contenido herramientas de gestiÓn definiciones indicadores planeamieto presupuesto
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PROVISIÓN
GESTIÓN DE RRHH(ADQUISICIÓN/ESTIMULACIÓN/DESARROLLO
PLANEAMIENTO
SUPERVISION
PROGRAMACION
MONITOREO
DE
PROCESOS
EVALUACION
ORGANIZACIÓN
Por gestión se entiende el conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar un proceso o para lograr un producto determinado
Gestion viene del latingestio-gestionis (ejecutar, lograr un exito con medios adecuados).
PROCESOS DESCRIPCION INTRUMENTACIÓN
PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION
Planificación descentralizada desde los niveles locales ( Micro
Red), con Marco lógico y participación de la comunidad en el
primer nivel
Guías de Plan Operativo en Micro Red con participación de la comunidad hasta el nivel de
DISA.
FINANCIAMIENTOAgenciamiento, distribución
equitativa y uso eficiente de los recursos financieros.
* Focalización *Mecanismos de asignación. * Acuerdos de
Gestión * Sistema de costo * Tarifarias
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Definición de Standares y Procesos criticos en una dinámica
de enzeñanza aprendizaje
Guía de Supervisión Integral por Standares y Procesos Críticos
EVALUACION
Evaluación por niveles de la Gestión que incluye la de
Intervenciones Sanitarias en su dimensión de Costo efctividad y
Costo eficiencia
Evaluación con Indicadores de Estructura, Proceso, Resultado e Impacto, para cada uno en los
componentes de la Gestión.
Procesos de Gestión SanitariaProcesos de Gestión Sanitaria
Ciclo PDCA o Ciclo de Deming: Ciclo de planificación, realización, control y actuación que actúa como guía para llevar
a cabo la mejora continua y lograr de una forma sistemática y estructurada la resolución de problemas.
6Laura Ilzarbe-Tema 7: Técnicas de la gestión de la calidad
Q7: Las 7 herramientas básicas
Análisis de datos
Hoja de recogida de datos
RoturaFallo resistenciaArañazoCorrosiónManchado
Tipo de Fallo
IIII IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII III
Frecuencia
Actividad
¿OK?
Inicio
Fin
¿OK?
Sí
Sí
Retrabajo
Actividad
No
No
Diagrama de flujo
Cartas de control
Clases
Histograma
Frecuencia
aaabbbyyyxxx
Recogida de datos
EFECTO
CAUSA 1 CAUSA 2
CAUSA 4CAUSA 3
Diagrama causa-efecto
3
40
60
80
100
15462
20
Tipode fallo
Suma acumulada
[%]Diagrama de Pareto
Diagrama de correlación
.
.....
x
y
...
.
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6Laura Ilzarbe-Tema 7: Técnicas de la gestión de la calidad
Q7: Las 7 herramientas básicas
Análisis de datos
Hoja de recogida de datos
RoturaFallo resistenciaArañazoCorrosiónManchado
Tipo de Fallo
IIII IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII III
Frecuencia
Actividad
¿OK?
Inicio
Fin
¿OK?
Sí
Sí
Retrabajo
Actividad
No
No
Diagrama de flujo
Cartas de control
Clases
Histograma
Frecuencia
aaabbbyyyxxx
Recogida de datos
EFECTO
CAUSA 1 CAUSA 2
CAUSA 4CAUSA 3
Diagrama causa-efecto
3
40
60
80
100
15462
20
Tipode fallo
Suma acumulada
[%]Diagrama de Pareto
Diagrama de correlación
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16Laura Ilzarbe - Tema 7: Técnicas de la gestión de la calidad
Implantación de la
solución
Diagrama de relaciones
Diagrama de afinidad
DiagramaPortfolio
Búsqueda y valoración
de soluciones
Análisis de datos
Diagrama matricial
Diagrama de árbol Diagrama de flechas
Diagrama de proceso de decisión
M7: Las 7 nuevas herramientas
Car.1
Car.2
Car.3
Car.4
Car.5
Car.1 Car.2 Car.3 Car.4
Grupo A
Gru
po
B
Δ
Δ
Δ
Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad.
Resultado cuantitativo de comparar dos variables A/B.
Medida sustitutiva de información que permite calificar un concepto abstracto. Se mide en porcentajes, tasas y razones para permitir comparaciones.
¿QUÉ ES UN INDICADOR?
FUNCIÓN DE LOS INDICADORES
Perspectiva de las funciones que puede tener el indicador:
función descriptiva que consiste en aportar información sobre el estado real de una actuación pública o programa,
función valorativa que consiste en añadir a la información anterior un “juicio de valor” basado en antecedentes objetivos sobre si el desempeño en dicho programa o actuación pública es o no el adecuado
CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE UN
INDICADORcalidad,
disponibilidad,
simplicidad,
factibilidad,
validez,
confiabilidad,
utilidad y
especificidad.
Comparabilidad
Contra sí mismo (histórico)
Contra indicadores de otros lugares
Contra estándares Contra tendencias
I. INDICADORES DE ESTRUCTURA
A).- Accesibilidad, es la posibilidad que tiene la población de recibir atención de salud en el hospital. Establece el grado de dificultad del usuario para relacionarse con los servicios que ofrece un determinado centro asistencial.
La accesibilidad está determinada por factores:
económicos,
geográficos,
culturales y
organizativos,
los cuales pueden facilitar o constituir obstáculos que limitan el uso de los servicios por la población necesitada.
B).- Disponibilidad, es la relación entre la cantidad de recursos con que cuenta un hospital y la población a la cual se están brindando servicios (población asignada). Evalúa si un servicio está siendo ofrecido a todos aquellos que puedan resultar beneficiados. Permite evaluar la equidad, pues se refiere a la existencia y distribución de recursos (humanos, físicos o financieros) para la atención de las necesidades de una población.
I. INDICADORES DE ESTRUCTURA
Cantidad de recursos existentes en un período / Población de referencia a atender en el mismo período x 1,000
C).- Adecuación, es la relación entre los recursos humanos, físicos y financieros, y las necesidades reales de los usuarios. Para contar con la información sobre necesidades, es necesario que los hospitales elaboren estudios del perfil epidemiológico de la demanda, sobre la base de criterios o estándares de programación. La adecuación se puede estudiar desde diferentes puntos de vista
I. INDICADORES DE ESTRUCTURA
Adecuación de distribución
Cantidad de recursos existentes según tipo por servicio o
especialidad en un período
Cantidad de recursos necesarios según tipo por servicio o especialidad en el mismo
período
Adecuación de volumen
Cantidad de recursos existentes según tipo en un período
Cantidad de recursos necesarios según tipo en el mismo período
Adecuación de operación
Cantidad de recursos que no están funcionando según tipo en un período
Cantidad de recursos necesarios según tipo en el mismo período
II. INDICADORES DE PROCESO
A).- Actividades, son las acciones dirigidas a eliminar o modificar factores que producen o condicionan un daño o agresión a la salud.
Referida a la Producción de actividades d acuerdo a los objetivos y a la misión y funciones de cada servicio se contrasta con la programación anual elaborada.
B) Uso
Intensidad de uso, es el promedio de servicios recibidos por cada usuario durante un período determinado.
Nº de actividades realizadas según tipo por servicio o especialidad en un período
Nº de usuarios sujetos de la actividad según tipo por servicio o especialidad en el mismo período
Extensión de uso, es la proporción de la población que hace uso de un servicio durante un período determinado. Se expresa en tasas que varían según el tamaño de la población de referencia.
Nº de usuarios sujetos de determinada actividad según tipo por servicio o especialidad en un período x 1000
Población objetivo de la misma actividad según tipo por servicio o especialidad en el mismo período
II. INDICADORES DE PROCESO
C).- Utilización, es la relación entre los recursos utilizados y los recursos disponibles para una actividad o por servicio, por unidad de tiempo.
Cantidad de recursos utilizados según tipo por servicio o especialidad en un período
Cantidad de recursos disponibles según tipo por servicio o servicio o especialidad en el mismo período
D).- Productividad, es el número de actividades o servicios alcanzados (productos) con relación a los recursos disponibles, por unidad de tiempo.
Cantidad de servicios alcanzados según tipo por servicio o especialidad en un período
Cantidad de recursos disponibles según tipo por servicio o servicio o especialidad en el mismo período
II. INDICADORES DE PROCESO
E).- Rendimiento, es el número de productos alcanzados (o actividades realizadas) por unidad de recurso utilizado.
Cantidad de productos según tipo por servicio o especialidad en un período
Cantidad de recursos utilizados según tipo por servicio o servicio o especialidad en el mismo
período
II. INDICADORES DE PROCESO
F).- Calidad, es el conjunto de características que deben tener los servicios de salud, desde el punto de vista técnico y humano para alcanzar los efectos deseados, tanto para los proveedores como por los usuarios.
La OPS define la calidad como la combinación de los siguientes aspectos:Alto nivel de excelencia profesional.Uso eficiente de los recursos.Mínimo riesgo para el paciente.Alto grado de satisfacción de los pacientes.Impacto final en la salud de la población
II. INDICADORES DE PROCESO
III. INDICADORES DE RESULTADO
A).- Cobertura, es la proporción de personas con necesidades de servicios de salud que reciben atención para tales necesidades.
Nº de personas que utilizan un servicio en un período
Nº de personas que necesitan el mismo servicio en el mismo período
B).- Eficacia, se define como el beneficio o utilidad que obtienen los pacientes debido a los servicios, tratamientos, medidas preventivas o de control, referidas al logro de objetivos o metas del servicio sobre los usuarios del mismo. Considera la modificación en la salud de los pacientes en relación a la calidad de las actividades realizadas
Objetivo o meta alcanzada en un período x 100
Objetivo o meta programada en el mismo período
III. INDICADORES DE RESULTADO
C).- Eficiencia, mide el logro del objetivo del servicio sobre la población usuaria del mismo con el menor número de recursos.
Gasto global de un servicio en un período
Nº de unidades del servicio en el mismo período
III. INDICADORES DE RESULTADO
D).- Efectividad, mide el logro del objetivo o meta del servicio a nivel de la población, es decir, el impacto como producto de un proceso. Usualmente se expresa en tasas que sirven para ser comparadas entre uno o varios períodos (tasa de mortalidad, tasa de morbilidad, tasa de incidencia, tasa de prevalencia, etc.).
III. INDICADORES DE RESULTADO
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CRÍTICO
IDENTIFICACIÓN DE LA DIMENSIÓN DE MEDICIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR Y SUS ATRIBUTOS
PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN INDICADOR
• DENOMINACIÓN• FORMULA DE CALCULO• TIPO • LINEA BASAL• META• FUENTE
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
REQUISITOS PARA UN OBJETIVO MEDIBLE:
Debe explicitar una situación actual y una situación por lograr
Debe indicar la manera como estará alcanzado el objetivo
Los objetivos mal redactados son difíciles para ser medidos
Error frecuente:
Identificar el objetivo con la unidad orgánica y no con el problema que debe vulnerar.
OBJETIVO
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CRÍTICO
OBJETIVO PROCESO
CONSTRUCCION DE MAPA DE PROCESO
FAMILIA MAYOR COMPLEJIDADI NIVEL ATENCIONCOMUNIDAD
PE
RS
ON
AL
DE
S
AL
UD
OD
ON
TO
LO
GO
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CRÍTICO
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CRÍTICO:
Identificar el producto final que se espera al fin de concluir todos los procesos. Producto que nos permitiría decir: El objetivo se cumplió.
Es importante que por cada objetivo se identifique mínimo uno y no mas de dos procesos críticos.
Si el proceso crítico que usted han identificado, no forma parte del ROF de la unidad que elabora y ejecuta el plan – deben rediseñar su objetivo.
OBJETIVO PROCESOS PRODUCTOS
IDENTIFICACIÓN DE LA DIMENSIÓN DE MEDICIÓN
Una vez identificado el proceso crítico observe el Objetivo planteado
Garantizar el acceso a la atención odontológica integral con calidad, priorizando la población escolar.
Identifique la forma como se desea lograr el objetivo: en este caso: con calidad con integralidad priorizando escolares (o sea mas necesitados o con EQUIDAD)
Las características que deseamos medir en un objetivos se denominan dimensiones de medición. Según nuestro objetivo es importante medir:
Si el acceso esta brindado con Calidad? Si la prestación brindada fue integral? Si fue equitativo?
OBJETIVO PROCESOS PRODUCTOS DIMENSION
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR Y SUS ATRIBUTOS
Identifique como más importante una de las dimensiones de medición bajo los siguientes criterios:
Disponibilidad de Indicador conocido.
Disponibilidad de Información disponible para el indicador (según el plazo de evaluación, establecido en la directiva de POI vigente).
El indicador no debe repetirse con otros objetivos.
¿Cuáles son las variables que caracterizan el producto, en la dimensión seleccionada?
OBJETIVO PROCESOS PRODUCTOS DIMENSION INDICADOR FORMULA
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR Y SUS ATRIBUTOS
OBJETIVO /PROCESO PRODUCTO
Se debe describir el proceso, actividad o el resultado que se pretende medir.
NOMBRE DEL INDICADOR
Los indicadores señalan eventos, y el nombre debe indicar ese evento y la forma en la que es medido (tasa, razón, porcentaje).
FORMULA DE CALCULO
Define los términos incluidos en el indicador. En el caso de una tasa, se definirá el numerador, el denominador y la constante.
PERIODICIDAD Establece el lapso de tiempo al que se refiere el indicador. Lleva implícito la entrega sistemática de información.
FUENTE Lugar de donde se obtuvieron los datos para confeccionar el indicador
META Si es proporción la meta es %, Si es tasa la meta es por 10x, si la meta es razón se define como tal.
RESPONSABLE
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN
Meta: Identificar la meta del Indicador, según su tipo
La identificación de la meta requiere un análisis de la línea histórica del indicador, por años, meses etc. y de los recursos disponibles que ofrece la oferta de salud.
2000 2001 2002 2003 2004
VALOR ESTANDAR
VALOR META
LOGRO REAL
SERIA HISTORICA DE DATOS
IND.1 PROCESO
IND
. 2 RE
SU
LT.
LIN
EA
DE
BA
SE
INTERVENCION 2
INT
ER
VE
NC
ION
1
36
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS DEL MILENIO
LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL 2007 - 2020
PLAN NACIONAL CONCERTADO DE SALUD2007 - 2020
ACUERDO NACIONAL
PLAN DE GOBIERNO 2006 -2011
Objetivos Estratégicos Institucionales 2007-2011
Objetivos Generales del POA 2009
IndicadoresObjetivos EspecíficosActividades y Metas
Formulación y Sustentación Presupuesto
2009
Aprobación Presupuesto 2009
Evaluar la Gestión Ejecución
Plan-
Presupuesto
Planeamiento en Salud
Objetivos Estratégicos Generales 2009
37
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
LineamientosPlanes
estratégicosPrioridades
Planes de acción
Compromisos intersectoriales
CompromisosInternacionales
PLANOPERATIVO
RESULTADOSFINANCIAMIENTO
38
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ACTIVIDADES
1.
2.
3.
n.
• Para qué realizo las actividades
• Qué quiero lograr• Cuánto quiero lograr• En quien quiero lograr
1.
2.
3.
n.
OBJETIVOSESPECIFICOS
OBJETIVO GENERAL DEL
POA
EFP
•Expresan logros concretos a ser alcanzados en el corto plazo
REQUERIMIENTO FINANCIEROINDICADOR
ESQUEMA DEL PLAN OPERATIVO
OBJETIVO GENERAL
INSTITUCIONAL
21/04/23 39
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Programación de Actividades: (Matriz Nº 2)
META I II III IV TOTAL RDR RO OTROS *
UNIDAD DE MEDIDA
REQUERIMIENTO FINANCIERO
META FISICA PRESUPUESTARIA
A1.n
A1.1
OBJETIVO ESPECIFICO UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEMETA Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
META FISICA OPERATIVA
ACTIVIDADES OPERATIVAS
COMPONENTE DE LA EFP
UNIDAD DE MEDIDA
META PRESUPUESTA
RIA
Unidad de medida y metas, son las mismas para las actividades operativas y para el componente de la EFP
Actividades denotan
productos finales y se obtiene de
las hojas de trabajo por UO
40
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Cronograma de ejecución de la
actividad
Acciones y tareas a ejecutar por cada unidad orgánica –
organos desconcentrado
Sustento del presupuesto 2008
E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS
PRESUPUESTO REQUERIDOUNIDAD DE
MEDIDAACTIVIDAD A
DESARROLLAR META TOTAL A EJECUTAR
COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE
ADSCRIBETAREAS ASOCIADAS
CRONOGRAMA PARA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
Hoja de trabajo (Anexo: 6)
41
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
REQUERIMIENTOS
E F M A M J J A S O N D
UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
META TOTAL A EJECUTAR
TAREAS ASOCIADASCRONOGRAMA PARA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
CUADRO DE NECESIDADES PAAC
42
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO Mejorar la calidad y promover la proteccion de los recursos hidricos
ACCION 100
Vigilancia de surtidores Accion 20
Vigilancia Camiones Cisternas Accion 50
Vigilancia Calidad de Agua Accion 30
Inspecciones Informe 12
ACCION 4
Inspeccion de cumplimiento de Normas emitidas Accion 50
Formulacion de normas Norma Emitida 4
Difusion de normas Accion 4
ACCION 12
Charlas Charla 12
Educacion Sanitaria Evento 25
Formulacion y aplicación de normas referente a recursos Hidricos
Promover la proteccion ambiental
Vigilancia y Control de la calidad del agua de consumo humano
PPTO x FUENTE
COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ADSCRIBE
Vigilancia Recursos Hidricos
ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADASUNIDAD DE
MEDIDAMETA TOTAL EJECUTAR
Ejemplo:
43
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ejemplo:OBJETIVO ESPECIFICO Mejorar la calidad y promover la proteccion de los recursos hidricos
ACCION 100
Vigilancia de surtidores Accion 20
Vigilancia Camiones Cisternas Accion 50
Vigilancia Calidad de Agua Accion 30
Inspecciones Informe 12
ACCION 4
Inspeccion de cumplimiento de Normas emitidas Accion 50
Formulacion de normas Norma Emitida 4
Difusion de normas Accion 4
ACCION 12
Charlas Charla 12
Educacion Sanitaria Evento 25
Formulacion y aplicación de normas referente a recursos Hidricos
Promover la proteccion ambiental
Vigilancia y Control de la calidad del agua de consumo humano
PPTO x FUENTE
COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ADSCRIBE
Vigilancia Recursos Hidricos
ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADASUNIDAD DE
MEDIDAMETA TOTAL EJECUTAR
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la vigilancia y control de los riesgos y daños a la salud, así como del medio ambiente.
META I II III IV TOTAL RDR RO OTROS *
Vigilancia Recursos Hidricos
Acción 100 25 25 25 25
Formulacion y aplicación de normas referente a
recursos HidricosAcción 4 1 1 1 1
Promover la proteccion ambiental
Acción 12 3 3 3 3
Oficina de Epidemiología
S/ 56,500 S/ 6,000 S/ 50,000 S/ 500
OBJETIVO ESPECIFICO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION
META FISICA OPERATIVA
ACTIVIDADES OPERATIVAS
COMPONENTE DE LA EFP
UNIDAD DE MEDIDA
META PRESUPUEST
ARIA
UNIDAD DE MEDIDA
REQUERIMIENTO FINANCIERO
META FISICA PRESUPUESTARIA
Reforzar las acciones de
vigilancia y control epidemiológico.
Vigilancia y Control de la calidad del
agua de consumo humano
Acción 116
FASES DE PROGRAMACIONFASES DE PROGRAMACION
ESTABLECER LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
DETERMINAR LA DEMANDA GLOBAL DE GASTOS Y LAS METAS PRESUPUESTARIAS
ESTIMAR LOSINGRESOS
DETERMINAR LA DEMANDADE GASTOS
DIMENSION SECTORIALMisión y propósitos sectoriales
DIMENSION INSTITUCIONALMisión y propósitos institucionales
DIMENSION FUNCIONAL PROGRAMATICAObjetivos Institucionales de corto plazo
DIMENSION OPERATIVA INSTITUCIONALProcesos Técnicos del Pliego
PESEM
PEI
PPTO.
MEDIANOY LARGO
PLAZO
CORTOPLAZO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS SECTORIALES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS GENERALES, PARCIALES Y ESPECIFICOS
PLAN OPERATIVO
ESQUEMA DE ARTICULACION DE OBJETIVOS EN ELPROCESO PRESUPUESTARIO
DETERMINACION DE LOS OBJETIVOSINSTITUCIONALES DE CORTO PLAZODETERMINACION DE LOS OBJETIVOSINSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO
OBJETIVO GENERAL1
OBJETIVO PARCIAL 1.2
OBJETIVO ESPECÍFICO
1.2.2
OBJETIVO PARCIAL1.1
OBJETIVOESPECÍFICO
1.2.1
OBJETIVOESPECÍFICO
1.1.2
OBJETIVOESPECÍFICO
1.1.1
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD O PROYECTO
Escala de Prioridades
Objetivo General 1 Objetivo General 2 Objetivo General 3
FUNCION
Salud
Deberes PrimordialesDel Estado
PROGRAMA
Objetivos Generales
SUBPROGRAMA
Objetivos Parciales
PROYECTO ACTIVIDAD
Componentes
META
FASES DE FORMULACION1) ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
Objetivos Específicos
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR0008 ASESORAMIENTO Y APOYO0012 CONTROL INTERNO0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y
LEGALES043 SALUD COLECTIVA 0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS
HUMANOS0016 INVESTIGACION APLICADA0019 TRANSFERENCIA DE CARÁCTER GENERAL0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
044 SALUD INDIVIDUAL 0096 ATENCION MEDICA BASICA0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
068 NUTRICION INFANTIL 0197 NUTRICION INFANTIL069 SALUD MATERNO NEONATAL 0198 SALUD MATERNO NEONATAL
24 PREVISION SOCIAL 052 PREVISION SOCIAL 0116 SISTEMAS DE PENSIONES
GESTION
20 SALUD
3 FUNCIONES 7 PROGRAMAS 19 SUB PROGRAMAS
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2009
00603 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y
RESERVA DE CONTINGENCIA
FUNCIÓN PROGRAMA SUB PROGRAMA
FUNCION: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
3 000170 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA
3 000173 ASESORAMIENTO TECNICO
3 039349 ACCIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
FUNCION: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA: 006 GESTION
0007DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
1 000110CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
3 000010 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION
3 000693 GESTION ADMINISTRATIVA
3 039412 CONDUCCION EN APOYO Y ASESORAMIENTO
3 001280 SISTEMAS DE INFORMACION
3 000842 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
3 022564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
0012 CONTROL INTERNO 1 000485 SUPERVISION Y CONTROL 3 000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
0039
DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
1 000169 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 3 000472 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009
SUB PROGRAMA ACTIVIDAD / PROYECTO
ACTIVIDAD / PROYECTO COMPONENTESUB PROGRAMA
COMPONENTE
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 1 017859ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA
FUNCION: 20 SALUD
PROGRAMA: 043 SALUD COLECTIVA
3 000598 ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO
3 055605 CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS DE SALUD
3 000673 FORMACION DE PROFESIONALES DE LA SALUD
3 081816 GESTION DE LA CAPACITACION
3 002369 SISTEMA Y RED DE INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS
3 081819 OBSERVATORIO DE RECURSOS HUMANOS
1 015497DESARROLLO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS HUMANOS
3 009442PROMOCION Y EJECUCION DE INVESTIGACION DE RECURSOS HUMANOS
3 001730FORMULACION DE POLITICAS Y NORMAS DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
3 081820DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE ARTICULACION PARA LA REGULACION
3 081817PLANIFICACION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS DEL 1ER NIVEL DE ATENCION
3 081818PLANIFICACION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS DEL 2DO Y 3ER NIVEL
0016 INVESTIGACION APLICADA 1 000179DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS
3 000492 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES
0019TRANSFERENCIA DE CARÁCTER GENERAL
1 000060ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS
3 000179 ASISTENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS
SUB PROGRAMA ACTIVIDAD / PROYECTO COMPONENTE
1 000097CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
0011PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
1 000889SISTEMA DE INFORMACION EN RECURSOS HUMANOS
1 015499DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS
1 029237GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009
- FINALIDAD- UNIDAD DE MEDIDA- CANTIDAD- UBICACIÓN GEOGRÁFICA
EJEMPLO FINALIDAD: ADQUISICION DE EQUIPOS UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO CANTIDAD: 50 UBICACIÓN: AREQUIPA
EJEMPLO FINALIDAD: ADQUISICION DE EQUIPOS UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO CANTIDAD: 50 UBICACIÓN: AREQUIPA
Son los medios para el cumplimiento de objetivos, son los subproductos generados de la consecución de actividades y proyectos
METAS PRESUPUESTARIASMETAS PRESUPUESTARIAS
MetaDebe tener 4 elementos:MetaDebe tener 4 elementos:
ESTRUCTURA DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DE GASTOS E INGRESOS 2009
a) Existe un clasificador único para identificar las partidas del Ingreso y de Gastos Tipo de Transacción 1.Ingresos 2. Gastos
b) Comprende 4 Niveles:
Tipo de Transacción
Genérica Sub Genérica Específica
c) Está compuesto por 6 campos:
Tipo de Transacción Genérica Subgenérica Específica
Tipo de Transacción
GenéricaSubgenérica
Nivel 1Subgenérica
Nivel 2Específica
Nivel 1Específica
Nivel 2
Número de 1 dígito Número de 1 dígito
Número 2 dígito
Número 2 dígito
Número 2 dígito
Número 2 dígito
ESTRUCTURA DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DE GASTOS E INGRESOS
2009
d) Genéricas del Clasificador de Ingresos y Gastos:
Ingresos Gastos1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 1 Personal y Obligaciones Sociales
2 Contribuciones Sociales 2 Pensiones y Prestaciones Sociales
3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos
3 Compra de Bienes y Servicios
4 Donaciones y Transferencias de Gobiernos Extranjeros, Organismos Internacionales y Unidades de Gobierno
4 Donaciones y Transferencias a Gobiernos Extranjeros, Organismos Internacionales y Unidades de Gobierno
5 Otros Ingresos 5 Otros Gastos
6 Venta de Activos no Financieros 6 Adquisición de activos no financiero
7 Venta de Activos Financieros 7 Adquisición de activos financieros
8 Endeudamiento 8 Servicio de la deuda pública
9 Saldo de Balance 0 Reserva de Contingencia
CADENA DEL GASTO
FASES DE FORMULACION2) FORMULACION DE GASTOS
FASES DE FORMULACION2) FORMULACION DE GASTOS
ACTIVIDADCOMPONENTE 1
META PRESUPUESTARIA 1
GENERICAGenérica
SUB GENERICA
Subgenérica Nivel 1
Subgenérica Nivel 2
ESPECIFICA
Especifica Nivel 1 Especifica Nivel 2
ACTIVIDADCOMPONENTE 1
META PRESUPUESTARIA 1
GENERICAGenérica
SUB GENERICA
Subgenérica Nivel 1
Subgenérica Nivel 2
ESPECIFICA
Especifica Nivel 1 Especifica Nivel 2
PROYECTOCOMPONENTE 1
META PRESUPUESTARIA 1
GENERICAGenérica
SUB GENERICA Subgenérica Nivel 1 Subgenérica Nivel 2
ESPECIFICAEspecifica Nivel 1 Especifica Nivel 2
PROYECTOCOMPONENTE 1
META PRESUPUESTARIA 1
GENERICAGenérica
SUB GENERICA Subgenérica Nivel 1 Subgenérica Nivel 2
ESPECIFICAEspecifica Nivel 1 Especifica Nivel 2
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOSGASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
Restricción en la RemodelaciónDe los Ambientes de trabajo
Reducción en la AsignaciónDe Equipos Móviles
No se debe considerar previsión deGastos para nuevas Sedes
Previsión de Gastos porActos Protocolares
Previsión de Gastos porServicios No Personales
Ahorro en la Contratación de losServicios
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS
RDR, DONACIONESRDR, DONACIONES
UE’SCONSOLIDA,
REVISA, APRUEBA Y
PRESENTA LA INFORMACION
UE’SCONSOLIDA,
REVISA, APRUEBA Y
PRESENTA LA INFORMACION
OF.PERSONAL
COMPRA DE BIENES Y
SERVICIOS
ABASTECIMIENTO
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROSPIPs (SNIP)
EQUIPAMIENTO
ALTA DIRECCION
APRUEBA DISTRIBUCION DE INGRESOS POR
UNIDAD EJECUTORA
O G P P
COMPATIBILIZA INGRESOS
CON LA DEMANDA
GLOBAL DE GASTOS, Y PRESENTA
PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN
POR UE
O G P P
COMPATIBILIZA INGRESOS
CON LA DEMANDA
GLOBAL DE GASTOS, Y PRESENTA
PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN
POR UE
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALESCUADRO DE NECESIDADES
CUADRO DE NECESIDADES
UO-INST/HOSP/ DISAS/REDES/ OD/
EJECUTORAS
JEFES PROYECT.Y/O RESPONSAB.
SOLICITAAUTORIZACION
APRUEBADISTRIBUCION
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS
DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO – DNPP
MEF
DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO – DNPP
MEF
UNIDADES EJECUTORASUNIDAD DE COOPERACION
INTERNACIONAL-DNCP-OGPP
UNIDADES EJECUTORASUNIDAD DE COOPERACION
INTERNACIONAL-DNCP-OGPP
ESTIMACION DE INGRESOS
DETERMINACION DE LA PREVISION DE GASTODETERMINACION DE LA PREVISION DE GASTO
UNIDADES EJECUTORAS
UNIDADES EJECUTORAS
ALTA DIRECCION
APRUEBA PROYECTO DE PRESUPUESTO
2009 Y DEMANDAS
ADICIONALES
O G P PO G P P
MEF
(JULIO )
COMUNICA NIVEL DE INGRESOSPRESUPUESTARIOS 2009
COMUNICA NIVEL DE INGRESOSPRESUPUESTARIOS 2009
COMUNICA Y COORDINA CON LAS UNIDADES ORGANICAS/HOSP/DISAS/DIRESAS/ Y PROYECTOS LA
FORMULACION DE GASTOS EN BASE A LOS RECURSOS ASIGNADOS
COMUNICA Y COORDINA CON LAS UNIDADES ORGANICAS/HOSP/DISAS/DIRESAS/ Y PROYECTOS LA
FORMULACION DE GASTOS EN BASE A LOS RECURSOS ASIGNADOS
COMPRA DE BIENES Y
SERVICIOS
ABASTECIMIENTO
ADQUISICION DE ACTIVOS
NO FINANCIEROSPIPs (SNIP,PSI)EQUIPAMIENTO
OF.PERSONAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
CUADRO DE NECESIDADES PRIORIZADO
UO-INST/HOSP/ DISAS/REDES/ OD/
EJECUTORAS
CUADRO DE NECESIDADES PRIORIZADO
JEFES PROYECT.Y/O RESPONS.
CONSOLIDAN Y PRESENTAN
LA INFORMACION
DE GASTOS SEGUN
ESCALA DE PRIORIDADES
Y LOS INGRESOS DEL PRESUPUESTO
2009
CONSOLIDA, REVISA Y ELABORA
PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2009 y
DEMANDAS ADICIONALE
S
DETERMINACION DE LA PREVISION DE GASTODETERMINACION DE LA PREVISION DE GASTO