CONTRALORÍA GENERAL.DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA.

UNIDAD DE-SEGUIMIENTO

UCE No 56/2019 REF No 121 .115/2018 ·

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SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL No 1.044, DE 2017, SOBRE AUDITORIA EM MATERIA DE ADQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PUERTO NATALES, PORVENIR Y PUERTO W·ILLIAMS, EN EL SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES.

PUNTA ARENAS,

CONTRALORIA GENERAL OE LA REPÚBLICA

'REGION 12

29 ENE 20Hl N" 391

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Mediante el Informe Final No 1.044, de 2017, esta Contr¡::¡loría Regional solicitó Servicio de Salud de Magallanes, adoptar las· medidas allí indicadas e informar a su respécto en el término concedido con tal 0bjeto. El funcionario que llevó a cabo esta fis.calización fue don. Manuel Cárdenas Ojeda.

Asimismo, a través del prese·nte seguimiento, esta Gontraloría Regional busca contribuir a la implementación y

r cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la ' Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030,_para la erradicación

de la pobre~a. l.a protección del planeta y la prosperidad de toda ra humanidad.

En tal sentido, esta révisjón se enmarca en los ODS, N°5 3, Salud y ~ienestar y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Sobre· la materia , este Órgano de Contr.ol analizó los antecedentes remitidos por el Servicio de Salud de 'Magallanes a través . Clel oficio No 751 , de 2018, a este Órgano Contralor, además de las validaciones realizadas ~r\ terreno. El procedimiento de seguimiento se ejecutó de acuerdo a lo estipulado en la resolución No 20, de 2015, de la Contraloría General de la República, · ,que fija normas que regulan las auditorías efectuadas por esta Entidad de Fiscalización.

Los ·antecedentes aportados fueron analizados, a fin de verificar . la efectividad y pertinencia de las acciones

, implementadas, '¡::¡rrojando el resultado que a continuación se expone:

A LA.SEÑORA DIRECTORA (S)

· DEL SERVICIO DE SALUD MAGALLAN.ES PRESENTE

DISTRIBUCIÓN: - Jefa de la Unidad de Auditoría.lnterna.

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . CONTRALORÍA REGIONAL' DE MAGÁLLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA .

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De manera prel iminar, cabe señalar que, en el Acápite 1, numeral 1. Falta de inventario del activ.o fijo, se advirtió en base a lo informado por la señora Karen 'Machado Santana, a través del cuestionario de control interno aplicado por esta Contralorla Regional el 16 de agosto de 201 7, que en' el último periodo no se ha ~fectuado el recuento físico del activo fijo.

1::1 servido expone en su respuesta que la señora Machado Santana, informó en sú contestación al cuestionario de control , interno aplicado por esta Entidad de Fiscalización , que. en· el último· periodo no se había efectuado recuento de bienes del ·activo fijo, lo que resulta efectivo, ya que dicha información fue parcial y referida excl_usivamente Gt la gestión del departamento de áuditoría, mas no de la gestión de inventario en el ServiCio de Salud Magallánes.

Ahora bien, a raíz del preinforme de este Órgano de control , la dir~ctora del ser'Vicio decidió iniciar revisiones aleatorias del activo fijo e incluirlas en el -plan anual de auditoria de 2018, en la categoría 5, "Trabajos solicitados por la Dirección", como exige el consejo de auditoria Interno General qe Gobierno, CAIGG, manteniendo !a característica de aleatorios y de ~pr.presa para los entes revisados.

En virtud de lo expuesto, se solicitó al Servicio de Salud Magalfanes, remitir a este órgano de control un inventario detallado

, de todos los bienes.

. . El Servicio de Salud Magallanes, ·en .su oficio de .respuesta No 751 , de 23 de· enero de 2018, adjunta archivo excel con inventario detallado de todos los bienes del servicio.

. Además, a través de correo electrónico emitido por Riéardo Toledo Barría, analista éie control de calidad, adjunta memorándum N°5 136 y 139, ambos de 2018: e indica que en estos ctocumentos se

• detalla el procedimiento y verificación de pasos que se deben realizar para el traslado de bienes del Servicio de Salud Magallanes.

En efecto, el memorándum No 13§, de 13 de diciembre de 2018, emitido por la señora Sandra Warner Lobos; Subdirectora de Recursos Físicos y Financieros, indica que, de acuerdo a una revis i9n 'aleatoria de inventario realizado en. algunas dependencias, se informó que el computador de la oficina de partes se ~ncontraba-en la TIC, por lo que, en la misma fecha, s~ procedió a emitir la Guía de Traslado No 5.263, indicando la ubicación actual en la qu~ se encuentra el equipo computacional. ·

En este mismo orden de· ideas, ·el memorándum N° 139, de 20 de diciembre de' 2018, suscrito por la señora Sandra Warner Lobos, ya individualizada, manifiesta que de acuerdo a la segunda revisión aleatoria de inventario realizada en algtmas dependencias, Informó que la silla de la oficina de sueldos se encuentra en la oficina de· mantenimiento, por lo que se procedió a realizar el traslado respectivo y a registrar en la Guía de Traslado No 5.270, la ubicación real del bien.

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~Por consiguiente, de conformidad con los antecedentes recabados, corresponde a esta Contraloría Regional dar por subsanada lo observado, toda . vez que el Servicio de Salud Magallanes, ha dado cumplimiento con lo requerido por este Organismo Fiscalizador.

_ En otró orden de consideraciones, en lo que concierne al acápite 1, numeral3. Deficiencias de seguridad de sistemas, de acuerdo con lo señalado e~ el inform.e de situación actual de med_idas adoptadas para subsanar deficiencias de seguridad de sistemas, de 17 de novi~mbre de 2017, suscrito por la Directora (S) del Servicio de Salud de Magallanes, menciona que existen medidas que no han finalizado, lo que no permite asegurar que los equipos ·se encuentren debidamente protegidos de las amenazas de riesgos del ambiente externo, pé~dida o daño, incluyendo. las instalaciones de apoyo tales como suministro eléctrico y Ía infraestructura de cables. ·

Asimismo, el Servicio de Salud Magallanes, informó acerca del avanee de la habilitación de la sala de servidores en el edificio del centro regulador SAMU de Punta .Arenas, incorporando -nuevas compras que dicen relación con el documento de 17 de noviembre de 2017 antes citado, las cuales se encuentran en proceso, tales como, sistema de refrigeración , disco nas western digital, switch dlink kvm 4 port vga y usb, monitor dell estándar.

En consecuencia, y sin perjuicio de las medidas que el propio serv1c1o había implementado, se mantuvo lo observado, debienQo, remitir a esta Contraloría Regional los antecedentes que acrediten el térmiho de las providencias comunicadas.

En relación con lo anterior, don Ricardo Toledo Barría, analista de control de calidad del servicio mediante correo eléctrónico, de 11 de enero de 201'9, señala las acciones establecidas para corregir las observaciones indicadas en el oficio de respuesta, (;je 17 'de noviembre de 2017,

· según lo que presenta la siguiente tabla.

ITEM Estado al 9 de ~mero de 2019

Aumento de BW CR SAMU Aumento de BW de 15MB A 30MB

Instalación de Rejas en Ventanas No instaladas. - Instalado, Factura W 57, Proveedor

Punto UP Link , Rut 1 92-5 . ' Instalada, Factura W 482, Proveedor

Chapa Biométrica 1

Redireccionamiento de puertos servidores Realizado

IP Pública Estática Realizado 1··

Traslado servidores ... Realizado -

Efectuado el análisis de los antecedentes aportados por el servicio de salud Magallanes, se verifica que se han ejécutado las siguientes acciones para la ·habilitación qe la: sala de servidores del Centro Regulador SAMU: .-

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1.- Aumento de BW CR SAMU: se verificó el aumento de banda ancha de 15 MB a 30MB, mediante cotización GSCNPC No V0817-008, perteneciente a y Carta de aceptación servicios, apr.obada Liliana Garrido Ampuero, Subdirectora Administrativa del Servicio de Salud Magallanes.

2.- Punto UP Link y Chapa Biométrica, adquiridos mediante las facturas N°5 57, al proveedor , Rut 192-5, y 482, al proveedor Comercial ·

, Rut 268-9, respectivamente, confirmándose en ambos su instalación. ·

3.- Redireccionamiento de puertos servidores y traslado de servidores: Se comprobó su realización.

No obstante, lo anterior, en visita de inspección en terreno, realizada el 9 de enero de 2019,,se constató la ausencia de rejas de seguridad en las ventanas. ·

En cuanto a la falta de instalación de rejas en las ventanas, el servicio ·informa mediante correo electrónico, de 11 de enero ·de 2019, emitido por Sebastián Vera Meneses, A-bogado Jefe del Departamento ·de Asesoría Juríd.ica, informa que en. su oportunidad se requirió el empavonado blindado film anti impact0 en la ventana donde est~n ubicados ·1os servidores en el Centro Regulador SAMU.

Sin embargo, el blindaje de las ventanas había sido considerado anteriormente, como una acción adicional a la instalación de , las rejas, de acuerdo a lo informado en el oficio de respuesta No 751 , de 2018. · . '

De esta manera, entonces no es p_osible dar po~ subsanada esta observación, dado que n9 se cumplieron todas las· medidas indicadas en el oficio de fecha 17 de noviembre de 2017 .

. Conforme con lo anterior, el serv1c1o de Salud Magallaries, deberá adoptar las medidas necesarias para implementar todas las medidas indicadas en el oficio mencionado anteriormente. ,

_ En lo gue r~specta al acápite 11 numeral 1, Equipos sin· utilizar, se constató en visita en terreno, realizada el día martes 12 de septiembre de 2017, al Hospital Augusto Essmann Burgos, Puerto Natales, que los · 7 carros de paro, adquiridos mediante licitación ÍD S221-58-LQ16 se encon·traban sin utilizar.

De igual forma, se comprobó en visita de fiscalización efectuada el 7 de septiembre de la misma -anualidad, que los 12 fonoendoscopios se encontraban guardados en las dependencias del Hospital Comunitario Cr1stin~ Ca_lderón, de P1..1erto Williams, observándose que no habían · sido entregados para su uso. Los valores de los· bienes se detallan en la siguiente tabla. , ·

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA 'REPÚBLICA CONTRALÓRIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA ,

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10 LICITACIÓN EQUIPOS MEDICOS .. MONTO $ 5221-58-LQ16 7 Carros de Paro completos 36.771.000

5113-8-LE1 6 12 Fonoendocopios 1.266.200

El servicio adjunta en su respuesta el oficio No 940, de 2017, del señor Juan Mancilla Gómez, director del Hospital Dbctor

. Augusto Essmann Burgos, de Puerto Natales, en el que confirma que los carr,os de paro se ~ncontraban sin utilizar a la·fecha de la visita en terreno de este Órgano 'de 1

Control, precisando que dichos equipos estaban en proceso de implementación, debido a que se estaba aplicando el protocolo para la estandarización y manejo del carro de paro de los servicios clínicos -remitido en su contestación-, aprobado por-'la resolución exenta N? 2.837, 'de · 28 de septiembre de 2017., del Servicio de Salud

. Magallanes.

Añade que durante el periodo dé la referida estandarización se utilizaron los carros de paro antiguos, y que las actividades asistenciales se iniciaron en el hospital _reciél') el 1 o de septiembre del año :2017.

, Sin perjuicio de lo antes mencionado por el servicio, este deberá acreditar el efectivo uso de los bien'es sujetos de observación.

. . En lo que respecta a la utiliz,ación de los

carros de paro, del hospital augusto Essr:nann burgos, de Puerto Natales, se realizó una validación en terreno el día 4 de enero de 2019, verificando el uso de los ·equipos antes mencionados~ en las. siguientes ubicaciones: Servicio . de Dialisis, Consultorio de

· · Especialidades, lmagenología, Pabellón, Urgencia ~ox Reanimación , Maternidad y Pediatría.

En relación con el uso de los .fonendoscopios, del Hospital Comunitario Cristina Calderón, de Puerto Williams, se efectuó una

. inspección en terreno el día 14 de enero de 2019, constatándose la utilización de estos, en las siguientes dependencias: ·

1

' UBICACIÓN UNIDADES

' Box W 2 1 1

Box IRA- ERA .. 2

Bbx Ginecológico ' '

1

Box W 1 ' 1 . 1

Box W 5 2 ' Box Triage

. - 2 ' 1

' Servicio de Hospitalización 1

Bodega ' ' 2 . .

• 1

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Conforme con las comprobaciones, efectuadas en terreno, esta Contraloría Regional subsana la-observación efectuada.

Saluda atentamente a Ud. ,

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