8/16/2019 Cuadros de contexto

1/7

FORMATO 12. Investigación de accidente

FORMATO DEINVESTIGACIÓN DE

ACCIDENTE

PR !"#

VERSIÓN$FEC%A$

%ORA$APRO&ADO$

DE' ACCIDENTADO PERSONA'$ Propio( ) Contratista( ) Tercero( )

NOM&RE ( APE''IDO$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

OC*PACIÓN O CARGO$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

DE' ACCIDENTE$

TIPO$ Leve ( ) Grave o Incapacitante ( ) Fatal ( )

'*GAR$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

NAT*RA'E+A$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

PARTE DE' C*ERPO

AFECTADO$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

DESCRIPCIÓN DE' ACCIDENTE$

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

8/16/2019 Cuadros de contexto

2/7

FORMATO 1,. Investigación de incidente

FORMATO DEINVESTIGACIÓN DE

INCIDENTE

PR !"#

VERSIÓN$FEC%A$%ORA$APRO&ADO$

DE' PERSONA' INVO'*CRADO$ Propio( ) Contratista( ) Tercero( )

NOM&RE ( APE''IDO$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

OC*PACIÓN O CARGO$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

DE' INCIDENTE$

DA-O PROD*CIDO$ Leve ( ) Grave o Incapacitante ( ) Seria ( )

'*GAR$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

NAT*RA'E+A$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

)

PARTE DE' C*ERPOAFECTADO$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

DESCRIPCIÓN DE' INCIDENTE$

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

8/16/2019 Cuadros de contexto

3/7

FORMATO 1. Re/0te de n0 c0n03idad

REPORTE DE NO CONFORMIDAD N.))))

IDENTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

DEPARTAMENTO O *&ICACIÓN$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

DETA''ES DE' PRO&'EMA O DEFICIENCIA$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ACCIÓNCORRECTIVA

ACCIÓN CORRECTIVA IMP'ANTADA$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

FIRMA$ )))))))))))))))))))))))))))))))))FEC%A$ )))))))))))))))))))))))))))))))))

8/16/2019 Cuadros de contexto

4/7

FORMATO 14. P5an de a6dit0ia

PROGRAMA DE A*DITORIA

PROCESODOC*MEN

TOS DEREFERENC

IA

A*DITADO

A*DITORFEC%A

DEA*DITORI

A

E'EMENTO DE 'ANORMA

FORMATO 17. 'ista de c8e96e0

'ISTA DE C%E:*EODE A*DITORIA

P;GINA N. )))

REFERENCIA PREG*NTA <RE:*ISITO

O&SERVACIONES

FIRMA DE A*DITORES$ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

8/16/2019 Cuadros de contexto

5/7

INFORME FINA' DEA*DITORIA INTERNA

N.))))))

VERSIÓN$

FEC%A DE'PROCEDIMIENTO$))))))))))))))))))))))))

E:*IPO A*DITOR$ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

RES*'TADO DE 'A A*DITORIA$ Conforme ( ) No Conforme ( )

RES*MEN DE 'A A*DITORIA$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

NO CONFORMIDADN. ))))

DESCRIPCIÓN MENOR

8/16/2019 Cuadros de contexto

6/7

RECOMENDACIONES$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

FIRMAS E:*IPO A*DITOR$

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

FORMATO 1#. Acta de evisión

ACTA DE REVISIÓN N. ))))FEC%A DE 'A REVISIÓN)))))))))))))))))

O&=ETIVO DE 'A RE*NIÓN$

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ASISITENTES$

CARGO NOM&RE FIRMA

AGENDA$

1.2.

8/16/2019 Cuadros de contexto

7/7

,.

DESARRO''O DE 'A RE*NIÓN$

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

COMPROMISOS

RESPONSA&'E FEC%APROGRAMADA

FEC%AE=EC*TADA

E'A&ORO$ )))))))))))))))))))))))))))) APRO&O$)))))))))))))))))))))))))))))))