cuarto informe pormenorizado a julio a octubre de 2012
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ESFUERZO Y
RESPONSABILIDAD DE TODOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
CUARTO INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:
Luz Magui Montoya Londoño Frank Esneider Bernal Tobon
Período evaluado: Julio a Octubre de 2012
Fecha de elaboración: Noviembre de 2012
La oficina de control interno presenta el cuarto informe pormenorizado cuatrienio, en Cumplimiento a la ley 1474 de 2011 artículo 9 párrafo 3.
Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
Persiste la dificultad presentada en la implementación del subsistema de control estratégico; continua siendo la estructura orgánica, la cual no se ha podido aprobar en una estructura plana por procesos por la incompatibilidad que existe con la ley 594 de 2000, y el acuerdo 39 de 2002, en el cual se define que las tablas de retención documental deben ser elaboradas basados en un organigrama funcional por dependencias y la propuesta de organigrama por procesos no contempla estos ítems.
Persiste la dificultad de realizar seguimiento al presupuesto institucional oportunamente.
Se detuvo el avance del procedimiento de gestión del talento humano.
Los continuos cambios de personal han retrasado el avance en la implementación del MECI
Avances
Se realizó el plan de capacitaciones 2012 adoptado y evaluado trimestralmente, igualmente el plan de bienestar social adoptado evaluado trimestralmente.
Se actualizo la plataforma estratégica institucional.
Se están evaluando continuamente los planes de riesgos para minimizar los riesgos priorizados en la ESE.
Se realiza periódicamente seguimiento a los diferentes POA y a las políticas de operación de todos los procesos se hace socialización dos veces al año y seguimiento anual.
Se cuenta con una encuesta para medir el conocimiento y aplicación de la plataforma estratégica de la ESE
Subsistema de Control de Gestión
Dificultades
Persiste la debilidad de comunicación institucional (interna y externa)
La cultura del reporte tanto de riesgos como productos no conforme, aun es incipiente.
Con los diferentes cambios de personal ha bajado la presentación de los indicadores de cada proceso.
El procedimiento de copia controlada aun no esta implementado
Avances
Se cuenta con guías de atención y políticas de operación por cada proceso, adoptadas y socializadas.
Se cuenta con fichas técnicas de todos los indicadores por proceso.
Se hace seguimiento a todos los indicadores de cada proceso de forma mensual.
Se cuenta con un manual de procedimientos elaborado y revisado continuamente por los líderes de los procesos y su grupo de trabajo.
Los procedimientos, controles, indicadores y caracterizaciones son flexibles a los diferentes cambios que requiera el sistema.
Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades
Persiste la debilidad en la documentación de planes de mejoramiento individual, para funcionarios en provisionalidad..
Grupo de auditores desmotivados para realizar auditorias
Avances
Se ha medido el Sistema de Control Interno con las herramientas definidas por el DAFP.
Se ha ido implementando la cultura de la autoevaluación del control y de la gestión.
La ESE cuenta con un grupo de auditores internos capacitados y certificados.
Se cuenta con planes de mejoramiento institucional, por proceso a los cuales se les hace seguimiento de forma periódica.
Se cuenta con un instrumento para medir las auditorias y auditores internos.
Se está midiendo la eficiencia y efectividad de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
Se cuenta con un programa anual de auditorías con seguimiento mensual en el comité de MECI-Calidad.
Recomendaciones
Continuar con las actividades programadas para dar cumplimiento tanto a los POA, como a los planes de mejoramiento institucional, por proceso e individual. Implementar estrategias de incentivos a los lideres y auditores internos de la ESE
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