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Esquema y guía operativa 2013

Contraloría Socialen los Programas Federales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

a cargo de la Comisión Nacional del Agua

comisión nacional del agua

Contraloría SocialProgramas Federales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua

Esquema y guía operativa 2013

Contraloría SocialProgramas Federales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del AguaEsquema y guía operativa 2013

D. R. © Secretaría de Medio Ambiente y Recursos NaturalesBoulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209 Col. Jardines en la Montaña, C. P. 14210, Tlalpan, México, D. F.

Comisión Nacional del AguaInsurgentes Sur No. 2416 Col. Copilco El BajoC.P. 04340, Coyoacán, México, D.F.Tel. (55) 5174-4000

Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

Impreso y hecho en MéxicoDistribución gratuita. Prohibida su venta.Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.Se autoriza la reproducción sin alteraciones del material contenido en esta obra, sin fines de lucro y citando la fuente.

Contenido

Glosario ..........................................................................................................................................................4

1. Aspectos generales de los Programas ..................................................................................................61.1. Programa Urbano ..................................................................................................................................................................... 61.2. Programa Rural .......................................................................................................................................................................... 71.3. Programa para el Tratamiento de Aguas Residuales ................................................................................................... 71.4. Programa de Agua Limpia ..................................................................................................................................................... 8

2. Esquema de Contraloría Social ...............................................................................................................92.1. Disposiciones generales ........................................................................................................................................................ 92.2. Programación de recursos financieros para la promoción de la CS ......................................................................122.3. Difusión de los Programas .................................................................................................................................................132.4. Difusión del esquema de Contraloría Social .................................................................................................................132.5. Capacitación y asesoría .......................................................................................................................................................152.6. Actividades de promoción de la Contraloría Social en las localidades beneficiadas ......................................172.7. Actividades a cargo de los Comités de Contraloría Social .......................................................................................182.8. Actividades de coordinación de los Programas ...........................................................................................................182.9 Elaboración de los Programas de Trabajo .......................................................................................................................182.10. Seguimiento de las actividades de Contraloría Social .............................................................................................192.11. Indicadores de Gestión de la CS .....................................................................................................................................19

3. Guía operativa de Contraloría Social ..................................................................................................203.1. Procedimientos ....................................................................................................................................................................... 20

1. Elaboración del Programa Estatal de Trabajo (PET) ...............................................................................................212. Capacitación a Promotores de la Contraloría Social.............................................................................................. 233. Distribución de Información a los beneficiarios de los Programas ....................................................................244. Constitución y Registro de Comités de Contraloría Social .................................................................................. 255. Capacitación a Comités de Contraloría Social ..........................................................................................................276. Captación de las Cédulas de Vigilancia e Informe Final .........................................................................................287. Recepción y registro de quejas y denuncias presentadas por los Comités de Contraloría Social ......... 308. Asesoría a Comités de Contraloría Social ..................................................................................................................319. Asignación de claves de acceso al SICS .......................................................................................................................3310. Registro en el SICS de las actividades con los Comités de Contraloría Social ............................................35

3.2. Formatos de contraloría Social ..........................................................................................................................................37

Notas .............................................................................................................................................................57

Glosario

Acuerdo de Colaboración: Instrumento jurídico me-diante el cual se formaliza la participación de las diver-sas instituciones públicas o privadas, consideradas en el presente Esquema para apoyar la ejecución de las actividades de promoción y operación de la Contraloría Social.

Los Acuerdos de Colaboración contemplados en este Esquema son los siguientes:a) Acuerdo de Colaboración intergubernamental para

la promoción de la Contraloría Social: Formalizado por los diferentes actores de los tres ámbitos de gobierno participantes en la ejecución de los Pro-gramas de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-miento a cargo de la Conagua, para la definición de compromisos y la realización de actividades es-pecíficas, durante la promoción de la Contraloría Social.

b) Acuerdo de Colaboración entre Órganos de Fiscali-zación: Formalizado por la Secretaría de la Función Pública con los Órganos Estatales de Control, para definir la participación de éstos en los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Conagua, durante la realización de las activi-dades de promoción de la Contraloría Social.

c) Acuerdos de Colaboración Interinstitucional para la promoción de la Contraloría Social: Formaliza-do entre la Instancia Ejecutora de los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Conagua con alguna o algunas de las siguientes instancias públicas o privadas: depen-dencias e instituciones de los gobiernos federal, estatal o municipal; instituciones académicas; or-ganizaciones de la sociedad civil; asociaciones de usuarios del agua; asociaciones de profesionistas; entre otras interesadas en el tema, para la realiza-ción de actividades específicas de promoción de la Contraloría Social.

d) Acuerdos de Colaboración para la realización de actividades relativas a la operación de la Contra-loría Social: Formalizado entre la Instancia Ejecu-tora de los Programas de Agua Potable, Alcan-tarillado y Saneamiento a cargo de la Conagua, con alguna o algunas de las siguientes instancias: dependencias e instituciones de los gobiernos es-tatales o municipales; instituciones académicas; organizaciones de la sociedad civil; asociaciones de usuarios del agua; asociaciones de profesio-

nistas; órganos de participación ciudadana; entre otras interesadas en el tema, para que éstas lleven a cabo las actividades a cargo de los Comités de Contraloría Social.

Actividades de promoción de la Contraloría So-cial: Las que realizan, en su caso, los servidores pú-blicos de los tres órdenes de gobierno participantes en la ejecución de los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Cona-gua directamente con los beneficiarios de los mis-mos. Estas actividades consisten en: difusión de las características de los Programas y del Esquema de Contraloría Social; constitución de los Comités de Contraloría Social; asesoría a los integrantes de los Comités durante la realización de las funciones a su cargo y para la elaboración de las Cédulas de Vigilan-cia y del Informe Final.

Estas actividades se podrán realizar por institucio-nes públicas o privadas cuando la Instancia Ejecutora haya firmado con éstas los Acuerdos de Colaboración para la promoción de la Contraloría Social.

Actividades de Contraloría Social: Las que realizan los beneficiarios de los Programas de Agua Potable, Al-cantarillado y Saneamiento a cargo de la Conagua, con la finalidad de llevar a cabo la vigilancia del cumpli-miento de las metas y la aplicación de los recursos fi-nancieros, durante el proceso constructivo de las obras en sus localidades.

Estas actividades podrán realizarse por institucio-nes públicas o privadas cuando se hayan firmado los Acuerdos de Colaboración contemplados en el presen-te Esquema.

Comité de Contraloría Social: Figura organizativa constituida por los beneficiarios de los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Conagua para vigilar el cumplimiento de las metas y la aplicación de los recursos financieros en su loca-lidad, con motivo de la ejecución de esos Programas.

También tendrá este carácter el personal de las: instituciones académicas, organizaciones de la socie-dad civil, asociaciones de usuarios del agua, asociacio-nes de profesionistas, entre otras instancias interesa-das en el tema, cuando lleven a cabo las actividades antes indicadas conforme a los Acuerdos de Colabora-ción formalizados para el efecto.

Programas Federales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua 5

Instancia Ejecutora: Institución o dependencia del go-bierno de las entidades federativas o de los municipios, que tienen a su cargo la ejecución de los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Conagua, con base en las Reglas de Operación de éstos y en los compromisos establecidos en los Anexos de Ejecución y Técnico de los mismos. Las Direcciones Generales de Organismo de Cuenca y las Direcciones Locales de la Conagua tendrán este carácter en los casos establecidos en las Reglas de Operación de esos Programas.

Instancia Normativa: Las unidades administrativas de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento que tienen a su cargo la coordinación a nivel nacional de la ejecución de los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Conagua.

En los Programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Sanea-miento en Zonas Rurales; y Tratamiento de Aguas Resi-duales, fungirá como Instancia Normativa la Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento.

En el Programa Agua Limpia fungirá como Instancia Normativa la Gerencia de Potabilización y Tratamiento.

Promotor de Contraloría Social: Tendrán este carác-ter los servidores públicos adscritos a las instituciones de los tres órdenes de gobierno, que participan en la ejecución de actividades de promoción de la Contra-loría Social directamente con la población beneficiaria.

También serán considerados como Promotores, el personal adscrito a las instituciones o dependencias, públicas o privadas, que hayan formalizado con la Ins-tancia Ejecutora los Acuerdos de Colaboración para la realización de las actividades relativas a la promoción de la Contraloría Social contempladas en el presente Esquema.

Representación Federal: Tendrán este carácter las Direcciones Generales de Organismo de Cuenca y las Direcciones Locales de la Conagua coordinadoras, dentro de su ámbito territorial de competencia, de la ejecución de los Programas Federales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a su cargo. También se les denominará en el presente documento la Dirección Foránea.

Programas Federales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua6

1. Aspectos generales de los Programas

La reducción de los rezagos y limitación en la disponi-bilidad del agua que afecta a grupos socialmente des-protegidos, así como la utilización eficiente del recurso, se ha mantenido como una de las prioridades y retos del Gobierno Federal, para lo cual su participación en el mejoramiento y construcción de la infraestructura destinada a la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento representa un factor que puede incidir en el cumplimiento de esos retos, sin dejar de reconocer que la instancia de gobierno que tiene a su cargo la prestación de esos servicios es la municipal.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medio Am-biente y Recursos Naturales del Gobierno Federal tiene asignada dentro de sus atribuciones la de fomentar, y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para lo cual se coordina con los gobiernos estatales, y a través de éstos con los gobiernos municipales, sin que esto afecte las disposiciones, facultades y responsabilidades de ambos órdenes de gobierno. Para llevar a cabo esta atribución, la Conagua, por conducto de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (SGAPDS), coordina a nivel nacional la ejecución de los siguientes Programas: Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), en ade-lante Programa Urbano; Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Sa-neamiento en Zonas Rurales (también conocido como PROSSAPYS), en adelante Programa Rural; Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, en adelante PROTAR; y Programa de Agua Limpia. Cuándo se haga alusión en este documento a los Programas, se estará haciendo re-ferencia a los cuatro en su conjunto.

Las unidades administrativas de la Conagua que interactúan con los gobiernos de las entidades federa-tivas y de los municipios, para la operación de los Pro-gramas son las Direcciones Generales de Organismo de Cuenca y las Direcciones Locales de acuerdo a su ámbito territorial de competencia, en adelante la Di-rección Foránea o la Representación Federal.

Los Programas están sujetos a Reglas de Operación y se ejecutan en forma descentralizada por los gobier-nos estatales y en los casos previstos por dicho instru-mento administrativo, por los gobiernos municipales o sus organismos operadores, mediante la formalización de Convenios de Coordinación cuya vigencia está vin-culada con los periodos de gestión gubernamental, así como de sus respectivos Anexos de Ejecución y Técni-

co de vigencia anual. Tratándose de los gobiernos mu-nicipales o de los organismos operadores, éstos debe-rán formalizar su adhesión a dicho Convenio.

Al tener el carácter de subsidio, la aplicación de los recursos federales está sujeta a criterios de objetivi-dad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, además de que las actividades contem-pladas en los Programas se llevan a cabo sin distinción de género, etnia o religión.

Los recursos aportados por el Gobierno Federal para la ejecución de los Programas se podrán comple-mentar, según corresponda a cada uno de ellos, con las aportaciones de: los gobiernos estatales y municipales, los usuarios, el sector social, la iniciativa privada, o en su caso, otras modalidades o fuentes de financiamien-to, presentándose la posibilidad de apoyar hasta con el 100% de recursos federales en los casos determinados en las Reglas de Operación.

La Dirección Foránea podrá fungir como ejecutora de las actividades, apoyos u obras enmarcadas en los Programas, cuando se presente alguno de los supues-tos establecidos en las Reglas de Operación.

En cada entidad federativa participante en la eje-cución de los Programas se contempla la constitución de un órgano que se encarga del control y seguimiento de los mismos, integrado por servidores públicos de los gobiernos estatal y municipales y de la Dirección Forá-nea, denominado Comisión de Regulación y Seguimien-to (en adelante la CORESE), misma que se reúne con la periodicidad establecida en el Reglamento Interno de la misma.

Las principales características operativas de los Programas se indican a continuación:

1.1. Programa UrbanoMediante este Programa se impulsan acciones ten-dientes al mejoramiento e incremento de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y sa-neamiento, para el beneficio de habitantes de comuni-dades urbanas del país, a través del apoyo financiero y técnico a las entidades federativas y municipios y sus organismos operadores.Las principales acciones que comprende este progra-ma son:• Elaboracióndeestudiosyproyectos;• Ampliacióndelacoberturadelosserviciosdeagua

potable, alcantarillado y saneamiento; • Mejoramientodelaeficienciafísicaycomercial;


• Construcción, rehabilitaciónyconservaciónde lainfraestructura hidráulica del Subsector, incluyen-do las requeridas para el desalojo de las aguas plu-viales de las zonas urbanas.

Los apoyos que otorga el programa son para los si-guientes componentes:1. Agua potable;2. Alcantarillado; 3. Saneamiento.

Estos componentes pueden considerar los siguientes apartados para la integración del Programa Operativo Anual.• Aguapotable;• Plantaspotabilizadoras;• Saneamiento;• Mejoramientodeeficienciacomercial;• Mejoramientodelaeficienciafísica;• Rehabilitaciones;• Estudiosyproyectos;• Drenajepluvialurbano.

1.2. Programa RuralTiene como objetivo apoyar el incremento de la co-bertura de los servicios de agua potable, alcantarilla-do y saneamiento en localidades rurales, mediante la construcción y ampliación de su infraestructura, con la participación comunitaria organizada, a fin de inducir la sostenibilidad de los servicios.Las acciones de este Programa se dirigen a los habi-tantes de las localidades rurales del país con población menor o igual a 2,500 habitantes, programados a be-neficiar en el ejercicio. Los recursos financieros se des-tinarán a la ejecución de los siguientes compontes: a) Desarrollo Institucional: Para apoyar a las áreas

operativas de atención a las localidades rurales de las entidades federativas y, en su caso, las munici-pales que interactúan durante la planeación y eje-cución del Programa.

b) Atención social y participación comunitaria: A través del cual se promueve la inducción de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento me-diante la promoción de la participación de las locali-dades beneficiadas con el Programa durante la pla-neación, desarrollo y operación de la infraestructura. Este componente busca la creación o la reactivación de organizaciones comunitarias que serán responsa-bles de operar y mantener los servicios.

La Instancia Ejecutora del Programa llevará a cabo la realización de este componente, ya sea median-te la contratación de empresas e instituciones públicas o privadas o también por administración directa.

c) Infraestructura: Mediante el cual se apoyan accio-nes para los sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento que cum-plan con los criterios normativos del Programa. Con este componente se podrá apoyar:• Elaboracióndeestudiosdefactibilidadypro-

yectos ejecutivos; • Construcción,ampliación,yensucaso,reha-

bilitación de obras de agua potable, alcantari-llado y saneamiento;

• Adquisición de tuberías, materiales y piezasespeciales para sistemas de agua potable para ser instaladas por administración;

• Adquisicióndetinacosconcapacidadde5y10 m3 y su fontanería u otros tipos de almace-namiento, en casos de urgencia;

• Supervisióntécnicaynormativadelasobras;• Monitoreo de la operación ymantenimiento

de las obras ejecutadas en años anteriores con el Programa; y

• Desarrollo de proyectos piloto para sanea-miento.

1.3. Programa para el Tratamiento de Aguas ResidualesConsidera apoyos para Infraestructura de tratamiento de aguas residuales y para operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

En infraestructura de tratamiento de aguas resi-duales su objetivo consiste en otorgar apoyos a los prestadores del servicio de agua potable, alcantari-llado y saneamiento, para diseñar, construir, ampliar, y rehabilitar plantas de tratamiento de aguas resi-duales, para incrementar el volumen tratado o me-jorar sus procesos de tratamiento. Estos apoyos los podrán recibir aquellos organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento con de-ficiencias en su cobertura de tratamiento de aguas residuales, que se concreten en los Anexos de Ejecu-ción y Técnico.

La ejecución del Programa contempla apoyos para la construcción, ampliación rehabilitación y estudios y proyectos con base a las siguientes acciones tipo:• Plantasdetratamientodeaguasresidualesmuni-

cipales y de los lodos que generan, así como obras y equipamiento complementario;

• Estaciones y cárcamos de bombeode aguas re-siduales que alimenten a la planta de tratamien-to municipal y el colector o emisor de llegada a la planta;

• Estacionesycárcamosdebombeoparaladisposi-ción, reúso o intercambio de aguas residuales mu-nicipales tratadas;


• Emisores o líneas de conducción para la disposi-ción, reúso o intercambio de aguas residuales mu-nicipales tratadas;

• Sitios de disposición de lodos provenientes deplantas de tratamiento de aguas residuales muni-cipales;

• Obrasdeinfraestructuradetratamientodelodosy de lagunas anaerobias que incluyan la produc-ción y captación de biogás, y a partir de este, la cogeneración de energía eléctrica para autocon-sumo o la disminución de emisión de gases de efecto invernadero (GEI);

• Obrasqueincluyanelusoymanejodefuentesdeenergía alternativas para la generación de energía eléctrica para autoconsumo;

• Estudios y proyectos de preinversión, integrales,ingeniería básica y ejecutivo;.

• EstudiosdeFactibilidadyProyectos;• Validación,registrooverificacióndelcicloModelo

de Desarrollo Limpio (MDL) o cualquier otro me-canismo que acredite la reducción de emisiones de GEI para su comercialización.

En cuanto a la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, su obje-tivo consiste en apoyar al Organismo Operador para que trate sus aguas residuales cumpliendo con los pa-rámetros establecidos en su permiso de descarga en lo concerniente a DBO5 y SST, a través de un esquema de apoyos dedicados a la operación y mantenimiento de sus plantas de tratamiento de aguas residuales.

Todos los Organismos Operadores del país que cuenten con plantas de tratamiento de aguas residua-les de origen municipal y que manifiesten su necesidad de apoyo podrán incorporarse al programa y la defini-ción de los apoyos será conforme a la calidad del agua tratada.

1.4. Programa de Agua LimpiaSu objetivo consiste en apoyar la desinfección del agua que establecen las NOM-230-SSA1-2002, NOM-127-SSA1-1994 y su modificación y NOM-179-SSA1-1998, así como contribuir a mejorar el bienestar de la po-blación en el país mediante el apoyo al suministro de agua limpia desinfectada en los sistemas formales de abastecimiento.

El universo de población a atender será preferen-temente la de los 1,250 municipios con mayor margi-nación, pudiendo participar en orden descendente los demás y los municipios que se concreten en los Anexos de Ejecución y Técnico.

Los apoyos que se podrán aplicar a los municipios y localidades participantes a beneficiar con las siguien-tes acciones:

a) Instalación, reposición y rehabilitación de equipos y/o dispositivos de desinfección.

b) Adquisición de refacciones para equipos de desin-fección.

c) Adquisición y suministro de reactivos desinfectantes.d) Muestreo y determinación de cloro residual libre y

análisis bacteriológico.e) Protección física y sanitaria de fuentes de abaste-

cimiento públicas.f) Operativos de desinfección y saneamiento básico

comunitario.g) Adquisición de comparadores colorimétricos para

medición de cloro residual libre, así como para el análisis bacteriológico, ambos de campo, entre otros parámetros.

h) Capacitación y adiestramiento en la desinfección del agua y/o para la elaboración, implementación y ejecución del Plan de seguridad del agua.


2. Esquema de Contraloría Social

2.1. Disposiciones generales La Contraloría Social, en adelante CS, debe conceptua-lizarse como una de las modalidades que puede asumir la participación ciudadana, para exigir de los servidores públicos en los tres ámbitos de gobierno, la transparen-cia y la rendición de cuentas en torno a la asignación y manejo de los recursos públicos. Constituye un meca-nismo de prevención al alcance de los destinatarios del quehacer gubernamental.

La implantación de la CS en los Programas da lu-gar a una nueva relación de corresponsabilidad entre la población beneficiaria y los servidores públicos de los diferentes órdenes de gobierno que interactúan en su ejecución, representando un avance significativo para fomentar la participación organizada de los be-neficiarios en la vigilancia del proceso constructivo de la infraestructura que se les proporcionará y en el se-guimiento y control de los recursos públicos aplicados durante dicho proceso.

El Esquema de CS de la Conagua toma las directri-ces enmarcadas en el “Acuerdo por el que se estable-cen los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de de-sarrollo social”, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008.

Para lograr los objetivos inmersos dentro de la eje-cución de la CS y cumplir con su cometido, la Instancia Ejecutora deberá atender las siguientes disposiciones:1. Las actividades de planeación, promoción y opera-

ción de la CS, contempladas en este Esquema, se implementarán anualmente a partir de la forma-lización de los Anexos de Ejecución y Técnico de los Programas del ejercicio fiscal del año en curso, en todas aquellas localidades beneficiadas con la construcción de obras, ya sean nuevas, rehabilita-das, o ampliaciones, vinculadas directamente con la prestación de los servicios de agua potable, dre-naje o tratamiento de aguas residuales, conside-rando además sanitarios ecológicos, y los apoyos establecidos en las Reglas de Operación en bene-ficio de los municipios considerados dentro del Sis-tema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE). Las acciones consideradas para el incremento de eficiencias física y comercial de las instituciones prestadoras de esos servicios, la ela-boración de estudios y proyectos, la atención de emergencias, así como los apoyos para la opera-

ción y mantenimiento de plantas de tratamiento, no estarán sujetas a CS.

2. La Representación Federal podrá considerar, den-tro de los gastos de operación de los Programas, los recursos financieros para llevar a cabo por ad-ministración las actividades de promoción y segui-miento a su cargo, contempladas en el respectivo Programa Estatal de Trabajo de CS.

3. La Instancia Ejecutora del Programa Urbano y del PROTAR, deberá programar dentro de sus Anexos de Ejecución y Técnico los recursos presupuestales necesarios para el cumplimiento de las actividades de promoción y seguimiento de la CS; la asigna-ción presupuestal para la realización de estas ac-tividades no podrá ser mayor al 0.2% respecto de la inversión contemplada para la ejecución de las obras o apoyos sujetos a CS, previa validación de la Representación Federal con la que formalizó esos Anexos. Las actividades de promoción de CS sujetas a este financiamiento, se llevarán a cabo por administración y deberán considerarse dentro del Programa Estatal de Trabajo de CS de ambos Programas.

4. Para el Programa Agua Limpia, con la finalidad de darle apoyo estructural y operativo, ya que es re-ducido en presupuesto y con diversidad de peque-ñas acciones en localidades dispersas donde re-presentaría mayor el costo de implementar la CS, las actividades de promoción y operación de la CS se realizarán únicamente en aquellas localidades beneficiadas con los apoyos que se indican a conti-nuación, donde simultáneamente se lleve a cabo la construcción de obras dentro del Programa Rural:• Instalación, reposición y rehabilitación de

equipos y dispositivos de desinfección; • Adquisición de refacciones para equipos de

desinfección; adquisición y suministro de reactivos desinfectantes;

• Protección física y sanitaria de fuentes deabastecimiento públicas;

• Operativos de desinfección y saneamientobásico comunitario;

• Capacitaciónyadiestramientoenladesinfec-ción del agua y/o para la elaboración, imple-mentación y ejecución de planes de seguridad del agua.

5. En la construcción de sistemas múltiples, es de-cir en aquellas obras que atenderán simultánea-mente a la población de dos o más localidades, se


deberá priorizar la constitución de un Comité de Contraloría Social, en adelante CCS, representa-tivo de las localidades beneficiadas, a efecto de que la vigilancia del proceso constructivo y de la aplicación de los recursos públicos se lleve a cabo en forma integral por cada obra; en caso de que las condiciones técnicas o sociales no permitan la implementación de esa estrategia, se podrá constituir uno por localidad. En este último caso, en cada localidad beneficiada el CCS elaborará las Cédulas de Vigilancia para evidenciar los avances obtenidos durante las diversas etapas del proce-so constructivo alcanzado en cada una de ellas; el Promotor de CS proporcionará al CCS de la loca-lidad beneficiada, la información registrada en las Cédulas de Vigilancia elaboradas durante las eta-pas constructivas que anteceden, con la finalidad de que en cada Cédula a elaborarse con posterio-ridad, se reporten los datos técnicos y financieros acumulados. El Informe Final de Contraloría Social lo elaborará el CCS de la localidad considerada en la etapa final del proceso constructivo durante la entrega recepción de la obra.

6. Para las obras cuya ejecución esté programada para concluirse en dos o más ejercicios fiscales, el CCS elaborará una Cédula de Vigilancia al finalizar cada ejercicio fiscal. El Informe Final se elabora al concluir el proceso constructivo durante la entre-ga recepción de la infraestructura.

7. La responsabilidad de realizar las actividades de promoción de la CS que se ejecutarán directamen-te con la población beneficiaria de las obras y apo-yos, recaerá en principio en la Instancia Ejecutora, firmante de los instrumentos legales de los Pro-gramas. Cuando el gobierno municipal lleve a cabo la ejecución de los Programas, el gobierno estatal vigilará e impulsará la realización de las activida-des de promoción de la CS.

8. La información alusiva a las características técni-cas y financieras de las obras a ejecutar, que se proporcionará de inicio a los CCS para que lleven a cabo sus actividades de CS será por medio de una Ficha Técnica y una Ficha Financiera, las cuales se deberán elaborar con base en información prove-niente de los proyectos ejecutivos y de los datos de la inversión contenida en los Anexos de Ejecu-ción y Técnico de los Programas. Una vez conclui-dos los procesos de licitación y contratación de cada una de las obras o apoyos, las especificacio-nes de ambas Fichas serán actualizadas, de ser el caso, con base en lo establecido en el contrato correspondiente con la finalidad de informar esta situación a los CCS.

9. En caso de que el CCS requiera información adicional a la contemplada en las Fichas Técnica y Financiera,

deberá elaborar la solicitud correspondiente en don-de se indiquen los datos específicos requeridos.

10. Se podrán establecer Acuerdos de Colaboración interinstitucional entre los diferentes órdenes de gobierno participantes en la ejecución de los Pro-gramas, a través de los cuales se asuman compro-misos para la coordinación de actividades especí-ficas de promoción de la CS.

11. Cuando la legislación o normatividad municipal de la entidad federativa contemple la constitución de órganos de participación ciudadana, integrados por representantes de los diferentes sectores sociales e independientes del gobierno municipal, la ejecu-ción de las actividades de CS a cargo de los bene-ficiarios, en las obras de los Programas Urbano y PROTAR, a construirse dentro del ámbito territorial de dichos municipios, podrá efectuarse a través de esos órganos ciudadanos. Los compromisos asumi-dos se establecerán documentalmente.

12. La Instancia Ejecutora de los Programas Urbano y PROTAR que no cuente con la capacidad adminis-trativa para llevar a cabo la promoción de la CS con los beneficiarios de los mismos, podrá forma-lizar Acuerdos de Colaboración con: dependencias e instituciones de los gobiernos estatales o muni-cipales, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de usuarios del agua, asociaciones de profesionistas, entre otras instancias interesadas en el tema, con la finalidad de que personal a cargo de éstas participen en la realización de algunas o todas las actividades de promoción con los beneficiarios que se indican a continuación: a) Difusión de los Programas y de las actividades

de CS a realizar. b) Constitución de los CCS. c) Capacitación a los integrantes del CCS sobre

las actividades a su cargo y asesoría du-rante su ejecución.

d) Apoyo para la elaboración de las Cédulas de Vigilancia e Informe Final.

Para la firma de estos Acuerdos de Colaboración con Instituciones Académicas u Organizaciones de la Sociedad Civil, se podrán aplicar las disposi-ciones establecidas en la parte final del apartado 2.2 del presente Esquema.

13. En caso de que el involucramiento de los habitan-tes de las localidades a beneficiar no sea posible o se dificulte, para llevar a cabo las actividades de CS a su cargo debido, entre otras causas, a su ubicación, al tipo de obra a ejecutar o por la mag-nitud de la misma, la Institución que tendrá a su cargo la ejecución de los Programas podrá forma-lizar Acuerdos de Colaboración con: dependencias e instituciones de los gobiernos federal, estatal o


municipales, instituciones académicas, organiza-ciones de la sociedad civil, asociaciones de usua-rios del agua, asociaciones de profesionistas, entre otras instancias interesadas en el tema, con la fi-nalidad de que personal a cargo de éstas asuman el carácter de CCS para la realización de las ac-tividades de vigilancia y seguimiento del proceso constructivo, así como la elaboración de las Cédu-las de Vigilancia e Informe Final.

Para la ejecución de esta modalidad de partici-pación la Instancia Ejecutora deberán firmar los Acuerdos de Colaboración correspondientes con las instituciones u organizaciones antes indicadas.

14. En caso de presentarse situaciones de índole polí-tico, social, meteorológicas, o de inseguridad pú-blica, que imposibiliten la realización de las activi-dades de promoción y operación de la CS en las localidades beneficiadas con los Programas, las Instituciones de los tres órdenes de gobierno que, en su caso, hayan participado en la formalización de los Anexos de Ejecución y Técnico, levantarán una Acta Circunstanciada a efecto de formalizar la cancelación de dichas actividades. La Representa-ción Federal informará oficialmente de esta situa-ción a la Instancia Normativa.

15. Cuando por cuestiones de índole presupuestaria, social, técnica o de otro tipo, se presente la can-celación de obras o apoyos considerados en los Anexos Técnicos de los Programas, los represen-tantes de las Instituciones de los tres órdenes de gobierno que, en su caso, hayan participado en su formalización, deberán informar esta situación a la población beneficiaria y levantar un acta circuns-tanciada conjuntamente con el CCS, donde se es-tablezcan las causas de dicha cancelación.

16. La participación de los Órganos Estatales de Con-trol se llevará a cabo con base en los compromisos establecidos a su cargo en los Acuerdos de Cola-boración formalizados entre éstos con la Secreta-ría de la Función Pública. Las actividades a cargo de dichos Órganos deberán realizarse conforme a los lineamientos, procedimientos y formatos estable-cidos en este Esquema y su Guía Operativa. Cual-quier modificación a los lineamientos y formatos establecidos deberá contar con la validación de la Instancia Normativa para su aplicación en el ejer-cicio fiscal en curso.

17. La contratación de empresas consultoras por par-te de la Instancia Ejecutora de los Programas Ur-bano y PROTAR, para la realización de actividades específicas de promoción de CS en las localidades consideradas dentro de los mismos, se podrá efec-tuar con cargo a sus gastos administrativos. Las actividades susceptibles de contratación son las siguientes:

a) Difusión entre los beneficiarios de las caracte-rísticas operativas de los Programas y de las actividades de CS a realizar.

b) Constitución de los CCS.c) Capacitación de los CCS en torno a las activi-

dades a su cargo; y d) Asesoría a los CCS durante el proceso de su

registro, así como para el llenado de las Cédu-las de Vigilancia e Informes Finales.

18. Las actividades de promoción de la CS a realizar-se con los beneficiarios se podrán distribuir, para la optimización de recursos, entre los servidores públicos de la Instancia Ejecutora y el personal proveniente de los Acuerdos de Colaboración, in-dicados en el numeral 10 y 12 del presente apar-tado y de las empresas consultoras contempla-das en el numeral 12.

19. Durante las visitas a las localidades, posteriores a la inicial, el Promotor de CS apoyará a los CCS en la elaboración de las Cédulas de Vigilancia y del In-forme Final. Este último se elaborará únicamente al concluir la ejecución de la obra durante el acto de entrega recepción o, en su caso, en el supuesto de la cancelación definitiva de obras, sin importar el avance obtenido en su ejecución.

20. Las Unidades administrativas de la SGAPDS que tendrán a su cargo la promoción, difusión, capa-citación y seguimiento de las actividades de CS encomendadas a la Instancia Normativa en el pre-sente Esquema, serán la Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento, para los Programas: Urbano, Rural y PROTAR y la Ge-rencia de Potabilización y Tratamiento para el Pro-grama Agua Limpia.

21. La ejecución de las actividades de promoción, di-fusión, capacitación y seguimiento de la CS, enco-mendadas en este Esquema a la Representación Federal, estarán a cargo de las unidades adminis-trativas que coordinan la ejecución de los Progra-mas en cada entidad federativa.

22. Los titulares de las Instituciones de los tres órde-nes de gobierno, o el funcionario público de éstas con atribuciones para el efecto, una vez formaliza-dos los Anexos de Ejecución y Técnico, llevarán a cabo las siguientes designaciones o ratificaciones de servidores públicos para cada uno de los Pro-gramas donde participen:a) Enlace de CS. Para llevar a cabo las activida-

des de coordinación interinstitucional y la atención de los asuntos relacionados con la planeación, promoción, operación y segui-miento de la CS que se llevará a cabo en las localidades consideradas en el Anexo Técnico de los Programas.

b) Usuario del Sistema Informático de Contralo-


ría Social (SICS). Para realizar el registro de la información generada con motivo de las acti-vidades de planeación, promoción operación y seguimiento de la CS llevadas a cabo durante la coordinación interinstitucional o con motivo de las visitas a las localidades consideradas en los Anexos de Ejecución y Técnico de los Pro-gramas.

23. Para efectuar las designaciones indicadas en el nu-meral anterior, se tomarán en cuenta las siguien-tes consideraciones:a) La designación de Enlace de CS y de Usuario

del SICS podrá recaer en un mismo servidor público.

b) Un servidor público podrá fungir como Enlace de CS y Usuario del SICS en uno o más Programas.

c) Solamente habrá un Enlace de CS y un Usuario del SICS por cada Programa y por Institución participante en la formalización de los Anexos de Ejecución y Técnico.

24. La asignación de las claves de acceso a los Usuarios del SICS y el uso de las mismas se efectuarán con base en los “Criterios de Operación del Sistema In-formático de Contraloría Social” emitidos en Abril de 2009 por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública y en el Procedimiento denominado “Asignación de claves de acceso al SICS” incluido en la Guía Operativa con la clave PACSICS-09.

25. En el caso de las obras incorporadas en los Anexos Técnicos de los Programas a cargo de las Direc-ciones Generales de Organismo de Cuenca, donde éstas interactúan con dos o más gobiernos esta-tales para la ejecución de esas obras, los titulares de las unidades administrativas de éstos o el fun-cionario público de éstas con atribuciones para el efecto, solicitarán la asignación del número nece-sario de claves de acceso al SICS, para el registro de las actividades a su cargo derivadas de cada Anexo Técnico formalizado.

26. La Secretaría de la Función Pública asignará la cla-ve de usuario a los servidores públicos de los Ór-ganos Estatales de Control que participen en la realización de las actividades de promoción de la CS a su cargo.

27. La evidencia documental de las actividades de pla-neación, promoción y seguimiento de la CS reali-zadas y que estuvieron a cargo, de acuerdo con en el Programa Estatal de Trabajo de CS, de la ins-tancia federal, estatal o municipal, quedará bajo el resguardo del Enlace de CS de la Institución guber-namental que la haya realizado.

28. Las dudas que se presenten durante la realización de las actividades de promoción y operación de la Contraloría Social, por situaciones no contempla-

das en el presente Esquema, serán resueltas por la Instancia Normativa previa consulta de ésta con la Secretaría de la Función Pública.

2.2. Programación de recursos financieros para la promoción de la CSLa Representación Federal programará dentro de los gastos de operación de los Programas, los recursos ne-cesarios para la realización de las actividades de pro-moción y seguimiento a su cargo y que hayan quedado establecidas en los Programas Estatales de Trabajo de CS. Los conceptos de gasto que se pueden financiar con estos recursos serán: viáticos y pasajes, manteni-miento de vehículos, combustibles, lubricantes y aditi-vos, peajes y organización de cursos.

Por su parte, la Instancia Ejecutora de los Programas APAZU y PROTAR, deberá programar en los Anexos de Ejecución y Técnico de estos Programas, mediante una mezcla financiera al 50% entre ésta y la Representación Federal, los recursos presupuestales necesarios para el cumplimiento de las actividades de promoción y segui-miento de la CS, establecidas a su cargo en el Programa Estatal de Trabajo de CS. Los conceptos de gasto que se podrán financiar serán: viáticos y pasajes, elaboración de materiales de difusión y trípticos, combustibles, lubri-cantes y aditivos, mantenimiento de vehículos, peajes, alquiler de instalaciones para la realización de eventos de capacitación por administración, para capacitar ECS, usuarios del SICS y promotores de CS.

Mediante la aplicación de los conceptos de gasto indicados en el párrafo anterior, se apoyará la realiza-ción de las siguientes actividades de CS:a. Difusión entre los beneficiarios de la información

básica relacionada con los Programas; b. Interacción con los beneficiarios para fomentar la

constitución de los CCS;c. Capacitación y asesoría a ECS, Usuarios del SICS y

Promotores de la CS; d. Capacitación y asesoría, por parte de los Promo-

tores de CS, a los integrantes de los CCS para el desempeño de sus atribuciones.

e. Recepción de Cédulas de Vigilancia e Informes Finales.

La Instancia Ejecutora efectuará las actividades des-critas con anterioridad por administración directa; sin embargo cuando no cuente con personal para llevarlas a cabo, podrá formalizar Acuerdos de Colaboración es-pecíficos, únicamente con Instituciones Académicas u Organizaciones de la Sociedad Civil, de las indicados en el numeral 12 del apartado 2.1 del presente Esquema, mediante los cuales la Instancia Ejecutora aportará los


recursos financieros y por su parte las Instituciones u Organizaciones destinarán los recursos humanos que fungirán como Promotor de CS ante los beneficiarios de los Programas.

La Representación Federal y la Instancia Ejecutora justificarán la aplicación de los recursos destinados a la promoción de la CS, considerados en el presente apartado, con las minutas levantadas al concluir las ac-tividad apoyadas mediante este financiamiento y, en su caso, con las listas de asistencia de los cursos de capacitación destinados a los Enlaces de CS, Usuarios del SICS y Promotores de CS.

Por su parte, las Instituciones Académicas u Orga-nizaciones de la Sociedad Civil levantarán las minutas de trabajo y, en su caso, las listas de asistencia al con-cluir las actividades de promoción de CS a su cargo.

2.3. Difusión de los Programas

2.3.1. Difusión a cargo de la Instancia Normativa

En consideración a que las Reglas de Operación y los Manuales de Operación y Procedimientos de los Pro-gramas, tienen el carácter de información pública, su difusión se llevará a cabo a través de la página de in-ternet de la Conagua, donde cualquier persona inte-resada puede consultar estos documentos, mismos que contienen, entre otros, los siguientes temas: obje-tivos; criterios de elegibilidad para participar; derechos y obligaciones de los participantes; características de las actividades a realizar; porcentajes de la mezcla de recursos financieros de los tres ámbitos de gobierno; conceptos a financiar; y flujos de información.

Anualmente la Instancia Normativa lleva a cabo el proceso de revisión y, en su caso, actualización de las Reglas de Operación de los Programas, el cual concluye con su publicación en el Diario Oficial de la Federación; derivado de este proceso, también se actualizan sus Ma-nuales de Operación y Procedimientos con la finalidad de mantener la correlación entre ambos documentos.

Otra modalidad para la difusión de los Programas, se efectúa por conducto del personal de las unidades administrativas de la Instancia Normativa involucrado en la coordinación y operación de los Programas, a tra-vés de su participación como ponentes en los cursos y talleres de capacitación organizados en las entidades federativas por la Representación Federal o la Instan-cia Ejecutora. Estos eventos están dirigidos al personal de instituciones y dependencias de los tres ámbitos de gobierno que interactúa durante la operación de los Programas, en donde se abordan temas relativos a su normatividad.

Adicionalmente la Instancia Normativa elaborará tríp-ticos para la difusión de los Programas, mismos que contendrán información sobre sus aspectos normati-vos y operativos, los cuales serán distribuidos entre las diferentes instancias participantes en su ejecución. Es-tos trípticos también se incorporarán a la página de in-ternet de la Conagua dentro el submenú Programas, para que las personas interesadas los puedan consul-tar e inclusive descargar.

2.3.2. Difusión a cargo de las Direcciones Foráneas

Las Direcciones Foráneas comunicarán a la Instancia Ejecutora la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Reglas de Operación de los Progra-mas, además de proporcionarles en medio impreso y/o magnético los Manuales de Operación y Procedimien-tos respectivos.

Adicionalmente podrán organizar cursos y talleres de capacitación dirigidos al personal de los gobiernos estatal y municipales o reuniones de trabajo con los mismos, para el análisis de diferentes temas relacio-nados con la operación de los Programas. En los even-tos de capacitación se entregará a los asistentes la guía de diapositivas que sirvieron de apoyo para su realización.

Otra forma de difusión de los Programas a los go-biernos estatal y municipales puede llevarse a cabo a través de trípticos alusivos a las características norma-tivas y operativas de los Programas.

2.4. Difusión del esquema de Contraloría Social

2.4.1. Difusión a cargo de la Instancia Normativa

En consideración a que el Esquema de CS se incorpora en las Reglas de Operación y en los Manuales de Ope-ración y Procedimientos de los Programas durante su etapa de revisión y actualización anual, la difusión na-cional del mismo se lleva a cabo a través de la página de internet de la Conagua.

Adicionalmente, la difusión del esquema de CS a nivel nacional, por parte de la Instancia Normativa se podrá llevar a cabo por alguno o algunos de los siguien-tes medios:a. Videoconferencia dirigida al personal de las Direc-

ciones Foráneas de la Conagua y de los gobier-nos estatales y municipales que participan en la coordinación y ejecución de los Programas.


b. Distribución a las Direcciones Foráneas de la Co-nagua en forma impresa y/o medio magnético del Esquema y Guía Operativa de la CS en los Pro-gramas a cargo de la Conagua.

c. Distribución a las Direcciones Foráneas de la Co-nagua del tríptico sobre la implementación de la CS en los Programas, además de que estará dispo-nible en la página de internet de la Conagua.

d. Reuniones regionales donde se convoque a las di-ferentes instituciones participantes en la coordi-nación y ejecución de los Programas.

2.4.2. Difusión a cargo de la Representación Federal

La Representación Federal difundirá el Esquema y la Guía Operativa de CS al personal de los gobiernos es-tatales y municipales con los que interactúan duran-te la ejecución de los Programas, a través de alguno o algunos de los siguientes medios, u otros que sean idóneos para tal fin: a. Distribución en forma impresa y medio magnético

del Esquema y Guía operativa de la CS en los Pro-gramas a cargo de la Conagua.

b. Distribución del tríptico sobre la implementación de la CS en los Programas, haciendo el señala-miento que el mismo también estará disponible en la página de internet de la Conagua.

c. Reuniones de trabajo donde se convoque a las ins-tituciones participantes en la coordinación y eje-cución de los Programas en la entidad federativa.

2.4.3. Difusión a cargo de los ejecutores de las actividades para la operación de la Contraloría Social

Para divulgar y promover la realización de las activida-des mediante las cuales se llevará a cabo la operación de la CS en las localidades beneficiadas, el Promotor de CS, en coordinación con el Enlace de CS, elaborarán un Plan de Difusión para la realización de estas activi-dades y convocarán posteriormente a los beneficiarios de cada uno de los Programas, a una asamblea comu-nitaria que se realizará antes del inicio de la ejecución de las obras o la entrega de los apoyos, para el des-ahogo de las siguientes actividades contempladas en dicho Plan: a. Explicar en forma elemental las características ge-

nerales de las obras que se construirán o de los apoyos a proporcionar y sus costos, señalando las fechas programadas de inicio y de conclusión del

proceso constructivo, así como la fecha probable de la entrega recepción de la obra o de los apoyos que, en su caso, se brindarán.

b. Comentar con la población los criterios de elegibili-dad establecidos en las Reglas de Operación de los Programas para acceder a sus beneficios.

c. Indicar los derechos establecidos a su favor en las Reglas de Operación, así como las obligaciones que asumen en torno a las obras o apoyos recibidos.

d. Especificar las atribuciones de cada una de las de-pendencias e instituciones de los tres órdenes de gobierno participantes durante la ejecución de los Programas, así como los canales de comunicación para la coordinación interinstitucional.

e. Comentar las medidas establecidas dentro de los Programas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres durante la ejecución de los Programas.

f. Informar las características de las actividades de promoción y capacitación de CS que se llevarán a cabo, tanto con la población beneficiaria en gene-ral como con los CCS.

g. Comentar los procedimientos establecidos en la Guía Operativa para llevar a cabo las actividades de promoción y operación de CS con los beneficia-rios.

h. Informar sobre los medios institucionales para la presentación de quejas y denuncias y los procedi-mientos establecidos para su atención.

En el supuesto de que las actividades de CS a cargo de la población beneficiada, se lleven a cabo por las ins-tituciones indicadas en el numeral 13 del Apartado 2.1 del presente documento, la Instancia que tendrá a su cargo la promoción de la CS, llevará a cabo una reunión de trabajo con el personal de dichas instituciones con la finalidad de comentar y analizar el Plan de Difusión antes señalado.

La información contenida en el Plan de Difusión la distribuirá el Promotor de CS entre la población, a tra-vés de alguno o algunos de los siguientes medios: tríp-ticos, volantes, folletos, carteles y guías, entre otros medios de comunicación.

2.4.3.1. Programa Urbano y PROTARPara apoyar la difusión de las actividades de CS, la Re-presentación Federal y la Instancia Ejecutora podrán establecer, por medio de Acuerdos de Colaboración con otras dependencias e instituciones del Gobierno Federal que ejecuten programas de desarrollo social a nivel nacional, la implementación de una estrategia conjunta en aquellos municipios o delimitaciones terri-toriales en donde confluyen recursos fiscales de esos programas, con la finalidad de aprovechar las estructu-ras administrativas y del personal que ya cuentan con experiencia en este tipo de actividades.


2.4.3.2. Programas Rural y Agua LimpiaEn consideración a que dentro de las estrategias para llevar a cabo la ejecución del componente de atención social y participación comunitaria del Programa Rural, se contempla la realización de reuniones periódicas con la población de cada una de las localidades benefi-ciadas, el tema de la promoción y operación de la CS se incorporará como un concepto adicional, dentro de la programación de actividades de la estrategia del com-ponente de atención social y participación comunitaria del Programa Rural, que llevarán a cabo los promotores de la Instancia Ejecutora, sea por administración o por contrato.

Por lo tanto, los Promotores inducirán a los inte-grantes de los comités comunitarios de agua potable que se deberán constituir en cada localidad beneficia-da, para que lleven a cabo adicionalmente las activida-des de CS del Programa Rural, así como las del progra-ma Agua Limpia cuando exista coincidencia de ambos Programas en ese mismo ámbito territorial.

2.5. Capacitación y asesoría

2.5.1. Capacitación a nivel nacional La Instancia Normativa promoverá la realización de eventos de capacitación en las entidades federativas participantes en la ejecución de los Programas, sobre temas alusivos a la promoción, operación y seguimien-to de la CS, los cuales estarán dirigidos a los servidores públicos de la Representación Federal, de la Instancia Ejecutora o del Órgano Estatal de Control que partici-pan como Enlace de CS, Usuario del SICS o Promotor de CS, así como al personal de las dependencias, ins-tituciones, organizaciones y asociaciones indicadas en los numerales 10 y 12 del apartado 2.1 del presente Esquema.

La guía de diapositivas que servirá de base para la impartición de los eventos de capacitación estará dis-ponible en la página de internet de la Conagua, para la consulta de los participantes.

Para la realización de estos eventos se podrá invitar como facilitadores a servidores públicos de la Secreta-ría de la Función Pública del Gobierno Federal, así como de los Órganos Estatales de Control.

El personal de la Instancia Normativa mantendrá comunicación permanente a través del correo elec-trónico o por vía telefónica, para el desahogo de las consultas que lleguen a requerir el Enlace de CS y el Usuario del SICS de la Representación Federal y de la Instancia Ejecutora, sobre las actividades de promo-ción y operación de la CS, así como del registro en el SICS.

2.5.2. Capacitación a nivel local La Representación Federal promoverá, dentro de su ámbito territorial de competencia, ante los gobiernos estatales y municipales la realización de eventos de ca-pacitación o reuniones de trabajo, en temas relaciona-dos con la promoción, operación y seguimiento de las actividades de CS, destinados al personal de la Instan-cia Ejecutora que fungirá como Enlace de CS, Usuario del SICS o Promotor de CS, y al personal de las depen-dencias, instituciones, organizaciones o asociaciones indicadas en los numerales 12 y 13 del apartado 2.1 del presente Esquema. En estos eventos se entregará a los asistentes materiales de apoyo y la guía de dia-positivas que sirve de base para su realización, entre otros documentos que se considere necesario para la realización de la capacitación.

La Instancia Normativa pondrá a disposición del personal de la Representación Federal y de los gobier-nos estatales y municipales, a través de la página de internet de la Conagua, la guía de diapositivas utili-zadas en sus eventos de capacitación u otro tipo de materiales que sirvieron de apoyo para la impartición de esta capacitación a nivel local.

Para llevar a cabo estos eventos se podrá solicitar el apoyo de los Órganos Estatales de Control, del per-sonal de la Instancia Normativa o de otra dependencia del gobierno federal o estatal.

El Enlace de CS de la Instancia Ejecutora de los Pro-gramas organizará eventos de capacitación o reunio-nes de trabajo con los Promotores de CS, para el aná-lisis de la temática que se abordará en cada localidad beneficiada, además de acordar la definición de los materiales de apoyo que servirán de base para llevar a cabo la capacitación destinada a los CCS.

Los detalles de estas actividades de capacitación se indican en el Procedimiento de “Capacitación a pro-motores de la Contraloría Social” identificado con el código PCPCS-02 de la Guía Operativa.

2.5.3. Capacitación a Comités de Contraloría Social

Esta actividad la llevará a cabo el Promotor de CS de la instancia que tenga a su cargo la capacitación de los integrantes del CCS, tomando en consideración las modalidades de participación Institucional esta-blecidas en el numeral 12 del apartado 2.1 de este Esquema.

Cuando los Órganos Estatales de Control tengan participación en estas actividades, se deberán esta-blecer los vínculos de coordinación para su adecuada ejecución. El Enlace de CS en coordinación con el Pro-motor de CS elaborarán un programa de capacitación


a los CCS, el cual deberá vincularse con el Programa Estatal de Trabajo elaborado por las instancias par-ticipantes en la promoción de la CS. Los detalles de esta capacitación a los CCS se establecen en el Pro-cedimiento de “Capacitación a Comités de Contralo-ría Social” identificado con el código PCCCS-05 de la Guía Operativa.

Previo a la impartición de esta capacitación, el En-lace de CS solicitará a la unidad administrativa compe-tente de la Instancia Ejecutora la relación de obras o apoyos y localidades contempladas en el Anexo Téc-nico de los Programas, así como los datos necesarios para la elaboración, por parte del Promotor de CS, de la Ficha Técnica y la Ficha Financiera de cada obra o apoyo.

Durante la capacitación se proporcionará a los inte-grantes del CCS información sobre: las características de los Programas; el tipo de obra o apoyo que se eje-cutarán o proporcionarán en la localidad; el alcance y características de las actividades de vigilancia que se llevarán a cabo; los canales de comunicación por medio de los cuales se difundirán a los beneficiarios los resul-tados de estas actividades; y los procedimientos para la presentación de quejas y denuncias.

En esta capacitación se entregará y explicará al CCS la Ficha Técnica y la Ficha Financiera de la obra, donde se indicarán las características generales de los trabajos que se realizarán en la localidad. En la Guía Operativa del presente documento, dentro del aparta-do correspondiente a los Formatos de CS se presenta un modelo de Ficha Técnica de Obra, el cual podrá ade-cuarse para referirse a las características particulares de cada obra o apoyo.

Se deberá enfatizar que las actividades de recibir, atender y recabar información, así como las de vigilan-cia durante el proceso constructivo y de seguimiento durante la atención de quejas y denuncias son a cargo de los CCS. También se explicará el procedimiento es-tablecido para el desahogo de las quejas y denuncias y la notificación de sus resultados.

Durante la capacitación se explicará a los integran-tes del CCS, el objetivo, la estructura y contenido de las Cédulas de Vigilancia y del Informe Final de CS, que les permita la elaboración de esos documentos. Adicio-nalmente, en este evento se comentarán y explicarán los siguientes aspectos que servirán de base para que lleven a cabo sus funciones: a) Denominación del Programa.b) Obtención del número de registro del CCS.c) Descripción y tiempo de ejecución de la obra o

apoyo a vigilar.d) Número de cédulas de vigilancia a elaborar y fecha

estimada de elaboración del Informe Final.e) Características y alcance de las actividades para

llevar a cabo la CS.

f) Información financiera y técnica adicional, que en su caso, se podrá proporcionar a los CCS para el desarrollo de sus funciones.

g) Periodo establecido para el cumplimiento de las metas.

h) Prohibición de utilizar la ejecución de la obra o en-trega del apoyo, con fines políticos, electorales, de lucro u otro distinto a su objeto.

i) Procedimiento para la presentación de quejas y denuncias.

j) Reporte de resultados adicionales que pudieran resultar relevantes.

k) Nombre y firma del integrante del CCS que elabo-rará la Cédula de Vigilancia o el Informe Final.

l) Nombre y firma del servidor público que recibirá la Cédula de Vigilancia o el Informe Final.

En el caso del Programa Rural, y en atención a lo establecido en el numeral 2.4.3.2 referente a las es-trategias para la ejecución de su componente de aten-ción social, esta capacitación se llevará a cabo después de la elección del comité comunitario de agua pota-ble previsto en la normatividad del Programa, dado que esta figura organizativa tendrá la encomienda de realizar las actividades de CS. La implementación de la capacitación estará a cargo del gobierno estatal en su carácter de ejecutor del Programa y los promotores sociales que atienden e interactúan con la población beneficiada, serán los encargados de brindar la aseso-ría necesaria a los integrantes de estos comités comu-nitarios y de atender las dudas que se presenten sobre la CS. Los detalles para llevar a cabo estas actividades de asesoría se indican en el Procedimiento “Asesoría a Comités de Contraloría Social”, identificado con el có-digo PACCS-08 de la Guía Operativa.

La capacitación del personal adscrito a las institu-ciones académicas, organizaciones de la sociedad ci-vil, asociaciones de usuarios del agua, asociaciones de profesionistas, órganos de participación ciudadana u otras instancias interesadas en el tema, que asumirán las funciones de CCS, estará a cargo de los gobiernos estatales, mismos que podrán solicitar el apoyo de la Representación Federal para tal fin.

Las evidencias documentales generadas con moti-vo de las actividades de capacitación contempladas en el presente apartado, como son, las listas de asistencia y los materiales distribuidos, entre otros, serán propor-cionados por el Promotor de CS que llevó a cabo esta actividad al Enlace de CS de la instancia que tiene a su cargo la realización de estos eventos de capacitación, mismo que la entregará posteriormente al Usuario del SICS de esa instancia para su registro conforme a lo establecido en el Procedimiento “Capacitación a Co-mités de Contraloría Social” identificado con el código PCCCS-05 de la Guía Operativa.


Cuando la capacitación a los CCS la haya realizado el Órgano Estatal de Control, el registro de las eviden-cias documentales en el SICS estará a cargo del mismo.

2.6. Actividades de promoción de la Contraloría Social en las localidades beneficiadasEl Enlace de CS de los tres órdenes de gobierno, partici-pante en la ejecución de los Programas, conjuntamen-te con el Promotor de CS, definirán el número de visi-tas que se llevarán a cabo a las localidades que serán beneficiadas dentro de éstos. La definición se hará con base en el tiempo estimado de ejecución del proceso constructivo, o entrega de los apoyos, tomando en consideración que en las obras cuyo proceso de ejecu-ción sea mayor de tres meses, se deberán programar cuando menos cuatro visitas.

En todas las obras sujetas a CS serán ineludibles las siguientes visitas: a) Previo al inicio del proceso constructivo. Se organi-

zará una reunión comunitaria donde se inducirá la constitución del CCS.

b) Al finalizar la ejecución de las obras. Se convoca-rá a los beneficiarios para llevar a cabo la entrega recepción de las obras y presentación del informe final de CS.

El número de visitas programadas a las localidades se indicará en el Programa Estatal de Trabajo de CS y las actividades a realizar se efectuarán bajo las siguien-tes dos modalidades:

2.6.1. Con la población beneficiadaEl Promotor de CS llevará a cabo las siguientes activi-dades con los beneficiarios de cada localidad:a) En la primera reunión que se efectúe con la pobla-

ción beneficiaria para la constitución del CCS, se promoverá que en su integración participen muje-res y hombres indistintamente.

b) En esta reunión se indicará a los asistentes el nú-mero de visitas programadas que se efectuarán a la localidad y se explicará el Plan de Difusión indi-cado en el apartado 2.4.3 de este Esquema, ade-más de comentar con los beneficiarios la posibili-dad de sustituir a los integrantes del CCS, en caso de presentarse alguna de las siguientes causas:i. Muerte del integrante.ii. Separación voluntaria.iii. Acuerdo del CCS tomado por mayoría de vo-

tos.iv. Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios.v. Pérdida del carácter de beneficiarios.

c) Durante las visitas posteriores se atenderá las opi-niones y peticiones relacionadas con la ejecución de las obras y entrega de apoyos.

d) Reiterarán acerca de los mecanismos locales esta-blecidos para la atención de quejas y denuncias.

e) Convocará a la población para que participe en el acto de entrega recepción de las obras.

El Promotor de CS levantará una minuta de trabajo al concluir la visita a la localidad, donde se especificará el motivo u objeto de la misma y las actividades reali-zadas, además de anexar a ese documento la relación de los nombres de los asistentes.

La minuta de trabajo y la relación de asistentes será firmada por un representante del CCS y el Promotor de CS, para su posterior entrega al Enlace de CS de la instancia que tiene a su cargo la ejecución de estas actividades y por su conducto se entregue esta docu-mentación al Usuario del SICS para su registro.

2.6.2. Con los Comités de Contraloría Social

El Promotor de CS llevará a cabo las siguientes activi-dades con los integrantes de los CCS:a) Asesoría para la elaboración del escrito libre a tra-

vés del cual se solicita el registro del Comité. b) Proporcionar la constancia de registro del CCS du-

rante la siguiente visita programada a la localidad, posterior a la fecha de constitución de éste.

c) Capacitación y asesoría para el cumplimiento de sus atribuciones conforme a lo establecido en el apartado 2.5.3 del presente Esquema de CS.

d) Atención de las dudas y solicitudes específicas de información presentadas.

e) Asesoría para el llenado de las Cédulas de Vigilan-cia, las cuales se elaboran en cada una de las visi-tas de los Promotores a las localidades.

f) Asesoría para el llenado del Informe Final, el cual será elaborado para su presentación a los benefi-ciarios durante el acto de entrega recepción de la obra o entrega del apoyo.

Cualquier modificación en las especificaciones técnicas del proyecto de obra que se construye o en los montos asignados para la ejecución del mismo, ya sea una vez concluido los procesos de licitación y contratación, o cuando se produzca alguna otra situación que modifi-que las especificaciones o los montos antes indicados, se deberá informar oportunamente al CCS acerca de estas modificaciones.


2.7. Actividades a cargo de los Comités de Contraloría Social

Los integrantes del CCS serán el vínculo de comunica-ción entre la población beneficiada y el Promotor de CS. Las funciones que llevarán a cabo el CCS serán las siguientes:a) Solicitar a la dependencia o institución ejecutora de

la obra información técnica o financiera específica, adicional a la Ficha Técnica proporcionada con an-telación. Esta petición se efectuará por medio del formato denominado Solicitud de Información in-cluido en el apartado 3.2 del presente documento.

b) Realizar las siguientes actividades de vigilancia respecto a:i. La veracidad y oportunidad de la información

difundida relacionada con la construcción de la obra o el apoyo proporcionado, a efecto de verificar la congruencia entre las especifica-ciones establecidas en el Anexo Técnico de los Programas y el tipo de obra contratada o, en su caso, la adquisición efectuada.

ii. La oportunidad y transparencia del ejercicio de los recursos públicos asignados para la eje-cución de las obras y apoyos, con la finalidad de verificar los montos de inversión contem-plados en el Anexo Técnico de los Programas, en relación con el importe establecido en las actas de fallo o en su contratación.

iii. El cumplimiento de los periodos establecidos para la ejecución de las obras y adquisición de los apoyos. El Promotor de CS explicará las va-riaciones que se pueden presentar en los Pro-gramas, respecto a las fechas establecidas en el Anexo Técnico y las fechas reales estima-das de conclusión del proceso constructivo.

iv. La no utilización de los Programas con fines políticos, electorales, de lucro u otros distin-tos a su objeto.

v. La no afectación de la igualdad entre mujeres y hombres durante la ejecución de las obras.

vi. La atención de las quejas y denuncias, por par-te de las autoridades competentes, relaciona-das con la ejecución de las obras u apoyos.

c) Registrar en las Cédulas de Vigilancia, los resul-tados de las actividades de CS llevadas a cabo y presentarlas a los beneficiarios en las reuniones convocadas por el Promotor de CS.

d) Elaborar el Informe Final de los resultados de las actividades de CS, tomando como base el conte-nido las Cédulas de Vigilancia y presentarlo a los beneficiarios en la reunión convocadas por el Pro-motor de CS para la entrega recepción de la obras o del apoyo.

e) Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los recursos financieros de los Pro-gramas, tal como se establece en el procedimiento denominado “Recepción y registro de quejas y de-nuncias presentadas por los Comités de Contralo-ría Social” identificado con el código PIQDCCS-07 de la Guía Operativa.

Las Cédulas de Vigilancia y el Informe Final serán recopilados por el Promotor de CS social directamente en las localidades beneficiadas, para su posterior entre-ga al Enlace de CS de la instancia que tiene a su cargo la ejecución de estas actividades, y por medio de éste se entreguen al Usuario del SICS de dicha instancia.

2.8. Actividades de coordinación de los ProgramasLa Instancias Normativa incluirá en los modelos de Convenio de Coordinación y su Anexo de Ejecución, que formaliza el Gobierno Federal con cada uno de los gobiernos estatales participantes en la ejecución de los Programas, un apartado referente al compromiso para la implementación de la CS como parte de las activida-des a realizar dentro de éstos.

La Secretaría de la Función Pública formalizará Acuerdos de Colaboración con los Órganos Estatales de Control para que éstos apoyen, mediante la realiza-ción de actividades específicas, la promoción de la CS en las localidades consideradas en los Programas y con los CCS; para la formalización de estas actividades, la Instancia Normativa presentará a la Secretaría de la Función Pública una propuesta elaborada con base en los requerimientos manifestados coordinadamente por sus Representaciones Federales y los Gobiernos Estatales.

Las actividades de promoción a cargo de los Órga-nos Estatales de Control serán registradas en el SICS por los servidores públicos adscritos a los mismos. En este caso la Secretaría de la Función Pública proporcio-nará las claves de usuario correspondientes.

2.9 Elaboración de los Programas de TrabajoAnualmente la SGAPDS elaborará el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) identificando los apartados correspondientes a su Planeación, Pro-moción y Seguimiento, en donde se especificarán las actividades de CS a su cargo, así como los responsa-bles de la ejecución de cada una de ellas, además de la definición de unidades de medida, sus metas y el calen-


dario de ejecución. Una vez validado el PATCS por parte de la Secretaría de la Función Pública, la programación de actividades contenidas en el mismo se registrara en el SICS.

En cada entidad federativa los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno designados como Enla-ce de CS de las instancias participantes en la ejecución de los Programas, conjuntamente con el representante del Órgano Estatal de Control, cuando éste participe en la realización de actividades específicas de promoción de CS, elaborarán en forma coordinada el Programa Es-tatal de Trabajo de CS de cada uno de ellos, donde se establecerán las actividades a cargo de cada una de dichas instancias, así como la definición de las unida-des de medida, sus metas y el calendario de ejecución.

Una vez elaborado y acordado el contenido del Pro-grama Estatal de Trabajo de CS, será firmado por los titulares de cada una de las instancias de los tres ór-denes de gobierno participantes en su ejecución o por el servidor público de cada instancia, designado para el efecto.

El procedimiento para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo de CS y sus modificaciones se in-cluye en el apartado de la Guía Operativa con la clave PPET-01.

2.10. Seguimiento de las actividades de Contraloría SocialEl Enlace de CS de las instancias de los tres órdenes de gobierno que lleven a cabo la ejecución de activida-des de promoción de la CS serán los responsables de preparar un informe de avances de las actividades a su cargo, para su presentación en las reuniones de CORE-SE, ya sea directamente o por conducto del servidor público designado para asistir a dichas reuniones.

En las reuniones de la CORESE se propondrán las medidas correctivas procedentes en caso de presen-tarse algún problema o contratiempo durante la ejecu-ción de las actividades de CS.

2.11. Indicadores de Gestión de la CSCon base en las metas comprometidas en los Anexos de Ejecución y Técnico, el Enlace de CS de la Represen-tación Federal de cada uno de los Programas, elaborará los siguientes Indicadores de Gestión de CS:a. Obras sujetas a CS;b. Localidades sujetas a CS;c. Inversión sujeta a CS;d. Comités de CS constituidos.

Los indicadores de cada uno de los Programas se-rán reportados en dos ocasiones a la Instancia Norma-tiva, mediante la elaboración del formato incluido en el apartado 3.2 de la Guía Operativa de CS de la siguiente forma: i. La primera, una vez suscrito los Anexos de Ejecu-

ción y Técnico originales ii. La segunda, una vez firmado el Informe de cierre

de ejercicio.


3. Guía operativa de Contraloría Social

3.1. Procedimientos


Elaboración del Programa Estatal de Trabajo (PET) PPET-01

Descripción de Actividades

Paso Responsable Actividad Documento de trabajo

1Enlace de Contraloría Social de la Dirección Foránea de la Conagua

Una vez formalizados los Anexos Técnicos de los Programas, convocará a los Enlaces de Contraloría Social de los gobiernos estatal y en su caso municipales, participantes en su ejecución, así como al Órgano Estatal de Control, cuando sea procedente, para la elaboración del PET de cada uno de los Programas.

Oficio de invitación

2

Enlaces de Contraloría Social de las Instancias participantes y en su caso del Órgano Estatal de Control

Bajo la coordinación del Enlace de Contraloría Social de la Dirección foránea de la Conagua, elaborarán una propuesta de PET para cada Programa a ejecutarse en la entidad federativa, en donde se asignarán las responsabilidades a cargo de cada instancia participante y se definirán las metas y unidad de medida de cada una de las actividades de promoción de la Contraloría Social a realizar.

En el caso de las Direcciones Generales de Organismo de Cuenca, se elaborará un PET que comprenderá las actividades a realizarse dentro de los estados considerados en su ámbito territorial de competencia.

Minuta de trabajo y proyecto de PET

3

Enlaces de Contraloría Social de las Instancias participantes y en su caso del Órgano Estatal de Control

Presentarán, según corresponda, a los titulares de las instancias de gobierno participantes, o al servidor público designado por éste para el efecto, la propuesta de PET para su firma.

Proyecto de PET

4

Titulares de las instancias participantes en la ejecución de los Programas o servidor público designado por éstos, y en su caso del Órgano Estatal de Control

Firman el PET, y una vez formalizado lo entregan al Enlace de Contraloría Social de la Dirección Foránea de la Conagua. PET formalizado


Concentrará los PET firmados para su revisión y entregará oficialmente un ejemplar a cada uno de los Enlaces de Contraloría Social de las Instancias participantes.Enviará a la Instancia Normativa, mediante Memorando, una copia del PET suscrito.

Oficios y Memorando de envío

6Enlaces de Contraloría Social de las Instancias participantes

Proporcionarán al usuario del SICS de cada Programa, una fotocopia del PET, para la consideración de las actividades y metas a cargo de cada instancia participante y de la periodicidad de su registro en el SICS.

Memorando interno

7 Usuario del SICS del Gobierno estatal

Efectúa el registro en el SICS, en el módulo de “Seguimiento”, de las actividades y metas consideradas en el PET. (Continúa en el paso 9)

(En el caso de que el Gobierno estatal no participe en la ejecución del Programa, este paso estará a cargo del Usuario del SICS de la Dirección foránea de la Conagua)

PET


Elaboración del Programa Estatal de Trabajo (PET) PPET-01




En caso de presentarse la formalización de Anexos Técnicos modificatorios de los Programas, convocará a los Enlaces de Contraloría Social de los gobiernos estatal y en su caso municipales, participantes en su ejecución, así como al Órgano Estatal de Control, cuando sea procedente, para la elaboración del PET modificatorio correspondiente. (Continúa en el paso 2)


9 Usuario del SICS del Gobierno estatal

Mensualmente registrará en el módulo del SICS denominado “Seguimiento” los avances porcentuales de cada una de las actividades contempladas en el PET.

(En el caso de que el Gobierno estatal no participe en la ejecución del Programa, este paso estará a cargo del Usuario del SICS de la Dirección foránea de la Conagua)

PET

10Enlaces de Contraloría Social de las Instancias participantes

En las reuniones de CORESE propondrán un punto de acuerdo para el seguimiento de las actividades programadas en el PET donde se propondrán las medidas procedentes para la solución de la problemática que se llegue a presentar.

Acta de CORESE


Capacitación a Promotores de la Contraloría Social PCPCS-02




Convoca a los Enlaces de Contraloría Social de las instancias estatales y municipales participantes en la ejecución de los Programas para la definición del programa y temática de capacitación a promotores de contraloría social.


2

Enlaces de Contraloría Social de las Instancias participantes en los eventos de capacitación

Con base en la calendarización establecida en el PET para la capacitación a los Promotores de Contraloría Social definirán:Las fechas para la realización de los eventos de capacitación, así como la temática a desarrollar en torno a la promoción, operación y seguimiento de la Contraloría Social.Las instituciones o servidores públicos a los que se invitarán para participar como facilitadores.

Una vez realizadas las anteriores definiciones, solicitarán a los Titulares de sus instituciones, o a los servidores públicos designados por éstos, giren sus instrucciones a los Promotores de Contraloría Social para que asistan a los cursos de capacitación y a la vez emitan las invitaciones correspondientes a las instituciones o servidores públicos que fungirán como facilitadores.

PET formalizado, Programa del curso de capacitación y minuta de trabajo.

3

Titular de las instancias participantes en los eventos de capacitación o servidor público designado por éstos

Gira instrucciones al personal que fungirá como Promotor de Contraloría Social para que participe en los cursos de capacitación.Conforme a las definiciones alcanzadas, indicadas en el paso No. 2, emiten invitación dirigida a las instituciones o servidores públicos que fungirán como facilitadores.

Memorando de instrucción a los promotores y Oficio de invitación

4

Enlaces de Contraloría Social de las Instancias participantes en los eventos de capacitación

Analizarán conjuntamente con los facilitadores la temática que se abordará en los cursos de capacitación, así como los materiales de apoyo que servirán de base para llevarlos a cabo. Minuta de trabajo

5

Enlaces de contraloría social de las de las instancias participantes en los eventos de capacitación

Durante el evento de capacitación levantará la lista de asistencia de los Promotores de Contraloría Social participantes.

Lista de asistencia

6Facilitadores que llevan a cabo la impartición del curso de capacitación.

Impartirán la capacitación a los Promotores de Contraloría Social, así como la orientación y herramientas necesarias para interactuar con los beneficiarios de los Programas y con los integrantes de los Comités de Contraloría Social. Entregarán a los asistentes los materiales de apoyo para llevar a cabo la capacitación, así como la guía de diapositivas que sirven de base para el desarrollo del curso.

Materiales de apoyo y la Guía de dispositivas del evento

7

Enlaces de contraloría social de las de las instancias participantes en los eventos de capacitación

Entrega al Usuario del SICS, dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión del evento los materiales de apoyo de la capacitación y la lista de asistencia de los Promotores participantes en el evento de capacitación.

Lista de asistencia

8

Usuarios del Sistema Informático de Contraloría Social de las instancias participantes en los eventos de capacitación

Registra los materiales de apoyo de la capacitación y las listas de asistencia en el Sistema Informático de Contraloría Social dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión del mes en que se efectuó la capacitación.Entrega las listas de asistencia al Enlace de Contraloría Social para su resguardo.

Lista de asistencia


Distribución de Información a los beneficiarios de los Programas PDIB-03



1

Enlace de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora del Programa

Proporcionará al Promotor de CS la siguiente documentación:Fotocopia del PET para el análisis de la programación de actividades.Relación de localidades a beneficiar con los Programas.

Cuando las actividades de promoción de la Contraloría Social con los beneficiarios, se lleven a cabo por instituciones públicas o privadas, llevará a cabo una reunión de trabajo con el personal de dichas instituciones para la entrega de la documentación antes indicada.

Conjuntamente con los Promotores elabora el Plan de Difusión.

Minuta de trabajo

2Promotor de contraloría social la Instancia Ejecutora del Programa

Elabora su programa de visitas a las localidades.Con base en las características de la población objetivo y del tipo de obra u apoyo, prepara los trípticos, volantes, folletos, carteles, guías u otros medios a través de los cuales se distribuirá la información contenida en el Plan de Difusión.Convoca a los beneficiarios de la obra y de los apoyos a una asamblea comunitaria que se deberá realizar antes del inicio de la ejecución de las obras y de la entrega de los apoyos, en donde se desahogará el Plan de Difusión.

Materiales de apoyo


Acudirá a las localidades y llevará a cabo reunión inicial con los beneficiarios para el desahogo del Plan de Difusión.Cuando las actividades de operación de la Contraloría Social se lleven a cabo por instituciones públicas o privadas, llevará a cabo una reunión de trabajo donde se comentará la información incluida en el Plan de Difusión. En ambas reuniones se levantará una Minuta de trabajo.

Expediente Técnico de las obras a realizar y Minuta de trabajo


Realizará el número de visitas programadas a las localidades, adicionales a la realizada para constituir los Comités, en donde informará a la población los avances en la ejecución de las obras y los relacionados con los montos de inversión, y atenderá las dudas que se presenten acerca de los trabajos realizados y, en su caso, de la problemática presentada durante la ejecución del proceso constructivo.

En estas reuniones se levantará una Minuta de trabajo.

Informe de avance físico financiero, lista de asistencia y Minuta de trabajo

5Promotor de contraloría social de la Instancia Ejecutora del Programa

Proporciona al Enlace de Contraloría Social, dentro de los tres días siguientes a su fecha de elaboración o una vez concluidos sus programas de visitas, las minutas de trabajo y la lista de asistencia de cada una de las reuniones con la población beneficiaria

Lista de asistencia y Minuta de trabajo

6Enlace de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora del Programa

Revisa las minutas de trabajo y listas de asistencia para su posterior entrega al Usuario del SICS, dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción.

Minutas de trabajo y listas de asistencia

7Usuario del SICS de la Instancia Ejecutora del Programa

Efectúa el registro de la documentación recibida, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su recepción.Devuelve al Enlace de Contraloría Social las minutas de trabajo y listas de asistencia para su resguardo.

Minutas de trabajo y listas de asistencia


Constitución y Registro de Comités de Contraloría Social PCRC-04



1Promotor de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora del Programa

Con base en su programa de visitas a las localidades beneficiadas, prepara los materiales de apoyo que servirán de base durante la constitución de los Comités de Contraloría Social. (continuar en el paso 3)

Programa de visitas; materiales de apoyo.


Promueve reuniones de trabajo con el personal de las instituciones públicas o privadas que harán las veces de Comité de Contraloría Social para su formalización. (continuar en el paso 5)



Previo al inicio del proceso constructivo, convoca a los beneficiarios de la obra o del apoyo a la reunión para la constitución del Comité de Contraloría Social.

Materiales de difusión.


Durante la reunión de asamblea comunitaria llevará a cabo las siguientes actividades:

Inducirá a la asamblea de beneficiarios para que elijan a los integrantes del Comité de Contraloría Social.Levantará el Acta Constitutiva del Comité de Contraloría Social por duplicado y recaba la firma de los integrantes. Un ejemplar queda en poder del Comité.Apoyará a los integrantes del Comité de Contraloría Social en la elaboración del escrito simple, dirigido al Enlace de Contraloría Social de la instancia ejecutora del Programa, mediante el cual solicitan el registro del Comité.Levanta una minuta de trabajo con su relación de asistentes. (continuar en el paso 6)

Acta Constitutiva del Comité de Contraloría Social; solicitud de registro; y minuta de trabajo


(En caso de que las actividades de Contraloría Social las efectúe alguna de las Instituciones públicas o privadas contempladas en el Esquema de Contraloría Social)

Efectúa reunión de trabajo con el personal de las Instituciones públicas o privadas que harán las veces de Comité de Contraloría Social donde se formaliza su constitución.Los integrantes del Comité de Contraloría Social elaboran la solicitud de registro, dirigida al Enlace de Contraloría Social de la instancia ejecutora.Entrega la documentación al Usuario del SICS para su registro dentro de los tres días hábiles siguientes a esta reunión.(continuar en el paso 8)

Minuta de trabajo y solicitud de registro


Entrega al Enlace de Contraloría Social de la instancia ejecutora del Programa, dentro de los tres días hábiles siguientes a su realización o posteriores a la conclusión de sus programas de visitas, el Acta Constitutiva del Comité, la solicitud de registro del mismo y la minuta de trabajo con su relación de asistentes.

Acta de Constitutiva del Comité; Solicitud de registro y minuta de trabajo


Dentro de los tres días siguientes a su recepción, revisa la documentación recibida por parte del Promotor, verifica la procedencia de la misma y la entrega al Usuario del SICS para su registro.

Acta de Constitutiva del Comité; Solicitud de registro y minuta de trabajo


Constitución y Registro de Comités de Contraloría Social PCRC-04



8Usuario del SICS de la Instancia Ejecutora del Programa

Efectúa el registro de la documentación proporcionada, dentro de los quince días hábiles siguientes, y emite por duplicado la Constancia de Registro del Comité de Contraloría Social y la entrega al Enlace de Contraloría Social.

Constancia de Registro.

9

Enlace de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora de los Programas

Revisa la Constancia de Registro del Comité de Contraloría Social y en caso de proceder, la firma y turna al Promotor de Contraloría Social para su posterior entrega a los integrantes del mismo.En el caso de las Instituciones públicas o privadas que harán las veces de Comité de Contraloría Social, programará una reunión de trabajo para la entrega de su constancia.

Constancia de Registro

Minuta de trabajo


En su siguiente visita programada a la localidad donde se solicitó el registro del Comité de Contraloría Social, entregará la Constancia de Registro a sus integrantes, para su resguardo.

Minuta de trabajo

Nota:La meta de los Comités de Contraloría Social a constituir en cada Programa no se indica en el PATCS en virtud de que la misma se determina una vez que los diferentes actores que interactúan durante su ejecución, es decir Direcciones foráneas de la Conagua y los gobiernos estatales y municipales, formalizan sus respectivos programas de inversión a nivel de localidad beneficiada, a través de Anexos de Ejecución y Técnico en cada entidad federativa.


Capacitación a Comités de Contraloría Social PCCCS-05



1 Enlace de Contraloría Social la Instancia Ejecutora del Programa

Solicita a las áreas técnicas correspondientes de la Instancia ejecutora de los Programas:La ficha técnica de las obras o la relación de apoyos.La ficha financiera de los montos programados para la ejecución de las obras o la adquisición de apoyos.Una vez recibida la documentación anterior, la proporciona al Promotor de contraloría social y Órgano Estatal de Control, este ultimo, con base en los acuerdos de coordinación suscritos con la Secretaría de la Función Pública.Con base en el PET y en coordinación con el Promotor de contraloría social y Órgano Estatal de Control, elaboran el programa de capacitación a los Comités de Contraloría Social.

Memorando; fichas técnica y financiera; PET

2

Promotor de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora del Programa y Órgano Estatal de Control

Prepara los siguientes materiales de apoyo para la capacitación de los Comités de Contraloría Social:La ficha técnica.La ficha financiera.Cédula de vigilanciaInforme final

Fichas técnica y financiera y cédulas de vigilancia e informe final

3

Promotor de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora del Programa y Órgano Estatal de Control

Antes del inicio del proceso constructivo, acude a las localidades beneficiadas.Convoca a los integrantes del Comité de Contraloría Social para impartir la capacitación. Durante la capacitación, proporciona y explica a los integrantes del Comité la documentación necesaria que les permitirá llevar a cabo la función encomendada.Levanta la minuta de trabajo y la lista de asistencia.

Fichas técnica y financiera y cédulas de vigilancia e informe final; minuta de trabajo y lista de asistencia


Entrega al Enlace de Contraloría Social de la instancia ejecutora del Programa, dentro de los tres días hábiles siguientes a la realización de cada uno de los eventos de capacitación o, en su caso y cuando aplique, posteriores a la conclusión de su programa de visitas regionales*, las evidencias de la capacitación.

Minuta de trabajo y lista de asistencia


Recibe y revisa las evidencias documentales de la capacitación, para su posterior entrega a su Usuario del Sistema Informático de Contraloría Social


6

Usuario del Sistema Informático de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora del Programa

Registra en el Sistema Informático de Contraloría Social, las actividades de capacitación a Comités de Contraloría Social dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de las evidencias documentales indicadas en el paso 5.


* El programa de visitas regional se refiere cuando el Promotor efectúa visitas a varias localidades en un solo recorrido que dura varios días.


Captación de las Cédulas de Vigilancia e Informe Final PCCVIF-06



1 Promotor de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora del Programa

Posterior a su primer visita y conforme al programa de trabajo, acude a las localidades beneficiadas para efectuar las siguientes actividades con los integrantes del Comité de Contraloría Social.Asesoría en la elaboración de las Cédulas de Vigilancia, las cuales se emiten por duplicado.Apoyo para la presentación de los resultados de la Cédula de Vigilancia ante los beneficiarios.

Reporta esta actividad en la minuta de trabajo levantada durante la visita a la localidad y deja un ejemplar de la Cédula de Vigilancia a Comité

En el caso del personal de las Instituciones públicas o privadas que harán las veces de Comité de Contraloría Social, lleva a cabo una reunión de trabajo para la recepción de las Cédulas de Vigilancia.

Entrega dentro de los tres días hábiles siguientes a la visita, la minuta de trabajo, las cédulas de vigilancia y la lista de asistencia al Enlace de Contraloría Social de la instancia ejecutora de los Programas.

(continua en el paso 3)

Minuta de trabajo; lista de asistencia y cédulas de vigilancia


Conforme a su programa de trabajo, al concluir el proceso constructivo de la obra, acude a las localidades beneficiadas para llevar a cabo el acto de entrega recepción de la misma o de los apoyos, para realizar las siguientes actividades con los integrantes del Comité de Contraloría Social.Asesoría en la elaboración del Informe Final, el cual se emite por duplicado.Apoyo para la presentación del Informe Final a los beneficiarios.

Reporta esta actividad en la minuta de trabajo levantada durante la visita a la localidad y deja un ejemplar del Informe Final al Comité.

En el caso del personal de las Instituciones públicas o privadas que harán las veces de Comité de Contraloría Social, lleva a cabo una reunión de trabajo para la recepción del Informe Final. Entrega al Enlace de Contraloría Social de la instancia ejecutora del Programa, dentro de los tres días hábiles siguientes a la visita o a la conclusión de su programa de visitas regionales, la minuta de trabajo, las cédulas de vigilancia y la lista de asistencia.

Minuta de trabajo; listas de asistencia e Informe Final

3 Enlace de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora del Programa

Verifica que las Cédulas de Vigilancia o en su oportunidad del Informe Final, estén debidamente elaborados y, de ser procedente, entrega esta documentación al Usuario del SICS, dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción.

Cédulas de Vigilancia e Informe Final


Captación de las Cédulas de Vigilancia e Informe Final PCCVIF-06



4 Usuario del Sistema Informático de la Instancia Ejecutora del Programa

Registra las Cédulas de Vigilancia o el Informe Final, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción por parte del Enlace de Contraloría Social. Una vez efectuado el registro, devuelve la documentación al Enlace de Contraloría Social.

Cédulas de Vigilancia e Informe Final


Resguarda la documentación generada con motivo de la captación de Cédulas de Vigilancia y del Informe Final

Minuta de trabajo; listas de asistencia; Cédulas de Vigilancia e Informe Final

* El programa de visitas regional se refiere cuando el Promotor efectúa visitas a varias localidades en un solo recorrido que dura varios días.


Recepción y registro de quejas y denuncias presentadas por los Comités de Contraloría Social PRRQDCCS-07


Paso Responsable Actividad Documento detrabajo (clave)

1 Comité de Contraloría Social

Recibe de los beneficiarios las quejas o denuncias en contra de los servidores públicos, que participan en la ejecución del Programa.Solicita al quejoso o denunciante la descripción detallada de los actos o faltas en que incurrieron los servidores públicos, así como la aportación de las pruebas, en caso de contar con ellas.Analiza los hechos denunciados y efectúa el desahogo de las pruebas y las investigaciones que considere necesarias.En caso de proceder, directamente o por conducto del Promotor de Contraloría Social de la instancia ejecutora del Programa, presentará ante Órgano Estatal de Control o ante el Órgano Interno de Control de la Conagua o ante la Secretaría de la Función Pública (denominados indistintamente Órgano de Control), la queja o denuncia y las pruebas recabadas. (Continúa en el paso 2)En caso de resultar improcedente la queja o denuncia, explicará a los beneficiarios el motivo de la no continuación del procedimiento.

Las quejas y denuncias se podrán entregar al Órgano Interno de Control de la Conagua en cada entidad federativa o en oficinas centrales de la misma en Avenida Insurgentes Sur No. 2416, piso 2 Colonia Copilco el Bajo, Delegación Coyoacán, C.P. 04360, México, D.F.

Adicionalmente la Secretaría de la Función Pública podrá atender las quejas y denuncias en el correo electrónico: [email protected];

Queja o denuncia y pruebas aportadas


En el caso de que los Comités de Contraloría Social le hayan entregado la queja o denuncia, procede a entregarla a su Enlace de Contraloría Social.

Queja o denuncia


Recibe la queja o denuncia, la analiza y de ser procedente, la entrega al usuario del SICS para su captura.

Queja o denuncia

4 Usuario del SICS de la Instancia Ejecutora del Programa

Recibe la queja o denuncia y procede a capturarla trimestralmente en el SICS, para su seguimiento por parte de la Secretaría de la Función Pública.

Queja o denuncia


Asesoría a Comités de Contraloría Social PACCS-08


Paso Responsable Actividad Documento de trabajo (clave)




PET

2 Promotor de contraloría social

En las fechas programadas asiste a las localidades y convoca a los integrantes del Comité de Contraloría Social.Interactúa con los integrantes del Comité de Contraloría Social para conocer y atender sus necesidades de asesoría.Apoya en la elaboración de las Cédulas de Vigilancia. En caso de contar con los conocimientos sobre temas específicos, atiende las dudas que se le presenten.En caso de peticiones específicas de información técnica o financiera a proporcionarse en fechas posteriores, orienta a los integrantes del Comité de Contraloría Social para que elaboren su solicitud.Informa a los integrantes la fecha programada de su próxima visita a la localidad donde desahogará las peticiones que le formulen.En aquellas localidades en donde no se reciban solicitudes de asesorías, se deberá interactuar con los Comités de Contraloría Social a efecto de detectar sus necesidades de información.Levantará una minuta de trabajo por duplicado, donde se haga constar la temática abordada, además de la lista de participantes. Un ejemplar se entrega al Comité de Contraloría Social.Proporciona a su Enlace de Contraloría Social un ejemplar de la minuta de trabajo y la lista de participantes, así como de las solicitudes de información, dentro de los tres días hábiles siguientes a su elaboración o posteriores a la conclusión de su programa de visitas.

Minuta de trabajo y solicitud de información específica


Revisa dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, el contenido de la minuta de trabajo y de ser procedente la entrega al Usuario del SICS para su registro.

Minuta y Lista de asistencia


Asesoría a Comités de Contraloría Social PACCS-08


Paso Responsable Actividad Documento de trabajo (clave)

4Usuario del SICS de la Instancia Ejecutora del Programa.

Registra las minutas de trabajo y lista de asistencia dentro de los quince días hábiles siguientes a su recepción.Devuelve al Enlace de Contraloría Social la documentación registrada en el SICS

Minuta y Lista de asistencia


Resguarda la documentación que evidencia las visitas a las localidades.Prepara la atención a la solicitud de información presentada por el Comité de Contraloría Social. Solicita el apoyo de las áreas técnica y financiera, en caso de requerirse para la atención de esa solicitud.Proporciona al Promotor de Contraloría Social la respuesta a la solicitud de información para que en su próxima visita a la localidad la entrega al Comité de Contraloría Social.

Minuta, lista de asistencia y respuesta a solicitud de información


Asignación de claves de acceso al SICS PACSICS-09



1 Instancia NormativaComunica a la Secretaría de la Función Pública la designación o ratificación del Enlace Administrador Nacional del SICS de cada uno de los Programas.

Oficio de designación.

2 Secretaría de la Función Pública

Asigna o reactiva las claves de usuario del SICS a los Enlaces Administradores de la Instancia Normativa y emite las cartas responsivas procedentes.

Carta responsiva o comunicado de ratificación.

3 Instancia Normativa

Solicita a nivel nacional a los titulares de las Direcciones Foráneas de la Conagua la designación o ratificación oficial de los servidores públicos que fungirán como usuario del SICS para cada uno de los Programas y requiere se comunique esta petición a las diversas instancias estatales y municipales participantes en la ejecución de los Programas.

Memorando de solicitud de designación

4Titular de la Dirección Foráneas de la Conagua

Comunica a las diversas instancias estatales y municipales participantes en la ejecución de los Programas el requerimiento de la Instancia Normativa, solicitando a las mismas, los datos del usuario consistentes en: cargo, teléfono y correo electrónico.

Oficio de solicitud de designación

5

Titular de las instancias estatales y municipales participantes en los Programas

Designa o ratifica a los usuarios del SICS y comunican oficialmente al Titular de la Dirección Foránea de la Conagua los nombramientos, enviando los datos del usuario señalados en el paso que antecede.

Oficio de designación o ratificación de usuario del SICS

6

Titular de la Dirección Foráneas de la Conagua o servidor público designado para el efecto

Designa o ratifica al servidor público que fungirá como usuario del SICS y comunica oficialmente este nombramiento al Enlace Administrador Nacional del SICS de cada uno de los Programas, conjuntamente con las designaciones o ratificaciones de las instancias estatales y municipales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción.

Memorando de solicitud de designación o ratificación de usuario del SICS

7Enlace Administrador Nacional del SICS de cada Programa

Expide y firma, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, por duplicado las cartas responsivas a través de la cual se asigna la clave a los nuevos usuarios del SICS. Registra a los nuevos usuarios del SICS y a los usuarios ratificados les reactiva su clave de acceso.

Cartas responsiva por duplicado


Asignación de claves de acceso al SICS PACSICS-09




Envía oficialmente a los Titulares de las Direcciones Foráneas de la Conagua, o al servidor público designado para el efecto, las cartas responsivas por duplicado, de los usuarios de las instancias de los tres órdenes de gobierno participantes.

Memorando, Cartas responsivas por duplicado

9

Titular de la Dirección Foráneas de la Conagua o servidor público designado para el efecto

Recibe y distribuye las cartas responsivas a los diferentes usuarios del SICS de los tres órdenes de gobierno.

Cartas responsivas por duplicado

10

Usuario del SICS de las instancias participantes en la ejecución de los Programas

Recibe su carta responsiva por duplicado. Firma los dos ejemplares y devuelve, por conducto de su Enlace de Contraloría Social, uno a la Dirección foránea de la Conagua.

Oficio de envío de ejemplar de carta responsiva

11

Titular de la Dirección foráneas de la Conagua o servidor público designado para el efecto

Recibe un ejemplar de las cartas responsivas proporcionadas por los usuarios del SICS.Resguarda una fotocopia de las cartas para su control.Envía oficialmente al Enlace Administrador Nacional del SICS de cada Programa el ejemplar original de la carta responsiva.

Memorando de envío; cartas responsivas originales


Resguarda un ejemplar de cada carta responsiva generada.

Memorando de envío; cartas responsivas


Registro en el SICS de las actividades con los Comités de Contraloría Social PRSICS-10



1

Enlace de Contraloría Social de las Instancia Ejecutora del Programa



PET

2 Promotor de Contraloría Social

Acude a las localidades beneficiadas, con base en el número de visitas establecido para cada una de ellas, e interactúa con los Comités de Contraloría Social.Durante sus visitas se deberán desahogar las actividades siguientes:Constitución de Comités.Proporcionar y explicar el Plan de Difusión.Apoyo para solicitar el registro del Comité.Capacitación a los Comités.Apoyo en la elaboración de Cédulas de Vigilancia e Informes Finales y recopilación de las mismas.Asesoría técnica y financiera durante el proceso constructivo.Recopilación de Cédulas de Vigilancia e Informes Finales.Levanta por duplicado una minuta de trabajo y la relación de asistentes de cada visita, en donde se indicarán las actividades realizadas.Entrega un ejemplar de la minuta de trabajo a los integrantes del Comité.Entrega al Enlace de Contraloría Social de la instancia ejecutora de los Programas, dentro de los tres días hábiles siguientes a la visita, o una vez concluidos su programa de visitas, un ejemplar de la minuta de trabajo y de la relación de asistentes, así como, en su caso, las solicitudes de registro del Comité de Contraloría Social, las Cédulas de Vigilancia e Informes Finales.

Minuta de trabajo y relación de asistentes, así como Actas Constitutivas de Comités de Contraloría Social y solicitudes de registro, Cédulas de Vigilancia e Informes Finales

3


Verifica que las actividades realizadas estén acordes con el PET y dentro de los tiempos establecidos para su realización.Entrega al Usuario del SICS, dentro de los tres días hábiles siguientes la documentación proporcionada por el Promotor de Contraloría Social relativa a las reuniones llevadas a cabo con los Comités de Contraloría Social.



4

Usuario del SICS de cada Programa

Registra en el SICS, dentro de los quince días hábiles siguientes a su recepción:

Las minutas y listas de asistencia Constitución de Comités de Contraloría Social.La información recabada en las Cédulas de Vigilancia y en el Informe Final.

Emitirá por duplicado la cédula de registro de los Comités de Contraloría Social dentro de los quince días hábiles siguientes a la entrega de la solicitud por parte de su Enlace de Contraloría Social.

Devuelve a su Enlace de Contraloría Social las cédulas de registro emitidas y la documentación proporcionada.


5


Firma las cédulas de registro de los Comités de Contraloría Social y las entrega al Promotor de Contraloría Social para la posterior entrega de un ejemplar a los Comités solicitantes durante su siguiente visita a las localidades.El segundo ejemplar de las cédulas de registro quedarán a su resguardo. Resguarda la documentación que evidencia las actividades efectuadas con los Comités de Contraloría Social.



3.2. Formatos de contraloría Social


Denominación del Programa:

Estado:

Municipio:Localidad:

No. de registro del Comité de Contraloría Social:

Denominación del Programa:

1. El tipo de obra o apoyo a realizarse en la localidad es:

2. La ubicación o dirección de la obra o apoyo es:

3. El Monto de la obra o apoyo es: (programado en anexo técnico)

4. La dependencia que ejecuta la obra es:

Representación Federal Gobierno del Estado Municipio Otro. Especi que:

5. El cartel o manta informativa colocado en la obra debe mencionar

(Indicar solo en caso de que se instale manta de acuerdo a las Reglas de Operación del Programa)

6. La obra deberá estar:

Por iniciarse el ( fecha programada en el anexo técnico)

Terminada el ( fecha programada en el anexo técnico)

7. Anexar el croquis de localización de la obra:

8. Los trabajos que realizarán para esta obra serán los siguientes:

Esta �cha es llenada por el Promotor de Contraloría Social, para que el Comité tenga la información de la obra para hacer Contraloría Social.

Nombre y rma del Integrante del Comité de Contraloría Social que la recibe.

Nombre y rma del Promotor de Contraloría Social que elaboró esta cha.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA


MODELO DE CÉDULA PARA EL REGISTRO DE LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre del Comité de Contraloría Social: Fecha de elaboración:

Número de consecutivo (asignar consecutivo por programa)

DATOS PERSONALES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre y domicilio o localización (Calle, Número, Localidad, Municipio)

Cargo Firma o Huella Digital

Hombre Mujer

(Adjuntar la lista con nombre y �rma de los asistentes a la constitución del Comité)

II. DATOS DE LA OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA

Descripción de la obra o del tipo de apoyo que se recibe:

Ubicación o Dirección:

Localidad: Municipio: Estado:

Monto de la obra o Apoyo: (programado en el anexo técnico) Período de ejecución: (programado en el anexo técnico)

III. FUNCIONES QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre y �rma del Promotor de Contraloría Social Nombre y Firma del Presidente Electo del Comité de Contraloría Social


ESCRITO SIMPLE PARA LA SOLICITUD DEL REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

FECHA: ____________________________

NOMBRE DEL DESTINATARIO: (Enlace de Contraloría Social de la instancia ejecutora del Programa.)

Los integrantes del Comité de Contraloría Social de la localidad ____________, del municipio ____________, del estado de __________, electos el __________por la asamblea de beneficiarios del Programa _________________________________ solicitamos nuestro registro como Comité de Contraloría Social ante la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de que se nos reconozca como el conducto para llevar a cabo la vigilancia de la aplicación de los recursos financieros que se han asignado a nuestra localidad y la verificación del cumplimiento de metas, establecidas en la realización del proceso constructivo de la obra _____________ que se ejecutará durante el presente año en beneficio de nuestra localidad.

Manifestamos a usted nuestro compromiso para ejercer las actividades de contraloría social que se nos han encomendado

ATENTAMENTE:

(Integrantes del Comité de Contraloría Social)

Presidente del Comité Secretario del Comité


SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Responsable del llenado (Integrante del comité de contraloría social)

Fecha de elaboración

I. DATOS GENERALES:

Nombre: Dirección Estado: Municipio: Localidad:

El bene�cio del programa es: Obra Apoyo

Denominación del programa: Dependencia que lo ejecuta:

II. DATOS DEL COMITÉ:

Nombre del Comité de Contraloría Social Número de registro Fecha de registro

III. ESCRIBA LA PREGUNTA O LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN QUE SOLICITA SOBRE LA

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OBRA.

IV. CONSERVE UNA COPIA DE ESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ENTREGUE LA ORIGINAL AL PROMOTOR DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DEL PROGRAMA, SOLICITE QUE LE FIRME Y PONGA LA FECHA EN QUE SE LO RECIBE EN SU COPIA.

V. VERIFIQUE QUE LE ESCRIBAN UNA FECHA PROBABLE PARA LA ATENCIÓN DE SU

SOLICITUD__________________________________________ . (Siguiente fecha programada de visita)

Nombre y �rma o huella digital del integrante del Comité

Nombre y Firma del promotor de Contraloría Social que recibe la solicitud de información


MODELO DE CÉDULA PARA LA SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Fecha de elaboración

PROGRAMA:

DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre del Comité de Contraloría Social Número de registro Fecha de registro

DATOS PERSONALES DEL INTEGRANTE ACTUAL DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

A SUSTITUIR

Nombre y domicilio (Calle, Número, Localidad, Municipio)


Hombre Mujer

ESPECIFIQUE LA SITUACIÓN POR LA CUAL PIERDE LA CALIDAD DE INTEGRANTE DEL COMITÉ DE

CONTRALORÍA SOCIAL

DATOS PERSONALES DEL NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SUSTITUYE AL ANTERIOR

Nombre y domicilio (Calle, Número, Localidad, Municipio)


Hombre Mujer

(Adjuntar la lista con nombre y �rma de los integrantes y asistentes a la sustitución del integrante del Comité)

Nombre y �rma del Promotor de Contraloría

Social Nombre y Firma del Presidente del Comité de

Contraloría Social

Se anexa esta cédula de sustitución al registro original del Comité de Contraloría Social


DATOS GENERALES

Estado:

Municipio:

Localidad:


Fecha de visita a la obra :

El Comité lo integran: Hombres Mujeres

Periodo de la ejecución de la obra: (según contrato) del al

Periodo que comprende la cédula de vigilancia: del al

Tipo de Obra vigilado: Sistema de Agua Potable Sistema de Alcantarillado Planta Potabilizadora

Drenaje Pluvial Sanitarios Rurales Tratamiento de Aguas Residuales

Tipo de apoyo vigilado Equipamiento Monitoreo Protección Operativo(Agua Limpia)

Adquisiciones Otros: Especifíque

1. ¿Conoce la información de la �cha técnica de la obra en proceso de construcción y el monto contratado para su ejecución?

Sí No Pase a la pregunta 3

2. Marque con una X el cuadro que señale la información conocida de la obra o apoyo.

Número de personas que bene�cia Monto de las aportaciones de la comunidad

Empresa contratista que ejecuta la obra Otra: Especifíque.

3. ¿Requiere información adicional para vigilar el proceso constructivo de la obra y la aplicación de los recursos �nancieros?

No

3.1 ¿Qué información requiere? Financiera

3.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades?

Sí, 3.3 ¿A quién? Ejecutor Estatal

No, 3.4 ¿Por qué? No supo a quién solicitar la información

Pase a la pregunta 4

Sí, 3.6 ¿Por qué? La información es: Clara Completa Especí�ca

No, ¿Por qué? La información es: Incompleta Inoportuna

4. En la obra o apoyo ¿existe una lona o manta informativa de las acciones que se van a realizar o se están realizando?

Sí No

5. La obra o apoyo se encuentra:

No iniciada, 5.1 ¿Por qué?

Otra: Especifíque.

Otra: Especifíque.

Otra: Especifíque.

Otra: Especifíque.

No esta contratada

DÍA

Representante Federal Ejecutor Municipal

Promotor de Contraloría Social Otra: Especifíque.

Fue su�ciente la información entregada

Con�ictos sociales

PROSSAPYSDenominación del programa: PROTAR AGUA LIMPIA

Técnica Otra: Especifíque.

Sí Pase a la pregunta 3.1

AÑO

DÍA MES AÑO

APAZU

El Comité de Contraloría Social deberá indicar los datos generales y dirigirse a la obra que le corresponde para vigilar y registrar las observaciones que tenga al respecto.

DÍA MES MES

Falta de recursos

DÍA MES AÑO MES AÑO

3.5 ¿Considera que la información contenida en la �cha técnica y los montos que le han informado sobre la ejecución de la obra o apoyo es su�ciente para ejercer las actividades de contraloría social?

DÍAAÑO

CÉDULA DE VIGILANCIA DE LA OBRA

Responsable del llenado: (Integrante del Comité de Contraloria Social)



En proceso, Pase al numeral 5.2 Describa los conceptos de la obra o apoyo que se están realizando:

5.3 ¿Cuándo inició? Pase a la pregunta 8

Suspendida, 5.4 ¿Por qué? Periodo de lluvias

6. ¿La obra o apoyo se ha realizado de acuerdo a las fechas programadas en el contrato de obra?

Si 6.1 ¿Por qué?

No, 6.2 ¿Por qué? Periodo de lluvias

7.¿ Los avances presentados en la ejecución de la obra o apoyo corresponden con las caracteristicas establecidas en la �cha técnica?

Sí 7.1 ¿Por qué?

No, 7.2 ¿Por qué?

8 ¿Tiene conocimiento de los montos que se han erogado a la fecha para la ejecución de la obra o apoyo?

Sí, 8.1¿Cuanto?

No, 8.2 ¿Por qué?

9. ¿La obra o apoyo en proceso es la misma que le dijeron que se iba a realizar?

Sí No, 9.1 ¿Por qué?

10. ¿Ha visto alguna irregularidad durante la construcción de la obra o apoyo?

No Sí, 10.1 ¿Escriba de qué se trata?

10.2. ¿Ha detectado que la ejecución de la obra o apoyo se utiliza para otros �nes distintos a su objetivo?

Sí No, Pase a la pregunta 10.5

10.3 ¿Para qué �nes se utilizó la ejecución de la obra o apoyo?

Políticos, Pase a la pregunta 10.4 ¿A que partido correspondía?

Lucro, Pase a la pregunta 10.5 ¿Describalo?

Otro. Especi�que

10.6 ¿El involucramiento de hombres y mujeres durante la realización de la Contraloría Social fue igual?

Sí 10.7 ¿Por qué?

No, 10.8 ¿Por qué?

11. ¿Recibió usted, quejas o denuncias de parte de los bene�ciarios o integrantes del comité?

Sí, Pase a las preguntas 11.1 ¿Cuántas recibió?

11.2 ¿A qué se re�rieron?

Irregularidades en la ejecución de la obra

Otro. Especi�que No, Pase a la pregunta 13

11.3 ¿Revisó el contenido de las quejas o denuncias?

Sí, 11.4 ¿Por qué?

No, 11.5 ¿Por qué?

Otra: Especifíque.

Otra: Especifíque.

Desvio de recursos

Se dió preferencia a la participación de hombres

Se dió preferencia a la participación de mujeres

Otra: Especifíque.

Desvio de recursos Fraude Otra: Especifíque.

Participaron de igual manera hombres y mujeres

Para determinar su validez Para determinar las personas involucradas

Otra: Especifíque.

Otra: Especifíque.

Falta de tiempo No se entendia su contenido

Materiales de poca calidad

Otra: Especifíque.

PRI PAN PRD

Es diferente a la programada Las caracteristicas no son las mismas

Otro: Especifíque.

El ejecutor de la obra no ha actualizado la información de la �cha �nanciera

El ejecutor de la obra se negó a entregar la información Otra: Especifíque.


Falta de recursos Otra: Especifíque.

Se ajustan a las caracteristicas de la obra o apoyo Otra: Especifíque.

La obra o apoyo no es la misma Otra: Especifíque.


Falta de recursos Otra: Especifíque.

Se pueden observar los avances Otra: Especifíque.

MES AÑO

Aplicación del recurso

DÍA


11.6. ¿Presentó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?

Sí, Pase a la pregunta 11.7 ¿Cuántas presentó?

No, 11.8 ¿Por qué no las presentó?

Pase a la pregunta 1311.9 ¿A quién entregó las quejas y denuncias?

Promotor de Contraloría Social Órgano Estatal de Control

Secretaría de la Función Pública

12. Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja el que le recibió las quejas o denuncias.

12.1. ¿Le dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?

Sí No,

12.2 ¿Qué números le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó?

a) b) c) d) e)

13. ¿Han solicitado la visita del promotor de Contraloria Social para comentar asuntos relacionados con la ejecución de la obra?

Sí , 13.1 ¿Cuáles? Técnicos

No, 13.2 ¿Por qué? No ha sido necesario Conocen la información técnica y �nanciera de la obra o apoyo

13.3.¿Qué temas tratan?

Avance de obras Aplicación de recursos Dudas sobre la elaboración de cédulas e informes

14. En su opinión ¿Qué resultados obtuvo con la promoción y operación de la contraloría social?

Sí, Pase a la pregunta 15.1 ¿De qué manera? Asamblea Cartelones

No, ¿Por qué? Olvido Distracción no conciderarlo necesario

Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:

Otra: Especifíque.

Otro: Especifíque.

Otro: Especifíque.

Otro: Especifíque.

Otra: Especifíque.

Por invalidez de la queja Por desisteimiento del quejoso

Financieros Otra: Especifíque.

Órgano Interno de Control de la CONAGUA

Otro. Especi�que

Nombre y �rma del Promotor de Contraloría Social que recibe la cédula de vigilancia

Nombre y �rma del Integrante del Comité de Contraloría Social que elaboró la Cédula de Vigilancia

15. ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social que obtuvo?


Fecha de interposición:

Programa:

Ocupación:

Sexo: Teléfono

Correo electrónico:

País: Calle y Número:

Entidad Federativa: Código Postal:

Delegación / Municipio: Beneciario:

Localidad: Integrante de Comité:

Colonia o Fraccionamiento: Registro de Comité:

Aplicación del recurso Servicio ofrecido Condicionamiento del apoyo

Ejecución del programa Uso con otros nes Otro ¿Cuál?

(Lucro, Político, etc)

¿Esta relacionado con un Programa Público Federal? Si, ¿Cuál?

No

¿De qué Institución es el trámite / servicio o personal con quien trató?

¿Quería realizar un trámite o servicio? Si No

¿Le solicitaron dinero o algo adicional? Si No

Nombre:

Dependencia:

Cargo que desempeña:

Adscripción:

Trámite o servicio que motivó la petición:

Hombre

Mujer

Señas particulares:

Edad:

Escolaridad:

II. Tipo de Hecho

Sexo:

Quejas y Denuncias

I. Datos de identi�cación del promovente

III. Datos de la Queja o Denuncia

IV. Datos del Servidor Público o Persona Denunciada

Nombre:

Señas Particulares

Correspondencia:


País:

Entidad Federativa:

Delegación / Municipio:

Localidad:

Otros:

Fecha de los hechos:

Hora de los hechos:

Lugar especí�co de los hechos:

Pruebas: Si No

Especi�car:

Testigos: Si No

Nombre del ciudadano promovente:

Nombre de quien encuestó:

Firma o huella digital del promovente

V. Los Hechos

Datos Generales de los Hechos

Narración de los Hechos

VI. Elementos de Prueba

Firma de la persona que encuestó

Nombre Teléfono Domicilio


Denominación del programa:

Estado:

Municipio:

Localidad:


Fecha de elaboración del informe Final:

El Comité lo integran: Hombres Mujeres

Dependencia que ejecuta el programa:

Tipo de Obra que proporciona el programa:

Tipo de Apoyo que proporciona el programa:

(Agua Limpia)

Descripción de la Obra o Apoyo. (escriba en qué consiste los conceptos de la obra o apoyo, según corresponda)

Periodo de ejecución: Del al

1. ¿Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social?

Sí No Pase a la pregunta 1.3

1.1. ¿Qué información recibió?

1.2 ¿A través de qué medio recibió esta información?

1.3 ¿Le solicitó información adicional al promotor de Contraloría Social ?

Sí, 1.4 ¿Qué le entregó ?

No, ¿Por qué?

2. ¿Realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia?

Sí, 2.1 ¿Cuántas realizó?

No, ¿Por qué?


Una Dos Tres

Falta de Tiempo Falta de Información

Otro: Especifíque

Asamblea Paquetería

Avance de obra Aplicación de recursos

Cuatro

Otro: Especifíque

Otra: Especifíque

La información fue su�ciente La información estuvo completa

Otra: Especifíque

Operativo Adquisiciones Otros: Especifíque

Técnica Financiera Otra: Especifíque

Planta Potabilizadora Drenaje Pluvial Sanitarios Rurales Tratamiento de Aguas Residuales

Equipamiento Monitoreo Protección

En los casos en que la obra o apoyo, comprenda más de un ejercicio �scal, el Comité, además de entregar las cédulas devigilancia correspondientes, deberá llenar y entregar el presente Informe Final al Promotor de Contraloría Social.

Sistema de Agua Potable Sistema de Alcantarillado

DATOS GENERALES

año día

PROSSAPYSAPAZU PROTAR AGUA LIMPIA

Otro: Especifíque

mes año mesdía

INFORME

INFORME FINAL

Responsable del llenado: (Integrante del Comité de Contraloria Social)


3. ¿Entregó al Promotor de contraloría social las cédulas de vigilancia?

Sí, Pase a la pregunta

No, ¿Por qué?

3.1 ¿Se las recibió?

Sí

No, ¿Por qué?

4. ¿La obra se concluyó en los tiempos establecidos? O ¿El apoyo se entregó en el tiempo establecido?

Sí,

No, ¿Por qué?

Otro: Especifíque

4.1 ¿La construcción de la obra o apoyo se realizó conforme a lo establecido en la �cha técnica?

Sí,

No, ¿Por qué?

Otro: Especifíque

5. ¿Existe un acta de entrega - recepción de la obra o apoyo?

Sí

No,

Otro: Especifíque

Pase a la pregunta 96. ¿Conoce el costo total de la obra o del apoyo proporcionado?

Si, 6.1 ¿Cuál fue el costo total de la obra?

No

Otro: Especifíque

7. ¿Detectó que la obra o apoyo se utilizó para otros �nes distintos a su objetivo?

Sí No, Pase a la pregunta 8

7.1 ¿Para qué �n se utilizó la obra o apoyo?

Políticos, 7.2 ¿A qué partido correspondía?

Otro: Especifíque

Lucro, 7.3 Describa Otro: Especifíque

Otro, Especi�que

8. ¿Detectó si el involucramiento de hombres y mujeres durante la realización de la Contraloria social fue igual?

Sí,

No, ¿Por qué?

Otro: Especifíque

9. ¿Recibió usted, quejas o denuncias de parte de los bene�ciarios o integrantes del comité?


9.1 ¿Cuántas recibió? Otra: Especifíque

9.2 ¿A qué se re�rieron?

Aplicación del recurso, 9.3¿Cuántas? Dos Otra: Especifíque

Ejecución del programa, 9.4¿Cuántas? Dos Otra: Especifíque

Uno

Uno Tres

Tres

Tres

Desvio de recursos Fraude

La participación de ambos no fue constante No me di cuenta

Conflictos sociales Falta de recursos

¿Por qué? Por la cancelación de�nitiva de la obra o apoyo

¿Por qué?

PRI PAN PRD

El promotor no se presentó en la obra El promotor se negó a recibir las cédulas

Las caracteristicas no son las mismas Los materiales no son las mismos

3.1

Otro: Especifíque

Falta de �rmas Cédula sin llenar Otro: Especifíque

Periodo de lluvias

No me lo informaron No estaba actualizada la información

Una Dos


9.5¿Cuántas? Dos Otra: Especifíque

Otro. Especifíque

10. ¿Revisó el contenido de la quejas o denuncias?

Sí No, ¿Por qué?

Otra: Especifíque

11. ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?

Sí No, ¿Por qué?

Otra: EspecifíquePase a la pregunta 14

11.1 ¿A quién entrego las las quejas y denuncias?

Promotor de Contraloría Social Órgano Estatal de Control

Secretaría de la Función Pública

11.2 Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja el que le recibió las quejas o denuncias.

12. ¿Le dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?


12.1 ¿Qué números le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó?

a) b) c) d) e)

13. ¿Le dieron respuesta a las quejas que presentó?

Sí No Pase a la pregunta 14

13.1 ¿A qué se re�rieron las respuestas?

15.2 ¿Cuántas? Dos

Fincamiento de responsabilidades civíles, 15.3 ¿Cuántas? Dos

Fincamiento de responsabilidades penales, 15.4 ¿Cuántas? Dos

14. ¿El resultado de la aplicación de la Contraloría Social fue?

Bueno Malo Regular

15. ¿informó a su comunidad sobre los resultados que se iban obteniendo en las cédulas de vigilancia?

Sí No

15.1 ¿Cuantas veces se reunió con los bene�ciarios para informarles de los resultados que obtuvo?

Nota: Espacio para expresar resultados adicionales que considere relevantes

Falta de tiempo No se entendia su contenido

Por invalidez de la queja Por desistimiento del quejoso

Irregularidades en el servicio ofrecido, Uno Tres

Órgano Interno de Control de la CONAGUA

Otro. Especi�que

Nombre y �rma del Integrante del Comité de Contraloría Social que elaboró el Informe Final

Nombre, puesto y �rma del Promotor de ContraloríaSocial que recibe el Informe Final

Uno Otra: Especifíque

Uno Otra: Especifíque

Fincamiento de responsabilidades administrativas, Uno Otra: Especifíque


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Notas

Esta publicación forma parte de los productos generados por la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Sa-

neamiento, cuyo cuidado editorial estuvo a cargo de la Coor-dinación General de Comunicación y Cultura del Agua de la

Comisión Nacional del Agua. Y fue creado en Adobe InDesign CS5, con la fuente tipográfica Soberana Sans y Soberana Titular en sus diferentes pesos y valores, y se utilizó papel

con certificación medioambiental para su elaboración. Se im-primió en mayo de 2013 en los talleres de XXXXXXXXXXX,

Av. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX México, D.F.

El tiraje fue de XXXXX ejemplares.

www.semarnat.gob.mxwww.conagua.gob.mx

El agua nos une,Cuidarla es compromiso de todos

contraloría social · promotor de contraloría social: tendrán este carác - ter los servidores...

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