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Criterios de Certificación del Alineamiento del POA-

Presupuesto 2014 a la Visión de País y Plan de Nación

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa SEPLAN

Junio 2013

1

2

1. Marco Legal 2. Entrenamiento y Asistencia

Técnica para la Preparación del POA 2014

3. Etapas de la Certificación 4. Criterios de Certificación 2013

Certificación POA-Presupuesto 2013

Artículo 20: Creación y Funciones de la SEPLAN:

Decreto 286-2009: Ley para el Establecimiento de una Visión de País y Adopción de un Plan de Nación para Honduras

Marco Legal

3

11: “Certificar que los proyectos de presupuesto a remitir para aprobación por el Congreso Nacional, estén formulados acorde a los lineamientos e indicadores del Plan de Nación y Visión de País”.

• Contribuir a mejorar la gestión pública basada en resultados, que permita a las instituciones planificar, programar, ejecutar y dar seguimiento a los recursos del presupuesto.

• Contribuir con una ejecución transparente y con resultados medibles y de impacto en la ciudadanía.

4

Para avanzar se requiere que las instituciones mejoremos los procesos de planificación estratégica, planificación operativa anual y la programación presupuestaria.

¿Cuál es la Finalidad de la Certificación?

1. CADENA DE VALOR

Código Institución

.. Instituto de Previsión X

MISION:

VISIÓN:

FP02 FP03

N°

Descripción

Objetivo

Estratégico

Resultados de

Gestión O-M-I Productos Finales Productos Intermedios

N° Descripción Objetivo Meta Indicador Código

Categoría N.P Descripción

Código

Categoría N.P Descripción

Matrices de Trabajo

Entrenamiento y Asistencia Técnica para la Preparación del POA 2014

Matrices de Trabajo 2. FP02 FP02

Código Institución.

.

Instituto de Previsión X

MISION:

VISIÓN:

N°

Descripción

Objetivo

Estratégico

O-M-I Resultados de

Gestión Unidad de Medida

PROGRAMA

CION ANUAL

POBLACION

OBJETIVO

Medio

Verifica

ción Supuestos

Objetivo Meta Indicador N° Descripción Código Descripción Cantidad (%) Descrip

ción Cantidad

Descrip

ción


FP03

Código del

Categoría

Programática

Tipo de

Categoría

Descripción

Estructura

Programática

Numero del

Producto

Descripción

Producto

Unidad Medición PROGRAMACI

ON ANUAL Medio

Verificación Supuestos

Código Descripción Cantidad (%)

Matrices de Trabajo

3. FP03


8

Octubre

Noviembre Septiembre Agosto

Julio Junio

Mayo

1era Certificación

3ra

Certificación

Entrenamiento PEI

2da Certificación

POA-Presupuesto en SIAFI Cadena Valor Regionalización

Regionalización y Mensualización

Aprobación Presupuesto Consejo Ministros

Fechas Certificación POA-

Presupuesto 2014

-28 de Junio- -15 de agosto- -15 de octubre-

9

Octubre


Julio Junio

Mayo

1era Certificación

3ra

Certificación

Entrenamiento PEI

2da Certificación

POA-Presupuesto en SIAFI Cadena Valor Regionalización




Presupuesto 2014


En la primera se certificará la vinculación del FP-02 y FP-03 (PEI y POA)- cadena de valor en Excel.

10

Octubre


Julio Junio

Mayo

1era Certificación

3ra

Certificación

Entrenamiento PEI

Cadena Valor Regionalización




Presupuesto 2014


Se mantiene en el SIAFI la consistencia lógica de la cadena de valor institucional certificada por la SEPLAN en la primera etapa.

2da Certificación

POA-Presupuesto en SIAFI

11

Octubre


Julio Junio

Mayo

Entrenamiento PEI

2da Certificación

POA-Presupuesto en SIAFI




Presupuesto 2014


Certificará la Regionalización y Mensualización de los productos que las instituciones entregan en las regiones (Ingreso en la Plataforma de la SEPLAN en tiempo y forma previo a la aprobación del Congreso Nacional)

1era Certificación

Cadena Valor

3ra

Certificación

Regionalización

12

2

Definición de Misión, Visión y Objetivos Estratégicos Institucionales

Los resultados medibles y coherentes con los objetivos estratégicos de la Institución.

Los productos institucionales definidos con claridad (bienes y servicios entregados a la sociedad) y vinculados a la cadena de valor.

3

1


Criterios de Certificación: Primera Fase 20%

40%

40%

a. Aplicación de conceptos de Planificación Estratégica b. Relación entre la Misión Institucional con su mandato

legal c. Coherencia entre la Misión, la Visión y los Objetivos

Estratégicos Institucionales a. Resultados de Gestión definidos como metas a través

de indicadores medibles y monitoreables b. Coherencia entre los resultados de gestión y los OMI. c. Coherencia entre los resultados de gestión y los

objetivos estratégicos de la Institución. d. Articulación entre los productos finales y los resultados

de gestión institucional a. Aplicación de conceptos de la cadena de valor. b. Correlación entre los productos intermedios y los

productos finales y su vinculación en la cadena de valor institucional: ¿El producto intermedio es relevante para la obtención del producto final?

13

2

Se mantiene en el SIAFI la consistencia lógica de la cadena de valor institucional.

Los productos finales e intermedios se visualizan en las categorías programáticas correspondientes.

Grado de compromiso institucional en la elaboración del POA/Presupuesto. 3

1


Criterios de Certificación: Segunda Fase 80%

10%

10%

14

Rango y Categoría de Calificación

RANGO DE

CALIFICACION CATEGORÍA

0 – 59.9 No certifica, necesita reformular el

POA/Presupuesto.

60 – 70.9 Certifica pero puede mejorar el POA/Presupuesto

71 – 80.9 Certifica bien, cumple en más de un 70% con los

requisitos de certificación del POA/Presupuesto.

81 – 90.9 Certifica muy bien, cumple en más de un 80% con

los requisitos de certificación del

POA/Presupuesto.

91 – 100 Certifica con excelencia, cumple en más de un

90% con los requisitos de certificación del

POA/Presupuesto.

15

2

Productos institucionales regionalizados.

Productos institucionales programados adecuadamente en forma mensual.

1


Criterios de Certificación: Tercera Fase

Reto: Realizar una adecuada regionalización y programación mensual.

50%

50%

16

Instituciones 1era y 2da Fase

1era Fase Administración

Centralizada Administración Descentralizada

1 Educación 17 ENEE 2 Salud 18 SANAA 3 Seguridad 19 INA 4 SOPTRAVI 20 IHT (TURISMO) 5 SAG 6 SERNA 7 Desarrollo Social 8 Fondo Vial 9 FHIS

10 Instituto Propiedad 11 ICF 12 PRONADERS 13 PRAF 14 MCAH 15 Dicta 16 SEIP

2da Fase Administración Centralizada

Secretaría de Trabajo SEPLAN Banasupro

Administración Descentralizada

BANHPROVI BANADESA INFOP

MUCHAS GRACIAS

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