conselleria d hisenda i model econòmic - conselleria de ...pla econòmic financer es refereix a un...

Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic - Conselleria d’Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico - Conselleria de Economía Sostenible,

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

ACORD de 6 de setembre de 2019, del Consell, d’apro-vació del pressupost de la Fundació Tribunal d’Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana per a 2019. [2019/8598]

ACUERDO de 6 de septiembre de 2019, del Consell, de aprobación del presupuesto de la Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana para 2019. [2019/8598]

El Consell autorizó el 30 de noviembre de 2018 la modificación de los estatutos de la Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana y una aportación a la dotación fundacional que la transformó en una fundación del sector público instrumental de la Gene-ralitat de acuerdo con el art. 33 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de fundaciones de la Comunidad Valenciana, y el artículo 157 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, sector público instrumental y de subvenciones.

La disposición transitoria cuarta de la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019, autoriza el Consell para aprobar los presupuestos de las entidades que inician su actividad.

La memoria económica de inicio de actividad de la Fundación se ha elaborado de acuerdo con el que prevé la Orden de 22 de marzo de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Ocupación, por la cual se regula el procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat Valenciana. El plan económico financiero se refiere a un periodo de cuatro ejercicios presupuestarios anualizados, de 2020 hasta 2023, e incluye la previsión del presupuesto de ingresos y gastos de la sociedad para el que resto del ejercicio 2019.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, a propuesta conjun-ta del conseller de Hacienda y Modelo Económico, y del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, previa deliberación del Consell, en la reunión de 6 de septiembre de 2019,

ACUERDA

Aprobar el presupuesto de la Fundación Tribunal de Arbitraje Labo-ral de la Comunitat Valenciana (Fundación TALCV) para 2019, con una dotación de 612.020,00 € con el detalle que figura en las fichas presupuestarias del anexo.

València, 6 de septiembre de 2019

La consellera secretaria del Consell,MÓNICA OLTRA JARQUE

El Consell va autoritzar el 30 de novembre de 2018 la modificació dels estatuts de la Fundació Tribunal d’Arbitratge Laboral de la Comu-nitat Valenciana i una aportació a la dotació fundacional que va transfor-mar-la en una fundació del sector públic instrumental de la Generalitat d’acord amb l’article 33 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i l’article 157 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, sector públic instrumental i de subvencions.

La disposició transitòria quarta de la Llei 28/2018, de 28 de desem-bre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019, autoritza el Consell per a aprovar els pressupostos de les entitats que inicien la seua activitat.

La memòria econòmica d’inici d’activitat de la Fundació s’ha ela-borat d’acord amb el que preveu l’Ordre de 22 de març de 2005, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula el procediment de gestió del pressupost de la Generalitat Valenciana. El pla econòmic financer es refereix a un període de quatre exercicis pres-supostaris anualitzats, de 2020 fins a 2023, i inclou la previsió del pres-supost d’ingressos i despeses de la societat per al que resta de l’exercici 2019.

En conseqüència, d’acord amb l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta conjunta del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, i del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 6 de setembre de 2019,

ACORDA

Aprovar el pressupost de la Fundació Tribunal d’Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana (Fundació TALCV) per a 2019, amb una dotació de 612.020,00 € amb el detall que figura en les fitxes pressu-postàries de l’annex.»

València, 6 de setembre de 2019

La consellera secretària del Consell,MÓNICA OLTRA JARQUE

F.P. 1

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2019

RESUM DE RECURSOS FINANCERS

11 ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL00144 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL

SECCIÓ :ENTITAT :

612,02 -100,00 612,02

G1 - Despeses de personal

G2 - Compra béns corrents i despeses func.G3 - Despeses financeres

G4 - Transferències corrents

G5 - Fons de contingència

G6 - Inversions reals

G7 - Transferències de capital

G8 - Actius financers

G9 - Passius financers

147,61

450,71

1,70

12,00

147,61

450,71

1,70

12,00

100,00

100,00

100,00

100,00

TOTAL

(En milers d'euros)

INICIAL 2018 INICIAL 2019 ABSOLUTA 2019-2018 2019/2018

RESUM DE RECURSOS FINANCERS PER CAPÍTOLS DE DESPESES

CAPÍTOLS PRESSUPOST PRESSUPOST VARIACIÓ %VARIACIÓ

Ingressos corrents

Despesa afectada

Aportació condicionada

Ingressos de capital

Despesa afectada

Aportació condicionada

(En milers d'euros)


RESUM D'INGRESSOS AFECTES EL PROGRAMA

CAPÍTOLS PRESSUPOST PRESSUPOST VARIACIÓ %VARIACIÓ


DESAGREGACIÓ PER CAPÍTOLS DE DESPESA


F.P. 2

(En milers d'euros)

SECCIÓ :ENTITAT :

APLICACIÓECONÒMICA

DENOMINACIÓ ECONÒMICA DEL CRÈDIT IMPORT

Retribucions bàsiques

Quotes socials

Arrendaments d'equips per a processos d'informació

Maquinària, instal·lacions i utillatge

Primes d'assegurances

Despeses diverses

Mobiliari i béns

114,64

32,87

2,40

14,00

0,90

38,59

9,00

130

160

206

213

224

226

625

Despeses socials del personal

Treballs realitzats per altres empreses i professionals

Altres despeses financeres

162

227

359

0,10

394,82

1,70

TOTAL CAPÍTOL I

TOTAL CAPÍTOL II

TOTAL CAPÍTOL III

147,61

450,71

1,70

TOTAL CAPÍTOLS 612,02

Equips per a processos d'informació626 3,00

TOTAL CAPÍTOL VI 12,00


DETALL D'INGRESSOS AFECTES A PROGRAMES F.P. 3

(En milers d'euros)


SECCIÓ :ENTITAT :

612,02

DE LA CONSELLERIA A QUÈ ESTÀ ADSCRIT

DE LA CONSELLERIA A QUÈ ESTÀ ADSCRIT

43000

73000

600,02

12,00

Transferències corrents de la Generalitat

Transferències de capital de la Generalitat

CÓD.ING. CAP

600,02

12,00

ORIGEN/DESTINACIÓ DEL FINANÇAMENT LÍNIA IMPORT

TOTAL INGRESSOS


MEMÒRIA D'ACTUACIONSF.P. 4

11 ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

00144 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL

SECCIÓ :

ENTITAT :

1. La Fundació desenrotlla la seua actuació sobre la solució autònoma de la conflictivitat en les relacions laborals de la ComunitatValenciana, la seua prevenció i el foment de la negociació col·lectiva.

2. És complicat realitzar una previsió del número final de procediments de conciliació-mediació i arbitratge que de futur estramitaran. Conseqüentment, més difícil és calcular el nombre dels beneficiaris afectats l'estar en funció del nombre de conflicteslaborals que es puguen produir i tramitar en cada exercici i del tipus d'estos que sent conflictes col·lectius, el grau d'afectació és, apriori, impredicible i directament relacionat amb el nombre de conflictes de sector o d'empresa implicats.

1. Resolució i prevenció dels conflictes laborals

2. Foment del consens social i potenciació de l'autonomia negocial dels agents socials i econòmics

1.1 Exercir les funcions de conciliació-mediació i arbitratge en conflictes laborals de conformitat amb el que estableix el vigent Acord de Solució Autònoma de Conflictes Laborals de la Comunitat Valenciana.

1.2 Facilitar als agents socials i econòmics la infraestructura i recursos materials i humans necessaris per a les reunions de negociació dels instruments relacionats amb la negociació col·lectiva sectorial i d'empresa.

1.3 Posar a disposició de l'Oficina Pública d'Eleccions Sindicals la infraestructura i recursos necessaris per a la substanciació de les vistes d'arbitratges d'eleccions a representants dels treballadors.

2.1 Participar en esdeveniments formatius, divulgatius o tècnics relacionats amb la solució de conflictes, les relacions laborals i el dret del treball.NADA

PROBLEMÀTICA SOBRE LA QUAL S'ACTUA

OBJECTIU BÀSIC

PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER ACONSEGUIR L'OBJECTIU I INDICADORS


ANNEX MEMÒRIA D'ACTUACIONS ANEXO F.P. 4

11 ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALLSECCIÓ :

00144 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORALENTITAT :

INDICADOR DESCRIPCIÓ UNITAT DE MESURA VALOR1.1

2.1

Resolució i prevenció de conflictes laborals

Foment del consens social i potenciació de l'autonomia negocial dels agents socials i econòmics

OBJECTIU

OBJECTIU

INDICADORINDICADORINDICADOR

INDICADOR

INDICADOR

123

4

1

Procediments de conciliació-mediació i arbitratgeActuacions de la Comissió Tècnica d'Organització del Treball del T.A.L.Nombre de jornades destinades a reunions extraprocedimentals de negociació col·lectivaNombre de jornades destinades a arbitratges d'eleccions sindicals

Nombre d'actes i esdeveniments formatius, divulgatius o tècnics als quals s'ha assistit o participat

ExpedientsInformesJornades

Jornades

Actes

3203

20

25

15


ANNEX D'INVERSIONS REALS PREVISTESF.P. 6

11 ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

(En milers d'euros)

00144 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORALSECCIÓ :ENTITAT :

*Cost estimat de les anualitats 2019 a 2021

QI000

QI000001

QN000

QN000014

EQUIPS I MATERIAL INFORMÀTIC

Equips i material informàtic

ADQUISICIÓ EQUIPS I MAQUINÀRIA

Mobiliari i efectes

3,00

3,00

9,00

9,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VLC

VLC

3,00

3,00

9,00

9,00

12,00

2019 2020 2021

TOTAL PROGRAMA

CODI DENOMINACIÓ DEL PROJECTE I SUBPROJECTES

CODITERRIT.

COST * TOTAL

ESTIMAT

ESTIMACIÓ DE LES ANUALITATS

F.P. 1

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2019

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS

11 ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO

00144 FUNDACIÓN TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL

SECCIÓN :

ENTIDAD :

612,02 -100,00 612,02

G1 - Gastos de personal

G2 - Compra de bienes c. y gtos. de func.G3 - Gastos financieros

G4 - Transferencias corrientes

G5 - Fondo de contingencia

G6 - Inversiones reales

G7 - Transferencias de capital

G8 - Activos financieros

G9 - Pasivos financieros

147,61

450,71

1,70

12,00

147,61

450,71

1,70

12,00

100,00

100,00

100,00

100,00

TOTAL

(En miles de euros)


RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS POR CAPÍTULOS DE GASTOS

CAPÍTULOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO VARIACIÓN %VARIACIÓN

Ingresos corrientes

Gasto Afecto

Aportación Condicionada

Ingresos de Capital

Gasto Afecto

Aportación Condicionada

(En miles de euros)


RESUMEN DE INGRESOS AFECTOS AL PROGRAMA

CAPÍTULOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO VARIACIÓN %VARIACIÓN


DESAGREGACIÓN POR CAPÍTULOS DE GASTO

11 ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO00144 FUNDACIÓN TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL

F.P. 2

(En miles de euros)

SECCIÓN :ENTIDAD :

APLICACIÓNECONÓMICA

DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO IMPORTE

Retribuciones básicas

Cuotas sociales

Arrendamientos de equipos para procesos de información

Maquinaria, instalaciones y utillaje

Primas de seguros

Gastos diversos

Mobiliario y enseres

114,64

32,87

2,40

14,00

0,90

38,59

9,00

130

160

206

213

224

226

625

Gastos sociales del personal

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

Otros gastos financieros

162

227

359

0,10

394,82

1,70

TOTAL CAPÍTULO I

TOTAL CAPÍTULO II

TOTAL CAPÍTULO III

147,61

450,71

1,70

TOTAL CAPÍTULOS 612,02

Equipos para procesos de información626 3,00

TOTAL CAPÍTULO VI 12,00


DETALLE DE INGRESOS AFECTOS A PROGRAMAS F.P. 3

(En miles de euros)

11 ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO00144 FUNDACIÓN TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL

SECCIÓN :ENTIDAD :

612,02

DE LA CONSELLERIA A QUE ESTÁ ADSCRITO

DE LA CONSELLERIA A QUE ESTÁ ADSCRITO

43000

73000

600,02

12,00

Transferencias corrientes de la Generalitat

Transferencias de capital de la Generalitat

CÓD.ING. CAP

600,02

12,00

ORIGEN/DESTINO DE LA FINANCIACIÓN LÍNEA IMPORTE

TOTAL INGRESOS


MEMORIA DE ACTUACIONESF.P. 4


00144 FUNDACIÓN TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL

SECCIÓN :

ENTIDAD :

1. La Fundación desarrolla su actuación sobre la solución autónoma de la conflictividad en las relaciones laborales de la Comunitat Valenciana, su prevención y el fomento de la negociación colectiva.

2. Es complicado realizar una previsión del número final de procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje que de futuro se tramitarán. Consecuentemente, más dificil es calcular el número de los beneficiarios afectados al estar en función del número de conflictos laborales que se puedan producir y tramitar en cada ejercicio y del tipo de estos que siendo conflictos colectivos, el grado de afectación es, a priori, impredecible y directamente relacionado con el número de conflictos de sector o de empresa implicados.

1. Resolución y prevención de los conflictos laborales

2. Fomento del consenso social y potenciación de la autonomía negocial de los agentes sociales y económicos

1.1 Ejercer las funciones de conciliación-mediación y arbitraje en conflictos laborales en conformidad con lo establecido en el vigenteAcuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de la Comunitat Valenciana.

1.2 Facilitar a los agentes sociales y económicos la infraestructura y recursos materiales y humanos necesarios para las reuniones de negociación de los instrumentos relacionados con la negociación colectiva sectorial y de empresa.

1.3 Poner a disposición de la Oficina Pública de Elecciones Sindicales la infraestructura y recursos necesarios para la sustanciación delas vistas de arbitrajes de elecciones a representantes de los trabajadores.

2.1 Participar en acontecimientos formativos, divulgativos o técnicos relacionados con la solución de conflictos, las relaciones laborales y el derecho del trabajo.NADA

PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA

OBJETIVO BÁSICO

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO E INDICADORES


ANEXO MEMORIA DE ACTUACIONES ANEXO F.P. 4

11 ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJOSECCIÓN :

00144 FUNDACIÓN TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORALENTIDAD :

INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA VALOR1.1

2.1

Resolución y prevención de conflictos laborales

Fomento del consenso social y potenciación de la autonomía negocial de los agentes sociales y económicos

OBJETIVO

OBJETIVO

INDICADORINDICADORINDICADOR

INDICADOR

INDICADOR

123

4

1

Procedimientos de conciliación-mediación y arbitrajeActuaciones de la Comisión Técnica de Organización del Trabajo del T.A.L.Número de jornadas destinadas a reuniones extra-procedimentales de negociación colectivaNúmero de jornadas destinadas a arbitrajes de elecciones sindicales

Número de actos y acontecimientos formativos, divulgativos o técnicos a los cuales se ha asistido o participado

ExpedientesInformesJornadas

Jornadas

Actos

3203

20

25

15


ANEXO DE INVERSIONES REALES PREVISTASF.P. 6


(En miles de euros)

00144 FUNDACIÓN TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORALSECCIÓN :ENTIDAD :

*Coste estimado de las anualidades 2019 a 2021

QI000

QI000001

QN000

QN000014

EQUIPOS Y MATERIAL INFORMÁTICO

Equipos y material informático

ADQUISICIÓN EQUIPOS Y MAQUINARIA

Mobiliario y enseres

3,00

3,00

9,00

9,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VLC

VLC

3,00

3,00

9,00

9,00

12,00

2019 2020 2021

TOTAL PROGRAMA

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROYECTO YSUBPROYECTOS

CÓDIGOTERRIT.

COSTE *TOTAL

ESTIMADO

ESTIMACIÓN DE LAS ANUALIDADES

conselleria d hisenda i model econòmic - conselleria de ...pla econòmic financer es refereix a un...

Documents