,978 438,022 89.05

215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 18,000,000 15,229,457 2,770,543 84.61

215-21-02-003-001-000 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 18,000,000 15,229,457 2,770,543 84.61


18,000,000 15,229,457 2,770,543 84.61

215-21-02-003-001-002 BONIFICACIÓN EXCELENCIA 0 0 0 0.00

215-21-02-003-002-000 DESEMPEÑO COLECTIVO 0 0 0 0.00

215-21-02-003-002-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA

GESTIÓN MUNICIPAL 0 0 0 0.00


COLECTIVO 0 0 0 0.00

215-21-02-003-002-003 ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C

0 0 0 0.00

215-21-02-003-003-000 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 0 0.00


0 0 0 0.00

215-21-02-003-003-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.

0 0 0 0.00

215-21-02-003-003-003 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL

0 0 0 0.00




215-21-02-003-003-004 ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº

19.378 0 0 0 0.00

215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 12,500,000 11,305,140 1,194,860 90.44

215-21-02-004-001-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041 0 0 0 0.00

215-21-02-004-002-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS

0 0 0 0.00

215-21-02-004-003-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264 0 0 0 0.00

215-21-02-004-004-000 ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS

0 0 0 0.00

215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 1,000,000 609,868 390,132 60.99

215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 11,500,000 10,695,272 804,728 93.00

215-21-02-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 0 0 0 0.00

215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 2,763,000 2,284,442 478,558 82.68

215-21-02-005-001-000 AGUINALDOS 753,000 699,501 53,499 92.90

215-21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 443,000 421,234 21,766 95.09

215-21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 310,000 278,267 31,733 89.76

215-21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 0 0 0 0.00

215-21-02-005-003-000 BONOS ESPECIALES 2,010,000 1,584,941 425,059 78.85

215-21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 2,010,000 1,584,941 425,059 78.85

215-21-02-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD

0 0 0 0.00

215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 65,700,000 52,533,521 13,166,479 79.96

215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES

17,000,000 14,839,999 2,160,001 87.29

215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 0 0 0 0.00

215-21-03-003-000-000 JORNALES 0 0 0 0.00

215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO

0 0 0 0.00

215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 48,700,000 37,693,522 11,006,478 77.40

215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 0 0 0 0.00

215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA 0 0 0 0.00

215-21-03-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0.00

215-21-03-999-001-000 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464 0 0 0 0.00

215-21-03-999-999-000 OTRAS 0 0 0 0.00

215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 81,386,000 68,466,800 12,919,200 84.13

215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO 0 0 0 0.00

215-21-04-001-001-000 ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.

97, LETR 0 0 0 0.00

215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES 81,386,000 68,466,800 12,919,200 84.13

215-21-04-003-001-000 DIETA DE CONCEJALES 60,000,000 54,978,625 5,021,375 91.63

215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC

20,000,000 12,268,145 7,731,855 61.34

215-21-04-003-003-000 OTROS GASTOS 1,386,000 1,220,030 165,970 88.03

215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 355,975,000 306,195,029 49,779,971 86.02

215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 9,000,000 4,472,925 4,527,075 49.70

215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 9,000,000 4,472,925 4,527,075 49.70

215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 0 0 0 0.00

215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 6,318,000 5,749,302 568,698 91.00

215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 212,000 100,300 111,700 47.31

215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

6,000,000 5,613,359 386,641 93.56

215-22-02-003-000-000 CALZADO 106,000 35,643 70,357 33.63




215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 90,800,000 89,037,139 1,762,861 98.06

215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 5,000,000 4,361,717 638,283 87.23

215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN

0 0 0 0.00

215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 6,300,000 6,080,000 220,000 96.51

215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 79,500,000 78,595,422 904,578 98.86

215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 29,578,000 24,796,918 4,781,082 83.84

215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 2,200,000 2,101,545 98,455 95.52

215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0.00

215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 0 0 0 0.00

215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 310,000 0 310,000 0.00

215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 0 0 0 0.00

215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS

0 0 0 0.00

215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 1,204,000 603,260 600,740 50.10

215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 505,000 504,048 952 99.81

215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES

6,602,000 6,012,511 589,489 91.07

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN

3,500,000 2,637,991 862,009 75.37

215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA

6,000,000 4,708,037 1,291,963 78.47

215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS

1,900,000 1,499,718 400,282 78.93

215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 0 0 0 0.00

215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO

212,000 90,000 122,000 42.45

215-22-04-999-000-000 OTROS 7,145,000 6,639,808 505,192 92.93

215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 45,230,000 40,054,224 5,175,776 88.56

215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 0 0 0 0.00

215-22-05-002-000-000 AGUA 0 0 0 0.00

215-22-05-003-000-000 GAS 21,000,000 20,400,758 599,242 97.15

215-22-05-004-000-000 CORREO 450,000 181,669 268,331 40.37

215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 4,050,000 4,001,105 48,895 98.79

215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 3,700,000 3,396,195 303,805 91.79

215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 16,000,000 12,074,497 3,925,503 75.47

215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 0 0 0 0.00

215-22-05-999-000-000 OTROS 30,000 0 30,000 0.00

215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 12,700,000 7,503,178 5,196,822 59.08

215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES

1,500,000 1,500,000 0 100.00

215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

VEHÍCULOS 6,000,000 1,980,010 4,019,990 33.00

215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS

0 0 0 0.00

215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D

0 0 0 0.00

215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

0 0 0 0.00

215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS

MAQUINARIAS Y 1,000,000 0 1,000,000 0.00

215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

200,000 75,000 125,000 37.50

215-22-06-999-000-000 OTROS 4,000,000 3,948,168 51,832 98.70

215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 3,236,000 1,845,858 1,390,142 57.04

215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2,900,000 1,717,460 1,182,540 59.22

215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 336,000 128,398 207,602 38.21



OBLIGADO ACUMULADO

SALDO PORCENTAJE

215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 0 0 0 0.00

215-22-07-999-000-000 OTROS 0 0 0 0.00

215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 36,520,000 29,511,801 7,008,199 80.81

215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 0 0 0 0.00

215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0 0 0 0.00

215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 0 0 0 0.00

215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

2,000,000 1,806,250 193,750 90.31

215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0.00

215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS

530,000 0 530,000 0.00

215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 15,000,000 13,182,164 1,817,836 87.88

215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 0 0 0 0.00

215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 0 0 0 0.00

215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 0 0 0 0.00

215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS

17,476,000 13,581,290 3,894,710 77.71

215-22-08-999-000-000 OTROS 1,514,000 942,097 571,903 62.23

215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 510,000 0 510,000 0.00

215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 0 0 0 0.00

215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 0 0 0 0.00

215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 0 0 0 0.00

215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0.00

215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 0 0 0 0.00

215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0.00

215-22-09-999-000-000 OTROS 510,000 0 510,000 0.00

215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 68,000,000 67,909,431 90,569 99.87

215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA

DE TÍTULOS Y 0 0 0 0.00

215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 68,000,000 67,909,431 90,569 99.87

215-22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0.00

215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 37,803,000 26,569,500 11,233,500 70.28

215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0 0 0 0.00

215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 25,800,000 18,606,600 7,193,400 72.12

215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 11,003,000 7,943,000 3,060,000 72.19

215-22-11-999-000-000 OTROS 1,000,000 19,900 980,100 1.99

215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

16,280,000 8,744,753 7,535,247 53.71

215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 10,000 0 10,000 0.00

215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL

2,000,000 1,150,264 849,736 57.51

215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 1,000,000 1,000,000 0 100.00

215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 1,000,000 344,489 655,511 34.45

215-22-12-999-000-000 OTROS 12,270,000 6,250,000 6,020,000 50.94

215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0.00

215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 0 0 0.00

215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 0 0 0 0.00

215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 240,406,000 231,924,973 8,481,027 96.47

215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 26,800,000 20,219,044 6,580,956 75.44



OBLIGADO ACUMULADO

SALDO PORCENTAJE

215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 1,000,000 0 1,000,000 0.00

215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,

0 0 0 0.00

215-24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.

13, D.F. 0 0 0 0.00

215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 500,000 0 500,000 0.00

215-24-01-005-000-000 OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS 3,000,000 3,000,000 0 100.00

215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 0 0 0 0.00

215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 1,000,000 0 1,000,000 0.00

215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 7,600,000 3,810,291 3,789,709 50.14

215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 13,700,000 13,408,753 291,247 97.87

215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 213,606,000 211,705,929 1,900,071 99.11

215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

0 0 0 0.00

215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 90,000 0 90,000 0.00

215-24-03-002-001-000 MULTA LEY DE ALCOHOLES 90,000 0 90,000 0.00

215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 4,100,000 3,755,486 344,514 91.60

215-24-03-080-001-000 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES

1,600,000 1,520,399 79,601 95.02

215-24-03-080-002-000 A OTRAS ASOCIACIONES 2,500,000 2,235,087 264,913 89.40

215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN

4,800,000 3,534,443 1,265,557 73.63

215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE 4,500,000 3,534,443 965,557 78.54

215-24-03-090-002-000 APORTE OTROS AÑOS 0 0 0 0.00

215-24-03-090-003-000 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 300,000 0 300,000 0.00

215-24-03-091-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PATENTES MUNICIPALES

0 0 0 0.00

215-24-03-091-001-000 APORTE AÑO VIGENTE 0 0 0 0.00

215-24-03-091-002-000 APORTE OTROS AÑOS 0 0 0 0.00

215-24-03-091-003-000 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 0 0 0 0.00

215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS 200,000 0 200,000 0.00

215-24-03-092-001-000 ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695 200,000 0 200,000 0.00

215-24-03-092-002-000 MULTAS ART6 INC 2 LEY N°18695 MULTAS TAG 0 0 0 0.00

215-24-03-092-003-000 MULTAS ART DECRETO DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUB

0 0 0 0.00

215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0.00

215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 0 0 0 0.00

215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 204,416,000 204,416,000 0 100.00

215-24-03-101-001-000 A EDUCACIÓN 204,416,000 204,416,000 0 100.00

215-24-03-101-002-000 A SALUD 0 0 0 0.00

215-24-03-101-003-000 A CEMENTERIOS 0 0 0 0.00

215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0.00

215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 0 0 0 0.00

215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 0.00

215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 0 0 0 0.00

215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI

0 0 0 0.00

215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0.00

215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE

TRÁNSITO NO PAGAD 0 0 0 0.00

215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0.00

215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

15,660,000 12,922,085 2,737,915 82.52



OBLIGADO ACUMULADO

SALDO PORCENTAJE

215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0.00

215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0.00

215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0.00

215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 4,000,000 3,873,679 126,321 96.84

215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 560,000 493,234 66,766 88.08

215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 0 0 0 0.00

215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN

0 0 0 0.00

215-29-05-999-000-000 OTRAS 560,000 493,234 66,766 88.08

215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 7,200,000 6,770,172 429,828 94.03

215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 7,200,000 6,770,172 429,828 94.03

215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS

0 0 0 0.00

215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 3,900,000 1,785,000 2,115,000 45.77

215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 3,900,000 1,785,000 2,115,000 45.77

215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 0 0 0 0.00

215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0.00

215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0.00

215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0.00

215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO 0 0 0 0.00

215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 0 0 0 0.00

215-30-01-999-000-000 OTROS 0 0 0 0.00

215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

0 0 0 0.00

215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0.00

215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 70,141,000 58,726,780 11,414,220 83.73

215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0.00

215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0.00

215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 0 0 0.00

215-31-01-002-001-000 INVERSION PLADECO 0 0 0 0.00

215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 70,141,000 58,726,780 11,414,220 83.73

215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0.00

215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 0 0 0.00

215-31-02-002-001-000 DISEÑO Y EJECUCION SISTEMA DE

CALEFACCION CENTRAL 0 0 0 0.00

215-31-02-003-000-000 TERRENOS 0 0 0 0.00

215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 70,141,000 58,726,780 11,414,220 83.73

215-31-02-004-001-000 DISEÑO Y EJECUCION SISTEMA DE CALEFACCION CENTRAL

23,741,000 23,740,500 500 100.00

215-31-02-004-002-000 INSTALACION SISTEMA DE CLORACION DE AGUA POTABLE I

0 0 0 0.00

215-31-02-004-003-000 MANTENCION Y MODIFICACION SISTEMA ELECTRICO EDIFIC

28,050,000 28,037,887 12,113 99.96

215-31-02-004-004-000 MEJORAMIENTO INMUEBLES MUNICIPALES 2,000,000 0 2,000,000 0.00

215-31-02-004-005-000 MEJORAMIENTO ALUMBRADO 8,000,000 6,948,393 1,051,607 86.85

215-31-02-004-006-000 MEJORAMIENTO Y REPARACIONES VIVIENDAS CAMERON

350,000 0 350,000 0.00

215-31-02-004-007-000 CONTRUC.,MANTENC., Y HERMOSEAMIENTO

ACCESO COMUNA 8,000,000 0 8,000,000 0.00

215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0.00

215-31-02-006-000-000 EQUIPOS 0 0 0 0.00

215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0.00




215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS 0 0 0 0.00

215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0.00

215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0.00

215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0.00

215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0.00

215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0.00

215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0.00

215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0.00


215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC

0 0 0 0.00

215-33-03-001-001-000 PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 0 0 0 0.00

215-33-03-001-002-000 PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES

0 0 0 0.00

215-33-03-001-003-000 PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS

PÚBLICOS 0 0 0 0.00

215-33-03-001-004-000 PROYECTOS URBANOS 0 0 0 0.00


215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 403,000 402,060 940 99.77

215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0.00

215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0.00


215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0.00

215-34-03-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0.00


215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0.00

215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0.00


215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 403,000 402,060 940 99.77

215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 38,948,755 0 38,948,755 0.00

Totales : 1,332,538,755 1,144,866,577 187,672,178 85.92


2) BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017.

i. Ingresos 2017.

Miles $

CODIGO DENOMINACION PRESUPUE

STO INICIAL

PRESUPUESTO

VIGENTE

INGRESO

S

PERCIBID

OS

SALDO

PRESUPUEST

ARI

INGRESOS

POR

PERCIBIR

03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 58,000 58,000 46,743 11,257

03-01-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL

03-01-002-001-000 EN IMPUESTO TERRITORIAL

03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES

03-01-002-003-000 COBRO DIRECTO

03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 1,500 1,500 187 1,313

03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS 500 500 500

03-01-003-003-000 PROPAGANDA

03-01-003-004-000 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS 200 200 151 49

03-01-003-999-000 OTROS 350 350 128 222

03-01-004-001-000 CONCESIONES

03-01-999-000-000 OTRAS

03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 2,620 2,620 2,112 508

03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL

4,500 4,500 3,520 980

03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES

03-02-999-000-000 OTROS

03-03-000-000-000 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL

03-99-000-000-000 OTROS TRIBUTOS

05-01-000-000-000 DEL SECTOR PRIVADO

05-03-002-001-000 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 12,000

05-03-002-999-000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE

29,000 36,740 27,752 8,988

05-03-003-001-000

SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD

05-03-003-001-001 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD

05-03-003-001-002 SUBVENCION PARA LA EDUCACION

05-03-003-002-000

OTROS APORTES

05-03-003-002-001 LEY 20248

05-03-003-002-002 FONDO DE APOYO A LA EDUCACION

05-03-003-002-999 OTROS

05-03-004-001-000 CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA

05-03-005-001-000 SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN

05-03-006-001-000 ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49

05-03-006-002-000 APORTES AFECTADOS

05-03-007-004-000 BONIFICACION ADICIONAL LEY DE

05-03-007-999-000 OTRAS TRANSF.CTES DEL TESORO PUBLICO

20,000 20,000 15,571 4,429

05-03-099-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1,500 1,500 1,500

05-03-100-000-000 DE OTRAS MUNICIPALIDADES

05-03-101-000-000 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS

06-01-000-000-000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

6,800 6,800 5,965 835

06-02-000-000-000 DIVIDENDOS

06-03-000-000-000 INTERESES

06-04-000-000-000 PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES

06-99-000-000-000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 7,000 7,000 6,299 701


Miles $


STO INICIAL

PRESUPUESTO

VIGENTE

INGRESO

S

PERCIBID

OS

SALDO

PRESUPUEST

ARI

INGRESOS

POR

PERCIBIR

07-01-000-000-000 VENTA DE BIENES

07-02-000-000-000 VENTA DE SERVICIOS

08-01-001-000-000 REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345

08-01-002-000-000 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196

12,000 12,000 9,184 2,816

08-02-001-001-000 MULTAS LEY DEL TRANSITO

08-02-001-002-000 MULTAS ART 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS

08-02-001-003-000 MULTAS ART 42 DECRETO 900 DE 1996

08-02-001-999-000 OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL 900 900 132 768

08-02-002-001-000 MULTAS ART 14 N°6 INC 1 LEY 18695

08-02-002-002-000 MULTAS ART 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS

08-02-002-003-000 MULTAS ART 42 DECRETO 900 DE 1996

08-02-002-999-000 OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO 300 160 160

08-02-003-000-000 MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE 100 100 100

08-02-004-000-000 MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE 90 90 90

08-02-005-000-000 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO

100 100 100

08-02-006-000-000 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO

100 100 100

08-02-007-000-000 MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – DE

08-02-008-000-000 INTERESES 250 390 388 2

08-03-001-000-000 PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO 784,400 868,863 868,863

08-03-002-000-000 POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE

08-03-003-000-000

APORTES EXTRAORDINARIOS

08-03-003-001-000 APORTES EXTRAORDINARIOS

08-03-003-002-000 ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN

08-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE

08-04-999-000-000 OTROS FONDOS DE TERCEROS 10 10 10

08-99-001-000-000 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO 100 100 100

08-99-999-000-000 OTROS 300 300 280 20

10-01-000-000-000 TERRENOS

10-02-000-000-000 EDIFICIOS

10-03-000-000-000 VEHÍCULOS 5,000 5,000 5,000

10-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS

10-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS

10-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS

10-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS

10-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

11-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO

11-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS

11-01-005-000-000 LETRAS HIPOTECARIAS

11-01-999-000-000 OTROS

11-02-000-000-000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES

11-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

12-02-000-000-000 HIPOTECARIOS


Miles $


STO INICIAL

PRESUPUESTO

VIGENTE

INGRESO

S

PERCIBID

OS

SALDO

PRESUPUEST

ARI

INGRESOS

POR

PERCIBIR

12-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

12-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE

12-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO

12-10-003-000-000 PERMISO DE CIRCULACION AÑOS 2,000 2,000 2,000

12-10-004-000-000 PERMISO DE CIRCULACION FONDO COMUN

13-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE

10,726 10,726 8,203 2,523

13-01-001-000-000 DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA

13-01-999-000-000 OTRAS

13-03-002-001-000 PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y

13-03-002-002-000 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS

13-03-002-999-000 OTRAS TRANSF.PARA GASTOS DE CAPITAL

8,000 8,205 8,203 2

13-03-004-001-000 OTROS APORTES

13-03-005-001-000 PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 1,226 1,021 1,021

13-03-005-002-000 CASINO DE JUEGOS LEY N°19995

13-03-005-003-000 PATENTES GEOTERMICAS

13-03-005-999-000 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL

13-03-006-000-000

DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES

13-03-006-001-000 ADECUACION Y HABILITACION DE ESPACIOS

13-03-099-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1,500 1,500 1,500

14-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS

14-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES

15-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA 300,000 291,990 291,990

T O T A L E S 1,260,346 1,332,539 1,287,468 45,071


ii. Gastos 2017.

Miles $

CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO

INICIAL PRESUPUESTO

VIGENTE OBLIGACI

ON

ACUMULA

DA

SALDO

PRESUPUEST

ARI

DEUD

A

EXIGIB

LE

21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 63,030 35,930 35,852 78

21-01-001-002-001 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48,

LEY

21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,

5,060 3,760 2,938 822

21-01-001-002-003 TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076

21-01-001-003-001 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO

LEY

27,720 13,695 13,641 54

21-01-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº

53,900 37,320 30,474 6,846

21-01-001-004-002 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº

21-01-001-004-003 ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE

21-01-001-004-004 COMPLEMENTO DE ZONA 22,000 17,000 12,190 4,810

21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº

85,250 56,230 56,228 2

21-01-001-007-002 ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD,

21-01-001-007-003 BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981

21-01-001-008-001 BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429

21-01-001-008-002 PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4

Y 11,

21-01-001-009-001 MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.

3, LEY

21-01-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO

PROFESIONAL,

21-01-001-009-003 BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8

LEY

21-01-001-009-004 BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES

21-01-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529

6,490 3,490 2,812 678

21-01-001-009-006 RED MAESTROS DE MAESTROS

21-01-001-009-007 ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.

21-01-001-009-999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES

21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.

21-01-001-011-001 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97,

21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.

13,530 8,530 7,699 831

21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE

SALUD,

5,335 5,335 4,117 1,218

21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,

15,413 10,413 10,258 155

21-01-001-014-004 BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY

Nº

1,815


21-01-001-014-006 BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY

Nº


21-01-001-014-007 REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º

21-01-001-014-999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS

21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717

6,710 3,030 2,804 226

21-01-001-015-999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS

21-01-001-019-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD



21-01-001-019-004 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART.

9º,

21-01-001-022-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE

3,300 3,300

3,300

21-01-001-025-001 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY

21-01-001-025-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY

21-01-001-026-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432


Miles $


STO INICIAL

PRESUPUESTO

VIGENTE

OBLIGACI

ON

ACUMULA

DA

SALDO

PRESUPUES

TARI

DEUD

A

EXIGIB

LE

21-01-001-027-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL

21-01-001-031-001 ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.

21-01-001-031-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº

21-01-001-032-000 ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO

21-01-001-037-000 ASIGNACIÓN ÚNICA

21-01-001-043-000 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N°

19,580 21,380 21,374 6

21-01-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES3

21-01-002-001-000 A SERVICIOS DE BIENESTAR

21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 6,050 6,050 5,683 367

21-01-003-001-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA

49,500 33,500 24,764 8,736

21-01-003-001-002 BONIFICACIÓN EXCELENCIA


21-01-003-002-002 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO

21-01-003-002-003 ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO


21-01-003-003-002 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN

21-01-003-003-003 ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO


21-01-003-003-005 ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY

21-01-004-001-000 ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041

21-01-004-002-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS

21-01-004-003-000 ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264

21-01-004-004-000 ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE

21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 275 3,275 1,028 2,247

21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 27,500 25,900 19,070 6,830 -162

21-01-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

5,500 600 78 522

21-01-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 495 595 448 147

21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 330 480 285 195

21-01-005-002-000 BONOS DE ESCOLARIDAD 770 133 133

21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1,320 1,320 1,182 138

21-01-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE

110

21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 18,000 26,200 25,956 244

21-02-001-002-001 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY

21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, 100 100 84 16

21-02-001-003-000

ASIGNACIÓN PROFESIONAL 8,400 10,400 6,810 3,590 -2,706

21-02-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº

13,240 22,740 22,063 677

21-02-001-004-002 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378

21-02-001-004-003 COMPLEMENTO DE ZONA 5,700 9,100 8,825 275

21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº

14,400 19,600 19,385 215

21-02-001-007-002 ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD,

21-02-001-008-001 BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹

21-02-001-008-002 PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11,


Miles $


STO INICIAL

PRESUPUESTO

VIGENTE

OBLIGACI

ON

ACUMULA

DA

SALDO

PRESUPUEST

ARI

DEUD

A

EXIGIB

LE

21-02-001-009-001 MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY

2,000 2,000 1,981 19

21-02-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,

21-02-001-009-003 BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY

21-02-001-009-004 BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES

21-02-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹ 1,000 1,700 1,646 54

21-02-001-009-006 RED MAESTROS DE MAESTROS

21-02-001-009-007 ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.

21-02-001-009-999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES

21-02-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.

21-02-001-011-001 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97,

21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.

3,500 5,700 5,557 143

21-02-001-013-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,

1,200 1,500 1,383 117

21-02-001-013-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,

2,800 3,500 3,454 46

21-02-001-013-004 BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº


21-02-001-013-006 BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº

21-02-001-013-007 REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3

21-02-001-013-999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS

21-02-001-014-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717

2,000 4,100 3,948 152

21-02-001-014-999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS



21-02-001-021-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE

21-02-001-026-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL

21-02-001-028-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112

21-02-001-029-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA

21-02-001-030-001 ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.

21-02-001-030-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°

21-02-001-031-000 ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO

21-02-001-036-000 ASIGNACIÓN ÚNICA

21-02-001-037-000 ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS 6,500 14,000 13,852 148

21-02-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES4

21-02-002-001-000 A SERVICIOS DE BIENESTAR

21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 2,500 4,000 3,562 438


12,000 18,000 15,229 2,771 2,736

21-02-003-001-002 BONIFICACIÓN EXCELENCIA



21-02-003-002-003 ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO


21-02-003-003-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO



Miles $


STO INICIAL

PRESUPUESTO

VIGENTE

OBLIGACI

ON

ACUMULA

DA

SALDO

PRESUPUEST

ARI

DEUD

A

EXIGIB

LE

21-02-003-003-004 ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY

21-02-004-001-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041

21-02-004-002-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS

21-02-004-003-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264

21-02-004-004-000 ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE

21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 1,000 1,000 610 390

21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 4,500 11,500 10,695 805 -238

21-02-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

1,000

21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 210 443 421 22

21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 150 310 278 32

21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 110

21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 650 2,010 1,585 425

21-02-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE

21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS

11,000 17,000 14,840 2,160

21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS

21-03-003-000-000 JORNALES

21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL

21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 30,000 48,700 37,694 11,006

21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL

21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA

21-03-999-001-000 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464

21-03-999-999-000 OTRAS

21-04-001-001-000 ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA,

21-04-003-001-000 DIETA DE CONCEJALES 60,000 60,000 54,979 5,021 723

21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y 20,000 20,000 12,268 7,732 476

21-04-003-003-000 OTROS GASTOS 1,386 1,386 1,220 166 -33

22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 9,000 9,000 4,473 4,527 179

22-01-002-000-000 PARA ANIMALES

22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 212 212 100 112

22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS 7,000 6,000 5,613 387 3,488

22-02-003-000-000 CALZADO 106 106 36 70

22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 5,000 5,000 4,362 638

22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE

22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 6,300 6,300 6,080 220

22-03-999-000-000 PARA OTROS 79,500 79,500 78,595 905

22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 5,000 2,200 2,102 98

22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE

22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS

22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 310 310

310

22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS

22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS

22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 2,000 1,204 603 601


Miles $


STO INICIAL

PRESUPUESTO

VIGENTE

OBLIGACI

ON

ACUMULA

DA

SALDO

PRESUPUEST

ARI

DEUD

A

EXIGIB

LE

22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS

1,250 505 504 1

22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,602 6,602 6,013 589

22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y 2,000 3,500 2,638 862

22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA 6,000 6,000 4,708 1,292

22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES

1,300 1,900 1,500 400

22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO 212 212 90 122

22-04-999-000-000 OTROS 2,500 7,145 6,640 505

22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD

22-05-002-000-000 AGUA

22-05-003-000-000 GAS 20,000 21,000 20,401 599 4,268

22-05-004-000-000 CORREO 650 450 182 268

22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 4,000 4,050 4,001 49

22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 3,700 3,700 3,396 304

22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 20,000 16,000 12,074 3,926

22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES

22-05-999-000-000 OTROS 30 30

30

22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1,500 1,500 1,500

22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6,000 6,000 1,980 4,020 357

22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 212

22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS

3,000 1,000

1,000

22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 200 200 75 125

22-06-999-000-000 OTROS 2,000 4,000 3,948 52

22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 3,000 2,900 1,717 1,183

22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 636 336 128 208

22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y 300

22-07-999-000-000 OTROS 300

22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO

22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA

22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES

500

22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE 2,000 2,000 1,806 194

22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE

22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE 530 530

530

22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 20,000 15,000 13,182 1,818 705

22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES

22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA

22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES

250

22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO

30,000 17,476 13,581 3,895

22-08-999-000-000 OTROS 1,000 1,514 942 572

22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS

22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS


Miles $


STO INICIAL

PRESUPUESTO

VIGENTE

OBLIGACI

ON

ACUMULA

DA

SALDO

PRESUPUEST

ARI

DEUD

A

EXIGIB

LE

22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS

22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS

22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

22-09-999-000-000 OTROS 510 510

510

22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y

22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 34,000 68,000 67,909 91

22-10-999-000-000 OTROS

22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 11,000 25,800 18,607 7,193

22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 6,000 11,003 7,943 3,060 -60

22-11-999-000-000 OTROS 1,000 1,000 20 980

22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 10 10

10

22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO

2,000 2,000 1,150 850

22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 1,000 1,000 1,000

22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 1,000 1,000 344 656

22-12-999-000-000 OTROS 20 12,270 6,250 6,020

24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 1,000 1,000

1,000

24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS

24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,

24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 500 500

500

24-01-005-000-000 OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS

3,000 3,000 3,000

24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO

24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS 1,000 1,000

1,000

24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 7,000 7,600 3,810 3,790

24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR 13,500 13,700 13,409 291

24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR

24-03-002-001-000 MULTA LEY DE ALCOHOLES 90 90

90

24-03-080-001-000 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE 1,600 1,600 1,520 80

24-03-080-002-000 A OTRAS ASOCIACIONES 1,900 2,500 2,235 265

24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE 4,500 4,500 3,534 966

24-03-090-002-000 APORTE OTROS AÑOS

24-03-090-003-000 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 300 300

300

24-03-091-001-000 APORTE AÑO VIGENTE

24-03-091-002-000 APORTE OTROS AÑOS

24-03-091-003-000 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS

24-03-092-001-000 ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695 200 200

200

24-03-092-002-000 MULTAS ART6 INC 2 LEY N°18695 MULTAS

24-03-092-003-000 MULTAS ART DECRETO DE 1996 MINISTERIO

24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES

24-03-101-001-000 A EDUCACIÓN 75,000 204,416 204,416


Miles $


STO INICIAL

PRESUPUESTO

VIGENTE

OBLIGACI

ON

ACUMULA

DA

SALDO

PRESUPUEST

ARI

DEUD

A

EXIGIB

LE

24-03-101-002-000 A SALUD 40,000

24-03-101-003-000 A CEMENTERIOS

25-01-000-000-000 IMPUESTOS

26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES

26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A

26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE

26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS

29-01-000-000-000 TERRENOS

29-02-000-000-000 EDIFICIOS

29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 29,990

29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 4,000 4,000 3,874 126

29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 3,500

29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA

29-05-999-000-000 OTRAS 3,000 560 493 67

29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 3,500 7,200 6,770 430

29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA

29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 3,900 3,900 1,785 2,115

29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN

29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO

30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS

30-01-999-000-000 OTROS

30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES

30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS

31-01-002-000-000

CONSULTORÍAS

31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS

31-02-002-000-000

CONSULTORÍAS

31-02-003-000-000 TERRENOS

31-02-004-000-000

OBRAS CIVILES 18,350 70,141 58,727 11,414

31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO

31-02-006-000-000 EQUIPOS

31-02-007-000-000 VEHÍCULOS

31-02-999-000-000 OTROS GASTOS

32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS

32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE

32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO

33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO

33-03-001-002-000 PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS

33-03-001-004-000 PROYECTOS URBANOS

33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS


34-03-002-000-000 EMPRÉSTITOS


34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS


34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 7,000 403 402 1

35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 57,197 38,949

38,949

T O T A L E S 1,260,346 1,332,539 1,144,867 187,672 9,732


3) GESTIÓN MUNICIPAL.

i. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2017.

GESTIÓN

SALUD


EDUCACIÓN

Notas Explicativas

Cuentas por Cobrar Tributos sobre el uso de bienes y la realización: Con un porcentaje de 78.09% en el Área Municipal de Ingresos percibido representa el tercer grupo con mayor nivel de porcentaje. Compuesto por ingresos de Patentes Municipales, Otros Derechos, Construcción y Urbanización, Transferencias de Vehículos, así también como Permisos y Licencias (Permisos de Circulación y De Beneficio Fondo Común Municipal). – Por su parte en el Área de Educación y Salud no presenta movimientos asociados. –

Transferencias Corrientes: Nivel de Ingresos que alcanza el 74.39% en el área Municipal, Integrado por transferencias de Otras entidades públicas, de la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo, Otras Transferencias Corrientes, del Tesorero Publico. – Por su parte en el área de Salud obtiene un 76.87% sobre lo presupuestado, en educación un 76.43% ocupando el tercer lugar dentro del presupuesto de Gasto. –

Rentas de la Propiedad: Con un Grado de cumplimiento que alcanza el 88.87% en el Área Municipal, 61.54% en el Área de Salud y 97.31% en el Área de Educación, de la recaudación por este concepto, clasificado con ingresos por concepto de uso de casas fiscales, pago de electricidad, gas y/o leña de los funcionarios que ocupan los inmuebles fiscales. –

Otros Ingresos Corrientes: Con la ubicación del mayor porcentaje de ejecución dentro de los ingresos Municipales elevándose al 99.52% en el Área Municipal, 83.11% en el Área de Educación y en el Área de Salud no presenta variaciones. Esta partida se encuentra integrada principalmente por participación del Fondo Común Municipal, variable que representa el mayor ingreso que posee el Municipio, también lo integran por ejemplo (Reembolsos por licencias médicas, multas de beneficio municipal, fondos de terceros, entre otros). –

Transferencias para Gastos de Capital: Con el logro de 76.48% de la percepción de los ingresos en el Area Municipal, en las demás áreas no se percibieron ingresos por este concepto. Está compuesto principalmente por ingresos provenientes de la Subdere para gastos de financiamiento de diversas iniciativas. –


ii. GASTOS PRESUPUESTARIOS 2017.

GESTION


SALUD


EDUCACIÓN

Notas Explicativas Gastos en Personal: Constituido por los egresos de remuneraciones del personal Municipal Planta

– A Contrata – Honorarios, como así también Otras Remuneraciones, pago por concepto de Dietas y comisiones de Servicios. - Esta partida represento un porcentaje de 87.51% del gasto presupuestado en el Área Municipal, 74.51% en el Área de Salud y 85.53% en Educación Municipal.

Bienes y Servicios de Consumo: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de la Municipalidad, alcanzando un porcentaje de ejecución del orden de 86.02% en el Área Municipal, 60.73% en el Área de Salud, 71.44% en el Área Educación. –

Transferencias Corrientes: Representa los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios. Incluyen aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del sector externo. – Representando el 96.47% en el Área Municipal, 43.25% Área Educación, no sufriendo movimientos en el Área de Salud. -

Adquisición de Activos No Financieros: Corresponde los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes. Se entiende por estos conceptos Terrenos, Vehículos, Mobiliarios y Otros, Máquinas y Equipos. –Para el área Municipal represento el 82.52% de lo presupuestado, 16.59% para el Área de Salud, 26.68% en Educación. -

Iniciativas de Inversión: Gastos por ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, incluidos los destinados as Inversión sectorial de asignación regional. Los gastos administrativos que se incluyan en cada uno de los ítems. – Llegando al 83.73% para el área Municipal, 46.66% para educación y 0.00% para Salud. -

Servicios de la Deuda: Desembolsos financieros, consistentes en amortizaciones, intereses y otros gastos originados por endeudamiento interno o externo. - Para este Ítem las tres áreas obtuvieron sobre el 99% por ciento de lo presupuestado. -


4) BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO MUNICIPAL 2017


OBLIGADO ACUMULADO

SALDO PORCENTAJE

215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 9,000,000 4,472,925 4,527,075 49.70

215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 6,318,000 5,749,302 568,698 91.00

215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 90,800,000 89,037,139 1,762,861 98.06

215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 29,578,000 24,796,918 4,781,082 83.84

215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 45,230,000 40,054,224 5,175,776 88.56

215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 12,700,000 7,503,178 5,196,822 59.08

215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 3,236,000 1,845,858 1,390,142 57.04

215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 36,520,000 29,511,801 7,008,199 80.81

215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 510,000 0 510,000 0.00

215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 68,000,000 67,909,431 90,569 99.87

215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 37,803,000 26,569,500 11,233,500 70.28

215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO 16,280,000 8,744,753 7,535,247 53.71

Totales : 339,695,000 297,450,276 42,244,724 87.56

Notas:

En la cuenta Combustible y Lubricantes en la Cuenta Otros están registrados los pagos por compra de petróleo que se adquiere para el funcionamiento de los generadores de luz.

En la cuenta Servicios Generales se encuentran contabilizados los gastos por Pasajes, Fletes y Bodegajes y en la cuenta Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos se encuentran registrados los pagos por los servicios de Almuerzo Glorias Navales, Servicio de Cocteleria cambio de mando Alcalde y Concejo, Servicio de Producción evento artístico- musical y Servicios Gastronómicos Banqueteria Cena de Aniversario.

En la cuenta Arriendos se registró el pago por arriendo de Juegos Inflables Celebración Navidad para niños de la comuna.

En la Cuenta Servicios Financieros y de Seguros se encuentra los pagos por primas y gastos de Seguros por cancelación de Seguros de bienes Municipales ubicados en Villa Cameron, Pampa Guanaco y Lago Blanco y por cancelación de Seguros de Vehículos.


5) TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2017.



215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 26,800,000 20,219,044 6,580,956 75.44

215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 213,606,000 211,705,929 1,900,071 99.11

Totales : 26,800,000 20,219,044 6,580,956 75.44

En la cuenta Otras Personas Jurídicas Privadas registra el pago por Aporte A las

Jornadas del Niño Impedido Magallánico, en la cuenta Otras Transferencias al Sector Privado están registrados los pagos por concepto de pago de becas de Mantención Escolar otorgada por la Municipalidad.

6) ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2017.

CUENTA DENOMINACION PRESUP.

VIGENTE OBLIGADO ACUMULADO

SALDO PORCENTAJE

215-29-01-000-000-000

TERRENOS 0 0 0 0.00

215-29-02-000-000-000

EDIFICIOS 0 0 0 0.00

215-29-03-000-000-000

VEHÍCULOS 0 0 0 0.00

215-29-04-000-000-000

MOBILIARIO Y OTROS 4,000,000 3,873,679 126,321 96.84

215-29-05-000-000-000

MÁQUINAS Y EQUIPOS 560,000 493,234 66,766 88.08

215-29-06-000-000-000

EQUIPOS INFORMÁTICOS

7,200,000 6,770,172 429,828 94.03

215-29-07-000-000-000

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

3,900,000 1,785,000 2,115,000 45.77

Totales :

11,760,000 11,137,085 622,915 94.70


7) ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INGRESOS Y GASTOS 2017.

INGRESOS PROPIOS

I. INGRESO PROPIO PERMANTENTES Se componen de los siguientes ingresos:

Impuesto Territorial Permisos de Circulación Patentes Municipales Derechos de Aseo Derechos Varios Fondo Común Municipal Renta de Inversiones Multas e Intereses

a) Impuesto Territorial. Es el que se aplica a los bienes raíces, tanto agrícolas como no agrícolas. Este tributo se calcula sobre la base del avalúo fiscal del predio y es recaudado directamente por la Tesorería General de la República en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre, remitiendo el 40% a cada municipio; el 60% restante pasa a formar parte del Fondo Común Municipal. b) Permiso de Circulación. Es un impuesto de beneficio municipal que se aplica a los vehículos que transitan por las calles, caminos y vía públicas en general. Los vehículos se agrupan en dos categorías:

- Vehículos Particulares - Otros Vehículos

Fechas y formas de pago del permiso de circulación:

- El permiso de circulación de los vehículos particulares, así como los carros y remolques de acople se pagan en los meses de febrero y marzo.

- En el caso de los automóviles de alquiler, microbuses, taxi buses, se pagan durante mayo.

- El resto de los vehículos se pagan en septiembre. Sin embargo, el pago del permiso de circulación se puede diferir en dos cuotas iguales: - Para el caso de los vehículos particulares y carros de remolques de acople, la

segunda cuota se debe pagar en agosto, reajustadas según la variación experimentada por el IPC desde el 1 de febrero al 30 de junio del año en curso.

- Para los automóviles de alquiler, microbuses y taxi buses, la segunda cuota se paga en junio, reajustada en la variación experimentada por el IPC durante abril.

- Para el resto de los vehículos, la segunda cuota se paga en octubre, reajustada por el IPC de agosto.

c) Patentes Municipales. Es aquel tributo que paga el servicio de una profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación. La Ley establece que el monto a pagar por las patentes se calcula sobre el capital propio de cada contribuyente, con una tasa que puede fluctuar entre el 2,5 por mil y el cinco por mil. Sin perjuicio de lo anterior, la ley determina un monto mínimo de 1 UTM y un máximo de 4.000 UTM. En el caso de empresa que tengan sucursales, éstas deben hacer una declaración donde se indique la ubicación de la casa matriz y sus sucursales, así como el número de trabajadores que se desempeña en cada lugar. La declaración debe hacerse en la municipalidad donde


se encuentre ubicada la casa matriz. La municipalidad por su parte, deberá certificar el capital propio a las demás municipalidades donde tenga sucursales las empresas para efectos de determinar el capital propio que corresponda a la casa matriz y sus respectivas sucursales, se deberá prorratear de acurdo al número de trabajadores que laboren en cada establecimiento. La patente municipal se puede pagar al contado o en dos cuotas, en los meses de enero y julio de cada año. Para el caso de las patentes de alcoholes, se debe pagar además de la patente ordinaria, una especial que está determinada por el artículo 3 de la ley N° 19.925. Las patentes que no hayan sido canceladas en su oportunidad legal, se remataran al mejor postor, a beneficio de las municipalidades y serán adjudicadas por un valor que no podrá ser inferior al mínimo más los reajustes que correspondan, cuyo remate se efectuara 15 días después de haberse levantado el acta respectiva, siempre y cuando no sean patentes limitadas. d) Derecho de Aseo. Se cobra conjuntamente con las patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes en los meses de enero y julio. e) Derechos Varios. Comprende las prestaciones que están obligadas a pagar a las municipalidades, las personas naturales o jurídicas que obtengan de la administración local una concesión o permiso de las mismas o que reciban un servicio de estas. Las características principales de estos derechos es que son regulados o establecidos en ordenanzas locales, generalmente expresados en Unidades Tributarias Mensuales o porcentaje de éstas.

- Ocupación de la vía pública - Extracción de áridos - Instalaciones o construcciones varias en bienes nacionales de propaganda - Derechos de uso publico - Transferencia de Vehículos - Comercio ambulante. -

f) Fondo Común Municipal (F.C.M). Es un instrumento de asignación solidaria de recursos entre las municipalidades, por cuanto a menor capacidad financiera del municipio, se recibe más aporte del fondo. Asimismo, las comunas que tienen mayores ingresos, aportan mayores flujos monetarios al fondo. El F.C.M. se compone de los siguientes recursos:

a) Un 60% del impuesto territorial, salvo el caso de las municipalidades de Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura, que aportan el 65%.

b) Un 67,5% de los permisos de circulación de vehículos c) Un 55% de la recaudación por conceptos de patentes municipales que efectué la

municipalidad de Santiago. d) Un 65% de las recaudaciones por conceptos de patentes municipales que efectúen

las municipalidades de Providencia, Las Conde y Vitacura. e) El 0,75% sobre le precio de venta en las transferencias de vehículos con permiso de

circulación. f) El aporte fiscal que conceda para un determinado año la Ley de Presupuesto de la

Nación.

g) Multas e Intereses. Las multas del Juzgado de policía Local son un componente importante para muchos municipios y su monto depende de la fiscalización del comercio e industria, así como de las infracciones de tránsito que se registren.


II. INGRESOS PROPIOS NO PERMANTENTES.

a) Venta de Activos.

Corresponde a la enajenación de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal.

b) Saldo Inicial de Caja.

El saldo inicial neto de caja corresponde a los recursos propios del municipio que se encuentran en efectivo o en las cuentas corrientes bancarias al 1° de enero del respectivo año.

III. INGRESOS DE TRANSFERENCIAS.

Comprende otros aportes otorgados por entidades del sector público y/o privado que no provienen de contraprestación de servicios o ventas de bienes.

a) Del sector público.

Aportes para el cumplimiento de programas sociales, como por ejemplo P.M.B y P.M.U.

b) Del sector privado.

Comprende aportes de organismos del sector privado para el cumplimiento de programas específicos.

IV. EL SISTEMA DE GASTOS.

Una forma usual para examinar, analizar u operar sobre las cuentas del gasto municipal, es dividiéndolas en tres grupos, según la naturaleza y destino de ellas: de operación, de transferencia y de inversión.

V. GASTOS DE OPERACIÓN.

Son los gastos normales y ordinarios para el funcionamiento administrativo del municipio. En otras palabras, se trata de los gastos fijos e ineludibles en los cuales incurren en mayor o menor grado, todos los municipios del país. Los gastos de operación se organizan en dos tipos: gastos en personal y gastos en bienes y servicios.

a) Gasto en Personal.

Son aquellos gastos referidos a los ingresos o remuneraciones obtenidos por el personal que trabaja en las municipalidades. Se trata de sueldos, viáticos, aguinaldos, honorarios y diversas contraprestaciones que se les paga por sus servicios personales. Los tres tipos de contratos existentes en las municipalidades son:

- Planta: El contrato es indefinido, la remuneración es de acuerdo al grado. - Contrata: el contrato es por un periodo determinado, su remuneración es de

acuerdo al grado. - Honorario: contrato por tiempo definido, sueldo es pactado pudiendo ser asimilado

a grado.

Limitaciones para los gastos anuales en personal.

a) Cada municipalidad tiene una dotación de personal de planta definida por ley, la cual incluye los grados y escalafones.

b) El gasto máximo anual en personal no debe ser superior al 42% de los ingresos Propios.


c) El gasto anual en personal a contrata no debe ser superior al 40% de lo que se gasta

anualmente en personal de planta.

d) El gasto anual en personal a honorario no debe ser superior al 10% de lo que se gasta anualmente en personal de planta.

b) Gastos en Bienes y Servicios.

Los gastos en bienes y servicios están compuestos por dos grandes grupos:

- Bienes y Servicios Propiamente tales: destinados al funcionamiento del aparato administrativo y orgánico interno de la municipalidad.

- Servicios a la Comunidad: se trata de los servicios clásicos que entrega la municipalidad hacia la comunidad: aseo de calles, alumbrado público, parques, etc.

- i) Bienes y Servicios Propiamente tales: Son los gastos por compras de artículos, insumos, servicios, materiales y todos aquellos productos necesarios para el adecuado funcionamiento de la municipalidad. ii) Servicios a la Comunidad: Corresponde a los gastos por el conjunto de servicios directos otorgados a la comunidad y que se encuentran asociadas al funcionamiento y mantención de bienes de usos público que son de cargo de los municipios, tales como: alumbrado público de calles, mantención de ares verdes, servicio de barrido de calles y recolección de basura.

c) Gastos De Transferencias.

A diferencia de las compras de bienes o contrataciones de servicios donde la municipalidad aporta una cantidad de dinero por algo específico, sea tangible o no, en el caso de las transferencias se efectúan aportes sin que exista una prestación en bienes o servicios de quienes las reciben. Las transferencias se dividen en dos grupos: transferencias al sector privado y transferencias al sector público. –

i) Transferencias al Sector Privado. Son aportes en dinero o especies destinadas a apoyar actividades que se realicen en beneficio de la comunidad o destinadas a resolver directamente situaciones de asistencia social a personas naturales que se encuentren en graves dificultades. También se consideran transferencias algunas devoluciones por pagos equivocados o en exceso que se haya efectuadas a la municipalidad, así como ciertas recaudaciones de tributos locales pero que, por ley, deben ser enviados a otros organismos. ii) Transferencias Destinadas a Personas Naturales. Son aportes tantos en dinero como en especies, destinados a personas naturales que, por su condición destacada o condición social, merecen un estímulo o ayuda de parte de la municipalidad. iii) Transferencias Destinadas a Instituciones. Las transferencias e Instituciones del sector Privado están constituidas fundamentalmente por las subvenciones a personas jurídicas sin fines de lucro que apoyen, desarrollen o colaboren en actividades propias del municipio.


iv) Otros Gastos de Transferencias. En esta cuenta se imputan las transferencias que, a diferencia de las anteriores, no tienen como propósito las asistencias directas a la comunidad como, por ejemplo, las devoluciones, el pago a los concejales por las asistencias a las sesiones del Concejo. v) Transferencias al Sector Público. Estas transferencias son establecidas por Ley, siendo por ellas en su mayoría obligatorias:

Transferencias al Fondo Común Municipal del 67, 5% de los Permisos de Circulación.

Transferencias a Educación

Pago de las cuotas en su calidad de socios de la Asociación Chilena de Municipalidades.

d) Gastos De Inversión.

El concepto de inversión implica un aporte de capital de la Comuna. Las inversiones se refieren a bienes físicos que aumentan el patrimonio urbano comunal. Sin embargo, en el subtítulo de inversión real se imputa también la inversión que se realiza en bienes de capital para el uso de la administración municipal, la cual no es de beneficio directo de los habitantes. Inversión Real: Inversión en la Municipalidad: corresponde a las inversiones en equipos computacionales, vehículos, maquinarias de movimiento de tierras, terrenos y edificios, todo para la adecuada gestión municipal. Incluye los estudios de proyectos de inversión.

e) SALDO FINAL DE CAJA.

Corresponde a la provisión de fondos que debe realizarse para cubrir los gastos de los primeros días del año siguiente.


II. PLANIFICACIÓN COMUNAL

1) Gestión para el cumplimiento del Plan Comunal de Desarrollo, estados de

avance, programas a corto, mediano y largo plazo, y objetivos alcanzados durante el año 2016.

Nos encontramos ante la construcción del futuro de la comuna de Timaukel, para lo cual se ha

desarrollado el Plan de desarrollo Comunal denominado– PLADECO 2016 – 2020.

Este instrumento de planificación está destinado a entregar un nuevo sello a la comuna en cuanto a

sustentabilidad y cuidado por el medio ambiente, una comuna que además de su perfil ganadero y

forestal, posee maravillosos y extensos parques naturales y áreas protegidas que la hacen única en

el mundo.

El PLADECO 2016 – 2020 entrega una oportunidad histórica a los esfuerzos en inversión y gestión,

debido a una visión de Estado que busca el desarrollo de la zona sur de la Provincia de Tierra del

Fuego que se ha extendido por todos los Gobiernos. Este instrumento de planificación ha detectado

la necesidad de desarrollar un nuevo “sello” a la comuna, basado en la necesidad de lograr la

sustentabilidad de las actividades que se desarrollan en el territorio a través del cuidado por el

medio ambiente.

Si bien es cierto, los esfuerzos que se realizan para lograr los objetivos planteados en lo referido al

PLADECO de nuestra comuna, conlleva una responsabilidad compartida interiormente entre todos

los departamentos del municipio, para complementarse todas las áreas que intervengan y así

obtener mejores resultados en el desarrollo de las proyecciones. En términos generales, basado en

los objetivos estratégicos, podemos decir que como comuna hemos avanzado en lo siguiente:

1.1 Definir y concentrar el área de servicios para la comuna

El Ordenamiento Territorial busca lograr a través de una visión integral del territorio, una

organización coherente de las actividades en el espacio, de acuerdo a criterios de eficiencia,

sustentabilidad y bienestar social, en cuanto a esto, es importante considerar que el Plan

seccional de Pampa Guanaco se ha retrasado por incumplimiento de contrato por parte de

la empresa que se adjudicó el diseño. Es por esto que aún no se encuentra IPT alguno para

la comuna. La Municipalidad en conjunto con profesionales del Minvu se encuentran

desarrollando un Plan seccional para Pampa Guanaco y en paralelo un plan regulador para

Villa Cameron para no despotenciar ninguno de los 2 asentamientos.

tomando referencia al punto anterior, Él alcalde ha decidido pausar el poblamiento para

Pampa Guanaco hasta poder subsanar las carencias que tiene el sector, y poder dotar de

infraestructura sanitaria y electrificación, es decir, de los servicio básicos.

1.2 Mejoramiento de infraestructura y equipamiento comunal

La gestión ante el ministerio de transporte para activar programas de subsidios para

conexión aérea entre Punta Arenas y Pampa Guanaco ha sido un éxito, actualmente el

servicio opera con normalidad realizando 2 viajes semanales sin inconvenientes, acortando

las distancias y los tiempos para los residentes de nuestra comuna.

En lo referido a la construcción del nuevo puente sobre Río Grande, obra llevada a cabo por

el MOP, y la cual se encuentra adjudicada por Constructora Arauco darán comienzo a su

contrato a contar del año 2018.

Construcción de pozo de agua para escuela Pampa Guanaco, proyecto ejecutado en 2017

con fondos FAEP 2016.

Actualmente el municipio se encuentra gestionando la construcción de red de alcantarillado

y planta de tratamiento de aguas servidas para Villa Cameron


1.3 Promover buenas prácticas ambientales en la comuna

En cuanto a esto podemos decir que dentro de los lineamientos estratégicos planteados,

aún no se ha desarrollado de manera profunda alguno, pero en un corto plazo la escuela

Ignacio Carrera Pinto ha realizado proyectos de reciclaje y creación de compostaje con

apoyo del municipio y residentes de la comuna

1.4 Potenciar las actividades económicas sustentables

Aún no se ha indagado en algún plan comunal para el desarrollo de energías renovables no

convencionales, lo que no quita que se gestionen con profesionales del ministerio de

energía proyectos para nuestra comuna, como lo son la generación de un sistema de

respaldo para la escuela y posta con paneles fotovoltaicos más, un proyecto similar para

dotar de energía al paso fronterizo Bellavista.

El municipio se encuentra en el desarrollo de un PLADETUR en conjunto con las otras 2

Comunas de la Provincia de Tierra de Fuego, a modo de plantear a toda la isla como un

polo turístico de interés nacional e internacional.

1.5 Generación de espacios de participación

Se ha implementado el gimnasio municipal a disposición de la comuna nuevamente, ya que

se encontraba en una conservación por parte del IND con fondos FNDR. Ya se encuentra

oficialmente inaugurado y funcionando a plenitud.

Se han realizado durante el año encuentros deportivos en las nuevas dependencias del

gimnasio con motivo de celebración de aniversario de la comuna e inauguración de este

mismo, en donde participaron equipos de damas y varones de las comunas aledañas y

Punta Arenas más, la visita de ex futbolistas profesionales como Nelson Tapia y Pablo

Galdames.

Para potenciar los puntos anteriores se encuentra adjudicado y en ejecución proyecto de

construcción de albergue deportivo para Villa Cameron.

1.6 Impulsar el desarrollo integral de las personas en el contexto comunal

Se ha habilitado estación médico rural en Pampa Guanaco para ampliar la cobertura en el

área de salud dentro de la comuna.

En escuela de Pampa Guanaco se han realizado varias mejoras para el confort de sus

estudiantes, y aún se encuentran en cartera proyectos de mantención y ampliación para la

misma escuela.

En estación médico rural se están entregando remedios para los habitantes de la comuna,

además, mensualmente se realizan las respectivas rondas médicas y visitas a terreno por

parte de personal del área social y de salud de PSR de Villa Cameron.

1.7 Implementar un modelo de gestión de la calidad de los servicios municipales

(SUBDERE)

Se implementó y llevó a cabo el proceso y programa de autoevaluación por parte de la

SUBDERE en donde participaron todos los funcionarios en la discusión de la encuesta a

responder.

1.8 Gestión eficiente de los recursos municipales

Se reforzará la manera de postular a proyectos con financiamientos externos a modo de

poder liberar recurso de la municipalidad para ser empleados en otras áreas.


Ideas para alcanzar nuestros objetivos son:

Timaukel con un centro de servicios consolidado, que permita el abastecimiento y recreación de los habitantes y visitantes, que considere almacén, cafetería, hospedaje, restaurant, servicio centro, municipalidad, servicios públicos, y posta, entre otros.

Timaukel impulsa a las actividades productivas en base a sus recursos naturales, fortaleciendo las actividades económicas de turismo, industria forestal, ganadería y pesca artesanal, brindando el apoyo y articulando recursos públicos y privados de manera que incentive el emplazamiento de mayor número de empresas.

Timaukel con mejor conectividad terrestre, marítima y aérea, en frecuencias y horarios de acuerdo a las necesidades de los habitantes de la isla, promoviendo su poblamiento.

Timaukel con una comunidad participativa, que esté comprometida con el desarrollo local, manteniendo actividades educativas, culturales y recreativas durante todo el año.

Timaukel comprometida con el desarrollo ambiental sustentable, preocupada de la mantención y protección de los parques naturales.

2) Gestión o avances respecto al Plan Comunal de Seguridad Pública. Con fecha 12 de abril de 2017 se dieron inicio a reuniones con los otros 2 municipios de la Provincia

de Tierra del Fuego, en donde, se sigue participando activamente en reuniones que se realizan

esporádicamente cada 2 meses aproximadamente.

3) Modificaciones al patrimonio municipal.

Las Modificaciones en nuestro Municipio y patrimonio actual durante el periodo 2016 – 2017, se ve reflejada con los siguientes proyectos: 3.1 Las modificaciones en nuestro municipio y patrimonio actual durante el periodo 2017 – 2018, se ve reflejada con los siguientes proyectos: 3.1.1 “Ampliación sede vecinal, Villa Cameron” Esta iniciativa, se financió con Fondos Iniciativa Local FRIL 2017 del Gobierno Regional. Dicho proyecto, se encuentra en ejecución dentro de los plazos convenidos para entrega y recepción 2018. 3.1 .2 “Ampliación casa de acogida, Villa Cameron” Esta iniciativa, se financió con Fondos Iniciativa Local FRIL 2017 del Gobierno Regional. Dicho proyecto, se encuentra en ejecución dentro de los plazos convenidos para entrega y recepción 2018. 3.1.3 “Reparación cielo raso salón auditorio Escuela Ignacio Carrera Pinto, Villa Cameron” Proyecto ejecutado en su totalidad en el año 2017 con fondos FAEP 2016. 3.1.4 “Cambio de estructura de techumbre y reparación sistema de aislación de cañería, Escuela Pampa Guanaco” Proyecto ejecutado en su totalidad en el año 2017 con fondos FAEP 2016.


3.1.5 “Reparación de la red de agua potable con instalación de estanque de acumulación para emergencias e instalación de red húmeda” Proyecto ejecutado en su totalidad en el año 2017 con fondos FAEP 2016. 3.1.6 Uso, situación y movimiento de los aportes recibidos para la ejecución del plan de inversiones en infraestructura y espacios públicos, obras específicas y obras ejecutadas, la programación de obras para el año 2017. 3.2 Elaboración y ejecución de proyectos con Fondos de iniciativa local FRIL 2017, se realizan en los siguientes diseños de arquitectura: 3.2.1“Ampliación sede vecinal, Villa Cameron” Esta iniciativa, se financió con Fondos Iniciativa Local FRIL 2017 del Gobierno Regional. Dicho proyecto, se encuentra en ejecución dentro de los plazos convenidos para entrega y recepción 2018. 3.2.2 “Ampliación casa de acogida, Villa Cameron” Esta iniciativa, se financió con Fondos Iniciativa Local FRIL 2017 del Gobierno Regional. Dicho proyecto, se encuentra en ejecución dentro de los plazos convenidos para entrega y recepción 2018. 3.2.3 “Construcción vivienda auxiliar escuela Villa Cameron” Esta iniciativa, se financió con Fondos Iniciativa Local FRIL 2017 del Gobierno Regional. Dicho proyecto, se encuentra en ejecución dentro de los plazos convenidos para entrega y recepción 2018. 3.2.4 “Construcción vivienda para enfermero(a) para posta salud rural Villa Cameron” Esta iniciativa, se financió con Fondos Iniciativa Local FRIL 2017 del Gobierno Regional. Dicho proyecto, se encuentra en ejecución dentro de los plazos convenidos para entrega y recepción 2018. 3.2.5 “Construcción de albergue deportivo Villa Cameron, Comuna de Timaukel” Esta iniciativa, se financió con Fondos Iniciativa Local FRIL 2017 del Gobierno Regional. Dicho proyecto, se encuentra en ejecución dentro de los plazos convenidos para entrega y recepción 2018. 3.3 Fondo FDNR del gobierno Regional 3.3.1 “Mejoramiento y reparación del Gimnasio de Villa Cameron, Comuna de Timaukel”. La dirección de Secplan en conjunto con el Instituto Nacional del Deporte, IND, ejecuta a cabalidad la conservación del recinto en el año 2017. 3.3.2“Clínica deportiva y show bol con equipo de Pablo Galdames” Proyecto que se llevó a cabo durante año 2017 con motivo de inauguración oficial del gimnasio. 3.4.- Fondo FONDEMA del gobierno Regional 3.4.1“Adquisición de Dos Motos, todo terreno para Reten Pampa Guanaco”. En el año 2017, se logra entregar y materializar la totalidad del proyecto cuya iniciativa era adquirir vehículos motorizados, cuatrimotos y motos todo terreno para la institución de carabineros del retén de Pampa Guanaco. 3.5.-Fondos FAEP 2016 y Ejecutados en 2017 (Ministerio de Educación) 3.5.1 “Construcción Pozo de agua para escuela Pampa Guanaco”. Proyecto ejecutado en su totalidad el año 2017. 3.5.2 “Reparación Cielo raso Salón auditorio Escuela Ignacio Carrera Pinto, Villa Cameron” Proyecto ejecutado en su totalidad en el año 2017.


3.5.3 “Cambio de Estructura de techumbre y reparación sistema de Aislación de Cañería, Escuela Pampa Guanaco” Proyecto ejecutado en su totalidad el año 2017. 3.5.4 “Reparación de la red de agua potable con instalación de estanque de acumulación para emergencias e instalación de red húmeda y red seca de agua para la Escuela Ignacio Carrera Pinto”. Proyecto ejecutado en un 100% en año 2017. 3.6.-Fondos FAEP 2017 (Ministerio de Educación), Ejecución 2018. i.-“Conservación Escuela Ignacio Carrera Pinto, Villa Cameron”. ii.-“Diseño Biblioteca Escuela Ignacio Carrera Pinto, Villa Cameron”. iii.-“Conservación Escuela Pampa Guanaco, Comuna de Timaukel”. iv.-“Instalación luces led en el exterior y generación de energía escuela Pampa Guanaco”. Estos proyectos actualmente se solicitaron visaciones técnicas a la fuente de financiamiento para llamar a licitación pública y ejecutar el año 2018. 3.7 .- Fondos Subdere 2017, Tipología PMB, Ejecución 2018. “Contratación asistencia técnica Soluciones Sanitarias y Eléctricas Villa Cameron y Familias Rurales de la Comuna de Timaukel”. 3.8 .-Fondos Subsecretaria de energía 2016-, Tipología Energía, Ejecución 2017-2018. Proyecto el cual beneficia a las comunas rurales de Torres de Paine; (cerro guido), Comuna de Natales; ( Seno obstrucción),Comuna de Timaukel ; ( Escuela rural Pampa Guanaco-Estación Medico Rural Pampa Guanaco). Electrificación mediante ERNC para Escuelas y Postas Rurales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena”. 3.9 .- Fondos F.N.D.R.Circular 33 SUB TITULO 29. Proyectos recomendados año 2017, para financiamiento y ejecución año 2018. 3.9.1 “Adquisición de bus Municipal, tracción 4x 4, Comuna de Timaukel” 3.9.2“Adquisición Camión Aljibe tracción 6x4, Comuna de Timaukel” 3.10.-Fondos propios, traspasados Área de Salud (Ejecutados) 3.10.1 “Ejecución de Una Solución Particular de alcantarillado, Posta Salud Rural Villa Cameron. 3.11.-Fondos propios, Gestión Municipal, (Ejecutados) i.- Mano de Obra reparación Inmueble Municipal, Sector pasó Bellavista. ii.- Adquisición de 12 sitiales para sala concejo Municipal. iii.- Adquisición de una desmontadora para Maestranza Municipal. iv.- Adquisición de una desbrozadora de pasto, Maestranza Municipal. v. Adquisición de una cortadora de pasto, Maestranza Municipal. vi Adquisición de Hidrolavadora para Maestranza Municipal vii Adquisición de Soldadora Portátil Maestranza Municipal. 4.-Fondos FAEP 2016 ,traspasados Área Educación (Ejecutados) 4.1 Instalación de Butacas Salón Auditorio Escuela Ignacio Carrera Pinto. Proyecto ejecutado en su totalidad el año 2017.


4) Carpeta de proyectos 2017, Municipalidad de Timaukel.

Comuna de Timaukel Provincia de Tierra del Fuego

PROYECTOS E INICIATIVAS SECPLAN 2018

MUNICIPALIDAD

:

MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL

DIRECCIÓN

: VILLA

CAMERON S/N

FECHA : ENERO DE 2018

PLAZO EJECUCION

: Ener - Dic

N°

NOMBRE DE INICIATIVA O PROYECTO EST. PRESENT. M$ ESTIMADO

FINANC.

1 PROYECTOS A POSTULAR EN CORTO PLAZO (PRIORIDAD 1)

1.1 Subsidio combustible Villa Cameron 01/01/18 - 15/01/18 15.000 FNDR Energía

1.2 Instalación de 02 letreros para la municipalidad de Timaukel 01/01/18 - 20/01/18 5.000 Gestión Municipal

2 PROYECTOS A POSTULAR A MEDIANO PLAZO (PRIORIDAD 2)

2.1 Adq. e inst. de sist. Complem. De generación elec. Fotovoltaico Para esC. y post 15/01/18 - 30/01/18 65.000 FNDR Energía

2.2 Conservación y remodelación de viviendas de Bienes Nacionales a Comodato 20/01/18 - 30/01/18 182.000 FRIL

2.3 Remodelación de plazas e inst. de juegos infantiles Villa Cameron (frente gimnasi 30/01/18 - 15/02/18 60.000 PMU subdere

2.4 Conservación de plaza y espacio público Villa Cameron (frente a sede vecinal) 15/02/18 - 28/02/18 60.000 PMU subdere

2.5 Conservación de viviendas fiscales Villa Cameron 28/02/18 - 30/03/18

60.000 Circular 33

2.6 Conservación escuela Ignacio Carrera Pinto 28/02/18 - 30/03/18

25.620 FAEP 2017

2.7 Conservación Escuela Pampa Guanaco 28/02/18 - 30/03/18

25.880 FAEP 2017

3 PROYECTOS A POSTULAR A MEDIANO PLAZO (PRIORIDAD 3)

3.1 Construcción de vivienda para educación Villa Cameron 01/04/18 - 15/04/18 55.000 FRIL

3.2 Construcción de pozo Noria de agua para estación médico rural, Pampa Guanaco 01/04/18 - 15/04/18 16.000 FRIL

3.3 Construcción de infraestructura de uso público Villa Cameron (Bodega de archivo

01/04/18 - 15/04/18 45.000 FRIL

3.4 Diseño de biblioteca para escuela Ignacio Carrera Pinto 15/04/18 - 20/04/18 12.500 FAEP 2017

3.5 Normalización de red eléctrica Villa Cameron 20/04/18 - 30/06/18

92.000 FRIL

3.6 Construcción de portales de acceso a la comuna de Timaukel 20/04/18 - 30/06/18

60.000 FRIL

3.7 Construcción de refugios comuna de Timaukel 20/04/18 - 30/06/18

90.000 FRIL

3.8 Ejecución alcantarillado, residuos sólidos y planta de tratamiento de aguas servid

30/06/18 - 15/08/18

400.000 FNDR - PMB

3.9 Reparación de cercos perimetrales y pintura dependencias municipales 15/08/18 - 15/09/18 60.000 PMU subdere

3.10

Reposición de equipos de generación eléctrica por inst. de energias renovables P 15/08/18 - 15/09/18 115.000 FNDR Energía

4 PROYECTOS A POSTULAR A LARGO PLAZO (PRIORIDAD 4)

4.1 Conservación y ampliación maestranza municipal 15/09/18 - 20/12/18 60.000 PMU subdere

4.2 Ampliación paredero de bus de Villa Cameron 15/09/18 - 20/12/18 60.000 PMU subdere

4.3 Construcción de Cancha de Futbolito pasto sintético escuela Pampa Guanaco 15/09/18 - 20/12/18 60.000 PMU subdere

4.4 Mejoramiento Camping Lago Blanco, sector Pampa Guanaco 15/09/18 - 20/12/18 60.000 PMU subdere

4.5 Construcción y conservación de veredas, zarpas y soleras Villa Cameron 15/09/18 - 20/12/18 45.000 PMU subdere


4.6 Constr. de plaza saludable y área de acondici. físico escuela Pampa Guanaco 15/09/18 - 20/12/18 35.000 PMU subdere

4.7 Ampliación y adecuación recinto de alimentación escuela Pampa Guanaco 15/09/18 - 20/12/18 30.000 PMU subdere

4.8 Instalación de vallas peatonales e instalación de mobiliario urbano Villa Cameron

15/09/18 - 20/12/18 60.000 PMU subdere

4.9 Restauración de canoas con indios y nuevas figuras para Villa Cameron 15/09/18 - 20/12/18 10.000 Gestión Municipal

4.10

Abovedamiento para recolección de aguas lluvias y deshielo en Villa Cameron 15/09/18 - 20/12/18 240.000 PMB subdere

4.11

Construcción de mirador para Villa Cameron 15/09/18 - 20/12/18 60.000 PMU subdere

4.12

Construcción de señaléticas de tránsito y turísticas Villa Cameron 15/09/18 - 20/12/18 45.000 PMU subdere

4.13

Reposición patrimonio local Capilla Pampa Guanaco 15/09/18 - 20/12/18 60.000 PMU subdere

TOTAL

INVERSIÓN 2.269.0

00


III. AUDITORIAS, SUMARIOS, CONTRALORÍA Y OTROS 1) INFORME Y SEGUIMIENTO CONTRALORÍA

De acuerdo a la normativa vigente, la Unidad de Control Municipal en forma trimestral emite un Informe del análisis presupuestario de las áreas Municipal y servicios traspasados de Educación y Salud, deudas previsionales, deuda con el Fondo Común Municipal FCM, causas en tribunales y su estado, sugerencias o conclusiones. En forma mensual se realiza una autoevaluación de la página de transparencia, la que arroja un porcentaje de cumplimiento

2) SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES El municipio y los servicios traspasados de Educación y Salud, se encuentra al día en el pago de las cotizaciones previsionales del personal.

3) SITUACION DEUDAS FONDO COMUN MUNICIPAL El municipio según establece la normativa vigente, mensualmente realiza el pago al Fondo Común Municipal, por concepto de permisos de circulación percibidos equivalente al 62,5%.

4) CAUSAS Y JUICIOS PENDIENTES O CON RESOLUCION

El municipio de Timaukel mantenía causas pendientes y otras que se presentaron durante el año 2017, como se indica:

A) TRIBUNALES ORDINARIOS DE JUSTICIA.

i) Díaz con Ilustre Municipalidad de Timaukel, rol C-1895-2013, del Tercer Juzgado Civil, Cobro Honorarios.

Causa con acuerdo reparatorio el municipio se comprometió a cancelar la suma de $ 3.250.000.- en tres cuotas, lo que se concretó entre los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2017.

ii) Ilustre Municipalidad de Timaukel con Biotex, rol C-2172-2015, Tercer Juzgado Civil. Cobro de patentes municipales.

Causa archivada.

iii) Barría con Ilustre Municipalidad de Timaukel, rol C-2114-2015, Segundo Juzgado Civil de Punta Arenas. Cobro de precio contrato de construcción (Luis Fernando Barría Alvarado)

Se llegó a acuerdo para el pago de la condena a la Municipalidad por $41.386.474.-, el que será pagado en 4 cuotas. La primera de 4 millones (octubre de 2017), dos de 12 millones (abriles de 2018 y 2019) y una última de $13.386.474 (abril 2020). Se firmó acuerdo extrajudicial. Al mes de Octubre 2017 se cumplió con cuota y valor acordado. Causa Rol T-1-2017 del Juzgado del Trabajo de Porvenir caratulado Soto/MunicipalidadTimaukel. Se está en tramitación y se efectuó la audiencia preparatoria.

B) TRIBUNAL DE COMPRAS PÚBLICAS

CAUSA ROL 133-2016, SEGUIDA ANTE TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (abogada Srta. Claudia Muñoz Opazo)

En relación a la causa seguida ante el tribunal de contratación pública de Santiago,el municipio ganó en primera instancia y en la corte de apelaciones. La parte recurrente desistió de la reclamación interpuesta, solo se incurre en gastos honorarios del profesional contratado por el municipio para esta causa.


C) CONTRALORIA Acusación ante Contraloría Regional de Magallanes, por la licitación pública de la cena aniversario 2017, el Organismo contralor revisó proceso licitatorio, desestimando error en adjudicación, fallando a favor del municipio. Durante 2017, el municipio recibió 7 denuncias interpuestas en la Contraloría Regional en contra de la Municipalidad. En todas ellas, el municipio salió victorioso y obtuvo respuestas favorables, cerrándose así los procesos.

D) SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN. Durante 2017, el municipio recibió 5 denuncias interpuestas ante la Superintendencia de Educación. En todas ellas, el municipio salió victorioso y obtuvo respuestas favorables, cerrándose así los procesos.

E) UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL Preocupación permanente : Cumplimiento ley 20.285, Ley de Acceso a la Información Pública, en forma mensual la Unidad de Control, de acuerdo a normativa vigente y a convenio suscrito con Consejo para la Transparencia, realiza autoevaluación a información registrada en página de transparencia del municipio la que debe ser actualizada durante los primeros 10 días del mes. MES % de cumplimiento ENERO 2017 86,01% FEBRERO 2017 69,93% MARZO 2017 86,20% ABRIL 2017 78,49% MAYO 2017 49,60% JUNIO 2017 90,72% JULIO2017 91,99% AGOSTO 2017 92,04% SEPTIEMBRE 2017 93,12% OCTUBRE 2017 90,64% NOVIEMBRE 2017 88,26% DICIEMBRE 2017 87,70%

SEGUIMIENTO: El Presupuesto Municipal y de los Servicios Traspasados de Educación y Salud para el año 2017, se mantuvo en equilibrio entre los ingresos y gastos, realizándose modificaciones presupuestarias de acuerdo establece la normativa contable. El área de finanzas del municipio, se mantuvo por muchos meses sin Director, una preocupación constante y sugerencia de la unidad de control fue la contratación de un profesional para la Dirección de Administración y Finanzas. Las compras se realizan de acuerdo a la normativa a través del portal chilecompras, Se sugiere realizar un mejor manejo de las adquisiciones de bienes y/o servicios, programando las actividades con la debida anticipación para realizar los procesos conducentes para la adquisición de bienes y servicios, regulados por la ley de compras públicas y su reglamento. PERSONAL: POLITICA DE RECURSOS HUMANOS. Durante el año 2017, se estableció un reglamento de concursos para funcionarios municipales. INVESTIGACION SUMARIA. Durante el año 2017 se realizó una investigación sumaria dentro del municipio.


CONVENIOS. El municipio y servicio traspasado de Educación y Salud, cuentan con diferentes convenios, los que son ejecutados por los encargados de las áreas, de acuerdo a requisitos y plazos establecidos.

MUNICIPALIDAD: Con Ministerio Desarrollo Social, RSH (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES). Con instituciones privadas: FALP, Coopeuch. EDUCACION: FAEP y otros. SALUD: Oftalmológico. Imágenes diagnósticas. Odontológico. Equidad rural y otros.


IV. EDUCACIÓN.

1. RESUMEN DE GESTIÓN.

Se asume funciones como Encargada de Educación la fecha del 01.04.2017 en el cual el proceso de poner al día todo el departamento de educación hasta hoy cae en ciertos detalles que se han ido subsanando. En estos meses se han notado los cambios en el aprendizaje de los niños. El arte de educar y direccionar la enseñanza no es una tarea fácil, sino que se requiere de precisión y resiliencia a la hora de actuar. Educación Parvularia: Jardín Infantil Vía Transferencia de Fondos (VTF) Tolken Haru, con una capacidad de atención de 20 niños y niñas, distribuidos en Nivel Sala Cuna (3) y Nivel Heterogéneo (4) durante el año 2017. Durante el año 2017 se contrató a una nueva educadora de párvulos quien pasó a ser la encargada del Jardín Infantil Tolken Haru. Para el año 2018 contamos con una matrícula en Nivel Sala Cuna (2) y Nivel Medio (6) con una matrícula total de 8 párvulos El equipo de trabajo consta de una educadora de párvulo encargada del jardín, y 3 técnicos en educación Parvularia Educación Básica: Este nivel cuenta con dos establecimientos, la Escuela Ignacio Carrera Pinto con Reconocimiento Oficial para funcionar de 1º a 8º año básico, con una capacidad de 39 estudiantes y con una matrícula de 6 estudiantes al 2016, y el año 2017 terminamos con una matrícula de 15 alumnos, para el año 2018 contamos con una matrícula de 21 alumnos, ubicada en Villa Cameron, el año 2017 estuvo integrado al comienzo por 3 docentes, integrándose a mediados de año la docente con licencia post natal, quedando en 4 docentes en la Escuela Ignacio Carrera Pinto, para el año 2018 se contara con la misma cantidad de profesionales más una docente por licencia de pre y post natal. La Escuela Pampa Guanaco, habilitada de 1º a 6º año básico, con una capacidad de 20 estudiantes y una matrícula de 4 estudiantes al 2016, el año 2017 se terminó con una matrícula de 2 alumnos y para el año 2018 contamos con una matrícula de 4 alumnos, en sector denominado con el mismo nombre. El año 2017 se cuenta con 2 docentes ya que la docente titular se encuentra con licencia médica desde fines del año 2016. Ambos establecimientos municipales, bajo lineamientos del Ministerio de Educación. Durante el año 2017 fuimos denunciados en diversas ocasiones a la Superintendencia de Educación, por lo cual fuimos fiscalizados, por lo mismo, y siendo liberados de acusaciones por que contábamos con todos los respaldos requeridos para actuar. En total, el departamento de educación tiene hoy 33 alumnos habiendo subido en un 220% respecto a 2016

2016 2018 AUMENTO Jardín Tolken Haru 6 8 33,3% Es. Ignacio Carrera

Pinto 6 21 250%

Es. Pampa Guanaco 3 4 33% TOTAL 15 33 220%

Resultados en Mediciones Estandarizadas del País: Debido a la baja y variada matricula de los establecimientos, por su localización en el país, existen registros hasta el 2011 en ambos establecimientos educacionales.


SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación). Escuela Pampa Guanaco – Sector Pampa Guanaco. 4º Año Básico

Año Comprensión Lectora (C.L)

Matemática Ciencias Naturales

2011 238 200 216 2013 309 279

(FUENTE: www.simce.cl) Escuela Ignacio Carrera Pinto – Villa Cameron: 4º Año Básico

Año Comprensión Lectora

Matemática Ciencias Naturales

Historia y Geografía

2010 277 223 - 272 2011 300 267 258 - 2016 247 214

(FUENTE: www.simce.cl) NOTA: En los últimos resultados del SIMCE 2016, correspondiente a 4 Básico, la Escuela obtuvo 247 puntos en Compresión de Lectura, donde el promedio nacional (excluyendo subvencionados y particulares pagados, establecimientos que suben el promedio) fue de 267 puntos. Luego en Matemáticas, los resultados de la Escuela fue de 214 puntos donde el promedio nacional fue de 262 puntos. El promedio nacional en esta medición a nivel nacional es de 250 puntos, que según Bellei en Nadie dijo que era fácil, escuelas efectivas en sectores de pobreza, diez años después (2015) esos 250 puntos en estudiantes de ciudad, es su capital cultural. En el área rural este capital cultural desciende, por el acceso a la información de los estudiantes.

2. Cambio, Progresos y Proyectos a Futuro:

Como Política Nacional se ha implementado una serie de Fondos, Proyectos y Subvenciones para ayudar y fortalecer la Educación Municipal, el Departamento de Educación de la Comuna de Timaukel tiene como apoyo económico: Fondos Municipales: Eventos, Sueldos, compras de materiales de oficina y de aseo, entre otros. FAEP (Fondo de Apoyo a la Educación Pública): $149.735.500.-

Contratación de Personal Docente (Ed. Diferencial – Ed. Física)

Inversión de Recursos Pedagógicos y Apoyo a los Estudiantes

Manutención y Mejoramiento de la Infraestructura de los Establecimientos de la Comuna de Timaukel.

Mejoramiento de Habilidades de la Gestión para la Educación Municipal, para los Establecimientos de la Comuna de Timaukel y DEM (Perfeccionamiento Docente)

Participación de la Comunidad Educativa

Transporte Escolar y Servicio de Apoyo Fondo Movámonos por la Educación Pública: $1.430.335 Siendo las Escuelas las que definen en que invertirán sus recursos: Escuela Ignacio Carrera Pinto: $702.134 para la adquisición de tablets para una educación más interactiva y cercana a las TICS Escuela Pampa Guanaco: $728.201.- para la adquisición de softwares interactivos para la utilización de la pizarra interactiva. Transporte Escolar Rural: $3.000.000.- Mantención y repuestos de vehículos de educación. SEP (Subvención Escolar Preferencial):$5.742621 Salida pedagógica de la Escuela Pampa Guanaco al Parque Nacional Torres del Paine por un monto de $800.000.- JUNJI: $26.492.292 Pago de Sueldos Jardín Infantil Tolken Haru (una parte)

http://www.simce.cl/


Programas Ministeriales de Apoyo a la Educación: La municipalidad de Timaukel cuenta con varios programas de apoyo o ayuda al desarrollo de los estudiantes:

- Jornada Escolar Completa (JEC) - Supervisión Deprov (Departamento provincial de Educación) - Supervisión Supereduc (Superintendencia de Educación) - Subvención Escolar Preferencial (SEP) - Transporte Escolar Rural (TER) - Textos Escolares (Mineduc) - Programa de Alimentación Escolar (PAE – JUNAEB - JUNJI) - Programa de Salud del Estudiante (JUNAEB) - Programa Dental (JUNAEB) - Programa de Útiles Escolares (JUNAEB)

Proyectos a Futuro:

Acercar nuevamente a los habitantes de la comuna de Timaukel con el Departamento de Educación, mediante la recuperación de celebraciones pérdidas o no realizadas, generar y fortalecer redes de apoyo (Estancias– Carabineros – PDI – Bomberos – Parque Karukinka – Sendam entre otros).

Postular nuevamente a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) de la Escuela Ignacio Carrera Pinto, liquidando la deuda pendiente.

Crear espacios educativos, tanto para los niños y sus familias. (Invernaderos) Realizar Ferias con Temáticas sugerentes Mejoras en infraestructuras educacionales comunales. Salidas a terreno con los estudiantes de la comuna. Mejoras en el equipamiento de los establecimientos educaciones comunales. Capacitaciones a los docentes y comunidad, para este año se contará con el apoyo de

Puentes Educativos, institución líder en acompañar a docente de Escuelas Rurales de Chile. Participar de los microcentros provinciales. Realizar un Seminario pedagógico con las comunas cercanas para interactuar y mostrar el

trabajo e intercambiar ideas con los profesionales y sobre todo crear redes de apoyo.

3. Situación Previsional del Personal de Educación: Se ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones legales para todo el personal de educación en materia previsional y de seguridad social.


V. SALUD.

4. RESUMEN DE GESTIÓN: Se coordinaron, en conjunto con el área social que se logren metas tales como lo es el catastro de población comunal y las visitas integrales a las estancias y puestos de toda la comuna. Se implementó el plan Timaukel 100% Salud en Terreno, para efectos de lograr un 100% de acceso a todos los rincones de Timaukel. Así, se está brindando un servicio de salud ajustado a la realidad de esta posición geográfica que permitirá cubrir las necesidades de todos y cada uno de los habitantes de nuestra comuna, llegando así no sólo a las personas que viven en los poblados, sino también a todas las personas que se dedican a la ganadería y que no pueden tener acceso a salud de manera diaria Después de 4 meses de trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud, se logró la contratación del Doctor Gustavo Viloria, médico especialista en medicina familiar, quien es el único médico residente y que trabaja para una Posta a lo largo de todo Chile. Hito histórico para la comuna de Timaukel y Magallanes. Se cuenta con 8 convenios:

- Mejoría Equidad Rural: pago de sueldos, adquisición de un desfibrilador (reanimación), compra de insumos para capacitación a la comuna.

- Convenios Odontológicos (Ges e Integral): Contratación de una profesional odontóloga para que viniera a la comuna durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2017 cumpliendo con todas las metas establecidas.

- Convenio de Resolutividad: contratación de 14 canastas oftalmológicas integrales, que consiste en un examen médico oftalmológico completo y adquisición de lentes ópticos si es necesario.

- Convenio de Rehabilitación: adquisición de insumos médicos para urgencias, cuellos ortopédicos, sillas de ruedas, tobilleras, muñequeras, botas, inmovilizadores de clavículas y pierna, cintas para la musculatura.

- Convenio Fofar (Fondo de Farmacia): adquisición de medicamentos para personas crónicas de la comuna, más insumos médicos para pie diabético,

- Convenio Imágenes Diagnosticas: consiste en generar 10 mamografías para las mujeres de la comuna 2 ecografías mamarias y 10 imágenes diagnosticas para usuarios de la comuna.

- Convenio Capacitación Universal: el servicio de salud nos entrega un monto de dinero para que las personas que trabajan en el departamento puedan movilizarse a alguna capacitación. Se ha logrado subsanar algunas deficiencias de la administración anterior, como lo es la falta de medicamentos, ya que, por no tener la resolución sanitaria, no podemos comprar medicamentos, por lo cual no hemos puesto la meta junto a la Secretaria de Planificación lograr dicha resolución este año.

Como está planificado para este año ya, todas las salidas a terreno, queremos lograr y sobrepasar todas las encuestas familiares y exámenes preventivos que se requieran para los pacientes de nuestra comuna, para lo cual necesitamos un equipo todo terreno y comprometido con la gestión que se está realizando.

La planificación para lograr un buen año 2018 es fundamental para lograr nuestras metas adquiridas con el Servicio de Salud de Magallanes y sobre todo con nuestra comunidad. SITUACIÓN PREVICIONAL DEL PERSONAL

Se ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones legales para todo el personal de educación en materia previsional y de seguridad social.

1) CAMBIOS, PROGRESOS Y PROYECTOS A FUTURO

i. MEDICAMENTOS

Respecto de la Posta de Salud Rural de Cameron se ha logrado para el funcionamiento de 2017 poder contar con casi el 100% de los medicamentos aun cuando, esta, no cuenta con autorización sanitaria pertinente.


En gestión realizada ante SSMA se logra así que un 100% de estos medicamentos sean aportados por hospital de Porvenir, con el compromiso de hacer devolución durante el año.

ii. REMODELACION POSTA REACTIVAR PROYECTO NORMALIZACION (nueva posta)

Por medio de Of. 211/2017, se informa a SSMA, respecto de Proyecto de Normalización de Posta de Salud Rural de Villa Cameron, señalando, con toda claridad que la intención de esta administración, siempre en beneficio de toda la comunidad y nuestros usuarios, es en definitiva mantener la PSR, en su lugar de origen, esto es, Villa Cameron. Nos encontramos en proceso finalización de este proyecto que permitirá poder adquirir medicamentos por parte del Departamento de Salud. iii. ADQUISICION DE UNIFORMES

Hemos solicitado ya la adquisición de uniformes ropa de trabajo, para personal de área salud acorde lugar geográfico que consta de zapatos, pantalón reflectario, chaquetas 3 en 1, chaqueta de invierno, polar y poleras, debidamente estampadas.


VI. DESARROLLO COMUNITARIO.

La Dirección de Desarrollo Social y Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Timaukel, busca intervenir en el esquema riguroso estructurado de los programas ejecutados por el Área Social, los cuales basan su modo operativo en la Ley Orgánica de Municipalidades, según sea el caso. El presente informe preparado para la cuenta pública correspondiente al año 2017, tiene como finalidad dar a conocer al Alcalde Sr. Marcos Martic Haros los diferentes trabajos que se han llevado a cabo por el Departamento Social, en donde dicha información ha sido recabada principalmente en terreno en las diferentes Estancias, Puestos y Aserraderos de la comuna esto contemplando desde Estancia Tres Hermanos hasta Estancia Caleta María. De acuerdo al contenido del informe este llevara los siguientes puntos:

Programas que se llevan a cabo por el Departamento Social.

Otros en donde se incorporara las diferentes actividades que se han llevado a cabo por el departamento.

FAMILIAS VULNERABLES.

Vulnerabilidad se define como una pérdida de bienestar causada por diferentes riesgos pero principalmente proviene por la variabilidad de ingreso, es aquí donde se hace sentido a identificar características de pobreza y la falta de ingreso lo que conlleva la escases de necesidades básicas que puede presentar una familia, dicho esto se puede corroborar por el Registro Social de Hogares, antiguamente Ficha de Protección Social. Registro Social de Hogares: Es un sistema implementado durante el año 2017 cuyo fin es apoyar los procesos de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas sociales. El Registro es construido con datos aportados por el hogar y bases administrativas que posee el Estado, proveniente de las siguientes instituciones:

Servicio de Impuestos Internos (SII)

Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI)

Instituto de Previsión Social (IPS)

Superintendencia de Salud

Administradora de Fondos de Cesantía (AFC)

Ministerio de Educación, entre otras.

Dentro del conjunto de información disponible en el Registro Social de Hogares, se incluye una Calificación Socioeconómica del hogar, que ubica a cada hogar en un tramo de ingresos o vulnerabilidad socioeconómica. Esta Calificación se construye a partir de la suma de ingresos efectivos de las personas que componen un hogar, en un promedio de 12 meses, y son ajustados por el número de integrantes, su edad y grado de dependencia (moderada o severa). Adicionalmente, para resguardar que la Calificación Socioeconómica represente adecuadamente el nivel socioeconómico de los hogares, ésta se construye complementando la información de ingresos con el acceso a ciertos bienes y servicios de las personas, cuando el valor de dichos bienes y servicios es indicativo de un alto estándar de vida. Los bienes y servicios considerados son:

El valor total de el/los vehículos que son propiedad de los integrantes del hogar

El valor total de el/los bienes raíces que son propiedad de los integrantes del hogar

El valor de la mensualidad del establecimiento educacional en el que están matriculados uno o más integrantes del hogar

El valor de las cotizaciones de salud pactadas con la institución de salud. Los tramos son:

Hasta el 40% calificados de menores ingresos o mayor vulnerabilidad

Desde el 41% al 50% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad



Desde el 71% al 80% de mayores ingresos o menor vulnerabilidad




% Vulnerabilidad Cantidad

0%-40% 19

41%-50% 10

51%-60% 6

61%-70% 6

71%-80% 10

81%-90% 11

91%/100% 5

En tramite 6

Sin Registro 38

De acuerdo esto que se mencionó los tramos los cuales pueden acceder a más beneficios son los del 0% al 70%, las personas que se encuentran en ese tramo son los que pueden optar a los mayores beneficios que otorga el estado siendo estas las siguientes:

Becas Junaeb como del Ministerio de Educación.

Aporte Familiar Permanente.

Subsidio Familiar (SUF).

Subsidio Mujer Embarazada.

Subsidio Familiar persona con discapacidad mental.

Asignación Familiar.

Asignación Maternal.

Pensión Básica Solidaria de Invalidez.

Asignación por muerte.

Bono Trabajo de la Mujer.

Subsidio al Empleo Joven.

De acuerdo al grafico anteriormente colocado se puede mencionar lo siguiente: Tramo de 0% a 40%: Se tiene una cantidad de 19 personas con estos % lo cual es un gran número, para la comuna de Timaukel esto por la nula cesantía que se presenta, pero esto de se debe a que el sueldo que gana cada persona se multiplica por 12 meses y esto se divide por la cantidad de personas que habitan el hogar y cuanto es el per capital (cálculo que se realiza para determinar el ingreso que recibe, en promedio, cada uno de los integrantes de un grupo familiar) y de acuerdo a esto las canastas familiares a las cuales puede optar mensualmente, este es uno de los tramos más vulnerables. También cabe mencionar que en este % se encuentran RSH en otras comunas siendo estas Porvenir, Punta Arenas y la Región de Aysén. Tramo de 41% a 50%: Se tiene una cantidad de 10 personas con este % lo cual es un gran número, para la comuna de Timaukel esto por la nula cesantía que se presenta, pero esto de se debe a que el sueldo que gana cada persona se multiplica por 12 meses y esto se divide por la cantidad de personas que habitan el hogar y cuanto es el per capital que tienen y las canastas familiares a las cuales puede optar mensualmente, segundo tramo más vulnerable. También cabe mencionar que

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Cantidad

0%-40%

41%-50%

51%-60%

61%-70%

71%-80%

81%-90%

91%/100%

En tramite

Sin Registro


en este % se encuentran RSH en otras comunas siendo estas Porvenir, Punta Arenas y la Región de Aysén. Tramo de 51% a 60%: Se tiene una cantidad de 6 personas con este %, esto de se debe a que el sueldo que gana cada persona se multiplica por 12 meses y esto se divide por la cantidad de personas que habitan el hogar y cuanto es el per capital que tienen y las canastas familiares a las cuales puede optar mensualmente, tercer tramo más vulnerable. También cabe mencionar que en este % se encuentran RSH en otras comunas siendo estas Porvenir, Punta Arenas y la Región de Aysén. Tramo de 61% a 70%: Se tiene una cantidad de 6 personas con este %, esto de se debe a que el sueldo que gana cada persona se multiplica por 12 meses y esto se divide por la cantidad de personas que habitan el hogar y cuanto es el per capital que tienen y las canastas familiares a las cuales puede optar mensualmente, cuarto tramo más vulnerable, donde este último se considera como el límite para poder optar a los beneficios sociales mencionados anteriormente. También cabe mencionar que en este % se encuentran RSH en otras comunas siendo estas Porvenir, Punta Arenas y la Región de Aysén. Tramo de 71% a 80%: Se tiene una cantidad de 10 personas con este %, esto de se debe a que el sueldo que gana cada persona se multiplica por 12 meses y esto se divide por la cantidad de personas que habitan el hogar y cuanto es el per capital que tienen y las canastas familiares a las cuales puede optar mensualmente, quinto tramo menos vulnerable. También cabe mencionar que en este % se encuentran RSH en otras comunas siendo estas Porvenir, Punta Arenas. Tramo de 81% a 90%: Se tiene una cantidad de 11 personas con este %, esto de se debe a que el sueldo que gana cada persona se multiplica por 12 meses y esto se divide por la cantidad de personas que habitan el hogar y cuanto es el per capital que tienen y las canastas familiares a las cuales puede optar mensualmente, sexto tramo menos vulnerable. También cabe mencionar que en este % se encuentran RSH en otras comunas siendo estas Porvenir, Punta Arenas. Tramo de 91% a 100%: Se tiene una cantidad de 5 personas con este %, este es el último tramo menos vulnerable, donde las personas que se encuentran en este no pueden optar a los beneficios del Estado. También cabe mencionar que en este % se encuentran RSH en otras comunas siendo estas Porvenir. Sin Registro Social de Hogares, esto pertenece a una cantidad de 38 personas sin este trámite, donde la mayor cantidad de esto pertenece a hombres o familias que consideran que el Registro Social de Hogares es para las personas que más lo necesitan o suponen que con esto no optan a ningún beneficio. “Finalmente cabe destacar que de acuerdo a lo mencionado sobre los tramos de vulnerabilidad en los tres primeros ya sean estos de 0% a 60% se encuentran con dirección de comuna en la Región de Aysén y esto es debido que en esa región se otorga el Subsidio Calefacción para Aysén donde mensualmente se entrega un aporte monetario de $100.000.- por cada hogar que se considera más vulnerable según Calificación Socioeconómica que presenten en su Registro Social de Hogares”.

RED DE APOYO A FAMILIAS CON NECESIDAD.

Las redes de apoyo con la que cuenta todas las familias de la comuna son principalmente la Posta de Salud Rural de Villa Cameron y Estación Médico Rural Pampa Guanaco, donde esta brinda una atención primaria, también se encuentra la Municipalidad y la respectiva escuela sea esta Escuela Ignacio Carrera Pinto y Escuela Pampa Guanaco y Jardín Infantil Tolken Haru y finalmente podemos mencionar las diferentes Estancias, Puestos y Aserradero que brindan trabajo a las personas las cuales igual se consideran como red de apoyo importante en el brindar trabajo a cada uno de ellos. De acuerdo a los apoyos que se le pueden brindar a cada familia como son ropa, canastas, útiles escolares, uniformes. Según lo mencionado estos son los apoyos que se brindan a las familias:

Buzos de Educación Física (Incluido Jardín, Escuela Ignacio Carrera Pinto y Escuela Pampa Guanaco): En el ámbito de ayudas sociales que brinda el departamento estas son de carácter asistenciales como compra de medicamentos y pago de lentes ópticos (diferencia de anteojos por convenio oftalmológico de la Posta de Salud Rural de Villa Cameron), las personas que optaron a este beneficio, fue mediante la realización de Informes Sociales y


como documentos complementarios son los certificados de disponibilidad presupuestaria que son entregados por él Departamento de Administración y Finanza, dictamen de Contraloría y Cartola de Registro Social de Hogares fue las siguientes:

PROGRAMAS 2018 A EJECUTAR.

El programa o proyecto que tiene el Departamento Social es el Convenio Registro Social de Hogares en donde cada año se brinda una suma de dinero para que este sea ejecutado. Convenio 2017 se cerró a principio del mes de marzo con una ejecución del 100%, donde con este convenio se adquirió materiales de oficina y mobiliario de equipamiento. El actual convenio fue firmado el día 28 de enero del 2018, en donde fue aprobado por la correspondiente Resolución Exenta N°125 de fecha 12 de febrero del 2018, con un monto de $1.000.000.- el cual se utilizara en los siguientes ítems:

Materiales de oficina $120.000.-

Impresión, fotocopias, encuadernación $120.000.-

Mobiliario y equipamiento $760.000.-

Se puede mencionar que esto ingreso si bien no un gran monto, pero de una u otra forma ayuda a solventar gastos del departamento. Otro Convenio que se pretende formalizar es con el Instituto de Previsión Social, en donde se pueda realizar la tramitación de diferentes Pensiones y Subsidios a los cuales pueda optar la población de la comuna. A la vez se está trabajando en conjunto con la Gobernación de Tierra del Fuego, para poder generar un taller de curtimiento de cuero para las mujeres de la comuna esto unido con SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), en donde este es un organismo técnico del Estado, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica de derecho público, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Convenio de Tarjetas de Residencia, con la gobernación que da prioridad de adquirir mercancías acogidas a la franquicia establecidas por la Ley 18.392/85 y 19.606/99, para optar a este beneficio se debe presentar fotocopia de la cédula de identidad, contrato de trabajo que acredite 6 meses de antigüedad en la provincia y solicitud firmada. SUF, Subsidio Único Familiar, es un aporte monetario mensual para personas de escasos recursos los cuales sean validados por sus Registro Social de Hogares. Las personas que tienen derecho a cobrar el beneficio, se le llaman causantes que corresponden a niñas, niños y adolescentes hasta los 18 años de edad cumpliendo los siguientes requisitos:

Ser parte del RSH y tener un índice de vulnerabilidad hasta el 60% de la Calificación Socioeconómica.

Los NNA causantes no pueden percibir una renta cualquiera sea su origen. No se considera renta para estos efectos, la pensión de orfandad.

Los NN deben acreditar anualmente que participan de programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil hasta los 8 años.

Para NNA entre 6 y 18 años deben acreditar que son alumnos regulares de establecimientos del Estado o reconocido por éste.

Para obtener el beneficio se debe postular por escrito en la municipalidad que corresponde a su domicilio, se puede realizar durante todo el año. El proceso de postulación tiene una duración de 3 meses luego de eso se comienza a generar el pago correspondiente. Finalmente en este punto se puede mencionar que otro programa que tiene el Departamento es el de ayuda asistencial específicamente el de Beca de Mantención Escolar que está destinado a todos los estudiantes de la comuna que han debido abandonarla por motivos de estudios sean estos de enseñando media o superior ya sea estudiando en el país o en el extranjero otorgando para enseñanza media la cantidad de 1.5 UTM mensualmente, enseñanza superior 2 UTM y en el extranjero de 4UTM.

PERSONAS DE TERCERA EDAD

Hoy en nuestro país se considera que una de las mayores poblaciones son las personas de la tercera edad y en nuestra comuna no deja de estar presente los adultos mayores, los cuales han sido considerados desde los 65 años en adelante, donde contamos con 13 personas que se


encuentran en el rango de edad es decir esto de los 60 años hasta los 78 años lo cual esto preocupa por la lejanía en las que se encuentran estos pobladores, donde llegar a ellas se torna de una u otra forma difícil. Si bien de nuestros 13 adultos mayores la mayoría son autovalentes lo cual es importante por las diferentes condiciones que presenta nuestra comuna, en donde las diferentes redes de apoyo que tienen cada uno son fundamental para enfrentar su diario vivir. También de estos 13 anteriormente mencionados 3 adultos mayores son los que preocupan ya por la condición de salud en la que se encuentra uno de estos y los otro dos por la lejanía del sector en don habitan sus inmuebles, pero gracias al Proyecto Timaukel 100% Salud en Terreno se ha podido salir a Visitas Domiciliarias y llegar a estos sectores coordinando redes con cada uno de ellos.

OTROS.

Otros se refieren a las diferentes actividades que se realizaron por el Departamento Social con apoyo del Departamento Secplan y Educación el año 2017 los cuales fueron de gran agrado para los habitantes de la comuna. Siendo estas las siguientes:

Celebración de la Madre.

Se organizó una velada con los niños de los diferentes establecimientos educacionales de la comuna para conmemorar y homenajear a nuestras madres de la comuna, posterior a esto se realiza una cena en la Sede Vecinal con artista invitado.

21 mayo.

Se realiza una velada con los niños de los diferentes establecimientos educaciones y con personal de la Armada de Chile para conmemorar los 138 años del Combate Naval de Iquique, posterior a esto se realiza un coctel.


Día del Padre.

Velada con los niños de los diferentes establecimientos educacionales para conmemorar y homenajear a los padres de la comuna posterior a ellos se realiza un coctel para todos los invitados.

Carnaval de Porvenir.

Con los habitantes de la comuna, se va a participar en el Carnaval de Porvenir en conmemoración de sus 123 años de fundación, con el Carro Alegórico y Murga “Timaukel el de ayer y el de hoy”, obteniendo el 1° Lugar en murga.


Día del niño.

Celebración para todos los niños de la comuna con una tarde entretenida de juegos inflables, show por parte de padres, apoderados y funcionarios municipales.

Fiestas Patrias.

Se realizan diferentes actividades comenzando con el desfile cívico militar y bailes típicos por parte de los alumnos de los diferentes establecimientos educacionales de la comuna, posterior a esto se realizan 2 días de actividades para los habitantes de la comuna realizando actividades recreativas para las familias, ecuestres y carreras a la chilena terminado con una fiesta y entregas de premios correspondiente.


Semana Aniversario de la comuna.

Se realiza una semana de diferentes actividades recreativas y deportivas para todos los habitantes de la comuna y con esto celebrar los 38 años de la comuna.

Celebración de Navidad.

Se realiza la celebración de Navidad y entrega de regalos para los niños y niñas de la comuna con juegos inflables y una once para ellos.

Principales Acciones

Asesora al Alcalde y también al consejo en la promoción del Desarrollo Comunitario.

Presta asesoría técnica a las Organizaciones Comunitarias, fomentando su desarrollo y legalización, y promover su efectiva participación en el Municipio.

Promover y Ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con Salud Pública, Protección del Medio Ambiente, Educación, Cultura, Capacitación Laboral, Deporte, Recreación, Promoción del Empleo, Fomento Productivo Local y Turismo.


Política de Recursos Humanos

El municipio durante el año 2017 elaboró el Reglamento de Concursos Públicos de la Ilustre Municipalidad de Timaukel, la cual constituye uno de los elementos para elaborar la política de Recursos Humanos. Se está en proceso de creación de la Política de Recursos Humanos, para se ha creado un Comité Bipartito, compuesto por 3 funcionarios a elección del Alcalde y 3 funcionarios en representación de la Asociación de Funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Timaukel, que tiene por objeto la creación de la nueva planta municipal y de la política de recursos humanos.

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