VINCULAR:

POLTICA

OBJETIVOS

SEGUIMIENTO Y MEDICON

DE LOS PROCESOS

MATRIZ DE CONTROL DE PROCESOS

Tipo de

Proceso Proceso

Corresponde a

Objetivo N Indicador Meta %

Frecuencia

de Medicin Responsable

CR

TIC

0 Emisin de

O.C. 3

Solicitudes

de Compras

/

O.C.

emitidas

100 semanal o

mensual E.C

Proceso Z

Proceso Y

NO

CR

TIC

O

Proceso A

Proceso B

Proceso C

*ojo que para cada proceso confeccionar Plan de Calidad.

PLAN DE CALIDAD DE PROCESO DE XXXXXX

ETAPAS Responsables Documentacin

de Entrada

Documentos

Asociados Controles

Interrelacin con

otros procesos, tareas

o actividades

Ej. PC 700.000 Ej. Reg.

700.002

Ej. Doc. XXX

Formulario

xxxxx, o

registro

xxxxxx

Ej. PC 830.000 Ej. Reg.

700.002