compras mayores de q 10,000.00 insivumeh mes ...insivumeh.gob.gt/laipdf/articulo 10/inciso...
TRANSCRIPT
ARTICULO 10 NUMERAL 22
COMPRAS MAYORES DE Q 10,000.00 INSIVUMEH
PROVEEDOR NIT FACTURA MONTO RENGLON PAGADO POR DESCRIPCION NOG o NPG
Proveedora de Equipos y Servicios, S.A. 37334824 B-29536 Q23,520.00 158 CUR
Compra de 12 licencias de Office Business 2019 para ser instaladas en equipo de computo
del Insivumeh.E468074341
MES ENERO 2020
ARTICULO 10 NUMERAL 22
COMPRAS MAYORES DE Q 10,000.00 INSIVUMEH MES FEBRERO 2019
PROVEEDOR NIT FACTURA MONTO RENGLON PAGADO POR DESCRIPCION NOG o NPG
CORPORACIÓN GRUPO TACSA, S.A.89145267
EN TRAMITEQ12,380.00 158 EN TRAMITE
RENOVACIÓN DE FIREWALL, EQUIPO
FORTIGATE 200D12100900
FERNANDO EMMANUEL MOLINA LEAL57011192
172Q 13.800.00 158 EN TRAMITE
COMPRA DE 12 LICENCIAS PARA
WINDOWS 10 PRO ESD12101176
ARTICULO 10 NUMERAL 22
COMPRAS MAYORES DE Q 10,000.00INSIVUMEH MES ABRIL 2020
PROVEEDOR NIT FACTURA
MONTO EXPRESADO
EN Q. RENGLON
PAGADO POR
DESCRIPCION NOG o NPG
INFOUTILITY SOCIEDAD ANONIMA 101907036 BA1FEE7A-
2706591278
23,400.00 166 PAGADO POR MANTENIMIENTO DE SEÑAL DE TRANSMISION DE DATOS
EN ANTENA DE RADIOSONDA DE INSTITUTO NACIONAL DE
SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA.
E471549835
INFOUTILITY SOCIEDAD ANONIMA 101907036 2B95F8E1-
1097485429
22,700.00 166 PAGADO POR MANTENIMIENTO DE LA RED TELEMETRICA Y GPRS DE
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA,
METEOROLOGIA E HIDROLOGIA.
E471550663
AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD
ANONIMA
48964115 A- 37685 14,405.00 165 Y 298 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN
DELANTERO PARA VEHICULO MARCA MAZDA B2900, MODELO
2002 PLACAS P081BPK.
E471499765
AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD
ANONIMA
48964115 A- 37687 24,800.00 165 Y 298 PAGADO SERVICIO DE MANTEMINIENTO DE MOTOR (OVER HALL) PARA
VEHICULO TOYOTA HILUX, MODELO 2010, PLACA O-637BBH.
E471500062
SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
37391917 FCB70618- 707281280 22,975.00 328 PAGADO COMPRA DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO
DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL
INSIVUMEH.
E471494100
SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
37391917 3B56454C-
3631959137
21,600.00 328 PAGADO COMPRA DE 6 ESCANERS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS
DIFERENTES UNIDADES EL INSIVUMEH.
E471493791
FOGAR, SOCIEDAD ANONIMA 40446131 74B558A6- 353324059 15,000.00 176 PAGADO POR MANTENIMIENTO DE POZO SÉPTICO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA
E HIDROLOGÍA.
E471530093
PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL 28864182 B- 146 23,130.00 166 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEÑAL
DE TRANSMISION DE DATOS DE ANTENA UBICADA EN LAS
INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INSIVUMEH.
E471371637
DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA 15817164 07BDCE1E-
4175513070
19,500.00 322 PAGADO POR COMPRA DE 5 ESCRITORIOS DE OFICINA PARA SER
UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE SEDE
CENTRAL DE INSIVUMEH.
E471432458
GRUPO IMEX SOCIEDAD ANONIMA 51313642 E398C04E-
1247232902
22,600.00 174 PAGADO POR MANTENIMIENTO DE CONEXIONES DE PLANTAS
ELECTRICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA,
VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA.
E471419907
IBOY DANNY LEONEL 52188477 A- 116 24,100.00 176 PAGADO SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA
LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN PARA USO
DEL PERSONAL DE INSIVUMEH
E471419060
GRUPO IMEX SOCIEDAD ANONIMA 51313642 C382C5D3-
2717926170
15,000.00 169 PAGADO MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA Y SISTEMA DE
DISTRIBUCIÓN EN INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA,
VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA.
E471421510
IBOY DANNY LEONEL 52188477 A-115 13,500.00 329 PAGADO ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD
DE 36,000 B.T.U.(KIT DE INSTALACIÓN) EL CUAL SE ESTARÁ
UTILIZANDO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO
FINANCIERO
E471611875
INVE SOCIEDAD ANONIMA 33304378 8619B4C5-
1024412797
23,890.00 174 PAGADO POR REPARACION E INSTALACION DE CONEXIONES
ELECTRICAS EN INSTALACIONES DE RADIO SONDA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA,
METEOROLOGIA E HIDROLOGIA.
E471420964
1
ARTICULO 10 NUMERAL 22
COMPRAS MAYORES DE Q 10,000.00INSIVUMEH MES ABRIL 2020
PROVEEDOR NIT FACTURA
MONTO EXPRESADO
EN Q. RENGLON
PAGADO POR
DESCRIPCION NOG o NPG
FOGAR, SOCIEDAD ANONIMA 40446131 F005C839-
2455913576
21,200.00 174 PAGADO ADQUISICIÓN POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS
INSTALACIONES DE INSIVUMEH UBICADA EN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA
E471420573
RODAS DUARTE CESAR ROLANDO 33614962 C-501 22,583.50 292 PAGADO COMPRA D/INSUMOS D/LIMPIEZA(40 LIBRAS JABÓN EN
BOLSA, 60 TARROS JABÓN LAVATRASTOS,25 PALAS,ENTRE
OTROS) PARA USO D/TRABAJADORES,VIVANDERAS Y PILOTOS
DE INSIVUMEH PARA EL MANT. Y LIMPIEZA D/LAS
INSTALACIONES Y VEHÍCULOS EN OFICINAS CENTRALES
D/INSIVUMEH Y RADIO SONDA.
E471372684
MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL 74138421
D- 10379
22,474.00 322 PAGADO COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS EN
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Y 27 SILLAS SECRETARIALES
PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
DEL INSIVUMEH.
E471372188
SON SANIC JUAN VENANCIO 12447579
ECE4AB55- 512313535
24,260.00 171 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE CANALES DE AGUA UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL
INSIVUMEH.
E471559814
JUAREZ RODRIGUEZ SAMUEL AROLDO 8133530
D1D8E40A-
2895397664
21,050.00 174 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPAS
ELECTRICAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y
OFICINAS DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DEL INSIVUMEH
E471371610
JUAREZ RODRIGUEZ SAMUEL AROLDO 8133530 CC7ADD58-
2031634774
22,662.00 174 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CABLEADO
ELECTRICO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN
DIFERENTES PUNTOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL
INSIVUMEH.
E471371688
PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL 28864182 B- 148 23,460.00 174 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUNTOS DE ACCESO
INALAMBRICOS EN LA RED DEL INSIVUMEH, UBICADOS EN LAS
UNIDADES DE INFORMATICA, SISMOLOGÍA, COMPRAS,
HIDROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA DEL INSIVUMEH.
E471371866
FOGAR, SOCIEDAD ANONIMA 91284740 F005C839-
2455913576
21,200.00 174 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS INSTALACIONES DEL
INSIVUMEH UBICADAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
E471420573
PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL 28864182 B-146 23,130.00 174 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEÑAL
DE TRANSMISION DE DATOS DE ANTENA UBICADA EN LAS
INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INSIVUMEH.
E471371637
PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL 28864182 B- 147 23,915.00 168 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
SERVIDORES UBICADOS EN LAS UNIDADES DE INFORMATICA Y
COMUNICACION SOCIAL DEL INSIVUMEH.
E471371785
OCEANO AZUL COMUNICACIONES
SOCIEDAD ANONIMA
73996564 A- 2221 24,330.00 174 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 30 PUNTOS
DE RED UBICADOS EN LAS UNIDADES DE COMPRAS,
RECURSOS HUMANOS, COMUNICACION SOCIAL Y
ADMINISTRACION DEL INSIVUMEH.
E471370908
2
ARTICULO 10 NUMERAL 22
COMPRAS MAYORES DE Q 10,000.00INSIVUMEH MES ABRIL 2020
PROVEEDOR NIT FACTURA
MONTO EXPRESADO
EN Q. RENGLON
PAGADO POR
DESCRIPCION NOG o NPG
OCEANO AZUL COMUNICACIONES
SOCIEDAD ANONIMA
73996564 A- 2220 23,600.00 166 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ENLACE DE TRANSMISIÓN
DE DATOS DESDE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS
CENTRALES DEL INSIVUMEH HACIA ANTENA UBICADA EN
AEROPUERTO LA AURORA.
E471370746
CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES 3389421 1BF0B19C-
1731085580 Y
532D0466-
3572319536
14,784.15 297 PAGADO POR COMPRA DE MATERIAL DE CABLEADO DE ENERGIA
ELÉCTRICA PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO
TÉCNICO DE OFICINAS CENTRALES DE INSIVUMEH Y
DIFERENTES ESTACIONES A NIVEL NACIONAL
E471372765
SON SANIC JUAN VENANCIO 12447579 A769B724- 955272083 83,882.50 171 PAGADO REMODELACIÓN DE SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DE
INSIVUMEH
NOG 12402966
3