certificaciÓn nÚmero 005, año 2016-2017 · escuela graduada de ciencias y tecnologías de la...
TRANSCRIPT
Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
JUNTA ADMINISTRATIVA
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
Yo, Israel Medina Colón, Secretario Ejecutivo de la Junta Administrativa del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO: Que, en reunión ordinaria celebrada el 26 de agosto de 2016, este organismo aprobó DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL RECINTO DE RÍO PIEDRAS PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017: La distribución asciende a la cantidad de $241,505,251 y forma parte de esta certificación.
Y, para que así conste, y para remitir a las autoridades correspondientes, expido la presente certificación en Río Piedras, Puerto Rico, al día veintiséis del mes de agosto del año dos mil dieciséis.
Lcdo. Israel Medina Colón Secretario Ejecutivo
CERTIFICACIÓN NÚMERO 005, Año 2016-2017
Junta Administrativa Certificación número 005, año 2016-2017 Recinto de Río Piedras 2 de 3
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y UNIDAD Presupuesto 2016-2017
$241,505,251
I. FACULTADES Y ESCUELAS Facultad de Administración de Empresas $9,328,014 Escuela de Arquitectura $3,748,839 Facultad de Ciencias Naturales $19,041,069 Facultad de Ciencias Sociales $16,479,305 Escuela de Comunicación $2,545,261 Escuela de Derecho $8,348,024 Facultad de Educación $17,280,811 Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información $1,022,011 Facultad de Estudios Generales $17,395,248 Facultad de Humanidades $16,829,557 Escuela Graduada de Planificación $1,267,142
II. SERVICIO A LA COMUNIDAD Estación de Radio y TV (WRTU) $990,201 Teatro y Actividades Culturales $507,369 Museo de Arte e Historia $819,828
III. DECANATOS EJECUTIVOS Decanato de Asuntos Académicos $4,724,404 Sistema de Bibliotecas $10,164,091 Decanato de Estudios Graduados e Investigación $2,036,917 Decanato de Estudiantes $7,788,616 Decanato de Administración $8,515,364
IV. RECTORÍA Y UNIDADES ADSCRITAS Oficina del Rector $1,526,038 CAUCE $198,750 División de Educación Continua y Estudios Profesionales $398,928
Oficina de Mercadeo Desarrollo y Comunicaciones $989,682 División de Tecnologías Académicas y Administrativas $3,545,147 Junta Administrativa $116,218 Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto $2,962.014 Senado Académico $344,959
Junta Administrativa Certificación número 005, año 2016-2017 Recinto de Río Piedras 3 de 3
División de Seguridad y Manejo de Riesgos $5,047,949 Asesor Legal $465,797 Procurador Estudiantil $178,005
V. INVESTIGACIÓN Fondo Institucional para la Investigación (FIPI) $350,000 Ayudantías Graduadas $1,936,467
VI. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA Oficina de Planificación y Desarrollo Físico (OPDF) $3,153,046 Oficina Para la Protección Ambiental y Salud Ocupacional (OPASO) $1,423,604 Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias $19,703,285
VII. GASTOS GENERALES Plan Médico Estudiantil $1,400.000 Teléfono $200,000 Seguridad Privada $2,000,000 Agua y Alcantarillado $3,000,000 Energía Eléctrica $16,500.00
VIII. OTROS GASTOS GENERALES Y ACCIONES DE PERSONAL Contratos Docentes $18,402,904 Reserva de Aumento Plan Médico $1,488,808 Reservas Plazas Docentes $466,977 Reclutamientos Docentes $2,927,229 Reserva de Plazas No Docentes $1,008,591 Ascensos en Rango $486,236 Diferenciales, Compensaciones, Horas Extras No Docentes $2,492,546
1 2 3 4
CÓDIGOS Y DESCRIPCIÓN
5020 - Sueldos-Personal Docente 68,523,315 - - 80,554,638
Reserva de plazas vacantes y Ascensos en Rango -
5021-Personal docente a tarea completa
ASCENSOS EN RANGO
467,000 - - -
5022- Personal docente a tarea parcial - - - -
5023-Personal docente -Nomb Temporero - - - -
5025- Personal docente -Contratosa tarea completa y parcial 10,621,000 - - -
5020 - Sueldos-Personal Docente por Contrato de Servicios - - - -
5040 - Compensación-Personal Docente 3,472,000 - - 3,300,000
5045- Compensación Personal Docente - - - -
5060 - Bonif. y Ajustes-P. Doc. - Exc. Lic. Enf. Y Bonif. Dir. 1,350,789 - - 1,347,339
5061-Bonificacion funciones Administrativas -Personal Docente - - - -
5100 - Sueldos-Personal No Docente 52,150,117 - - 49,625,211
5101-Personal No docente -Nombramiento a Tarea Completa - - - -
5102-Personal no Docente a tarea parcial - - - -
Reserva plazas vacantes no docentes -
5130 - Compensación-Personal No Docente - - - 926,044
5131-Diferencial en sueldo no docente 305,044 - - -
5132- Diferencial por turno de Trabajo - - - -
5135-Compensación Adicional Personal no docente - - - -
5150 - Bonif. Ajustes-Pers. No Doc.-Lic. Enf. - Bono HEEND - - - 1,356,507
5151- Horas Extras - - - -
5152-Exceso de Licencia por Enfermedad - - - -
5153- Bono Especial HEEND 785,560 - - -
5157-Bono Especial Personal Mantenimiento -
5160 - Otros Pagos-Pers. Doc. y No Doc. - Bono Navidad 2,983,500 - - 2,781,000
5163-Reclasificación de Puestos - - - -
5164-Bono de Navidad - - - -
5167-Licencias Acumuladas Ordinarias y enfermedad - - - -
5190 - Jornales a Estudiantes 1,497,600 - - 1,582,600
TOTAL SERVICIOS PERSONALES 142,155,925 - - 141,473,339
5200 - Aportaciones Patronales-Federales y Estatales 12,934,433 - - 12,893,269
5221- Aportación Patronal Fondo Seguro Social Federal - - - -
5222-Aportación Medicare-Federal - - - -
5245-Aportación Patronal Fondo Seguro del Estado - - - -
5260 - Otras Aportaciones Patronales - Retiro 21,232,896 - - 19,203,045
5273 - Aportación Patronal al Seguro Médico de Empleados 13,025,760 - - 13,839,360
5274 - Aportación Patronal cubierta de Farmacia 8,813,768 - - 8,675,428
5300 - Lic. Ayuda Económica - - - -
5340 - Otros Beneficios - Obvenciones General 210,060 - - 218,160
TOTAL APORT. PATRONALES Y OTROS BENEF. 56,216,917 - - 54,829,262
6020 - Materiales 7,629,931 - - 6,129,792
6070 - Materiales Referencia Bibliotecas 4,725,000 - - 3,790,250
6080 - Piezas y Acc. para Rep. Equipos - - - 297,422
6100 - Gastos de Mantenimiento 2,918,492 - - 3,098,323
6140 - Gastos de Arrendamiento 96,600 - - 137,871
6160 - Servicios de Comunicaciones - - - 105,500
6171 - Teléfono 200,000 - - 200,500
6200 - Serv Profesionales, Consultivos y No-Profesionales 2,176,000 - - 2,549,000
PRESUPUESTO
BASE
AF2015-2016
REDISTRIBUCIÓN
INTERNA AJUSTE A BASE
PRESUPUESTO
PRELIMINAR
AF 16-17
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS
DISTRIBUCIÓN AF 2016-2017
DISTRIBUCION PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO FISCAL 2016-2017
RESUMEN RECINTO DE RÍO PIEDRAS
1 2 3 4
CÓDIGOS Y DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
BASE
AF2015-2016
REDISTRIBUCIÓN
INTERNA AJUSTE A BASE
PRESUPUESTO
PRELIMINAR
AF 16-17
6300 - Otros Servicios y Gastos Misceláneos - - - 1,454,440
6314 - Cargos Bancarios - - - -
6364 - Seguro Médico Estudiantes 1,400,000 - - 1,400,000
6370 - Primas, Fianzas y Seguros - - - -
6381 - Electricidad 16,500,000 - - 16,500,000
6382 - Agua y Alcantarillado 3,000,000 - - 3,000,000
6383-Suministro de Gas - - - -
6384 - Combustibles 150,826 - - 129,037
6385 - Recogido de Basura 156,000 - - 125,000
6400 - Gastos de Viaje y Dietas en Misiones Oficiales 50,000 - - 775,644
6500 - Gastos Proyec Institucional y Activ Comunidad Univ - - - 357,731
6530 - Gastos Acreditacion 348,435 - - 365,035
7110 - Adquisiciones Biblioteca - - - 783,000
7300 - Equipo Menor-No Capitaliz (Costo<$5,000) - - - 163,579
7600 - Equipo Capitalizable (Costo>= $5,000) - - - -
8010 - Becas, Estipendios y Proyectos Especiales 3,183,001 - - 3,242,401
9940- Aport. o Transf. Univ. - Pareo 598,125 - - 598,125
9980 - Transferencias de Fondos (Entrada y Salida)Sistema UPR - - - -
-
TOTAL SERV. Y MATERIALES Y OTROS GASTOS 43,132,410 - - 45,202,650
-
TOTALES 241,505,251$ -$ -$ 241,505,251$
PresupuestoAño Fiscal 2016-2017
Preparado por: Sra. Rosa Marta Alers
Directora
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto
DRA. MARIA DE LOS A. CASTRORECTORA INTERINAUNIVERSIDAD DE PUERTO RICORECINTO DE RÍO PIEDRAS
26 DE AGOSTO DE 2016
Premisas para Presupuesto de
Universidad de Puerto Rico 2016-2017
1. Se mantienen estables los ingresos de la Fórmula de Financiamiento de la Ley Núm. 2 de 1966, según enmendada por la Ley Núm. 66 de 2014, equivalentes a $833.9 millones. El año fiscal 2016-2017 es el tercer y último año de la vigencia de esta congelación.
2. Se ajustan los niveles de ingresos propios del Fondo General a base del aumento de estudiantes, el recobro de costos indirectos y de los ingresos misceláneos proyectados.
Fuente: Certificación Núm. 130, Año 2015-2016,Junta de Gobierno.
Premisas para Presupuesto de Universidad de Puerto Rico 2016-2017
3. Se mantienen vigentes las medidas de ahorro y economíaspara el control de gastos establecidas en los pasados años,para proveer recursos que se destinen hacia las prioridades y el servicio directo a los estudiantes.
4. Los nuevos compromisos, gastos y otros ajustes internos se subvencionarán mediante el proceso de redistribución interna del presupuesto de las unidades.
Fuente: Certificación Núm. 130, Año 2015-2016,Junta de Gobierno.
Premisas para Presupuesto de
Universidad de Puerto Rico 2016-2017
5. Las unidades continuarán con el proceso de evaluacióninterna de las operaciones para mejorar la eficiencia en la utilización de los fondos públicos.
6. Las unidades no excederán los recursos asignados en el presupuesto operacional, de igual forma en los presupuestos de los fondos externos y en los fondos restrictos que generan ingresos.
7. Se desconoce el efecto que pueda tener sobre el presupuesto de la UPR la aprobación del Proyecto 5278 del Congreso de EE.UU.
Fuente: Certificación Núm. 130, Año 2015-2016, Junta de Gobierno.
Presupuesto consolidado UPR/OGP
Año Fiscal 2016-2017 versus Año Fiscal 2015-2016,
por fuentes de fondos y cambioEn miles
1 2 3 4
Fuente de Ingresos UPR (Estimados) AF 15-16 AF 16-17 Cambio % Cambio
Fórmula (según Ley Núm. 66 de 2014) $ 833,929 $ 833,929 $ - 0.00%
Otras asignaciones especiales -RC $39,548 $35,503 $(4,045) -10.23%
Fondos Federales $266,986 $269,299 $2,313 0.87%
Fondos Especiales Estatales $25,545 $28,352 $2,807 10.99%
Ingresos Propios $163,305 $169,675 $6,370 3.90%
1 2 3 4
AF 15-16 AF 16-17 Cambio % Cambio
Otros Ingresos $ 64,705 $ 64,705 $ - 0.00%
Mejoras Permanentes _1/ $ 1,233 $ 3,653 $ 2,420 196.27%
Total Presupuesto Consolidado de
Funcionamiento $ 1,395,251 $ 1,405,116 $ 9,865 0.71%
Deuda Pública _2/ $ 64,415 $ 64,415 $ - 0.00%
Total Presupuesto Consolidado UPR/OGP $ 1,459,666 $ 1,469,531 $ 9,865 0.71%
_1/ El Programa de Mejoras Permanentes informado a OGP en diciembre de 2015, asciende a $29.9M. La cantidad de $3.6M corresponde al remanente de los proyectos en progreso. Los otros $26.3M se atenderán con fondos externos e ingresos del presupuesto regular de la UPR.
_2/ De esta cantidad pasarán $16.1M a la reserva UPR al ser aprobado el “set-off” con el BGF.
Fuente: Certificación Número 130, Año 2015-2016,Junta de Gobierno (p. 6).
Presupuesto para Gastos Operacionales
Sistema de la Universidad de Puerto Rico
Año Fiscal 2016-2017
$1,011,829,000
Año Fiscal 2015-2016
Año Fiscal2016-2017
Cambio
Concepto de ingresos Estimados % Estimados % Cantidad
Aportaciones Gobierno de Puerto Rico $902,429,000 89.62% $902,429,000 89.19% -
Ley Núm. 2 de 1966 (Fórmula – 9.6%) 833,929,000 833,929,000
-
Otras Asignaciones Legislativas – Leyes:
Ley Juegos de Azar –Ley Núm. 36 de 2005 62,000,000 62,000,000 -
Becas Legislativas –Ley Núm. 170 de 2007 6,500,000 6,500,000 -
Estimados de Ingresos del Fondo General UPR
Años Fiscales 2015-2016 y 2016-2017
Fuente: Certificación Núm. 130 , Año 2015-2016, Junta de Gobierno (p. 13).
Año Fiscal 2015-2016
Año Fiscal2016-2017
Cambio
Concepto de ingresos Estimado % Estimados % Cantidad
Ingresos Propios - UPR $102,250,000 10.18% $109,400,000 10.81% $7,150,000
Derechos de Matrícula yCargos Relacionados 81,387,054 84,400,000 $3,012,946
Cuotas de Mantenimiento 5,005,658 5,100,000 $94,342
Programas Académicos No Tradicionales 1,400,000 1,500,000 $100,000
Continuación
Estimados de Ingresos del Fondo General UPR…
Fuente: Certificación Núm. 130, Año 2015-2016 ,Junta de Gobierno (p. 13).
Año Fiscal 2015-2016
Año Fiscal2016-2017
Cambio
Concepto de ingresos Estimados % Estimados % Cantidad
Intereses sobre Inversiones 400,000 400,000 -
Reembolsos CostosIndirectos - FADI 12,500,000 15,000,000 $2,500,000
Ingresos Misceláneos 1,557,288 3,000,000 $1,442,712
Presupuesto Fondo General Universidad de Puerto Rico $1,004,679,000 100% $1,011,829,000 100% $7,150,000
Fuente: Certificación Núm. 130, Año 2015-2016,Junta de Gobierno (p. 12).
Continuación
Estimados de Ingresos del Fondo General UPR…
Presupuesto Recinto de Río Piedras
Año Fiscal 2016-2017
Cantidad
Resumen del Presupuesto Original
NóminaAportaciones PatronalesServicios PúblicosOtros Gastos Institucionales
$141,473,339$ 54,829,262$ 23,100,000$ 22,102,650
Presupuesto recurrente preliminar $241,505,251
PRESUPUESTO APROBADO AÑO FISCAL 2016-2017 $241,505,251
Distribución de Presupuesto Recinto de Río Piedras
Años Fiscales 2014-2015 y 2015-2016
$142,155,925
$56,216,917
$23,100,000 $20,032,409
$141,473,339
$54,829,262
$23,100,000
$22,102,650
SALARIOS APORTACIONES PATRONALES COMPROMISOS INELUDIBLES GASTO OPERACIONAL
2015-2016 2016-2017
$27,233,291
$33,229,392
$113,285,281
$23,100,000
$2,286,467
$24,279,935
$15,773,487
$2,317,398
$25,143,261
$33,613,026
$115,820,597
$23,100,000
$2,286,467
$24,866,727
$14,197,150
$2,478,023
ACCIONES DE PERSONAL
DECANATOS DE APOYO ACADEMICO YADMINISTRATIVO
FACULTADES Y ESCUELAS
GASTOS GENERALES
INVESTIGACIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTODE PLANTA FÍSICA
RECTORIA Y UNIDADES ADSCRITAS
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Distribución de Presupuesto del Recinto de Río Piedraspor Concepto
Años Fiscales 2015-2016 y 2016-2017
2015-2016 2016-2017
INVESTIGACIÓN $2,286,467 ( 1%)
SERVICIOS A LA COMUNIDAD $2,317,398 ( 1%) RECTORIA Y UNIDADES
ADSCRITAS, $15,773,487 ( 6%)
GASTOS GENERALES , $23,100,000 ( 10%)
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE PLANTA FÍSICA $24,279,935 ( 10%)
ACCIONES DE PERSONAL$27,233,291 ( 11%)
DECANATOS DE APOYO ACADEMICO Y
ADMINISTRATIVO $33,229,392 ( 14%)
FACULTADES Y ESCUELAS$113,285,281 ( 47%)
Distribución de Presupuesto por Concepto Año Fiscal 2016-2017
INSTRUCCIÓN , $116,665,299 ( 48%)
INVESTIGACIÓN , $2,629,870 ( 1%)
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
$1,188,951 ( 1%)
APOYO ACADÉMICO, $30,437,151 ( 13%)
SERVICIOS A ESTUDIANTES,
$11,793,511 ( 5%)
APOYO INSTITUCIONAL, $25,199,697 ( 10%)
OPERACION Y MANTENIMIENTO
PLANTA FÍSICA, $50,348,371 ( 21%)
BECAS Y AYUDANTÍAS, $3,242,401 ( 1%)
Distribución de Presupuesto por Función Año Fiscal 2016-2017
ASCENSOS EN RANGO $486,236 ( 2%)
RESERVA PLAZAS NO DOCENTES
$1,008,591 ( 4%)
RESERVA PLAZAS DOCENTES, $3,394,206
(13%)
CONTRATOS Y COMPENSACIONES DOCENTES
$18,402,904 ( 71%)
HORAS EXTRAS, COMPENSACIONES,DIFERENCIALES
$2,492,546 ( 10%)
Presupuesto para Acciones de Personal Año Fiscal 2016-2017
(Reserva de 11%, $25,784,483)
Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad
FACULTADES Y ESCUELASAÑO FISCAL2015-2016
AÑO FISCAL2016-2017
Administración de Empresas $ 9,179,852 $ 9,328,014
Ciencias Naturales 19,581,368 19,041,069
Ciencias Sociales 16,746,852 16,479,305
Educación 18,368,463 17,280,811
Estudios Generales 17,602,668 17,395,248
Humanidades 17,284,870 16,829,557
Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad
FACULTADES Y ESCUELASAÑO FISCAL2015-2016
AÑO FISCAL2016-2017
Escuela de Derecho $ 8,654,091 $ 8,348,024
Escuela de Arquitectura 3,370,358 3,748,839
Escuela de Comunicación 2,504,833 2,545,261
Escuela de Ciencias y Tecnologías de Información 1,297,860 1,022,011
Escuela de Planificación 1,229,382 1,267,142
Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad
SERVICIO A LA COMUNIDADAÑO FISCAL2015-2016
AÑO FISCAL2016-2017
Estación de Radio y TV (WRTU) $ 1,118,576 $ 990,201
Teatro de la Universidad 499,175 507,369
Museo de Historia, Antropología y Arte 860,273 819,828
Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad
AÑO FISCAL2015-2016
AÑO FISCAL2016-2017
DECANATOS DE APOYO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
Decanato de Asuntos Académicos $ 4,444,508 $ 4,724,404
Sistema de Bibliotecas 10,282,274 10,164,091
Dec. Estudios Graduados e Investigación 1,944,376 2,036,917
Decanato de Estudiantes 7,722,580 7,778,616
Decanato de Administración 9,219,339 8,515,364
Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad
AÑO FISCAL2015-2016
AÑO FISCAL2016-2017RECTORÍA Y UNIDADES ADSCRITAS
Rectoría $ 1,563,529 $ 1,526,038
Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial 134,651 198,750
Asesoría Jurídica 471,461 465,797
Oficina de Comunicaciones, Desarrollo y Ex Alumnos 946,225 989,682
Procurador Estudiantil 157,943 178,005
Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad
AÑO FISCAL2015-2016
AÑO FISCAL2016-2017RECTORÍA Y UNIDADES ADSCRITAS
Oficina Planificación Estratégica y Presupuesto $ 786,825 $ 2,962,014
División de Educación Continua y Estudios Profesionales 399,571 398,928
Junta Administrativa 103,024 116,218
Senado Académico 354,083 344,959
División de Tecnologías Académicas y Administrativas 3.838,772 3,545,147
División de Seguridad y Manejo de Riesgos 5,441,064 5,047,949
.
Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad
AÑO FISCAL2015-2016
AÑO FISCAL2016-2017
INVESTIGACIÓN
Fondo Institucional para la Investigación (FIPI) $ 350,000 $ 350,000
Ayudantías Graduadas 1,936,467 1,936,467
Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad
AÑO FISCAL2015-2016
AÑO FISCAL2016-2017
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA
Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias $ 20,273,980 $ 19,703,285
Oficina de Planificación y Desarrollo Físico 3,363,242 3,153,046
Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional
1,229,505 1,423,604
Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad
AÑO FISCAL2015-2016
AÑO FISCAL2016-2017
GASTOS GENERALES
Plan Médico Estudiantil $ 1,400,000 $ 1,400,000
Teléfono 200,000 200,000
Seguridad Privada 2,000,000 2,000,000
Agua y Alcantarillado 3,000,000 3,000,000
Energía Eléctrica 16,500,000 16,500,000
ACCIONES DE PERSONAL
Acciones de Personal $ 25,143,261 $ 27,233.291
TOTAL $ 241,505,251 $ 241,505,251
Medidas de ajustes a considerar en el proceso de
aprobación del presupuesto fondo general
Año Fiscal 2016-2017Mantener en Vigor Medidas Cautelares
Previamente Aprobadas en Presupuestos Anteriores
5% Reducción pago Contratos
5% Reducción pago Compensación Adicional
5% Reducción Pago Bonificaciones Tareas Administrativas
3% Reducción Salarios Personal Confianza
Tarea académica de 3 créditos por semestre Ad Honorem al personal docente con descarga completa en funciones administrativas
Limitar la autorización de horas extras
No pago del Exceso de 60 días de Licencia Ordinaria
No pago del Exceso de 90 días de Licencia por Enfermedad
Fuente: Certificación Núm. 130, Año 2015-2016, Junta de Gobierno (p. 20).