Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

ORDRE 5/2017, de 26 de juny, de la Conselleria d’Hi-senda i Model Econòmic, per la qual es dicten les normes per a l’elaboració del pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2018. [2017/5842]

ORDEN 5/2017, de 26 de junio, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se dictan las normas para la elaboración del presupuesto de la Genera-litat para el ejercicio 2018. [2017/5842]

PREÀMBUL

La Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, estableix en els punts c i e de l’article 28 que correspon als consellers, com a membres del Consell i caps dels departaments, preparar i presentar al Consell els avantprojectes de lleis de les matèries pròpies del seu departament, així com exercir la potestat reglamentària en les matèries pròpies de la seua conselleria, en forma d’ordres de la conselleria.

El Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s’organitza l’Administració de la Generalitat en l’article 4, assigna a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic les competències en matèria d’hisenda.

L’article 30 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hi-senda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, estableix que els pressupostos de la Generalitat constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica dels drets i obligacions a liquidar durant l’exer-cici per cada un dels subjectes que formen part del sector públic de la Generalitat, i s’adequaran als principis que regeixen la programació pressupostària, als escenaris pressupostaris plurianuals i a la consecució dels objectius dels programes de despesa.

Així mateix, l’article 33 de l’esmentada llei, regula el procediment d’elaboració pressupostària que ha de seguir la conselleria amb compe-tències en matèria d’hisenda per a la preparació de l’avantprojecte del pressupost.

D’altra banda, la reforma de l’article 135 de la Constitució espanyo-la ha elevat a rang constitucional el principi d’estabilitat pressupostària, junt amb el de sostenibilitat financera, principis que han sigut desplegats en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

En aquest sentit, la mencionada Llei 2/2012, de 27 d’abril, en l’ar-ticle 11 estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupos-tos i la resta d’actuacions que afecten les despeses o ingressos de les administracions públiques i la resta d’entitats que formen part del sector públic se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.

La present ordre s’adequa als principis de bona regulació referits en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment admi-nistratiu comú de les administracions públiques. D’acord amb l’article 36 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, aquesta és l’instrument a través del qual la conselleria competent en matèria d’hisenda ha de determinar l’estructura del pressupost d’ingressos i despeses, per la qual cosa, sent l’instrument legalment determinat per a això, es compleixen els princi-pis de necessitat i eficàcia.

Al seu torn, en regular l’estructura del pressupost i establir deter-minades normes internes sobre la seua elaboració, dota els subjectes responsables de les distintes conselleries de la informació necessària per a assegurar el correcte compliment dels tràmits i actuacions que s’han de seguir en el marc del procediment d’elaboració del pressupost, la qual cosa dota de seguretat jurídica el procés.

Sent aquests tràmits proporcionats a la finalitat perseguida, es dóna satisfacció als principis d’eficiència i proporcionalitat.

Finalment, aquesta ordre dóna publicitat i dota de transparència un procés tan rellevant com és el de l’elaboració dels pressupostos de la Comunitat. En aquest marc, i d’acord amb el que preveu l’article 9.1 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, es donarà publicitat, a través de la pàgina web de la Generalitat, tant del projec-te de pressupost una vegada aprovat pel Consell, com del pressupost definitiu.

L’objectiu de fer compatible l’impuls per reactivar l’economia amb la necessitat d’avançar en la senda de consolidació fiscal derivada dels compromisos adquirits pel Govern d’Espanya al si de la Unió Europea, i instrumentats a través del Consell de Política Fiscal i Financera, es

PREÁMBULO

La Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, establece en su artículo 28.c y e que corresponde a los consellers, como miembros del Consell y jefes de Departamento, preparar y presentar al Consell los anteproyectos de leyes de las materias propias de su departamento, así como ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su conselleria, en forma de órdenes de la conselleria.

El Decreto 7/2015, de 29 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan las consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat, en su artículo 4, asigna a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico las competencias en materia de hacienda.

El artículo 30 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, establece que los presupuestos de la Generalitat constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los sujetos que forman parte del sector público de la Generalitat, y se adecuarán a los principios que rigen la programación presupuestaria, a los escenarios presupuestarios plurianuales y a la consecución de los objetivos de los programas de gasto.

Asimismo, el artículo 33 de la citada ley, regula el procedimiento de elaboración presupuestaria que debe seguir la conselleria con com-petencias en materia de hacienda para la preparación del anteproyecto del presupuesto.

Por otra parte, la reforma del artículo 135 de la Constitución espa-ñola ha elevado a rango constitucional el principio de estabilidad pre-supuestaria, junto con el de sostenibilidad financiera, principios que han sido desarrollados en la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En tal sentido, la mencionada Ley 2/2012, de 27 de abril, en su artículo 11 establece, que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las administraciones públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.

La presente orden se adecua a los principios de buena regulación referidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del pro-cedimiento administrativo común de las administraciones públicas. De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, la misma es el instrumento a través del cual la conselleria competente en materia de hacienda ha de determinar la estructura del presupuesto de ingresos y gastos, por lo que, siendo el instrumento legalmente determinado para ello, se da cumplimiento a los principios de necesidad y eficacia.

A su vez, al regular la estructura del presupuesto y establecer deter-minadas normas internas sobre la elaboración del mismo, dota a los sujetos responsables de las distintas consellerias de la información nece-saria para asegurar el correcto cumplimiento de los tramites y actuacio-nes a seguir en el marco del procedimiento de elaboración del presu-puesto, lo que dota de seguridad jurídica al proceso.

Siendo estos trámites proporcionados a la finalidad perseguida, se da satisfacción a los principios de eficiencia y proporcionalidad.

Finalmente, esta orden da publicidad y dota de transparencia a un proceso tan relevante como es el de la elaboración de los presupues-tos de la Comunitat. En este marco, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana, se dará publicidad, a través de la página web de la Generali-tat, tanto del proyecto de presupuesto una vez aprobado por el Consell, como del presupuesto definitivo.

El objetivo de hacer compatible el impulso por reactivar la econo-mía con la necesidad de avanzar en la senda de consolidación fiscal derivada de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España en el seno de la Unión Europea, e instrumentados a través del Consejo de

Política Fiscal y Financiera, se mantiene un año más como prioritario en el proceso de elaboración de los presupuestos para el año 2018.

El Consell, en la elaboración de los presupuestos de la Generali-tat para el año 2018 realizará la asignación de los recursos disponibles priorizando el cambio de modelo productivo, la creación de empleo, la prestación de las políticas educativas, sanitarias y sociales, además de la lucha contra la exclusión social y la potenciación de políticas de integración e igualdad.

Igualmente, el texto de la orden recoge la regulación necesaria para la preparación del informe de impacto de género en los presupuestos de la Generalitat. La integración de la perspectiva de género en los pre-supuestos, supone evaluar los programas y procesos presupuestarios teniendo en cuenta las desigualdades entre los sexos y reasignar los recursos de una manera más equilibrada si fuera necesario. El presu-puesto se convierte así, en un instrumento fundamental para aplicar la transversalidad de género al conjunto de políticas públicas desarrolladas por la Generalitat.

En la elaboración del presupuesto, el gasto se prioriza, en cada una de las secciones presupuestarias, de acuerdo con los objetivos persegui-dos. En tal sentido, el proceso de elaboración se estructura en dos fases.

En una primera se grabarán los gastos fijos y necesarios para man-tener un nivel mínimo de servicios partiendo del gasto real del ejercicio 2016 una vez descontados los gastos one-off, es decir gastos asociados a medidas únicas y puntuales cuya realización se produjo en dicho año pero que no se prevé que se vuelvan a repetir en el ejercicio 2018. En una segunda fase se grabarán los gastos asociados a nuevas circunstan-cias, acciones o medidas, así como aquellos asociados a medidas one-off correspondientes al ejercicio 2018, acordes a las disponibilidades presupuestarias resultantes del techo de gasto establecido por el Consell, y de acuerdo a las prioridades fijadas por el mismo. La variación del gasto deberá justificarse en cualquier caso identificando de forma clara y concisa las nuevas circunstancias, acciones, y/o medidas que la moti-van. Todo ello en base al límite de gasto no financiero coherente con la regla de gasto, así como con el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública establecidos por el Estado de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril.

Finalmente, la orden incide en la necesidad de la territorialización de los proyectos de inversión, su localización territorial a nivel muni-cipal y excepcionalmente a nivel comarcal y/o provincial cuando el ámbito de la inversión lo requiera. De forma tal que únicamente serán considerados en el proceso de elaboración las inversiones que estén debidamente territorializadas.

En consecuencia, en uso de las facultades que me confiere el artícu-lo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y las estable-cidas en la ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones,

ORDENO

Artículo 1. Criterios generales1.1. El presupuesto de la Generalitat ha de dar cumplimiento al

objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto establecida en la LO 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibi-lidad financiera.

1.2. Las consellerias y el sector público instrumental de la Gene-ralitat han de revisar y ajustar los objetivos que tienen que alcanzar de acuerdo con el marco presupuestario 2018, los recursos disponibles, y la estructura orgánica y funcional de la Generalitat, con la finalidad de mejorar la eficacia y la eficiencia del gasto público.

Artículo 2. Ámbito de aplicación y unidad de presupuestación2.1. Los presupuestos de la Generalitat comprenderán:a) Los presupuestos del sector público administrativo de acuerdo

con la estructura definida en el artículo 3.1 de la Ley 1/2015b) Los presupuestos del sector público empresarial y fundacional

de acuerdo con la estructura definida en el artículo 3.2 de la Ley 1/2015c) Los presupuestos de los fondos a que se refiere el artículo 2.4 de

la Ley 1/20152.2. Unidad de presupuestaciónEl presupuesto se elaborará teniendo como unidad de cuenta el euro.

manté un any més com prioritari en el procés d’elaboració dels pressu-postos per a l’any 2018.

El Consell, en l’elaboració dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2018 realitzarà l’assignació dels recursos disponibles prioritzant el canvi de model productiu, la creació d’ocupació, la prestació de les polí-tiques educatives, sanitàries i socials, a més de la lluita contra l’exclusió social i la potenciació de polítiques d’integració i igualtat.

Igualment, el text de l’ordre arreplega la regulació necessària per a la preparació de l’informe d’impacte de gènere en els pressupostos de la Generalitat. La integració de la perspectiva de gènere en els pressu-postos, suposa avaluar els programes i processos pressupostaris tenint en compte les desigualtats entre els sexes i reassignar els recursos d’una manera més equilibrada si fóra necessari. El pressupost es converteix així en un instrument fonamental per a aplicar la transversalitat de gène-re al conjunt de polítiques públiques desenvolupades per la Generalitat.

En l’elaboració del pressupost, la despesa es prioritza, en cada una de les seccions pressupostàries, d’acord amb els objectius perseguits. En aquest sentit, el procés d’elaboració s’estructura en dues fases.

En una primera es gravaran les despeses fixes i necessàries per a mantindre un nivell mínim de serveis partint de la despesa real de l’exercici 2016 una vegada descomptades les despeses one-off, és a dir despeses associades a mesures úniques i puntuals la realització de les quals es va produir en aqueix any però que no es preveu que es tornen a repetir en l’exercici 2018. En una segona fase es gravaran les despeses associades a noves circumstàncies, accions o mesures, així com aquelles associades a mesures «puntuals o excepcionals» corresponents a l’exer-cici 2018, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries resultants del sostre de despesa establit pel Consell, i d’acord amb les prioritats fixades per aquest. La variació de la despesa haurà de justificar-se en qualsevol cas identificant de forma clara i concisa les noves circums-tàncies, accions, i/o mesures que la motiven. Tot això basant-se en el límit de despesa no financera coherent amb la regla de despesa, així com amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de deute públic establits per l’Estat d’acord amb el que preveu l’article 15 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

Finalment, l’ordre incideix en la necessitat de la territorialització dels projectes d’inversió, la seua localització territorial en l’àmbit muni-cipal i excepcionalment en l’àmbit comarcal i/o provincial quan l’àmbit de la inversió ho requerisca. De forma tal que únicament seran conside-rades en el procés d’elaboració les inversions que estiguen degudament territorialitzades.

En conseqüència, fent ús de les facultats que em confereix l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les establides en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions,

ORDENE

Article 1. Criteris generals1.1. El pressupost de la Generalitat ha de fer complir l’objectiu d’es-

tabilitat pressupostària, deute públic i regla de despesa establit en la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

1.2. Les conselleries i el sector públic instrumental de la Generalitat han de revisar i ajustar els objectius que han d’aconseguir d’acord amb el marc pressupostari 2018, els recursos disponibles, i l’estructura orgà-nica i funcional de la Generalitat, amb la finalitat de millorar l’eficàcia i l’eficiència de la despesa pública.

Article 2. Àmbit d’aplicació i unitat de pressupostació2.1. Els pressupostos de la Generalitat comprendran:a) Els pressupostos del sector públic administratiu d’acord amb l’es-

tructura definida en l’article 3.1 de la Llei 1/2015.b) Els pressupostos del sector públic empresarial i fundacional

d’acord amb l’estructura definida en l’article 3.2 de la Llei 1/2015.c) Els pressupostos dels fons a què es refereix l’article 2.4 de la

Llei 1/2015.2.2. Unitat de pressupostacióEl pressupost s’elaborarà tenint com a unitat de compte l’euro.

Artículo 3. Comisiones y otros órganos participantes en el proceso de elaboración del presupuesto de la Generalitat y tramitación del ante-proyecto

3.1. Son comisiones participantes en el proceso de elaboración del Presupuesto de la Generalitat para el año 2018:

3.1.1. La Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos, en los términos previstos en el Decreto 167/2015, de 2 de octubre.

3.1.2. La Comisión de Análisis y Evaluación de Programas, creada en virtud de la Orden 12/2013, de 16 de julio, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, con la finalidad, composición y funciones determinadas en la citada orden.

Por cada sección se constituirá una comisión específica con el fin de evaluar la adecuación y validez de los programas de gasto respecto de los objetivos perseguidos por los mismos, y sus necesidades financie-ras, así como el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el ejercicio anterior, todo ello, conforme a las políticas de gasto y dentro de las posibilidades financieras establecidas.

3.1.3. La Comisión Funcional de Ingresos creada en virtud de la Orden 12/2013, de 16 de julio, de la Conselleria de Hacienda y Admi-nistración Pública, con la misma finalidad, composición y funciones determinadas en la citada orden.

Por cada sección se constituirá una comisión con el fin de deter-minar, analizar y agregar los datos precisos para la elaboración de las previsiones de los siguientes ingresos:

– Los relativos a tasas y precios y demás ingresos de derecho públi-co gestionados por la sección.

– Los ingresos de carácter finalista procedentes de la Adminis-tración del Estado o de otras administraciones públicas, junto con la justificación del derecho a su percepción por parte de las consellerias afectadas.

– Los correspondientes a los organismos autónomos y otros entes del sector público instrumental recogidos en el artículo 2 de esta orden, que estuvieran adscritos a la sección.

3.1.4. La Comisión del Informe de Impacto de Género en los presu-puestos de la Generalitat, creada en virtud del Decreto 154/2014, de 26 de septiembre, del Consell.

3.2. Órganos participantes en el proceso de elaboración del presu-puesto de la Generalitat para el año 2018:

3.2.1. La Secretaría Autonómica de Hacienda que, en el marco de las competencias asignadas a la misma en materia de presupuestos, arti-cula su participación en el proceso a través de los siguientes órganos:

a) La Dirección General de Tributos y Juego, que elaborará, la información necesaria que permita cuantificar los capítulos I, II, III y V del presupuesto de ingresos y los beneficios fiscales, en el marco de los trabajos realizados en el seno de la Comisión Funcional de Ingresos.

b) La Dirección General de Presupuestos que tiene asignadas las funciones de desarrollo y coordinación de todas las actuaciones dirigi-das a la elaboración del presupuesto.

En particular, le compete:– La elaboración de los escenarios presupuestarios plurianuales de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1/2015, ajustado al objetivo de estabilidad fijado para la Comunitat para los tres ejercicios.

– La propuesta de límite de gasto no financiero, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 1/2015.

– La elaboración del anteproyecto de los estados de ingresos y gas-tos de la ley de presupuestos.

– La elaboración del proyecto de articulado de la ley.– La elaboración del Informe de impacto de género de los presu-

puestos de la Generalitat, en los términos que determine la Comisión de Impacto de Genero.

– La elaboración del Informe de seguimiento de ejecución de obje-tivos del ejercicio 2016.

3.2.2. La Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financia-ción a través de los siguientes órganos:

a) La Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio en el ámbito de sus competencias.

b) La Dirección General de Financiación y Fondos Europeos, que cuantificará los Fondos Estructurales de la anualidad correspondiente a los Programas Operativos FEDER, FSE y cualquier otra forma de inter-vención comunitaria financiada con Fondos Estructurales del período 2014-2020, así como del cierre del anterior período de programación

Article 3. Comissions i altres òrgans participants en el procés d’ela-boració del pressupost de la Generalitat i tramitació de l’avantpro-jecte

3.1. Són comissions participants en el procés d’elaboració del pres-supost de la Generalitat per a l’any 2018:

3.1.1. La Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, en els termes que preveu el Decret 167/2015, de 2 d’oc-tubre.

3.1.2. La Comissió d’Anàlisi i Avaluació de Programes, creada en virtut de l’Ordre 12/2013, de 16 de juliol, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, amb la finalitat, composició i funcions determi-nades en l’esmentada ordre.

Per cada secció es constituirà una comissió específica a fi d’avaluar l’adequació i validesa dels programes de despesa respecte dels objectius perseguits per aquests, i les seues necessitats financeres, així com el grau de compliment dels objectius previstos en l’exercici anterior, tot això, d’acord amb les polítiques de despesa i dins de les possibilitats financeres establides.

3.1.3 La Comissió Funcional d’Ingressos creada en virtut de l’Ordre 12/2013, de 16 de juliol, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, amb la mateixa finalitat, composició i funcions determinades en l’esmentada ordre.

Per cada secció es constituirà una comissió a fi de determinar, ana-litzar i agregar les dades necessàries per a l’elaboració de les previsions dels ingressos següents:

– Els relatius a taxes i preus i la resta d’ingressos de dret públic gestionats per la secció.

– Els ingressos de caràcter finalista procedents de l’Administració de l’Estat o d’altres administracions públiques, junt amb la justificació del dret a la seua percepció per part de les conselleries afectades.

– Els corresponents als organismes autònoms i altres ens del sector públic instrumental arreplegats en l’article 2 d’aquesta ordre, que esti-gueren adscrits a la secció.

3.1.4. La Comissió de l’Informe d’Impacte de Gènere en els pres-supostos de la Generalitat, creada en virtut del Decret 154/2014, de 26 de setembre, del Consell.

3.2. Òrgans participants en el procés d’elaboració del pressupost de la Generalitat per a l’any 2018:

3.2.1. La Secretaria Autonòmica d’Hisenda que, en el marc de les competències assignades a aquesta en matèria de pressupostos, articula la seua participació en el procés a través dels òrgans següents:

a) La Direcció General de Tributs i Joc, que elaborarà, la informació necessària que permeta quantificar els capítols I, II, III i V del pressu-post d’ingressos i els beneficis fiscals, en el marc dels treballs realitzats al si de la Comissió Funcional d’Ingressos.

b) La Direcció General de Pressupostos que té assignades les funci-ons de desenvolupament i coordinació de totes les actuacions dirigides a l’elaboració del pressupost.

En particular, li competeix:– L’elaboració dels escenaris pressupostaris plurianuals d’acord

amb el que disposa l’article 27 de la Llei 1/2015, ajustat a l’objectiu d’estabilitat fixat per a la Comunitat per als tres exercicis.

– La proposta de límit de despesa no financera, d’acord amb el que disposa l’article 33.1 de la Llei 1/2015.

– L’elaboració de l’avantprojecte dels estats d’ingressos i despeses de la llei de pressupostos.

– L’elaboració del projecte d’articulat de la llei.– L’elaboració de l’informe d’impacte de gènere dels pressupostos

de la Generalitat, en els termes que determine la Comissió d’Impacte de Gènere.

– L’elaboració de l’informe de seguiment d’execució d’objectius de l’exercici 2016.

3.2.2. La Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament a través dels òrgans següents:

a) La Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patri-moni en l’àmbit de les seues competències.

b) La Direcció General de Finançament i Fons Europeus, que quan-tificarà els Fons Estructurals de l’anualitat corresponent als programes operatius FEDER, FSE i qualsevol altra forma d’intervenció comuni-tària finançada amb Fons Estructurals del període 2014-2020, així com del tancament de l’anterior període de programació 2007-2013, inclo-

2007-2013, incluidos los Programas Operativos aprobados dentro del Objetivo de la Cohesión Territorial Europea, excluyendo los fondos de tipo sectorial cuya competencia no corresponda a esta conselleria, en el marco de los trabajos realizados en el seno de la Comisión Funcional de Ingresos.

Asimismo compete a la Dirección General de Financiación y Fon-dos Europeos la determinación de los Fondos de Compensación Inter-territorial.

Estas cuantificaciones deberán ser remitidas a la Dirección General de Presupuestos antes del 17 de julio de 2017, desglosando a nivel tanto de asunto de ingreso como de línea de subvención o proyecto de gasto, el importe correspondiente al ingreso y al gasto elegible.

3.2.3. La Secretaría Autonómica de Justicia, Administración Públi-ca, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, a través de la Direc-ción General de Función Pública, que informará a la Dirección General de Presupuestos, los cambios de adscripción orgánica y funcional que deban ser tenidos en cuenta en la confección del capítulo I del presu-puesto de gastos para el ejercicio 2018.

3.2.4 La Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a través de la Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, que elaborará el informe y previsión de coyuntura económica que se integra en el informe eco-nómico financiero. Dicho informe deberá ser remitido a la Dirección General de Presupuestos antes del 15 de septiembre de 2017.

3.2.5 Los datos de personal necesarios para la elaboración del infor-me de impacto de género de los presupuestos de la Generalitat, serán facilitados a la Dirección General de Presupuestos por los distintos órganos responsables de los mismos.

3.2.6 Los órganos superiores de la Generalitat y las consellerias elaborarán las propuestas ajustadas a las leyes que sean de aplicación, a los acuerdos y directrices aprobados por el Consell y a las normas y criterios que se señalan en esta disposición. Las citadas propuestas contendrán:

– Propuestas del articulado del anteproyecto de ley de presupuestos.– Modificaciones de la estructura orgánica y funcional, líneas de

subvención, proyectos de inversión y financieros.– Escenario plurianual (2018-2020) de los compromisos de gasto

contenidos en cada programa presupuestario.– Priorización de los créditos incluidos en el anteproyecto de presu-

puestos para el ejercicio 2018– Previsión del impacto en el gasto corriente anual de los proyectos

de inversión nuevos, a partir del momento que entren en funcionamien-to. A tal efecto la previsión incluirá detalle del incremento de gasto corriente que determinará la puesta en marcha de la inversión nueva. Previsión que incluirá tres ejercicios, en todo caso, el gasto corriente previsto para el 2018, se entenderá incluido en el anteproyecto de pre-supuesto.

– Anteproyecto del estado de gastos de su presupuesto.– Detalle de objetivos básicos y de las acciones o líneas de actua-

ción que aseguren su realización durante el correspondiente ejercicio, así como en su caso los indicadores que los sustentan, todo ello en el marco de los trabajos y directrices establecidos por la comisión a la que se refiere el artículo 3.1.2 de la presente orden.

– Las previsiones de los ingresos afectos a los programas por ellos desarrollados.

– Los anteproyectos de los estados de recursos y dotaciones de los organismos autónomos adscritos a las consellerias, formando un solo presupuesto para cada entidad que comprenderá todas las actuaciones, operaciones y servicios que deban realizarse en virtud de las funciones que tengan asignadas, en coherencia con las transferencias reflejadas en los estados de gastos de las consellerias y los estados de ingresos de los organismos autónomos. En el caso de los gastos afectos a financiación comunitaria, se entenderá como ingresos previstos los que se deriven de las propuestas formalmente presentadas.

3.2.7. El resto del sector público instrumental elaborará sus estados de recursos y dotaciones, así como los presupuestos de explotación y de capital, ajustados a lo dispuesto en las normas que las regulan. En el caso de los gastos afectos a financiación comunitaria, se entenderá como ingresos previstos los que se deriven de las propuestas formal-mente presentadas. Deberán realizar también la previsión del impacto en el gasto corriente anual de los proyectos de inversión nuevos, a partir del momento que entren en funcionamiento. El gasto corriente previsto

sos els programes operatius aprovats dins de l’Objectiu de la Cohesió Territorial Europea, exclosos els fons de tipus sectorial la competència dels quals no corresponga a aquesta conselleria, en el marc dels treballs realitzats al si de la Comissió Funcional d’Ingressos.

Així mateix, la determinació dels Fons de Compensació Interter-ritorial és competència de la Direcció General de Finançament i Fons Europeus.

Aquestes quantificacions s’han d’enviar a la Direcció General de Pressupostos abans del 17 de juliol de 2017, desglossant a nivell tant d’assumpte d’ingrés com de línia de subvenció o projecte de despesa, l’import corresponent a l’ingrés i a la despesa elegible.

3.2.3. La Secretaria Autonòmica de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, a través de la Direc-ció General de Funció Pública, que informarà la Direcció General de Pressupostos dels canvis d’adscripció orgànica i funcional que hagen de ser tinguts en compte en la confecció del capítol I del pressupost de despeses per a l’exercici 2018.

3.2.4. La Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la Direcció General d’Econo-mia, Emprenedoria i Cooperativisme, que elaborarà l’informe i previsió de conjuntura econòmica que s’integra en l’informe econòmic financer. El dit informe haurà de ser remés a la Direcció General de Pressupostos abans del 15 de setembre de 2017.

3.2.5. Les dades de personal necessàries per a l’elaboració de l’in-forme d’impacte de gènere dels pressupostos de la Generalitat les han de facilitar a la Direcció General de Pressupostos els distints òrgans que en són responsables.

3.2.6. Els òrgans superiors de la Generalitat i les conselleries ela-boraran les propostes ajustades a les lleis que s’apliquen als acords i directrius aprovats pel Consell i a les normes i criteris que s’assenyalen en aquesta disposició. Les propostes han de contindre:

– Propostes de l’articulat de l’avantprojecte de llei de pressupostos.– Modificacions de l’estructura orgànica i funcional, línies de sub-

venció, projectes d’inversió i financers.– Escenari plurianual (2018-2020) dels compromisos de despesa

continguts en cada programa pressupostari.– Priorització dels crèdits inclosos en l’avantprojecte de pressupos-

tos per a l’exercici 2018– Previsió de l’impacte en la despesa corrent anual dels projectes

d’inversió nous, a partir del moment que entren en funcionament. Per a això, la previsió inclourà el detall de l’increment de despesa corrent que determinarà la posada en marxa de la inversió nova. Previsió que inclourà tres exercicis, en tot cas, la despesa corrent prevista per al 2018, s’entendrà inclosa en l’avantprojecte de pressupost.

– Avantprojecte de l’estat de despeses del seu pressupost.– Detall d’objectius bàsics i de les accions o línies d’actuació que

n’asseguren la realització durant l’exercici, així com, si és el cas, els indicadors que els sustenten, tot això en el marc dels treballs i directrius establits per la comissió a què es refereix l’article 3.1.2 d’aquesta ordre.

– Les previsions dels ingressos afectes els programes per ells desen-volupats.

– Els avantprojectes dels estats de recursos i dotacions dels organis-mes autònoms adscrits a les conselleries, que formen un sol pressupost per a cada entitat que ha de comprendre totes les actuacions, opera-cions i serveis que hagen de fer a causa de les funcions que tinguen assignades, en coherència amb les transferències reflectides en els estats de despeses de les conselleries i els estats d’ingressos dels organismes autònoms. En el cas de les despeses afectes a finançament comunitari, s’entendrà com a ingressos previstos els que es deriven de les propostes presentades formalment.

3.2.7. La resta del sector públic instrumental elaborarà els seus estats de recursos i dotacions, així com els pressupostos d’explotació i de capital, ajustats al que disposen les normes que les regulen. En el cas de les despeses afectes a finançament comunitari, s’entendrà com a ingressos previstos els que es deriven de les propostes formalment pre-sentades. Hauran de realitzar també la previsió de l’impacte en la des-pesa corrent anual dels projectes d’inversió nous, a partir del moment que entren en funcionament. La despesa corrent prevista per al 2018,

para el 2018, deberá contemplarse en el anteproyecto de presupuesto. Asimismo se deberá acompañar como anexo una memoria explicativa del presupuesto de la entidad que incluirá sus previsiones plurianuales para el periodo 2018-2020. La remisión de los anteproyectos corres-pondientes se efectuará a través de las Subsecretarías de las conselle-rias a las que estén adscritos. Todo ello, sin perjuicio de las funciones de coordinación asignadas a la Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio de esta conselleria, y en su caso, de las instrucciones dictadas por la misma.

Artículo 4. Proceso de elaboración4.1. De acuerdo con el artículo 33.1 de la Ley 1/2015, el Consell

acordará el límite máximo de gasto no financiero de los presupuestos de la Generalitat para 2018 calculado de acuerdo con regla de gasto fijada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

4.2. La grabación en el programa NEPAL de la solicitud de presu-puesto se realizará en dos fases diferenciadas:

4.2.1 La primera fase incluirá los gastos plurianuales contabilizados en la agrupación de plurianuales correspondiente a la anualidad 2018, y los gastos fijos o de estructura para cada uno de los programas pre-supuestarios en base a los objetivos perseguidos y partiendo del gasto real del ejercicio 2016, una vez descontados los gastos one-off, es decir gastos asociados a medidas únicas y puntuales cuya realización se pro-dujo en dicho año, pero que no se prevé que se vuelvan a realizar en el ejercicio 2018.

Los créditos incluidos en esta fase, serán objeto de un análisis y seguimiento de su ejecución de forma continua durante el ejercicio 2018.

El proceso de grabación de la primera fase será el que se describe a continuación:Periodo de grabación del 3 al 14 de julio de 2017;

1. La Dirección General de Presupuestos incorporará, con anteriori-dad a la apertura de NEPAL, en cada programa presupuestario los gastos plurianuales contabilizados en la agrupación de plurianuales correspon-diente a la anualidad 2018, de todos los capítulos.

2. La Dirección General de Presupuestos elaborará e incorporará a NEPAL, el presupuesto del capítulo 1, «Gastos de personal», de acuerdo a las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) vigentes a 30 de junio de 2017.

3. A continuación cada sección presupuestaria grabará los gastos fijos o de estructura correspondientes al capítulo 2, «Compra de bie-nes corrientes y gastos de funcionamiento», al capítulo 6, «Inversiones reales», y al capítulo 8, «Activos financieros», para cada uno de los programas presupuestarios en base a los objetivos perseguidos. En este momento se grabará el gasto real realizado en estos capítulos en el ejer-cicio 2016, una vez descontados los gastos one-off.

4. Posteriormente, cada sección presupuestaria grabará los gastos del capítulo 3, «Gastos financieros», así como los gastos en el capítu-lo 4, «Transferencias corrientes», y en el capítulo 7, «Transferencias de capital», que se consideren ineludibles para el mantenimiento de la prestación de los servicios alcanzada a 31 de diciembre de 2016, cuyos objetivos se quieren mantener en el ejercicio 2018, sin superar el gasto real alcanzando en 2016 una vez descontado el gasto derivado de medidas one-off.

Posteriormente la aplicación NEPAL se cerrará y se generará una versión del presupuesto que corresponderá a la primera fase de graba-ción y que contendrá los gastos fijos o de estructura para cada uno de los programas presupuestarios con base en los objetivos perseguidos, en ningún caso en esta primera fase se podrá superar el gasto real alcanza-do en 2016 una vez descontadas las medidas one-off.

5. Con el conjunto de información recogida en los puntos anteriores, la Conselleria de Hacienda elevará al Consell un informe resumen de la misma en la que se establecerá el gasto no financiero mínimo indis-pensable para una prestación de los servicios mínimos acorde al gasto real alcanzado en el ejercicio 2016 de acuerdo a los objetivos que se persigan en el ejercicio 2018.

4.2.2. En la segunda fase se podrá grabar hasta el 21 de julio de 2017, los gastos asociados a nuevas circunstancias, acciones o medidas, así como aquellos gastos asociados a medidas one-off correspondientes al ejercicio 2018, debiéndose remitir a la Dirección General de Pre-supuestos un informe justificativo, que detalle y priorice las nuevas acciones o medidas a realizar y que indique los ingresos finalistas que en su caso estén afectos a estos gastos.

s’ha de considerar en l’avantprojecte de pressupost. Així mateix s’haurà d’adjuntar com a annex una memòria explicativa del pressupost de l’en-titat que inclourà les seues previsions plurianuals per al període 2018-2020. Els avantprojectes s’han d’enviar a través de les sotssecretaries de les conselleries a què estiguen adscrits. Tot això, sense perjuí de les funcions de coordinació assignades a la Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni d’aquesta conselleria i, si és el cas, de les instruccions dictades per aquesta.

Article 4. Procés d’elaboració4.1. D’acord amb l’article 33.1 de la Llei 1/2015, el Consell acor-

darà el límit màxim de despesa no financera dels pressupostos de la Generalitat per a 2018, calculat d’acord amb regla de despesa fixada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

4.2. La gravació en el programa NEPAL de la sol·licitud de pressu-post es realitzarà en dues fases diferenciades:

4.2.1 La primera fase inclourà les despeses plurianuals comptabi-litzades en l’agrupació de plurianuals corresponent a l’anualitat 2018, i les despeses fixes o d’estructura per a cada un dels programes pressu-postaris basant-se en els objectius perseguits i partint de la despesa real de l’exercici 2016, una vegada descomptades les despeses one-off, és a dir despeses associades a mesures úniques i puntuals la realització de les quals es va produir en aqueix any, però que no es preveu que es tornen a realitzar en l’exercici 2018.

Els crèdits inclosos en aquesta fase, seran objecte d’una anàlisi i seguiment de la seua execució de forma contínua durant l’exercici 2018.

El procés de gravació de la primera fase serà el que es descriu a continuació:

Període de gravació del 3 al 14 de juliol de 2017;1. La Direcció General de Pressupostos incorporarà, abans de

l’obertura de NEPAL, en cada programa pressupostari les despeses plu-rianuals comptabilitzades en l’agrupació de plurianuals corresponent a l’anualitat 2018, de tots els capítols.

2. La Direcció General de Pressupostos elaborarà i incorporarà a NEPAL el pressupost del capítol 1, Despeses de personal, d’acord amb les Relacions de Llocs de Treball (RPT) vigents a 30 de juny de 2017.

3. A continuació cada secció pressupostària gravarà les despeses fixes o d’estructura corresponents al capítol 2, «Compra de béns cor-rents i despeses de funcionament», al capítol 6, «Inversions reals», i al capítol 8, «Actius financers», per a cada un dels programes pressupos-taris basant-se en els objectius perseguits. En aquest moment es gravarà la despesa real realitzada en aquests capítols en l’exercici 2016, una vegada descomptades les despeses one-off.

4. Posteriorment, cada secció pressupostària gravarà les despeses del capítol 3, «Despeses financeres», així com les despeses en el capítol 4, «Transferències corrents», i en el capítol 7, «Transferències de capi-tal», que es consideren ineludibles per al manteniment de la prestació dels serveis aconseguida a 31 de desembre de 2016, els objectius del qual es volen mantindre en l’exercici 2018, sense superar la despesa real aconseguida en 2016 una vegada descomptada la despesa derivada de mesures puntuals o excepcionals.

Posteriorment l’aplicació NEPAL es tancarà i es generarà una ver-sió del pressupost que correspondrà a la primera fase de gravació i que contindrà les despeses fixes o d’estructura para cada un dels programes pressupostaris basant-se en els objectius perseguits, en cap cas en aques-ta primera fase es podrà superar la despesa real aconseguida en 2016 una vegada descomptades les mesures puntuals o excepcionals.

5. Amb el conjunt d’informació arreplegada en els punts anteriors, la Conselleria d’Hisenda elevarà al Consell un informe resum en què s’establirà la despesa no financera mínima indispensable per a una pres-tació dels serveis mínims concorde amb la despesa real aconseguida en l’exercici 2016 d’acord amb els objectius que es perseguisquen en l’exercici 2018.

4.2.2. En la segona fase es podrà gravar fins al 21 de juliol de 2017, les despeses associades a noves circumstàncies, accions o mesures, així com aquelles despeses associades a mesures one-off corresponents a l’exercici 2018, i s’ha d’enviar a la Direcció General de Pressupostos un informe justificatiu, que detalle i prioritze les noves accions o mesures que s’han de realitzar i que indique els ingressos finalistes que, si és el cas, estiguen afectes a aquestes despeses.

Establecido el límite de gasto de acuerdo a lo establecido en el apartado 4.1 y una vez determinada la previsión de ingresos para el ejercicio 2018 se elevará al Consell la diferencia entre la estimación del presupuesto de ingresos y el límite máximo del gasto no financiero, al objeto de que se determinen las prioridades de gasto a realizar en el ejercicio 2018.

4.3. La Dirección General de Presupuestos, examinará, en coordi-nación con los demás órganos competentes en la elaboración del Presu-puesto, la documentación presupuestaria recibida, a efectos de ajustar los créditos a lo dispuesto en la presente orden y la restante normativa aplicable, teniendo en cuenta el límite de gasto no financiero calculado de acuerdo con la normativa publicada por el Ministerio al respecto, los escenarios plurianuales y los planes económicos vigentes, todo ello con el fin de racionalizar el gasto público y cumplir con los objetivos individuales de estabilidad.

4.4. Los responsables de las secciones presupuestarias y de los entes del sector público instrumental, remitirán a la Dirección General de Presupuestos un informe para la segunda fase, en el que se concretará la prioridad de los gastos presupuestados y su justificación, delimitando para cada prioridad el objetivo perseguido, el programa presupuestario afectado, la asignación de recursos orientados a la consecución del obje-tivo señalado, así como la distribución de los fondos en fondos propios, fondos propios condicionados y fondos externos, todo ello justificando dichas prioridades.

4.5. En relación con los ingresos, los centros gestores deben infor-mar sobre todos los ingresos que prevén gestionar durante el ejercicio, incluidos los procedentes de otras administraciones públicas y los ingre-sos propios afectados. Además, se informará de todos los gastos que se financien con cargo a ingresos finalistas procedentes de otras adminis-traciones públicas, así como de aquellos gastos que se financian con cargo a ingresos propios de la Generalitat que de acuerdo a la normativa vigente se afectan a un gasto específico.

4.6. La conselleria de Hacienda y Modelo Económico, basándose en los resultados del examen y ajustes previstos en los apartados anteriores, y teniendo en cuenta lo especificado en el artículo 33.4 de la Ley 1/2015 elaborará el Anteproyecto de Ley de Presupuestos, y la persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda, elevará al Consell el anteproyecto de la ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018.

Artículo 5. Estructura de los presupuestos de la Generalitat5.1. Estructura general del presupuesto de ingresos.– El presupuesto de ingresos de la Administración general de la

Generalitat para el año 2018 se estructura de acuerdo con la clasifica-ción económica que se adjunta como anexo II.5.2. Estructura general del presupuesto de gastos.

– El presupuesto de gastos de la Administración general de la Gene-ralitat para el año 2018 se estructura de acuerdo con los siguientes cri-terios:

a) Ordenación por naturaleza económica, conforme a la clasifica-ción que se adjunta como anexo I.

b) Distribución orgánica por secciones y entes del sector público instrumental a ellas adscritos. Anexo III.

c) Ordenación funcional de los programas presupuestarios de acuer-do con la clasificación de grupos, funciones y subfunciones vigente. Anexo IV.

d) Territorialización de los créditos de gastos presupuestados. Anexo V.

5.3. Estructuras específicas.5.3.1 Los presupuestos de ingresos y gastos de los organismos autó-

nomos y resto del sector público instrumental, se estructurarán de acuer-do con los criterios funcionales, orgánicos y territoriales señalados con carácter general y se ajustarán, en cuanto a los criterios económicos, a las normas específicas de carácter contable que les son de aplicación.

5.3.2. Los fondos carentes de personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 2.1.c de la presente orden, elaborarán presupuestos de explotación y de capital, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 1/2015.

Una vegada determinat el límit de despesa d’acord amb el que esta-bleix l’apartat 4.1 i determinada la previsió d’ingressos per a l’exercici 2018 s’elevarà al Consell la diferència entre l’estimació del pressupost d’ingressos i el límit màxim de la despesa no financera, a fi que es determinen les prioritats de despesa a realitzar en l’exercici 2018.

4.3. La Direcció General de Pressupostos examinarà, en coordi-nació amb els altres òrgans competents en l’elaboració del pressupost, la documentació pressupostària rebuda, a fi d’ajustar els crèdits al que disposa aquesta ordre i la resta de normativa aplicable, tenint en comp-te el límit de despesa no financera calculat d’acord amb la normativa publicada pel Ministeri respecte d’això, els escenaris plurianuals i els plans econòmics vigents, tot això a fi de racionalitzar la despesa pública i complir els objectius individuals d’estabilitat.

4.4. Els responsables de les seccions pressupostàries i dels ens del sector públic instrumental han d’enviar a la Direcció General de Pres-supostos un informe per a la segona fase, en què han de concretar la prioritat i la justificació de les despeses pressupostades, delimitar per a cada prioritat l’objectiu perseguit, el programa pressupostari afectat, l’assignació de recursos orientats a la consecució de l’objectiu assenya-lat, així com la distribució dels fons en fons propis, fons propis condici-onats i fons externs, tot això justificant les prioritats.

4.5. En relació amb els ingressos, els centres gestors han d’informar sobre tots els ingressos que preveuen gestionar durant l’exercici, inclo-sos els procedents d’altres administracions públiques i els ingressos pro-pis afectats. A més, han d’informar de totes les despeses que es finan-cen a càrrec d’ingressos finalistes procedents d’altres administracions públiques, així com de les despeses que es financen a càrrec d’ingressos propis de la Generalitat que, d’acord amb la normativa vigent, s’afecten a una despesa específica.

4.6. La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, basant-se en els resultats de l’examen i els ajustos previstos en els apartats anteriors, i tenint en compte el que especifica l’article 33.4 de la Llei 1/2015, ha d’elaborar l’avantprojecte de llei de pressupostos, i la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda ha d’elevar al Consell l’Avantprojecte de la llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018.

Article 5. Estructura dels pressupostos de la Generalitat5.1. Estructura general del pressupost d’ingressos.El pressupost d’ingressos de l’Administració general de la Generali-

tat per a l’any 2018 s’estructura d’acord amb la classificació econòmica que s’adjunta com annex II.

5.2. Estructura general del pressupost de despeses.El pressupost de despeses de l’Administració general de la Gene-

ralitat per a l’any 2018 s’estructura d’acord amb els criteris següents:

a) Ordenació per naturalesa econòmica, d’acord amb la classificació que s’adjunta com annex I.

b) Distribució orgànica per seccions i ens del sector públic instru-mental que tenen adscrits. Annex III.

c) Ordenació funcional dels programes pressupostaris d’acord amb la classificació de grups, funcions i subfuncions vigent. Annex IV.

d) Territorialització dels crèdits de despeses pressupostats. Annex V.

5.3. Estructures específiques.5.3.1. Els pressupostos d’ingressos i despeses dels organismes autò-

noms i resta del sector públic instrumental, s’estructuraran d’acord amb els criteris funcionals, orgànics i territorials assenyalats amb caràcter general i s’ajustaran, quant als criteris econòmics, a les normes especí-fiques de caràcter comptable que se’ls apliquen.

5.3.2. Els fons faltats de personalitat jurídica a què es refereix l’ar-ticle 2.1.c d’aquesta ordre, elaboraran pressupostos d’explotació i de capital, d’acord amb el que estableix l’article 52 de la Llei 1/2015.

Artículo 6. Documentación para la elaboración del presupuesto de la Generalitat

6.1. Los órganos competentes para la elaboración de los presupues-tos para el año 2018 formularán sus propuestas a través de cuatro docu-mentos:

a) Presentación de la propuesta de anteproyecto de presupuesto 2018:

Consiste en un documento en el que se razonen sintéticamente los objetivos y medidas que sirven de soporte a las propuestas presupuesta-rias que formule el departamento, a nivel de conselleria, y sector público instrumental dependiente de la misma. En particular, deberá indicar los criterios aplicados en la selección de inversiones, la adaptación al cum-plimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, a los objetivos generales de contención y racionalización del gasto público, así como, en su caso, de la política de ingresos de gestión departamental que se proponga. Su contenido dará soporte a la elaboración de la memoria y del informe económico financiero.

El documento será remitido por correo electrónico a la dirección presupuestos@gva.es con la referencia «Presentación de la propuesta de anteproyecto de presupuestos 2018». La Dirección General de Pre-supuestos confirmará la recepción por el mismo medio a la dirección remitente.

b) Propuestas relativas al articulado del anteproyecto de ley de pre-supuestos:

Consiste en un documento-propuesta normativa que deberá ir acompañado de los siguientes documentos: memoria justificativa de su oportunidad, relación de disposiciones afectadas, informe económico sobre su repercusión en ingresos y gastos, e informe de la Abogacía. Su procedimiento será el mismo que en el apartado anterior.

c) Informe de impacto de géneroLas secciones presupuestarias y resto de entes del sector público

instrumental remitirán a la Dirección General de Presupuestos un infor-me analizando el impacto de género de sus programas de gasto, en los términos que se establezcan al efecto por la Comisión de Impacto de Género.

Dichos informes constituirán la base para la elaboración del informe de impacto de género, por parte de un grupo de trabajo que la citada comisión constituirá al efecto.

El informe de impacto de género será presentado al pleno de dicha comisión para su aprobación e incorporación al proyecto de presupues-tos para 2018.d) Otras propuestas y observaciones:

La formulación de propuestas y observaciones de carácter puntual se remitirán por correo electrónico a la dirección mencionada en el punto a.

e) Importes presupuestarios de gastos e ingresos:Los importes presupuestarios de gastos e ingresos se registrarán en

el módulo NEPAL, mediante el cual se obtendrán todas las magnitudes monetarias de los presupuestos y el conjunto de fichas presupuestarias (FP) correspondientes a la estructura de los presupuestos de gastos por programas.

En el modulo NEPAL el importe se atribuye a una aplicación pre-supuestaria que resulta de la combinación de valores independientes entre sí. Para poder registrar un importe, la combinación de valores correspondiente deberá ser creada previamente, cumplimentando los segmentos que la conforman. Estos segmentos identifican:

– Entidad: mediante el cual se diferencia la Administración de la Generalitat, el sector público instrumental formado por los organismos autónomos, entidades derecho público, sociedades mercantiles, funda-ciones del sector público de la Generalitat, y consorcios adscritos de acuerdo con la definición del artículo 2.3 de la Ley 1/2015.

– Orgánica: mediante el cual se diferencian los niveles jerárquicos de la organización.

– Económica: mediante el cual se diferencian los créditos de ingre-sos y gastos por naturaleza. En los gastos se introducirán datos a nivel de concepto, con los dos últimos dígitos 00, y en ingresos a nivel de subconcepto.

– Funcional: mediante el cual se diferencian los programas pre-supuestarios en que se formulan créditos de gastos o de ingresos de gestión departamental: (Programa a cinco cifras).

– Asunto: mediante este segmento se identifica el gasto, en el capí-tulo II en el concepto 227, «Trabajos realizados por otras empresas y profesionales», (anexo IX), en el capítulo VI con el subproyecto de

Article 6. Documentació per a l’elaboració del pressupost de la Gene-ralitat

6.1. Els òrgans competents per a l’elaboració dels pressupostos per a l’any 2018 formularan les seues propostes a través de quatre documents:

a) Presentació de la proposta d’avantprojecte de pressupost 2018:

Consisteix en un document en què es raonen sintèticament els objectius i mesures que serveixen de suport a les propostes pressu-postàries que formule el departament, al nivell de conselleria, i sector públic instrumental que en depén. En particular, haurà d’indicar els cri-teris aplicats en la selecció d’inversions, l’adaptació al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, als objectius generals de contenció i racionalització de la despesa pública, així com, si és el cas, de la polí-tica d’ingressos de gestió departamental que es propose. El contingut d’aquest document ha de donar suport a l’elaboració de la memòria i de l’informe economicofinancer.

El document s’ha d’enviar per correu electrònic a l’adreça presu-puestos@gva.es amb la referència «Presentació de la proposta d’avant-projecte de pressupostos 2018». La Direcció General de Pressupostos confirmarà la recepció pel mateix mitjà a l’adreça remitent.

b) Propostes relatives a l’articulat de l’avantprojecte de llei de pres-supostos:

Consisteix en un document de proposta normativa que ha d’anar acompanyat dels documents següents: una memòria justificativa de l’oportunitat, una llista de les disposicions afectades, un informe eco-nòmic sobre la repercussió en ingressos i despeses, i l’informe de l’Ad-vocacia. El seu procediment és el mateix que en l’apartat anterior.

c) Informe d’impacte de gènere.Les seccions pressupostàries i la resta d’ens del sector públic instru-

mental han d’enviar a la Direcció General de Pressupostos un informe que analitze l’impacte de gènere dels seus programes de despesa, en els termes que establisca per a això la Comissió d’Impacte de Gènere.

Aquests informes constituiran la base per a l’elaboració de l’infor-me d’impacte de gènere, per part d’un grup de treball que la comissió constituirà per a això.

L’informe d’impacte de gènere serà presentat al ple de la comissió per a l’aprovació i incorporació al projecte de pressupostos per a 2018.

d) Altres propostes i observacions:La formulació de propostes i observacions de caràcter puntual s’ha

d’enviar per correu electrònic a l’adreça mencionada en el punt a).

e) Imports pressupostaris de despeses i ingressos:Els imports pressupostaris de despeses i ingressos s’han de registrar

en el mòdul NEPAL, per mitjà del qual s’obtindran totes les magnituds monetàries dels pressupostos i el conjunt de fitxes pressupostàries (FP) corresponents a l’estructura dels pressupostos de despeses per progra-mes.

En el mòdul NEPAL l’import s’atribueix a una aplicació pressupos-tària que resulta de la combinació de valors independents entre si. Per a poder registrar un import, la combinació de valors corresponent ha de ser creada prèviament, omplint els segments que la conformen. Aquests segments identifiquen:

– Entitat: per mitjà del qual es diferencia l’Administració de la Generalitat, el sector públic instrumental format pels organismes autò-noms, entitats dret públic, societats mercantils, fundacions del sector públic de la Generalitat, i consorcis adscrits d’acord amb la definició de l’article 2.3 de la Llei 1/2015.

– Orgànica: per mitjà del qual es diferencien els nivells jeràrquics de l’organització.

– Econòmica: per mitjà del qual es diferencien els crèdits d’ingres-sos i despeses per naturalesa. En les despeses s’introduiran dades al nivell de concepte, amb els dos últims dígits 00, i en ingressos al nivell de subconcepte.

– Funcional: per mitjà del qual es diferencien els programes pressu-postaris en què es formulen crèdits de despeses o d’ingressos de gestió departamental: (Programa a cinc xifres).

– Assumpte: per mitjà d’aquest segment s’identifica la despesa, en el capítol II en el concepte 227, «Treballs realitzats per altres empreses i professionals» (annex IX), en el capítol VI amb el subprojecte d’inver-

inversión, en los capítulos IV y VII con las líneas de subvención, y el capítulo VIII con los proyectos financieros, pudiendo ser utilizado, o no, para cualquier otro capítulo. Para los capítulos IV, VI, VII y VIII este segmento es de obligado cumplimiento. En ingresos se identificarán los asuntos en el caso de financiación afectada, pudiendo utilizarse el asunto codificado como «NA» en los restantes.

– Territorio: corresponde al reflejo del impacto territorial atribuible al importe presupuestado.

Las fichas presupuestarias que se obtendrán de la explotación del módulo NEPAL deberán ser las siguientes (anexo VI):

FP1. Ficha resumen de recursos financieros del programa. En ella se reflejará el coste financiero previsto del programa por capítulos de gasto para el ejercicio presupuestario de 2018, el detalle de las transferencias internas al sector público instrumental de la Generalitat, así como un resumen de ingresos afectos al programa que proporciona información referente al gasto afecto y a la aportación condicionada.

FP2. Desagregación de los capítulos de gasto de cada programa, detallada por conceptos económicos.

FP3. Ficha descriptiva de los ingresos afectos al programa. En ella se detallarán los ingresos inherentes a la ejecución del programa expre-sando, en el caso de las subvenciones, el organismo o entidad que trans-fiere los fondos. Asimismo, contendrá la descripción de la aplicación en gastos para el cumplimiento de la finalidad a la que van destinados.

FP4. Memoria de actuaciones. En ella se detallan los objetivos bási-cos y principales líneas de actuación necesarias que han sido fijados en el seno de la Comisión de Análisis y Evaluación de Programas. Expre-sará con brevedad y precisión la naturaleza y dimensión del problema sobre el que se actúa, los objetivos que se persiguen y las principales líneas de actuación que se proponga llevar a cabo el correspondiente centro gestor.

Las líneas de actuación se relacionarán con el objetivo básico cuan-tificado y este, a su vez, con la problemática sobre la que se pretende actuar, a través del desglose que se refleja en la ficha.

Anexo de memoria de actuaciones. En el mismo se relacionarán los indicadores para valorar el grado de cumplimiento de los objetivos básicos relacionados en la FP4.

FP6. Ficha de proyectos de inversión. Recogerá, para cada uno de los programas, relación de los proyectos (basada en la tipología de inversiones recogida en el anexo VII) y subproyectos de inversión que se prevé ejecutar, con indicación de su denominación, importe, total de aportación propia y ajena, estado de ejecución y plan plurianual de inversión. Todos los subproyectos harán obligatoriamente referencia a su localización territorial a nivel municipal y excepcionalmente a nivel comarcal y/o provincial cuando el ámbito de aplicación de la inversión lo requiera. A continuación, se concretará el importe y el origen de la financiación externa referida a cada uno de los proyectos previstos en el ejercicio presupuestario de 2018.

Los proyectos ya contratados deberán reflejar los gastos plurianua-les comprometidos para cada uno de los ejercicios.

Con carácter obligatorio, para los proyectos de inversión que requie-ran dotaciones presupuestarias de gasto corriente para la efectiva puesta en marcha, se hará constar la valoración anual de los gastos corrientes y de capital necesarios para la apertura del servicio, indicando, en todo caso, la fecha prevista de puesta en marcha, la distribución entre los distintos capítulos de gasto, el volumen de gasto consolidable y la cuan-tificación del gasto cuando en el ejercicio de puesta en marcha se preste el servicio por periodo inferior al año.

FP7. Ficha de transferencias. Expresará, para cada una de las actua-ciones de subvención o transferencia de los capítulos cuatro y siete del presupuesto de gastos, el importe asignado a la acción, la naturaleza de los beneficiarios previstos, información sobre la procedencia de la publicación de datos de los beneficiarios (Ley 5/2016 de cuentas abier-tas), así como una breve descripción de sus características, la normativa reguladora a la que está sometida, las finalidades que persigue y los importes de fondos propios y, en su caso, fondos finalistas y aportación condicionada, detallando las cuantías y origen de estos fondos, así como los compromisos plurianuales.

FP8. Ficha memoria de las operaciones financieras. Contendrá la deno-minación, descripción, finalidad y características de cada una de las opera-ciones financieras previstas en el programa (importes previstos, plazos de amortización e importes correspondientes, tipos de interés y beneficiarios previstos), así como la documentación y normativa que la sustenta.

sió, en els capítols IV i VII amb les línies de subvenció, i en el capítol VIII amb els projectes financers, pot ser utilitzat, o no, per a qualsevol altre capítol. Per als capítols IV, VI, VII i VIII aquest segment és de compliment obligatori. En ingressos s’identifiquen els assumptes en el cas de finançament afectat, pot utilitzar-se l’assumpte codificat com a «NA» en els restants.

– Territori: correspon al reflex de l’impacte territorial atribuïble a l’import pressupostat.

Les fitxes pressupostàries que s’obtindran de l’explotació del mòdul NEPAL han de ser les següents (annex VI):

FP1. Fitxa resum de recursos financers del programa. Reflecteix el cost financer previst del programa per capítols de despesa per a l’exerci-ci pressupostari de 2018, el detall de les transferències internes al sector públic instrumental de la Generalitat, així com un resum d’ingressos afectes al programa que proporciona informació referent a la despesa afecta i a l’aportació condicionada.

FP2. Desagregació dels capítols de despesa de cada programa, deta-llada per conceptes econòmics.

FP3. Fitxa descriptiva dels ingressos afectes el programa. Detalla els ingressos inherents a l’execució del programa i expressa, en el cas de les subvencions, l’organisme o entitat que transfereix els fons. Així mateix, conté la descripció de l’aplicació en despeses per al compliment de la finalitat a què van destinades.

FP4. Memòria d’actuacions. Detalla els objectius bàsics i les principals línies d’actuació necessàries que han sigut fixats al si de la Comissió d’Anàlisi i Avaluació de Programes. Expressa amb brevetat i precisió la naturalesa i dimensió del problema sobre el qual s’actua, els objectius que es persegueixen i les principals línies d’actuació que es propose dur a terme el centre gestor.

Les línies d’actuació es detallen amb l’objectiu bàsic quantificat i aquest, al seu torn, amb la problemàtica sobre la qual es pretén actuar, a través del desglossament que es reflecteix en la fitxa.

Annex de memòria d’actuacions. S’hi detallen els indicadors per a valorar el grau de compliment dels objectius bàsics relacionats en la FP4.

FP6. Fitxa de projectes d’inversió. Arreplega per a cada un dels programes, la llista dels projectes (basada en la tipologia d’inversions arreplegada en l’annex VII) i subprojectes d’inversió que es preveu executar, amb indicació de la seua denominació, import, total d’aporta-ció pròpia i aliena, estat d’execució i pla plurianual d’inversió. Tots els subprojectes obligatòriament han de fer referència a la seua localització territorial en l’àmbit municipal i excepcionalment en l’àmbit comarcal i/o provincial quan l’àmbit d’aplicació de la inversió ho requerisca. A continuació, s’ha de concretar l’import i l’origen del finançament extern referit a cada un dels projectes previstos en l’exercici pressupostari de 2018.

Els projectes ja contractats han de reflectir les despeses plurianuals compromeses per a cada un dels exercicis.

Amb caràcter obligatori, per als projectes d’inversió que requeris-quen dotacions pressupostàries de despesa corrent per a l’efectiva posa-da en marxa, es fa constar la valoració anual de les despeses corrents i de capital necessàries per a l’obertura del servei, i s’indica, en tots els casos, la data prevista de posada en marxa, la distribució entre els distints capítols de despesa, el volum de despesa consolidable i la quan-tificació de la despesa quan en l’exercici de posada en marxa es preste el servei per període inferior a l’any.

FP7. Fitxa de transferències. Expressa, per a cada una de les actu-acions de subvenció o transferència dels capítols quatre i set del pres-supost de despeses, l’import assignat a l’acció, la naturalesa dels bene-ficiaris previstos, informació sobre la procedència de la publicació de dades dels beneficiaris (Llei 5/2016 de comptes oberts), així com una breu descripció de les seues característiques, la normativa reguladora a què està sotmesa, les finalitats que persegueix i els imports de fons pro-pis i, si és el cas, fons finalistes i aportació condicionada, detallant les quanties i origen d’aquests fons, així com els compromisos plurianuals.

FP8. Fitxa memòria de les operacions financeres. Conté la denomi-nació, descripció, finalitat i característiques de cada una de les opera-cions financeres previstes en el programa (imports previstos, terminis d’amortització i imports corresponents, tipus d’interés i beneficiaris previstos), així com la documentació i normativa que la sustenta.

RP 1. – Ficha resumen de programas y capítulos. Recoge, para cada sección o entidad autónoma, la relación de programas gestionados y su coste previsto por capítulos.

6.2. Los entes del sector público instrumental que figuran en el anexo III bajo el epígrafe Contabilidad Empresarial, cumplimentarán las fichas siguientes, cuyo modelo queda recogido en el anexo VIII de la presente orden:– Ficha de estado de recursos y dotaciones. Sus apartados recogen las estimaciones y evaluaciones de necesidad para el ejercicio que se presupuesta, tanto de explotación como de inversión y financiación, expresadas en miles de euros y ordenadas según su natura-leza económica. El apartado «Variación del Fondo de Maniobra», reco-gerá la diferencia, positiva o negativa, entre el volumen de aplicaciones y de los recursos para su financiación.

– Ficha de balance. Recoge la información sobre la situación de la empresa. Su cumplimentación se adaptará a las normas del vigente Plan General de Contabilidad, recogiendo, con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la empresa, para el ejercicio que se presupuesta y para el ejercicio actual.

– Ficha de pérdidas y ganancias. Recoge el resultado previsto por la empresa para el ejercicio que se presupuesta y para el ejercicio actual. Su cumplimentación se adaptará a las normas del vigente Plan General de Contabilidad.

– Ficha de presupuesto de ingresos y gastos. Resumen por capítulos presupuestarios de los datos financieros del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias.

– Ficha memoria de actuaciones. En ella se detallan los objetivos básicos y las principales líneas de actuación necesarias que han sido fija-das en el seno de la Comisión de Análisis y Evaluación de programas. Expresará con brevedad y precisión la naturaleza y dimensión del proble-ma sobre el que se actúa, los objetivos que se persiguen y las principales líneas de actuación que se proponga llevar a cabo la empresa.

Las líneas de actuación se relacionarán con el objetivo básico cuan-tificado y este, a su vez, con la problemática sobre la que se pretende actuar, a través del desglose que se refleja en la ficha.

Anexo de memoria de actuaciones. En el mismo se relacionarán los indicadores para valorar el grado de cumplimiento de los objetivos básicos relacionados en la FP4.6.3. Adicionalmente la conselleria de Sanidad aportará los siguientes informes:

AP1. FarmaciaEstudio económico que incluirá una estimación del número de rece-

tas dispensadas y su coste unitario en el año 2018, en base a los ejer-cicios de 2012 a 2017. Tal estimación distinguirá las recetas atribuidas a los afiliados activos de las correspondientes a población protegida y desplazados, pensionistas y otros colectivos. Así como una distribución territorial de las recetas y el gasto dispensado.

AP2. Coste de los servicios concertadosEstudio económico que estime el coste de los servicios concertados

por centro, el número de personas y actos de atención concertada efec-tuados y su coste unitario durante 2017 y su previsión para el ejercicio 2018.

AP3. Efectivos y coste de personalSe recogerá, para cada centro gestor y programa, el número de efec-

tivos de personal y su coste, según su relación jurídica, grupo y, en su caso, nivel; distinguiendo los efectivos reales existentes en el momento de la proyección de nómina efectuada en el mes de junio del ejercicio de 2017, así como la totalidad de sus gastos ordinarios de funcionamiento con el detalle de conceptos de gasto.

Artículo 7. Plazos y criterios para la elaboración de la documen-tación

Los distintos órganos competentes remitirán a la Dirección General de Presupuestos la documentación correspondiente con anterioridad al 21 de julio de 2017. El sector público instrumental definido en el artí-culo 2 de la Ley 1/2015 remitirá en el plazo establecido, la información a través de las consellerias a las que estén adscritas. A tal efecto, las consellerias adoptaran las medidas oportunas para la recepción de la documentación en el tiempo y forma fijados en la presente orden.

Artículo 8. Criterios generales para la formulación de propuestas:La formulación de propuestas presupuestarias se ajustará a los

siguientes criterios:a) Optimización del número de programas presupuestarios.

RP 1. – Fitxa resum de programes i capítols. Arreplega, per a cada secció o entitat autònoma, la llista de programes gestionats i el seu cost previst per capítols.

6.2. Els ens del sector públic instrumental que figuren en l’annex III en l’epígraf Comptabilitat Empresarial, han d’omplir les fitxes següents, el model de les quals queda arreplegat en l’annex VIII d’aquesta ordre:

– Fitxa d’estat de recursos i dotacions. Els seus apartats arreple-guen les estimacions i avaluacions de necessitat per a l’exercici que es pressuposta, tant d’explotació com d’inversió i finançament, expressa-des en milers d’euros i ordenades segons la seua naturalesa econòmi-ca. L’apartat «Variació del Fons de Maniobra», arreplega la diferència, positiva o negativa, entre el volum d’aplicacions i dels recursos per al seu finançament.

– Fitxa de balanç. Arreplega la informació sobre la situació de l’em-presa. S’ompli segons les normes del vigent Pla General de Comptabi-litat, i ha d’arreplegar, amb la separació deguda, l’actiu, el passiu i el patrimoni net de l’empresa, per a l’exercici que es pressuposta i per a l’exercici actual.

– Fitxa de pèrdues i guanys. Arreplega el resultat previst per l’em-presa per a l’exercici que es pressuposta i per a l’exercici actual. S’om-pli segons les normes del vigent Pla General de Comptabilitat.

– Fitxa de pressupost d’ingressos i despeses. Resum per capítols pressupostaris de les dades financeres del balanç i del compte de pèr-dues i guanys.

– Fitxa memòria d’actuacions. S’hi detallen els objectius bàsics i les principals línies d’actuació necessàries que han sigut fixats al si de la Comissió d’Anàlisi i Avaluació de programes. Expressa amb brevetat i precisió la naturalesa i dimensió del problema sobre el qual s’actua, els objectius que es persegueixen i les principals línies d’actuació que es propose dur a terme l’empresa.

Les línies d’actuació es detallen amb l’objectiu bàsic quantificat i aquest, al seu torn, amb la problemàtica sobre la qual es pretén actuar, a través del desglossament que es reflecteix en la fitxa.

Annex de memòria d’actuacions. S’hi detallen els indicadors per a valorar el grau de compliment dels objectius bàsics indicats en la FP4.

6.3. Addicionalment la Conselleria de Sanitat aportarà els informes següents:

AP1. FarmàciaEstudi econòmic que ha d’incloure una estimació del nombre de

receptes dispensades i el seu cost unitari l’any 2018, basant-se en els exercicis de 2012 a 2017. L’estimació ha de distingir les receptes atribu-ïdes als afiliats actius de les corresponents a població protegida i despla-çats, pensionistes i altres col·lectius. Així com una distribució territorial de les receptes dispensades i la despesa.

AP2. Cost dels serveis concertatsEstudi econòmic que estime el cost dels serveis concertats per cen-

tre, el nombre de persones i actes d’atenció concertada efectuats i el seu cost unitari durant 2017 i la seua previsió per a l’exercici 2018.

AP3. Efectius i cost de personalArreplega, per a cada centre gestor i programa, el nombre d’efectius

de personal i el seu cost, segons la seua relació jurídica, grup i, si és el cas, nivell. Ha de distingir els efectius reals existents en el moment de la projecció de nòmina efectuada en el mes de juny de l’exercici de 2017, així com la totalitat de les despeses ordinàries de funcionament amb el detall de conceptes de despesa.

Article 7. Terminis i criteris per a l’elaboració de la documentacióEls distints òrgans competents han d’enviar a la Direcció General de

Pressupostos la documentació abans del 21 de juliol de 2017. El sector públic instrumental definit en l’article 2 de la Llei 1/2015 ha d’enviar, en el termini establit, la informació a través de les conselleries a què estiguen adscrits. Per a això, les conselleries han d’adoptar les mesures oportunes per a la recepció de la documentació en el termini i en la forma que fixa aquesta ordre.

Article 8. Criteris generals per a la formulació de propostesLa formulació de propostes pressupostàries s’ha d’ajustar als criteris

següents:a) Optimització del nombre de programes pressupostaris.

b) Contención y racionalización del gasto público.c) El capítulo I, «Gastos de personal», tomará como referencia el

coste anual estimado de los puestos adscritos a cada programa presu-puestario a fecha 30 de junio de 2017.

d) El capítulo II, «Gastos de funcionamiento», cuantificará las pro-yecciones efectuadas en cumplimiento del artículo 2 de la Orden de 22 de marzo de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula el procedimiento de gestión del Presupuesto de la Generalitat, y los compromisos documentados con Acuerdo del Consell.

e) En los capítulos IV, VI, VII y VIII de gastos se deberán incluir:– La aportación de la Administración de la Generalitat a los gastos

de funcionamiento o de explotación del Sector Público Instrumental a los que se aplicarán los mismos criterios establecidos anteriormente de este artículo.

– Líneas y proyectos de inversión o financieros cofinanciados con fondos finalistas procedentes de personas jurídicas del sector público o privado.

– Líneas y proyectos de inversión o financieros cofinanciadas con recursos procedentes de la Unión Europea.

– Líneas de subvención de carácter permanente que se deriven de la aplicación de normas con rango de ley.

– Compromisos documentados con cuerdos de Consell.– Compromisos firmes adquiridos con cargo a ejercicios futuros.

DISPOSICIONES FINALES

PrimeraSe autoriza a la Dirección General de Presupuestos para dictar cuan-

tas instrucciones considere necesarias para la aplicación de la presente orden, sin perjuicio de que, en el ámbito de los entes del Sector Público Instrumental, la Dirección General de Sector Público, Modelo Econó-mico y Patrimonio pueda dictar cuantas instrucciones complementarias considere.

SegundaLa relación de entes del sector público instrumental recogida en el

anexo III tiene carácter indicativo. En tal sentido las diferentes conselle-rias serán responsables de remitir tanto los anteproyectos de presupues-tos correspondientes al sector público instrumental dependiente de las mismas que a fecha de la publicación de la presente orden estuviesen en funcionamiento, como la de aquellas cuya puesta en marcha estuviese prevista con antelación al 1 de enero de 2018.

TerceraLa presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 26 de junio de 2017

El conseller de Hacienda y Modelo Económico,VICENT SOLER I MARCO

b) Contenció i racionalització de la despesa pública.c) El capítol I, «Despeses de personal», ha de prendre com a refe-

rència el cost anual estimat dels llocs adscrits a cada programa pressu-postari a data 30 de juny de 2017.

d) El capítol II, «Despeses de funcionament», ha de quantificar les projeccions efectuades en compliment de l’article 2 de l’Ordre de 22 de març de 2005, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula el procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, i els compromisos documentats amb acord de Consell.

e) En els capítols IV, VI, VII i VIII de despeses s’han d’incloure:– L’aportació de l’Administració de la Generalitat a les despeses de

funcionament o d’explotació del sector públic instrumental a què s’apli-quen els mateixos criteris establits abans en aquest article.

– Línies i projectes d’inversió o financers cofinançats amb fons finalistes procedents de persones jurídiques del sector públic o privat.

– Línies i projectes d’inversió o financers cofinançats amb recursos procedents de la Unió Europea.

– Línies de subvenció de caràcter permanent que es deriven de l’aplicació de normes amb rang de llei.

– Compromisos documentats amb acords de Consell.– Compromisos ferms adquirits a càrrec d’exercicis futurs.

DISPOSICIONS FINALS

PrimeraS’autoritza la Direcció General de Pressupostos per a dictar les ins-

truccions que considere necessàries per a l’aplicació d’aquesta ordre. En l’àmbit dels ens del sector públic instrumental, la Direcció General de Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni pot dictar les instruccions complementàries que considere.

SegonaL’annex III arreplega una relació d’ens del sector públic instrumen-

tal que té caràcter indicatiu. En aquest sentit, les conselleries són res-ponsables d’enviar els avantprojectes de pressupostos corresponents al sector públic instrumental que en depén i que en la data de publicació d’aquesta orde estiguen en funcionament, i també la d’aquells que estiga previst posar en marxa abans de l’1 de gener de 2018.

TerceraAquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de publicar-se en el Diari

Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 26 de juny de 2017

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic,VICENT SOLER I MARCO

CAPÍTOLS ARTICLES CONCEPTES

G1 DESPESES DE PERSONAL G10 ALTS CÀRRECS G100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs

G11 PERSONAL EVENTUAL G110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual

G117 Pnal.eventual.Contrib.plans pensions G12 FUNCIONARIS G120 Retribucions bàsiques

G121 Retribucions complementàries G122 Retribucions en espècie G123 Indem. percebudes per destinació fora del territori de la C.V.

G124 Retribucions de funcionaris en pràctiques G125 Altres G127 Funcionaris. Contrib.plans pensions G13 LABORAL FIX G130 Retribucions bàsiques

G131 Retribucions complementàries G132 Lab. fix. Retribucions en espècie G135 Altres G137 Laboral fix. Contrib.plans pensions G14 ALTRE PERSONAL G140 Laboral Eventual

G141 Personal interí G142 Personal en substitució d'I.T. G143 Altre personal G144 Metges interns residents G145 Altres retribucions d'altre personal G147 Altre personal.Contrib.plans pensions G15 INCENTIUS AL RENDIMENT G150 Productivitat

G151 Gratificacions G152 Altres incentius al rendiment G16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES

SOCIALS A CÀRREC DE L'OCUPADORG160 Quotes socials

G161 Prestacions socials G162 Despeses socials del personal G164 Complement familiar G18 ALTS ÒRGANS DE LA G.V. G189 Alts òrgans de la Generalitat

G19 DOTACIÓ FINANCERA G190 Dotació financera

G2 COMPRA BÉNS CORRENTS I DESPESES FUNC.

G20 ARRENDAMENTS I CÀNONS G200 Arrendaments de terrenys i béns naturals

G202 Arrendaments d'edificis i altres construccions G203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge G204 Arrendaments de material de transport G205 Arrendaments de mobiliari i béns G206 Arrendaments d'equips per a processos d'informació G208 Arrendaments d'altre immobilitzat material G209 Cànons G21 REPARACIONS, MANTENIMENT I

CONSERVACIÓ G210 Terrenys, infraestructura i béns naturals

G212 Edificis i altres construccions G213 Maquinària, instal·lacions i utillatge G214 Elements de transport G215 Mobiliari i béns G216 Equips per a processos de la informació G218 Béns situats en l'exterior G219 Altre immobilitzat material G22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I

ALTRES G220 Material d'oficina

G221 Subministraments G222 Comunicacions G223 Transports G224 Primes d'assegurances G225 Tributs G226 Despeses diverses G227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals G23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL

SERVICI G230 Dietes

G231 Locomoció G232 Trasllat G233 Altres indemnitzacions G24 DESPESES DE PUBLICACIONS G240 D'edició i distribució de publicacions institucionals

G249 Altres G25 CONCERTS D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA G250 Concerts d'assistència sanitària amb la Seguretat Social

G251 Concerts d'assistència sanitària amb centres no hospitalaris G252 Concerts amb centres hospitalaris G253 Concerts amb servicis d'hemodiàlisi G254 Assistència concertada amb especialistes G255 Altres servicis G26 INDEMNITZACIONS PER COSTOS DE

COBRAMENTG260 Indemnitzacions per costos de cobrament

G28 ALTS ÒRGANS DE LA G.V. G289 Alts òrgans de la Generalitat

G29 DOTACIÓ FINANCERA G290 Dotació financera

ANNEX IPRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2018

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA DE L'ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLS ARTICLES CONCEPTES

ANNEX IPRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2018

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA DE L'ESTAT DE DESPESES

G3 DESPESES FINANCERES G30 D.F. DE DEUTE PÚBLIC EN MONEDA NACIONAL

G300 Interessos

G301 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació G309 Altres despeses financeres D.Púb. mon. nac. G31 D.F. DE PRÉSTECS EN MONEDA

NACIONALG310 Interessos

G311 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació G319 Altres despeses financeres ptmo.mon.nac. G32 D.F. DE DEUTE PÚBLIC EN MONEDA

ESTRANGERAG320 Interessos deute públic en mon.extr.

G321 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació G322 Diferèncis de canvi en Deute públic G329 Altres despeses financeres D.Púb.mon.extr. G33 D.F. DE PRÉSTECS EN MONEDA

ESTRANGERAG330 Interessos prestecs mon.extr.

G331 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació G332 Diferèncis de canvi G339 Altres despeses financeres G34 D.F. DE DIPÒSITS I FIANCES G340 Interessos de depòsits

G341 Interessos de fiances G35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES

DESP.FIN. G350 Recàrrecs i interessos de la Seguretat Social

G352 Interessos de demora G359 Altres despeses financeres G39 D.F NO CLASSIFICABLES G399 D.F.No classificables

G4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

G40 T. A LA ADMINISTRACIÓ DE L´ESTAT G400 A l'Administració de l'Estat

G41 T. A ORGANISMES AUTÒNOMS DE LA GENERALITAT

G410 Transferències corrents a Organismes Autònoms de la Generalitat

G42 T. A LA SEGURETAT SOCIAL G420 A la Seguretat Social

G43 T. A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA GV

G430 A l'Administració General de la Generalitat

G439 Alts òrgans de la Generalitat G44 T. A ENS, EMPRESES PÚBLIQUES,

FUNDACIONS I CONSORCIS DE LA G.V.G440 A ens i empreses públiques de la Generalitat

G441 A fundacions G442 A Consorcis G45 T. A COMUNITATS AUTÒNOMES G450 A comunitats autònomes

G46 T. A CORPORACIONES LOCALS G460 A ajuntaments

G461 A diputacions G469 A altres entitats locals G47 T. A EMPRESES PRIVADES G470 A empreses privades

G48 T. A FAMÍLIES I INST.SENSE FINS DE LUCRE

G480 A famílies

G481 A institucions i organismes sense fins de lucre G482 Per a programa de beques G486 Prestacions i indemnitzacions G489 Farmàcia G49 T. A L'EXTERIOR G490 A la Unió Europea

G495 A Organitzacions no governamentals G499 Altres

G5 FONS DE CONTINGÈNCIA G50 FONS DE CONTINGÈNCIA G500 Fons de contingència

G6 INVERSIONS REALS G60 INV.NOVA EN INFR.I BÉNS DESTIN.ÚS G.

G600 Inversions en terrenys

G601 Infraestructures i béns destinats a l'ús general G602 Béns del patrimoni històric artístic i cultural G609 Altres inversions noves G61 INV.REPOS.EN INFR.I BÉNS DEST.A

L´ÚS G. G610 Inversions en terrenys

G619 Altres inversions de reposició G62 INV.NOVA ASSOC.AL

FUNC.OPERAT.DELS SERV.G620 Terrenys i béns naturals

G622 Edificis i altres construccions G623 Maquinària, instal·lacions i utillatge G624 Material de transport G625 Mobiliari i béns G626 Equips per a processos d'informació G627 Projectes complexos G628 Altre immobilitzat material G629 Altre immobilitzat immaterial G63 INV.REPOS.ASSOC.AL

FUNC.OPER.DELS SERV. G630 Terrenys i béns naturals

G632 Edificis i altres construccions G633 Maquinària, instal·lacions i utillatge G634 Material de transport G635 Mobiliari i béns G636 Equips per a processos d'informació G637 Projectes complexos G638 Altre immobilitzat material G64 DESPESES EN INVERSIONS CARÀCTER

IMMAT. G640 Despeses d'investigació i desenvolupament

G641 Concessions administratives G642 Propietat industrial

CAPÍTOLS ARTICLES CONCEPTES

ANNEX IPRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2018

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA DE L'ESTAT DE DESPESES

G643 Fons de comerç G644 Drets de traspàs G645 Aplicacions informàtiques G647 Drets sobre béns en règim d'arrendament financer G649 Altres G68 ALTS ÒRGANS DE LA G.V. G689 Alts òrgans de la Generalitat

G7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

G70 T. A L´ADMINISTRACIÓ DE L´ESTAT G700 A l'Administració de l'Estat

G71 TRANSFERÈNCIES A ORGANISMES AUTÒNOMS DE LA GENERALITAT

G710 Transferències a Organismes Autònoms de la Generalitat

G72 T. A LA SEGURETAT SOCIAL G720 T. a la Seguretat Social

G73 T. A L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

G730 A l'Administració general de la Generalitat

G739 T. a alts òrgans de la Generalitat G74 TRANSFERÈNCIES A ENS, EMPRESES

PÚBLIQUES, FUNDACIONS I CONSORCIS DE LA G.V.

G740 A ens i empreses públiques de la Generalitat

G741 A fundacions G742 A Consorcis G75 T. A COMUNITATS AUTÒNOMES G750 T.a comunitats autònomes

G76 T. A CORP.LOCALS I ALTRES ENTIT.LOCALS

G760 A ajuntaments

G761 A diputacions G769 A altres entitats locals G77 T. A EMPRESES PRIVADES G770 A empreses privades

G78 T. A FAMÍLIES I INST.SENSE FINS DE LUCRE

G780 A famílies

G781 A institucions i organismes sense fins de lucre G79 T. A L´EXTERIOR G790 A la Unió Europea

G795 T. a organitzacions no governamentals G799 Altres transferències al exterior

G8 ACTIUS FINANCERS G80 ADQUISICIÓ DE DEUTE DEL SECTOR PÚBLIC

G800 Adquisició de deute del sector públic a curt termini

G801 Adquisició de deute del sector públic a L/T G81 ADQ. OBLIG. I BONS FORA DEL

SECTOR PÚBLICG810 Adquisició d'obligacions i bons fora del S.P a C/T

G811 Adquisició d'obligacions i bons fora del S.P a L/T G82 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS AL SECTOR

PÚBLIC G820 Préstecs a curt termini

G821 Préstecs a llarg termini G83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL

SECTOR PÚBLICG830 Préstecs a curt termini

G831 Préstecs a llarg termini G84 CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES G840 Constitució de dipòsits

G841 Fiances G85 ADQ.ACCIONS I PART.DEL SECTOR

PÚBLIC G850 Adquisició d'accions i participacions del Sector Públic

G86 ADQ. ACC. I PART. FORA DEL SECTOR PÚB.

G860 D'empreses nacionals o de la Unió Europea

G861 Adquisició d'accions i part. d'altres empreses G87 APORTACIONS PATRIMONIALS G870 Aportacions patrimonials

G88 ALTS ÒRGANS DE LA G.V. G889 Alts òrgans de la Generalitat

G9 PASSIUS FINANCERS G90 AMORTITZACIÓ DEUTE PÚB.EN MONEDA NAC.

G900 Amortització deute públic en moneda nacional C/T

G901 Amortització de deute públic en moneda nacional a llarg termini

G902 Amortització deute públic en altres valors negociables en moneda nacional a curt termini

G903 Amortització deute públic en altres valors negociables en moneda nacional a L/T

G91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS EN MONEDA NAC.

G910 Amortització de préstecs a curt termini d'ens del Sector Públic

G911 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del Sector Públic

G912 Amortització de préstecs a curt termini d'ens de fora del Sector Públic

G913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del Sector Públic

G92 AMORTITZACIÓ DEUTE PÚB. EN MONEDA ESTRANGERA

G920 Amortització de deute públic en moneda estrangera a curt termini

G921 Amortització de deute públic en moneda estrangera a llarg termini

G922 Amortització deute públic en altres valors negociables en moneda estrangera a curt termini.

G923 Amortització deute públic en altres valors negociables en moneda estrangera a llarg termini

G93 AMORTITZ.PRÉST.REB.EN MONEDA ESTRANGERA

G930 Amortització de préstecs rebuts en moneda estrangera a curt termini

G931 Amortització de préstecs rebuts en moneda estrangera a llarg termini

G94 DEVOLUCIÓ DIPÒSITS I FIANCES REBUTS

G940 Devolución de dipòsits

CAPÍTOLS ARTICLES CONCEPTES

ANNEX IPRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2018

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA DE L'ESTAT DE DESPESES

G941 Devolució de fiances

CAPÍTOLS ARTICLES CONCEPTES

I1 IMPOSTOS DIRECTES I10 IMPOST SOBRE LA RENDA I100 De les persones físiques I11 IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL I110 Impost sobre successions i donacions I111 Impost sobre el Patrimoni de les persones físiques I112 Impost sobre els depòsits en les entitats de crèdit

I2 IMPOSTOS INDIRECTES I20 IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

I200 Sobre transmissions patrimonials

I201 Sobre Operacions Societàries I202 Sobre actes jurídics documentats I22 CÀNON DE SANEJAMENT I220 Cànon de Sanejament I24 IMPOST AUTONÒMIC SOBRE EL JOC I240 Impost Autonòmic sobre el Joc

I25 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT I250 Impost sobre el Valor Afegit I26 IMPOSTOS SOBRE CONSUMS

ESPECÍFICSI260 Impostos especials

I27 IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS I270 Impostos Mediambientals I29 IMPOSTOS EXTINGITS I290 Impost sobre el luxe. A extingir

I3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

I30 TAXES I300 Taxes en matèria de Turisme

I301 Taxes en matèria d'hisenda,administració pública i benestar social

I302 Taxes en matèria d'espectacles i publicacions I303 Taxes en matèria d'obres públiques, urbanisme i transports I304 Taxes en matèria de cultura, educació i ciència I305 Taxes en matèria de sanitat I306 Taxes en matèria d'ocupació, indústria, energia i comerç I307 Taxes agricultura, pesca i alimentació I308 Taxes en matèria de medi ambient i aigua I309 Taxes en matèria d'esports I31 PREUS PÚBLICS I310 Per servicis generals I311 Preus públics en matèria de cultura, educació i ciència I312 Preus públics en matèria d'Ocupació, Indústria i Comerç I313 Preus públics en matèria d'agricultura, pesca i alimentació I314 Preus públics en matèria de medi ambient I315 Preus públics en matèria de benestar social I316 Preus públics en materia de sanitat I33 TAXES I EXACCIONS SOBRE EL JOC I330 Taxes i exaccions sobre el joc

I34 ALTRES INGRESSOS DE NATURALESA TRIBUTÀRIA

I340 Recàrrecs

I341 Interessos de demora I342 Interessos per fraccionament i ajornament I343 Sancions tributàries I35 MULTES I SANCIONS I350 Multes I351 Sancions I38 REINTEGRAMENT D'OPERACIONS I380 De pressupost tancat I381 Reintegrament de pressupost corrent I39 ALTRES INGRESSOS I390 Altres ingressos I391 Indeterminats I392 Imprevistos

I4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

I40 T. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT I400 Transferències amb finançament incondicionat

I401 Transferències corrents finalistes I402 D'organismes autònoms de l'Estat I403 D'entitats públiques i altres ens de l'Estat I404 Fons de Cooperació Municipal I41 T. D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE LA

GENERALITATI410 Transferències corrents d'Organismes Autònoms de la Generalitat

I42 T. DE LA SEGURETAT SOCIAL I420 De la Seguretat Social I43 T. DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITATI430 De la conselleria a que està adscrit

I431 D'altres conselleries I44 T. D'ENS, EMPRESES PÚBLIQUES I

FUNDACIONS DE LA G.V.I440 D'ens, empreses públiques i fundacions de la G.V.

I441 Fundacions de Generalitat Valenciana I45 T. DE COMUNITATS AUTÒNOMES I450 De les administracions generals de CA I451 D'organismes autònoms de CA I452 D'entitats públiques i altres de CA I46 T. DE CORPORACIONS LOCALS I460 D'ajuntaments I461 De diputacions I469 D'altres entitats locals I47 T. D'EMPRESES PRIVADES I470 D'empreses privades I48 T. DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS

SENSE FINS DE LUCREI480 De famílies i institucions sense fins de lucre

I49 T. DE L'EXTERIOR I490 Del Fons Social Europeu I491 Fons Europeu Agrícola-Garantia I492 Altres transferències de la U.E. I493 Aportacions derivades de convenis internacionals de cooperació

I494 FEDER I495 Fons Europeu Agrícola-Orientació I496 Programa ENPI. Política de Veïnat i Cooperació Europea I499 Altres transferències corrents

ANNEX IIPRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2018

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA DE L'ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOLS ARTICLES CONCEPTES

ANNEX IIPRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2018

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA DE L'ESTAT D'INGRESSOS

I5 INGRESSOS PATRIMONIALS

I50 INTERESSOS DE TÍTOLS I VALORS I500 Interessos de títols de l'Administració general

I502 D'organismes autònoms I503 Interessos de títols d'entitats públiques empresarials I504 Interessos de títols de comunitats autònomes I505 De corporacions locals i altres ens territorials I506 Interessos de títols d'empreses privades I51 INTERESSOS DE BESTRETES I

PRÉSTECS CONCEDITS I510 A l'Administració general

I511 A la Seguretat Social I512 A organismes autònoms I514 Interessos de préstecs a entitats públiques empresarials I515 Interessos de préstecs a comunitats autònomes I516 A corporacions locals a altres ens territorials I517 Interessos de préstecs a empreses privades I518 Interessos de préstecs a famílies i institucions sense fins de lucre

I519 Interessos de préstecs a l'exterior I52 INTERESSOS DE DIPÒSIST I520 Interessos de comptes bancaris I53 DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ EN

BENEFICIS I533 Dividends d'Organismes Autònoms de la Generalitat

I534 D'entitats públiques de la Generalitat I537 D'empreses privades I54 RENDA DE BÉNS IMMOBLES I540 Lloguer i productes d'immobles urbans I541 Arrendament de finques rústiques I549 Altres rendes de béns immobles I55 PRODUCCIÓ DE CONCES.I

APROF.ESPEC. I550 De concessions administratives

I551 Aprofitaments agrícoles i forestals I559 Altres concessions i aprofitaments I56 PRESTACIÓ DE SERVICIS DE LA G.V. I560 Prestació de servicis de la Generalitat

I57 RESULTAT D'OPERACIONS COMERCIALS

I570 Resultats d'operacions comercials

I58 VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA I580 Variació del Fons de Maniobra

I59 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS I590 Cànon d'arrendament d'emissores locals

I591 Beneficis per realització d'inversions financeres I592 Comissions sobre avals I593 Altres ingressos patrimonials de naturalesa financera I599 Altres ingressos

I6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

I60 DE TERRENYS I600 Venda de solars

I601 Venda de finques rústiques I61 ALIENACIÓ D'ALTRES INVERSIONS

REALSI610 Alienació d'edificis i altres construccions

I611 Venda de maquinària, instal·lacions i utillatge I612 Venda de material de transport I613 Venda de mobiliari i béns I614 Venda d'equips per a processos d'informació I615 Venda d'immobilitzat immaterial I619 Venda d'altres inversions reals I68 REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS

DE CAPITALI680 D'exercicis tancats

I681 Del pressupost corrent I7 TRANSFERÈNCIES DE

CAPITALI70 T.DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT I700 Transferències amb finaçament incondicionat

I701 Transferències de capital finalistes I702 D'organismes autònoms de l'Estat I703 D'entitats públiques i altres ens de l'Estat I704 Fons de Compensació Interterritorial I71 T. D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE LA

GENERALITATI710 Transferències d'Organismes Autònoms de la Generalitat

I72 T. DE LA SEGURETAT SOCIAL I720 Transferències de capital de la Seguretat Social I73 T. DE L' ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITATI730 De la conselleria a què està adscrit

I731 D'altres conselleries I74 T. D'ENS, EMPRESES PÚBLIQUES I

FUNDACIONS DE LA G.V.I740 D'ens, empreses públiques i fundacions de la G.V.

I741 Fundacions de la Generalitat Valenciana I75 T. DE COMUNITATS AUTÒNOMES I750 De les administracions generals de CA I751 D'organismes autònoms de CA I752 D'entitats públiques i altres de CA I76 T. DE CORPORACIONS LOCALS I760 D'ajuntaments I761 De diputacions I769 Altres entitats locals I77 T. D'EMPRESES PRIVADES I770 D'empreses privades I78 T. DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS

SENSE FINS DE LUCREI780 De famílies i institucions sense fins de lucre

I79 T. DE L'EXTERIOR I790 Del Fons Europeu de Desenvolupament Regional I791 Del Fons de Cohesió I792 Del Fons Europeu Agrícola-Orientació I793 Del Fons Europeu Agrícola-Garantia I794 Fons Social Europeu I795 Altres transferències de la UE I796 Del Fons Europeu Pesca I799 Altres transferències

CAPÍTOLS ARTICLES CONCEPTES

ANNEX IIPRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2018

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA DE L'ESTAT D'INGRESSOS

I8 ACTIUS FINANCERS I80 ALIENACIÓ DE DEUTE DEL SECTOR PÚBLIC

I800 A curt termini

I801 A llarg termini I81 ALIENACIÓ OBLIG.I BONS FORA

SECTOR PÚBLICI810 A curt termini

I811 A llarg termini I82 REINTEGRAMENT PRÉSTECS

CONCEDITS AL SECTOR PÚBLICI820 A curt termini

I821 A Llarg Termini I83 REINTEG.PRÉSTECS CONCEDITS FORA

SEC.PÚB.I830 A curt termini

I831 A llarg termini I84 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES I840 Devolució de dipòsits

I841 Devolució de fiances I85 ALIENACIÓ D'ACC.I PART. DEL

SEC.PÚB. I850 Alienació d'accions i participacions del Sector Públic

I86 ALIENACIÓ ACC.I PART.FORA DEL SEC.PÚB.

I860 D'empreses nacionals o de la UE

I861 D'altres empreses I87 ROMANENT DE TRESORERIA I870 Romanent de Tresoreria I88 APORTACIONS PATRIMONIALS I880 Aportacions Patrimonials

I9 PASSIUS FINANCERS I90 EMISSIÓ DEUTE PÚBLIC EN MONEDA NACIONAL

I900 Emissió de deute públic en moneda nacional a curt termini

I901 Emissió de Deute Públic en moneda nacional a llarg termini I902 Emissió de deute públic en altres valors negociables en moneda

nacional a C/T

I903 Emissió de deute públic en altres valors negociables en moneda nacional a L/T

I91 PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL

I910 Préstecs rebuts a C/T d'ens del S.P.

I911 Préstecs rebuts a L/T d'ens del S.P. I912 Préstecs rebuts a C/T d'ens de fora del Sector Públic I913 Préstecs rebuts a L/T d'ens de fora del Sector Públic I92 EMISSIÓ DEUTE PÚBLIC EN MONEDA

ESTRANGERAI920 Emissió de deute públic en moneda estrangera a curt termini

I921 Emissió de deute públic en moneda estrangera a llarg termini

I922 Emissió de deute públic en altres valors negociables en moneda estrangera a C/T

I923 Emissió de deute públic en altres valors negociables en moneda estrangera a L/T

I93 PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA ESTRANGERA

I930 Préstecs rebuts en moneda estrangera a C/T

I931 Préstecs rebuts en moneda estrangera a L/T I94 DIPÒSITS I FIANCES REBUTS I940 Dipòsits I941 Fiances

01. LES CORTS VALENCIANES 01-

00-111.10

02-00-

111.50

02. SINDICATURA DE COMPTES 01-

00-111.20

03. CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA 01-

00-111.30

04. CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 01-

00-111.60

05. PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT 00-

01-112.50121.20

01-00-

111.7001-

111.4002-

01-112.20

02-125.10

04-126.20

03-01-

462.10462.20462.30

04-01-

751.1005-

01-221.10222.10222.20

06-

01-112.40

16. VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

01-

01-311.10

02-

01-

323.1002-

313.5003-

313.3004-

313.8003-

01-313.40

02-

313.10313.60313.70

06. HISENDA I MODEL ECONÒMIC 01-

01-611.10

02-

SERVEIS I PROGRAMES GESTIONATS

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

SECCIONS

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2018ANNEX III

LES CORTS VALENCIANES

LES CORTS VALENCIANESActivitat Legislativa

SÍNDIC DE GREUGESSÍNDIC DE GREUGES

Defensa dels Drets Fonamentals dels Ciutadans

SINDICATURA DE COMPTES

SINDICATURA DE COMPTESControl Extern del Sector Públic Valencià

CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

CONSELL VALENCIÀ DE CULTURAAssessorament Cultural

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

CONSELL JURÍDIC CONSULTIUAlt Assessorament

SOTSSECRETARIA

SOTSSECRETARIAAlt Assessorament en Ciència i TecnologiaAlta Direcció i Serveis Generals

GABINET DEL PRESIDENTGABINET DEL PRESIDENT

Gabinet d'Organització D.G. D'ANÀLISI, POLÍTIQUES PÚBLIQUES I COORDINACIÓ

Anàlisi, Polítiques Públiques i CoordinacióSECRETARIA AUTONÒMICA DE PRESIDÈNCIA

D.G. DE RELACIONS AMB LES CORTSRelacions amb Les Corts

D.G. D'ADMINISTRACIÓ LOCALAdministració Local i Organització Territorial del Consell

D.G. DE L'ADVOCACIA GENERAL DE LA GENERALITATAssessorament i Defensa en Juí dels Interessos de la Generalitat

SECRETARIA AUTONÒMICA DE COMUNICACIÓD.G. DE RELACIONS INFORMATIVES I PROMOCIÓ INSTITUCIONAL

Relacions Informatives Promoció Institucional i ComunicacióConsell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola

SECRETARIA AUTONÒMICA DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISMED.G. DE TURISME

Ordenació i Promoció del TurismeAGÈNCIA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES

AGÈNCIA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIESEmergències, Protecció Civil i Extinció d'IncendisSeguretat Pública: Policia de la Generalitat i Policia LocalFormació IVASPE

DELEGACIÓ DEL CONSELL PER A LA UNIÓ EUROPEA I RELACIONS EXTERNES

D.G. DE RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA I L'ESTATRelacions Externes

SOTSSECRETARIA

SOTSSECRETARIADirecció i Serveis Generals

SECRETARIA AUTONÒMICA D'INCLUSIÓ I DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE LA IGUALTAT

D.G. DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LES DONES I PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

Igualtat de GènereD.G. D'INCLUSIÓ SOCIAL

Inclusió SocialD.G. D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Infància i AdolescènciaD.G. DE L'AGÈNCIA VALENCIANA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

Igualtat en la DiversitatSECRETARIA AUTONÒMICA DE SERVEIS SOCIALS I AUTONOMIA PERSONAL

D.G. DE DIVERSITAT FUNCIONALDiversitat Funcional

D.G. DE SERVEIS SOCIALS I PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Serveis SocialsGestió de Centres de Persones MajorsOrdenació i Prestacions de la Dependència

SOTSSECRETARIA

SOTSSECRETARIADirecció i Serveis Generals

SECRETARIA AUTONÒMICA D'HISENDA

SERVEIS I PROGRAMES GESTIONATS

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

SECCIONS

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2018ANNEX III

00-612.20

01-612.50

612.9002-

613.1003-

121.60121.70421.90

03-01-

612.30612.70612.80615.20

02-612.10

04-01-

612.4005-

01-631.50

06-01-

613.30

07. JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

01-

01-141.20

02-

01-141.10

02-112.70462.60

03-121.30121.40

09. EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT 01-

01-421.10421.40

02-01-

421.20422.20422.30

02-421.30421.50

03-422.60422.80542.50

04-421.60421.80422.70

05-

422.4006-

422.5003-

01-452.10453.40453.50454.10

02-457.10

10. SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 01-

60-

SECRETARIA AUTONÒMICA D'HISENDATresor de la Generalitat

D.G. DE PRESSUPOSTOSPressupostos de la Generalitat i Administració de Nòmines

Tutela Financera Entitats LocalsD.G. DE TRIBUTS I JOC

Tributs de la Generalitat i JocD.G. DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS

Sistemes d'InformacióTelecomunicacions i Societat DigitalInnovació Tecnològica Educativa

SECRETARIA AUTONÒMICA DE MODEL ECONÒMIC I FINANÇAMENTD.G. DEL SECTOR PÚBLIC, MODEL ECONÒMIC I PATRIMONI

Patrimoni de la Generalitat Ciutat Administrativa 9 d'octubreCentre Logístic, Arxiu i Parc Mòbil de la GeneralitatModel Econòmic i actuacions sobre el Sector Públic

D.G. DE FINANÇAMENT I FONS EUROPEUSFinançament i Fons Europeus

INTERVENCIÓ GENERALINTERVENCIÓ GENERAL

Control Intern i ComptabilitatINSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES

INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCESActuacions Sobre el Sector Financer

IVATIVAT

IVAT

SOTSSECRETARIA

SOTSSECRETARIADirecció i Serveis Generals

SECRETARIA AUTONÒMICA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

DIRECCIÓ GENERAL DE JUSTÍCIAAdministració de Justícia

D.G. DE REFORMES DEMOCRÀTIQUESReformes DemocràtiquesProcessos Electorals i Consultes Populars

D.G. DE FUNCIÓ PÚBLICAFormació i Estudis Funció Pública

SOTSSECRETARIA

SOTSSECRETARIADirecció i Serveis GeneralsAdministració Educativa i Cultural

SECRETARIA AUTONÒMICA D'EDUCACIÓ I INVESTIGACIÓD.G. DE CENTRES I PERSONAL DOCENT

Administració de PersonalEnsenyament PrimariEnsenyament Secundari

D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVAOrdenació EducativaAvaluació, Innovació i Qualitat Educativa

D.G. D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIAUniversitat i Estudis SuperiorsInstitut Superior d'Ensenyaments Artístics de la C.V.Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (I+D+i)

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENSENYAMENTFormació del ProfessoratAdministració General d'Ensenyament i Relacions SindicalsConsell Escolar de la Comunitat Valenciana

D.G. DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL

Formació Professional i Ensenyances de Règim EspecialD.G. DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA I GESTIÓ DEL MULTILINGÜISME

Promoció del Valencià i Gestió del Multilingüisme.SECRETARIA AUTONÒMICA DE CULTURA I ESPORT

D.G. DE CULTURA I PATRIMONILlibre, Arxius i BibliotequesArts Plàstiques i EscèniquesMuseu de Belles ArtsPromoció Cultural, Patrimoni Artístic i Museus

D.G. DE L'ESPORTFoment de l'Activitat Esportiva

SOTSSECRETARIA

SOTSSECRETARIA

SERVEIS I PROGRAMES GESTIONATS

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

SECCIONS

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2018ANNEX III

411.10411.40

64-411.70

94-411.20411.30

02-

91-313.20412.22412.24412.26412.28

92-

412.2595-

412.23412.27

96-411.60

412.2998-

412.10413.10

11. ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

01-

01-721.10

02-

01-322.55551.10615.10

03-722.20731.10

04-762.10

05-443.10761.10

03-01-

322.5002-

315.10

12. AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

01-

01-711.10

02-01-

531.10714.10714.20714.80

02-542.20714.50

03-01-

442.4002-

442.5003-

512.10

04-442.90

08. HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

01-

01-511.10

Direcció i Serveis GeneralsEscola Valenciana d'Estudis per a la Salut

D.G. D'ALTA INSPECCIÓ SANITÀRIAInspecció

D.G. DE RECURSOS HUMANS I ECONÒMICSAdministració Econòmica i FinanceraAdministració de Recursos Humans

SECRETARIA AUTONÒMICA DE SALUT PÚBLICA I DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC

D.G. D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIADrogodependències i Altres Addiccions Assistència Sanitària Prestacions Externes Personal Sanitari Resident Salut Mental i Atenció Sanitària de Mitjana i Llarga Estada

SECRETARIA AUTONÒMICA DE SALUT PÚBLICA I DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC

Serveis Generals de la Secretaria AutonòmicaD.G. DE FARMÀCIA I PRODUCTES SANITARIS

Prestacions Farmacèutiques Prestacions Externes Complementàries

D.G. D'INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ, TECNOLOGIA I QUALITATAnàlisi i Avaluació de l'Atenció al Pacient i Investigació en Ciències de la Salut

Informació per a la SalutD.G. DE SALUT PÚBLICA

Centres Integrats de Salut Pública Salut

SOTSSECRETARIA

SOTSSECRETARIADirecció i Serveis Generals

SECRETARIA AUTONÒMICA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS I COMERÇ

D.G. D'ECONOMIA, EMPRENEDORIA I COOPERATIVISMEPromoció d'Emprenedors, Cooperativisme i Economia SocialElaboració i Difusió EstadísticaPlanificació i Previsió Econòmica

D.G. D'INDÚSTRIA I ENERGIAPolítica IndustrialEnergia

D.G. D'INTERNACIONALITZACIÓComerç Exterior

D.G. DE COMERÇ I CONSUMProtecció Consumidors i Qualitat de Béns i ServeisOrdenació i Promoció Comercial

SECRETARIA AUTONÒMICA D'OCUPACIÓD.G. DEL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF)

Servei Valencià d'Ocupació i FormacióD.G. DE TREBALL I BENESTAR LABORAL

Condicions de Treball i Administració de les Relacions Laborals

SOTSSECRETARIA

SOTSSECRETARIADirecció i Serveis Generals

SECRETARIA AUTONÒMICA D'AGRICULTURA I DESENVOLUPAMENT RURALD.G. D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

Estructures Agràries Ordenació i Millora de la Producció PesqueraOrdenació i Millora de la Producció AgràriaAgricultura i Ramaderia

D.G. DE DESENVOLUPAMENT RURAL I POLÍTICA AGRÀRIA COMUNAQualitat, Producció Ecològica, I+D+iPolítica Agrària Comuna i Competitivitat

SECRETARIA AUTONÒMICA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTICD.G. DEL MEDI NATURAL I D'AVALUACIÓ AMBIENTAL

Medi Natural i Avaluació AmbientalD.G. DEL CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT AMBIENTAL

Canvi Climàtic i Qualitat AmbientalD.G. DE L'AIGUA

Gestió i Infraestructures de Recursos Hidràulics, Sanejament i Depuració d'Aigües

D.G. DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALSPrevenció Incendis Forestals

SOTSSECRETARIA

SOTSSECRETARIADirecció i Serveis Generals

SERVEIS I PROGRAMES GESTIONATS

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

SECCIONS

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2018ANNEX III

02-

01-431.10

02-513.10513.30514.30

03-432.20442.70

17. ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA 01-

00-541.10

19. SERVEI DEL DEUTE 01-

00-011.10

20. DESPESES DIVERSES 01-

00-462.70612.60

22. TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

01-

01-121.10121.80

02-

01-112.80

112.90

02-111.80

03-134.10

24. COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL 01-

00-111.90

SECRETARIA AUTONÒMICA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

D.G. D'HABITATGE, REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANAArquitectura, Habitatge i Projectes Urbans

D.G. D'OBRES PÚBLIQUES, TRANSPORTS I MOBILITATInfraestructures PúbliquesPlanificació, Transports i LogísticaPorts, Aeroports i Costes

D.G. D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I PAISATGEUrbanisme Ordenació del Territori i Paisatge

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUAInvestigació i Normalització Lingüística de l'Idioma Valencià

SERVEI DEL DEUTE

SERVEI DEL DEUTEServei del Deute

DESPESES DIVERSES

DESPESES DIVERSESServei públic de Ràdio TelevisióDespeses Diverses

SOTSSECRETARIA

SOTSSECRETARIAAtenció al Ciutadà, Qualitat i Inspecció de ServeisDirecció i Serveis Generals

SECRETARIA AUTONÒMICA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

D.G. DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓConsell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

Transparència en l'Activitat Pública i Participació Ciutadana

D.G. DE RESPONSABILITAT SOCIAL I FOMENT DE L'AUTOGOVERNResponsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

Assessorament Social i Econòmic

D.G. DE COOPERACIÓ I SOLIDARITATCooperació Internacional al Desenvolupament

COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL

COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL

ANNEX III

ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTALPRESUPUESTOS 2018

COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIAInstituto Valenciano de la Juventud (IVAJ/16)Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV/08)Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE/05)Agencia Valenciana de la Innovación (AVI/05)Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA/12)Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF/11)Agència Valenciana del Turisme (AVT/05)Instituto Cartográfico Valenciano (ICV/08)Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM/09)CulturArts Generalitat (CULT/09)Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE/11)Instituto Valenciano de Acción Social Sanitaria (IVAS/16)Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT/11)Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA/12)Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP/09)Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEA/09)Patronat del Misteri d'Elx (PATR/09)Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la C.V. (FISABIO/10)Fundación de la C.V. Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (FCEAM/12)Fundación de la C.V. para la Investigación Agroalimentaria (FAGROALIMED/12)Fundación de la C.V. para la Investigación Biomédica, la Docencia y Cooperación Internacional y para el Desarrollo del Hospital Clínico Universitario de Valencia (FIHC/10)Fundación para la Investigación del Hospital Universitario de la Fe de la C.V. (FIHFE/10)Fund. de la C.V. Para el Fomento de los Estudios Superiores (FFES/09)Fundación de la Comunidad Valenciana-Región Europea (FVCRE/05)Fundación de la C.V. Jaume II el Just (FJAUME/09)Fundación para el Desarrollo y la Innovación de la C.V. (FDES/11)Fundación de la C.V. de Atención a las Víctimas del Delito (FAVIDE/07)Fundación de la C.V. Palau de les Arts Reina Sofía (FPA/09)Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la C.V.(FEPORT/08)Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana (CMUSEO/09)Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (CHPC/10)Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la C.V. (CARTESANIA/11)Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV/10)Consorcio Espacial Valenciano, Val Space Consortium (VSC/09)Consorcio Alicante 2011 y 2014. Vuelta al Mundo a Vela.Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT/06)

COMPTABILITAT EMPRESARIALRadio Televisión Valenciana, S.A.U. en liquidación (RTVVSA/20)Radiotelevisión Valenciana (RTVV/20)Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV/08)Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR/12)Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. (VAERSA/12)Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. (CMPD/09)Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. (CACSA/05)Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A. (SPTCV/06)Ciudad de la Luz, S.A.U. (CLUZ/06)Instituto Valenciano de Finanzas (IVF/06)Construcciones e Infraestructuras Educativas de la G.V., S.A. (CIEGSA/09)Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIG/08)Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC/20)Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la C.V. (SAMCCV/20)Aeropuerto de Castellón, S.L. (AEROCAS/05)Centro Especial de Empleo del IVAS, SL

GRUPS FUNCIONALS FUNCIONS SUBFUNCIONS I PROGRAMES GESTIONATS

0 DEUTE PÚBLIC 01 DEUTE PÚBLIC 011 Deute Públic Interior i Exterior011.10 Servei del Deute

1 SERVICIS DE CARÀCTER GENERAL

11 ALTA DIRECCIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA I GOVERN

111 Alta Direcció de la Comunitat Autònoma

111.10 Activitat Legislativa 111.20 Control Extern del Sector Públic Valencià111.30 Assessorament Cultural 111.40 Anàlisi, Polítiques Públiques i Coordinació111.50 Defensa dels Drets Fonamentals dels Ciutadans111.60 Alt Assessorament 111.70 Gabinet d'Organització 111.80 Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern111.90 Assessorament Social i Econòmic112 Alta Direcció del Govern112.20 Relacions amb Les Corts112.40 Relacions Externes112.50 Alt Assessorament en Ciència i Tecnologia112.70 Reformes Democràtiques112.80 Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern112.90 Transparència en l'Activitat Pública i Participació Ciutadana

12 ADMINISTRACIÓ GENERAL 121 Servicis Generals i Funció Pública121.10 Atenció al Ciutadà, Qualitat i Inspecció de Serveis121.20 Alta Direcció i Serveis Generals121.30 Formació i Estudis 121.40 Funció Pública 121.60 Sistemes d'Informació121.70 Telecomunicacions i Societat Digital121.80 Direcció i Serveis Generals125 Despeses Relatives a l'Administració Local125.10 Administració Local i Organització Territorial del Consell126 Altres Servicis Generals126.20 Assessorament i Defensa en Juí dels Interessos de la Generalitat

13 RELACIONS EXTERNES 134 Cooperació Internacional134.10 Cooperació Internacional al Desenvolupament

14 JUSTÍCIA 141 Administració de Justícia141.10 Administració de Justícia 141.20 Direcció i Serveis Generals

2 DEFENSA, PROTECCIÓ CIVIL I S.CIUTADANA

22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 221 Administració General, Seguretat i Protecció Civil

221.10 Emergències, Protecció Civil i Extinció d'Incendis222 Seguretat i Ordre Públic 222.10 Seguretat Pública: Policia de la Generalitat i Policia Local222.20 Formació IVASPE

3 SEGURETAT, PROTECCIÓ I PROM.SOCIAL

31 SEGURETAT I PROTECCIÓ SOCIAL 311 Administració Inspecció i Control de Seg. i Protecció Social

311.10 Direcció i Serveis Generals313 Acció Social313.10 Serveis Socials313.20 Drogodependències i Altres Addiccions 313.30 Infància i Adolescència313.40 Diversitat Funcional313.50 Inclusió Social313.60 Gestió de Centres de Persones Majors313.70 Ordenació i Prestacions de la Dependència313.80 Igualtat en la Diversitat315 Relacions Laborals315.10 Condicions de Treball i Administració de les Relacions Laborals

32 PROMOCIÓ SOCIAL 322 Promoció de l'Ocupació322.50 Servei Valencià d'Ocupació i Formació322.55 Promoció d'Emprenedors, Cooperativisme i Economia Social323 Promoció Sociocultural323.10 Igualtat de Gènere

4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PUB. DE CAR. SOCIAL

41 SANITAT 411 Administració General de Sanitat

411.10 Direcció i Serveis Generals411.20 Administració Econòmica i Financera411.30 Administració de Recursos Humans 411.40 Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut411.60 Anàlisi i Avaluació de l'Atenció al Pacient i Investigació en Ciències de la 411.70 Inspecció412 Hospitals, Servicis Assistencials i Centres de Salut412.10 Centres Integrats de Salut Pública 412.22 Assistència Sanitària 412.23 Prestacions Farmacèutiques 412.24 Prestacions Externes 412.25 Serveis Generals de la Secretaria Autonòmica412.26 Personal Sanitari Resident 412.27 Prestacions Externes Complementàries 412.28 Salut Mental i Atenció Sanitària de Mitjana i Llarga Estada412.29 Informació per a la Salut

ANNEX IVPRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2018CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL DE DESPESES

GRUPS FUNCIONALS FUNCIONS SUBFUNCIONS I PROGRAMES GESTIONATS

ANNEX IVPRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2018CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL DE DESPESES

413 Accions Públiques Relatives a la Salut413.10 Salut

42 EDUCACIÓ 421 Administració General d'Educació421.10 Direcció i Serveis Generals421.20 Administració de Personal421.30 Ordenació Educativa421.40 Administració Educativa i Cultural421.50 Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa421.60 Formació del Professorat421.80 Administració General d'Ensenyament i Relacions Sindicals421.90 Innovació Tecnològica Educativa422 Ensenyament422.20 Ensenyament Primari422.30 Ensenyament Secundari422.40 Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial422.50 Promoció del Valencià i Gestió del Multilingüisme.422.60 Universitat i Estudis Superiors422.70 Consell Escolar de la Comunitat Valenciana422.80 Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la C.V.

43 VIVENDA I URBANISME 431 Vivenda i Arquitectura431.10 Arquitectura, Habitatge i Projectes Urbans432 Urbanisme432.20 Urbanisme

44 BENESTAR COMUNITARI 442 Protecció i Millora del Medi Ambient442.40 Medi Natural i Avaluació Ambiental442.50 Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental442.70 Ordenació del Territori i Paisatge442.90 Prevenció Incendis Forestals443 Altres Servicis de Benestar Comunitari443.10 Protecció Consumidors i Qualitat de Béns i Serveis

45 CULTURA 452 Biblioteques i Arxius452.10 Llibre, Arxius i Biblioteques453 Museus i Arts Plàstiques453.40 Arts Plàstiques i Escèniques453.50 Museu de Belles Arts454 Promoció Cultural, Museus i Belles Arts454.10 Promoció Cultural, Patrimoni Artístic i Museus457 Esports i Educació Física457.10 Foment de l'Activitat Esportiva

46 ALTRES SERVICIS COMUNITARIS I 462 Comunicació Social462.10 Relacions Informatives 462.20 Promoció Institucional i Comunicació462.30 Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola462.60 Processos Electorals i Consultes Populars462.70 Servei públic de Ràdio Televisió

5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PUB. DE CAR. ECON.

51 INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES I TRANSPORTS

511 Administració General. Obres Públiques i Transports

511.10 Direcció i Serveis Generals512 Recursos Hidràulics512.10 Gestió i Infraestructures de Recursos Hidràulics, Sanejament i 513 Transports Terrestres513.10 Infraestructures Públiques513.30 Planificació, Transports i Logística514 Ports i Transport Marítim514.30 Ports, Aeroports i Costes

53 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES 531 Reforma i Desenvolupament Agrari531.10 Estructures Agràries

54 INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I 541 Investigació i Documentació Científica541.10 Investigació i Normalització Lingüística de l'Idioma Valencià 542 Investigació Tècnica i Aplicada542.20 Qualitat, Producció Ecològica, I+D+i542.50 Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (I+D+i)

55 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA 551 Cartografia, Meteorologia i Estadística551.10 Elaboració i Difusió Estadística

6 REGULACIÓ ECONÒMICA DE CAR. GENERAL

61 REGULACIÓ ECONÒMICA 611 Administració General d'Economia i Hisenda

611.10 Direcció i Serveis Generals612 Política Pressupostària i Fiscal612.10 Finançament i Fons Europeus612.20 Tresor de la Generalitat 612.30 Patrimoni de la Generalitat 612.40 Control Intern i Comptabilitat612.50 Pressupostos de la Generalitat i Administració de Nòmines 612.60 Despeses Diverses 612.70 Ciutat Administrativa 9 d'octubre612.80 Centre Logístic, Arxiu i Parc Mòbil de la Generalitat612.90 Tutela Financera Entitats Locals613 Administració i Gestió Tributària613.10 Tributs de la Generalitat i Joc613.30 IVAT

GRUPS FUNCIONALS FUNCIONS SUBFUNCIONS I PROGRAMES GESTIONATS

ANNEX IVPRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2018CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL DE DESPESES

615 Política Econòmica615.10 Planificació i Previsió Econòmica615.20 Model Econòmic i actuacions sobre el Sector Públic

63 ACTIVITATS FINANCERES 631 Política Financera631.50 Actuacions Sobre el Sector Financer

7 REGULACIÓ ECONÒMICA DE SECTORS PRODUC.

71 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 711 Administració General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

711.10 Direcció i Serveis Generals714 Ordenació, Restauració i Millora714.10 Ordenació i Millora de la Producció Pesquera714.20 Ordenació i Millora de la Producció Agrària714.50 Política Agrària Comuna i Competitivitat714.80 Agricultura i Ramaderia

72 INDÚSTRIA 721 Administració General d'Indústria721.10 Direcció i Serveis Generals722 Actuacions Administratives sobre la Indústria722.20 Política Industrial

73 ENERGIA 731 Planificació i Producció Energètica731.10 Energia

75 TURISME 751 Ordenació i Promoció Turística751.10 Ordenació i Promoció del Turisme

76 COMERÇ 761 Administració General de Comerç761.10 Ordenació i Promoció Comercial762 Comerç Exterior762.10 Comerç Exterior

ANNEX V. CODIFICACIÓ TERRITORIAL DELS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

COMARQUES / Municipis COMARQUES / Municipis COMARQUES / Municipis

A. PROVÍNCIA D'ALACANT

COMTT EL COMTAT ALCOA L'ALCOIÀ AVNLP L'ALT VINALOPÓ

AGRS Agres ALCOI Alcoi / Alcoy BNXM BeneixamaALCCP Alcocer de Planes BNYRM Banyeres de Mariola BIAR BiarALCLJ Alcoleja BNFLL Benifallim CMPMR Camp de Mirra, El / ALFFA Alfafara CSTLL Castalla Campo de MirraALMDN Almudaina IBI Ibi CÑD CañadaALQRD Alqueria d'Asnar, L' ONIL Onil SLNS SalinasBLNS Balones PNGL Penàguila SAX SaxBNS Benasau TIBI Tibi VLLN VillenaBNRRS BeniarrésBNLLB BenillobaBNLLP Benillup

BNMRF Benimarfull VNLPM EL VINALOPÓ MITJÀ MRNA LA MARINA ALTABNMSS BenimassotCCNTN Cocentaina ALGÑ Algueña ADSB L'AtzúbiaFCHC Facheca ASPE Aspe ALCLL AlcalalíFMRC Famorca ELDA Elda BNRBG BeniarbeigGINS Gaianes HNDNN Fondó de les Neus,

el/Hondón de las NievesBNDLG Benidoleig

GORGA Gorga HNDNF Hondón de los Frailes BNGMB BenigemblaMLLN Millena MNFRT Monforte del Cid BNML BenimeliMURO Muro de Alcoy MNVR Monòver / Monóvar BNSS BenissaLRX Orxa, L' / Lorcha NVLD Novelda CALP CalpPLNS Planes PTRR Petrer CSTLC Castell de CastellsQTRTD Quatretondeta PNS Pinós/El Pinoso DENIA DéniaTLLS Tollos RMN Romana, La GTGRG Gata de Gorgos

LLBR LlíberMURLA MurlaONDR Ondara

MRNB LA MARINA BAIXA ALCNT L'ALACANTÍ ORBA OrbaPRCNT Parcent

ALFSP Alfás del Pi, L' AGST Agost PDRGR PedreguerALTEA Altea AGS Aigües PEGO PegoBNRD Beniardá ALC Alacant / Alicante BNTTX El Poble Nou de Benitachell/BNDRM Benidorm BUSOT Busot El BenitachellBNFT Benifato CMPLL Campello, El PBLTS Poblets, ElsBNMNT Benimantell XXN Xixona / Jijona RFLLM Ràfol d'Almunia, ElBLLL Bolulla MTXML Mutxamel SAGRA SagraCLLSN Callosa d'en Sarrià SNJNL Sant Joan d' Alacant SNTNG Sanet y NegralsCSTLG Castell de Guadalest, El SNTVC Sant Vicent del Raspeig / SNIJ SenijaCNFRD Confrides San Vicente del Raspeig TLD TeuladaFNSTR Finestrat TRRMÇ Torre de les Maçanes, La / TRMS TormosNCL Nucia, La Torremanzanas VLLLC Vall d'Alcalà, LaORXT Orxeta VLLB Vall d' Ebo, LaPOLOP Polop VLLGL Vall de GallineraRLL Relleu BVNLP EL BAIX VINALOPÓ VLLLG Vall de Laguar, LaSELLA Sella VRGR Verger, ElTRBN Tàrbena CRVLL Crevillent XABIA Xàbia / JáveaVLJS Vila Joiosa, La / ELX Elx / Elche XALO Xaló

Villajoyosa SNTPL Santa Pola

BSEGU - EL BAIX SEGURA

ALBTR Albatera COX Cox ORHL OrihuelaALGRF Algorfa DYNV Daya Nueva PLRHR Pilar de la HoradadaALMRD Almoradí DYVJ Daya Vieja RAFAL RafalBNJZR Benejúzar DLRS Dolores RDVN RedovánBNFRR Benferri FRMNT Formentera del Segura RJLS RojalesBNJFR Benijófar GRNJR Granja de Rocamora SNFLG San FulgencioBGSTR Bigastro GRDMR Guardamar del Segura SNSDR San IsidroCLLSS Callosa de Segura JCRLL Jacarilla SNMGS San Miguel de SalinasCTRL Catral MNTSN Montesinos, Los TRRVJ Torrevieja

ANNEX V. CODIFICACIÓ TERRITORIAL DELS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

COMARQUES / Municipis COMARQUES / Municipis, COMARQUES / Municipis

CS . PROVINCIA DE CASTELLÓ

PORTS ELS PORTS AMSTR L'ALT MAESTRAT ALTPL L'ALT PALANCIA

CSTLT Castellfort ALBCS Albocàsser ALGML Algimia de AlmonacidCNCTR Cinctorres ARSMS Ares del Maestrat ALMDJ AlmedíjarFRCLL Forcall BNSL Benassal ALTR AlturaHRBS Herbés CATI Catí AZBR AzuébarMATA Mata, La CULLA Culla BRRCS BarracasMRLL Morella TIRIG Tírig BEJIS BejísOLCRY Olocau del Rey TRRNB Torre d'En Besora, La BNFR BenaferPLNQS Palanques VLLFR Vilafranca/Vilafranca del Cid CSTNL CastellnovoPRTLM Portell de Morella VLRCN Vilar de Canes CDL CaudielTDLLL Todolella CHVR ChóvarVLLBN Vallibona GBL GaibielVLLRS Villores GELDO GeldoZRTMS Zorita del Maestrazgo HGRS Higueras

JRC JéricaMATET Matet

BMSTR EL BAIX MAESTRAT ALCLT L'ALCALATÉN NVJS NavajasPVS Pavías

ALCLX Alcalà de Xivert ALCR Alcora, L' PNMNT Pina de MontalgraoBNCRL Benicarló ATZNM Atzeneta del Maestrat SCÑT SacañetCALIG Càlig BNFGS Benafigos SGRB SegorbeCNTLR Canet lo Roig CSTR Costur SNJ SonejaCSTLB Castell de Cabres FGRLS Figueroles STFRR Sot de FerrerCRVRM Cervera del Maestre LCNCD Llucena/ Lucena del Cid TRS TeresaJANA Jana, La USRS Useres, Les / Useras TORAS TorásPÑSCL Peñíscola / Peníscola VSTBL Vistabella del Maestrat TORO Toro, ElPBLBN Pobla de Benifassà, La XODOS Xodos / Chodos VLLLM Vall de AlmonacidRSSLL Rossell VIVER ViverSLZDL Salzadella, LaSNRFR San Rafael del RíoSNTJR Sant Jordi / San JorgeSNTMT Sant MateuSNTMG Santa Magdalena de PulpisTRGR TraigueraVNRS VinaròsXERT Xert

PLNA LA PLANA ALTA PLNB LA PLANA BAIXA ALTML EL ALTO MIJARES

ALMSS Almassora / Almazora AIN Aín ARÑL ArañuelBNCSS Benicàssim / Benicasim ALCDV Alcudia de Veo ARGLT ArgelitaBNLLC Benlloch ALFND Alfondeguilla AYDR AyódarBRRL Borriol ALMNR Almenara CSTLV Castillo de Villamalefa

CBNS Cabanes ALQRSLes Alqueríes/ Alquerías del Niño Perdido CIRAT Cirat

CSTLP Castelló de la Plana / ARTN Artana CRTSR Cortes de ArenosoCastellón de la Plana BETXI Betxí ESPDL Espadilla

CVSVN Coves de Vinromà, Les BRRN Borriana/Burriana FNZR FanzaraORPS Orpesa / Oropesa del Mar XLXS Xilxes/Chilches FNTRN Fuente la ReinaPBLTR Pobla Tornesa, La ESLD Eslida FNTYD Fuentes de AyódarSNTJN Sant Joan de Moró LLOSA Llosa, La LDNT LudienteSRRTL Serratella MNCF Moncofa MNTN MontánSRRNG Sierra Engarcerán NULES Nules MNTNJ MontanejosTRRBL Torreblanca ONDA Onda PBLRN Puebla de ArenosoTRRND Torre d' en Doménec RBSLB Ribesalbes TOGA TogaVLLLB Vall d'Alba SRS Suera / Sueras TRRLB Torralba del PinarVLFMS Vilafamés TALES Tales TRRCH TorrechivaVLNVL Vilanova d'Alcolea VLLX Vall d'Uixó, La VLLT Vallat

VLRL Vila-real VLLHR Villahermosa del RíoVLVLL Vilavella, La VLLML Villamalur

VLNVV Villanueva de ViverZCN Zucaina

ANNEX V. CODIFICACIÓ TERRITORIAL DELS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

COMARQUES / Municipis COMARQUES / Municipis COMARQUES / Municipis

V. PROVÍNCIA DE VALENCIA

RCNAD EL RINCÓN DE ADEMUZ SRRNS LOS SERRANOS CAMPT EL CAMP DE TÚRIA

ADMZ Ademuz ALCBL Alcublas BNGSL BenaguasilCSSLT Casas Altas ALPNT Alpuente BNSN BenissanóCSSBJ Casas Bajas ANDLL Andilla BTR BéteraCSTLF Castielfabib ARSLM Aras de los Olmos CSNS CasinosPBLSM Puebla de San Miguel BNGBR Benagéber ELN Eliana, L'TRRBJ Torrebaja BGRR Bugarra GTV GátovaVLLNC Vallanca CLLS Calles LLRIA Llíria

CHLV Chelva LRGLL LoriguillaCHLLL Chulilla MRNS MarinesDMÑ Domeño NQR NáqueraGSTLG Gestalgar OLC OlocauHGRLS Higueruelas PBLVL Pobla de Vallbona, LaLSBSP Losa del Obispo RBRJT Riba-roja de TúriaPDRLB Pedralba SNNTN San Antonio de BenagéberSTCHR Sot de Chera SERRA SerraTTGS Titaguas VLMRX VilamarxantTJR TuéjarVLLRR Villar del ArzobispoYESA Yesa, La

CAMPM EL CAMP DE MORVEDRE HRTND L'HORTA NORD HRTST L'HORTA OEST

ALBLT Albalat dels Tarongers ALBLS Albalat dels Sorells ALQS AlaquàsALFRB Alfara de la Baronia ALBRY Alboraia/Alboraya ALDI AldaiaALGRP Algar de Palancia ALBXC Albuixech MNSS ManisesALGMF Algimia de Alfara ALFPT Alfara del Patriarca MSLT MislataBNVTS Benavites ALMAS Almàssera PTRN PaternaBNFVL Benifairó de les Valls BNRPS Bonrepòs i Mirambell PCNY PicanyaCNTBR Canet d'En Berenguer BRJSS Burjassot QRTPB Quart de PobletESTVL Estivella EMPRD Emperador TRRNT TorrentFAURA Faura FOIOS Foios XRVLL XirivellaGILET Gilet GDLL GodellaPTRES Petrés MSSLF MassalfassarQRTVL Quart de les Valls MSSMG MassamagrellQRTLL Quartell MLN MelianaSGNT Sagunt / Sagunto MNCD MoncadaSGRT Segart MSRS MuserosTRRST Torres Torres PBLFR Pobla de Farnals, La

PUIG Puig de Santa Maria, El

PUÇOL Puçol VLC VALÈNCIARFLBN Rafelbunyol RCFRT Rocafort VLC ValènciaTVRNB Tavernes BlanquesVNLS Vinalesa

HRTSD L'HORTA SUD PLURQ LA PLANA DE UTIEL - HYBÑL LA HOYA DE BUÑOL - REQUENA

ALBAL Albal ALBRH AlboracheALCSS Alcàsser CMPRR Camporrobles BUÑOL BuñolALFFR Alfafar CDTFN Caudete de las Fuentes CHST ChesteBNTSS Benetússer CHERA Chera CHIVA ChivaBNPRR Beniparrell FNTRR Fuenterrobles DSGS Dos AguasCTRRJ Catarroja RQN Requena GDLLT GodelletaLLCNC Llocnou de la Corona SNRCS Sinarcas MCSTR MacastreMSSNS Massanassa UTIEL Utiel STGS Siete AguasPPRT Paiporta VNTMR Venta del Moro YTV YátovaPCSSN Picassent VLLGD Villargordo del CabrielSDV SedavíSILLA Silla

ANNEX V. CODIFICACIÓ TERRITORIAL DELS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

COMARQUES / Municipis COMARQUES / Municipis COMARQUES / Municipis

V . PROVÍNCIA DE VALENCIA

VLLAY EL VALLE DE AYORA RBALT LA RIBERA ALTA RBBAX LA RIBERA BAIXA

AYORA Ayora ALBRC Alberic ALBLR Albalat de la RiberaCFRNT Cofrentes ALCTR Alcàntera de Xúquer ALMSF AlmussafesCRTSP Cortes de Pallás ALCD Alcúdia, L' CRBR CorberaJLNC Jalance ALFRP Alfarp CLLR CulleraJRFL Jarafuel ALGMS Algemesí FVR FavaraTRSCF Teresa de Cofrentes ALGNT Alginet FRTLN Fortaleny

ALZR AlziraZARRA Zarra ANTLL Antella LLR Llaurí

BNXD Beneixida PLNYX Polinyà de XúquerBNFI Benifaió RIOLA RiolaBNMD Benimodo SLLN SollanaBNMSL Benimuslem SUECA Sueca

LCNLN LA CANAL DE NAVARRÉS CRCXN CarcaixentCRCR Càrcer

ANNA Anna CRLT CarletBCRP Bicorp CTD CatadauBLBT Bolbaite COTES Cotes LCSTR LA COSTERACHLL Chella ENOVA Ènova, L'ENGR Enguera GVRD Gavarda ALCDC Alcúdia de Crespins, L'

MLLRS Millares GDSSR Guadassuar BRXT BarxetaNVRRS Navarrés LLMBI Llombai CNLS CanalsQUESA Quesa MNL Manuel CERDA Cerdà

MSSLVS Massalavés ESTBN EstubenyMNTRY Montroi/Montroy FNTFG Font de la Figuera, LaMNSRR Montserrat GNVS GenovésPBLLL Pobla Llarga, La GRNJC Granja de la Costera, LaRFLGR Rafelguaraf LLCNF Llocnou d'En Fenollet

LVLLD LA VALL D'ALBAIDA RL Real LLNRR Llanera de RanesSNJNT Sant Joanet LLSRN Llosa de Ranes, La

AGLLN Agullent SLLNT Sellent MXNT Moixent / MogenteALBD Albaida SNYR Senyera MNTS MontesaALFRR Alfarrasí SMCRC Sumacàrcer NVTL Novetlè / NoveléAILML Aielo de Malferit TOUS Tous RTGLC Rotglà i CorberàATZNT Atzeneta d'Albaida TURIS Turís TRRLL TorrellaAILRG Aielo de Rugat VLLNV Villanueva de Castellón VLLD ValladaBLGD Bèlgida VLLS VallésBLLS Bellús XTV XàtivaBNTJR BeniatjarBNCLT BenicoletBNGNM BenigànimBNSSD BenissodaBNSR BenisueraBCRNT BocairentBFL BufaliCRRCL Carrícola SAFOR LA SAFORCSTLR Castelló de RugatFNTNR Fontanars dels Alforins ADOR Ador GRDMF Guardamar de la SaforGDSQS Guadasséquies ALFR Alfauir LLCNS Llocnou de Sant JeroniLLTXN Llutxent ALMSR Almiserà MRMR MiramarMNTVR Montaverner ALMNS Almoines OLIVA OlivaMNTCH Montixelvo/Montichelvo ALQRC Alqueria de la Comtessa, L' PLMGN Palma de GandíaOLLR Olleria, L' BARX Barx PLMR PalmeraONTNY Ontinyent BLLRG Bellreguard PILES PilesOTOS Otos BNRJ Beniarjó PTRS PotriesPLMAR Palomar, El BNFVD Benifairó de la Valldigna RFLCF RafelcoferPINET Pinet BNFL Beniflá RLGND El Real de GandíaPBLDC Pobla del Duc, La BNRRD Benirredrà RTV RótovaQTRTN Quatretonda CSTLN Castellonet de la Conquesta SMTVL Simat de la ValldignaRFLSL Ráfol de Salem DMS Daimús TVRNV Tavernes de la ValldignaRUGAT Rugat FNTCR Font d'En Carròs, La VLLLN Vilallonga/VillalongaSLM Salem GND Gandia XRC XeracoSMPR Sempere XRS XeresaTRRTG Terrateig

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2018 PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2018RESUM DE RECURSOS FINANCIERS I DE PERSONAL DESAGREGACIÓ PER CONCEPTES ECONÓMICS DEL PROGRAMA

FP1SECCIÓ: FP2SERVICI: SECCIÓ:

SERVICI:GRUP FUNCIONAL:FUNCIÓ:SUBFUNCIÓ:

PROGRAMA: PROGRAMA:

RESUM DE RECURSOS FINANCIERS POR CAPÍTOLS DE DESPESA

PRESSUPOST VARIACIÓ %VARIACIÓ APLICACIÓ PRESSUPOST

CAPÍTOLS INICIAL 17 INICIAL 18 2017/2018 2017/2018 ECONÒMICA DENOMINACIÓ ECONÒMICA DEL CRÈDIT INICIAL 2018

1. Personal2. Funcionament3. Financiers4. Transferències Corrents Internes Externes6. Inversions7. Transferències de Capital Internes Externes8. Actius financiers TOTAL CAPÍTOL9. Passius financiers

Total

DETALL DE TRANSFÈRENCIES INTERNES A ORGANISMES, ENS I EMPRESES DE LA GENERALITAT TOTAL CAPÍTOL

PRESSUPOST VARIACIÓ %VARIACIÓ

CAPÍTOLS INICIAL 17 INICIAL 18 2017/2018 2017/2018

Transferències Corrents TOTAL DESPESESTransferències de capital

RESUM INGRESSOS AFECTES AL PROGRAMA

PRESSUPOT VARIACIÓ %VARIACIÓ

CAPÍTULOS INICIAL 17 INICIAL 18 2017/2018 2017/2018

Ingressos corrents Gasto afecte Aportació condicionadaIngressos de capital Gasto afecte Aportació condicionada

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2018DETALL D'INGRESSOS AFECTES A PROGRAMES

FP3SECCIÓ:SERVICI:

PROGRAMA:

CODI INGRÉS CAP. LIN-/PROJ. AP.COND.GENERALITAT

TOTAL INGRESSOS

ANNEX VI

PREVIST 2018ORIGEN / DESTINACIÓ DEL FINANÇAMENT

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2018MEMÒRIA D'ACTUACIONS

SECCIÓ: FP4SERVICI:

PROGRAMA:

PROBLEMÀTICA SOBRE LA QUAL S'ACTUA

1.2.3.

OBJETIU BÀSIC

1.11.22.13.1

PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER A ACONSEGUIR L'OBJECTIU

1.1.11.1.21.2.12.1.12.1.22.1.33.1.13.1.23.1.3

ANNEX VI

SECCIÓ :

SERVICI :

CENTRE GESTOR:

PROGRAMA :

UNITATDE

MESURA

OBJECTIU NUMERACIÓ DE L'OBJECTIU BÁSIC DE LA FP4

INDICADOR 1

INDICADOR 2

…..

OBJECTIU

INDICADOR

INDICADOR DESCRIPCIÓ VALOR

PRESSUPOSTS GENERALITAT 2018

ANNEXOS MEMÒRIA D'ACTUACIONSANEXOS MEMORIA DE ACTUACIONES

ANNEX F.P. 4

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2018ANNEX D'INVERSIONS REALS PREVISTES

SECCIÓ: FP6SERVICI:

PROGRAMA:

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE CODI COST ANUALITAT ANUALITAT ANUALITATCODI

PROJECTE I SUBPROYECTE A.I. TERRITORI TOTAL 2017 2018 2019

TOTAL DESPESES

ANNEX VI

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2018 PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2018DETALL DE TRANSFERÈENCIES I SUBVENCIONS MEMÒRIA D'OPERACIONS FINANCERES

FP7SECCIÓ: FP8SERVICI: SECCIÓ:

SERVICI:PROGRAMA:

PROGRAMA:

CODI LÍNIA: DENOMINACIÓ:

IMPORT: BENEFICIARIS PREVISTES: CODI DENOMINACIÓ DEL PROJECTE INCIAL 17 ESTIMACIÓ 2018ENTITAT COLABORADORA:

MODE DESCRIPCIÓ I FINALITAT:CONCESSIÓ:

DESCRIPCIÓ, CARACTERÍSTIQUES I FINALITATS:

PUBLICAR DADES: SI/NO COD. CONTABLE

APORTACIÓ G.V. NO CONDICIONAT:APORTACIÓ EXTERNA: IMPORT APORT. COND. G.V.

2018 2019 2020 2021

IMPORT COMPROMÉS

RAONS QUE JUSTIFIQUEN LA SUBVENCIÓ:

CÀLCUL DE LA SUBVENCIÓ

MODE DE CONCESSIÓ

ANNEX VI

ALTES INSTITUCIONS DE LA GENERALITAT AG

ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES AT

INVESTIGACIÓ, DESENROTLLAMENT I INNOVACIÓ DI

ADQUISICIÓ D'EDIFICIS EA

CONSTRUCCIÓ DE NOVA PLANTA EC

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EE

AMPLIACIÓ I REFORMA D'EDIFICIS EM

REFORMA D'EDIFICIS ER

ELEMENTS DE TRANSPORT ET

MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES FM

NOVES INFRAESTRUCTURES FN

SECTORS PRODUCTIUS IP

ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS MA

OBRES D'ART OA

FONS BIBLIOGRÀFICS I DOCUMENTALS OB

UN ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL OI

UN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL OM

ALTRES INVERSIONS OZ

INVERSIÓ PRODUCTIVA MUNICIPIS PM

EQUIPS I MATERIAL INFORMÀTIC QI

EQUIPAMENT PER POSADA EN MARXA QN

EQUIPAMENT PER REPOSICIÓ QR

ADQUISICIÓ DE TERRENYS I BÉNS NATURALS RA

MODALITAT 17. EXPROPIACIONS RE

TIPOLOGIA DE PROJECTES FINANCERS CODI

ADQUISICIÓ I PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS PA

ADQUISICIÓ I PARTICIPACIÓ EN EMPRESES PÚBLIQUES PB

PRÉSTECS PT

PARTICIPACIÓ EN FUNDACIONS PF

AMORTITZACIÓ PRÉSTECS TA

ALTRES APORTACIONS DE SOCIS A EMPRESES PÚBLIQUES PS

AVALS PV

ANNEX VII

DESCRIPCIÓ CODI Àmbit

Genèric 000

Centres Ed. Infantil i Primària 010

Centres Educació Secundària 020

Centres Educació Especial 030

Centres d'Idiomes 040

Centres Universitaris 050

Centres i Campos d'Investigació, Experimentació, Innov, /Transf.Tecnológ. 060

Centres Culturals 070

Instal·lacions Esportives 080

Conservatoris de Música 090

Biblioteques 100

Museus 110

Centres Salut Atenció Primària 120

Centres Salut Comunitària 130

Centres Hospitalaris 140

Centres Sociosanitaris 141

Centres Especialitats 150

Gabinets de Seguretat i Higiene 160

Centres Atenció a la Dona 170

Centres Atenció a Menors 180

Tallers Ocupacionals 190

Centres Form. I Ins. Professional 200

Centres Integrats de Formació 201

Residències Temps Lliure 210

Centres Socials 220

Agències de Mediació per a la Integració i Convivència Social - AMICS 221

Centres Tercera Edat 230

Centres de Discapacitats 240

Centres de Malalts Mentals 241

ANNEX VII

DESCRIPCIÓ CODI Àmbit

Vivendes Públiques 250

Parcs de Bombers 260

Edificis Administratius 270

Oficines comarcals 280

Edificis Administració de Justícia 290

Comunitats Terapèutiques Drogodependència 300

Ciutat de les Arts Escèniques 304

Altres Centres 310

Edificis Patrimonials 320

Edificis Histórico-artísticos 330

Oficines d'Ocupació 340

Centres SERVEF 345

Centres d'Educació Ambiental 350

Jaciments Arqueològics 360

Parcs Culturals 370

Administració i Societat de la Informació 380

Centres d'Atenció i Coordinació d'Emergències 390

Investigació, desenrotllament i innovació 400

Equipament de Mitjans de comunicació 410

Infraestructures logístiques 500

Infraestructures de carreteres 510

Infraestructures ferroviàries 520

Infraestructures de residus sòlids 530

Infraestructura de residus 531

Infra. saneam. I depuració d'aigües residuals 540

Infra. Control qualitat d'aigües 550

Actuacions en qualitat d'aigües 560

Infra. Abastiment d'aigües 570

Infra. Canalització rambles i barrancs 580

Infra. Pesca, marisqueig i aqüicultura 590

Infra. Agràries 600

Infra. De pesca i caça 610

DESCRIPCIÓ CODI Àmbit

Infra. Protecció fauna i flora 620

Actuacions control agents nocius 630

Infra. Pesqueres 640

Infra. Portuàries 650

Infra. Prevenció d'incendis 660

Infra. Turístiques 670

Infra. Àrees recreatives 680

Infra. Zones verdes urbanes 690

Infra. I equipament urbà 700

Actuacions en espais naturals 710

Actuacions en microreserves 720

Infra. En restauració hidrologicoforestal 730

Noves actuacions en restauració àrees degradades 740

Infra. Desenrotllament local 750

Altres obres d'infraestructura 760

Vies Pecuàries 761

Actuacions en extinció d'incendis 770

Actuació en el casc historicoartístic 780

Reutilització d'Aigües Depurades 790

Sistemes Dunares Forestals 800

LIFE Rosseta 801

LIFE Fotja Banyuda 802

LIFE Hàbitats Flora 803

LIFE-islas 804

Lluita contra la desertificació 805

LIFE Malvasia 806

LIFE Quiròpters 807

LIFE Gavina Adquin 808

Interregional Cartografia Biodiversitat 809

LIFE Hàbitat Muntanya 810

Desenrotllament de la Política del Paisatge 811

LIFE Amfibis 812

DESCRIPCIÓ CODI Àmbit

Accions per a la sostenibilitat i qualitat de vida 813

Actuacions Centre de Tecnologies Netes 814

Actuacions en matèria d'AAI 815

Prevenció i Contros Fitosanitari 816

Actuacions Vida Silvestre 819

LIFE + Renaix el bosc 820

Ordenació i Gestió Forestal 821

Actuacions planta forestal 822

Actuacions en matèria de Contaminació 900

Actuacions en matèria de recollida selectiva de residus 910

Depòsits i Fiances 989

NOM DE L'ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL (En milers d'euros)

0,00

SALDO COMPTE DE RESULTATS DESPRÉS D'IMPOSTOS

4. Inversions inmobiliàries5. Inmobilizat material6. Inmobilizat intangible

PATRIMONI I ACTIUS FINANCERS SUBVENCIONS DE CAPITAL

PATRIMONI I ACTIUS FINANCERS

7. Inversions financieres a llarg

PASSIUS FINANCERS

11. Altres deutes a llarg termini

13. Periodificacions a llarg termini 13. Resta PASSIUS FINANCERS

4. Aportacions a Capital Social o F. P. de la Generalitat

6. Prima d'emissió

3. Inmobilizat material4. Inmobilizat intangible

ANNEX VIII

4.- APLICACIÓNS PROVISIONS A L. T.

17. Periodificacions a llarg termini16. Deutes amb empreses grup i associades llarg termini15. Altres deutes a llarg temini

1.- RECURSOS PROCEDENTS DE LES OPERACIONS

3. Aportacions a reserva de la Generalitat

9. Altres instruments de patrimoni net

4. Altres instruments de patrimoni net5. Cobertura de baixes d'immobilizat financier

1.- RECURSOS APLICATS EN LES OPERACIONS

2.- ACTIVITATS D'INVERSIÓ

1. Resultats per enajenacions i d'altres

3.- ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

7. Actius no corrents mantinguts per a la venda

2.- ACTIVITATS D'INVERSIÓ

1. Resultats per enajenacions i d'altres

5. Actius no corrents mantinguts per a la venda

+ Altres ajustos per despeses- Beneficis, baixes i alienacions inmobilizat- Correccione valoratives positives per deteriorament- Altres ajustos per ingressos

2. Amortizacions de baixes de inmobilizat 2. Inversions inmobiliàries3. Cobertura de baixes d'immobilizat no financier

ESTAT DE RECURSOS I DOTACIONSIMPORT RECURSOS IMPORTAPLICACIONS

TOTAL

1. Aplicacións provisions a llarg termini

5.- ALTRES APLICACIONS

1. Deteriorament mercaderies i op.comerciales2. Actius per impostos diferits3. Passius per impostos diferits

1. Reversió deteriorament mercaderíes y op. comercials

TOTAL

4.- ALTRES RECURSOS

2. Actius per impostos diferits

VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA

+ Amortizació de l'immobilizat+ Pèrdues baixes i alienacions inmobilizat+ Correccions valoratives negatives per deteriorament

1. Reducció de Capital Social o F. P. de la Generalitat2. Reducció de Capital Social d'altres socis3. Prima de emissió

3.- ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

1. Subvencions de capital de la Generalitat2. Altres subvencions de capital

4. Impostos diferits per subvencions i semblants 4. Impostos diferits per subvencions i semblants

14. Passius d'actius no corrents per a la venda

10. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit11. Inversions financeres a llarg termini12. Resultat per alienacions i d'altres

18. Passius de actius no corrents per a la venda

3. Passius per impostos diferits

12. Deutes amb empreses grup i associades llarg termini

14. Deutes a llarg termini amb entitats de crètid

8. Resultat per alienacions i d'altres

6. Inversions empreses grup y associades a llarg termini

10. Inversions empreses grup y associades a llarg termini

9. Resta

5. Aportacions a Capital Social de altres socis

8. Altres aportacions de socis7. Variació reserves

(En milers d'euros)

PRESSUPOST 31.DICIEMBRE.2018

PREVISIÓ 31.DICIEMBRE.2017

A) ACTIU NO CORRENTA) I. Inmobilizat intangible.A) I. 1. Desenvolupament.A) I. 1. a) + Preu d'adquisició o coste.A) I. 1. b) - Deteriorament de valor.A) I. 1. c) - Amortizació acumulada.A) I. 2. Concessions.A) I. 2. a) + Preu d'adquisició o coste.A) I. 2. b) - Deteriorament de valor.A) I. 2. c) - Amortizació acumulada.A) I. 3. Patents, licències, marques i semblants.A) I. 3. a) + Preu d'adquisició o coste.A) I. 3. b) - Deteriorament de valor.A) I. 3. c) - Amortizació acumulada.A) I. 4. + Fondo de Comerç.A) I. 5. Aplicacions informàtiques.A) I. 5. a) + Preu d'adquisició o coste.A) I. 5. b) - Deteriorament de valor.A) I. 5. c) - Amortizació acumulada.A) I. 6. Altre inmobilitzat intangible.A) I. 6. a) + Preu d'adquisició o coste.A) I. 6. b) - Deteriorament de valor.A) I. 6. c) - Amortizació acumulada.A) II. Inmobilitzat material.A) II. 1. Terrenys i construccions.A) II. 1. a) + Preu d'adquisició o coste.A) II. 1. b) - Deteriorament de valor.A) II. 1. c) - Amortizació acumulada.A) II. 2. Instalacions tècniques i un altre inmobiltizat material.A) II. 2. a) + Preu d'adquisició o coste.A) II. 2. b) - Deteriorament de valor.A) II. 2. c) - Amortizació acumulada.A) II. 3. + Inmobitlizat en curs i bestretes.A) III. Inversions inmobiliàrias.A) III. 1. Terrenys .A) III. 1. a) + Preu d'adquisició o coste.A) III. 1. b) - Deteriorament de valor.A) III. 2. Construccions.A) III. 2. a) + Preu d'adquisició o coste.A) III. 2. b) - Deteriorament de valor.A) III. 2. c) - Amortizació acumulada.A) IV. Inversions en empreses del grup y associades a llarg termini.A) IV. 1. Instruments de patrimoni.A) IV. 1. a) + Preu d'adquisició o coste.A) IV. 1. b) - Deteriorament de valor.A) IV. 2. Crèdits a empreses.A) IV. 2. a) + Preu d'adquisició o coste.A) IV. 2. b) - Deteriorament de valor.A) IV. 3. Valors representatis de deute.A) IV. 3. a) + Preu d'adquisició o coste.A) IV. 3. b) - Deteriorament de valor.A) IV. 4. + Derivats.A) IV. 5. + Altres actius financers.A) V. Inversions financeres a llarg termini.A) V. 1. Instruments de patrimoni.A) V. 1. a) + Valor raonable.A) V. 1. b) - Deteriorament de valor.A) V. 2. Crédits a tercers.A) V. 2. a) + Preu d'adquisició o coste.A) V. 2. b) - Deteriorament de valor.A) V. 3. Valors representatius de deute.A) V. 3. a) + Valor raonable.A) V. 3. b) - Deteriorament de valor.A) V. 4. + Derivats.A) V. 5. + Altres actius financers.A) VI. + Actius per impost diferit.B) ACTIU CORRENTB) I. ActiUs no corrents mantinguts per a la venda .B) I. 1. Inmobilitzat no financer.B) I. 1. a) + Preu d'adquisició o coste.B) I. 1. b) - Deteriorament de valor.B) I. 2. Resta.B) I. 2. a) + Preu d'adquisició o coste.B) I. 2. b) - Deteriorament de valor.B) I. 2. c) +/- Aplicació valor raonable.B) II. Existèncias.B) II. 1. Comercials.B) II. 1. a) + Preu d'adquisició o coste.B) II. 1. b) - Deteriorament de valor.B) II. 2. Materies primeres i altres aprovisionaments.B) II. 2. a) + Preu d'adquisició o coste.B) II. 2. b) - Deteriorament de valor.B) II. 3. Productes en curs.B) II. 3. a) + Preu d'adquisició o cost.B) II. 3. b) - Deteriorament de valor.B) II. 4. Productes acabats.B) II. 4. a) + Preu d'adquisició o cost.B) II. 4. b) - Deteriorament de valor.B) II. 5. Subproductes, residus i materials recuperats.B) II. 5. a) + Preu d'adquisició o cost.B) II. 5. b) - Deteriorament de valor.B) II. 6. + Bestretes a proveïdors.B) III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.B) III. 1. Clients per vendes i prestacions de serveis.B) III. 1. a) + Preu d'adquisició o cost.B) III. 1. b) - Deteriorament de valor.B) III. 2. Clients empreses del grup y associats.B) III. 2. a) + Preu d'adquisició o cost.B) III. 2. b) - Deteriorament de valor.B) III. 3. + Deutors diversos.B) III. 4. + Personal.B) III. 5. + Activus per impost corrent.B) III. 6. + Altres crèdits amb les Administracions Públiques.B) III. 7. + Accionistes (socis) per desembossamanets exigits.B) III. 8. + Aplicació valor raonable.B) IV. Inversions en empreses del grup y associades a curt termini.B) IV. 1. Instruments de patrimoni.B) IV. 1. a) + Preu d'adquisició o cost.B) IV. 1. b) - Deteriorament de valor.B) IV. 2. Crédits a empreses .B) IV. 2. a) + Preu d'adquisició o cost.B) IV. 2. b) - Deteriorament de valor.B) IV. 3. Valors representatius de deute.B) IV. 3. a) + Preu d'adquisició o cost.B) IV. 3. b) - Deteriorament de valor.B) IV. 4. + Derivats.B) IV. 5. + Altres actius financers.B) V. Inversions financeras a curt termini.B) V. 1. Instruments de patrimoni.B) V. 1. a) + Precio de adquisición o coste.B) V. 1. b) - Deterioro de valor.B) V. 1. c) +/- Aplicación valor razonable.B) V. 2. Créditos a empresas.B) V. 2. a) + Preu d'adquisició o cost.B) V. 2. b) - Deteriorament de valor.B) V. 2. c) +/- Aplicació valor raonable.B) V. 3. Valors representatius de deute.B) V. 3. a) + Precio de adquisición o coste.B) V. 3. b) - Deterioro de valor.B) V. 3. c) +/- Aplicació valor raonable.B) V. 4. + Derivats.B) V. 5. + Altres actius financers.B) VI. + Periodificacions a curt termini.B) VII. Efectiv y altres actius líquids equivalents.B) VII. 1. + Tesorería.B) VII. 2. + Altres actius líquids equivalents.

TOTAL ACTIU (A+B)

ACTIU

NOM DE L'ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

(En milers d'euros)

PRESSUPOST 31.DESEMBRE.2018

PREVISIÓ 31.DESEMBRE.2017

A) PATRIMONI NETA -1) Fons propis.A -1) I. Capital o Fons Patrimonial.A -1) I. 1. Capital escripturat o Fons Patrimonial.A -1) I. 1. a) + de la Generalitat.A -1) I. 1. b) + Altres socis.A -1) I. 2. (Capital no exigit).A -1) I. 2. a) - de la Generalitat.A -1) I. 2. b) - Altres socis.A -1) II. + Prima d'emissión.A -1) III. Reservas.A -1) III. 1. Legal y estatutàaries.A -1) III. 1. a) + Saldo exercicis anteriors.A -1) III. 1. b) + Imputació resultats.A -1) III. 1. c) +/- Altres - Reserva adaptació PGC.A -1) III. 2. Altres reserves.A -1) III. 2. a) + Saldo exercicis anteriors.A -1) III. 2. b) + Imputació resultats.A -1) III. 2. c) + Altres.A -1) IV. - (Accions i participacions en patrimoni pròpies).A -1) V. Resultats d'ejercicis anteriors.A -1) V. 1. + Remanent.A -1) V. 2. - (Resultats negatius d'ejercicis anteriors).A -1) VI. Altres aportacions de socisA -1) VI. 1. + Aportacions de la Generalitat en el exercici corrent.A -1) VI. 2. + Aportacions de la Generalitat en exercicis anteriors.A -1) VI. 3. + Aportaciones d'altres socis en l'exercici corrent.A -1) VI. 4. + Aportacions de otros socios en ejercicios anteriores.A -1) VII. +/- Resultat de l'exercici.A -1) VIII. - (Dividend a compte).A -1) IX. + Altres instruments de patrimoni net.A -2) Ajustos per canvis de valor.A -2) I. +/- Actius financiers disponibles per a la venda.A -2) II. +/- Operacions de cobertura.A -2) III. +/- D'altres.A -3) Subvencions, donacions llegats rebuts.A -3) 1. Subvencions de capital de la Generalitat en l'exercici corrent.A -3) 1. a) + Rebut.A -3) 1. b) - (Impost diferit).A -3) 2. Subvencions de capital de la Generalitat exercicis anteriors.A -3) 2. a) + Rebut-Imputat.A -3) 2. b) - (Impost diferit).A -3) 3. Altres subvencions de capital en l'exercici corrent.A -3) 3. a) + Rebut.A -3) 3. b) - (Impost diferit).A -3) 4. Altres subvencions de capital en exercicis anteriors.A -3) 4. a) + Rebut-Imputat.A -3) 4. b) - (Impost diferit).B) PASSIU NO CORRENTB) I. Provisions a llarg termini.B) I. 1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal.B) I. 1. a) + Saldo exercicis anteriors.B) I. 1. b) + Dotació exercici corrent.B) I. 1. c) - Aplicacions a exercici corrent.B) I. 1. d) - Excés de provisió.B) I. 2. Actuacions mediambientals.B) I. 2. a) + Saldo exercicis anteriors.B) I. 2. b) + Dotació exercici corrent.B) I. 2. c) - Aplicacions a exercici corrent.B) I. 2. d) - Excés de provisió.B) I. 3. Provisions per reestructuració.B) I. 3. a) + Saldo exercicis anteriors.B) I. 3. b) + Dotació exercici corrent.B) I. 3. c) - Aplicacions a exercici corrent.B) I. 3. d) - Excés de provisió.B) I. 4. Altres provisions.B) I. 4. a) + Saldo exercicis anteriors.B) I. 4. b) + Dotació exercici corrent.B) I. 4. c) - Aplicacions a exercici corrent.B) I. 4. d) - Excés de provisió.B) II. Deutes a llarg termini.B) II. 1. + Obligacions i altres valors negociables.B) II. 2. + Deutes amb entitats de crèdit.B) II. 3. + Acreedors per arrendament financer.B) II. 4. + Derivats.B) II. 5. + Altres passius financers.B) III. + Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.B) IV. Passius per impost diferit.B) IV. a) + Generalitat exercici corrent.B) IV. b) + Generalitat exercicis anteriors.B) IV. c) + Altres, exercici corrent.B) IV. d) + Altres, exercicis anteriorsB) V. + Periodificacions a llarg termini.C) PASSIU CORRENTC) I. Passius vinculats amb actius no corrents mantenguts per a la venda.C) I. 1. + Immobilizat no financer.C) I. 2. + Resta.C) II. + Provisions a curt termini.C) III. Deutes a curt termini.C) III. 1. Obligacions i altres valors negociables.C) III. 1. a) + Valor.C) III. 1. b) +/- Aplicació valor raonable.C) III. 2. Deutes amb entitats de crèdit.C) III. 2. a) + Valor.C) III. 2. b) +/- Aplicació valor raonable.C) III. 3. Creditors per arrendament financer.C) III. 3. a) + Valor.C) III. 3. b) +/- Aplicació valor raonable.C) III. 4. Derivats.C) III. 4. a) + Valor.C) III. 4. b) +/- Aplicació valor raonable.C) III. 5. Altres passius financers.C) III. 5. a) + Valor.C) III. 5. b) +/- Aplicació valor raonable.C) IV. + Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.C) V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.C) V. 1. + Proveïdors.C) V. 2. + Proveïdors, empreses del grup i associades.C) V. 3. + Creditors diverses.C) V. 4. + Personal (remuneracions pendents de pagament).C) V. 5. + Passius per impost corrent.C) V. 6. + Altres deutes amb les Administracions Públiques.C) V. 7. + Bestretes de clients.C) VI. + Periodificacions a curt termini.

TOTAL PATRIMONI NET i PASSIU (A + B + C)

PATRIMONI NET Y PASSIU

NOM DE L'ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

(En milers d'euros)

PRESSUPOST 31.DESEMBRE.2018

PREVISIÓ 31.DESEMBRE.2017

A) OPERACIONS CONTINUADES1 Import net de la xifra de negocis.1 a) + Vendes.1 b) + Prestacions de serveis.2 +/- Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.3 + Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu4 Aprovisionaments.4 a) - Consum de mercaderíes.4 b) - Consum de matèries primes i altres matèries consumibles.4 c) - Treballs realitzats per altres empreses.4 d) Deteriorament de mercaderíes, matèries primeres i altres aprovisionaments.4 d) P - Pèrdues.4 d) R + Reversión.5 Altres ingressos de explotació.5 a) + Ingressos accesoris i altres de gestió corrent.5 b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.5 b. 1) + Subvencions d'explotació de la Generalitat.5 b. 2) + Altres subvencions .6 Despeses de personal.6 a) - Sous, salaris i asimilats.6 b) - Càrregues socials.6 c) Provisions.6 c) P - Retribucions a llarg termini.6 c) R + Excés de provisió.7 Altres despeses financers.7 a) - Serveis exteriors.7 b) - Tributs.7 c) Pérdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.7 c. 1) Deteriorament i variació provisions.7 c. 1) P - Pérdues.7 c. 1) R + Reversió.7 c. 2) - Pérdues.7 d) - Altres despeses de gestió corrent.7 e) - Subvencions d'explotació a l'exterior.7 f) - Subvencions de capital l'exterior .8 - Amortizació de l'immobilitzat.9 Imputació de subvencions de immobilitzat no financier i altres.9 a) + Subvencions de capital de la Generalitat en l'exercici corrent.9 b) + Subvencions de capital de la Generalitat en exercicis anteriors.9 c) + Altres subvencions de capital en l'exercici corrent.9 d) + Altres subvencions de capital en exercicis anteriors.10 + Excessos de provisions.11 Deteriorament i resultat per alienacions del immobilitzat.11 a) Deteriorament i pérdues.11 a) P - Pérdues.11 a) R + Reversió.11 b) Resultats per alienacions i altres.11 b) P - Pérdues.11 b) R + Beneficis.

A. 1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)12 Ingressos financers.12 a) De participacions en instruments de patrimoni.12 a. 1) + En empreses del grup i associades.12 a. 2) + En tercers.12 b) De valors negociables i altres instruments financers.12 b. 1) + De empreses del grup i associades.12 b. 2) + De tercers.13 Despeses financers.13 a) - Per deutes amb empreses del grup i associades.13 b) - Per deutes amb tercers.13 c) - Per actualizació de provisions.14 Variació de valor raonable en instruments financers.14 a) Cartera de negociació i d'altres.14 a) P - Pérdues.14 a) R + Beneficis.14 b) Imputació al resultat de l'excici per actius financers disponibles per a la venda.14 b) P - Pérdues.14 b) R + Beneficis.15 +/- Diferències de canvi.16 Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers.16 a) Deteriorament i pérdues.16 a) P - Pérdues.16 a) R + Reversió.16 b) Resultats per alienacions i d'altres.16 b) P - Pérdues.16 b) R + Beneficis.

A. 2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)A. 3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)

17 - Impostos sobre beneficis.A. 4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)B) OPERACIONS INTERROMPUDES

18 +/- Resultat de l'exercici procedent de operaciones interrompides net d'impostos.A. 5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)

NOM DE L'ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS(Deure) Haver

NOM DE L'ENT DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL (En milers d'euros)

1. Despeses de personal 3. Taxes i altres ingressos

2. Compra de béns corrents. i despeses funcionament 4. Transferències corrents

3. Despeses financers 5. Ingressos patrimonials

4. Transferèencies corrents 6. Enajenació inversions reals

6. Inversions reals 7. Transferències de capital

7. Transferències de capital 8. Actius financers

8. Actius financers 9. Passius financers (emissió)

9. Passius financers (amortizació)

Otras aplicaciones Altres recursos

Variació del Fons de Maniobra (+) Variació del Fons de Maniobra (-)

CAPÍTOL DE DESPESA IMPORT IMPORTCAPÍTOL D'INGRÉSSPRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES

TOTAL TOTAL

TOTAL DESPESES TOTAL INGRESSOS

SECCIÓ : XX Descripció Secció ENS : XXXXX Nom Ens del Sector Públic Instrumental

PROBLEMÀTICA SOBRE LA QUAL S'ACTUA

OBJECTIU BÀSIC

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2018

MEMÒRIA D'ACTUACIONS

PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER A ASSOLIR L'OBJECTIU I ELS INDICADORS

SECCIÓ : XX Descripció Secció ENS: XXXXXNom Ens del Sector Públic Instrumental

INDICADOR UNITAT DE MEDIDA VALOROBJECTIU 1INDICADOR 1INDICADOR 2INDICADOR 3OBJECTIU 2INDICADOR 1INDICADOR 2INDICADOR 3OBJECTIU 3INDICADOR 1INDICADOR 2INDICADOR 3

Descripció Objectiu 1

Descripció Objectiu 2

Descripció Objectiu 3

Descripció Indicador 2

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2018

ANNEX MEMÒRIA D'ACTUACIONS

Descripció Indicador 1Descripció Indicador 2Descripció Indicador 3

Descripció Indicador 3

Descripció Indicador 1Descripció Indicador 2Descripció Indicador 3

DESCRIPCIÓ

Descripció Indicador 1

ANNEX IX

MODALITATS CONCEPTE 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS CODI

NETEJA I ASESO 01000Desinfecció, desinsentació 01001

Bugaderia 01002

SEGURETAT 02000

Vigilància 02001

VALORACIÓ I PERITATGES 03000

POSTALS I MISSATGERIA 04000

Transport 04001

CUSTÒDIA I EMMAGATZEMATGE 05000

PROCESSOS ELECTORALS 06000

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 07000

Servicis d'auditoria 07001

Servicis de consultoria 07002

SERVICIS DE MENJADOR 08000

SERVICIS DE RECAPTACIÓ 09000

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 10000

Manteniment d'edificis 10001

Jardinería 10002

INFORMÀTICA 11000

Manteniment d'aplicacions 11001

Assistències tècniques 11002

TRADUCCIÓ I INTÈRPRETS 12000

IMPRESSIÓ I ENQUADERNACIÓ 13000

DISSENY I MAQUETACIÓ 14000

TREBALLS REALITZATS EN L'EXTERIOR 15000

SERVICIS SANITARIS I ASSISTENCIALS 16000

FORMACIÓ 17000

SERVICIS D'ATENCIÓ I SUPORT 18000

PUBLICITAT 19000

LOGÍSTICA I DISTRIBUCIÓ 20000

DADES 21000

Enquestes 21001

Arreplega i transmissió de dades 21002

Gravació de dades 21003

ENCÀRRECS DE GESTIÓ 22000A entitats del Sector Públic Instrumental de la Generalitat 22001

A altres entitats 22002GESTIÓ DE CENTRES 23000

ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS 99000

CAPÍTULOS ARTÍCULOS CONCEPTOS

G1 GASTOS DE PERSONAL G10 ALTOS CARGOS G100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos

G11 PERSONAL EVENTUAL G110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual

G117 Pnal.eventual.Contrib. planes pensiones G12 FUNCIONARIOS G120 Retribuciones básicas

G121 Retribuciones complementarias G122 Retribuciones en especie G123 Indemn.percibidas por dest.fuera territ. G124 Retribuciones de funcionarios en prácticas G125 Otras G127 Funcionarios. Contrib.planes pensiones G13 LABORAL FIJO G130 Retribuciones básicas

G131 Retribuciones complementarias G132 Lab.fijo. Retribuciones en especie G135 Otros G137 Laboral fijo. Contrib.planes pensiones G14 OTRO PERSONAL G140 Laboral Eventual

G141 Personal interino G142 Personal en sustitución de I.T. G143 Otro personal G144 Médicos internos residentes G145 Otras retribuciones de otro personal G147 Otro personal.Contrib.planes pensiones G15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO G150 Productividad

G151 Gratificaciones G152 Otros incentivos al rendimiento G16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS

SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR G160 Cuotas sociales

G161 Prestaciones sociales G162 Gastos sociales del personal G164 Complemento familiar G18 ALTOS ÓRGANOS DE LA G.V. G189 Altos órganos de la G.V.

G19 DOTACIÓN FINANCIERA G190 Dotación financiera

G2 COMPRA DE BIENES C. Y GTOS. DE FUNC.

G20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES G200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales

G202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones G203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje G204 Arrendamientos de material de transporte G205 Arrendamientos de mobiliario y enseres G206 Arrendamientos de equipos para procesos de información G208 Arrendamientos de otro inmovilizado material G209 Cánones G21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN G210 Terrenos, infraestructura y bienes naturales

G212 Edificios y otras construcciones G213 Maquinaria, instalaciones y utillaje G214 Elementos de transporte G215 Mobiliario y enseres G216 Equipos para procesos de la información G218 Bienes situados en el exterior G219 Otro inmovilizado material G22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS G220 Material de oficina

G221 Suministros G222 Comunicaciones G223 Transportes G224 Primas de seguros G225 Tributos G226 Gastos diversos G227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales G23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE

SERVICIO G230 Dietas

G231 Locomoción G232 Traslado G233 Otras indemnizaciones G24 GASTOS DE PUBLICACIONES G240 De edición y distribución de publicaciones institucionales

G249 Otros G25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA

SANITARIA G250 Conciertos asist.sanitaria con Seg.Soc.

G251 Conciertos asist.sanit.centros no hosp. G252 Conciertos con centros hospitalarios G253 Conciertos con servicios de hemodiálisis G254 Asistencia concertada con especialistas G255 Otros servicios G26 INDEMNIZACIONES POR COSTES DE

COBRO G260 Indemnizaciones por costes de cobro

G28 ALTOS ÓRGANOS DE LA G.V. G289 Altos órganos de la G.V.

ANEXO IPRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2018

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS ARTÍCULOS CONCEPTOS

ANEXO IPRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2018

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

G29 DOTACIÓN FINANCIERA G290 Dotación financiera

G3 GASTOS FINANCIEROS G30 G.F. DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL

G300 Intereses

G301 Gtos.emis., modif. y canc.D.Púb.mon.nac. G309 Otros gastos financieros D.Púb.mon.nac. G31 G.F. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA

NACIONAL G310 Intereses

G311 Gastos de emisión, modificación y cancelación G319 Otros gastos financieros ptmos.mon.nac. G32 G.F. DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA

EXTRANJERA G320 Intereses de Deuda Pública mon.extr.

G321 Gtos.emis., mod.y canc.D.Púb.mon.extr. G322 Diferencias de cambio de Deuda Pública G329 Otros gastos financieros D.Púb.mon.extr. G33 G.F. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA

EXTRANJERA G330 Intereses de préstamos mon.extr.

G331 Gtos.emis.,modif. y canc.ptmos.mon.extr. G332 Diferencias de cambio de préstamos G339 Otros gastos financieros ptmos.mon.extr. G34 G.F. DE DEPÓSITOS Y FIANZAS G340 Intereses de depósitos

G341 Intereses de fianzas G35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS

GASTOS FINANCIEROS G350 Recargo e intereses de la Seg.Social

G352 Intereses de demora G359 Otros gastos financieros G39 G.F. NO CLASIFICABLES G399 G.F. no clasificables

G4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

G40 T. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

G400 A la Administración del Estado

G41 T. A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA GENERALITAT

G410 Transferencias corrientes a Organismos Autónomos de la Generalitat

G42 T. A LA SEGURIDAD SOCIAL G420 A la Seguridad Social

G43 T. A LA ADMINISTRACION DE LA G.V G430 A la Administración General de la Generalitat

G439 Altos Organos de la Generalitat G44 T. A ENTES, EMPRESAS PÚBLICAS,

FUNDACIONES Y CONSORCIOS DE LA G.V.

G440 A Entes y Empresas públicas de la Generalitat

G441 A Fundaciones G442 A Consorcios G45 T. A COMUNIDADES AUTÓNOMAS G450 A Comunidades Autónomas

G46 T. A CORPORACIONES LOCALES G460 A Ayuntamientos

G461 A Diputaciones G469 A otras Entidades locales G47 T. A EMPRESAS PRIVADAS G470 A Empresas privadas

G48 T. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO

G480 A Familias

G481 A Instituciones y organismos sin fines de lucro G482 Para programa de becas G486 Prestaciones e Indemnizaciones G489 Farmacia G49 T. AL EXTERIOR G490 A la Unión Europea

G495 A Organizaciones no gubernamentales G499 Otras G5 FONDO DE

CONTINGENCIA G50 FONDO DE CONTINGENCIA G500 Fondo de contingencia

G6 INVERSIONES REALES G60 INV. NUEVA EN INFR. Y BIENES DESTIN. USO G.

G600 Inversiones en terrenos

G601 Infraestructuras y bienes destinados al uso general G602 Bienes del patrimonio histórico artístico y cultural G609 Otras inversiones nuevas G61 INV. REPOS. EN INFR. Y BIENES

DESTIN. USO G. G610 Inversiones en terrenos

G619 Otras inversiones de reposición G62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

G620 Terrenos y bienes naturales

G622 Edificios y otras construcciones G623 Maquinaria, instalaciones y utillaje G624 Material de transporte G625 Mobiliario y enseres G626 Equipos para procesos de información G627 Proyectos complejos G628 Otro inmovilizado material G629 Otro Inmovilizado inmaterial G63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN

ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

G630 Terrenos y bienes naturales

G632 Edificios y otras construcciones

CAPÍTULOS ARTÍCULOS CONCEPTOS

ANEXO IPRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2018

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

G633 Maquinaria, instalaciones y utillaje G634 Material de transporte G635 Mobiliario y enseres G636 Equipos para procesos de información G637 Proyectos complejos G638 Otro inmovilizado material G64 GASTOS DE INVERSIÓN DE CARÁCTER

INMATERIAL G640 Gastos de investigación y desarrollo

G641 Concesiones administrativas G642 Propiedad industrial G643 Fondo de comercio G644 Derechos de traspaso G645 Aplicaciones informáticas G647 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

G649 Otros G68 ALTOS ÓRGANOS DE LA G.V. G689 Altos órganos de la G. V.

G7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

G70 T. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

G700 A la Administración del Estado

G71 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA GENERALITAT

G710 Transferencias a Organismos Autónomos de la Generalitat

G72 T. A LA SEGURIDAD SOCIAL G720 T. a la Seguridad Social

G73 T. A LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT

G730 A la Administración general de la Generalitat

G739 T. a Altos órganos de la G.V. G74 TRANSFERENCIAS A ENTES,

EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDACIONES Y CONSORCIOS DE LA G.V.

G740 A Entes y Empresas públicas de la Generalitat

G741 A Fundaciones G742 A Consorcios G75 T. A COMUNIDADES AUTÓNOMAS G750 T. a Comunidades Autónomas

G76 T. A CORP. LOCALES Y OTRAS ENT. LOCALES

G760 A Ayuntamientos

G761 A Diputaciones G769 A otras Entidades locales G77 T. A EMPRESAS PRIVADAS G770 A Empresas privadas

G78 T. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO

G780 A Familias

G781 A Instituciones y organismos sin fines de lucro G79 T. AL EXTERIOR G790 T. a la Unión Europea

G795 T. a Organizaciones no gubernamentales G799 Otras transferencias al exterior G8 ACTIVOS FINANCIEROS G80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR

PÚBLICO G800 Adquisición Deuda del Sector Púb. a C/P

G801 Adquisición Deuda del Sector Púb. a L/P G81 ADQUIS. OBLIG. Y BONOS FUERA DEL

SECTOR PÚBLICO G810 Adq. O. y B. fuera del Sect.Púb. a C/P

G811 Adq. O. y B. fuera del Sect.Púb. a L/P G82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL

SECTOR PÚBLICO G820 Préstamos a Corto Plazo

G821 Préstamos a largo plazo G83 CONCESIÓN DE PRÉST. FUERA DEL

SECT. PÚB. G830 Préstamos a corto plazo

G831 Prestamos a largo plazo G84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y

FIANZAS G840 Constitución de depósitos

G841 Fianzas G85 ADQ. ACCIONES Y PART. DEL SECTOR

PÚBLICO G850 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público

G86 ADQ. ACC. Y PART. FUERA DEL SECTOR PÚB.

G860 De empresas nacionales o de la Unión Europea

G861 Adq.acciones y part. de otras empresas G87 APORTACIONES PATRIMONIALES G870 Aportaciones patrimoniales

G88 ALTOS ÓRGANOS DE LA G.V. G889 Altos órganos de la G.V.

G9 PASIVOS FINANCIEROS G90 AMORTIZACIÓN DEUDA PÚB. EN MONEDA NAC.

G900 Amortización Deuda Púb.moneda nac.a C/P

G901 Amortización de deuda pública en moneda nacional a largo plazo

G902 Amotiz.Deuda Púb./Otr.V.Neg.mon.nac.C/P. G903 Amotiz.Deuda Púb./Otr.V.Neg.mon.nac.L/P. G91 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS EN

MONEDA NAC. G910 Amortiz.préstamos C/P de entes del S.P.

G911 Amortiz.préstamos L/P de entes del S.P. G912 Amort.préstamos C/P entes fuera del S.P. G913 Amortización de préstamos a largo plazo de Entes de fuera del

Sector Público

G92 AMORTIZ.DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA

G920 Amortiz.Deuda Pública moneda extr. C/P

CAPÍTULOS ARTÍCULOS CONCEPTOS

ANEXO IPRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2018

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

G921 Amortiz.Deuda Pública moneda extr. L/P G922 Amort.Deuda Púb.otros V.N. mon.extr.C/P G923 Amort.Deuda Púb.otros V.N. mon.extr. L/P G93 AMORTIZ.PRÉST.RECIB.EN MONEDA

EXTRANJERA G930 Amort.ptmos.recibidos moneda extr. C/P.

G931 Amort.ptmos.recibidos moneda extr. L/P. G94 DEVOLUCIÓN DEPÓSITOS Y FIANZAS

RECIBIDOS G940 Devolución de depósitos

G941 Devolución de fianzas

CAPÍTULOS ARTÍCULOS CONCEPTOS

I1 IMPUESTOS DIRECTOS I10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA I100 De las personas físicas I11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL I110 Impuesto sobre sucesiones y donaciones I111 Impuesto sobre el Patrimonio de las personas físicas I112 Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito

I2 IMPUESTOS INDIRECTOS I20 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

I200 Sobre transmisiones patrimoniales

I201 Sobre operaciones societarias I202 Sobre actos jurídicos documentados I22 CANON DE SANEAMIENTO I220 Canon de saneamiento I24 IMPUESTO AUTONÓMICO SOBRE EL

JUEGO I240 Impuesto autonómico sobre el juego

I25 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO I250 Impuesto sobre el Valor Añadido

I26 IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS

I260 Impuestos especiales

I27 IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES I270 Impuestos Medioambientales I29 IMPUESTOS EXTINGUIDOS I290 Impuesto sobre el lujo. A extinguir

I3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

I30 TASAS I300 Tasas en materia de turismo

I301 Tasas en materia de hacienda,administración pública y bienestar social

I302 Tasas en materia de espectáculos y publicaciones I303 Tasas en materia de obras públicas, urbanismo y transportes

I304 Tasas en materia de cultura, educación y ciencia I305 Tasas en materia de sanidad I306 Tasas en materia de empleo, industria, energía y comercio I307 Tasas agricultura, pesca y alimentación I308 Tasas en materia de Medio Ambiente y Agua I309 Tasas en materia de deportes I31 PRECIOS PÚBLICOS I310 Por servicios generales I311 Precios públicos en materia de cultura, educación y ciencia I312 Prec.púb.mat. Empleo, Indus. y Comercio I313 Precios públicos en materia de agricultura, pesca y alimentación

I314 Precios públicos en materia de Medio Ambiente I315 Precios públicos en materia de Bienestar Social I316 Precios públicos en materia de sanidad I33 TASAS Y EXACCIONES SOBRE EL

JUEGO I330 Tasas y exacciones sobre el juego

I34 OTROS INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA

I340 Recargos

I341 Intereses de demora I342 Intereses por fraccionamiento y aplazamiento I343 Sanciones tributarias I35 MULTAS Y SANCIONES I350 Multas I351 Sanciones I38 REINTEGRO DE OPERACIONES I380 De Presupuesto cerrado I381 Reintegro de presupuesto corriente I39 OTROS INGRESOS I390 Otros ingresos I391 Indeterminados I392 Imprevistos

I4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

I40 T. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

I400 Transferencias con financiación incondicionada

I401 Transferencias corrientes finalistas I402 De Organismos Autónomos del Estado I403 De Entidades públicas y otros Entes del Estado I404 Fondo de Cooperación Municipal I41 T. DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE

LA GENERALITAT I410 Transferencias corrientes de Organismos Autónomos de la

Generalitat

I42 T. DE LA SEGURIDAD SOCIAL I420 De la Seguridad Social I43 T. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA

GENERALITAT I430 De la Conselleria a que está adscrito

I431 De otras Consellerias I44 T. DE ENTES, EMPRESAS PÚBLICAS Y

FUNDACIONES DE LA G.V. I440 De entes, empresas públicas y fundaciones de la G.V.

I441 Fundaciones de Generalitat Valenciana I45 T. DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS I450 De las Administraciones Generales de CC.AA.

I451 De Organismos Autónomos de CC.AA. I452 De Entidades Publicas y otros de CC.AA I46 T. DE CORPORACIONES LOCALES I460 De Ayuntamientos I461 De Diputaciones I469 De otras Entidades Locales I47 T. DE EMPRESAS PRIVADAS I470 De empresas privadas I48 T. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES

SIN FINES DE LUCRO I480 De Familias e instituciones sin fines de lucro

I49 T. DEL EXTERIOR I490 Del Fondo Social Europeo I491 Fondo Europeo Agrícola-Garantía I492 Otras transferencias de la U.E.

ANEXO IIPRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2018

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS ARTÍCULOS CONCEPTOS

ANEXO IIPRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2018

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS

I493 Aportaciones derivadas de convenios internacionales de cooperación

I494 FEDER I495 Fondo Europeo Agrícola-Orientación I496 Programa ENPI. Política de Vecindad y Cooperación Europea

I499 Otras transferencias corrientes I5 INGRESOS

PATRIMONIALES I50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES I500 Intereses de títulos de la Administración General

I502 De Organismos Autónomos I503 Intereses de títulos de Entidades Públicas empresariales I504 Intereses de títulos de Comunidades Autónomas I505 De corporaciones locales y otros entes territoriales I506 Intereses de títulos de empresas privadas I51 INTERESES DE ANTICIPOS Y

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS I510 A la Administración General

I511 A la Seguridad Social I512 A Organismos autónomos I514 Intereses de préstamos a entidades públicas empresariales I515 Intereses de préstamos a Comunidades Autónomas I516 A Corporaciones Locales y otros Entes Territoriales I517 Intereses de préstamos a empresas privadas I518 Intereses de préstamos a familias e instituciones sin fines de lucro

I519 Intereses de préstamos al exterior I52 INTERESES DE DEPÓSITOS I520 Intereses de cuentas bancarias I53 DIVIDENDOS Y PARTICIP. EN

BENEFICIOS I533 Dividendos de Organismos Autónomos de la Generalitat

I534 Div. de entidades Públicas de la G.V. I537 Dividendos y part. de empresas privadas I54 RENTA DE BIENES INMUEBLES I540 Alquiler y productos de inmuebles urbanos I541 Arrendamiento de fincas rústicas I549 Otras rentas de bienes inmuebles I55 PRODUCTOS DE CONCES. Y

APROVECH. ESPECIALES I550 De concesiones administrativas

I551 Aprovechamientos agrícolas y forestales I559 Otras concesiones y aprovechamientos I56 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA

G.V. I560 Prestación de servicios de la G.V.

I57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES

I570 Resultados de operaciones comerciales

I58 VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA

I580 Variación del fondo de maniobra

I59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES I590 Canon de arrendamiento de emisoras local

I591 Beneficios por realización Invers.Finan. I592 Comisiones sobre avales I593 Otros ingresos patrimoniales nat.financ. I599 Otros ingresos

I6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

I60 DE TERRENOS I600 Venta de solares

I601 Venta de fincas rústicas I61 ENAJENACIÓN DE DEMÁS

INVERSIONES REALES I610 Enajenación de edificios y otras construcciones

I611 Venta de maquinaria, instalac.y utillaje I612 Venta de material de transporte I613 Venta de mobiliario y enseres I614 Venta de equipos procesos de información I615 Venta de inmovilizado inmaterial I619 Venta de otras inversiones reales I68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE

CAPITAL I680 Reintegro op.de capital de ej.cerrados

I681 Reintegro op.capital. Ppto.corriente I7 TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL I70 T.DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

ESTADO I700 Transferencias con financiación incond.

I701 Transferencias de capital finalistas I702 De Organismos Autónomos del Estado I703 De Entidades Públicas y otros Entes del Estado I704 Fondos de Compensación Interterritorial I71 T. DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE

LA GENERALITAT I710 Transferencias de Organismos Autónomos de la Generalitat

I72 T. DE LA SEGURIDAD SOCIAL I720 Transferencias de capital de la Seguridad Social I73 T. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA

GENERALITAT I730 De la Conselleria a que está adscrito

I731 De otras Consellerias I74 T. DE ENTES, EMPRESAS PÚBLICAS Y

FUNDACIONES DE LA G.V. I740 De entes, empresas públicas y fundaciones de la G.V.

I741 Fundaciones de Generalitat Valenciana I75 T. DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS I750 De las Administraciones Generales de CC.AA.

I751 De Organismos Autónomos de CC.AA. I752 De Entidades Publicas y otros de CC.AA I76 T. DE CORPORACIONES LOCALES I760 De Ayuntamientos I761 De Diputaciones I769 Otras Entidades Locales I77 T. DE EMPRESAS PRIVADAS I770 De Empresas privadas

CAPÍTULOS ARTÍCULOS CONCEPTOS

ANEXO IIPRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2018

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS

I78 T. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

I780 De Familias e instituciones sin fines de lucro

I79 T. DEL EXTERIOR I790 Del Fondo Europeo de Desarrollo Regional I791 Del Fondo de Cohesión I792 Del Fondo Europeo Agrícola-Orientación I793 Del Fondo Europeo Agrícola-Garantía I794 Fondo Social Europeo I795 Otras transferencias de la U.E. I796 Del Fondo Europeo Pesca I799 Otras transferencias

I8 ACTIVOS FINANCIEROS I80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO

I800 A corto plazo

I801 A largo plazo I81 ENAJENAC. OBLIG. Y BONOS FUERA

SECTOR PÚBLICO I810 A corto plazo

I811 A largo plazo I82 REINTEGRO PRÉSTAMOS

CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO I820 A corto plazo

I821 A Largo Plazo I83 REINTEGRO PRÉSTAMOS CONC.FUERA

SEC.PÚB. I830 A corto plazo

I831 A largo plazo I84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y

FIANZAS I840 Devolución de depósitos

I841 Devolución de fianzas I85 ENAJEN.ACC. Y PARTICIPACIÓN DEL

SEC.PÚB. I850 Enajen.acc. y participación del Sec.Púb.

I86 ENAJEN.ACC. Y PARTIC.FUERA DEL SEC.PÚB.

I860 De empresas nacionales o de la UE

I861 De otros empresas I87 REMANENTE DE TESORERÍA I870 Remanente de tesorería I88 APORTACIONES PATRIMONIALES I880 Aportaciones Patrimoniales

I9 PASIVOS FINANCIEROS I90 EMISIÓN DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL

I900 Emisión Deuda Pública mon.nacional C/P

I901 Emisión de Deuda Pública en moneda nacional a largo plazo I902 Emis.Deuda Púb./O.Val.Neg.mon.nac.C/P I903 Emis.Deuda Púb./O.Val.Neg.mon.nac.L/P I91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA

NACIONAL I910 Préstamos recibidos C/P.entes Sec.Púb.

I911 Préstamos recibidos L/P.entes Sec.Púb. I912 Préstamos recibidos C/P.entes fuera S.P. I913 Préstamos recibidos L/P.entes fuera S.P. I92 EMISIÓN DEUDA PÚBLICO EN

MONEDA EXTRANJERA I920 Emisión Deuda Pública moneda extran.C/P.

I921 Emisión Deuda Pública moneda extran.L/P. I922 Emis.Deuda Púb./O.Val.neg.mon.extr.C/P I923 Emis.Deuda Púb./O.Val.neg.mon.extr.L/P I93 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA

EXTRANJERA I930 Préstamos recibidos en moneda extr.C/P.

I931 Préstamos recibidos en moneda extr.L/P. I94 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS I940 Depósitos recibidos

I941 Fianzas recibidas

01. LES CORTS VALENCIANES 01-

00-111.10

02-00-

111.50

02. SINDICATURA DE COMPTES 01-

00-111.20

03. CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA 01-

00-111.30

04. CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 01-

00-111.60

05. PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 00-

01-112.50121.20

01-00-

111.7001-

111.4002-

01-112.20

02-125.10

04-126.20

03-01-

462.10462.20462.30

04-01-

751.1005-

01-221.10222.10222.20

06-

01-112.40

16. VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS

01-

01-311.10

02-

01-

323.1002-

313.5003-

313.3004-

313.8003-

01-313.40

02-

313.10313.60313.70

06. HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 01-

01-611.10

02-

SERVICIOS Y PROGRAMAS GESTIONADOS

ANEXO IIIPRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2018

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

SECCIONES

LES CORTS VALENCIANES

LES CORTS VALENCIANESActividad Legislativa

SÍNDIC DE GREUGESSÍNDIC DE GREUGES

Defensa de los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos

SINDICATURA DE COMPTES

SINDICATURA DE COMPTESControl Externo del Sector Público Valenciano

CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

CONSELL VALENCIÀ DE CULTURAAsesoramiento Cultural

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

CONSELL JURÍDIC CONSULTIUAlto Asesoramiento

SUBSECRETARÍA

SUBSECRETARÍAAlto Asesoramiento en Ciencia y TecnologíaAlta Dirección y Servicios Generales

GABINETE DEL PRESIDENTEGABINETE DEL PRESIDENTE

Gabinete de OrganizaciónD.G. DE ANÁLISIS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y COORDINACIÓN

Análisis, Políticas Públicas y CoordinaciónSECRETARÍA AUTONÓMICA DE PRESIDENCIA

D.G. DE RELACIONES CON LES CORTSRelaciones con Les Corts

D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCALAdministración Local y Organización Territorial del Consell

D.G. DE LA ABOGACÍA GENERAL DE LA GENERALITATAsesoramiento y Defensa en Juicio de los Intereses de la Generalitat

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE COMUNICACIÓND.G. DE RELACIONES INFORMATIVAS Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

Relaciones InformativasPromoción Institucional y ComunicaciónConsejo Asesor de Radio Televisión Española

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE LA AGENCIA VALENCIANA DE TURISMOD.G. DE TURISMO

Ordenación y Promoción del TurismoAGENCIA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS

AGENCIA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIASEmergencias, Protección Civil y Extinción de IncendiosSeguridad Pública: Policía de la Generalitat y Policía LocalFormación IVASPE

DELEGACIÓN DEL CONSELL PARA LA UNIÓN EUROPEA Y RELACIONES EXTERNAS

D.G. DE RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA Y EL ESTADORelaciones Externas

SUBSECRETARÍA

SUBSECRETARÍADirección y Servicios Generales

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE INCLUSIÓN Y DE LA AGENCIA VALENCIANA DE LA IGUALDAD

D.G. DEL INSTITUTO VALENCIANO DE LAS MUJERES Y POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

Igualdad de GéneroD.G. DE INCLUSIÓN SOCIAL

Inclusión SocialD.G. DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Infancia y AdolescenciaD.G. DE LA AGENCIA VALENCIANA DE IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD

Igualdad en la Diversidad SECRETARÍA AUTONÓMICA DE SERVICIOS SOCIALES Y AUTONOMÍA PERSONAL

D.G. DE DIVERSIDAD FUNCIONALDiversidad Funcional

D.G. DE SERVICIOS SOCIALES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Servicios SocialesGestión de Centros de Personas MayoresOrdenación y Prestaciones de la Dependencia

SUBSECRETARÍA

SUBSECRETARÍADirección y Servicios Generales

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE HACIENDA

SERVICIOS Y PROGRAMAS GESTIONADOS

ANEXO IIIPRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2018

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

SECCIONES

00-612.20

01-612.50612.90

02-613.10

03-121.60121.70421.90

03-01-

612.30612.70612.80615.20

02-612.10

04-01-

612.4005-

01-631.50

06-01-

613.30

07. JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES

PÚBLICAS

01-

01-141.20

02-

01-141.10

02-112.70462.60

03-121.30121.40

09. EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

01-

01-421.10421.40

02-01-

421.20422.20422.30

02-421.30421.50

03-422.60422.80542.50

04-421.60421.80422.70

05-

422.4006-

422.5003-

01-452.10453.40453.50454.10

02-457.10

10. SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA 01-

60-411.10411.40

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE HACIENDATesoro de la Generalitat

D.G. DE PRESUPUESTOSPresupuestos de la Generalitat y Administración de NóminasTutela Financiera Entidades Locales

D.G. DE TRIBUTOS Y JUEGOTributos de la Generalitat y Juego

D.G. DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONESSistemas de InformaciónTelecomunicaciones y Sociedad DigitalInnovación Tecnológica Educativa

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE MODELO ECONÓMICO Y FINANCIACIÓND.G. DEL SECTOR PÚBLICO, MODELO ECONÓMICO Y PATRIMONIO

Patrimonio de la GeneralitatCiudad Administrativa 9 de octubreCentro Logístico, Archivo y Parque Móvil de la GeneralitatModelo Económico y actuaciones sobre el Sector Público

D.G. DE FINANCIACIÓN Y FONDOS EUROPEOSFinanciación y Fondos Europeos

INTERVENCIÓN GENERALINTERVENCIÓN GENERAL

Control Interno y ContabilidadINSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZASActuaciones sobre el Sector Financiero

IVATIVAT

IVAT

SUBSECRETARÍA

SUBSECRETARÍADirección y Servicios Generales

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIAAdministración de Justicia

D.G. DE REFORMAS DEMOCRÁTICASReformas DemocráticasProcesos Electorales y Consultas Populares

D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICAFormación y EstudiosFunción Pública

SUBSECRETARÍA

SUBSECRETARÍADirección y Servicios GeneralesAdministración Educativa y Cultural

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓND.G. DE CENTROS Y PERSONAL DOCENTE

Administración de Personal Enseñanza PrimariaEnseñanza Secundaria

D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVAOrdenación EducativaEvaluación, Innovación y Calidad Educativa

D.G. DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CIENCIAUniversidad y Estudios SuperioresInstituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la C.V.Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i)

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENSEÑANZAFormación del ProfesoradoAdministración General de Enseñanza y Relaciones SindicalesConsejo Escolar de la Comunitat Valenciana

D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen EspecialD.G. DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y GESTIÓN DEL MULTILINGÜISMO

Promoción del Valenciano y Gestión del Multilingüismo.SECRETARÍA AUTONÓMICA DE CULTURA Y DEPORTE

D.G. DE CULTURA Y PATRIMONIOLibro, Archivos y BibliotecasArtes Plásticas y EscénicasMuseo de Bellas ArtesPromoción Cultural, Patrimonio Artístico y Museos

D.G. DEL DEPORTEFomento de la Actividad Deportiva

SUBSECRETARÍA

SUBSECRETARÍADirección y Servicios GeneralesEscuela Valenciana de Estudios para la Salud

SERVICIOS Y PROGRAMAS GESTIONADOS

ANEXO IIIPRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2018

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

SECCIONES

64-411.70

94-411.20411.30

02-

91-313.20412.22412.24412.26412.28

92-

412.2595-

412.23412.27

96-411.60

412.2998-

412.10413.10

11. ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO

01-

01-721.10

02-

01-322.55551.10615.10

03-722.20731.10

04-762.10

05-443.10761.10

03-01-

322.5002-

315.10

12. AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL

01-

01-711.10

02-01-

531.10714.10714.20714.80

02-542.20714.50

03-01-

442.4002-

442.5003-

512.10

04-442.90

08. VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

01-

01-511.10

02-

D.G. DE ALTA INSPECCIÓN SANITARIAInspección

D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOSAdministración Económico FinancieraAdministración de Recursos Humanos

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE SALUD PÚBLICA Y DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO

D.G. DE ASISTENCIA SANITARIADrogodependencias y Otras AdiccionesAsistencia SanitariaPrestaciones ExternasPersonal Sanitario ResidenteSalud Mental y Atención Sanitaria de Media y Larga Estancia

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE SALUD PÚBLICA Y DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO

Servicios Generales de la Secretaría AutonómicaD.G. DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS

Prestaciones FarmacéuticasPrestaciones Externas Complementarias

D.G. DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CALIDADAnálisis y Evaluación de la Atención al Paciente e Investigación en Ciencias de la Salud

Información para la SaludD.G. DE SALUD PÚBLICA

Centros Integrados de Salud PúblicaSalud

SUBSECRETARÍA

SUBSECRETARÍADirección y Servicios Generales

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS Y COMERCIO

D.G. DE ECONOMÍA, EMPRENDIMIENTO Y COOPERATIVISMOPromoción de Emprendedores, Cooperativismo y Economía SocialElaboración y Difusión EstadísticaPlanificación y Previsión Económica

D.G. DE INDUSTRIA Y ENERGÍAPolítica IndustrialEnergía

D.G. DE INTERNACIONALIZACIÓNComercio Exterior

D.G. DE COMERCIO Y CONSUMOProtección Consumidores y Calidad de Bienes y ServiciosOrdenación y Promoción Comercial

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE EMPLEOD.G. SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SERVEF)

Servicio Valenciano de Empleo y FormaciónD.G. DE TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL

Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales

SUBSECRETARÍA

SUBSECRETARÍADirección y Servicios Generales

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURALD.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Estructuras AgrariasOrdenación y Mejora de la Producción PesqueraOrdenación y Mejora de la Producción AgrariaAgricultura y Ganadería

D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA AGRARIA COMÚNCalidad, Producción Ecológica, I+D+iPolítica Agraria Común y Competitividad

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICOD.G. DEL MEDIO NATURAL Y DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Medio Natural y Evaluación AmbientalD.G. DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y CALIDAD AMBIENTAL

Cambio Climático y Calidad AmbientalD.G. DEL AGUA

Gestión e Infraestructuras de Recursos Hidráulicos, Saneamiento y Depuración de Aguas

D.G. DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALESPrevención Incendios Forestales

SUBSECRETARÍA

SUBSECRETARÍADirección y Servicios Generales

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

SERVICIOS Y PROGRAMAS GESTIONADOS

ANEXO IIIPRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2018

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

SECCIONES

01-431.10

02-513.10513.30514.30

03-432.20442.70

17. ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA 01-

00-541.10

19. SERVICIO DE LA DEUDA 01-

00-011.10

20. GASTOS DIVERSOS 01-

00-462.70612.60

22. TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN

01-

01-121.10121.80

02-

01-112.80

112.90

02-111.80

03-134.10

24. COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL 01-

00-111.90

D.G. DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANAArquitectura, Vivienda y Proyectos Urbanos

D.G. DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y MOVILIDADInfraestructuras PúblicasPlanificación, Transportes y LogísticaPuertos, Aeropuertos y Costas

D.G. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJEUrbanismo Ordenación del Territorio y Paisaje

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUAInvestigación y Normalización Lingüística del Idioma Valenciano

SERVICIO DE LA DEUDA

SERVICIO DE LA DEUDAServicio de la Deuda

GASTOS DIVERSOS

GASTOS DIVERSOSServicio público de Radio TelevisiónGastos Diversos

SUBSECRETARÍA

SUBSECRETARÍAAtención al Ciudadano, Calidad e Inspección de ServiciosDirección y Servicios Generales

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN

D.G. DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓNConsejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

Transparencia en la Actividad Pública y Participación Ciudadana

D.G. DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y FOMENTO DEL AUTOGOBIERNOResponsabilidad Social y Fomento del Autogobierno

Asesoramiento Social y Económico

D.G. DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDADCooperación Internacional al Desarrollo

COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL

COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL

ANEXO III

ENTES DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTALPRESUPUESTOS 2018

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIAInstituto Valenciano de la Juventud (IVAJ/16)Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV/08)Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE/05)Agencia Valenciana de la Innovación (AVI/05)Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA/12)Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF/11)Agència Valenciana del Turisme (AVT/05)Instituto Cartográfico Valenciano (ICV/08)Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM/09)CulturArts Generalitat (CULT/09)Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE/11)Instituto Valenciano de Acción Social Sanitaria (IVAS/16)Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT/11)Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA/12)Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP/09)Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEA/09)Patronat del Misteri d'Elx (PATR/09)Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la C.V. (FISABIO/10)Fundación de la C.V. Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (FCEAM/12)Fundación de la C.V. para la Investigación Agroalimentaria (FAGROALIMED/12)Fundación de la C.V. para la Investigación Biomédica, la Docencia y Cooperación Internacional y para el Desarrollo del Hospital Clínico Universitario de Valencia (FIHC/10)Fundación para la Investigación del Hospital Universitario de la Fe de la C.V. (FIHFE/10)Fund. de la C.V. Para el Fomento de los Estudios Superiores (FFES/09)Fundación de la Comunidad Valenciana-Región Europea (FVCRE/05)Fundación de la C.V. Jaume II el Just (FJAUME/09)Fundación para el Desarrollo y la Innovación de la C.V. (FDES/11)Fundación de la C.V. de Atención a las Víctimas del Delito (FAVIDE/07)Fundación de la C.V. Palau de les Arts Reina Sofía (FPA/09)Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la C.V.(FEPORT/08)Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana (CMUSEO/09)Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (CHPC/10)Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la C.V. (CARTESANIA/11)Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV/10)Consorcio Espacial Valenciano, Val Space Consortium (VSC/09)Consorcio Alicante 2011 y 2014. Vuelta al Mundo a Vela.Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT/06)

CONTABILIDAD EMPRESARIALRadio Televisión Valenciana, S.A.U. en liquidación (RTVVSA/20)Radiotelevisión Valenciana (RTVV/20)Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV/08)Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR/12)Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. (VAERSA/12)Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. (CMPD/09)Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. (CACSA/05)Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A. (SPTCV/06)Ciudad de la Luz, S.A.U. (CLUZ/06)Instituto Valenciano de Finanzas (IVF/06)Construcciones e Infraestructuras Educativas de la G.V., S.A. (CIEGSA/09)Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIG/08)Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC/20)Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la C.V. (SAMCCV/20)Aeropuerto de Castellón, S.L. (AEROCAS/05)Centro Especial de Empleo del IVAS, SL

GRUPOS FUNCIONALES FUNCIONES SUBFUNCIONES Y PROGRAMAS GESTIONADOS

0 DEUDA PÚBLICA 01 DEUDA PÚBLICA 011 Deuda Pública Interior y Exterior011.10 Servicio de la Deuda

1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

11 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y GOBIERNO

111 Alta Dirección de la Comunidad Autónoma

111.10 Actividad Legislativa111.20 Control Externo del Sector Público Valenciano111.30 Asesoramiento Cultural111.40 Análisis, Políticas Públicas y Coordinación111.50 Defensa de los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos111.60 Alto Asesoramiento111.70 Gabinete de Organización111.80 Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno111.90 Asesoramiento Social y Económico112 Alta Dirección del Gobierno112.20 Relaciones con Les Corts112.40 Relaciones Externas112.50 Alto Asesoramiento en Ciencia y Tecnología112.70 Reformas Democráticas112.80 Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno112.90 Transparencia en la Actividad Pública y Participación Ciudadana

12 ADMINISTRACIÓN GENERAL 121 Servicios Generales y Función Pública121.10 Atención al Ciudadano, Calidad e Inspección de Servicios121.20 Alta Dirección y Servicios Generales121.30 Formación y Estudios121.40 Función Pública121.60 Sistemas de Información121.70 Telecomunicaciones y Sociedad Digital121.80 Dirección y Servicios Generales125 Gastos Relativos a la Administración Local125.10 Administración Local y Organización Territorial del Consell126 Otros Servicios Generales126.20 Asesoramiento y Defensa en Juicio de los Intereses de la Generalitat

13 RELACIONES EXTERNAS 134 Cooperación Internacional134.10 Cooperación Internacional al Desarrollo

14 JUSTICIA 141 Administración de Justicia141.10 Administración de Justicia141.20 Dirección y Servicios Generales

2 DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

22 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 221 Administración General, Seguridad y Protección Civil

221.10 Emergencias, Protección Civil y Extinción de Incendios222 Seguridad y Orden Público222.10 Seguridad Pública: Policía de la Generalitat y Policía Local222.20 Formación IVASPE

3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

31 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 311 Administración Inspección y Control de Seg. y Protección Social

311.10 Dirección y Servicios Generales313 Acción Social313.10 Servicios Sociales313.20 Drogodependencias y Otras Adicciones313.30 Infancia y Adolescencia313.40 Diversidad Funcional313.50 Inclusión Social313.60 Gestión de Centros de Personas Mayores313.70 Ordenación y Prestaciones de la Dependencia313.80 Igualdad en la Diversidad315 Relaciones Laborales315.10 Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales

32 PROMOCIÓN SOCIAL 322 Promoción del Empleo322.50 Servicio Valenciano de Empleo y Formación322.55 Promoción de Emprendedores, Cooperativismo y Economía Social323 Promoción Sociocultural323.10 Igualdad de Género

4 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL

41 SANIDAD 411 Administración General de Sanidad

411.10 Dirección y Servicios Generales411.20 Administración Económico Financiera411.30 Administración de Recursos Humanos411.40 Escuela Valenciana de Estudios para la Salud411.60 Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e Investigación en Ciencias 411.70 Inspección412 Hospitales, Servicios Asistenciales y Centros de Salud412.10 Centros Integrados de Salud Pública412.22 Asistencia Sanitaria412.23 Prestaciones Farmacéuticas412.24 Prestaciones Externas412.25 Servicios Generales de la Secretaría Autonómica412.26 Personal Sanitario Residente

ANEXO IVPRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2018CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

GRUPOS FUNCIONALES FUNCIONES SUBFUNCIONES Y PROGRAMAS GESTIONADOS

ANEXO IVPRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2018CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

412.27 Prestaciones Externas Complementarias412.28 Salud Mental y Atención Sanitaria de Media y Larga Estancia412.29 Información para la Salud413 Acciones Públicas Relativas a la Salud413.10 Salud

42 EDUCACIÓN 421 Administración General de Educación421.10 Dirección y Servicios Generales421.20 Administración de Personal 421.30 Ordenación Educativa421.40 Administración Educativa y Cultural421.50 Evaluación, Innovación y Calidad Educativa421.60 Formación del Profesorado421.80 Administración General de Enseñanza y Relaciones Sindicales421.90 Innovación Tecnológica Educativa422 Enseñanza422.20 Enseñanza Primaria422.30 Enseñanza Secundaria422.40 Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial422.50 Promoción del Valenciano y Gestión del Multilingüismo.422.60 Universidad y Estudios Superiores422.70 Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana422.80 Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la C.V.

43 VIVIENDA Y URBANISMO 431 Vivienda y Arquitectura431.10 Arquitectura, Vivienda y Proyectos Urbanos432 Urbanismo432.20 Urbanismo

44 BIENESTAR COMUNITARIO 442 Protección y Mejora del Medio Ambiente442.40 Medio Natural y Evaluación Ambiental442.50 Cambio Climático y Calidad Ambiental442.70 Ordenación del Territorio y Paisaje442.90 Prevención Incendios Forestales443 Otros Servicios de Bienestar Comunitario443.10 Protección Consumidores y Calidad de Bienes y Servicios

45 CULTURA 452 Bibliotecas y Archivos452.10 Libro, Archivos y Bibliotecas453 Museos y Artes Plásticas453.40 Artes Plásticas y Escénicas453.50 Museo de Bellas Artes454 Promoción Cultural, Museos y Bellas Artes454.10 Promoción Cultural, Patrimonio Artístico y Museos457 Deportes y Educación Física457.10 Fomento de la Actividad Deportiva

46 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES

462 Comunicación Social

462.10 Relaciones Informativas462.20 Promoción Institucional y Comunicación462.30 Consejo Asesor de Radio Televisión Española462.60 Procesos Electorales y Consultas Populares462.70 Servicio público de Radio Televisión

5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

51 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

511 Administración General. Obras Públicas y Transportes

511.10 Dirección y Servicios Generales512 Recursos Hidráulicos512.10 Gestión e Infraestructuras de Recursos Hidráulicos, Saneamiento y 513 Transportes Terrestres513.10 Infraestructuras Públicas513.30 Planificación, Transportes y Logística514 Puertos y Transporte Marítimo514.30 Puertos, Aeropuertos y Costas

53 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 531 Reforma y Desarrollo Agrario

531.10 Estructuras Agrarias

54 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

541 Investigación y Documentación Científica

541.10 Investigación y Normalización Lingüística del Idioma Valenciano542 Investigación Técnica y Aplicada542.20 Calidad, Producción Ecológica, I+D+i542.50 Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i)

55 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

551 Cartografía, Meteorología y Estadística

551.10 Elaboración y Difusión Estadística

6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL

61 REGULACIÓN ECONÓMICA 611 Administración General de Economía y Hacienda

611.10 Dirección y Servicios Generales612 Política Presupuestaria y Fiscal612.10 Financiación y Fondos Europeos612.20 Tesoro de la Generalitat612.30 Patrimonio de la Generalitat612.40 Control Interno y Contabilidad

GRUPOS FUNCIONALES FUNCIONES SUBFUNCIONES Y PROGRAMAS GESTIONADOS

ANEXO IVPRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2018CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

612.50 Presupuestos de la Generalitat y Administración de Nóminas612.60 Gastos Diversos612.70 Ciudad Administrativa 9 de octubre612.80 Centro Logístico, Archivo y Parque Móvil de la Generalitat612.90 Tutela Financiera Entidades Locales613 Administración y Gestión Tributaria613.10 Tributos de la Generalitat y Juego613.30 IVAT615 Política Económica615.10 Planificación y Previsión Económica615.20 Modelo Económico y actuaciones sobre el Sector Público

63 ACTIVIDADES FINANCIERAS 631 Política Financiera631.50 Actuaciones sobre el Sector Financiero

7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

71 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 711 Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca

711.10 Dirección y Servicios Generales714 Ordenación, Restauración y Mejora714.10 Ordenación y Mejora de la Producción Pesquera714.20 Ordenación y Mejora de la Producción Agraria714.50 Política Agraria Común y Competitividad714.80 Agricultura y Ganadería

72 INDUSTRIA 721 Administración General de Industria721.10 Dirección y Servicios Generales722 Actuaciones Administrativas sobre la Industria722.20 Política Industrial

73 ENERGÍA 731 Planificación y Producción Energética731.10 Energía

75 TURISMO 751 Ordenación y Promoción Turística751.10 Ordenación y Promoción del Turismo

76 COMERCIO 761 Administración General de Comercio761.10 Ordenación y Promoción Comercial762 Comercio Exterior762.10 Comercio Exterior

ANEXO V. CODIFICACIÓN TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

COMARCAS / Municipios COMARCAS / Municipios COMARCAS / Municipios

A. PROVINCIA DE ALICANTE

COMTT EL COMTAT ALCOA L'ALCOIÀ AVNLP L'ALT VINALOPÓ

AGRS Agres ALCOI Alcoi / Alcoy BNXM BeneixamaALCCP Alcocer de Planes BNYRM Banyeres de Mariola BIAR BiarALCLJ Alcoleja BNFLL Benifallim CMPMR Camp de Mirra, El / ALFFA Alfafara CSTLL Castalla Campo de MirraALMDN Almudaina IBI Ibi CÑD CañadaALQRD Alqueria d'Asnar, L' ONIL Onil SLNS SalinasBLNS Balones PNGL Penàguila SAX SaxBNS Benasau TIBI Tibi VLLN VillenaBNRRS BeniarrésBNLLB BenillobaBNLLP Benillup

BNMRF Benimarfull VNLPM EL VINALOPÓ MITJÀ MRNA LA MARINA ALTABNMSS BenimassotCCNTN Cocentaina ALGÑ Algueña ADSB L'AtzúbiaFCHC Facheca ASPE Aspe ALCLL AlcalalíFMRC Famorca ELDA Elda BNRBG BeniarbeigGINS Gaianes HNDNN Fondó de les Neus,

el/Hondón de las NievesBNDLG Benidoleig

GORGA Gorga HNDNF Hondón de los Frailes BNGMB BenigemblaMLLN Millena MNFRT Monforte del Cid BNML BenimeliMURO Muro de Alcoy MNVR Monòver / Monóvar BNSS BenissaLRX Orxa, L' / Lorcha NVLD Novelda CALP CalpPLNS Planes PTRR Petrer CSTLC Castell de CastellsQTRTD Quatretondeta PNS Pinós/El Pinoso DENIA DéniaTLLS Tollos RMN Romana, La GTGRG Gata de Gorgos

LLBR LlíberMURLA MurlaONDR Ondara

MRNB LA MARINA BAIXA ALCNT L'ALACANTÍ ORBA OrbaPRCNT Parcent

ALFSP Alfás del Pi, L' AGST Agost PDRGR PedreguerALTEA Altea AGS Aigües PEGO PegoBNRD Beniardá ALC Alacant / Alicante BNTTX El Poble Nou de Benitachell/BNDRM Benidorm BUSOT Busot El BenitachellBNFT Benifato CMPLL Campello, El PBLTS Poblets, ElsBNMNT Benimantell XXN Xixona / Jijona RFLLM Ràfol d'Almunia, ElBLLL Bolulla MTXML Mutxamel SAGRA SagraCLLSN Callosa d'en Sarrià SNJNL Sant Joan d' Alacant SNTNG Sanet y NegralsCSTLG Castell de Guadalest, El SNTVC Sant Vicent del Raspeig / SNIJ SenijaCNFRD Confrides San Vicente del Raspeig TLD TeuladaFNSTR Finestrat TRRMÇ Torre de les Maçanes, La / TRMS TormosNCL Nucia, La Torremanzanas VLLLC Vall d'Alcalà, LaORXT Orxeta VLLB Vall d' Ebo, LaPOLOP Polop VLLGL Vall de GallineraRLL Relleu BVNLP EL BAIX VINALOPÓ VLLLG Vall de Laguar, LaSELLA Sella VRGR Verger, ElTRBN Tàrbena CRVLL Crevillent XABIA Xàbia / JáveaVLJS Vila Joiosa, La / ELX Elx / Elche XALO Xaló

Villajoyosa SNTPL Santa Pola

BSEGU - EL BAIX SEGURA

ALBTR Albatera COX Cox ORHL OrihuelaALGRF Algorfa DYNV Daya Nueva PLRHR Pilar de la HoradadaALMRD Almoradí DYVJ Daya Vieja RAFAL RafalBNJZR Benejúzar DLRS Dolores RDVN RedovánBNFRR Benferri FRMNT Formentera del Segura RJLS RojalesBNJFR Benijófar GRNJR Granja de Rocamora SNFLG San FulgencioBGSTR Bigastro GRDMR Guardamar del Segura SNSDR San IsidroCLLSS Callosa de Segura JCRLL Jacarilla SNMGS San Miguel de SalinasCTRL Catral MNTSN Montesinos, Los TRRVJ Torrevieja

ANEXO V. CODIFICACIÓN TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

COMARCAS / Municipios COMARCAS / Municipios COMARCAS / Municipios

CS . PROVINCIA DE CASTELLÓN

PORTS ELS PORTS AMSTR L'ALT MAESTRAT ALTPL L'ALT PALANCIA

CSTLT Castellfort ALBCS Albocàsser ALGML Algimia de AlmonacidCNCTR Cinctorres ARSMS Ares del Maestrat ALMDJ AlmedíjarFRCLL Forcall BNSL Benassal ALTR AlturaHRBS Herbés CATI Catí AZBR AzuébarMATA Mata, La CULLA Culla BRRCS BarracasMRLL Morella TIRIG Tírig BEJIS BejísOLCRY Olocau del Rey TRRNB Torre d'En Besora, La BNFR BenaferPLNQS Palanques VLLFR Vilafranca/Vilafranca del Cid CSTNL CastellnovoPRTLM Portell de Morella VLRCN Vilar de Canes CDL CaudielTDLLL Todolella CHVR ChóvarVLLBN Vallibona GBL GaibielVLLRS Villores GELDO GeldoZRTMS Zorita del Maestrazgo HGRS Higueras

JRC JéricaMATET Matet

BMSTR EL BAIX MAESTRAT ALCLT L'ALCALATÉN NVJS NavajasPVS Pavías

ALCLX Alcalà de Xivert ALCR Alcora, L' PNMNT Pina de MontalgraoBNCRL Benicarló ATZNM Atzeneta del Maestrat SCÑT SacañetCALIG Càlig BNFGS Benafigos SGRB SegorbeCNTLR Canet lo Roig CSTR Costur SNJ SonejaCSTLB Castell de Cabres FGRLS Figueroles STFRR Sot de FerrerCRVRM Cervera del Maestre LCNCD Llucena/ Lucena del Cid TRS TeresaJANA Jana, La USRS Useres, Les / Useras TORAS TorásPÑSCL Peñíscola / Peníscola VSTBL Vistabella del Maestrat TORO Toro, ElPBLBN Pobla de Benifassà, La XODOS Xodos / Chodos VLLLM Vall de AlmonacidRSSLL Rossell VIVER ViverSLZDL Salzadella, LaSNRFR San Rafael del RíoSNTJR Sant Jordi / San JorgeSNTMT Sant MateuSNTMG Santa Magdalena de PulpisTRGR TraigueraVNRS VinaròsXERT Xert

PLNA LA PLANA ALTA PLNB LA PLANA BAIXA ALTML EL ALTO MIJARES

ALMSS Almassora / Almazora AIN Aín ARÑL ArañuelBNCSS Benicàssim / Benicasim ALCDV Alcudia de Veo ARGLT ArgelitaBNLLC Benlloch ALFND Alfondeguilla AYDR AyódarBRRL Borriol ALMNR Almenara CSTLV Castillo de Villamalefa

CBNS Cabanes ALQRSLes Alqueríes/ Alquerías del Niño Perdido CIRAT Cirat

CSTLP Castelló de la Plana / ARTN Artana CRTSR Cortes de ArenosoCastellón de la Plana BETXI Betxí ESPDL Espadilla

CVSVN Coves de Vinromà, Les BRRN Borriana/Burriana FNZR FanzaraORPS Orpesa / Oropesa del Mar XLXS Xilxes/Chilches FNTRN Fuente la ReinaPBLTR Pobla Tornesa, La ESLD Eslida FNTYD Fuentes de AyódarSNTJN Sant Joan de Moró LLOSA Llosa, La LDNT LudienteSRRTL Serratella MNCF Moncofa MNTN MontánSRRNG Sierra Engarcerán NULES Nules MNTNJ MontanejosTRRBL Torreblanca ONDA Onda PBLRN Puebla de ArenosoTRRND Torre d' en Doménec RBSLB Ribesalbes TOGA TogaVLLLB Vall d'Alba SRS Suera / Sueras TRRLB Torralba del PinarVLFMS Vilafamés TALES Tales TRRCH TorrechivaVLNVL Vilanova d'Alcolea VLLX Vall d'Uixó, La VLLT Vallat

VLRL Vila-real VLLHR Villahermosa del RíoVLVLL Vilavella, La VLLML Villamalur

VLNVV Villanueva de ViverZCN Zucaina

ANEXO V. CODIFICACIÓN TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

COMARCAS / Municipios COMARCAS / Municipios COMARCAS / Municipios

V . PROVINCIA DE VALÈNCIA

VLLAY EL VALLE DE AYORA RBALT LA RIBERA ALTA RBBAX LA RIBERA BAIXA

AYORA Ayora ALBRC Alberic ALBLR Albalat de la RiberaCFRNT Cofrentes ALCTR Alcàntera de Xúquer ALMSF AlmussafesCRTSP Cortes de Pallás ALCD Alcúdia, L' CRBR CorberaJLNC Jalance ALFRP Alfarp CLLR CulleraJRFL Jarafuel ALGMS Algemesí FVR FavaraTRSCF Teresa de Cofrentes ALGNT Alginet FRTLN Fortaleny

ALZR AlziraZARRA Zarra ANTLL Antella LLR Llaurí

BNXD Beneixida PLNYX Polinyà de XúquerBNFI Benifaió RIOLA RiolaBNMD Benimodo SLLN SollanaBNMSL Benimuslem SUECA Sueca

LCNLN LA CANAL DE NAVARRÉS CRCXN CarcaixentCRCR Càrcer

ANNA Anna CRLT CarletBCRP Bicorp CTD CatadauBLBT Bolbaite COTES Cotes LCSTR LA COSTERACHLL Chella ENOVA Ènova, L'ENGR Enguera GVRD Gavarda ALCDC Alcúdia de Crespins, L'

MLLRS Millares GDSSR Guadassuar BRXT BarxetaNVRRS Navarrés LLMBI Llombai CNLS CanalsQUESA Quesa MNL Manuel CERDA Cerdà

MSSLVS Massalavés ESTBN EstubenyMNTRY Montroi/Montroy FNTFG Font de la Figuera, LaMNSRR Montserrat GNVS GenovésPBLLL Pobla Llarga, La GRNJC Granja de la Costera, LaRFLGR Rafelguaraf LLCNF Llocnou d'En Fenollet

LVLLD LA VALL D'ALBAIDA RL Real LLNRR Llanera de RanesSNJNT Sant Joanet LLSRN Llosa de Ranes, La

AGLLN Agullent SLLNT Sellent MXNT Moixent / MogenteALBD Albaida SNYR Senyera MNTS MontesaALFRR Alfarrasí SMCRC Sumacàrcer NVTL Novetlè / NoveléAILML Aielo de Malferit TOUS Tous RTGLC Rotglà i CorberàATZNT Atzeneta d'Albaida TURIS Turís TRRLL TorrellaAILRG Aielo de Rugat VLLNV Villanueva de Castellón VLLD ValladaBLGD Bèlgida VLLS VallésBLLS Bellús XTV XàtivaBNTJR BeniatjarBNCLT BenicoletBNGNM BenigànimBNSSD BenissodaBNSR BenisueraBCRNT BocairentBFL BufaliCRRCL Carrícola SAFOR LA SAFORCSTLR Castelló de RugatFNTNR Fontanars dels Alforins ADOR Ador GRDMF Guardamar de la SaforGDSQS Guadasséquies ALFR Alfauir LLCNS Llocnou de Sant JeroniLLTXN Llutxent ALMSR Almiserà MRMR MiramarMNTVR Montaverner ALMNS Almoines OLIVA OlivaMNTCH Montixelvo/Montichelvo ALQRC Alqueria de la Comtessa, L' PLMGN Palma de GandíaOLLR Olleria, L' BARX Barx PLMR PalmeraONTNY Ontinyent BLLRG Bellreguard PILES PilesOTOS Otos BNRJ Beniarjó PTRS PotriesPLMAR Palomar, El BNFVD Benifairó de la Valldigna RFLCF RafelcoferPINET Pinet BNFL Beniflá RLGND El Real de GandíaPBLDC Pobla del Duc, La BNRRD Benirredrà RTV RótovaQTRTN Quatretonda CSTLN Castellonet de la Conquesta SMTVL Simat de la ValldignaRFLSL Ráfol de Salem DMS Daimús TVRNV Tavernes de la ValldignaRUGAT Rugat FNTCR Font d'En Carròs, La VLLLN Vilallonga/VillalongaSLM Salem GND Gandia XRC XeracoSMPR Sempere XRS XeresaTRRTG Terrateig

ANEXO V. CODIFICACIÓN TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

COMARCAS / Municipios COMARCAS / Municipios COMARCAS / Municipios

V. PROVINCIA DE VALÈNCIA

RCNAD EL RINCÓN DE ADEMUZ SRRNS LOS SERRANOS CAMPT EL CAMP DE TÚRIA

ADMZ Ademuz ALCBL Alcublas BNGSL BenaguasilCSSLT Casas Altas ALPNT Alpuente BNSN BenissanóCSSBJ Casas Bajas ANDLL Andilla BTR BéteraCSTLF Castielfabib ARSLM Aras de los Olmos CSNS CasinosPBLSM Puebla de San Miguel BNGBR Benagéber ELN Eliana, L'TRRBJ Torrebaja BGRR Bugarra GTV GátovaVLLNC Vallanca CLLS Calles LLRIA Llíria

CHLV Chelva LRGLL LoriguillaCHLLL Chulilla MRNS MarinesDMÑ Domeño NQR NáqueraGSTLG Gestalgar OLC OlocauHGRLS Higueruelas PBLVL Pobla de Vallbona, LaLSBSP Losa del Obispo RBRJT Riba-roja de TúriaPDRLB Pedralba SNNTN San Antonio de BenagéberSTCHR Sot de Chera SERRA SerraTTGS Titaguas VLMRX VilamarxantTJR TuéjarVLLRR Villar del ArzobispoYESA Yesa, La

CAMPM EL CAMP DE MORVEDRE HRTND L'HORTA NORD HRTST L'HORTA OEST

ALBLT Albalat dels Tarongers ALBLS Albalat dels Sorells ALQS AlaquàsALFRB Alfara de la Baronia ALBRY Alboraia/Alboraya ALDI AldaiaALGRP Algar de Palancia ALBXC Albuixech MNSS ManisesALGMF Algimia de Alfara ALFPT Alfara del Patriarca MSLT MislataBNVTS Benavites ALMAS Almàssera PTRN PaternaBNFVL Benifairó de les Valls BNRPS Bonrepòs i Mirambell PCNY PicanyaCNTBR Canet d'En Berenguer BRJSS Burjassot QRTPB Quart de PobletESTVL Estivella EMPRD Emperador TRRNT TorrentFAURA Faura FOIOS Foios XRVLL XirivellaGILET Gilet GDLL GodellaPTRES Petrés MSSLF MassalfassarQRTVL Quart de les Valls MSSMG MassamagrellQRTLL Quartell MLN MelianaSGNT Sagunt / Sagunto MNCD MoncadaSGRT Segart MSRS MuserosTRRST Torres Torres PBLFR Pobla de Farnals, La

PUIG Puig de Santa Maria, El

PUÇOL Puçol VLC VALÈNCIARFLBN Rafelbunyol RCFRT Rocafort VLC ValènciaTVRNB Tavernes BlanquesVNLS Vinalesa

HRTSD L'HORTA SUD PLURQ LA PLANA DE UTIEL - HYBÑL LA HOYA DE BUÑOL - REQUENA

ALBAL Albal ALBRH AlboracheALCSS Alcàsser CMPRR Camporrobles BUÑOL BuñolALFFR Alfafar CDTFN Caudete de las Fuentes CHST ChesteBNTSS Benetússer CHERA Chera CHIVA ChivaBNPRR Beniparrell FNTRR Fuenterrobles DSGS Dos AguasCTRRJ Catarroja RQN Requena GDLLT GodelletaLLCNC Llocnou de la Corona SNRCS Sinarcas MCSTR MacastreMSSNS Massanassa UTIEL Utiel STGS Siete AguasPPRT Paiporta VNTMR Venta del Moro YTV YátovaPCSSN Picassent VLLGD Villargordo del CabrielSDV SedavíSILLA Silla

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2018 PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2018RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE PERSONAL DESAGREGACIÓN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS DEL PROGRAMA

FP1SECCIÓN: FP2SERVICIO: SECCIÓN:

SERVICIO:GRUPO FUNCIONAL:FUNCIÓN:SUBFUNCIÓN:

PROGRAMA: PROGRAMA:

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS POR CAPÍTULOS DE GASTO

PRESUPUESTO VARIACIÓN %VARIACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTO

CAPÍTULOS INICIAL 17 INICIAL 18 2017/2018 2017/2018 ECONÓMICA DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO INICIAL 2018

1. Personal2. Funcionamiento3. Financieros4. Transferencias Corrientes6. Inversiones7. Transferencias de Capital8. Activos financieros TOTAL CAPÍTULO9. Pasivos financieros

Total

DETALLE DE TRANSFERENCIAS INTERNAS A ORGANISMOS, ENTES Y EMPRESAS DE LA GENERALITAT

PRESUPUESTO VARIACIÓN %VARIACIÓN

CAPÍTULOS INICIAL 17 INICIAL 18 2017/2018 2017/2018

Transferencias corrientesTransferencias de capital

RESUMEN INGRESOS AFECTOS AL PROGRAMA TOTAL CAPÍTULO

PRESUPUESTO VARIACIÓN %VARIACIÓN

CAPÍTULOS INICIAL 17 INICIAL 18 2017/2018 2017/2018

Ingresos corrientes TOTAL GASTOS Gasto afecto Aportación condicionadaIngresos de capital Gasto afecto Aportación condicionada

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2018DETALLE DE INGRESOS AFECTOS A PROGRAMAS

FP3SECCIÓN:SERVICIO:

PROGRAMA:

CÓDIGO INGRESO CAP. LIN-/PROY. AP.COND.GENERALITAT

TOTAL INGRESOS

ANEXO VI

PREVISTO 2016ORIGEN / DESTINO DE LA FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2018MEMORIA DE ACTUACIONES

SECCIÓN: FP4SERVICIO:

PROGRAMA:

PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA

1.2.3.

OBJETIVO BÁSICO

1.11.22.13.1

PRINCIPALES LINEAS DE ACTUACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO

1.1.11.1.21.2.12.1.12.1.22.1.33.1.13.1.23.1.3

ANEXO VI

SECCION :

SERVICIO :

CENTRO GESTOR:

PROGRAMA :

UNIDADDE

MEDIDA

OBJETIVO NUMERACIÓN DEL OBJETIVO BÁSICO DE LA FP4

INDICADOR 1

INDICADOR 2

…..

OBJETIVO

INDICADOR

INDICADOR DESCRIPCIÓN VALOR

PRESUPUESTOS GENERALITAT 2018

ANEXOS MEMORIA DE ACTUACIONESANEXOS MEMORIA DE ACTUACIONES

ANEXO F.P. 4

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2018ANEXO DE INVERSIONES REALES PREVISTAS

SECCIÓN: FP6SERVICIO:

PROGRAMA:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO CÓDIGO COSTE ANUALIDAD ANUALIDAD ANUALIDADCÓDIGO

PROYECTO Y SUBPROYECTO A.I. TERRITORIO TOTAL 2018 2019 2020

TOTAL GASTOS

ANEXO VI

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2018 PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2018DETALLE DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES MEMORIA DE OPERACIONES FINANCIERAS

FP7SECCIÓN: FP8SERVICIO: SECCIÓN:

SERVICIO:PROGRAMA:

PROGRAMA:

CÓDIGO LINEA: DENOMINACIÓN:

IMPORTE: BENEFICIARIOS PREVISTOS: CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROYECTO INCIAL 17 ESTIMACIÓN 2018ENTIDAD COLABORADORA:

MODO DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD:CONCESIÓN:

DESCRIPCIÓN, CARÁCTERISTICAS Y FINALIDADES:

PUBLICAR DATOS: SI/NO COD. CONTABLE

APORTACIÓN G.V. NO CONDICIONADA:APORTACIÓN EXTERNA: IMPORTE APORT. COND. G.V.

2018 2019 2020 2021

IMPORTE COMPROMETIDO

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA SUBVENCIÓN:

CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN

MODO DE CONCESIÓN

ANEXO VI

ALTAS INSTITUCIONES DE LA GENERALITAT AG

ASISTENCIAS TÉCNICAS AT

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DI

ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS EA

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA PLANTA EC

EFICIENCIA ENERGÉTICA EE

AMPLIACIÓN Y REFORMA DE EDIFICIOS EM

REFORMA DE EDIFICIOS ER

ELEMENTOS DE TRANSPORTE ET

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS FM

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS FN

SECTORES PRODUCTIVOS IP

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES MA

OBRAS DE ARTE OA

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES OB

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OI

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OM

OTRAS INVERSIONES OZ

INVERSIÓN PRODUCTIVA MUNICIPIOS PM

EQUIPOS Y MATERIAL INFORMÁTICO QI

EQUIPAMIENTO POR PUESTA EN MARCHA QN

EQUIPAMIENTO POR REPOSICIÓN QR

ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES RA

MODALIDAD 17. EXPROPIACIONES RE

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FINANCIEROS CÓDIGO

ADQUISICIÓN Y PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES PAADQUISICIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS PÚBLICAS PBPRÉSTAMOS PTPARTICIPACIÓN EN FUNDACIONES PFAMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS TAOTRAS APORTACIONES DE SOCIOS A EMPRESAS PÚBLICAS PSAVALES PV

ANEXO VII

DESCRIPCIÓN CÓDIGO Ámbito

Genérico 000

Centros Ed. Infantil y Primaria 010

Centros Educación Secundaria 020

Centros Educación Especial 030

Centros de Idiomas 040

Centros Universitarios 050

Centros y Campos de Investigación, Experimentación, Innov, /Transf.Tecnológ. 060

Centros Culturales 070

Instalaciones Deportivas 080

Conservatorios de Música 090

Bibliotecas 100

Museos 110

Centros Salud Atención Primaria 120

Centros Salud Comunitaria 130

Centros Hospitalarios 140

Centros Sociosanitarios 141

Centros Especialidades 150

Gabinetes de Seguridad e Higiene 160

Centros Atención a la Mujer 170

Centros Atención a Menores 180

Talleres Ocupacionales 190

Centros Form. e Ins. Profesional 200

Centros Integrados de Formación 201

Residencias Tiempo Libre 210

Centros Sociales 220

Agencias de Mediación para la Integración y Convivencia Social - AMICS 221

Centros Tercera Edad 230

Centros de Discapacitados 240

Centros de Enfermos Mentales 241

Viviendas Públicas 250

ANEXO VII

DESCRIPCIÓN CÓDIGO Ámbito

Parques de Bomberos 260

Edificios Administrativos 270

Oficinas Comarcales 280

Edificios Administración de Justicia 290

Comunidades Terapéuticas Drogodependencia 300

Ciudad de las Artes Escénicas 304

Otros Centros 310

Edificios Patrimoniales 320

Edificios Histórico-artísticos 330

Oficinas de Empleo 340

Centros SERVEF 345

Centros de Educación Ambiental 350

Yacimientos Arqueológicos 360

Parques Culturales 370

Administración y Sociedad de la Información 380

Centros de Atención y Coordinación de Emergencias 390

Investigación, Desarrollo e Innovación 400

Equipamiento Medios de comunicación 410

Infraestructuras logísticas 500

Infraestructuras de carreteras 510

Infraestructuras ferroviarias 520

Infraestructuras de residuos sólidos 530

Infraestructura de residuos 531

Infra. saneam. y depuración de aguas residuales 540

Infra. control calidad de aguas 550

Actuaciones en calidad de aguas 560

Infra. abastecimiento de aguas 570

Infra. encauzamiento ramblas y barrancos 580

Infra. pesca, marisqueo y acuicultura 590

Infra. agrarias 600

Infra. de pesca y caza 610

Infra. protección fauna y flora 620

DESCRIPCIÓN CÓDIGO Ámbito

Actuaciones control agentes nocivos 630

Infra. pesqueras 640

Infra. portuarias 650

Infra. prevención de incendios 660

Infra. turísticas 670

Infra. áreas recreativas 680

Infra. zonas verdes urbanas 690

Infra. y equipamiento urbano 700

Actuaciones en espacios naturales 710

Actuaciones en microrreservas 720

Infra. en restauración hidrológico-forestal 730

Nuevas actuaciones en restauración áreas degradadas 740

Infra. desarrollo local 750

Otras obras de infraestructura 760

Vías Pecuarias 761

Actuaciones en extinción de incendios 770

Actuación en el casco histórico-artístico 780

Reutilización de Aguas Depuradas 790

Sistemas Dunares Forestales 800

LIFE Cerceta Pardilla 801

LIFE Focha Cornuda 802

LIFE Hábitats Flora 803

LIFE-islas 804

Lucha contra la desertificación 805

LIFE Malvasía 806

LIFE Quirópteros 807

LIFE Gaviota Adquin 808

Interregional Cartografía Biodiversidad 809

LIFE Hábitat Montaña 810

Desarrollo de la Política del Paisaje 811

LIFE Anfibios 812

Acciones para la sostenibilidad y calidad de vida 813

DESCRIPCIÓN CÓDIGO Ámbito

Actuaciones Centro de Tecnologías Límpias 814

Actuaciones en materia de AAI 815

Prevención y Contros Fitosanitario 816

Actuaciones Vida Silvestre 819

LIFE + Renaix el bosc 820

Ordenación y Gestión Forestal 821

Actuaciones planta forestal 822

Actuaciones en materia de Contaminación 900

Actuaciones en materia de recogida selectiva de residuos 910

Depósitos y Fianzas 989

NOMBRE DEL ENTE DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL (En miles de euros)

0,00

SALDO CUENTA DE RESULTADOS DESPUÉS DE IMPUESTOS

4. Inversiones inmobiliarias5. Inmovilizado material6. Inmovilizado intangible

PATRIMONIO Y ACTIVOS FINANCIEROS SUBVENCIONES DE CAPITAL

PATRIMONIO Y ACTIVOS FINANCIEROS

7. Inversiones financieras a largo

PASIVOS FINANCIEROS

11. Otras deudas a largo plazo

13. Periodificaciones a largo plazo 13. Resto PASIVOS FINANCIEROS

4. Aportaciones a Capital Social o F. P. de la Generalitat

6. Prima de emisión

3. Inmovilizado material4. Inmovilizado intangible

ANEXO VIII

4.- APLICACIÓN PROVISIONES A L. P.

17. Periodificaciones a largo plazo16. Deudas con empresas grupo y asociadas largo plazo15. Otras deudas a largo plazo

1.- RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES

3. Aportaciones a reservas de la Generalitat

9. Otros instrumentos de patrimonio neto

4. Otros instrumentos de patrimonio neto5. Cobertura de bajas de inmovilizado financiero

1.- RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES

2.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Resultados por enajenaciones y otras

3.- ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

7. Activos no corrientes mantenidos para la venta

2.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Resultados por enajenaciones y otras

5. Activos no corrientes mantenidos para la venta

+ Otros ajustes por gastos- Beneficios, bajas y enajenaciones inmovilizado- Correcciones valorativas positivas por deterioro- Otros ajustes por ingresos

2. Amortizaciones de bajas de inmovilizado 2. Inversiones inmobiliarias3. Cobertura de bajas de inmovilizado no financiero

ESTADO DE RECURSOS Y DOTACIONESIMPORTE RECURSOS IMPORTEAPLICACIONES

TOTAL

1. Aplicación provisiones a largo plazo

5.- OTRAS APLICACIONES

1. Deterioro mercancías y op. comerciales 2. Activos por impuestos diferidos3. Pasivos por impuestos diferidos

1. Reversión deterioro mercaderías y op. comerciales

TOTAL

4.- OTROS RECURSOS

2. Activos por impuestos diferidos

VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA

+ Amortización del inmovilizado+ Pérdidas bajas y enajenaciones inmovilizado+ Correcciones valorativas negativas por deterioro

1. Reducción de Capital Social o F. P. de la Generalitat2. Reducción de Capital Social de otros socios3. Prima de emisión

3.- ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Subvenciones de capital de la Generalitat2. Otras subvenciones de capital

4. Impuestos diferidos por subvenciones y similares 4. Impuestos diferidos por subvenciones y similares

14. Pasivos de activos no corrientes para la venta

10. Deudas a largo plazo con entidades de crédito11. Inversiones financieras a largo plazo12. Resultado por enajenaciones y otras

18. Pasivos de activos no corrientes para la venta

3. Pasivos por impuestos diferidos

12. Deudas con empresas grupo y asociadas largo plazo

14. Deudas a largo plazo con entidades de crédito

8. Resultado por enajenaciones y otras

6. Inversiones empresas grupo y asociadas a largo plazo

10. Inversiones empresas grupo y asociadas a largo plazo

9. Resto

5. Aportaciones a Capital Social de otros socios

8. Otras aportaciones de socios7. Variación reservas

(En miles de euros)

PRESUPUESTO 31.DICIEMBRE.2018

PREVISIÓN 31.DICIEMBRE.2017

A) ACTIVO NO CORRIENTEA) I. Inmovilizado intangible.A) I. 1. Desarrollo.A) I. 1. a) + Precio de adquisición o coste.A) I. 1. b) - Deterioro de valor.A) I. 1. c) - Amortización acumulada.A) I. 2. Concesiones.A) I. 2. a) + Precio de adquisición o coste.A) I. 2. b) - Deterioro de valor.A) I. 2. c) - Amortización acumulada.A) I. 3. Patentes, licencias, marcas y similares .A) I. 3. a) + Precio de adquisición o coste.A) I. 3. b) - Deterioro de valor.A) I. 3. c) - Amortización acumulada.A) I. 4. + Fondo de Comercio.A) I. 5. Aplicaciones informáticas.A) I. 5. a) + Precio de adquisición o coste.A) I. 5. b) - Deterioro de valor.A) I. 5. c) - Amortización acumulada.A) I. 6. Otro inmovilizado intangible.A) I. 6. a) + Precio de adquisición o coste.A) I. 6. b) - Deterioro de valor.A) I. 6. c) - Amortización acumulada.A) II. Inmovilizado material.A) II. 1. Terrenos y construcciones.A) II. 1. a) + Precio de adquisición o coste.A) II. 1. b) - Deterioro de valor.A) II. 1. c) - Amortización acumulada.A) II. 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.A) II. 2. a) + Precio de adquisición o coste.A) II. 2. b) - Deterioro de valor.A) II. 2. c) - Amortización acumulada.A) II. 3. + Inmovilizado en curso y anticipos.A) III. Inversiones inmobiliarias.A) III. 1. Terrenos .A) III. 1. a) + Precio de adquisición o coste.A) III. 1. b) - Deterioro de valor.A) III. 2. Construcciones.A) III. 2. a) + Precio de adquisición o coste.A) III. 2. b) - Deterioro de valor.A) III. 2. c) - Amortización acumulada.A) IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.A) IV. 1. Instrumentos de patrimonio.A) IV. 1. a) + Precio de adquisición o coste.A) IV. 1. b) - Deterioro de valor.A) IV. 2. Créditos a empresas.A) IV. 2. a) + Precio de adquisición o coste.A) IV. 2. b) - Deterioro de valor.A) IV. 3. Valores representativos de deuda.A) IV. 3. a) + Precio de adquisición o coste.A) IV. 3. b) - Deterioro de valor.A) IV. 4. + Derivados.A) IV. 5. + Otros activos financieros.A) V. Inversiones financieras a largo plazo.A) V. 1. Instrumentos de patrimonio.A) V. 1. a) + Valor razonable.A) V. 1. b) - Deterioro de valor.A) V. 2. Créditos a terceros.A) V. 2. a) + Precio de adquisición o coste.A) V. 2. b) - Deterioro de valor.A) V. 3. Valores representativos de deuda.A) V. 3. a) + Valor razonable.A) V. 3. b) - Deterioro de valor.A) V. 4. + Derivados.A) V. 5. + Otros activos financieros.A) VI. + Activos por impuesto diferido.B) ACTIVO CORRIENTEB) I. Activos no corrientes mantenidos para la venta .B) I. 1. Inmovilizado no financiero.B) I. 1. a) + Precio de adquisición o coste.B) I. 1. b) - Deterioro de valor.B) I. 2. Resto.B) I. 2. a) + Precio de adquisición o coste.B) I. 2. b) - Deterioro de valor.B) I. 2. c) +/- Aplicación valor razonable.B) II. Existencias.B) II. 1. Comerciales.B) II. 1. a) + Precio de adquisición o coste.B) II. 1. b) - Deterioro de valor.B) II. 2. Materias primas y otros aprovisionamientos.B) II. 2. a) + Precio de adquisición o coste.B) II. 2. b) - Deterioro de valor.B) II. 3. Productos en curso.B) II. 3. a) + Precio de adquisición o coste.B) II. 3. b) - Deterioro de valor.B) II. 4. Productos terminados.B) II. 4. a) + Precio de adquisición o coste.B) II. 4. b) - Deterioro de valor.B) II. 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.B) II. 5. a) + Precio de adquisición o coste.B) II. 5. b) - Deterioro de valor.B) II. 6. + Anticipos a proveedores.B) III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.B) III. 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.B) III. 1. a) + Precio de adquisición o coste.B) III. 1. b) - Deterioro de valor.B) III. 2. Clientes empresas del grupo y asociados.B) III. 2. a) + Precio de adquisición o coste.B) III. 2. b) - Deterioro de valor.B) III. 3. + Deudores varios.B) III. 4. + Personal.B) III. 5. + Activos por impuesto corriente.B) III. 6. + Otros créditos con las Administraciones Públicas.B) III. 7. + Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.B) III. 8. + Aplicación valor razonable.B) IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.B) IV. 1. Instrumentos de patrimonio.B) IV. 1. a) + Precio de adquisición o coste.B) IV. 1. b) - Deterioro de valor.B) IV. 2. Créditos a empresas .B) IV. 2. a) + Precio de adquisición o coste.B) IV. 2. b) - Deterioro de valor.B) IV. 3. Valores representativos de deuda.B) IV. 3. a) + Precio de adquisición o coste.B) IV. 3. b) - Deterioro de valor.B) IV. 4. + Derivados.B) IV. 5. + Otros activos financieros.B) V. Inversiones financieras a corto plazo.B) V. 1. Instrumentos de patrimonio.B) V. 1. a) + Precio de adquisición o coste.B) V. 1. b) - Deterioro de valor.B) V. 1. c) +/- Aplicación valor razonable.B) V. 2. Créditos a empresas.B) V. 2. a) + Precio de adquisición o coste.B) V. 2. b) - Deterioro de valor.B) V. 2. c) +/- Aplicación valor razonable.B) V. 3. Valores representativos de deuda.B) V. 3. a) + Precio de adquisición o coste.B) V. 3. b) - Deterioro de valor.B) V. 3. c) +/- Aplicación valor razonable.B) V. 4. + Derivados.B) V. 5. + Otros activos financieros.B) VI. + Periodificaciones a corto plazo.B) VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.B) VII. 1. + Tesorería.B) VII. 2. + Otros activos líquidos equivalentes.

TOTAL ACTIVO (A+B)

ACTIVO

NOMBRE DEL ENTE DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL

(En miles de euros)

PRESUPUESTO 31.DICIEMBRE.2018

PREVISIÓN 31.DICIEMBRE.2017

A) PATRIMONIO NETOA -1) Fondos propios.A -1) I. Capital o Fondo Patrimonial.A -1) I. 1. Capital escriturado o Fondo Patrimonial.A -1) I. 1. a) + de la Generalitat.A -1) I. 1. b) + Otros socios.A -1) I. 2. (Capital no exigido).A -1) I. 2. a) - de la Generalitat.A -1) I. 2. b) - Otros socios.A -1) II. + Prima de emisión.A -1) III. Reservas.A -1) III. 1. Legal y estatutarias.A -1) III. 1. a) + Saldo ejercicios anteriores.A -1) III. 1. b) + Imputación resultados.A -1) III. 1. c) +/- Otros - Reserva adaptación PGC.A -1) III. 2. Otras reservas.A -1) III. 2. a) + Saldo ejercicios anteriores.A -1) III. 2. b) + Imputación resultados.A -1) III. 2. c) + Otros.A -1) IV. - (Acciones y participaciones en patrimonio propias).A -1) V. Resultados de ejercicios anteriores.A -1) V. 1. + Remanente.A -1) V. 2. - (Resultados negativos de ejercicios anteriores).A -1) VI. Otras aportaciones de socios.A -1) VI. 1. + Aportaciones de la Generalitat en el ejercicio corriente.A -1) VI. 2. + Aportaciones de la Generalitat en ejercicios anteriores.A -1) VI. 3. + Aportaciones de otros socios en el ejercicio corriente.A -1) VI. 4. + Aportaciones de otros socios en ejercicios anteriores.A -1) VII. +/- Resultado del ejercicio.A -1) VIII. - (Dividendo a cuenta).A -1) IX. + Otros instrumentos de patrimonio neto.A -2) Ajustes por cambios de valor.A -2) I. +/- Activos financieros disponibles para la venta.A -2) II. +/- Operaciones de cobertura.A -2) III. +/- Otros.A -3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.A -3) 1. Subvenciones de capital de la Generalitat en el ejercicio corriente.A -3) 1. a) + Recibido.A -3) 1. b) - (Impuesto diferido).A -3) 2. Subvenciones de capital de la Generalitat en ejercicios anteriores.A -3) 2. a) + Recibido-Imputado.A -3) 2. b) - (Impuesto diferido).A -3) 3. Otras subvenciones de capital en el ejercicio corriente.A -3) 3. a) + Recibido.A -3) 3. b) - (Impuesto diferido).A -3) 4. Otras subvenciones de capital en ejercicios anteriores.A -3) 4. a) + Recibido-Imputado.A -3) 4. b) - (Impuesto diferido).B) PASIVO NO CORRIENTEB) I. Provisiones a largo plazo.B) I. 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.B) I. 1. a) + Saldo ejercicios anteriores.B) I. 1. b) + Dotación ejercicio corriente.B) I. 1. c) - Aplicaciones a ejercicio corriente.B) I. 1. d) - Exceso de provisión.B) I. 2. Actuaciones medioambientales.B) I. 2. a) + Saldo ejercicios anteriores.B) I. 2. b) + Dotación ejercicio corriente.B) I. 2. c) - Aplicaciones a ejercicio corriente.B) I. 2. d) - Exceso de provisión.B) I. 3. Provisiones por reestructuración.B) I. 3. a) + Saldo ejercicios anteriores.B) I. 3. b) + Dotación ejercicio corriente.B) I. 3. c) - Aplicaciones a ejercicio corriente.B) I. 3. d) - Exceso de provisión.B) I. 4. Otras provisiones.B) I. 4. a) + Saldo ejercicios anteriores.B) I. 4. b) + Dotación ejercicio corriente.B) I. 4. c) - Aplicaciones a ejercicio corriente.B) I. 4. d) - Exceso de provisión.B) II. Deudas a largo plazo.B) II. 1. + Obligaciones y otros valores negociables.B) II. 2. + Deudas con entidades de crédito.B) II. 3. + Acreedores por arrendamiento financiero.B) II. 4. + Derivados.B) II. 5. + Otros pasivos financieros.B) III. + Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.B) IV. Pasivos por impuesto diferido.B) IV. a) + Generalitat ejercicio corriente.B) IV. b) + Generalitat ejercicios anteriores.B) IV. c) + Otros, ejercicio corriente.B) IV. d) + Otros, ejercicios anteriores.B) V. + Periodificaciones a largo plazo.C) PASIVO CORRIENTEC) I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.C) I. 1. + Inmovilizado no financiero.C) I. 2. + Resto.C) II. + Provisiones a corto plazo.C) III. Deudas a corto plazo.C) III. 1. Obligaciones y otros valores negociables.C) III. 1. a) + Valor.C) III. 1. b) +/- Aplicación valor razonable.C) III. 2. Deudas con entidades de crédito.C) III. 2. a) + Valor.C) III. 2. b) +/- Aplicación valor razonable.C) III. 3. Acreedores por arrendamiento financiero.C) III. 3. a) + Valor.C) III. 3. b) +/- Aplicación valor razonable.C) III. 4. Derivados.C) III. 4. a) + Valor.C) III. 4. b) +/- Aplicación valor razonable.C) III. 5. Otros pasivos financieros.C) III. 5. a) + Valor.C) III. 5. b) +/- Aplicación valor razonable.C) IV. + Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.C) V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.C) V. 1. + Proveedores.C) V. 2. + Proveedores, empresas del grupo y asociadas.C) V. 3. + Acreedores varios.C) V. 4. + Personal (remuneraciones pendientes de pago).C) V. 5. + Pasivos por impuesto corriente.C) V. 6. + Otras deudas con las Administraciones Públicas.C) V. 7. + Anticipos de clientes.C) VI. + Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOMBRE DEL ENTE DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL

(En miles de euros)

PRESUPUESTO 31.DICIEMBRE.2018

PREVISIÓN 31.DICIEMBRE.2017

A) OPERACIONES CONTINUADAS1 Importe neto de la cifra de negocios.1 a) + Ventas.1 b) + Prestaciones de servicios.2 +/- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.3 + Trabajos realizados por la empresa para su activo.4 Aprovisionamientos.4 a) - Consumo de mercaderías.4 b) - Consumo de materias primas y otras materias consumibles.4 c) - Trabajos realizados por otras empresas.4 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.4 d) P - Pérdidas.4 d) R + Reversión.5 Otros ingresos de explotación.5 a) + Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.5 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.5 b. 1) + Subvenciones de explotación de la Generalitat.5 b. 2) + Otras subvenciones .6 Gastos de personal.6 a) - Sueldos, salarios y asimilados.6 b) - Cargas sociales.6 c) Provisiones.6 c) P - Retribuciones a largo plazo.6 c) R + Exceso de provisión.7 Otros gastos de explotación.7 a) - Servicios exteriores.7 b) - Tributos.7 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.7 c. 1) Deterioro y variación provisiones.7 c. 1) P - Pérdidas.7 c. 1) R + Reversión.7 c. 2) - Pérdidas.7 d) - Otros gastos de gestión corriente.7 e) - Subvenciones de explotación al exterior.7 f) - Subvenciones de capital al exterior .8 - Amortización del inmovilizado.9 Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.9 a) + Subvenciones de capital de la Generalitat en el ejercicio corriente.9 b) + Subvenciones de capital de la Generalitat en ejercicios anteriores.9 c) + Otras subvenciones de capital en el ejercicio corriente.9 d) + Otras subvenciones de capital en ejercicios anteriores.10 + Excesos de provisiones.11 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.11 a) Deterioros y pérdidas.11 a) P - Pérdidas.11 a) R + Reversión.11 b) Resultados por enajenaciones y otras.11 b) P - Pérdidas.11 b) R + Beneficios.

A. 1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)12 Ingresos financieros.12 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.12 a. 1) + En empresas del grupo y asociadas.12 a. 2) + En terceros.12 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.12 b. 1) + De empresas del grupo y asociadas.12 b. 2) + De terceros.13 Gastos financieros.13 a) - Por deudas con empresas del grupo y asociadas.13 b) - Por deudas con terceros.13 c) - Por actualización de provisiones.14 Variación de valor razonable en instrumentos financieros.14 a) Cartera de negociación y otros.14 a) P - Pérdidas.14 a) R + Beneficios.14 b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.14 b) P - Pérdidas.14 b) R + Beneficios.15 +/- Diferencias de cambio.16 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.16 a) Deterioros y pérdidas.16 a) P - Pérdidas.16 a) R + Reversión.16 b) Resultados por enajenaciones y otras.16 b) P - Pérdidas.16 b) R + Beneficios.

A. 2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)A. 3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

17 - Impuestos sobre beneficios.A. 4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18 +/- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.A. 5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

NOMBRE DEL ENTE DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS(Debe) Haber

NOMBRE DEL ENTE DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL (En miles de euros)

1. Gastos de personal 3. Tasas y otros ingresos

2. Compra bienes ctes. y gastos funcionamiento 4. Transferencias corrientes

3. Gastos financieros 5. Ingresos patrimoniales

4. Transferencias corrientes 6. Enajenación inversiones reales

6. Inversiones reales 7. Transferencias de capital

7. Transferencias de capital 8. Activos financieros

8. Activos financieros 9. Pasivos financieros (emisión)

9. Pasivos financieros (amortización)

Otras aplicaciones Otros recursos

Variación del Fondo de Maniobra (+) Variación del Fondo de Maniobra (-)

CAPITULO DE GASTO IMPORTE IMPORTECAPITULO DE INGRESOPRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

TOTAL TOTAL

TOTAL GASTOS TOTAL INGRESOS

SECCIÓN : XX Descripción Sección ENTE : XXXXX Nombre Ente del Sector Público Instrumental

PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA

OBJETIVO BÁSICO

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2018

MEMORIA DE ACTUACIONES

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO E INDICADORES

SECCIÓN : XX Descripción Sección ENTE: XXXXXNombre Ente del Sector Público Instrumental

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA VALOROBJETIVO 1INDICADOR 1INDICADOR 2INDICADOR 3OBJETIVO 2INDICADOR 1INDICADOR 2INDICADOR 3OBJETIVO 3INDICADOR 1INDICADOR 2INDICADOR 3

Descripción Objetivo 1

Descripción Objetivo 2

Descripción Objetivo 3

Descripción Indicador 2

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2018

ANEXO MEMORIA DE ACTUACIONES

Descripción Indicador 1Descripción Indicador 2Descripción Indicador 3

Descripción Indicador 3

Descripción Indicador 1Descripción Indicador 2Descripción Indicador 3

DESCRIPCIÓN

Descripción Indicador 1

MODALIDADES CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CÓDIGO

LIMPIEZA Y ASEO 01000Desinfección, desinsentación 01001Lavandería 01002SEGURIDAD 02000Vigilancia 02001VALORACIÓN Y PERITAJES 03000POSTALES Y MENSAJERÍA 04000Transporte 04001CUSTODIA Y ALMACENAJE 05000PROCESOS ELECTORALES 06000ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 07000Servicios de auditoría 07001Servicios de consultoría 07002SERVICIOS DE COMEDOR 08000SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 09000MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10000Mantenimiento de edificios 10001Jardinería 10002INFORMÁTICA 11000Mantenimiento de aplicaciones 11001Asistencias técnicas 11002TRADUCCIÓN E INTÉRPRETES 12000IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 13000DISEÑO Y MAQUETACIÓN 14000TRABAJOS REALIZADOS EN EL EXTERIOR 15000SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 16000FORMACIÓN 17000SERVICIOS DE ATENCIÓN Y APOYO 18000PUBLICIDAD 19000LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN 20000DATOS 21000Encuestas 21001Recogida y transmisión de datos 21002Grabación de datos 21003ENCOMIENDAS DE GESTIÓN 22000A entidades del Sector Público Instrumental de la Generalitat 22001A otras entidades 22002GESTIÓN DE CENTROS 23000OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES 99000

ANEXO IX