compra directa

7/17/2019 Compra Directa

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PROCEDIMIENTO No.

Información General

Lugar y Fecha: Guatemala, 3 de octubre de 2015

Unidad: Dirección Financiera de la Municipalidad de San Mateo

Quetzaltenango.

Información Específica

Título del Procedimiento Compras por medio del Sistema “Compra Directa”

Objetivo del Procedimiento: realizar compra mayores de Q.30,000.00 en forma

transparente a través del sistema de Guatecompras que permite realizar eventos de

Compra Directa, garantizando eficiencia en tiempo y calidad de bienes,

proporcionando una mejor opción en la recepción de ofertas para la Municipalidad de

San Mateo Quetzaltenango y el Estado.

Normas del Procedimiento: siempre se debe tener una “SIC-01”, realizar justificación

para compras mayores de Q.30,000.00 y cumplir con el artículo 43 de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Forma (s) del Procedimiento: S IC-01



Descripción del Procedimiento No.

Nombre de la Unidad: Dirección Financiera de la Municipalidad de San Mateo

Quetzaltenango.

Título del Procedimiento: Compra por medio del Sistema “Compra Directa”

Hoja 1 de 5

Vigencia: Autorizado por:

Fecha de Actualización:

30-04-2015

No. De Forma: SIC-01

Inicia: Unidad Solicitante Termina: Auditoría Interna

Unidad ResponsablePasoNo.

Actividad

Unidad Solicitante Solicitante 1 Llena y firma formulario de “SIC-01”

Unidad SolicitanteJefe inmediato de laUnidad Solicitante

2Recibe y traslada “SIC-01” alDepartamento de Almacén para queverifique si hay o no existencia.

AlmacénEncargado de

almacén3

Verifica si hay existencia, proporciona elbien solicitado registrando el egreso en ellibro del almacén. Si no hay existencia, lo

hará saber para su compra.

Unidad Solicitante Solicitante 4

Recibe el bien solicitado o la “SIC-01”,para elabora justificación de Compra

mayor a Q.30,000.00 y traslada a JefeInmediato

Unidad SolicitanteJefe inmediato de laUnidad Solicitante

5 Decide si autoriza “SIC-01” y firma.

Sección dePresupuesto

Encargado dePresupuesto

6

Verifica si existe renglón presupuestariocon saldo disponible, caso contrariotramitará la transferencia de renglones

que correspondan.

Sección de

Presupuesto

Encargado de

Presupuesto7

Realiza asignación de estructurapresupuestaria, firma y sella, de no existir

asignación se devuelve a la UnidadSolicitante.



Descripción del Procedimiento No. ___

Nombre de la Unidad: Dirección Financiera de la Municipalidad de San Mateo Quetzaltenango.


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30-04-2015



Unidad ResponsablePasoNo.

Actividad

Dirección

Financiera Director Financiero 8

Confirma la disponibilidad presupuestaria

capacidad Financiera

Alcaldía Municipal Alcalde Municipal 9Revisa documentos y da el visto bueno en l“SIC-01”.

Departamento de Adquisiciones

Encargado de Adquisiciones

10

Recibe la “Solicitud de Compras” ver ifica que ebien o servicio no se encuentre en contratabierto, que la compra no excede lo

Q.90,000.00 (Art. 43 de la Ley) que la compraes mayor a Q.30,000.00, emite el document

denominado Compra Directa con laespecificaciones que entrego el solicitante

solicita autorización para publicar evento dCompra Directa en Guatecompras.

Alcaldía Municipal Alcalde Municipal 11Evalúa y aprueba los documentos y autoriza eevento de Compra Directa.

Oferente 12

Prepara oferta económica y documentos qu

solicita la entidad para poder evaluar oferta adjudicar, los cuales serán publicados e

Guatecompras.



13

Verifica en Guatecompras las ofertas, en lfecha y hora señalada que cumplan las oferta

con lo solicitado y dejando evidencia de lactuado adjudica al mejor oferente de acuerd

a los documentos de Compra Directpublicados.



14

Emite orden de compra adjuntando l

documentación de respaldo.






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30-04-2015



Unidad ResponsablePaso

No.Actividad

DirecciónFinanciera

Encargado dePresupuesto

15Recibe orden de compra y registra el gasto en erenglón correspondiente y traslada a DirectoFinanciero.

DirecciónFinanciera

Director Financiero 16Recibe orden de compra y firma para confirmadisponibilidad Financiera y traslada al AuditoInterno.

Alcaldía

Municipal Alcalde 17

Aprueba con visto bueno la orden de compra

devuelve al Departamento de Adquisiciones

Departamentode Adquisiciones


18Recibe autorización de orden de compra y envícopia al proveedor, y encargado de almacén.

Proveedor 19Programa fecha y hora para entrega de

solicitado según la orden de compra.

AlmacénEncargado de

almacén20

Recibe bienes verifica orden de compra, facturarecibe copia de factura, sella de recibido e

factura original.Ingresa la descripción de los bienes. Iniciproceso de Almacén e Inventarios, trasladconstancia del ingreso a Encargado d

Adquisiciones e informa al solicitante ldisponibilidad.

Proveedor 21

Presenta factura original en compras par

tramitar contraseña de pago. Y presentardocumentos de respaldo.

Departamento

de Adquisiciones

Encargado de

Adquisiciones22

Recibe y verifica factura y documentos, par

continuar proceso para pago.

Remite expediente a Recaudación Municippara tramitar pago.






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30-04-2015



Unidad ResponsablePaso

No.Actividad

Recaudación

MunicipalRecaudador 23

Recibe toda la documentación, la revisa,contabiliza el gasto, emite el cheque con las

firmas correspondientes y lo entrega alcontratista.

Proveedor o

contratista24 Recibe cheque de pago

Auditoría Interna Auditor Interno 25Evalúa la ejecución de este procedimiento

conforme al plan anual de Auditoría



Compra por modalidad de Compra Directa

Jefe de UnidadSolicitante

Solicitante Encargado dePresupuesto

Encargado deAlmacén

Encargado deAdquisiciones

Director

Financiero y

Tesorería

Alcaldía Oferente yProveedor

Auditor Interno

Inicio

1

4

5

7

6

8

11

14

9

2 3

15

1817

21

2223

24

20

16

Fin

10

12

13

25

19

Diagrama de Flujo No.Nombre de La Unidad: Dirección Financiera de la Municipalidad de San MateoQuetzaltenango. Hoja No. 5 de 5Título del Procedimiento: Compra por medio del Sistema “Compra Directa”

Autorizado por: Elaborado por:

Revisado por:



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Forma. SIC-01

SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS

SOLICITUD DE COMPRAS

Fecha: __________________________

UNIDAD EJECUTORA: ______________________________________________

PROGRAMA: ___________________________ Código:

Atentamente se solicita comprar lo siguiente:

CantidadDescripción del Bien y/o

ServicioUnidad de

Medida

Valor en Q. Renglón delPresupuestoUnitario Total

El Bien y/o Servicio será utilizado para:

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Solicitante

_____________________________________Nombre y Firma del Solicitante

Existe Disponibilidad Presupuestaria

_______________________________________Firma y Sello del Encargado de Tesorería

____________________________________Personal asesor en Informática

(Sólo si se trata de equipo de cómputo)

Vo. Bo.

_______________________________________

Nombre y Firma de la Autoridad Competente

compra directa

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