“construccion y equipamiento del comedor escolar

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL

DE PERFIL

“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA I.E.DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA I.E. FABIAN ORTEGA OLASCUAGA DELFABIAN ORTEGA OLASCUAGA DEL

DISTRITO DE HUACCHIS, PROVINCIADISTRITO DE HUACCHIS, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH”DE HUARI - ANCASH”

HUACCHIS, MAYO del 2011

1

INDICE

CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del PIPB. Objetivo del PIPC. Balance Oferta Demanda del PIPD. Descripción Técnica del PIPE. Costo del PIPF. Beneficios del PIPG. Resultados de la Evaluación SocialH. Sostenibilidad del PIPI. Análisis del impacto ambientalJ. Selección de alternativas.K. Plan de implementaciónL. Organización y gestiónM. Conclusiones y recomendacionesN. Marco lógico

CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS2.4. MARCO DE REFERENCIA

CAPITULO III

IDENTIFICACIÓN

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

CAPITULO IV

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1. EL CICLO DE PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE ALTERNATIVAS4.6. COSTOS4.7. BENEFICIOS4.8. EVALUACIÓN SOCIAL

2

4.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD4.10. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS4.11. SOSTENIBILIDAD

4.12. IMPACTO AMBIENTAL4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN4.14. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

4.15. MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVASELECCIONADA

CONCLUSIONES

ANEXOS

3

CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del PIP:

“Construcción y Equipamiento del Comedor Escolar de la I.E. Fabian Ortega

Olascoaga del Distrito de Huacchis, Provincia de Huari - Ancash”

B. Objetivo del PIP:

“ADECUADAS CONDICIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS DE

LA INSTITUCION EDUCATIVA”

C. Balance Oferta Demanda del PIP:

BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA OPTIMIZADA

Grado Descripción2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01-May

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda 141 145 148 150 153 156 159 162 165 168 172

Brecha 141 145 148 150 153 156 159 162 165 168 172

D. Descripción Técnica del PIP:

Accion 1: Construcción de ambientes para el comedor en 87 m2

La estructura proyectada esta definida por un sistema de muros de albañilería confinada

con columnas y vigas de concreto armado. La rigidez lateral en los ejes transversales,

esta conformada por muros de albañilería portantes, mientras que en los ejes de

fachadas, la rigidez lateral esta conformada por columnas de concreto, se estipula una

separación de 1”, entre los tabiques y columnas.

Cimientos: concreto ciclópeo 1:10 + 30% piedra grande

Sobrecimientos: concreto ciclópeo 1:8 + 250% piedra mediana

Vigas de Cimentación: concreto armado f’c = 210 kg/cm2

Vigas de amarre, Columnas de amarre: concreto armado f’c = 210 kg/cm2

Vigas, Columnas, Losa aligerada: concreto armado f’c = 210 kg/cm2

Estructura de madera para el soporte de la Cobertura.

Enlucidos: Tarrajeo interior y exterior con mortero cemento arena 1:5

Cobertura: teja andina

Puertas y Ventanas: Madera

Piso: Cerámico de 30x30

4

Pintura: látex en muros

Vidrios: semidobles traslucido de 3 mm

Obras exteriores: canaletas pluviales de fierro, veredas de concreto f’c= 140 kg/cm2

Acción 2: Equipamiento.

Adquisición de equipamiento, con módulos de cocina y mobiliario para el

comedor escolar.

E. Costo del PIP:

RESUMEN INVERSION ALTERNATIVA Nº 01(PRECIOS DE MERCADO / PRECIOS SOCIALES)

CUADRO RESUMEN

PRECIOS DE MERCADO

Factores de

correccion

PRECIOS

SOCIALES

I.- ESTUDIOS

EXPEDIENTE TECNICO (3% de CD)

7,527.03 0.910

6,850.00

II.- OBRAS CIVILES

233,901.00

192,861.42

Mano de Obra Calificada35,552.0

0 0.91032,352.

32

Mano de Obra No

Calificada25,984.0

0 0.60015,590.

40

Materiales165,760.

00 0.840139,238

.40

Equipos y Herramientas6,605.00

0.8605,680.3

0III.- Equipamiento

12,500.00

11,375.00

Equipamiento12,500.0

0 0.91011,375.

00IV.- Mitigación Ambiental

4,500.00

3,537.50

Mano de Obra Calificada 750.00 0.910 682.50

Mano de Obra no

calificada 1,250.00 0.600 750.00

Materiales 2,250.00 0.8401,890.0

0 Equipo y Herramientas 250.00 0.860 215.00

COSTO DIRECTO250,901

.00 207,77

3.92

GASTOS GENERALES (10% C.D.)

25,090.10

20,777.39

UTILIDAD (7% C.D.)17,563.

07 14,544.

17

TOTAL PRESUPUESTO293,554.

17 243,095

.49 V.- SUPERVISION SUPERVISION (3%C.D.) 7,527.03 6,233.2

5

2

TOTAL ALTERNATIVA Nº 01308,608

.23 .256,17

8.70

F. Beneficios del PIP:

Los beneficios son altamente favorables, la construcción de la infraestructura, solucionara el problema de la demanda escolar educativa y permitirá que sea adecuadamente atendida ,y contribuirá a elevar el desarrollo del capital humano en el Distrito de Huacchis. Los alumnos beneficiados en el horizonte del proyecto corresponde a la cantidad de 141 alumnos.

G. Resultados de la Evaluación Social:

En la evaluación social se ha determinado, que la Metodología a emplear es

la Evaluación Costo Efectividad, en el que se consideró un horizonte de 10

años, y una tasa social de 11 %, Los costos a precios privados y sociales para

determinar la rentabilidad social del proyecto, se utilizó el valor actual de

los costos totales VACT, y el costo efectividad C/E, es el resultado de dividir

el VACT entre el promedio de la población beneficiada o demandante

teniendo lo siguiente:

CUADRO Nº 028

CONCEPTO A PRECIOS SOCIALESVACS IE CE

ALTERNATIVA Nº 01 348,570 141 2,472ALTERNATIVA Nº 02 407,823 141 2,892

H. Sostenibilidad del PIP:

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes

puntos de vista:

a. Institucional:

La Municipalidad cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de

proyectos, así mismo dispone de equipamiento para la etapa de ejecución y cuenta

con capacidad de gestión para las coordinaciones con el sector en la ejecución de

obra

b. La disponibilidad de los recursos:

Los recursos para la etapa de inversión provienen del Canon y Sobre Canon

Minero, consignados en el presupuesto institucional.

c. Operación y Mantenimiento

6

Para la fase de Operación, Debido a que el proyecto está referido al sector educación,

los gastos de Operación (remuneraciones y servicios) para La Institución Educativa esta

cubierto por la asignación Presupuestal actual a cargo del Ministerio de Educación a

través de la Dirección Regional de Educación en cuanto a los docentes, dirigida a la

institución educativa, que se sustenta con el presupuesto analítico del Personal que labora.

Por otra parte la dirección y padres de familia de la Institución Educativa se compromete

a asumir los costos de operación y mantenimiento del comedor escolar mediante acta la

cual se adjunta a la presente

I. Análisis del impacto ambiental:

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el

desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir.

Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente

la mano de obra local, la minimización de desechos y la recuperación y protección de

los recursos naturales.

Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un

proyecto; el proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de perdida de

tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio, desde que esta

prevé los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseño

a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes de un Estudio de Impacto

Ambiental son:

Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente, tales como el

físico-químico, biológico y socio económicos.

Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto

sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo

del proyecto.

Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa

de abandono que trate de mitigar, controlar y compensar probables disturbios de los

factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería prácticas de manejo

tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.

b).-Educación Ambiental escolar.- El proceso educativo mediante el cual se logra una

percepción global y pormenorizada de todos los componentes del ambiente, tanto

natural como social, de la interdependencia y el funcionamiento de los ecosistemas, de

la necesidad de su preservación y de su compatibilidad con el desarrollo.

7

Nace de la necesidad de un cambio de conductas y la creación de un respecto al medio

natural y sociocultural, y así obtener la armonía entre los factores hombre, ambiente y

desarrollo. Uno de los factores fundamentales de la educación ambiental consiste en

reafirmar el sentido de pertenencia e identidad del ciudadano respecto al espacio

geográfico y el impacto de una decisión inadecuada tiene sobre el medio.

c).- Emisión de Ruidos.-La demolición de muros, transporte de materiales son las

actividades más importantes que producen ruidos en la etapa de construcción,

Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter continuo y bastante localizado.

Es así, que la elevación de los niveles sonoras producidas en las distintas etapas del

proceso constructivo de la obra puede afectar a la población escolar, específicamente a

los niños que realizan esta labor a través de la comunicación oral, esto perjudicara a los

educandos, perturbación del sueño y efectos en el rendimiento de aprendizaje, por lo

que se debe prever su reubicación a otros ambientes durante la etapa constructiva de la

obra

d).-Emisión de Partículas.- La disminución de la calidad del aire es producto de la

emisión de material triturado (polvo), que se realiza durante todo el proceso de

construcción ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales,

explotación de canteras.

Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores, afecta a la

población estudiantil más cercanos, debido a que el viento transporta dichas partículas y

la vegetación puede disminuir su función de fotosíntesis, este ultimo a veces es grave

cuando se trata de cultivos, por lo que es necesario que durante la etapa de construcción

de la infraestructura de tome las acciones correspondientes, como no realizar

actividades académicas en los días programados de generación de gran cantidad de

movimiento de tierras.

e).- Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.

Se logro estimar los impactos que a continuación se detalla.

Deterioro de las Condiciones de Salud.-

En la etapa de construcción de la obra, el movimiento de las tierras, explotación de

canteras, tendrán un efecto de emisión de partículas (sólidos en suspensión), que pueden

repercutir en las poblaciones más cercanas.

Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Población.-

8

Se sabe que las actividades de mejoramiento y construcción de la infraestructura

educativa, generaran fuentes de empleo para la población de la zona, cambiando así su

estilo de vida, para que pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de

obras. Esto también, trae consigo una mejora de sus ingresos económicos y por

añadidura mejorara su nivel de vida. Pero debemos tener presente que esta actividad

tiene un tiempo definido.

Generación de Empleo.-

En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población económicamente

activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos

contratados por la entidad ejecutora y hémelos para los residentes de la zona de

influencia y más aun empleos generados indirectamente por el incremento

Incremento de la Recaudación Fiscal.-

Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la

ejecución de los trabajos, explotación de canteras, impuestos por adquisiciones de

transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la

Municipalidad y el Estado.

J. Selección de alternativas:

Utilizando los índices de evaluación, la alternativa más rentable económicamente

es la de menor ratio de efectividad y es el siguiente :

RESUMEN DE RESULTADOS

DESCRIPCION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

VAC SOCIAL 348,570 407,823

ICE / POBLACION 2,472 2,892

ICE/M2 4,006.55 4,688

Según los resultados obtenidos ante escenarios medios resulta más rentable realizar el

Proyecto Alternativo 01.

K. Plan de implementación:

A continuación se presenta la implementación del proyecto, como se aprecia se ejecutan

actividades simultaneas en un periodo de 02 meses.

CRONOGRAMA DE ACCIONES Y ACTIVIDADES

ETAPAS/ACTIVIDADES

AÑO 0AÑO

1 …AÑO 10

MES1

MES2

MES3

MES4

MES5 …

MES12

ETAPA PRE OPERATIVA Elaboración del

Expediente Técnico

9

Ejecución de Obras

ETAPA OPERATIVA Operación y

Mantenimiento

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS

METAS UND

MESES (NUEVOS SOLES)

MES 1 MES 2 MES 3Total / Meta

Expediente Tecnico

GLB

7,527.03

7,527.03

Ejecucion de Obras

GLB

116,950.50

116,950.50

233,901.00

EquipamientoGLB

12,500.00

12,500.00

Mitigacion Ambiental

GLB

2,250.00

2,250.00

4,500.00

SupervisionGLB

3,763.52

3,763.52

7,527.03

Gastos Generales

GLB

12,545.05

12,545.05

25,090.10

UtilidadGLB

8,781.54

8,781.54

17,563.07

Total por Periodo

7,527.03

144,290.60

156,790.60

308,608.23

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

METAS UND

MESES (% AVANCE)


Expediente Tecnico

GLB 100% 0% 0% 100%

Ejecucion de Obras

GLB 0% 50% 50% 100%

EquipamientoGLB 50% 50% 100%


GLB 0% 50% 50% 100%

SupervisionGLB 0% 50% 50% 100%

Gastos Generales

GLB 0% 50% 50% 100%

UtilidadGLB 0% 50% 51% 101%

L. Organización y gestión:

Se requiere de una organización adecuada en la etapa de inversión y operación de la

obra.

a. Etapa de Inversión, a cargo de la Municipalidad Distrital de Masin

- Expediente Técnico, se elaborara por consultoría externa, convocada a través de

SEACE.

- Ejecución de Obra, por la naturaleza del proyecto y el monto de inversión, se

ejecutará por contrata, la Unidad Ejecutora para la ejecución de obra realizara un

proceso para la selección de la empresa que ejecutara la obra de acuerdo a las leyes

10

vigentes, cuenta con personal técnico – administrativo para ese propósito y cuenta

con el presupuesto necesario.

De acuerdo a lo señalado no se requiere de recursos económicos para la gestión ya

que la Municipalidad cuenta con personal de planta para la organización y gestión

del proceso.

b. En la etapa de operación

Para el pago de remuneraciones y servicios, esta a cargo del Ministerio de

Educación, quien canaliza a través del Gobierno Regional Ancash a la UGEL

Huari, de acuerdo al presupuesto analítico de la Institución Educativa, de esta forma

está garantizada la operación.

El mantenimiento y la operación del comedor escolar se hace responsable la

Dirección del plantel conjuntamente con su APAFA

M. Conclusiones y recomendaciones:

Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversión a nivel de perfil, se concluye lo

siguiente:

1. El presente proyecto se sustenta básicamente en la necesidad de la construir la

infraestructura que como se menciona en la descripción de la situación actual, se ve la

necesidad de realizar dicha construcción debido a que como se mencionó no se cuenta

con un lugar adecuado para que los alumnos ingieran sus alimentos.

2. Del presente estudio se determinó que la alternativa mas adecuada para solucionar el

problema planteado es la alternativa I.



VAC SOCIAL 348,570 407,823


ICE/M2 4,006.55 4,688

3. El presente estudio a nivel de pre-inversión trata de una infraestructura pública, que

permitirá dotar a la población de una adecuada infraestructura y equipamiento para

mejorar el servicio educativo.

4. De acuerdo al análisis costo- efectividad, puede afirmarse que económicamente el

proyecto es viable, desde el punto de vista económico, social y ambiental, el indicador

costo efectividad de la alternativa I es menor que la alternativa II.

11

5. La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada en la medida que las partes

interesadas MINISTERIO DE EDUCACION (para la operación) y operación y

mantenimiento del comedor escolar (Dirección y APAFA) se compromete mediante

acta a cumplir con los acuerdo.

6. Ambientalmente el proyecto no presenta impactos sobre la ecología, mejorando el

ambiente y brindando bienestar a la población estudiantil.

7. La entidad encargada de la correcta operación del proyecto es la UGEL de Huari y la

operación y mantenimiento del comedor escolar a cargo de la dirección y la APAFA de

la Institución Educativa.

8. Como resultado del estudio a nivel de Preinversión, la Alternativa I deberá

implementarse de acuerdo a lo señalado en el Plan de implementación.

12

N. Marco lógico

MARCO LÓGICO

Estrategia de Inversión Resumen de

Objetivos

Indicadores Verificables Medios Supuestos /

Objetivamente ( IVO ) Verificación ( MV ) Riesgos

FIN

Mejora de los niveles de ingreso de la

población del distrito de Huacchis

1).- Mayor Ingreso Percapita.10% en 15 años

1).- Encuesta en la localidad de Huacchis

1).- Incremento del Salario Real

2).- Mayor Ingreso Familiar 5% en 15 años 2).- Censos Estadísticos 2).- Economía estable

3).- Mayor Índice de asistencia escolar 30% al año

3).- Mayores alumnado, en las nominas

3).- Institución Educativa es monitoreado para que se cumplan los objetivos del proyecto

PROPOSITO

POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

1).- Incremento de la Población directamente beneficiada en un 100%

1) Evaluación de los resultados escolares

1).- Población de I.E. incrementa su capacidad de atención en condiciones adecuadas

COMPONENTES

1).-Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo

En el Horizonte del proyecto se cubrirá con el 100% de la necesidad de la infraestructura y se mantendrá en buen estado el 100% de la inversión

1).-Visitas de verificación a la I.E.

1).- Infraestructura es utilizada de acuerdo a las necesidades definidas por el proyecto

2).Infraestructura en condiciones seguras y con criterio técnico.

el 100% de los alumnos que asisten a la Institución Educativa utilizan la infraestructura en optimas condiciones

2).- Verificación de la I.E2).-Participación Gobierno Local

3).- Infraestructura adecuada a las necesidades de salubridad

El 100% de los alumnos utilizan la infraestructura en optimas condiciones

3).- Informes de situación inicial, y verificación de los informes de la construcción da la obra

3).- Infraestructura utilizada y mantenida de acuerdo a las necesidades

4).- Mobiliarios, educativos adecuados

El equipamiento será entregado al 100%

4).- Registro de la entrega de del equipamiento a la Institución Educativa

4).-Equipamiento llega de manera oportuna al Centro Educativo

ACCIONES

CONSTRUCCION DE AMBIENTES

PARA EL COMEDOR ESCOLAR

Costo Total de los Estudios Básicos y Técnicos: S/.7,527.03, Costo Total de la Inversión S/. 308,608.23,.Costo de construcción de cocina/comedor S/. 233,901.00

1).- Expediente Elaborado, 2).- Obra Ejecutada 3).- Presentación de facturas por los trabajos de Rehabilitación

1)-Disponibilidad de Profesionales 2).- Financiamiento apropiado y oportuno

EQUIPAMIENTO Costo de Equipamiento. S/. 12,500.00Factura de adquisición de

equipamiento

13

CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“Construcción y Equipamiento del Comedor Escolar de la I.E. Fabian Ortega

Olascoaga del Distrito de Huacchis, Provincia de Huari - Ancash”

IDENTIFICACIÓN SEGÚN CARACTERÍSTICAS

• Código Modular : 0577734• Nombre y Numero : Fabian Ortega Olascoaga• Nivel y Modalidad : Secundaria.• Gestión/Dependencia : Pública – Sector Educacion• Datos de la UGE : UGEL- Huari • Fecha de Formulación : Mayo 2011

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

• Departamento : Ancash• Provincia : Huari• Distrito : Huacchis• Localidad : Huacchis• Zona : Rural• Región Natural : Sierra• Categoría : Rural

UBICACIÓN DEL PROYECTO

La Institución Educativa, se encuentra ubicado en el Distrito de Huacchis, Provincia de Huari, Departamento de Ancash.

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS

El terreno posee un área total de 3067.91 m2

Sus linderos y medidas perimétricas son los siguientes:

Por el norte : Con la Calle Santa Rosa con 30.01 ml.Por el Sur : Con Propiedad de terceros con 61.14 ml.Por el Este : Con el Pasaje 02 con 78.35 ml.Por el Oeste : Con el Pasaje 01 con 55.47 ml.

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GRAFICO Nº 01

PAÍS: PERÚ DEPARTAMENTO: ANCASH

PROVINCIA: HUARI DISTRITO: HUACCHIS

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

Unidad Formuladora (U.F.) :

Nombre : Municipalidad Distrital de HuacchisSector : GOBIERNOS LOCALESPersona Respons. : Ing. Cesar Rurush AscencioCargo : Jefe de la unidad de infraestructuraCorreo Electrónico : [email protected] Dirección : Plaza de Armas S/NTeléfono : 830578

Unidad Ejecutora (U. E.) :

Nombre : Municipalidad Distrital de HuacchisSector : GOBIERNOS LOCALESPersona Respons. : Ing. Cesar Orlando Rurush AscencioCargo : Jefe de la unidad de infraestructuraCorreo Electrónico : [email protected] Dirección : Plaza de Armas S/NTeléfono : 830578FUNDAMENTACION:

15

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

La elaboración del perfil ha sido encargado a un consultor externo y la inclusión al banco de proyectos está a cargo de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Huacchis, la misma que cuenta con la experiencia suficiente para la formulación de este tipo de proyectos.

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

En cuanto a la participación de los beneficiarios, se cuenta con la participación del director, docentes, padres de familia y los mismos beneficiarios, especialmente los alumnos del nivel educativo Secundario, quienes mostraron gran interés por solucionar los problemas que viene enfrentando la institución educativa.

El directos, así como la Asociación de Padres de Familia (APAFA), vienen participando activamente en las gestiones necesarias para lograr la viabilidad del presente estudio, La Asociación de padres de familia, preocupada por el problema de la población escolar, ha efectuado las gestiones para que la UGEL–Huari asuma los gastos de operación y mantenimiento del proyecto a ejecutar, de esta forma se integran a la solución del problema que es muy importante para lograr el presupuesto necesario para materializar el proyecto y son quienes vienen facilitando la información necesaria para la formulación del perfil. Así mismo, es necesario precisar que no existen conflictos entre los grupos mencionados sino la unión y la participación en forma activa y organizada, los documentos necesarios para justificar lo mencionado se adjunta en los anexos.

De acuerdo a la solicitud formulada por los interesados, la actual gestión de esta Municipalidad dispone la formulación del perfil correspondiente; a partir de lo cual se realizan las visitas e inspecciones de campo necesarias para elaborar el estudio de pre inversión a nivel de perfil. De acuerdo a diversas reuniones sostenidas con el director de la institución educativa se identifica la necesidad de la construcción e implementación del comedor escolar con su respectiva cocina, , con el fin de brindar un mejor servicio Educativo.

La Municipalidad, el director de la I.E. y la APAFA, están en plena coordinación y unen esfuerzos con la finalidad que este proyecto se apruebe en el periodo 2011, no existiendo conflicto alguno, para la ejecución de esta obra.

A continuación presentamos el cuadro donde se detalla el interés de los grupos involucrados

CUADRO Nº 01

16

GRUPO DE INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES ESTRATEGIAS

Población Escolar del Distrito

Inexistencia de Comedor Escolar

Existencia de comedor escolar

Gestion ante las autoridades

Director de la Institución Educativa

Pérdida de Imagen institucional

- Mejorar el prestigio de l.E

Solicitud de la Dirección para que se solucione el problema

Padres de familia de la APAFA de la I.E.

Deficiente calidad de enseñanza.Inseguridad de sus hijos

Que sus hijos estudien en condiciones adecuadas

Gestiones para la construcción del comedor

Municipalidad distrital de Masin

Población Escolar inadecuadamente atendida

Mejorar los servicios educativos a través de la dotación de una infraestructura educativa acorde a las normas técnicas del Ministerio de Educación

Prioriza la elaboración del perfil, expediente técnico y ejecuta la obra a fin de posibilitar su concreción

Dirección Regional de Educación de Ancash, Unidad de Gestión Educativa Local – Huari

Deficiente infraestructura educativa

Mejora de la infraestructura educativa de la Provincia de Huari

Garantiza la Operación y Mantenimiento de las Instituciones Educativas

2.4. MARCO DE REFERENCIA

2.4.1. AntecedentesEl Distrito de Huacchis se encuentra ubicado en la parte Nor-este de la Provincia de Huari, empieza a poblarse de hace aproximadamente 53 años, la institución educativa, cuenta con un terreno saneado física y legalmente según lo manifiesta el director de la referida institución educativa adjuntando el documento en los anexos.

La Creación de la Institución Educativa inicial, data de los años 70, mediante Resolución Directoral, como un centro de educación de nivel secundaria, hoy institución educativa secundaria, cuenta actualmente con 08 docentes, 141 alumnos, y 02 personales de servicio.

Inicialmente desde su creación funcionó en otro lugar, posteriormente ante el compromiso de donación del terreno actual, de parte de la Municipalidad, se financia las aulas en dos niveles, losa deportiva y servicios higienicos por el año 2007. Dado al tiempo transcurrido se encuentra deteriorado y requiere de mantenimiento.

Con el transcurrir de los años, ante la demanda de la población escolar y ante el deterioro de la infraestructura y al no contar con una infraestructura adeucad para la ingesta de alimentos por parte de los alumnos, la población escolar año tras año ha venido desertando y desplazándose a Instituciones Educativas localizadas en la ciudad de Huari; el director de la institución educativa ha venido realizando gestiones ante diversas instituciones gubernamentales desde hace varios años para la construcción de aulas y otras infraestructuras complementarias ya que la infraestructura educativa ofrece un deficiente Servicio educativo.

2.4.2. Marco legal y Lineamientos de Política Sectorial

17

En este caso por tratarse de un proyecto relacionado con la educación, se identificaría con los lineamientos del Ministerio de Educación, cuya meta general consiste en: “Promover el desarrollo de la persona y garantizar la formación integral y permanente del educando”, respetando su identidad, para que pueda comprender el mundo y actuar sobre su entorno sustentado en una cultura de valores, a fin de fomentar la unidad nacional y de propiciar mejores condiciones de desarrollo social y calidad de vida de los peruanos, a través de la promoción y difusión de la cultura, el deporte, la ciencia y tecnología y la búsqueda permanente de una educación de excelencia”. Al contrastar con el problema planteado, deficiente calidad del servicio educativo en la institución educativa se concluye que ésta se encuentra dentro de los lineamientos del Ministerio de Educación.

Base y Normas Legales:

SNIP

• LEY N° 27293 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA, MODIFICADO POR LAS LEYES 28522 Y 28802

• DECRETO SUPREMO N° 082-2004 PCM, Reglamento De La Ley De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado

• DECRETO SUPREMO 176-2006-EF, que aprueba la directiva para la programación multianual de la inversión publica

• DECRETO SUPREMO N° 102-2007-EF, que aprueba el nuevo reglamento de l Sistema Nacional de inversión publica, publicada 15 de marzo del 2011

• RESOLUCION MINISTERIAL N° 151-2001-EF/15 que modifica el reglamento de organización y funciones del ministerio de economía y finanzas

• DECRETO SUPREMO Nº 078 – 2006 – PCM, Plan piloto de Municipalización de la gestión educativa de Niveles Educativos de Inicial y Primaria.

• RESOLUCION DIRECTORAL Nº 009-2007-EF/65.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de agosto del 2007)

• Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobada por Resolución Directoral N° 004-2006-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 de junio de 2006, modificada por la Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de Marzo de 2011).

LEY DE MUNICIPALIDADES

Capitulo II: Las competencias y funciones especificas;

• Articulo 79° Organización del espacio Físico y uso del sueloInciso 4. Funciones especificas compartidas de las municipalidades distritales:

“Ejecutar directamente o proveer la ejecución de obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio,

18

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd-002-07-dva.pdf



el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales y obras similares en coordinación con la municipalidad provincial respectiva”

• El Artículo 82º de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala 20 competencias y funciones específicas compartidas con los Gobiernos Nacional y Regional, que tienen las Municipalidades en materia de educación, cultura, deportes y recreación, sujetas a transferencia por el Gobierno Nacional (Sector Educación).

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES-

Para el mejoramiento y construcción de los ambientes educativos se ha tenido en cuenta lo que estipula el Reglamento Nacional de Edificaciones; específicamente las siguientes Normas:

TITULO III – EDIFICACIONES III.1. ARQUITECTURA

A.040 EDUCACIONA.010 CONDICONES GENERALES DE DISEÑOA.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD

B. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL- PROGRAMA FUNCIONAL:

Según el Anexo SNIP 01 – Clasificador funcional programático

Función 22: EDUCACIONCorresponde al nivel máximo de agregación para la consecución y servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socio económico.

Programa 047: EDUCACION BASICAConjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica en los niveles de inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona en el proceso de desarrollo socio-económico.

Sub Programa 0105: EDUCACION SECUNDARIAComprende las acciones inherentes a la profundización de los resultados obtenidos en la educación primaria, así como orientar y capacitar a los educandos en los diferentes campos vocacionales de acuerdo con sus aptitudes, propiciando la formación de mano de obra calificada y el acceso a la enseñanza superior..

19

C. RELACIÓN CON EL CONTEXTO LOCAL

El Proyecto se enmarca dentro de las acciones de apoyo de infraestructura y equipamiento que se viene implementando en las diversas instituciones educativas de la jurisdicción.

EJE N° 06 EDUCACION CULTURA Y RECREACION

- Construir infraestructuras educativas a fin de desarrollar la habilidades culturales, deportivas y mejoramiento de conocimientos, promoviendo la participación de toda la colectividad- Implementar centros educativos con mobiliario adecuado, bibliotecas, comedores, laboratorios, centros de cómputo a las zonas urbanas, acorde a la necesidad y población estudiantil. - Promover las capacitación permanente de los agentes involucrados acorde con la educación, en coordinación con los centros de educación superior y otras instituciones - Reducir la tasa de analfabetismo.

20

CAPITULO III

IDENTIFICACIÓN

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

3.1.1. Descripción de la Situación Actual:

La población escolar de la Institución Educativa Fabian Ortega Olascoaga, del

distrito de Huacchis, provincia de Huari, viene sufriendo durante mucho tiempo

la desatención escolar en forma integral esto se ve reflejado en la infraestructura

con la que actualmente cuenta y las condiciones desfavorables derivadas de ello .

Actualmente la Institución Educativa viene funcionando en un área de terreno de

propiedad de la misma institución, como consta en el registro de propiedad que se

adjunta al presente estudio.

Como se ha podido apreciar en la visita de campo efectuada se tienen aulas de

material noble con cobertura de Teja Andina, las cuales por el paso del tiempo

han sufrido el deterioro de su estructura exterior, además por la presencia de

humedad abundante en época de lluvias, por lo que como se puede apreciar

presenta el descascaro de la pintura exterior conformantes del mismo.

El piso de las aulas esta hecho de cemento pulido, se aprecia la existencia de

fisuras y baches generados por la falta de un adecuado mantenimiento, esto

ocasiona que los menores sufran accidentes constantemente.

Se cuenta con servicios higiénicos los que se encuentran deteriorados por el

escaso mantenimiento que cuentan se encuentran saturados y son generadores de

enfermedades gastrointestinales, este tipo de servicios higiénicos no son

recomendados pues representan un peligro para los menores los cuales por su

inquietud propia de su edad sufren accidentes, el ambiente conformante de los

servicios higiénicos están constituidos por muros de ladrillo, un piso de cemento

el cual presenta fisuras, puertas de madera y cobertura con Teja andina, los cuales

al igual que los demás elementos anteriormente descritos presentan un deterioro

considerable.

Se cuenta con cerco perimétrico el cual requiere un mantenimiento al igual que

toda la infraestructura antes mencionada.

21

No se cuenta con ambientes para la cocina, ni un lugar adecuado para que los

menores reciban los alimentos que le son proporcionados por los programas de

alimentación del Gobierno local, por información proporcionada por los padres

de familia los alimentos son consumidos en ambientes inadecuados (patio, losa

deportiva), a la intemperie.

A continuación se presenta un resumen de la evaluación efectuada en la visita de

campo realizada.

CUADRO Nº 02

EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Infraestructura SecciónÁrea (m2)

Alumnos por Aula

M2 / Alumno

Tipo de Construcción

Grado de Adecuación

Recomendación Observación

AULAS1-5

Grado

1,565.55 28 11.10 Ladrillo Adecuado MantenimientoMobiliario en

proceso de Deteriorado

SS.HH. 22.00 0.15 Ladrillo Adecuado Mantenimiento -

CERCO PERIMETRICO

228.90 mlLadrillo, vigas

y columnasConcluido - -

COMEDOR ESCOLAR

- - - - - Construir -

TOTAL 3067.91 m2

Fuente: datos tomados en campo

VISTA DE LAS AULAS EXISTENTES

22

VISTA DEL AREA DE RECREACION (LOSA DEPORTIVA Y PARTE DEL CERCO PERIMETRICO.

VISTA DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL COMEDOR ESCOLAR.

3.1.2. Causas de la Situación Existente.

Actualmente la Institución Educativa cuenta con aulas de material noble las

cuales se encuentran deterioradas por el paso de los años y las condiciones

climáticas de la zona debido a que el nivel del piso de la construcción actual se

23

encuentra por debajo del nivel de la calle en 175 cm. aproximadamente, lo cual

genera inundación alrededor de las aulas en época de lluvias. El techo de las aulas

también se encuentra deteriorado. Se cuenta con adecuados servicios higiénicos,

los cuales requieren de mantenimiento.

La gravedad del problema de la I.E. en lo que respecta a la atención de consumo

de refrigerios es que no se cuenta con un ambiente que permita a los alumnos

tomar sus alimentos limpios, cómodos y fuera de todos los peligros tales como

moscas y otros, esto no les permite una buena digestión, que contribuye en la

mala formación de los estudiantes y propenso a muchos males básicamente

estomacales. asimismo muchos de los alumnos provienen de centro poblados y

comunidades alejadas, también se ha observado que estos estudiantes proceden

desde sus hogares con una inadecuada alimentación, de esta manera se

incrementa la desnutrición escolar en el distrito de Huacchis

3.1.3. Evolución de la situación en el pasado reciente:

Al crearse la Institución Educativa, se implementó el mismo con lo básico, aula y

mobiliario, posteriormente, luego de la donación del terreno, se construyeron

aulas de material noble. Además, por el paso de los años y el escaso apoyo por

parte de las entidades encargadas de la operación y mantenimiento estos

ambientes así como el mobiliario y otros componentes vienen deteriorándose

paulatinamente, al efectuarse la construcción en el terreno y al ser esta una

construcción de material noble se tuvo en cuenta realizar un adecuado

reforzamiento de la cimentación de la estructura y así prevenir posibles

asentamientos. Al implementarse la institución educativa se contó con mobiliario

el cual no ha sido renovado por lo que actualmente presenta un deterioro, el paso

de los años y la falta de un adecuado mantenimiento ha ocasionado que el techo

de la infraestructura presente perforaciones mínimas, las cuales con un adecuado

mantenimiento continuaran prestando el servicio para el que fue diseñado. No se

contemplo la construcción del comedor escolar por lo que actualmente esta

infraestructura es de necesidad para la población estudiantil.

3.1.4. Población Afectada y sus Características:

Ubicación Geográfica donde se encuentra la Institución Educativa afectada

El presente proyecto se llevará a cabo en:

o Departamento : Ancash

24

o Provincia : Huari

o Distrito : Huacchis

o Localidad : Huacchis

a) Las Características de la zona afectada y la estimación de su población.

La población escolar realiza sus prácticas recreativas, alimenticias, y labores

educativas dentro de la infraestructura actual, las practicas alimenticias en

malas condiciones.

La población objeto del diagnostico.-

El Distrito de Huacchis, según el censo del año 2007 realizado por el

I.N.E.I., se describe como sigue:

CUADRO Nº 03Distrito HUACCHIS

Provincia HUARI

Departamento ANCASH

Dispositivo de Creación LEY

Nro. del Dispositivo de Creación 12172

Fecha de Creación 14/12/1954

Capital HUACCHIS

Altura capital (m.s.n.m.) 3465

Población Censada 2007 2055

Superficie (Km2) 72.16

Densidad de Población (Hab/Km2) 28.5

Nombre del alcalde

Dirección Plaza de Armas Mz. 21

Teléfono 830578

Fax -

Mail -

Frecuencia de Radio -

FUENTE : INEI - Centros Poblados: (Información correspondiente al Censo 2007)

La población en estudio está comprendido por la población del distrito de

Huacchis del 2007, que son 2,055 (según censo 2007), dicha población

proyectada al 2011 a una tasa de crecimiento del 3.11% es de 2,323.

La zona afectada se encuentra comprendida por la población que se encuentra

dentro del área de influencia del Centro Educativo que son, según el censo de

población y vivienda del 2007:

Nombre Área ViviendasNº de

Habitantes

HUACCHIS URBANO – RURAL 529 2055

25

http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/datosgenerales.asp

La población afectada está comprendida por la población estudiantil de los

Centros Educativos similares en calidad y niveles de prestación de servicios que

se encuentran en el área de influencia, se encuentran:

Cuadro Nº 05

Institucion Educativa

Distrito Código Modular

Ubicación Nº de Alumnos

Nº de

Prof.

Distancia en Km

Tiempo (Hrs)

Medio de Transporte

FABIAN ORTEGA OLASCOAGA

Huacchis

0577734

Huacchis 140 08 0.4 2.5min Vehiculo Motorizado

MANUEL SCORZA TORRES

Huacchis

0598094

Yanas 154 09 5.6 120 Min

Vehiculo Motorizado

Fuente: Certificación UGEL-Huari

La Población Directamente Afectada.-

La población estudiantil de la institución educativa en el año 2008 era de 140

alumnos y en el 2,011 es de 141 Alumnos; la población escolar va desertando

por carencia de buena infraestructura, permitiendo con esto que muchas

familias matriculen a sus hijos en instituciones Educativas de otras localidades,

que como se puede apreciar distan de la localidad de Huacchis en una distancia

mínima de 05 Km.

Esta I.E se ubica en el área urbana, siendo la actividad principal de los padres

de familia la actividad agrícola de subsistencia y pecuaria en pequeña escala y

en los últimos periodos a la actividad de la construcción.

Cálculo de la Proyección de la población directamente afectada:

Determinación de la Tasa de Crecimiento:

Año Población2008 1402011 141

T.C. 2006 - 2008 3.11%Fuente: Elaboración Propia

Cálculo de la Población Al Año 2009:

Descripción Característica

Tasa de Crecimiento 3.11%

Población afectada2008 1402011 141

26

Proyección de la Población Demandante:

AÑOAÑO

CALENDARIO

POBLACIÓN AFECTADA (1)

0 2011 141

1 2012 145

2 2013 150

3 2014 155

4 2015 159

5 2016 164

6 2017 169

7 2018 175

8 2019 180

9 2020 186

10 2021 192

De los cuadros presentados se tiene una población promedio de 165 alumnos, los

cuales van a ser beneficiados.

Características de la Población:

La población directamente afectada es la del distrito de Huacchis en su zona

urbana y rural cuyos jóvenes son los que hacen uso de la Institución Educativa,

según el Censo de Población y Vivienda cuenta al año 2007 con 2,055 habitantes,

en ese año, con una tasa de crecimiento del 3.11%. Sin embargo actualmente se

tiene por la influencia del presupuesto de la Municipalidad Distrital de Huacchis,

debido al canon minero, que la población ha optado por permanecer en el distrito

y la tasa de crecimiento que se tenía en los años anteriores al censo que se hace

referencia haya cambiado y se observa que la población ya no emigra a la capital

del departamento y mucho menos a la capital del país. Las oportunidades de

empleo se han incrementado considerablemente, se aprecia además que el distrito

ha incrementado su población pues se observa que existe muchas familias que

vienes asentándose en el distrito en busca de mejoras económicas.

Las principales características de la población de la localidad de Huacchis son:

Vivienda.- Las viviendas de la localidad de Huacchis son en un porcentaje

aproximado del 95% de material rustico y un 05% de material noble.

27

Salud.- La localidad de Huacchis cuenta con un Puesto de Salud el cual brinda

atención a la población en problemas de salud básica, en caso de enfermedades

que necesiten de hospitalización estos tiene que trasladarse hasta la localidad de

Uco el cual se encuentra a 150 minutos en ambulancia.

Servicios.- El distrito de Huacchis cuenta con los servicios básicos como sistemas

de Saneamiento (agua y desagüe), cuenta con servicio de luz las 24 horas del día,

cuenta con teléfono público y aunque limitadamente con servicios de internet.

Economía.- La población de Huacchis se dedica principalmente a la agricultura y

ganadería en menor escala, sin embargo, en la actualidad la población se dedica

más a la industria de la construcción la cual como se menciono anteriormente

debido al incremento del presupuesto municipal, por el canon minero, la

ejecución de obras de envergadura en el distrito a ocasionado que la población

tienda mas a esta actividad.

3.1.5. Áreas Afectadas:

Las áreas afectadas por la ejecución del proyecto es directamente la zona urbana

del distrito de Huacchis, la cual cuenta con los servicios básicos como son de

Agua, Desagüe, Energía Eléctrica, Teléfono, Internet.

Cuenta con servicios de Salud, los cuales son brindados por el puesto de Salud

con que cuenta esta localidad.

Cuenta con servicios de educación en los niveles de Inicial, Primaria y

Secundaria.

La zona en la cual se ubica el proyecto no ha sido afectada por ningún desastre

natural, la única dificultad que se cuenta en la zona en estudio es el

empozamiento de aguas en los alrededores de las aulas, en época de lluvias, ya

que su nivel está por debajo de la calle colindante, lo cual produce filtraciones de

aguas las cuales serán debidamente tratadas para la correcta implementación del

proyecto que se plantea.

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

28

3.2.1. Definir el problema central:

El problema central está definido como :

“INADECUADAS CONDICIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS

ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA”

3.2.2. Identificación de las Causas del problema central

Las causas del problema central son las siguientes:

1. Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio.

2. Inexistencia de una adecuada infraestructura, implicando

peligro para los estudiantes.

3. La infraestructura no se adecua a las necesidades de salubridad.

4. Inexistencia de equipamiento para la adecuada alimentación.

5. Servicios complementarios mínimos.

3.2.3. Seleccionar y Justificar Las Causas Relevantes

Causas Relevantes

1. Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio (idea 1); ya no

existe la infraestructura física para que los alumnos de la Institución

Educativa ingieran adecuadamente sus alimentos.

2. La inexistencia de una adecuada infraestructura implicando peligro para los

estudiantes y la infraestructura no se adecua a las necesidades de salubridad.

(Idea 2), (idea 3).son debido a que los alumnos hacen uso de las aulas e

instalaciones deportivas (losa y tribunas) para la ingesta de sus alimentos, las

cuales son anexadas a la idea 01

3. Inexistencia de equipamiento para la adecuada alimentación (idea 4); en la

actualidad no se cuenta con mobiliario para la adecuada ingesta de

alimentos. No se cuenta con equipamiento complementario para mejorar la

enseñanza, (idea 5).

3.2.4. Agrupamiento y Jerarquización de Causas:

29

Se han identificado la siguiente causa directa:

Causa Directa:

• Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio.

Se han identificado las siguientes causas indirectas asociadas a la causa directa:

Causas Indirectas:

• Inexistencia de una adecuada infraestructura, implicando peligro para los

estudiantes.

• Inexistencia de equipamiento para la adecuada alimentación.

3.2.5. Construcción del árbol de causas

3.2.6. Identificar los efectos del problema principal

1. Disminución de los logros de aprendizaje.2. Desmotivación de la población escolar.3. Incremento de la deserción escolar.4. Dificultad de acceso a la formación superior.5. Disminución de los niveles de ingreso de la población del distrito de Masin.6. Dificultad de acceso al mercado laboral.7. Bajo nivel de logros educativos.

PROBLEMA CENTRAL

“INADECUADAS CONDICIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA”

Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA INDIRECTAINDIRECTAInexistencia de una

adecuada infraestructura, implicando peligro para los

estudiantes.

Inexistencia de equipamiento

para la adecuada

alimentación.

CAUSA DIRECTA

30

8. Limitada oportunidad para continuar estudios y acceder a un empleo adecuado.

3.2.7. Seleccionar y Justificar Los Efectos Relevantes

Se han identificado los siguientes efectos relevantes:

Efectos Relevantes

1. Desmotivación de la población escolar (idea 2)2. Disminución de los logros de aprendizaje (idea 1)3. Incremento de los niveles de deserción escolar (idea 3)4. Dificultad de acceso a la formación superior. (idea 4)5. Dificultad de acceso al mercado laboral. (idea 6)6. Disminución de los niveles de ingreso de la población de Masin (idea 5)

Efectos que han sido eliminados

1. Bajo nivel de logros educativos (idea 7); se encuentra dentro del efecto (idea 1), Disminución de los logros de aprendizaje de tal modo que sería repetitivo incluir ambos.

2. Limitada oportunidad para continuar estudios y acceder a un empleo adecuado (idea 8); se encuentra dentro del otro efecto (idea 4 y 6), dificultad de acceso a la formación superior y dificultad de acceso al mercado laboral; de tal modo que sería repetitivo incluir ambos.

3.2.8. Agrupar y Jerarquizar Los Efectos

Se han identificado la siguiente Efectos Directos:

Efectos Directos

• Desmotivación académica de la población estudiantil.• Disminución de logros en el aprendizaje.• Incremento de la deserción escolar.

Se han identificado la siguiente Efectos Indirectos:Efectos Indirectos

• Dificultad de acceso a la formación superior.• Dificultad de acceso al mercado laboral.

Efecto Final

31

“DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES DE INGRESO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MASIN”

3.2.9. Construcción del árbol de efectos

A consecuencia se muestra el árbol de efectos:

EFECTO FINAL

DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES DE INGRESO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MASIN

EFECTO DIRECTO

Dificultad de acceso al mercado laboral

Disminución de logros en el aprendizaje.

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Desmotivación académica de la población estudiantil

Incremento de la deserción escolar

EFECTO INDIRECTO

Dificultad de acceso a la formación superior

EFECTO INDIRECTO

PROBLEMA CENTRAL

“INADECUADAS CONDICIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA”

32

3.2.10. Presentación del Árbol de Causas y Efectos.

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

EFECTO FINAL

DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES DE INGRESO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MASIN

EFECTO DIRECTO

Dificultad de acceso al mercado laboral

Disminución de logros en el aprendizaje.

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Desmotivación académica de la población estudiantil

Incremento de la deserción escolar

EFECTO INDIRECTODificultad de acceso a la formación

superior

EFECTO INDIRECTO

PROBLEMA CENTRAL

“INADECUADAS CONDICIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS DE LA


Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio

CAUSA INDIRECTACAUSA INDIRECTA INDIRECTAINDIRECTA

Inexistencia de una adecuada infraestructura, implicando peligro para

los estudiantes

Inexistencia de equipamiento para la

adecuada alimentación.

CAUSA DIRECTA

33

Sobre la base del árbol de causa efectos se construye el árbol de objetivos ó árbol de

medios – fines, que mostrará la situación positiva que se produce cuando se soluciona el

problema central:

3.3.1. Definir el Objetivo Central

El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del

problema central. Dado que, el problema central debe ser sólo uno, el objetivo

central del proyecto será también único.

El objetivo central del presente proyecto es:

“ADECUADAS CONDICIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS

ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA”

3.3.2. Determinación de los medios y herramientas para alcanzar el objetivo central, y elaboración del árbol de medios

Los medios para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada una de

las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a

solucionarlo. De esta manera se construye el árbol de medios donde, de manera

similar al árbol de causas, existirán diferentes niveles: los medios que se

relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las

causas directas) o, indirectamente, a través de otros medios (elaborados a partir

de las causas indirectas).

Medios Directos

• Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio.

Medios Indirectos

• Adecuada Infraestructura, sin peligro para los estudiantes.

• Equipamiento adecuado y suficiente para la alimentación.

34

OBJETIVO CENTRAL

“ADECUADAS CONDICIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA”

Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio.

Medio IndirectoMedio Indirecto

CTAINDIRECTAAdecuada infraestructura

sin peligro para los estudiantes.

Equipamiento adecuado y suficiente para la

alimentación.

Medio directos

3.3.3. Presentación del árbol de objetivos o árbol de fines.

3.3.4. Determinación de Las Consecuencias Positivas Que Se Generarán Cuando

Se Alcance el Objetivo Central

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarán

cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance el

primero. Por esta razón, se encuentran vinculados con los efectos o

consecuencias negativas del mencionado problema. Así pues de manera similar

al caso anterior, los fines pueden ser expresados como “el lado positivo” de los

efectos. El procedimiento de elaboración es semejante al utilizado en el caso del

árbol de medios.

Fin último:

“MEJORA DE LOS NIVELES DE INGRESO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE HUACCHIS”

Fines Directos

• Población estudiantil motivada académicamente.

35

• Mejora de logros en el aprendizaje.

• Disminución de la deserción escolar.

Fines Indirectos

• Mejora de acceso a la educación superior.

• Mejora de acceso al mercado laboral.

3.3.5. Presentación del árbol de objetivos o árbol de fines

FIN ÚLTIMO

MEJORA DE LOS NIVELES DE INGRESO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE HUACCHIS

FIN DIRECTO

Mejora de acceso al mercado laboral.

Población estudiantil motivada académicamente

FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Disminución de la deserción escolar.

Mejora de logros en el aprendizaje.

FIN INDIRECTO

Mejora de acceso a la educación superior

FIN INDIRECTO

OBJETIVO CENTRAL

“ADECUADAS CONDICIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS DE LA


36

Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio.

Medio IndirectoMedio Indirecto

CTAINDIRECTAAdecuada infraestructura sin peligro para los estudiantes.

Equipamiento adecuado y suficiente para la alimentación

Medio directos

3.3.6. Presentación Del Árbol De Objetivos ó Árbol De Medios - Fines

ÁRBOL MEDIOS Y FINES

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

FIN ULTIMO

MEJORA DE LOS NIVELES DE INGRESO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE HUACCHIS

FIN DIRECTO

Mejora de acceso al Mercado laboral

Población estudiantil motivada académicamente

FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Disminución de la deserción escolar. Mejora de logros en

el aprendizaje.

FIN INDIRECTO

Mejora de acceso a la educación superior

FIN INDIRECTO

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADAS CONDICIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EDUCATIVA”

37

Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos, se plantean las

acciones y proyectos alternativos que permitirán alcanzar el objetivo central.

3.4.1. Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o No

Los tres medios fundamentales identificados son imprescindibles

3.4.2. Relacionar Los Medios Fundamentales

Los tres medios fundamentales identificados presentan una relación de complementariedad, es decir, resulta más conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, porque se lograran mejores resultados.

3.4.3. Planteamiento de acciones

1.- PROVEER INFRAESTRUCTURA EN CONDICIONES SEGURAS Y CON CRITERIO TÉCNICO.

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

2.- ADECUADO EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO.

ME

DIO

S FU

ND

AM

EN

TA

LE

S



3.- MOBILIARIO ADECUADO Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO.

ME

DIO

S FU

ND

AM

EN

TA

LE

S

RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD

38

Después de señalar cuáles medios fundamentales son imprescindibles y cuáles

no, y de relacionar los medios fundamentales entre sí, se procede a plantear

acciones para alcanzar cada uno de ellos, tal como se muestra:

3.4.4. Relacionar Las Acciones



3.- ADECUADO EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO.

RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD

Construcción de ambientes para el comedor de 87.00m2.La estructura proyectada esta definida por muros de albañilería confinada con columnas y vigas de concreto armado, la rigidez lateral en el eje transversal está conformada por muros de albañilería portantes mientras que en los ejes de fachadas, la rigidez lateral está conformada por columnas y vigas de concreto armado, se estipula una separación de 1”, entre los

Construcción de ambientes para el comedor de 87.00m2.La estructura proyectada está definida por un sistema de muros de albañilería confinada, la rigidez lateral en los ejes transversales, esta conformada por muros de albañilería portantes, mientras que en los ejes de fachadas, la rigidez lateral esta conformada por columnas de concreto, los muros serán arriostrados lateralmente por pequeñas columnas de concreto dándole el

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA

EL COMEDOR ESCOLAR

ACCIÓN 01-A

ACCIÓN 01-B

ACCIÓN 02

39

Las siguientes acciones son mutuamente excluyentes:

ACCIÓN 1-A: Construcción de ambientes para el comedor en 87.00 m2

Construcción de 02 ambientes cocina/comedor de 87.00m2. La estructura

proyectada está definida por un sistema con columnas de concreto armado y

muros de albañilería portantes. La rigidez lateral en los ejes transversales, está

conformado por muros de albañilería portantes confinadas con columnas de

concreto armado, mientras que en los ejes de fachadas, la rigidez lateral está

conformada por columnas de concreto armado independiente de tabiques, se

estipula una separación de 1”, entre las columnas y los tabiques de relleno

existentes en el eje de fachada. Los tabiques de relleno serán confinados con

columnas y vigas de concreto armado.

La cobertura será con planchas de teja andina sobre estructura de tijerales de

madera.

El piso será de Cerámico de 30x30.

ACCIÓN 1-B: Construcción de ambientes para el comedor en 87.00 m2











madera.

El piso será de Madera Machihembrada.

ACCIÓN 2: Equipamiento


comedor escolar.

3.4.5. Definir y Describir Los Proyectos Alternativos A Considerar

40

A partir de las acciones determinadas y compatibles con el problema

identificado se establecen las siguientes alternativas técnicamente viables que se

desarrollan en los siguientes capítulos.

ALTERNATIVA 1:

Se considera los siguientes componentes:

Construcción de cocina/comedor de 87.00 m², con un sistema de muros de

albañilería confinada, columnas y vigas de concreto armado, la estructura del

techo de madera, cobertura de plancha de teja andina, piso de cerámico y

Equipamiento con la adquisición de módulos de cocina y mobiliario para el

comedor escolar.

ALTERNATIVA 2:

Se considera los siguientes componentes:

Construcción de cocina/comedor de 87.00 m², con un sistema de muros de

albañilería confinada, columnas y vigas de concreto armado, la estructura del

techo de madera, cobertura de plancha de teja andina, piso de Madera

Machihembrada, y Equipamiento con la adquisición de módulos de cocina y

mobiliario para el comedor escolar.

41

CAPITULO IV

FORMULACIÓN Y EVALUACION

4.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

4.2.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá

Alternativa I

ACCIÓN 1-A: Construcción de ambientes para el comedor en 87.00 m2











madera.

El piso será de Cerámico de 30x30.

Las siguientes acciones son complementarias:



comedor escolar.

Alternativa II.

ACCIÓN 1-B: Construcción de ambientes para el comedor en 87.00 m2








42




madera. El piso será de Madera Machihembrada.

Las siguientes acciones son complementarias:



comedor escolar.

4.2.2 Proyección de la Población de Referencia

La población estudiantil de la institución educativa Nº 262–Masin en el 2,008 es

de 140 alumnos y en el 2,011 es de 141 Alumnos; la población escolar

prácticamente no crece por la carencia de buena infraestructura, permitiendo con

esto que muchas familias matriculen a sus hijos en instituciones Educativas de

otras localidades, que como se puede apreciar distan de la localidad de Huacchis

en una distancia mínima de 05 Km.

Posteriormente se procede al cálculo de la población objetivo los cuales a una

tasa de crecimiento determinada en los acápites anteriores es del 3.11% por lo

que se tiene la siguiente proyección:

AÑOAÑO

CALENDARIO

POBLACIÓN AFECTADA (1)

0 2011 141

1 2012 145

2 2013 150

3 2014 155

4 2015 159

5 2016 164

6 2017 169

7 2018 175

8 2019 180

9 2020 186

10 2021 192

1. Proyección de la población demandante sin proyecto

43

a).-La Población Demandante.-

La población demandante es la población representada por los escolares de las

Instituciones educativos que se encuentran dentro del área de influencia de la

Institución Educativa Fabian Ortega Olascoaga del distrito de Huacchis, que es

el área trazada para un radio de influencia entre de 3,000 – 5,000 mts, en área

rural para educación inicial de menores de acuerdo con las pautas técnicas para

la formulación de evaluación de proyectos de Inversión Pública para el sector

educación:

De acuerdo a la determinación se tiene las siguientes Instituciones Educativos,

por su ubicación y el nivel de enseñanza no se encuentran dentro del ámbito de

influencia:

Institucion Educativa

Distrito Código Modular

Ubicación Nº de Alumnos

Nº de

Prof.

Distancia en Km

Tiempo (Hrs)

Medio de Transporte

FABIAN ORTEGA OLASCOAGA

Huacchis05777

34Huacchis 141 08 0.4 2.5min

Vehiculo Motorizado

MANUEL SCORZA TORRES

Huacchis05980

94Yanas 154 09 5.6

120 Min

Vehiculo Motorizado

Fuente: Certificación UGEL-Huari

Por lo tanto la población demandante será 141 alumnos.

b).- La Población Atendida.-

La población atendida está dada por los estudiantes atendidos de manera

adecuada en ambientes en buen estado, para el análisis se considera como

población atendida 295 alumnos que tienen infraestructura adecuada y en

algunos casos con perfil viabilizados.

En nuestro caso la I.E., tiene ambientes en condiciones adecuadas, los que

actualmente viene utilizándose. asímismo las Instituciones Educativas dentro

del área de acción se encuentran en igual o peores condiciones por lo que

podemos decir que no existe población adecuadamente atendida.

c).- La Población Objetivo.-

La población objetivo está representado por el 100% de los estudiantes de la

Institución Educativa, que corresponde a 141 alumnos según matricula 2011.

44

Dado que el acceso a las Instituciones Educativas dentro del área de acción es

en su mayoría muy difícil debido a la geografía que se presenta además del

costo por transporte, se analizará solo la Institución Educativa objeto del

presente Perfil Técnico.

La proyección de la población demandante proyectada

Es de esperarse que la demanda por el servicio educativo varíe a lo largo del

horizonte del proyecto. Así, resulta necesario proyectar el crecimiento de la

demanda a partir de las variaciones que han tenido durante los años anteriores al

proyecto.

Un procedimiento simple y practico para poder estimar el crecimiento de la

población demandante es hacerlo a partir del promedio simple de las tasas de

crecimiento interanuales por grado de por los menos los últimos 05 años, una

vez calculada las tasas de crecimiento, se procederá a proyectar la demanda para

cada grado para el horizonte temporal definido para el proyecto. Dicho

procedimiento se deberá realizar también para cada una de las instituciones

ubicadas dentro del área de influencia.

CUADRO Nº

Proyección de Matricula PROYECCIÓN DE DEMANDA

SECCION Tc0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2,011 2,012 2,013

2,014 2,015 2,016

2,017

2,018

2,019 2,020 2,021

1º3.1% 26 27

28 28 29 30 31 32 33 34 35

2º3.1% 30 31

32 33 34 35 36 37 38 39 41

3º3.1% 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38

4º3.1% 26 29

29 29 29 29 29 29 29 29 29

5º3.1% 31 29

29 29 29 29 29 29 29 29 29

TOTAL 141 145 148 150 153 156 159 162 165 168 172

a. Los servicios demandados sin proyecto

Los servicios demandados sin proyecto es el inexistente servicio de

Infraestructura (Comedor) de la Institución Educativa Fabian Ortega

Olascoaga, en el Distrito de Huacchis, el cual si se atiende permitirá, elevar

los niveles de desarrollo del capital humano en el distrito.

b. Los servicios demandados con proyecto

45

Los servicios demandados con proyecto son iguales a los servicios

demandados sin proyecto el cual es el inexistente servicio de Infraestructura

(Comedor) de la Institución Educativa Fabian Ortega Olascoaga, en el

distrito de Huacchis.

4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.2.1. OFERTA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

a. La oferta de servicio actual.- La oferta del servicio actual corresponde a

la población estudiantil por nivel y aula tal como se viene atendiendo.

En nuestro caso, de acuerdo con la nomina del año 2,011 la Institución Educativa

viene atendiendo sin un comedor escolar, y atiende a 141 alumnos.

CUADRO Nº 011

EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Infraestructura SecciónÁrea (m2)

Alumnos por Aula

M2 / Alumno

Tipo de Construcción

Grado de Adecuación

Recomendación Observación

AULAS1-5

Grado

1,565.55 28 11.10 Ladrillo Adecuado MantenimientoMobiliario en

proceso de Deteriorado

SS.HH. 22.00 0.15 Ladrillo Adecuado Mantenimiento -

CERCO PERIMETRICO

228.90 mlLadrillo, vigas

y columnasConcluido - -

COMEDOR ESCOLAR

- - - - - Construir -

TOTAL 3067.91 m2

Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 012

OFERTA EN LA SITUACION ACTUAL- IE N° 262 – MASIN

Aula Sec.Área (m2)

Alumnos por Aula

Índice (M2/Alum)

Estado OBSERV

Aulas

1-5 grado

1,565.55 28 4.36 Adecuado Funciona

SS.HH 22.00 0.08 Adecuado Funciona

CERCO PERIMETRICO

228.90 ConcluidorRequiere

Mantenimiento

COMEDOR ESCOLAR - - - NO SE CUENTA SE REQUIERE

TOTAL 28

Fuente: Elaboración propia.

b. La Oferta de Servicio Real-

Es aquella población que podría atenderse en condiciones adecuadas. Hay

que tener en cuenta que las aulas en deterioro no forman parte de la oferta.

46

CUADRO Nº 013: OFERTA REAL

AULAS GRADO ESTADOÁrea de

Aula(M2)Índice Min

(M2/Alumno)TOTAL

ALUMNOS

Varias 1-5

Grado Regular 1,565.55 4.36 141

Comedor - - - - -

c. Determinación de la Oferta Optimizada.-

Reorganización de la Oferta.- no se puede reorganizar por que las aulas

mantienen el número de alumnos óptimo.

Racionalización de la Oferta dentro del área de Influencia.- La Oferta no

puede ser Racionalizada dado que las demás Instituciones educativos dentro

del Área de influencia, están en iguales condiciones.

Por lo tanto no existe Oferta Optimizada, seria la oferta actual

proyectada de la IE del presente proyecto

4.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA

a. Población Carente o Déficit .- La población carente o déficit se define como aquella

parte de la población que potencialmente requerirá de los servicios del Proyecto, se

calcula restando la población ya atendida u Oferta, de la Población afectada o

demanda.

CUADRO Nº 014

BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA OPTIMIZADA

Grado Descripción2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01-May

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda 141 145 148 150 153 156 159 162 165 168 172

Brecha 141 145 148 150 153 156 159 162 165 168 172

b. DETERMINACIÒN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Población Objetivo.- Para poder definir la magnitud de la intervención es necesario

delimitar la población Objetivo, o población que será atendida con la ejecución del

proyecto. Idealmente la población objetivo debe ser igual a la población carente.

Por lo tanto la población Objetivo del proyecto es equivalente a la población carente,

la misma que será:

47

CUADRO Nº 015

Proyección de Matricula PROYECCIÓN DE DEMANDA

SECCION Tc0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2,011 2,012 2,013

2,014 2,015 2,016

2,017

2,018

2,019 2,020 2,021

1º3.1% 26 27

28 28 29 30 31 32 33 34 35

2º3.1% 30 31

32 33 34 35 36 37 38 39 41

3º3.1% 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38

4º3.1% 26 29

29 29 29 29 29 29 29 29 29

5º3.1% 31 29

29 29 29 29 29 29 29 29 29

TOTAL 141 145 148 150 153 156 159 162 165 168 172

IE= 165

4.4. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE ALTERNATIVAS

En base a la población objetivo, se estima que la infraestructura a construirse será de

satisfacción del total de la población estudiantil de la I.E. Fabian Ortega Olascoaga.

a. Alternativa N° 01: Construcción de ambientes para el comedor en 87 m2

Accion 1: Construcción de ambientes para el comedor en 87 m2

La estructura proyectada esta definida por un sistema de muros de albañilería confinada

con columnas y vigas de concreto armado. La rigidez lateral en los ejes transversales,

esta conformada por muros de albañilería portantes, mientras que en los ejes de

fachadas, la rigidez lateral esta conformada por columnas de concreto, se estipula una

separación de 1”, entre los tabiques y columnas.








Cobertura: teja andina

Puertas y Ventanas: Madera

48

Piso: Cerámico de 30x30



Obras exteriores: canaletas pluviales de fierro, veredas de concreto f’c= 140 kg/cm2



comedor escolar.

Cuyo resumen es como sigue:

CUADRO Nº 016

RESUMEN DE COSTO DIRECTO - ALTERNATIVA N° 01

A PRECIOS PRIVADOS

ítem COMPONENTES TOTALS/.

01 CONSTRUCCION DEL COMEDOR 233,901.00

02 EQUIPAMIENTO 12,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 246,401.00

b. Alternativa N° 02:

Acción 1: Construcción de ambientes para el comedor en 87.00 m2

La estructura proyectada esta definida por un sistema de muros de albañilería

confinada, la rigidez lateral en los ejes transversales, esta conformada por muros de

albañilería portantes, mientras que en los ejes de fachadas, la rigidez lateral esta

conformada por columnas de concreto, los muros serán arriostrados lateralmente

por pequeñas columnas de concreto dándole el confinamiento correspondiente.








Cobertura: Teja Andina

Cumbreras: Teja Andina

Puertas y Ventanas: Metálicas

Piso: madera machihembrada



49

Obras exteriores: canaletas pluviales de fierro galvanizado, veredas de concreto

f’c= 140 kg/cm2



comedor escolar.

Cuyo resumen es como sigue:

CUADRO Nº 017

RESUMEN DE COSTO DIRECTO - ALTERNATIVA N° 02A PRECIOS PRIVADOS

ítem COMPONENTES TOTALS/.

01 CONSTRUCCION DE COMEDOR 249,532.00

02 EQUIPAMIENTO (mobiliario escolar, juegos) 12,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 262,032.00

4.5. COSTOS DEL PROYECTO

Identificación de los costos financieros por alternativas

a. Costo en la “situación sin proyecto “ a precios privados

Esta dado por los costos de mantenimiento rutinario y periódico optimizado.

El Costo de Operación.-

Son los costos en los que se incurre en forma permanente y continúa para el

funcionamiento del Comedor escolar de la Institución Educativa de acuerdo a sus

funciones y atribuciones, que aseguren la adecuada prestación del servicio. Estos costos

se traducen en los siguiente rubros: Remuneración del personal, pago de servicios básicos

( Luz, Agua, etc., ) adquisición de alimentos.

El Costo de Mantenimiento.-

Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, Operaciones y

cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos educativos conserven su

condición normal de Operación:

- Conservación y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Sanitarias

- Conservación y Mantenimiento de la Carpintería y cobertura

- Conservación y Mantenimiento de pisos muros y techos

50

CUADRO Nº 018

Costos de Operaciòn y Mantenimiento s/ProyectoPrivados

ConceptoCosto

MensualCantidad

Costo Anual ( S/. )

Costo de Operación 24,300Remuneraciones 24,000

Personal 1,000.00 2 24,000Servicio 300

Servicio de Luz 15.00 1 180Agua 10.00 1 120

Costo Mantenimiento 0Instalaciones Eléctricas 0.00 1 0

Instalaciones Sanitarias 0.00 1 0Carpintería 0.00 1 0

Pintura 0.00 1 0Otros 0.00 1 0

TOTAL 24,300FUENTE: Elaboración propia

b. ALTERNATIVA N° 01 , a precios privados

Costos de Operación y Mantenimiento en la “ Situación con Proyecto “

El costo de mantenimiento de la alternativa, esta dado por los mantenimientos

rutinarios anuales.

El costo de Operación Anual.

Asumidos por la Dirección del plantel mediante la asignación presupuestal de la I.E S/.

25,425 por año.

El Costo de Mantenimiento Anual.- son los costos por el mantenimiento anual de la

infraestructura asumidos por la APAFA, y corresponde a la suma de S/. 6,000 por año.

CUADRO Nº 019

Costos de Operación y Mantenimiento C/ProyectoPrivados

ConceptoCosto

MensualCantidad

Costo Anual ( S/. )

Costo de Operación 25,425

Remuneraciones 24,000Personal 1,000.00 2 24,000

Servicio 1,425Servicio de Luz 15.00 1 180

51

Agua 10.00 1 120

Costo Mantenimiento 6,000

Pintura 0.00 1 0

Otros (Pisos, Alimentos) 500.00 1 6,000


CUADRO Nº 020

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL E INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 01.

CUADRO RESUMEN

PRECIOS DE MERCADO

I.- ESTUDIOS

EXPEDIENTE TECNICO (3% de CD) 7,527.03

II.- OBRAS CIVILES

233,901.00


0

Mano de Obra No

Calificada25,984.0

0

Materiales165,760.

00 Equipos y Herramientas 6,605.00

III.- Equipamiento

12,500.00


0IV.- Mitigación Ambiental 4,500.00 Mano de Obra Calificada 750.00

Mano de Obra no

calificada 1,250.00 Materiales 2,250.00 Equipo y Herramientas 250.00

COSTO DIRECTO250,901.

00


25,090.10

UTILIDAD (7% C.D.)17,563.0

7


17 V.- SUPERVISION SUPERVISION (3%C.D.) 7,527.03

TOTAL ALTERNATIVA Nº 01308,608.

23

c. ALTERNATIVA N° 02 a precios privados

52

Costo de Mantenimiento en la “ Situación con Proyecto “ El costo de

mantenimiento de la alternativa, esta dado por los costos de mantenimiento periódico

anual

CUADRO Nº 021

Costos de Operaciòn y Mantenimiento C/ProyectoPrivados

ConceptoCosto

MensualCantidad Costo Anual

( S/. )


Remuneraciones 24,000

Personal 1,000.00 2 24,000

Servicio 300

Servicio de Luz 15.00 1 180

Agua 10.00 1 120


Pintura 100.00 1 1,200

Otros (Pisos, Alimentos) 1,000.00 1 12,000


CUADRO Nº 022PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL E INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 02

CUADRO RESUMEN

PRECIOS DE

MERCADO

I.- ESTUDIOS

EXPEDIENTE TECNICO (3% de CD) 9,500.00

II.- OBRAS CIVILES

249,532.00

Mano de Obra Calificada 35,552.00

Mano de Obra No

Calificada 25,984.00 Materiales 181,391.00 Equipos y Herramientas 6,605.00

III.- Equipamiento

12,500.00


0IV.- Mitigación Ambiental 4,500.00 Mano de Obra Calificada 750.00

Mano de Obra no

calificada 1,250.00 Materiales 2,250.00 Equipo y Herramientas 250.00

COSTO DIRECTO266,532.

00


26,653.20

UTILIDAD (7% C.D.)18,657.2

4

53


44 V.- SUPERVISION SUPERVISION (3%C.D.) 7,995.96

TOTAL ALTERNATIVA Nº 02329,338.

40

d. Costo en la “situación sin proyecto “ a precios sociales

Esta dado por los costos de mantenimiento rutinario y periódico optimizado.

CUADRO Nº 023

Costos de Operaciòn y Mantenimiento S/Proyectosociales

ConceptoCosto

MensualCantidad

Costo Anual (

S/. )Costo de Operación 24,252Remuneraciones 24,000

Personal 1,000.00 2 24,000Servicio 252


Costo Mantenimiento 0Instalaciones Eléctricas 0.00 1 0

Instalaciones Sanitarias 0.00 1 0Carpintería 0.00 1 0

Pintura 0.00 1 0Otros 0.00 1 0

TOTAL 24,252

e. ALTERNATIVA N° 01 a precios sociales

Costo de Mantenimiento en la “ Situación con Proyecto “El costo de mantenimiento de la alternativa, esta dado por el mantenimientos rutinarios Anual

CUADRO Nº 024Costos de Operaciòn y Mantenimiento C/Proyecto

Sociales

ConceptoCosto

MensualCantidad

Costo Anual ( S/. )

Costo de Operación 25,197Remuneraciones 24,000

Personal 1,409.43 8 24,000Servicio 1,197


Costo Mantenimiento 5,042Pintura 0.00 1 0

Otros (Pisos, Alimentos) 420.17 1 5,042TOTAL 30,239

54

CUADRO Nº 025INVERSION DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES.


CUADRO RESUMEN

PRECIOS DE MERCADO

Factores de

correccion

PRECIOS

SOCIALES

I.- ESTUDIOS


7,527.03 0.910

6,850.00

II.- OBRAS CIVILES

233,901.00

192,861.42


0 0.91032,352.

32

Mano de Obra No

Calificada25,984.0

0 0.60015,590.

40

Materiales165,760.

00 0.840139,238

.40

Equipos y Herramientas6,605.00

0.8605,680.3

0III.- Equipamiento

12,500.00

11,375.00


0 0.91011,375.


4,500.00

3,537.50


Mano de Obra no

calificada 1,250.00 0.600 750.00

Materiales 2,250.00 0.8401,890.0



.00 207,77

3.92


25,090.10

20,777.39


07 14,544.

17


17 243,095

.49 V.- SUPERVISION

SUPERVISION (3%C.D.) 7,527.03 6,233.2

2


.23 .256,17

8.70

f. ALTERNATIVA N° 02 A precios social

Costo de Mantenimiento en la “ Situación con Proyecto “

El costo de mantenimiento de la alternativa, esta dado por los costos de

mantenimiento periódico anual.

55

CUADRO Nº 026

Costos de Operaciòn y Mantenimiento C/ProyectoSociales

ConceptoCosto

MensualCantidad

Costo Anual ( S/. )


Remuneraciones 24,000Docentes 1,000.00 2 24,000

Servicio 252Servicio de Luz 12.61 1 151

Agua 8.40 1 101


Pintura 84.03 1 1,008

Otros (Pisos, Alimentos) 840.34 1 10,084

TOTAL 35,344

CUADRO Nº 027INVERSION DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES.


CUADRO RESUMEN

PRECIOS DE

MERCADO

Factores de

corrección

PRECIOS

SOCIALES

I.- ESTUDIOS


9,500.00 0.910

8,645.00

II.- OBRAS CIVILES

249,532.00

205,991.46

Mano de Obra Calificada 35,552.00 0.91032,352.

32

Mano de Obra No

Calificada 25,984.00 0.60015,590.

40

Materiales 181,391.00 0.840152,368

.44

Equipos y Herramientas 6,605.00 0.8605,680.3

0III.- Equipamiento

12,500.00

11,375.00


0 0.91011,375.


4,500.00

3,537.50


Mano de Obra no

calificada 1,250.00 0.600 750.00

Materiales 2,250.00 0.8401,890.0



.00 220,90

3.96


26,653.20

22,090.40


24 15,463.

28 TOTAL PRESUPUESTO 311,842. 258,457

56

44 .63 V.- SUPERVISION

SUPERVISION (3%C.D.) 7,995.96 6,627.1

2


.40 .273,72

9.75

4.6. BENEFICIOS

a) Beneficio sin Proyecto :

Los beneficios actualmente sin proyecto son escasos, debido a la falta del

servicio mediante una infraestructura existente, con infraestructura deficiente no

permite el desarrollo del capital Humano en optimas condiciones.

b) Beneficios con Proyecto:

Los beneficios son altamente favorables, la construcción de la infraestructura,

solucionara el problema de la demanda escolar educativa y permitirá que sea

adecuadamente atendida ,y contribuirá a elevar el desarrollo del capital humano en

el Distrito de Huacchis. Los alumnos beneficiados en el horizonte del proyecto

corresponde a la cantidad de 141 alumnos.

4.7. EVALUACIÓN SOCIAL

a. Metodología Costo Efectividad

En la evaluación social se ha determinado, que la Metodología a emplear es

la Evaluación Costo Efectividad, en el que se consideró un horizonte de 10

años, y una tasa social de 11 %, Los costos a precios privados y sociales para

determinar la rentabilidad social del proyecto, se utilizó el valor actual de

los costos totales VACT, y el costo efectividad C/E, es el resultado de dividir

el VACT entre el promedio de la población beneficiada o demandante

teniendo lo siguiente:

CUADRO Nº 028

CONCEPTO A PRECIOS SOCIALESVACS IE CE

ALTERNATIVA Nº 01 348,570 141 2,472ALTERNATIVA Nº 02 407,823 141 2,892

b. Flujo de Costos Incrementales

Es necesario definir el flujo de costos adicionales a los que se deberá incurrir luego

de la implementación de las diferentes Alternativas. A dichos costos se les

57

denomina costos incrementales, y se estiman como la diferencia entre los costos

anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, ello se deberá desarrollar

para cada uno de los proyectos alternativos definidos, a lo largo del horizonte de

evaluación.

58

Se muestra el Flujo de Costos Incrementales :

CUADRO Nº 029

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES : ALTERNATIVA Nº 01

PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES )

Concepto FC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021

Costos Sociales con proyecto ( A)

241,635 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197

Costos de Inversiòn 241,635

Intangibles 6,850

Expediente Tecnico 6,850

Obras Civiles 192,861

Mano de Obra Calificada 32,352

Mano de Obra no Calificada 15,590

Materiales 139,238

Herramientas y Equipos 5,680

Equipamiento 11,375

Mitigación Ambiental 3,538

Supervisiòn 6,233

Gastos Generales 20,777

Costos de operación 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197

operación 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197

Costos Sociales sin proyecto ( B )

5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042

Costos de Mantenimiento 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042

Mantenimiento 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042

Costos Sociales Incrementales ( A - B)

241,635 20,155 20,155 20,155 20,155 20,155 20,155 20,155 20,155 20,155 20,155

F. A. 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

FLUJO ACTUALIZADO 118,698.51 18,157.82 16,358.39 14,737.29 13,276.84 11,961.12 10,775.78 9,707.91 8,745.87 7,879.16 7,098.34

TSD= 11.0%

VACS= 348,570

Nº BENEFICIARIOS= 141

C/E = 2,472

INV. / M2 4,006.55

59

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES : ALTERNATIVA Nº 02

PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES )

Concepto FC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021

Costos Sociales con proyecto ( A)

258,266 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 0

Costos de Inversiòn 258,266

Intangibles 8,645

Expediente Tecnico 8,645

Obras Civiles 205,991

Mano de Obra Calificada 32,352

Mano de Obra no Calificada 15,590

Materiales 152,368

Herramientas y Equipos 5,680

Equipamiento 11,375

Mitigación Ambiental 3,538

Supervisiòn 6,627

Gastos Generales 22,090

Costos de Operaciòn y Mantenimiento

35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 0

Mantenimiento 0 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 0

Costos Sociales sin proyecto ( B )

5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042

Costos de Operaciòn y Mantenimiento

5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042

Mantenimiento 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042

Costos Sociales Incrementales ( A - B)

258,266 30,302 30,302 30,302 30,302 30,302 30,302 30,302 30,302 30,302 -5,042

F. A. 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

FLUJO ACTUALIZADO 166,007.90 27,299.10 24,593.78 22,156.56 19,960.87 17,982.76 16,200.69 14,595.21 13,148.84 11,845.80 -1,775.71

TSD= 11.0%

VACS= 407,823

Nº BENEFICIARIOS= 141

C/E = 2,892

INV. / M2 4,688

60

4.8.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Todos los proyectos de inversión se encuentran expuestos a riesgos no necesariamente

controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, Dicho riesgos afectan su

funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al

momento de analizar su Viabilidad. Es así que se hace necesario llevar a cabo un análisis

de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Ello

supone estimar los cambios y analizar bajo qué circunstancias dicho proyecto dejaría de

ser rentable.

Para poder realizar el análisis de sensibilidad es necesario determinar cuáles son las

variable que pueden afectar la rentabilidad del proyecto, Usualmente en el caso de

proyectos educativos la incertidumbre se vincula con los resultados esperados, los

ingresos establecidos o otros supuestos sobre los cuales se basa el cálculo de los

beneficios monetarios del proyecto. Luego, será necesario precisar el rango de variación

de las variables inciertas, en términos porcentuales y los intervalos de variación dentro de

los cuales podrán oscilar las variables elegidas.

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes

puntos de vista:

a. Institucional:

La Municipalidad cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de

proyectos, así mismo dispone de equipamiento para la etapa de ejecución y cuenta

con capacidad de gestión para las coordinaciones con el sector en la ejecución de

obra

b. La disponibilidad de los recursos:

Los recursos para la etapa de inversión provienen del Canon y Sobre Canon

Minero, consignados en el presupuesto institucional.

c. Operación y Mantenimiento

Para la fase de Operación, Debido a que el proyecto está referido al sector educación,

los gastos de Operación (remuneraciones y servicios) para La Institución Educativa esta

cubierto por la asignación Presupuestal actual a cargo del Ministerio de Educación a

través de la Dirección Regional de Educación en cuanto a los docentes, dirigida a la

institución educativa, que se sustenta con el presupuesto analítico del Personal que labora.

Por otra parte la dirección y padres de familia de la Institución Educativa se compromete

61

a asumir los costos de operación y mantenimiento del comedor escolar mediante acta la

cual se adjunta a la presente

IMPACTO AMBIENTAL

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el

desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir.

Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente

la mano de obra local, la minimización de desechos y la recuperación y protección de

los recursos naturales.

Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un

proyecto; el proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de perdida de

tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio, desde que esta

prevé los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseño

a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes de un Estudio de Impacto

Ambiental son:

Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente, tales como el

físico-químico, biológico y socio económicos.

Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto

sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo

del proyecto.

Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa

de abandono que trate de mitigar, controlar y compensar probables disturbios de los

factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería prácticas de manejo

tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.

b).-Educación Ambiental escolar.- El proceso educativo mediante el cual se logra una

percepción global y pormenorizada de todos los componentes del ambiente, tanto

natural como social, de la interdependencia y el funcionamiento de los ecosistemas, de

la necesidad de su preservación y de su compatibilidad con el desarrollo.

Nace de la necesidad de un cambio de conductas y la creación de un respecto al medio

natural y sociocultural, y así obtener la armonía entre los factores hombre, ambiente y

desarrollo. Uno de los factores fundamentales de la educación ambiental consiste en

reafirmar el sentido de pertenencia e identidad del ciudadano respecto al espacio

geográfico y el impacto de una decisión inadecuada tiene sobre el medio.

62

c).- Emisión de Ruidos.-La demolición de muros, transporte de materiales son las

actividades más importantes que producen ruidos en la etapa de construcción,

Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter continuo y bastante localizado.

Es así, que la elevación de los niveles sonoras producidas en las distintas etapas del

proceso constructivo de la obra puede afectar a la población escolar, específicamente a

los niños que realizan esta labor a través de la comunicación oral, esto perjudicara a los

educandos, perturbación del sueño y efectos en el rendimiento de aprendizaje, por lo

que se debe prever su reubicación a otros ambientes durante la etapa constructiva de la

obra

d).-Emisión de Partículas.- La disminución de la calidad del aire es producto de la

emisión de material triturado (polvo), que se realiza durante todo el proceso de

construcción ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales,

explotación de canteras.

Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores, afecta a la

población estudiantil más cercanos, debido a que el viento transporta dichas partículas y

la vegetación puede disminuir su función de fotosíntesis, este ultimo a veces es grave

cuando se trata de cultivos, por lo que es necesario que durante la etapa de construcción

de la infraestructura de tome las acciones correspondientes, como no realizar

actividades académicas en los días programados de generación de gran cantidad de

movimiento de tierras.

e).- Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.

Se logro estimar los impactos que a continuación se detalla.

Deterioro de las Condiciones de Salud.-

En la etapa de construcción de la obra, el movimiento de las tierras, explotación de

canteras, tendrán un efecto de emisión de partículas (sólidos en suspensión), que pueden

repercutir en las poblaciones más cercanas.

Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Población.-

Se sabe que las actividades de mejoramiento y construcción de la infraestructura

educativa, generaran fuentes de empleo para la población de la zona, cambiando así su

estilo de vida, para que pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de

obras. Esto también, trae consigo una mejora de sus ingresos económicos y por

añadidura mejorara su nivel de vida. Pero debemos tener presente que esta actividad

tiene un tiempo definido.

63

Generación de Empleo.-

En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población económicamente

activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos

contratados por la entidad ejecutora y hémelos para los residentes de la zona de

influencia y más aun empleos generados indirectamente por el incremento

Incremento de la Recaudación Fiscal.-

Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la

ejecución de los trabajos, explotación de canteras, impuestos por adquisiciones de

transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la

Municipalidad y el Estado.

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Utilizando los índices de evaluación, la alternativa más rentable económicamente

es la de menor ratio de efectividad y es el siguiente :



VAC SOCIAL 348,570 407,823


ICE/M2 4,006.55 4,688

Según los resultados obtenidos ante escenarios medios resulta más rentable realizar el

Proyecto Alternativo 01.

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION

A continuación se presenta la implementación del proyecto, como se aprecia se ejecutan

actividades simultaneas en un periodo de 02 meses.

CRONOGRAMA DE ACCIONES Y ACTIVIDADES

ETAPAS/ACTIVIDADES

AÑO 0AÑO

1 …AÑO 10

MES1

MES2

MES3

MES4

MES5 …

MES12

ETAPA PRE OPERATIVA Elaboración del

Expediente Técnico

Ejecución de Obras

ETAPA OPERATIVA Operación y

Mantenimiento

64

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS

METAS UND

MESES (NUEVOS SOLES)


Expediente Tecnico

GLB

7,527.03

7,527.03

Ejecucion de Obras

GLB

116,950.50

116,950.50

233,901.00

EquipamientoGLB

12,500.00

12,500.00


GLB

2,250.00

2,250.00

4,500.00

SupervisionGLB

3,763.52

3,763.52

7,527.03

Gastos Generales

GLB

12,545.05

12,545.05

25,090.10

UtilidadGLB

8,781.54

8,781.54

17,563.07

Total por Periodo

7,527.03

144,290.60

156,790.60

308,608.23

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

METAS UND

MESES (% AVANCE)


Expediente Tecnico

GLB 100% 0% 0% 100%

Ejecucion de Obras

GLB 0% 50% 50% 100%

EquipamientoGLB 50% 50% 100%


GLB 0% 50% 50% 100%

SupervisionGLB 0% 50% 50% 100%

Gastos Generales

GLB 0% 50% 50% 100%

UtilidadGLB 0% 50% 51% 101%

La Fase de Pre inversión y su Duración:

Al tener en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que

serán evaluados, no será necesaria la elaboración de los estudios de

inversión a nivel de pre factibilidad y factibilidad. Por lo tanto la fase

de pre inversión culminará con la elaboración del presente perfil que

tuvo una duración aproximada de 01 mes, para proyectos de inversión

pública en concordancia con las normas del sistema Nacional de

inversión pública, se considerara un horizonte de evaluación de 10

años.

65

b. La Fase de Inversión, sus Etapas y su Duración:

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la

capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la

“puesta en marcha” u operación del proyecto. Las actividades que se

incluyen son:

• Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico.

• Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión).

La primera actividad durará aproximadamente 1 meses y la segunda

actividad se estima que dure 02 meses. Se está considerando

adicionalmente el tiempo de transferencia de la obra.

c. La Fase de Post Inversión y sus Etapas:

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y

mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. En este

caso se considera la duración de 10 años.

4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Se requiere de una organización adecuada en la etapa de inversión y operación de la

obra.

a. Etapa de Inversión, a cargo de la Municipalidad Distrital de Masin

- Expediente Técnico, se elaborara por consultoría externa, convocada a través de

SEACE.

- Ejecución de Obra, por la naturaleza del proyecto y el monto de inversión, se

ejecutará por contrata, la Unidad Ejecutora para la ejecución de obra realizara un

proceso para la selección de la empresa que ejecutara la obra de acuerdo a las leyes

vigentes, cuenta con personal técnico – administrativo para ese propósito y cuenta

con el presupuesto necesario.

De acuerdo a lo señalado no se requiere de recursos económicos para la gestión ya

que la Municipalidad cuenta con personal de planta para la organización y gestión

del proceso.

66

b. En la etapa de operación

Para el pago de remuneraciones y servicios, esta a cargo del Ministerio de

Educación, quien canaliza a través del Gobierno Regional Ancash a la UGEL

Huari, de acuerdo al presupuesto analítico de la Institución Educativa, de esta forma

está garantizada la operación.

El mantenimiento y la operación del comedor escolar se hace responsable la

Dirección del plantel conjuntamente con su APAFA

67

4.15 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MARCO LÓGICO

Estrategia de Inversión Resumen de

Objetivos

Indicadores Verificables Medios Supuestos /

Objetivamente ( IVO ) Verificación ( MV ) Riesgos

FIN

Mejora de los niveles de ingreso de la

población del distrito de Huacchis

1).- Mayor Ingreso Percapita.10% en 15 años

1).- Encuesta en la localidad de Huacchis

1).- Incremento del Salario Real

2).- Mayor Ingreso Familiar 5% en 15 años 2).- Censos Estadísticos 2).- Economía estable

3).- Mayor Índice de asistencia escolar 30% al año

3).- Mayores alumnado, en las nominas

3).- Institución Educativa es monitoreado para que se cumplan los objetivos del proyecto

PROPOSITO

POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

1).- Incremento de la Población directamente beneficiada en un 100%

1) Evaluación de los resultados escolares

1).- Población de I.E. incrementa su capacidad de atención en condiciones adecuadas

COMPONENTES

1).-Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo

En el Horizonte del proyecto se cubrirá con el 100% de la necesidad de la infraestructura y se mantendrá en buen estado el 100% de la inversión

1).-Visitas de verificación a la I.E.

1).- Infraestructura es utilizada de acuerdo a las necesidades definidas por el proyecto

2).Infraestructura en condiciones seguras y con criterio técnico.

el 100% de los alumnos que asisten a la Institución Educativa utilizan la infraestructura en optimas condiciones

2).- Verificación de la I.E2).-Participación Gobierno Local

3).- Infraestructura adecuada a las necesidades de salubridad

El 100% de los alumnos utilizan la infraestructura en optimas condiciones

3).- Informes de situación inicial, y verificación de los informes de la construcción da la obra

3).- Infraestructura utilizada y mantenida de acuerdo a las necesidades

4).- Mobiliarios, educativos adecuados

El equipamiento será entregado al 100%

4).- Registro de la entrega de del equipamiento a la Institución Educativa

4).-Equipamiento llega de manera oportuna al Centro Educativo

ACCIONES

CONSTRUCCION DE AMBIENTES

PARA EL COMEDOR ESCOLAR

Costo Total de los Estudios Básicos y Técnicos: S/.7,527.03, Costo Total de la Inversión S/. 308,608.23,.Costo de construcción de cocina/comedor S/. 233,901.00

1).- Expediente Elaborado, 2).- Obra Ejecutada 3).- Presentación de facturas por los trabajos de Rehabilitación

1)-Disponibilidad de Profesionales 2).- Financiamiento apropiado y oportuno

EQUIPAMIENTO Costo de Equipamiento. S/. 12,500.00Factura de adquisición de

equipamiento

68

CONCLUSIONES

Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversión a nivel de perfil, se concluye lo

siguiente:

9. El presente proyecto se sustenta básicamente en la necesidad de la construir la

infraestructura que como se menciona en la descripción de la situación actual, se ve la

necesidad de realizar dicha construcción debido a que como se mencionó no se cuenta

con un lugar adecuado para que los alumnos ingieran sus alimentos.

10. Del presente estudio se determinó que la alternativa mas adecuada para solucionar el

problema planteado es la alternativa I.



VAC SOCIAL 348,570 407,823


ICE/M2 4,006.55 4,688

11. El presente estudio a nivel de pre-inversión trata de una infraestructura pública, que

permitirá dotar a la población de una adecuada infraestructura y equipamiento para

mejorar el servicio educativo.

12. De acuerdo al análisis costo- efectividad, puede afirmarse que económicamente el

proyecto es viable, desde el punto de vista económico, social y ambiental, el indicador

costo efectividad de la alternativa I es menor que la alternativa II.

13. La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada en la medida que las partes

interesadas MINISTERIO DE EDUCACION (para la operación) y operación y

mantenimiento del comedor escolar (Dirección y APAFA) se compromete mediante

acta a cumplir con los acuerdo.

14. Ambientalmente el proyecto no presenta impactos sobre la ecología, mejorando el

ambiente y brindando bienestar a la población estudiantil.

15. La entidad encargada de la correcta operación del proyecto es la UGEL de Huari y la

operación y mantenimiento del comedor escolar a cargo de la dirección y la APAFA de

la Institución Educativa.

69

16. Como resultado del estudio a nivel de Preinversión, la Alternativa I deberá

implementarse de acuerdo a lo señalado en el Plan de implementación.

70

A NEXOS

71

ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Siendo las 8.30 horas, del día 25 del mes de Mayo, año 2011, se reúnen: el Director de

la Institucion Educativa FABIAN ORTEGA OLASCOAGA, el Presidente de la

APAFA y el Sr. Proyectista quien elaborará el Perfil Técnico del Proyecto:

Construcción y Equipamiento del Comedor Escolar de la I.E. Fabian Ortega Olascoaga

del Distrito de Huacchis, Provincia de Huari - Ancash

Con la finalidad de proceder a suscribir el compromiso de Operación y Mantenimiento

de la Obra Construcción y Equipamiento del Comedor Escolar de la I.E. Fabian Ortega

Olascoaga del Distrito de Huacchis, Provincia de Huari – Ancash, acto que se efectúa

en los siguientes términos:

PRIMERO: La Obra, al momento de la entrega y recepción, por parte de la

Municipalidad Distrital de Huacchis, pasara a formar parte de la Institución Educativa

Fabian Ortega Olascoaga.

SEGUNDO: Los costos de Operación y Mantenimiento del Comedor Escolar, estarán a

cargo de la Dirección del Plantel.

En señal de conformidad a los términos de la presente Acta de Compromiso de

Operación y Mantenimiento de Obra, suscriben los presentes.

72

“construccion y equipamiento del comedor escolar

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