INDICE

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACINFORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETENOMBRE DEL PROYECTO: Expendio de caf

VI. Anlisis Financiero

APRESUPUESTO DE INVERSION BCALCULOS TECNICOSB.I. MEMORIAS DE CALCULOB. II. PROYECCION DE COSTOSCPROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.C.I. COSTOS TOTALESC.II. PROYECCION DE INGRESOSC.III. ESTADO DE RESULTADOSC.IV FLUJO DE EFECTIVODANALISIS DE RENTABILIDADD.I. PUNTO DE EQUILIBRIOD.II. ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

INVERSIONESINDICECultivo y beneficio de CafPRESUPUESTO DE INVERSION CONCEPTOS
SAUL BAUTISTA: ENLISTARAN TODOS LOS ARTICULOS A ADQUIRIR CON EL RECURSO DEL PROGRAMA.UNIDAD
SAUL BAUTISTA: MEDIDA DE COMPRA DE LOS ARTICULOSCANTIDAD
SAUL BAUTISTA: CANTIDAD DE ARTICULOS ADQUIRIR = A SOLICITADOS EN ANEXO ACOSTO UNITARIO
SAUL BAUTISTA: COSTO DE COMPRA DE LOS ARTICULOS A ADQUIRIRMONTOSPROGRAMASOCIOSTOTALACTIVO FIJO
SAUL BAUTISTA: BIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTOTrilladora para limpieza y monitoreoEquipo1$167,700.00$167,700.00$167,700.00$167,700.00Tostador para cafEquipo1$92,800.00$92,800.00$92,800.00$92,800.00Molino para caf marca Bun mod GtEquipo1$1,400.00$1,400.00$1,400.00$1,400.00Selladora de impulso de pedestalEquipo1$10,900.00$10,900.00$10,900.00$10,900.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0ACTIVO DIFERIDO
SAUL BAUTISTA: SON GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PERO NECESARIOS PARA LA APERTURA DEL PROYECTOAsistencia TecnicaServicio1$18,000.00$18,000.00$18,000.00$18,000.00

CAPITAL DE TRABAJO
SAUL BAUTISTA: INSUMOS DE PRONTA UTILIZACION INDISPENSABLES PARA LA OPERACIN DEL PROYECTOCapital de trabajo mensualpresupuesto1$52,618.37$52,618.37$52,618.37$52,618.37

TOTAL$343,418.37$198,000.00$145,418.37$343,418.37

Compra CafeINDICECompra de caf Concepto/MesEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicTotal

Caf cereza1,900.001,500.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.001,000.002,300.002,500.0014,800.00

Precio de compra121212121212121212121212

Costo total22,800.0018,000.009,600.009,600.009,600.009,600.009,600.009,600.009,600.0012,000.0027,600.0030,000.00177,600.00

DesarrProducINDICECapacidad Productiva y Desarrollo de la produccion mensualEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic

Caf cereza comprado1,900.001,500.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.001,000.002,300.002,500.00

Perdidas en proceso beneficio342.00270.00144.00144.00144.00144.00144.00144.00144.00180.00414.00450.00

Caf oreado290.70229.50122.40122.40122.40122.40122.40122.40122.40153.00351.90382.50

Total de caf morteado261.63206.55110.16110.16110.16110.16110.16110.16110.16137.70316.71344.25

Perdida de peso en proceso de molienda26.1620.6611.0211.0211.0211.0211.0211.0211.0213.7731.6734.43

Caf molido para venta979.51773.30412.42412.42412.42412.42412.42412.42412.42515.531,185.721,288.83

Presentaciones de caf molidoUnidades para venta por tipo de presentacionPresentacion/MesEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicBolsa metalizada de 250 gr (30%)1,175.41927.95494.91494.91494.91494.91494.91494.91494.91618.641,422.861,546.59Bolsa metalizada de 500gr (30%)587.70463.98247.45247.45247.45247.45247.45247.45247.45309.32711.43773.30Bolsa metalizada de 1 kg (40%)391.80309.32164.97164.97164.97164.97164.97164.97164.97206.21474.29515.53

MEMORIA COSTOSINDICEP r o y e c c i o n M e n s u a l d e C o s t o sConcepto/MesMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 11Mes 12Total

Costos FijosAdministrador general7,500.007,500.007,500.007,500.007,500.007,500.007,500.007,500.007,500.007,500.007,500.007,500.0090,000.00Contabilidad300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.003,600.00Papeleria800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.009,600.00Pago de luz0.0300.000.0300.000.0300.000.0300.000.0300.000.0300.001,800.00Pago de agua150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.001,800.00Mantenimiento de equipo1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.0012,000.00Promocion1,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.0018,000.00Ventas4,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.0054,000.00Subtotal15,750.0016,050.0015,750.0016,050.0015,750.0016,050.0015,750.0016,050.0015,750.0016,050.0015,750.0016,050.00190,800.00

Costos VariablesCompra de caf morteado22,800.0018,000.009,600.009,600.009,600.009,600.009,600.009,600.009,600.0012,000.0027,600.0030,000.00177,600.00Bolsa metalizada de 250 gr211.57167.0389.0889.0889.0889.0889.0889.0889.08111.35256.12278.391,648.05Bolsa metalizada de 500 gr146.93115.9961.8661.8661.8661.8661.8661.8661.8677.33177.86193.321,144.48Bolsa metalizada de 1 kg286.02225.80120.43120.43120.43120.43120.43120.43120.43150.53346.23376.342,227.91Fletes500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.006,000.00Mano de obra 18,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.00216,000.00Combustibles3,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.0036,000.00Subtotal44,944.5240,008.8331,371.3731,371.3731,371.3731,371.3731,371.3731,371.3731,371.3733,839.2249,880.2052,348.05440,620.44

Costos Totales60,694.5256,058.8347,121.3747,421.3747,121.3747,421.3747,121.3747,421.3747,121.3749,889.2265,630.2068,398.05631,420.44P r o y e c c i o n A n u a l d e C o s t o sConceptos/AoAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Costos FijosAdministrador general90,000.0094,500.0099,225.00104,186.25109,395.56Contabilidad3,600.003,780.003,969.004,167.454,375.82Papeleria9,600.0010,080.0010,584.0011,113.2011,668.86Pago de luz1,800.001,890.001,984.502,083.732,187.91Pago de agua1,800.001,890.001,984.502,083.732,187.91Mantenimiento de equipo12,000.0012,600.0013,230.0013,891.5014,586.08Promocion18,000.0018,900.0019,845.0020,837.2521,879.11Ventas54,000.0056,700.0059,535.0062,511.7565,637.34Subtotal190,800.00200,340.00210,357.00220,874.85231,918.59

Costos VariablesCompra de caf morteado177,600.00186,480.00195,804.00205,594.20215,873.91Bolsa metalizada de 250 gr1,648.051,730.451,816.971,907.822,003.21Bolsa metalizada de 500 gr1,144.481,201.701,261.791,324.871,391.12Bolsa metalizada de 1 kg2,227.912,339.312,456.282,579.092,708.04Fletes6,000.006,300.006,615.006,945.757,293.04Mano de obra 216,000.00226,800.00238,140.00250,047.00262,549.35Combustibles36,000.0037,800.0039,690.0041,674.5043,758.23Subtotal440,620.44462,651.46485,784.03510,073.23535,576.90

Costos Totales631,420.44662,991.46696,141.03730,948.08767,495.49

PROYECCION COSTOSINDICECultivo y beneficio de Caf PROYECCION DE COSTOSCOSTOS DEL PROYECTOCOSTOSAOAOAOAOAOCONCEPTO MENSUAL12345Administrador general$7,500.00$90,000.00$94,500.00$99,225.00$104,186.25$109,395.56Contabilidad$300.00$3,600.00$3,780.00$3,969.00$4,167.45$4,375.82Papeleria$800.00$9,600.00$10,080.00$10,584.00$11,113.20$11,668.86Pago de luz$150.00$1,800.00$1,890.00$1,984.50$2,083.73$2,187.91Pago de agua$150.00$1,800.00$1,890.00$1,984.50$2,083.73$2,187.91Mantenimiento de equipo$1,000.00$12,000.00$12,600.00$13,230.00$13,891.50$14,586.08Promocion$1,500.00$18,000.00$18,900.00$19,845.00$20,837.25$21,879.11Ventas$4,500.00$54,000.00$56,700.00$59,535.00$62,511.75$65,637.34Compra de caf morteado$14,800.00$177,600.00$186,480.00$195,804.00$205,594.20$215,873.91Bolsa metalizada de 250 gr$137.34$1,648.05$1,730.45$1,816.97$1,907.82$2,003.21Bolsa metalizada de 500 gr$95.37$1,144.48$1,201.70$1,261.79$1,324.87$1,391.12Bolsa metalizada de 1 kg$185.66$2,227.91$2,339.31$2,456.28$2,579.09$2,708.04Fletes$500.00$6,000.00$6,300.00$6,615.00$6,945.75$7,293.04Mano de obra $18,000.00$216,000.00$226,800.00$238,140.00$250,047.00$262,549.35Combustibles$3,000.00$36,000.00$37,800.00$39,690.00$41,674.50$43,758.23

TOTAL$52,618.37$631,420.44$662,991.46$696,141.03$730,948.08$767,495.49

COSTOS TOTALESINDICECultivo y beneficio de Caf COSTOS TOTALESCOSTOS FIJOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Administrador general$90,000.00$94,500.00$99,225.00$104,186.25$109,395.56Contabilidad$3,600.00$3,780.00$3,969.00$4,167.45$4,375.82Papeleria$9,600.00$10,080.00$10,584.00$11,113.20$11,668.86Pago de luz$1,800.00$1,890.00$1,984.50$2,083.73$2,187.91Pago de agua$1,800.00$1,890.00$1,984.50$2,083.73$2,187.91Mantenimiento de equipo$12,000.00$12,600.00$13,230.00$13,891.50$14,586.08Promocion$18,000.00$18,900.00$19,845.00$20,837.25$21,879.11Ventas$54,000.00$56,700.00$59,535.00$62,511.75$65,637.34

TOTAL$190,800.00$200,340.00$210,357.00$220,874.85$231,918.59COSTOS VARIABLESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Compra de caf morteado$177,600.00$186,480.00$195,804.00$205,594.20$215,873.91Bolsa metalizada de 250 gr$1,648.05$1,730.45$1,816.97$1,907.82$2,003.21Bolsa metalizada de 500 gr$1,144.48$1,201.70$1,261.79$1,324.87$1,391.12Bolsa metalizada de 1 kg$2,227.91$2,339.31$2,456.28$2,579.09$2,708.04Fletes$6,000.00$6,300.00$6,615.00$6,945.75$7,293.04Mano de obra $216,000.00$226,800.00$238,140.00$250,047.00$262,549.35Combustibles$36,000.00$37,800.00$39,690.00$41,674.50$43,758.23

TOTAL$440,620.44$462,651.46$485,784.03$510,073.23$535,576.90AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5COSTOS FIJOS $190,800.00$200,340.00$210,357.00$220,874.85$231,918.59COSTOS VARIABLES$440,620.44$462,651.46$485,784.03$510,073.23$535,576.90COSTOS TOTALES$631,420.44$662,991.46$696,141.03$730,948.08$767,495.49

INGRESOSINDICEP r o y e c c i o n A n u a l d e I n g r e s o sUnidades de venta por presentacion de caf molidoPresentacion/AoAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Bolsa de caf de 250 gr9,155.819,613.6010,094.2810,599.0011,128.95Bolsa de caf de 500 gr4,577.914,806.805,047.145,299.505,564.47Bolsa de caf de 1 kg3,051.943,204.533,364.763,533.003,709.65

Precio por presentacion de caf molidoPresentacion/AoAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Bolsa de caf de 250 gr25.0026.2527.5628.9430.39Bolsa de caf de 500 gr40.0042.0044.1046.3148.62Bolsa de caf de 1 kg85.0089.2593.7198.40103.32

Ingresos por presentacion de caf molidoPresentacion/AoAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Bolsa de caf de 250 gr228,895.32252,357.09278,223.69306,741.62338,182.64Bolsa de caf de 500 gr183,116.26201,885.67222,578.95245,393.30270,546.11Bolsa de caf de 1 kg259,414.70286,004.70315,320.18347,640.50383,273.65

Ingresos Totales671,426.27740,247.46816,122.83899,775.42992,002.40

ESTADO RESULTADOSINDICECultivo y beneficio de CafESTADO DE RESULTADOS
usuario01: DOCUMENTO REFLEJADO A 5 AOS, CONSIDERANDO LA FORMULA ESTABLECIDA.CONCEPTOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5( + ) VENTAS$671,426.27$740,247.46$816,122.83$899,775.42$992,002.40COSTOS FIJOS$190,800.00$200,340.00$210,357.00$220,874.85$231,918.59COSTOS VARIABLES$440,620.44$462,651.46$485,784.03$510,073.23$535,576.90( - ) COSTOS TOTALES$631,420.44$662,991.46$696,141.03$730,948.08$767,495.49( = ) UTILIDAD BRUTA$40,005.83$77,256.01$119,981.80$168,827.34$224,506.91( - ) DEPRECIACION$30,690.00$32,224.50$33,835.73$35,527.51$37,303.89( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS$9,315.83$45,031.51$86,146.07$133,299.83$187,203.03( - ) IMPUESTOS $931.58$4,503.15$8,614.61$13,329.98$18,720.30( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO$8,384.25$40,528.36$77,531.47$119,969.84$168,482.72

COSTOS DE DEPRECIACIONESACTIVO FIJO
SAUL BAUTISTA: BIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTOVALOR ORIGINALTASAAOSDEP ANUALVALOR RESCATETrilladora para limpieza y monitoreo$167,700.0010%10.00 $16,770.00$83,850.00Tostador para caf$92,800.0015%8.00 $11,600.00$34,800.00Molino para caf marca Bun mod Gt$1,400.0010%10.00 $140.00$700.00Selladora de impulso de pedestal$10,900.0010%5.00 $2,180.000.0

TOTAL$272,800.00$30,690.00$119,350.00

FLUJO EFECTIVOINDICECultivo y beneficio de Caf FLUJO DE EFECTIVO
usuario01: DOCUMENTO QUE MUESTRA ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO EN UN PERIODO DETERMINADO.CONCEPTOS / AOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5( + ) VENTAS0.0$671,426.27$740,247.46$816,122.83$899,775.42$992,002.40( + ) VALOR DE RESCATE0.00.00.00.00.0$119,350.00( = ) INGRESOS TOTALES0.0$671,426.27$740,247.46$816,122.83$899,775.42$1,111,352.40COSTOS FIJOS0.0$190,800.00$200,340.00$210,357.00$220,874.85$231,918.59COSTOS VARIABLES0.0$440,620.44$462,651.46$485,784.03$510,073.23$535,576.90( = ) COSTOS TOTALES0.0$631,420.44$662,991.46$696,141.03$730,948.08$767,495.49COMPRA ACTIVO FIJO$272,800.000.00.00.00.00.0COMPRA ACTIVO DIFERIDO$18,000.000.00.00.00.00.0COMPRA CAPITAL DE TRABAJO$52,618.370.00.00.00.00.0( = ) SALDO FINAL-$343,418.37$40,005.83$77,256.01$119,981.80$168,827.34$343,856.91

PUNTO EQUILIBRIOINDICECultivo y beneficio de Caf PUNTO DE EQUILIBRIO
usuario01: CALCULAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE DE VENTAS CON LA FORMULA ESTUDIADA.CONCEPTOS / AOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5VENTAS$671,426.27$740,247.46$816,122.83$899,775.42$992,002.40COSTOS FIJOS$190,800.00$200,340.00$210,357.00$220,874.85$231,918.59COSTOS VARIABLES$440,620.44$462,651.46$485,784.03$510,073.23$535,576.90COSTOS TOTALES$631,420.44$662,991.46$696,141.03$730,948.08$767,495.49PUNTO DE EQUILIBRIO $ $555,047.20$534,233.83$519,700.23$509,973.43$504,055.53PUNTO DE EQUILIBRIO %83%72%64%57%51%INTERPRETACION _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RENTABILIDADINDICECultivo y beneficio de Caf ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

TASA DE ACTUALIZACION10%AOINGRESOSCOSTOS FLUJO DE TASAINGRESOSEGRESOSEFECTIVO (1+t)-nACTUALIZADOSACTUALIZADOSAO 0 0.0$343,418.37-$343,418.371.000000.0$343,418.37AO 1$671,426.27$631,420.44$40,005.830.90909$610,387.52$574,018.58AO 2$740,247.46$662,991.46$77,256.010.82645$611,774.76$547,926.83AO 3$816,122.83$696,141.03$119,981.800.75131$613,165.16$523,021.06AO 4$899,775.42$730,948.08$168,827.340.68301$614,558.72$499,247.38AO 5$1,111,352.40$767,495.49$343,856.910.62092$690,062.40$476,554.31TOTAL$4,238,924.39$3,832,414.87$406,509.52$3,139,948.57$2,964,186.53VAN
usuario01: VALOR ACTUAL NETO$175,762.04TIR
usuario01: TASA INTERNA DE RETORNO23.05%B/C
usuario01: RELACION BENEFICIO-COSTO1.06CRITERIO DE DECISIN ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TIR =TIR =

MAS CORRIDASAgroproyectos SCCatalogo de Corridas FinancierasPrecios de mayoreo:ProduccindemazJitomate a campo abierto5 corridas financieras: $1,000.00Jitomate en invernadero o casa sombra10 corridas financieras:$2,000.00Melon en invernadero20 corridas financieras: $3,000.00Engorda de becerrosMas de 20 corridas? Consultorio medico Cotizar al correo: contacto@agroproyectos.orgBovinos de doble proposito Tel: 01 784 88 140 25Vacas lecheras(ESTE SOLO ES UNA MUESTRA, CONTAMOS CON MUCHO MS CORRIDAS)Chile piquinQuieres recibir ms Corridas Gratis?SUSCRIBETE AQUCria de venado cola blanca Elaboracion de productos lacteosPagina web:www.agroproyectos.orgProducciny engorda de borregosProducciny engorda de cabras (chivos)Cabras lecherasRefaccionaria de motocicletasElaboracinde dulces de tamarindoCentro de fotocopiadoGuarderia o estancia infantil Produccinde mojarra tilapiaMiel apicolaCultivo de amarantoCultivo de meln a campo abiertoEmpaque de melnCultivo de sorgoProducciny engorda de cerdosEngorda de pollosElaboracinde salsasSiloMaiz para siloAdquisicion de tracto para cultivo de frijolTienda de abarrotesChile jalapeo a cielo abiertoCafeteria Industrializacion de mangoIndustrializacion de tamarindoCocina economicaRestaurant de truchas Comercializacion de articulos para el hogar Lechuga en invernaderoRenta 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yproduccinde chile serrano Transformacion de pasta de pescadoProducciny venta de CabritosFloreriaJatropha curcasCultivo de alfalfa forrajero Cultivo de arrozMinera-materiales petreosRecicladora de llantasElaboracinde pasta de moleGallinas de posturaGallinas de doble propositoElaboracinde cacahuate japonesProduccinycomercializacinde velasProduccinycomercializacinde veladorasPaletera: venta de aguas, paletas y nieves.CarpinteraMasajes spaCultivo de chayoteVenta de productos desechablesProduccinde hongos frescosCultivo yproduccinde hongo setaRastro TIFEstablecimiento y mantenimiento de cultivo de huleIncubadora de pollitos Cultivo,producciny acopio de pimienta negraIndustrializacinde tomate a pure de tomateElaboracinde peluches Cultivo yproduccinde pia Caf morteado (beneficio de cafe)Banda demsicade vientoTrapiche Espinaca en invernaderoVenta de estambres Vulcanizadora Venta de equipo de computoProduccion y venta de lechonesRestaurant de truchas Venta de churrosElaboracion y venta de platanitos y papas fritasAcopio y comercializacion de hoja demazLavanderiaFrijoles preparadosSalon de belleza Cultivo de sabilaEngorda de cerdosTaller de calzado TaqueriaSecadora decafPizzeriaPuesto de tacosVenta de tamales Pollos rostizados (azado, enchilados, rancheros)Pollos estilo kentukyRenta de mobiliario e inflables Venta de fertilizantes y agroinsumosCria de tepezcuintle Acopio y empaque de esparragosTractor agricola e implementosProduccion de forraje verde hidroponicoComercializadora de productos de limpieza Produccinde cebolla criollaCria de iguanasCultivo yproduccinde estevia en invernaderoCultivo yproduccinde estevia a campo abiertoMarisqueria Reproduccinde perros de razaPitahaya en invernaderoPitahaya a campo abiertoTaller de costura de pantalones de mezclilla Cabras de doble propositoCultivo yproduccindelimnpersaCultivo yproduccinde naranjaCultivo y produccion de mandarinaCultivo yproduccinde toronja Cria y engorda de conejosTaller de serigrafia Produccion de plantulas de lechuga RefaccionariaTienda defantasaEquipo de sonido Productos de amaranto.Cultivo yproduccinde papaMiscelanea Cosechadroa de caa de azucarEmpaque de jitomate Zarzamora en invernadero Produccion de plantulas de chileCanola forrajeroCultivo y produccion de sandia Cultivo de gladioloProduccinde nopal en invernaderoCultivo de nopal para verduraCultivo de nopal tuneroAcopio de granos Produccinde huevo fertilEngorda de camaronCultivo de cacahuateCultivo de frijolSoyaMermeladasPescaEsferas navideasetcetc