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COMITÉ SECTORIAL Lotería de Bogotá

19 de junio de 2019

ESTRATEGIAS COMERCIALES – PROYECCIÓN DE VENTAS

NIVEL DE RUINA ESCENARIO ACTUAL PLAN DE PREMIOS

*Fuente: Sistemas de información de la lotería de Bogotá

Ventas ActualesVentas Actuales + 7,96%

El aumento de las ventas en un 7,96%, en promedio novaría la probabilidad de ruina

Probabilidad de ruina en un año(52 Sorteos) con una reserva de $9.000Millones: 78%

VALORES PROMEDIO:▪ Premios en Poder del Público $247.067.000, $266.734.000▪ Ventas brutas $1.232.834.773, $1.330.968.420▪ Abono a la reserva por sorteo $246.065.000, $265.652.000

Si aumenta la reserva a $25.000 Millones, la probabilidad de ruina cae por debajo del 20%

ESTRATEGIAS COMERCIALES

Para poder generar impacto positivo en el incremento de las ventas es necesario implementar diferentesestrategias comerciales, enfocadas en cuatro frentes:

1. Incentivo a fuerza de ventas: Repotencializar o mejorar el raspe y gane dirigido al lotero, así:

Valor ganado por billete Cantidad de Billetes premiados valor premio por sorteo valor total inversión 6 meses

$ 500 100.000 $ 50.000.000 $ 300.000.000

$ 1.000 100.000 $ 100.000.000 $ 600.000.000

Impacto:

Mayor motivación para el lotero, ganar $1.000 genera un 33% de su comisión actual por vender el billete ($3,000).

Valor adicional de Inversión: $300,000,000


2. Incentivo a apostadores: ¡Ganar más sin pagar más!!!. Repotencializar nuestros raspa y gane dirigido a apostadores,actualmente se tiene

Valor ganado por billeteCantidad de fracciones

premiadasvalor premio por

sorteovalor total inversión 6

meses

Electromenores 40 $ 12.000.000 $ 72.000.000

recambios 20.000 $ 100.000.000 $ 600.000.000

Premios actualmente 20.040 $ 112.000.000 $ 672.000.000

Premios más atractivos 132 $ 120.000.000 $ 720.000.000

PREMIOS MÁS ATRACTIVOS POR

SORTEO (132)


3. TERMINALES ANDROID LOTERÍA DE BOGOTÁ: Incrementar nuestra fuerza de ventas, ampliar la red comercial.

✓ CANAL DIRECTO (LOTEROS)✓ GRANDES SUPERFICIES – TIENDA A TIENDA✓ ALIANZAS COMERCIALES PARA RECAUDOS Y PAGOS: (Con diferentes entidades del Distrito).

Beneficios Canal Directo Beneficios Comercios

✓ Acceso a los servicios configurados en la Terminal ✓ Atraer nuevos clientes obteniendo mejor reconocimiento y posicionamiento.

✓ Pago de servicios públicos y recaudo de facturas de entidades Distritales de Bogotá y privadas.

✓ Ofrecer más productos y servicios, Incrementando sus ingresos

✓ Plan de incentivos de acuerdo a la venta de productos. ✓ Definir fechas para liquidar según su conveniencia, disponibilidad y políticas.

✓ Definir fechas y horarios para liquidar según su conveniencia, disponibilidad y políticas.

✓ Pago de servicios públicos y recaudo de facturas de entidades Distritales de Bogotá y privadas.

✓ Hacer parte de una Compañía transparente y legal. ✓ Dotación de Tecnología de punta para inventario de la tienda.

✓ Hacer parte de una Compañía transparente y legal.

Canal Directo Grandes Superficies - Comercio tienda a tienda

Personal independiente que usa terminales, las cuales tienen un menú deservicios a comercializar desarrollados por la Lotería de Bogotá, tales comoventa de Lotería de Bogotá, paquetes de datos, recargas, recaudos deempresas del distrito de Bogotá, entre otros.

Establecimientos Comerciales que adicional a su objeto social, promueven laventa de productos o servicios de la Lotería de Bogotá, bajo un modelo decomercialización indirecta que le permite recibir una comisión por cada una desus ventas.

3. TERMINALES ANDROID LOTERÍA DE BOGOTÁ: Incrementar nuestra fuerza de ventas, ampliar la red comercial.

INVERSIÓN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y PUBLICITARIAS

ACTIVIDAD VALOR

INCENTIVO LOTEROS $ 300.000.000

RASPE Y GANE APOSTADORES $ 720.000.000

TERMINALES ANDROID LOTERÍA DE BOGOTÁ $ 800.000.000

PUBLICIDAD EN MEDIOS MASIVOS TV-RADIO - ACTIVIDADES BTL $ 180.000.000

TOTAL NUEVA INVERSIÓN EN PUBLIDAD $ 2.000.000.000

Adicional a los incentivos actuales se hace necesario realizar una inversión de $2,000 millones de pesos, en un periodo de 6 meses, representada así:

PROYECCIÓN VENTAS

Al aplicar las estrategias comerciales planteadas, inicialmente se estima un crecimiento en ventasaproximado del 7,9%, en esta proyección se tuvo en cuenta el comportamiento de las ventas de loteríade Bogotá de los últimos 52 sorteos (2437-2438), discriminado los sorteos ordinarios de los especiales,bajo el supuesto que se mantengan los mismos número de sorteos especiales.

Detalle ÚTLIMOS 52 SORTEOS PROYECCIÓN VENTAS

No. Sorteos ordinarios 39 39No. Sorteos especiales 13 13Valor ventas sorteos ordinarios $ 44.313 $ 47.814Valor ventas sorteos especiales $ 18.252 $ 19.694Valor total ventas Brutas $ 62.565 $ 67.508VARIACIÓN VENTAS - 7,90%

promedio vta sorteo ordinario $ 1.136 $ 1.226Promedio vta sorteo especial $ 1.404 $ 1.515

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS MAYO DE 2019

Cifras expresadas en millones de pesos

66

.30

0

66

8

47

6

8.9

29

1.7

51

42

9

10

5

82

5

24

.39

9

30

0

22

7 3.1

63

1.8

28

15

3

48 57

2

37%

45%

48%

35%

104%

36%

46%

69%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Billetes de Lotería Juegos Promocionales,Rifas y Otros

Premios no ReclamadosLotería

Apuestas Permanentes Cuentas por Cobrar Otros Ingresos deExplotación

Otros Ingresos Corrientes Recursos de Capital

PRESUPUESTO DEFINITIVO RECAUDO ACUMULADO % EJECUCIÓN

EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIONES MAYO DE 2019

Cifras expresadas en millones de pesos

NombrePresupuesto

definitivo

Compromiso

Acumulado%

Gastos 82.480 47.194 57,22%

Gastos De Funcionamiento 9.334 3.518 37,69%

Servicios Personales 6.396 2.158 33,74%

Gastos Generales 1.743 853 48,93%

Transferencias Corrientes 871 183 21,02%

Cuentas Por Pagar

Funcionamiento 325 325 100,00%

Gastos De Operación 63.614 39.910 62,74%

Gastos De Comercialización 5.299 2.395 45,20%

Gastos De Producción 52.631 31.890 60,59%

Cuentas Por Pagar Operación 5.684 5.625 98,96%

Inversión 9.532 3.765 39,50%

Directa 498 35 6,98%

Transferencias Para Inversión 8.614 3.313 38,46%

Cuentas Por Pagar Inversión 420 418 99,40%

Disponibilidad Final 17.955 0 0,00%

Total Gastos + Disponibilidad

Final101.388 47,194 46,55%

9.334

63.614

9.532

3.518

39.910

3.765

37,69%

62,74%

39,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Gastos De Funcionamiento Gastos De Operación Inversión

Presupuesto definitivo Compromisos Acumulado %

PROYECTO DE INVERSIÓN MAYO 2019SFortalecimiento

Institucional, Comercial y Operativo

META ESTRATEGIA 2019 PROGRAMADA 2019 EJECUTADO 2019 SALDO % EJECUCIÓN

M1 COMERCIALES $ 225.000.000,00 $ 809.200,00 $ 224.190.800,00 0,4%

M2

OPERATIVAS $ 272.800.000,00 $ 33.946.681,00 $ 238.853.319,00 12,4%

Tecnológica $ 185.000.000,00 $ 0,00 $ 185.000.000,00 0,00%

Sistema integrado de gestión$ 47.800.000,00 $ 33.946.681,00 $ 13.853.319,00 71,02%

Documental $ 40.000.000,00 $ 0,00 $ 40.000.000,00 0,00%

TOTAL $ 497.800.000,00 $ 34.755.881,00 $ 463.044.119,00 7,0%

Entidad

Proyecto

Meta

Indicador

De la VigenciaTrancurrido

PDDe la Vigencia

Trancurrido

PD

2016 22,50 22,50 22,50 100,00% 22,50 22,50 7,26 32,27%

2017 25,00 25,00 24,00 96,00% 25,00 31,00 17,36 56,00%

2018 25,00 26,00 26,00 100,00% 25,00 37,00 37,00 100,00%

2019 25,00 24,00 0,15 0,63% 74,51% 25,00 36,00 0,76 2,11% 63,90%

2020 2,50 2,50 0,00 0,00% 2,50 2,38 0,00 0%

TOTAL 100,00 100,00 72,65Al plan de

Desarrollo72,65% 100,00 100,00 62,38

Al plan de

Desarrollo62,38%

Avance

459 Porcentaje de ejecución del plan estratégico de comunicaciones

y mercadeo.

460 Porcentaje de sistemas de información e infraestructura

adecuados

VIGENCIAProgramación

Inicial PD

Programa

ción

Ejecución

Vigencia

Avance

Programación

Inicial PD

Programa

ción

Ejecución

Vigencia

Lotería de Bogotá Lotería de Bogotá

Fortalecimiento institucional, comercial y operativo de la Lotería de

BogotáFortalecimiento institucional, comercial y operativo de la Lotería de Bogotá

Gestión Comercial Gestión Operativa

2019Mar 2019 Mar

Meta Realizado %C Frecuencia Código Meta Realizado %C Frecuencia Código

16.991.375.264$ 16.690.127.103$ 98% Mensual IE-10 1 Semestral IE-07

Meta Realizado %C Frecuencia Código

1.080.632 1.070.813 99% Mensual IE-11

Meta Realizado %C Frecuencia Código Meta Realizado %C Frecuencia Código Meta Realizado %C Frecuencia Código

75% 64% 85% Mensual IE-01 41.352 44.705 108% Mensual IE-12 4 1 25% Trimestral IE-04

Meta Realizado %C Frecuencia Código Meta Realizado %C Frecuencia Código Meta Realizado %C Frecuencia Código

90% 91% 101% Mensual IE-02 27.436 117.908 430% Mensual IE-13 75 - 0% Trimestral IE-05


287.000 313.290 109% Mensual IE-08 8.667 7.200 83% Bimensual IE-06


85% 0% 0% Anual IE-14 8 3 38% Trimestral IE-24


100% 10% 10% Mensual IE-25


100% 37% 37% Mensual IE-09


100% Trimestral IE-26

MAPA ESTRATÉGICO 2018 – 2022

Cuadro de mando

Cronograma de visitas

Verificación de tiquetes

Clima Organizacional

Vigencia

Tráfico Página web

Mes de corte

FIN

AN

CIE

RO

(REN

TAS

PA

RA

LA

SA

LUD

)C

LIEN

TE Y

MER

CA

DO

Estudios de factibilidadProyección de ingresos

Proyección venta de billetes

Atención de llamadas

Plan de mejoramiento

CA

PA

CID

AD

INST

ITU

CIO

NA

L

Operativos de control

Satisfacción del cliente

Redes sociles

Despacho de Billetería

Desempeño financiero CNJSA

Presupuesto de inversión

Ejecución presupuestal

INICIO

SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG Política de integridad -Código de Integridad

Desarrollo implementación depolíticas, Plan estratégico, ComitéInstitucional de Gestión yDesempeño, integración comités,seguimiento mensual.

Transparencia, acceso a la informaciónpública y lucha contra la corrupción,Racionalización de Trámites,Participación Ciudadana en la Gestión(rendición de cuentas)Indicadores Estratégicos,

Indicadores de Desempeño, Mapa de riesgo, Plan de acción. Transparencia, acceso a la

Información pública y lucha contrala corrupción

Sistema de gestión documental y derecopilación de informaciónmediante digitalización, actualizaciónde TRD, diseño de metodología delecciones aprendidas.

Auditorías internas, Actividades de control

Aprobación políticasanticorrupción yprohibiciones.

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