185 5066612-6 ELVIN PABLO VASQUEZ 298 Q 2,270.00 ITO.-

LOR DE REPUESTOS PARA SERVICIO DE LA 184 5066612-6 298 Q 2,270.00

R PAGO DE MTS DE PISO GRANITO 30X30 11782 5094543-2 274 Y 275 Q 14,850.00

SOCIEDAD ANONIMA

DE BOLSAS DE CEMENTO PARA 81250 4584497-6 274 Q 3,478.00

DE TUBOS DE CONCRETO, COLABORACION

1616 819460-2 DE OCCIDENTE,

275 Q 4,950.00 IAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CHITOCCHE ALDEA

DE BOMBA RIETll HP SUMERGIBLE Y

2645 8039748-4 MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ESCUELA OFICIAL 299 Q 3,264.45 RURAL MIXTA DEL PARAJE CHITOCCHE ALDEA RANCHO DE TEJA.-

PAGO DE BALONES ASTRO, KENTUCKY Y ASTRO FINO

1143 4419094-8 LOS QUE SERVIRAN PARA LA APERTURA DEL TORNEO

294 Q 6,710.00 2017 QUE ORGANIZA LA ASOCIACION DE FUT BOL

L DEL ESTE MUNICIPIO.

1000 VOLANTES LOS QUE SERVIRAN PARA

20190 406932-3 R VEGA ARANGO A LA COMUNIDAD DE CUALQUIER

121 Q 1,550.00

05 1818104-K 214 Q 7,100.00 LA OFICINA DE LA DAFIM Y LlBRERA DE MADERA CUAL SERVIRA EN LA DAFIM.

DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANO

110 214998-2 LEOCADIO JUAREZ COMUNICAR LA FOCINA DE LA DIRECTORA 199,223 Q 3,000.00

DE PUERTAS DE HIERRO CUADRADO MAS

A YALE Y PINTURA ANTICORROSIVA COLOR 13 3682295-7 ROBERTO ACABAL QUIJIVIX 284 Q 3,300.00

MARLON RENE ARGUETA POR DE TRASLADO DE TABLERO DE

184 3325130-4 297 Q 14,602.49 ESCOBAR

INOXIDABLE, MARCA GRUNDFOS, UAN FRANCISCO HERNANDEZ

296 2572418-5 299 Q 18,500.00 RRILLO

COMPRAS Y SERVICIOS ABRIL 2017

207 3992269-3 EDWIN ROLANDO DE LEON Y DE LEON

298 Q 1,650.00

196 Q 2,990.00

121 Q 2,000.00

354 836736-1 MACARIO ALVARADO

09 3659652-3 ERARDO GARCIA HERNANDEZ

VALOR PAGO DE MANOJOS DE HOJAS DE PACAYAS,

511 7611142-3 MANUELA CARRILLO SAC MELOCOTONES, PINAS MEDIANAS PINAS GRANDES,

196 Q 9,684.50 PARA SERVICIO DEL ADORNO DE SEMANA SANTA DE LAS COMUNIDADES EL CENTRO.

ROSA FELISA QUIM SANCHEZ DE VALOR PAGO DE FLOR DE COROZO Y MANOJOS DE

39 4932169-2 RAMOS, PARA SERVICIO DEL ADORNO DE SEMANA 196 Q 3,447.00 GARCIA

SANTA DE LAS COMUNIDADES EL CENTRO.

227 321358-7 HERIBERTO NOE REYES VALOR PAGO DE IMPRESION DE FORMAS 31-B PARA

70,000.00 247 Q ANZUETO COBROS AMBULANTES.

PAGO DE DESAYUNOS Y CENAS SERVIDOS A CAMILA ELIZABETH ALVAREZ Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y TREN DE ASEO DE

Q 1,872.00 261 1078449-7 211 ALVAREZ DE BATZ ESTA MUNICIPALIDAD, LOS DIAS 12, 13, 14, 15, Y 16

DE ABRIL DEL ANO 2017. PAGO POR LA COMPRA DE AROS Y LLANTAS PARA

253 1224975-0 ROLANDO ITZEP SERVICIO DEL MINICARGADOR FRONTAL MUNICIPAL,

253 Q 19,200.00 POR MITIVO DE DARLE MANTENIMIENTO CORREPONDIENTE.

VALOR PAGO POR LA COMPRA DE CARNES Y EDVIN GIOVANI ROSALES EMBUTIDOS PARA SERVICIO DE LOS EMPLEADOS

211 Q 3,260.00 121 1578796-6 AGUILAR MUNICIPALES POR MOTIVO DE BRINDAR UN

ALMUERZO CON EL CONCEJO MUNICIPAL.-

VALOR PAGO DE ALiMENTACION PARA SERVICIO AL 456 5898461-5

MONCHY YOHANA OVALLE GRUPO DE VECINOS DEL BARRIO CHUISIGUAN, 211 Q 2,000.00

RODRIGUEZ DE MOLINA AUTORIZADO POR EL CONCEJO MUNICPAL.-

VALOR PAGO DE (JTlLES DE LlMPIEZA QUE SERVIRAN 99 2106317-6 PABLO QUIACAIN UJPAN PARA LA LlMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y LOS 292 Q 13,678.00

SANITARIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO.

PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SIRVEN PARA LOS VEHfcULOS MUNICIPALES, MOTOCICLETAS

ESTACION PLUS, SOCIEDAD MUNICIPALES DE LA PMT, MOTOCICLETAS DE LOS

21400 8697127-1 FONTANEROS MUNICIPALES POR MOTIVO DE 262 Q 21,398.00 ANONIMA

REALIZAR DIFERENTES COMISIONES Y TRABAJOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL ANO 2017. VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN

8693 2720584-3 MANUEL LEC SALOJ EN LA DIRECCI6N MUNICIPAL DE PLANIFICACI6N 291 Q 6,480.75 DURANTE EL ANO 2017. VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN

8695 2720284-3 MANUEL LEC SALOJ EN LA DIRECCl6N MUNICIPAL DE PLANIFICACI6N 291 Q 407.00 DURANTE EL ANO 2017. PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UNIDADES DE

JORGE GILBERTO ALVAREZ JUGOS DEL FRUTAL Y GALLETAS CAN CAN QUE SIRVIO 211 Q 4,000.00 6938 420829-3

HERNANDEZ PARA EL DESFILE DE APERTURA DE LA FERIA DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA,.A. VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN

8697 2720284-3 MANUEL LEC SALOJ EN LA DIRECCI6N MUNICIPAL DE PLANIFICACI6N 291 Q 2,930.25 DURANTE EL ANO 2017.

1059 4584497-6 VALOR PAGO DE COMPRA DE CEMENTO PARA

89,790.00 EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA 274 Q SERVICIO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.-

VALOR PAGO DE TUBOS PVC DE 11/2*160 PSI

55490 845414-0 CORPORACION CIFUENTES, P/AGUA QUE SERVIRAN PARA EL COMITE Y SOCIOS

268 Q 9,905.00 SOCIEDAD ANONIMA DE AGUA POTABLE AGUA VIVA DEL PARAJE

CHURRACANA PALE MOP ZONA 4 DE ESTE MUNICIPIO.

PREESFORZADOS Y VALOR PAGO DE ADOQUINES ESTANDAR 24X10X22 5196 460677-9 CONSTRUCCIONES SOCIEDAD SIN COLOR 280 KG/CR QUE SERVIRAN PARA Q 89,899.20

ANONIMA DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.

PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERVIRAN PARA INSTALACION DEL NUEVO ALUMBRADO

59632 3614138-0 CARLOS MOISES VAX AGUILAR PUBLICO DEL SECTOR CONOCIDO COMO PASIGUAN 297 Q 2,361.00 BARRIO XOLVE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO.

ADOLFO GIOVANY ALVAREZ PAGO DE FABRICACION E INSTALACION DE UN

16 663145-2 ROTULO DE METAL INSTALADO EN CHICOJ, BARRIO 284 Q 3,500.00 GARCIA

XOLVE DE ESTE MUNICIPIO. PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN EN LA

8696 2720584-3 MANUEL LEC SALOJ DIRECCI6N MUNICIPAL DE PLANIFICACI6N DURANTE 291 Q 1,390.00 EL ANO 2017.

ZAQUEO ZACARIAS MATUL VALOR PAGO DE UNIFORMES QUE SERVIRAN PARA EL

452 1615848-2 EQUIPO DE BALONCESTO FEMENINO DEL SECTOR 08- 294 Q 2,040.00 GUOX

03-09 DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

VALOR PAGO DE LAMINAS Y TORNILLOS QUE SERVIRAN PARA EL COMITE AMPLIACION DE ESCUELA

229 2323937-9 ARNOLDO LOPEZ CHAJ PRIMARIA DEL PARAJE CHIMALDONADO PRIMERO, 281 Q 3,835.00 ALDEA CHIVARRETO. VALOR PAGO DE ALiMENTACION PARA EL ALCALDE Y

LEONARDO ANTONIO DE LEON 196 2,000.00 11594 4622019-4 MIEMBROS QUE ASISTIERON A LA REUNION DEL Q

GARCIA CODEDE.-

VALOR PAGO DE DOCUMENTO CARACTERIZACION DE

64 727159-K EDWIN onONIEL SAC ESCOBAR DOS MUESTRAS DE AGUA SEGUN NORMA NIG 29,001

189 Q 1,600.00 PARA AGUA POTABLE ANALISIS FISICOS, QUIMICOS Y BACTERIOLOG ICOS.-

VALOR PAGO DE CHALECOS REFLECTIVOS CON BORDADO DE LOGO DE LA MUNICIPALIDAD Y

7,680.00 303 5236885-6 NERY AMILCAR CHAVEZ GOMEZ 233 Q CHUMPAS QUE SERVIRAN PARA LOS EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO DE ESTA MUNICIPALlDAD ..

VALOR PAGO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA DE 48 ROLLOS CADA UNO QUE SERVIRAN

960 836736-1 FELIPA ALVARADO MACARIO PARA usa DE LOS SANITARIOS DE LA TERMINA, 292 Q 13,965.75 MERCADO MUNICIPAL, SANITARIOS CENTRAL MUNICIPAL, CAMPO BELLA VISTA DE ESTE MUNICIPIO.

PERFILES Y MATERIALES DE LA VALOR DE TUBOS PVC Y GALVANIZADOS QUE 12608 3000707-0 CONSTRUCCION CANDELARIA, SERVIRAN PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE 281 Y 268 Q 40,415.00

SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPIO.

VALOR DE TUBOS DE PVC PARA EL COMITE Y VECINOS PERFILES Y MATERIALES DE LA

DE LA 2DA. AVENIDA DE LA ZONA 3 Y ALCALDIA 12613 3000707-0 CONSTRUCCION CANDELARIA, 268 Q 7,555.70

COMUNITARIA PALEMOP ZONA 4 SAN FRANCISCO EL SOCIEDAD ANONIMA

ALTO

c,,~11 FRANc.

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