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CEPLAN
BLOQUE I
Mayo de 2018
FONAFE
150 Pliegos, 393 UEs
Ministerios, OPDs, Instituciones Autónomas, SUNAT, Universidades. PIA 115.38 mm PIM 117.60 mm
26 Pliegos, 550 UEs
GR con sus Direcciones Regionales (DRE, DISA) y UUOO (EESS, IIEEs, Comisarías, Agencias Agrarias ) PIA 25.75 mm PIM 29.33 mm
1,874 GLs
(196 Provinciales) PIA 16.03 mm PIM 22.35 mm
55 Empresas Fondo de Actividad Empresarial Estado
(Agrobanco, Electroperú, ADINELSA, BN, Corpac, COFIDE)
Ingresos: 22.3 mm Gastos: 22.3 mm
Beneficencias
BCR
ESSALUD
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
231 Entidades Entidades de Tratamiento Empresarial Empresas Municipales PIA: 88 mm
ETEs
943 UEs -1,874 GLs 157.16 mm (PIA) 169.29 mm (PIM)
ERP
3 Niveles Gobierno
Entidades del Sector Público 20181
19 Sect. Ministerios:
88 Pliegos/267 UEs
11 Sect. Autónomos:
12 Pliegos/37 UEs
48 Universidades:
48 Pliegos/ 48 UEs
Unidades Operativas (Territorio nacional)
• Salud: 8,135 EESS • Educación: 68,961 IIEE • Interior: 1,545 Comisarías • Agricultura: 191 Agencias Agrarias
Gobierno NACIONAL
Gobierno REGIONAL
Gobierno LOCAL
OTRAS
• Bajo Services: 564 • Locales Alternos: 270
1. Actualizado al 12 de marzo de 2018
3
Año Total / Genérica PIA PIM E% PIM De ve nga do Av % Monto PIM-
PIA
%
re spe c
PIA
Monto No
Eje c uta do =
PIM - De v
% No
Eje c
re sp PIM
TOTAL 88,460.6 114,635.2 100.0 93,654.9 81.7 26,174.6 29.6 20,980.3 18.3
5-23: BIENES Y SERVICIOS 17,376.6 22,396.8 19.5 18,106.2 80.8 5,020.1 28.9 4,290.6 19.2
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19,381.0 35,192.3 30.7 23,208.3 65.9 15,811.4 81.6 11,984.1 34.1
Bienes y Servicios + Inversiones 36,757.6 57,589.1 50.2 41,314.5 71.7 20,831.5 56.7 16,274.7 28.3
TOTAL 95,534.6 122,380.2 100.0 103,095.9 84.2 26,845.6 28.1 19,284.4 15.8
5-23: BIENES Y SERVICIOS 18,942.0 25,948.7 21.2 21,654.1 83.4 7,006.7 37.0 4,294.6 16.6
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 23,320.0 40,653.8 33.2 28,477.9 70.0 17,333.8 74.3 12,175.9 30.0
Bienes y Servicios + Inversiones 42,262.0 66,602.5 54.4 50,132.0 75.3 24,340.6 57.6 16,470.5 46.5
TOTAL 108,418.9 133,676.7 100.0 115,690.6 86.5 25,257.8 23.3 17,986.1 4.2
5-23: BIENES Y SERVICIOS 23,548.2 27,904.8 20.9 24,475.7 87.7 4,356.6 18.5 3,429.1 16.2
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,307.6 44,363.8 33.2 32,303.0 72.8 18,056.2 68.6 12,060.7 27.2
Bienes y Servicios + Inversiones 49,855.8 72,268.6 54.1 56,778.7 78.6 22,412.8 45.0 15,489.9 43.4
TOTAL 118,934.3 144,805.7 100.0 128,870.0 89.0 25,871.5 21.8 15,935.7 11.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS 24,119.1 30,603.6 21.1 27,171.6 88.8 6,484.5 26.9 3,432.0 11.2
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,883.3 43,206.8 29.8 33,484.4 77.5 16,323.5 60.7 9,722.4 22.5
Bienes y Servicios + Inversiones 51,002.4 73,810.4 51.0 60,656.0 82.2 22,808.0 44.7 13,154.5 17.8
TOTAL 130,621.3 152,888.9 100.0 135,337.8 88.5 22,267.7 17.0 17,551.1 11.5
5-23: BIENES Y SERVICIOS 27,082.9 34,896.0 22.8 30,607.4 87.7 7,813.1 28.8 4,288.5 12.3
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 25,986.0 41,236.9 27.0 32,116.3 77.9 15,250.9 58.7 9,120.6 22.1
Bienes y Servicios + Inversiones 53,068.9 76,132.9 49.8 62,723.7 82.4 23,064.0 43.5 13,409.1 17.6
TOTAL 138,490.5 158,282.2 100.0 136,864.6 86.5 19,791.7 14.3 21,417.6 13.5
5-23: BIENES Y SERVICIOS 28,549.7 36,220.0 22.9 32,597.6 90.0 7,670.2 26.9 3,622.3 10.0
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 27,320.0 42,894.0 27.1 30,024.7 70.0 15,574.0 57.0 12,869.3 30.0
Bienes y Servicios + Inversiones 55,869.7 79,114.0 50.0 62,622.3 79.2 23,244.3 41.6 16,491.7 20.8
TOTAL 142,471.5 176,081.1 100.0 151,668.5 86.1 33,609.6 23.6 24,412.5 13.9
5-23: BIENES Y SERVICIOS 30,683.5 40,011.1 22.7 34,627.7 86.5 9,327.6 30.4 5,383.4 13.5
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,754.4 44,945.5 25.5 31,125.1 69.3 18,191.1 68.0 13,820.4 30.7
Bienes y Servicios + Inversiones 57,437.9 84,956.6 48.2 65,752.7 77.4 27,518.7 47.9 19,203.8 22.6
Fecha de la Consulta: 31-diciembre-2017
2 0 1 5
2 0 1 6
2 0 1 3
2 0 1 4
2 0 1 1
Dif PIM -PIA Dif PIM - DEV
2 0 1 2
2 0 1 7
Resumen AEP 2012-2017. Genéricas Bienes y Servicios e Inversiones (Millones de Soles)
4
Genéricas Bienes y Servicios e Inversiones (Millones de Soles)
Año PIA PIM Eje c uc ión Año PIA PIM Eje c uc ión Año PIA PIM Eje c uc ión
2 0 1 2 4 2 ,2 6 2 .0 6 6 ,6 0 2 .5 5 0 ,1 3 2 .0 2 0 1 2 1 8 ,9 4 2 .0 2 5 ,9 4 8 .7 2 1 ,6 5 4 .1 2 0 1 2 2 3 ,3 2 0 .0 4 0 ,6 5 3 .8 2 8 ,4 7 7 .9
2 0 1 3 4 9 ,8 5 5 .8 7 2 ,2 6 8 .6 5 6 ,7 7 8 .7 2 0 1 3 2 3 ,5 4 8 .2 2 7 ,9 0 4 .8 2 4 ,4 7 5 .7 2 0 1 3 2 6 ,3 0 7 .6 4 4 ,3 6 3 .8 3 2 ,3 0 3 .0
2 0 1 4 5 1 ,0 0 2 .4 7 3 ,8 1 0 .4 6 0 ,6 5 6 .0 2 0 1 4 2 4 ,1 1 9 .1 3 0 ,6 0 3 .6 2 7 ,1 7 1 .6 2 0 1 4 2 6 ,8 8 3 .3 4 3 ,2 0 6 .8 3 3 ,4 8 4 .4
2 0 1 5 5 3 ,0 6 8 .9 7 6 ,1 3 2 .9 6 2 ,7 2 3 .7 2 0 1 5 2 7 ,0 8 2 .9 3 4 ,8 9 6 .0 3 0 ,6 0 7 .4 2 0 1 5 2 5 ,9 8 6 .0 4 1 ,2 3 6 .9 3 2 ,1 1 6 .3
2 0 1 6 5 5 ,8 6 9 .7 7 9 ,1 1 4 .0 6 2 ,6 2 2 .3 2 0 1 6 2 8 ,5 4 9 .7 3 6 ,2 2 0 .0 3 2 ,5 9 7 .6 2 0 1 6 2 7 ,3 2 0 .0 4 2 ,8 9 4 .0 3 0 ,0 2 4 .7
2 0 1 7 5 7 ,4 3 7 .9 8 0 ,0 2 2 .2 6 5 ,7 5 2 .7 2 0 1 7 3 0 ,6 8 3 .5 4 0 ,0 1 1 .1 3 4 ,6 2 7 .7 2 0 1 7 2 6 ,7 5 4 .4 4 0 ,0 1 1 .1 3 1 ,1 2 5 .1
ByS + Inve rsione s 5 -2 3 : BIENES Y SERVICIOS 6 -2 6 : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Fecha de la Consulta: 31-diciembre-2017
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Genéricas Bienes y Servicios + Inv
PIA PIM Ejecución
0
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
Genérica Bienes y Servicios
PIA PIM Ejecución
0
10,000
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40,000
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
Genérica Inversiones
PIA PIM Ejecución
Macroproceso Planeamiento – Programación – Formulación – Ejecución en una Entidad Pública
Agenda 2030, Recomendaciones
OCDE, Políticas de Estado,
Acuerdo Nacional, Prioridades de
Gobierno, Imagen Futura
Planeamiento (Presupuesto, Logística, Usuarios)
Logística (Planeamiento, Usuarios)
Presupuesto (Planeamiento, Logística, Usuarios)
Usuarios, Logística, Presupuesto, Planeamiento
Plan Operativo Institucional
(POI)
Cuadro de Necesidades (CN)
Presupuesto Multianual
Propuesta de Presupuesto
Presupuesto Institucional
Apertura (PIA)
Plan Anual de Contrataciones
(PAC)
1. Planeamiento
2. Programación Logística
Plan Estratégico Institucional
(PEI)
3. Formulación (Orientación a Resultados)
4. Pre Ejecución
5. Ejecución (orientación a resultados). A partir de enero.
Presupuesto de Bienes y
Servicios, y Obras.
OPI, Infraestructura
Política General de Gobierno (PGG)
Logística (Planeamiento, Usuarios)
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN)
Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)
5
Alianza (GN+ GR+ GL) en Establecimientos de Salud
DGPP
OSCE
OGTI
• Gestión por Resultados
• Identificación de Brechas y Atención en Procesos críticos
• Sistemas Transversales: Perfil logístico
• Liderazgo de Gerencia de Desarrollo Social
Logística Personal
• Cuadro
necesidades• Gerencia
B y S de 3 Niv
GobB y S (MINSA)
• Seguimiento de
Plazas
❶
• Despacho
(seguimiento)
• Incoporación de
TICs
TICs
Beneficiarios:
Cap. Humano
Especialistas Medicamentos
• Educación
• Saneamiento
MINSA (Rector Función Salud) Gobierno Regional
Estándares
Nacionales:
• Perfíl logísticoProgramas
Presupuestales:• Manejo de SATs
MEF
Programas Presupuestales
Equipo apoyo en c/GR
Candados SIAF / SEACE /
SIGA
Manejo de
Estándares
Estimación de la
demanda
Estadística
básica
• Equipamiento y MantenimientoAspectos Clave:
Capacitación y
motivación del
personal
Mejora de procesosEnfoque de
productos
• Rol de áreas de negocio
• Tablas actualizadas• Almacén
adecuadamente
abastecido
Sistema Integral de Salud - SIS
Adquisiciones y Contrataciones Control Patrimonial
Red de Salud
Integración de áreas con ST
Buenas
Prácticas y
Apoyo
Técnico:
Conectividad
Puestos equipados y
operando
Medicamentos y
Equipos
(CONVENIO
MARCO)
Gobierno Nacional
MIDIS CUNA SAF
PT: dotación ajustada a demanda de Servicios priorizados.
Materiales e insumos
Establecimientos de Salud
Provisión oportuna de servicios de calidad según estándares
Clientes y Usuarios (especialmente Madre - Niño)
Recursos
críticos:
• Ordenamiento de Sist. de Información Dirección Regional de Salud
• Procesos de selecciónEquipo GR de Sistemas
Transversales: Experiencia,
vinculación con Rector
Gobierno Regional e
Instituciones del GN
promueven alianzas con
GLs Provinciales y
Distritales
Gobierno Local involucrado
en calidad y oportunidad de
servicios públicos
Registro Administrativo Único (SIS, HIS)
Servicios Educativos
Enfoque corporativo para Sistemas
Transversales de Gestión de
Bienes
Registro Único
SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) + Tablas de ByS del MEF
Oportunidad. % de PS que culminan oportunamente respecto a Plan Anual de
Adq y Contrataciones (PAC)
• Estudio de Mercado• Bono para zonas
Rurales
• Asignación (demanda
efectiva)
• Bases Estandarizadas, Modalidades
Sistemas Administrativos Transversales - Áreas
• Equipo Especialistas • Programación
Productos y
Proyectos
PAN
SALUD
MATERNO
NEONATAL
Incrementa Productividad de EESS
Farmacia Almacén Patrimonio
• Visión de Recursos (Departamental y
Provincial)
Competencias:
• Local, Equipamiento
• Compras Corporativas
Unidades Orgánicas:
(área de usuarios)
Conocimiento
Negocio
Condiciones de vivienda
Mediciones
Regidor Servicios de Salud
EESS, PIPs intangibles,
Agua Segura
Mirada integral a
otras instituciones
Acompañamiento
SAF CUNA MAS Agua Segura
Programas de Incentivos
❶
❷
❸
7
Módulos de Gestión de Servicios (Work Flow) Mejora en Productividad de los RRHH e instalaciones incide en Calidad y Cobertura del servicio en los EESS.
Etapa del Servicio Medio Gestión / Resultado
Internet domicilio
Cabinas publicas
Terminal en instituciones 3
niveles de Gobierno (GLs)
Terminal en EESS
Bienvenida / Identificación
Usuario (DNI, CUI)
Aplicativo (web services) con
RENIEC
Conectividad en EESS para
Registros, operación de STs y
Telemedicina
Identificación SISAplicativo (web services) con
SIS
ReferenciaciónAplicativo (web services) con
otros EESS
Acceso a Historia Medica
actualizada
Aplicativo de consulta + BD
Historia Medica (progresivo
contenido y cobertura)
Reduce tiempos muertos en
Consultorios. Mejor atención.
Atención a Usuarios Aplicativo web (Registro
Producción)Mejora Productividad RRHH
Farmacia Aplicativo DIGEMID
Simplifica registros
POI/PIA/PIM. Transparencia en
seguimiento.
HospitalizaciónAdquisición de equipos y
tecnología competitiva
CirugíaPolítica de Mantenimiento y
reposición.
RecuperaciónRentabilidad de recursos
públicos
Control de Calidad -
Generación de Tablas Consistencia Consistencia de indicadores
BD disponible para
Consultas Amigables
Consultas en línea. Cruces con
INEICredibilidad y predictibilidad
Generación de Estadísticas
(Stata)
Reportes para instituciones
MEF, MINSA, HIS, GRs, GLsMotivación
Registro en SIAF-MEFIndicadores avances en Prog
Pres/ProductosPIPs de intangibles
Recursos / Instrumentos /Tareas
Solicitud / asignación de
Citas
Aplicativo web a Servidor
EESS
Día t1 -
As ignación de
CitasCita asignada grabada en BD
de EESS
Elimina colas y uso de libros.
No papeles
Día t2 -
Atención a
Usuarios en el
EESS.
Día t2 -
Ind icadores -
Estadísticas
Día t2 - B
Procedimientos-
Consultas a los
Usuarios.
Día t2 - t3
Otros
Procedimientos-
Especialistas. Salas. Equipos.
Instrumental. Otros Medios.
Instalaciones adecuadas.
Apoyo Logístico
Instalaciones adecuadas.
Apoyo Logístico
Simplificación de registros y
reducción al mínimo de tareas
no productivas
Alianza (GN+ GR+ GL) en Institución Educativa
DGRP
OGTI
Paquete
Tecnológico (PT)
Mantenimiento de
localesAgua Segura Acompañamiento
Capital Humano Patrimonio
PT actual vs
PT1
B y S de 3
Niv GobB y S (MINEDU) B y S (DRE) B y S (IIEE) - GL
Envergadura de área de Gestión Pedagógica
Negocio principal (mejoras de aprendizaje)/ requiere un N° y perfil de Especialistas contratados en
establecimientos (aislamiento, rurales, unidocentes) de IIEE.
Supervisión de
instituciones
contratadas
Principios, filosofía de intervención Soporte PECOSAs
PER- Estrategia- Política Educativa
(Coordinaciones, Documentos, Informes,
Reuniones)
Soporte PatrimonioGestión de Personas
Apoyo/Soporte Técnico a IIEEsPE Logros de Aprendizaje al finalizar III ciclo
(2° grado)Textos/ Materiales
Conectividad: Para Registros, operación de ST y
Telemedicina.
Alianza crítica GL-PEL
Regidor Servicios
de Educación
SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) operando a satisfacción
Esquema de Acompañamiento
y Exigencia: MYPEs, CDA
• Juntos
PT: dotación ajustada a demanda de Servicios priorizados.
Infraestructura Servicios Materiales e insumos Mantenimiento
Mantenimiento
educativoSaneamiento
Almacén
Ludoteca, Reducentro
Talleres, Capacitación,
Materiales
Comunidad de
aprendizaje
Comunidad
Gobierno Regional
promueve alianzas con
GLs e instituciones del
GN
Mediciones
Aspectos Clave:Gestión
Pedagógica
Mejora de
procesos
Enfoque de
productosIntegración de áreas con ST
Unidades Orgánicas:
(área de usuarios)
Conocimiento
Negocio
Manejo de
Estándares
Estimación de la
demanda
Estadística
básica
Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL)
Sistematización de buenas
prácticas
Recursos
Dirección Regional de
Educación• Programas Nacionales (Capacitación)
Programas
Presupuestales
TICs
Institución Educativa
Gobierno Nacional
MINEDU (Rector Función Educación) Gobierno Regional
• Programas Nacionales Equipo GR de Sistemas
Transversales:
Experiencia, vinculación
con Rector
Buenas
Prácticas y
Apoyo
Técnico:
Estándares
Nacionales:
• Tramo Función Educación para PEI de GR y GLs
Encargos
(revisión de
plazos)
Compras
Corporativas
MEF
Rectoría para ST de Logística
Integración POI/ SIAF / SEACE / SIGA
Gerencia de Desarrollo SocialGerencia Regional de Planeamiento y
Presupuesto
• Apoyo a Institutos Tecnológicos
Involucrado en calidad y oportunidad de servicios
públicos
Estimación de costos de PT
• Integración de Gerencias+ Relación fluida con sus instancias intermedias (Unidades Ejecutoras) para organizar la prestación de
servicios de calidad a sus clientes.
• Macroproceso Sistemas Administrativos Transversales: Planeamiento (POI) - Logística (CN), Presupuesto (PIA), Ejecución
Presupuestal, Contrataciones (PAC)
Gobierno Local
Acompañamiento
• Enfoque Corporativo para la atención de los Sistemas Transversales de Gestión de Bienes + Apoyo a Oficina de Logística
Dirección Regional de Educación- DRE
• Rol de áreas de negocio
• Mediciones
• Ordenamiento de Sistemas de Información
Asignación actual+ incremental Redes Educativas Locales
• IIEEs Primaria Unidocente y Multigrado con atención diferenciada
Niños (usuarios demandantes) y sus maestros
• IIEEs Secundaria bajo Esquema de Alternancia
• Reto para Institutos Tecnológicos como SENATI o TECSUP (Mano obra especializadas para
demandas del territorio)
• Conectividad: para Registros, operación de SATs y Aprendizaje • Prog. Sociales
Sistemas Transversales: Perfil Logístico
BLOQUE II ESQUEMA CORPORATIVO Y
ESQUEMA PROVINCIAL
Ministerio del Interior – Organigrama y Figura de Pliego Presupuestal
10
ST Planeamiento ST Presupuesto ST Contabi l idadST Inversión
Públ ica
ST
Abastecimiento
DESPACHO
MINISTERIAL
001-25: MINISTERIO
DEL INTERIOR-
OFICINA GENERAL
DE
ADMINISTRACION
002-26: DIRECCION
DE ECONOMIA Y
FINANZAS DE LA
PNP
003-27: REGION
POLICIAL PIURA
005-29: I I I DIRTEPOL
- TRUJILLO
009-33: VII
DIRECCION
TERRITORIAL DE
POLICIA- LIMA
SECRETARÍA
GENERAL
010-34: VII I
DIRECCION
TERRITORIAL DE
POLICIA -
HUANCAYO
012-36: X
DIRECCION
TERRITORIAL DE
POLICIA - CUSCO
018-42: DIRECCION
DE AVIACION
POLICIAL
019-43: DIRECCION
EJECUTIVA DE
EDUCACION Y
DOCTRINA PNP-
DIREDUD PNP
020-1067:
SANIDAD DE LA
PNP
DESPACHO
VICEMINISTERIAL
DE ORDEN INTERNO
022-1147: PNP - XI
DIRECCION
TERRITORIAL DE
POLICIA - AREQUIPA
026-1312:
DIRECCION
EJECUTIVA DE
INVESTIGACION
CRIMINAL Y APOYO
A LA JUSTICIA PNP-
DIREICAJ PNP
028-1342: I I
DIRECCION
TERRITORIAL DE
POLICIA CHICLAYO
029-1343:
DIRECCION
EJECUTIVA
ANTIDROGAS-
DIREJANDRO PNP
032-1558: OFICINA
GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA
(M.DEL INTERIOR)
033-1653: FRENTE
POLICIAL PUNO
034-1687: REGION
POLICIAL LORETO
035-1688: REGION
POLICIAL HUANUCO
- SAN MARTIN -
UCAYALI
036-1689:
REGION
POLICIAL
AYACUCHO - ICA
Soporte Funcional y Logíst ico Oportunidad, Cal idad y Cobertura
Unidades Operativas ubicadas en distri tos que brinden servicios de cal idad a Usuarios finales (Cl ientes)
DESPACHO
VICEMINISTERIAL
DE SEGURIDAD
PÚBLICA
Or
ga
nig
ra
ma
MIN
INT
ER
Unidad Ejecutora Sede del Pl iego cumple Función Integradora sobre el conjunto de UEs sólo para algunos
Sistemas Transversales de la Administración Financiera.
1
9 U
nid
ad
es
Eje
cu
tor
as
ST Logística
Gobierno Regional de Ayacucho – Organigrama y Figura de Pliego Presupuestal
Consejo Regional
Presidencia Regional ST Presupuesto ST ContabilidadST Inversión
Publica
Sede Pliego
Oficina Regional de
Administración
PROG.REG. DE
IRRIGACION Y DES. RURAL
INTEGRADON- PRIDER
Dirección Regional
de Agricultura
Dirección Regional
de Transportes y
Comunicaciones
Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territ.
Educación: DRE
AYACUCHOUGEL Huamanga UGEL Huanta UGEL Cangallo UGEL La Mar
Gerencia Regional de Desarrollo
SocialUGEL Parinacochas UGEL Lucanas
UGEL Paucar de Sara
Sara
UGEL
Huancasancos
UGEL VILCAS
HUAMÁN
Gerencia Regional de Desarrollo
EconómicoUGEL SUCRE
UGEL VICTOR
FAJARDO
Gerencia Regional de
Infraestructura
REGION AYACUCHO-
SALUD
REGION AYACUCHO-
HOSPITAL
HUAMANGA
REGION AYACUCHO-
SALUD SUR
AYACUCHO
REGION
AYACUCHO-SALUD
CENTRO
AYACUCHO
REGION
AYACUCHO-SALUD
SARA SARA
Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio
Ambiente
REG. AYACUCHO - RED DE
SALUD AYACUCHO NORTE
GOB. REG. DE
AYACUCHO- RED DE
SALUD HUAMANGA
GOB. REG. DE
AYACUCHO - RED DE
SALUD SAN MIGUEL
GOB. REG. DE
AYACUCHO - RED
DE SALUD SAN
FRANCISCO
Oficina Regional de Asesoría
Legal
Dirección Regional de Energía y
Minas
Dirección Regional de
producciónSoporte Funcional y Logístico Oportunidad, Calidad y Cobertura
Direc. Reg. Vivienda Const. y
Saneamiento
Unidad Ejecutora Sede del Pliego cumple Función Integradora sobre el conjunto de UEs sólo para algunos Sistemas
Transversales de la Administración Financiera.
ST Planeamiento
Co
mité
Ge
ren
cia
25
Un
ida
de
s E
jec
uto
ras
Unidades Operativas ubicadas en distritos, brindando servicios a Usuarios finales (Clientes) especialmente
de Educación (IIEEs) y Salud (PS).
Gerencia General Regional
ST Logística
12
Dpto. Arequipa: Instituciones de 3 niveles de gobierno involucradas en la provisión de Bienes y
Servicios a usuarios
126 UEs 1
101: PRESIDENCIA
CONSEJO MINISTROS13 10: EDUCACION
2
2 03: CULTURA 14 11: SALUD 2 14 3
3
33: REGISTRO
NACIONAL DE
IDENTIFICACION Y
ESTADO CIVIL
15
35: COMERCIO
EXTERIOR Y
TURISMO
3 15 22
REGION
AREQUIPA-
TRANSPO
RTES
23 26
REGION
AREQUIPA-
TRABAJO
4
436: TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES16
37: VIVIENDA
CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
4 16 24
5
5 06: JUSTICIA 1716: ENERGIA Y
MINAS5 17 25
6
6 07: INTERIOR 18 38: PRODUCCION 6 187
709: ECONOMIA Y
FINANZAS19 26: DEFENSA 7 19
8
827: FUERO MILITAR
POLICIAL20
39: MUJER Y
POBLACIONES
VULNERABLES
8 20
9
32: OFICINA
NACIONAL DE
PROCESOS
ELECTORALES
21
12: TRABAJO Y
PROMOCION DEL
EMPLEO
9 21
1022: MINISTERIO
PUBLICO22
04: PODER
JUDICIAL10
11 05: AMBIENTAL 23 13: AGRICULTURA 11
1240: DESARROLLO E
INCLUSION SOCIAL12
13
Programas Nacionales Educación, Salud y otros
Sectores
Gobierno Nacional
UGEL
CAYLLOMA
UGEL LA
JOYA
UGEL ISLAY
SALUD RED
PERIFERICA
AREQUIPA
NST. REG. DE
ENFERMEDADES
NEOPLASICAS DEL
SUR (IREN SUR)
HOSPITAL
CENTRAL DE
MAJES ING. ANGEL
GABRIEL CHURA
GALLEGOS
UGEL
CAMANA
UGEL
CARAVELI
UGEL
CASTILLA
UGEL
CONDESUY
OS
UGEL LA
UNION
Trabajo
COLEGIO
MILITAR
FRANCISCO
BOLOGNESI
HOSPITAL
GOYENECHE
REGION
AREQUIPA-
PROYECTO
ESPECIAL
COPASA
EDUCACION
AREQUIPA
NORTE
Gobierno Regional Arequipa
REGION
AREQUIPA-
Agricultura
EDUCACION
AREQUIPA
0403: CARAVELI
0404: CASTILLA
0405: CAYLLOMA
0406:
CONDESUYOS
0401: AREQUIPA
Gerencia de Desarrollo Social
0407: ISLAY
0408: LA UNION
(Service)
Sede Central
(Pliego)
Educación Salud Transportes
0402: CAMANA
Gobiernos
Locales
HOSPITAL
REGIONAL
HONORIO
DELGADO
PROYECTO
ESPECIAL
MAJES
SIGUAS
SALUD CAMANA
SALUD APLAO
Esquema Provincial para mejorar la prestación de servicios básicos en un territorio
(1) (2) (3) (4) (5)
¿Q
UÉ
QU
ER
EM
OS
HA
CE
R?
Gestión articulada de los 3
niveles de Gobierno
Visión integral del territorio
provincial en base a los
objetivos y acciones
estratégicas y de la
asignación de los recursos
públicos
GL Provincial apoya y brinda soporte a
sus GLs distritales en la gestión de sus
SATs, especialmente en los de
Planeamiento y Gestión de Bienes
(Abastecimientos, Contrataciones,
Patrimonio)
GL Provincial que brinda asistencia
técnica en la formulación de los
planes estratégicos del SINAPLAN
(PDC-PEI-POI) y otros aspectos
claves para su desarrollo, apoyando a
sus GLs distritales en la Gestión de
Riesgos, Cambio Climático, Fondos
Concursables
GL Provincial apoyando a
sus GLs distritales en la
mejor gestión de Rentas y
Catastro.
Maximizar recursos públicos:
infraestructura y recursos humanos e
intangibles
Consultas tipo UBIGEO / Prov:
GN, GL,GR. Tener una mirada
integral de qué está haciendo
cada nivel de gobierno.
Formulación oportuna del PAC competitivo +
Esquemas tipo Convenio Marco+
Oportunidad y uso de esquemas prácticos
para el desarrollo de Procesos de Selección
mejorando posibilidades de llegar a Buena
Pro en forma oportuna en los plazos
establecidos y adecuada Ejecución
GL Provincial apoyando a sus GLs
distritales en la Gestión de Riesgos
Compartir (ofrecer) conectividad y
equipos (especialmente de cómputo) ,
vehículos
Identificar, sistematizar,
costear y aplicar Buenas
Prácticas (Gestión del
conocimiento)
Aplicación de Esquemas alternativos para
contrataciones (Obras por Impuestos,
FONCODES)
GL Provincial apoyando a sus GLs
distritales en la Gestión del Cambio
Climático
Difundir y compartir acervo
documentario, salas para reuniones e
infraestructura
GL Provincial brinda asistencia
técnica a sus GL distritales los
Servicios Básicos a Usuarios
GL Distritales se apoyan en su GL Provincial
para la gestión administrativa financiera y
progresivamente prescindir de contratación
de Empresas tipo Services.
GL Provincial asistiendo a sus GLs
distritales para lograr un acceso a
Programa de Incentivos y aplicación a
Fondos Concursables como FONIPREL.
Provisión de información sobre
indicadores clave para la
identificación de brechas de servicio y
mayor y mejor conocimiento integral
del territorio
GL Provinciales orientan y
promueven el desarrollo de su
territorio apoyando a sus GL
distritales en la uitlización de
Protocolos de procesos de su
competencia.
GL Provincial con funcionarios capacitados
que brinden asistencia en la gestión de los
instrumentos de planeamiento PEI-POI.
GL Provincial apoyando a sus GLs
distritales en la formulación de planes con
esquemas simplificados.
Promover espacios de coordinación
intergubernamental e intersectorial
para la solución de problemas críticos
en su territorio
¿ P
AR
A Q
UÉ
?
El seguimiento y verificación de Indicadores de Calidad y Cobertura en las Unidades Operativas que operan en el territorio, especialmente
de Salud, Educación, Agricultura, entre otros.
Visión Provincial de los Recursos
TOTAL 157,158,747,651 168,219,431,666 23,235,725,090 13.8
Departamento (Meta) 05:
AYACUCHO 2,933,964,913 3,252,445,157 376,106,250 11.6
Provincia (Meta) 0505: LA MAR 323,004,381 333,487,819 33,523,780 10.1
Devengado
E: GOBIERNO NACIONAL 168,293,152 119,160,877 7,087,619 5.9
M: GOBIERNOS LOCALES 44,978,651 71,574,197 7,409,687 10.4
R: GOBIERNOS REGIONALES 109,732,578 142,752,745 19,026,474 13.3
Año de Ejecución: 2018Incluye: Actividades y Proyectos
Nivel de Gobierno Monto PIA Monto PIMEjecución
Avance %
Fecha de la Consulta: 06-marzo-2018
10: EDUCACION
11: SALUD
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
13: AGRICULTURA
16: ENERGIA Y MINAS
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
38: PRODUCCION
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
770: REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL
771: REGION AYACUCHO-AGRICULTURA
772: REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
1308: REGION AYACUCHO-PROG.REG. DE IRRIGACION Y DES. RURAL INTEGRADON- PRIDER
1352: GOB.REG. DE AYACUCHO- EDUCACION VRAE LA MAR
1489: GOB. REG. DE AYACUCHO - RED DE SALUD SAN MIGUEL
1490: GOB. REG. DE AYACUCHO - RED DE SALUD SAN FRANCISCO
Registro de un POI provincial en la Consulta PEI-POI- Municipalidad Provincial de
Huanta
TOTAL 142,471,518,545 119,893,609,101 131,688,858,229 176,281,216,838 150,997,757,472 85.7 84.2
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 15,139,154,455 3,781,791,435 3,864,802,603 34,957,079,096 24,762,355,331 70.8 25
Departamento 05: AYACUCHO 294,298,170 105,756,665 107,580,164 1,295,567,231 882,299,766 68.1 35.9
Provincia 0504: HUANTA 43,122,555 23,540,900 24,154,955 195,502,649 118,997,226 60.9 54.6
OEI.01- 300464: MEJORAR, FORTALECER Y LOGRAR UNA GESTIÓN
MODERNA , TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZ, DESARROLLANDO
MEJORA CONTINUA A TRAVÉS DEL USO RACIONAL DE SUS RECURSOS 0 14,073,277 10,606,145 0 0 0 0
OEI.01- 300466: DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION DE
LA MUNICIPALIDAD 0 93,738 93,738 0 0 0 0
OEI.02- 300464: MEJORAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS
CON EFICIENCIA, EFICACIA Y EN TIEMPO OPORTUNO, ATENDIENDO LOS
RIESGOS Y DESASTRES 0 3,359,585 3,931,911 0 0 0 0
OEI.02- 300466: ADMINISTRAR LA GESTIÓN EDIL Y LA BUENA
UTILIZACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS DEL ESTADO EN BENEFICIO
DEL DISTRITO 0 545,109 545,109 0 0 0 0
OEI.03- 300464: PROMOVER, CONTROLAR, FORTALECER EL
DESARROLLO URBANO, ECONÓMICO Y SOCIAL 0 4,506,491 8,015,352 0 0 0 0
OEI.05- 300466: PLANIFICAR, RECOMENDAR EN LOS PROCESOS
PRESUPUESTARIOS Y DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD 0 43,095 43,095 0 0 0 0
OEI.06- 300466: INCREMENTAR LA PRODUCCION AGRICULA Y PECUARIA,
CONTROLANDO LAS PLAGAS, ENFERMEDADES PARASITARIAS EN
ANIMALES DEL DISTRITO 0 48,400 48,400 0 0 0 0
OEI.07- 300466: PROMOVER Y MANTENER EL BIENESTAR SOCIAL EN
TODOS LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL DISTRITO 0 503,594 503,594 0 0 0 0
OEI.08- 300466: ADMINISTRAR, DIRIRGIR, CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO
DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES DE LOS PROYECTOS DE LAS
OBRAS POR ADMISTRACIÓN DIRECTIVA Y CONTRATA. 0 367,611 367,611 0 0 0 0
Ejec. % POI/PIA %
Fecha de la Consulta: 06-marzo-2018
Año de Ejecución: 2017
Incluye: Actividades y Proyectos
Objetivos Estratégicos Institucionales Monto PIA Monto ProgramadoMonto Re
ProgramadoMonto PIM Monto Devengado
Consulta PEI - POI.
BLOQUE III LOPE
País Unitario
Reglamento Regula Políticas Públicas (DS 029)
17
Norma País Unitario
18
LOM- Art. 73
TÍTULO V
LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES
CAPÍTULO I
LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS GENERALES
ARTÍCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
La Ley de Bases de la Descentralización establece la condición de exclusiva o compartida de una competencia.
Las funciones específicas municipales que se derivan de las competencias se ejercen con carácter exclusivo o compartido entre las
municipalidades provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley orgánica.
Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la presente ley, el rol de las municipalidades
provinciales comprende:
(a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial.
Las municipalidades provinciales son responsables de promover e impulsar el proceso de planeamiento para el desarrollo
integral correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las prioridades propuestas en los procesos de planeación de
desarrollo local de carácter distrital.
(b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a la
organización del espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse a los planes y las
normas municipales provinciales generales sobre la materia.
(c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales que presenten, objetivamente, externalidades
o economías de escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas
municipalidades distritales.
(d) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo así como sobre protección y
conservación del ambiente.
Cuando se trate del caso de municipalidades conurbadas, los servicios públicos locales que, por sus características, sirven al
conjunto de la aglomeración urbana, deberán contar con mecanismos de coordinación en el ámbito de la planificación y
prestación de dichos servicios entre las municipalidades vinculadas, de modo que se asegure la máxima eficiencia en el uso de los recursos públicos y una adecuada provisión a los vecinos.
Rectoría Funcional, Planeamiento Estratégico Sectorial y Planeamiento Operativo (1 de 2)
Fundamento normativo Enunciado
Artículo 22º.- Definición y constitución
(…)
22.2 Los Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales,
asumiendo la rectoría respecto de ellas.
Artículo 3º.- Normas generales de organización
En su organización interna, toda entidad del Poder Ejecutivo aplica las siguientes normas:
(…)
3. Son funciones de la administración interna las relacionadas con actividades tales como planeamiento,
presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, sistemas de información y comunicación,
asesoría jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras. Los
reglamentos especifican las características de cada función, su responsable y la proporción de recursos
humanos asignados.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
Única.- Modificación del artículo 18 del Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM que “Aprueban
Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones -
ROF por parte de las entidades de la Administración Pública”
Modificase el artículo 18 del Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM que “Aprueban Lineamientos para la
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las entidades
de la Administración Pública” en los siguientes términos:
“Artículo 18.- De los Órganos de Asesoramiento
Las entidades cuentan con órganos de asesoramiento denominados “Oficina” para atender las siguientes
funciones:
a) Asesoría Jurídica.
b) Planificación y presupuesto, incluyendo las actividades de racionalización y cooperación técnica
internacional.
c) Planeamiento Estratégico Sectorial, cuando se trate de Ministerios, según convenga. Atendiendo al
volumen de trabajo, la naturaleza y el tamaño de la entidad, las funciones contempladas en el inciso b)
pueden ser desagregadas o asignadas a otro órgano.”
Rectoría
FuncionalLOPE, Art. 22°, num. 22.2
Planeamiento
Estratégico
Sectorial
LOPE, Art. 3°, num. 3.
D.S. 017-2017-PCM, Única Disp.
Complementaria Modificatoria.
19
Rectoría Funcional, Planeamiento Estratégico Sectorial y Planeamiento Operativo (2 de 2)
Fundamento normativo Enunciado
Artículo 3º.- Normas generales de organización
En su organización interna, toda entidad del Poder Ejecutivo aplica las siguientes normas:
(…)
3. Son funciones de la administración interna las relacionadas con actividades tales como planeamiento,
presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, sistemas de información y comunicación,
asesoría jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras. Los
reglamentos especifican las características de cada función, su responsable y la proporción de recursos
humanos asignados.
Artículo 24º.- Estructura orgánica de los Ministerios
Los ministerios tienen la siguiente estructura orgánica:
(…)
3. Órganos de administración interna.- Son los encargados de la planificación, asesoría y apoyo a las
funciones sustantivas de la entidad.
Artículo 18.‐ De los Órganos de Asesoramiento
Las entidades contarán con órganos de asesoramiento denominados “Oficina” para atender las siguientes
funciones:
(…)
b) Planeamiento y presupuesto, incluyendo las actividades de racionalización y cooperación técnica
internacional.
Atendiendo al volumen de trabajo, la naturaleza y el tamaño de la entidad, las funciones contempladas en
el inciso b) podrán ser desagregadas o asignadas a otro órgano.
D.S. N° 043-2006-PCM, Art. 18, literal b.
Planeamiento
Operativo y
Presupuesto
LOPE, Art. 3°, num. 3.
LOPE, Art. 24°, num. 3.
20
Reglamento que regula las Políticas Nacionales
Título II
Artículo 9.- Concordancia de las políticas regionales y locales con las políticas
nacionales Los gobiernos regionales y locales formulan políticas regionales y locales, en sus respectivos ámbitos territoriales,
en concordancia con las políticas nacionales conforme a lo dispuesto en sus respectivas Leyes Orgánicas.
Título III
Artículo 11.- Vinculación de las políticas nacionales con el SINAPLAN
11.1 Las políticas nacionales desarrollan sus objetivos a través de metas, indicadores y responsables en los
respectivos planes estratégicos sectoriales multianuales-PESEM, planes estratégicos multisectoriales,
planes estratégicos institucionales y planes operativos institucionales de los Ministerios y sus organismos
públicos, según corresponda, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN.
11.3 A nivel territorial, las políticas nacionales se vinculan con los Planes de Desarrollo Concertado y con los
planes institucionales (Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional) de los gobiernos
regionales y locales, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN.
11.4 (…) Los gobiernos Regionales y locales, deben adecuar sus instrumentos de planeamiento referidos en los
numerales 11.1 y 11.3, de acuerdo a los plazos que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –
CEPLAN establezca, de modo que estos desarrollen los objetivos de las políticas nacionales priorizadas bajo
su competencia.
Rectoría
La rectoría de una política es la potestad exclusiva de un Ministerio para disponer medidas que permitan alinear la actuación del gobierno y los ciudadanos a efectos de alcanzar los objetivos de las Políticas Nacionales. (D.S. N°029-2018-PCM, Art.13)
Ejecución
Diseño, planificación
Seguimiento y Evaluación
El problema es que existe un escaso empoderamiento del Poder Ejecutivo para ejercer su rectoría sobre las Políticas Nacionales
Limitaciones
Escaso seguimiento y
evaluación
Contenidos, alcances,
estructuras disímiles Ausencia de
medidas para el cumplimiento
¿Qué implica el ejercicio de la rectoría de las Políticas Nacionales?
22
Estructura de las Políticas Nacionales
23
Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
(Art. 4°)
• Objetivos prioritarios
• Lineamientos
• Contenidos principales
• Estándares de cumplimiento
• Provisión de bienes y servicios
D.S. 029-2018-PCM
Reglamento que regula las Políticas Nacionales
(Anexo N°1)
• Antecedentes
• Metodología
• Diagnóstico
• Políticas Relacionadas
• Objetivos Prioritarios
• Lineamientos
• Estándares de Cumplimiento
• Provisión de bienes y servicios
• Seguimiento y Evaluación
Período de tránsito 2018
Aprobación DS
Inventario de Políticas
Nacionales Inventario inicial
Cronograma
Opinión técnica
Inventario final
30 de mayo 2018
Aprobación DS
27 de julio 2018
Aprobación DS Directiva de Modelo de provisión
de bienes y Servicios
Aprobación de Política General de Gobierno
con D.S
Metodología
Modelo de provisión de bienes y servicios
Política General de Gobierno al 2021
Aprobación DS Mecanismos e instrumentos
14 de junio 2018 Mecanismos de seguimiento a
políticas priorizadas
Ministerios CEPLAN PCM SD-PCM
20 de marzo 2018
24
20 de marzo 2020
- Metodología de políticas nacionales - Lineamientos reportes de cumplimiento
27 de julio 2018
Aprobación DS
09 de mayo 2018
Primer paso: Revisión e inventario de las Políticas Nacionales
4
El ministerio propone el
inventario de las políticas nacionales
que considera mantener o actualizar.
2
El ministerio recopila y organiza
las políticas nacionales,
estrategias y otros documentos que hagan sus veces
3
El ministerio analiza los documentos
sobre tres criterios: 1. Necesidad 2. Integración
3. Adecuación al Reglamento
De acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Transitoria:
1
El Ministro de Estado determina
los objetivos sectoriales funcionales nacionales
25
En el caso de las políticas nacionales que están en proceso de formulación (en un estado avanzado), deberán aplicar el mismo análisis realizado con las vigentes para considerarse, de ser el caso, en la lista de políticas nacionales que será remitida a CEPLAN.
BLOQUE IV PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)
TRAMOS ESTANDARIZADOS
Rectorías Funcionales de Sectores tipo Ministerio para los 3 Niveles de Gobierno
PEDN
Política General de Gobierno
Objetivos prioritarios
Lineamientos
Estándares
Provisión de servicios
Proyecto de DS: Reglamento que regula la rectoría de las Políticas
Nacionales
Políticas de Estado Políticas Nacionales
Política Sectorial Área 1 de Planeamiento
Estratégico Sectorial
LOPE, Art. 3°, num. 3.
D.S. 017-2017-PCM, Única Disp.
Complementaria Modificatoria.
PESEM Sector N
actualizado a 2018
Matriz Objetivos y
Acciones Estratégicas
(actualiazadas con
Brechas, viables)
Protocolos
Protocolos para
intervenciones
(Estado de las artes
+ uso de TICs +
Costos x
intervención) + BPs
27
Unidad de Cumplimiento
(PCM) y CEPLAN
DGPP
PEI de Pliegos Gob
Nacional
PEI de Pliegos GRs
(multifunción)
PEI de Pliegos GLs
Provinciales (multifunción)
PEI de Pliegos GLs Distritales
(multifunción)
POI de cada UE de
Pliego GN1
delimitado por OEI
y AEI del PEI de su
Pliego
POI de cada UE de Pliego GR1
delimitado por OEI y AEI del PEI
de su Pliego
POI de cada GL Provincial
delimitado por OEI y AEI de su
PEI
POI de cada GL distrital
delimitado por OEI y AEI de su
PEI
POI Modelo de referncia para
Gobierno Provincial
POI Modelo de referencia para
Gobierno Distrital
Esquema Provincial
POIs estandarizados para Servicios Básicos
(Educación, Salud, Saneamiento)
PEI de cada Pliego (GN, GR, GL) delimitado por Objetivos y Acciones Estratégicas de cada PESEM Funcional (1 a N)
Sector N (tipo Ministerio)
Tramos de PEI
PESEM Sector N actualizado a febrero
de 2018
Matriz Objetivos y Acciones Estratégicas
(actualiazadas con Brechas, viables)
Estado de las artes + uso
de TICs + Costos x
intervención + BPs
Protocolos para
intervenciones
progresivas priorizadas
Sectores
Rectorías Funcionales de Sectores tipo Ministerio para los 3 Niveles de Gobierno
Rectoría SATs
I. Propuesta de Tramos PEI- SATs para Pliegos de los 3 Niveles de Gobierno
A1
Alta Dirección de cada Unidad Ejecutora lidera Macroproceso de Planeamiento - Logística - Formulación
de Presupuesto - Ejecución estableciendo prioridades en la asignación de recursos para intervenciones
emblemáticas.
A2 Elaboración oportuna del POI (abril) que refleje mejoras en las intervenciones
A3 Elaboración oportuna del Cuadro de Necesidades asociado al POI
A4 Elaboración de la propuesta de PIA utilizando como insumos el POI y el CN.
A5 Elaboración oportuna del Plan de Anual de Contratciones en base al CN y el PIA aprobado
A6 Reducción al mínimo de las transferencias de cada Pliego para el 4to trimestre del año
A7 Reducción al mínimo de las transferencias del SIS para el 4to trimentre del año
A8 Asignación Presupuestal para apoyar Procesos de Selección complejos
A9Ejecución del PAC a partir de enero de cada año, priorizando los Procesos de Selección de caracter
crítico para el primer trimestre
A10Ejecución del PAC utilizando mecanismo de Convenio Marco que estandarizan las adquisiones de Bienes
y Servicios
A11Ejecución del PAC utilizando mecanismo de Convenio Marco que estandarizan las adquisiones de
Medicamentos
A12 Ejecución del PAC utilizando mecanimo de Convenio Marco que estandarizan la adquisiciones de Equipos
A13Fase del devengado y su registro en todas las UEs de la Función Salud solo hasta el 15 de diciembre de
cada año fiscal
A14Implementación de infraestructura, conectividad y recursos humanos certificados para la Oficina de
Logística de cada institución
A1 Brindar Soporte oportuno y permanente a la operación del Aplicativo de Planeamiento en cada UE
A2 Brindar Soporte oportuno y permanente a la operación del SIGA MEF en cada UE
A3 Brindar servicio de contingencia a la operación de los Aplicativos SIGA, SIAF y SEACE
A4 Implementar esquema de work flow en la operación de los Aplicativos SIGA, SIAF y SEACE
A5Implementar conectividad con ancho de banda adecuada en todos los Puestos de Salud y Hospitales a
nivel nacional
A6Implementar Aplicativo de Negocio en Puestos de Salud y Hospitales con Módulos de Admisión, Historia
Clínica y Atención.
A7 Implementar Versión SIGA Mef web en todas las UEs de la Función Salud a nivel nacional
A8Implementar Consulta Amigable de la información de los Módulos del SIGA para todas las UEs de la
Función Salud a nivel nacional
A9 Implementar Consulta Amigable de la información del Cubo SIGA
A1Cerrar la brecha cualitativa, cuantitativa y territorial de profesionales, técnicos, auxiliares asistenciales y
administrativos de la salud.
A2Implementación de programas de formación, selección, dotación y evaluación de gestores sanitarios.
(ENSP)
A3 Modernizar la política remunerativa y de incentivos al personal de salud.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PRIORIZADOSACCIONES ESTRATÉGICAS
Sis
tem
as
Ad
min
istr
ati
vo
s T
ra
ns
ve
rs
ale
s-
SA
Ts
S1
Gestión sólida y oportuna
de Sistemas
Administrativos
Transversales apoyando
orden y prestación de
Serv icios
S2
Utilización de TICs para
mejorar prestación de
serv icios
S3Gestión competitiva de
los Recursos Humanos
II. Propuesta de Tramos PEI- GRD para Pliegos de los 3 Niveles de Gobierno
OE1.01
A0.01 ELABORACION DE ESCENARIOS DE RIESGO
610.
DOCUMENTO
TECNICO
ESTIMACION DE RIESGOS X X
A0.02 ELABORACION DE EVALUACIONES DE RIESGO
610.
DOCUMENTO
TECNICO
ESTIMACION DE RIESGOS X X
Porcentaje de edificaciones
que cumplen con la
normatividad de seguridad en
edificaciones
AO.01
INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD, VISE,
ECSE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETOS DE
INSPECCIÓN
063.
INSPECCIONREDUCCION DE RIESGOS X
N° de Planes de
Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobados
AO.02
DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANO
INCORPORANDO LA GRD
269
PROCEDIMIE
NTO
REDUCCION DE RIESGOS X X
AEI.01.0
3AO.01
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN BÀSICA EN
MATERIA DE GRD y ACC
086
PERSONASLOS 7 PROCESOS DE LA GRD X X X
AEI.01.0
4AO.02
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA
EN MATERIA DE GRD y ACC
086
PERSONASLOS 7 PROCESOS DE LA GRD X X X
AO.01
MANTENIMIENTO DE CAUCES, QUEBRADAS,
DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD
FISICA FRENTE A PELIGROS
065.
INTERVENCIO
N
REDUCCION DE RIESGOS X X X
AO.02CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS Y FAJAS
MARGINALES EN LOS CAUCES DE RIOS
065.
INTERVENCIO
N
REDUCCION DE RIESGOS X X X
AO.03TRATAMIENTO DE CABECERAS DE CUENCA EN
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
065.
INTERVENCIO
N
REDUCCION DE RIESGOS X X X
Número de EESS en zonas
altamente expuestas a peligros
con medidas de seguridad
AO.01 SEGURIDAD FUNCIONAL EN EESS
613.
SERVICIO
INTERVENIDO
REDUCCION DE RIESGOS X X X
Número de IIEE en zonas
altamente expuestas a peligros
con medidas de seguridad
AO.02 SEGURIDAD FUNCIONAL EN IIEE
613.
SERVICIO
INTERVENIDO
REDUCCION DE RIESGOS X X X
A0.01
ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE
COMUNIDADES FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
086.
PERSONAPREPARACION X
A0.02DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA Y COMUNICACIÓN
248.
REPORTEPREPARACION X X X
Porcentaje de capacidad
operativa del centro de
operaciones de emergencia
regional
A0.01DESARROLLO DE CENTROS Y ESPACIOS DE
MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
248
REPORTEPREPARACION X X X
A0.02
IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA
ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
583.
BRIGADAPREPARACION X X X
A0.03
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS
DE ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
248.
REPORTEPREPARACION/RESPUESTA X X X
A0.04 DESARROLLO DE SIMULACROS Y SIMULACIONES EN GESTION REACTIVA248.
REPORTEPREPARACION X X X
AE01.09
Desarrollo de
Instrumentos
Estratégicos para la
N° de documentos técnicos
AprobadosAO.01 DESARROLLO DE PLANES DE GRD*
201.
INFORME
TECNICO
LOS 7 PROCESOS DE LA GRD X X X
AE01.10
Implementación de
actividades
contingenciales
N° de acciones de respuesta
implementadasA0.01 ACTIVIDADES DE ATENCIÒN DE EMERGENCIA ** 001.ACCION RESPUESTA/REHABILITACION X X X
AE01.07
Porcentaje de personas
expuestas a peligros con
capacidad para responder
ante emergencias y desastres
Loc a lOEI/AEIDe sc ripc ión de l
Indic a dor
Unida d de
Me didaProc e so de la GRD Na c iona l Re giona l
ESTUDIOS PARA
ESTABLECER EL
RIESGO A NIVEL
TERRITORIAL
AE1.01.01
N° de zonas vulnerables con
evaluaciones de riesgo de
desastres
Personas con
Formación y
Conocimento en GRD y
ACC
Porcentaje de participantes
cetificados en cursos basicos y
especializados en materia de
GRD y ACC
Nive l de Gobie rno
Ac c ione s Estra té gic a s de l OEI.0 1 Ac tivida d ope ra tiva
Número de Km con
medidas de protección
física frente al riesgo de
inundación y erosión
% de servicios públicos
con mayores niveles de
seguridad frente a
peligros
% de capacidad
instalada básica frente a
emergencias y desastres
Protección de
la población y
sus medios de
vida frente a
peligros de
origen natural y
antropicos
AEI.01.0
5
Implementación
adecuada de medidas
de protección frente a
peligros
Porcentaje de avance en las
medidas no estructurales para
el control de zonas críticas
frente a peligros
Implementación
adecuada de servicios
públicos seguros
Población con prácticas
seguras para la
resiliencia
Capacidad Instalada
para la preparación y
respuesta frente a
emergencias y
desastres
Porcentaje de Stock de klits de
BAH frente a emergencias y
desastres a nivel subnacional
AE01.08
AE01.06
Incorporación de la
GRD en la ocupación y
uso del territorio
AEI.01.0
2
III. Propuesta de Tramos PEI- CC para Pliegos de los 3 Niveles de Gobierno
Fase OEI
Verbo +
Condición +
Población
Reducir los impactos de los
efectos del cambio climático en el distrito XX
AEI Bien o Servicio + Atributo + usuario
Sensibilización Asistencia técnica en temas de adaptación frente al cambio climático de manera permanente para los habitantes del distrito de XX
Fortalecimiento institucional
prácticas eco-eficientes implementadas para los trabajadores del municipio distrital de XX
Adaptación
Drenaje sistema de drenaje optimizado para el distrito XX
Riego y agricultura
sistema de riego tecnificado para los productores en el distrito XX
programas de conservación de especies y ecosistemas frágiles ante los impactos de cambio climático implementados en el distrito XX.
programa de conocimiento ancestral en el manejo de recursos naturales de forma integral para el distrito XX
Conservación de suelos programa de conservación y control de la degradación del suelo implementado en el distrito XX
Control de sequías asistencia técnica en mecanismos de control de sequías integral para los pobladores del distrito XX
Recurso hídrico programa de retención hídrica de los ecosistemas implementado en el distrito XX
programa de manejo del agua en contexto de cambio climático implementado en el distrito XX.
Sostenibilidad de recursos naturales
Asistencia técnica en el uso sostenible de la diversidad biológica de manera permanente en el distrito XX
asistencia técnica sobre diversificación productiva a productores agropecuarios en el distrito XX.
Mitigación Bosques
programa de reforestación y forestación integral en el distrito XX
programa de aprovechamiento forestal implementado en comunidades nativas y campesinas
Tema
32
Matriz modelo de la Municipalidad Provincial
Descripción del Indicador
Código Descripción Nombre
OEI.01 Promover la Gestion de Riesgo de Desastres en la Provincia Porcentaje de Viviendas con vulnerabilidad ante desastres naturales
AEI.01.01 Evaluaciones de riesgos en zonas vulnerables en….. Número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres.
AEI.01.02Inspecciones técnicas de Seguridad en Edificaciones
condicionado a la compatibilidad de uso de suelos.Porcentaje de edificaciones con Inspecciones Técnicas de Seguridad aprobados.
Porcentaje de inversion destinada a la prevención y reducción del riesgo de desastres.
Número programas y proyectos ejecutados.
Porcentaje de Implementación del Plan de Contingencia
Número de simulacros realizados por año
Número de instrumentos formulados en GRD.
Número de Personas que reciben asistencia técnica en los procesos de la GRD
AEI.01.06 Centro de operaciones de emergencia en … Porcentaje de implementacion del Centro de Operaciones de Emergencia …
AEI.01.07Plan de Continuidad Operativa Institucional implementado en
…Porcentaje de implementación del Plan de Continuidad Operativa .
OEI.02 Promover la Competitividad Economica en la Provincia Numero de Unidades Economicas formalizadas en la Provincia
AEI.02.01Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en
la Provincia
Número de emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores de la
Provincia
AEI.02.02Ferias económicas de manera integral a la población en la
ProvinciaNumero de Ferias economicas organizadas en la Provincia
AEI.02.03
Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos
de manera oportuna a los comerciantes informales en la
Provincia
Número de Personas que reciben asistencia técnica en formalizacion de actividades
comerciales en la Provincia
AEI.02.04Acciones de control y fiscalización de actividades económicas
oportunas en la ProvinciaPorcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades economicas en la Provincia
AEI.02.05Agentes Económicos Organizados que agreguen valor en
beneficio de los productores, comerciantes en la ProvinciaNumero de Agentes economicos organizados en la Provincia
OEI.03 Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia Porcentaje de Viviendas con servicios basicos esenciales
AEI.03.01Seguridad vial integral en beneficio de la poblacion de la
provinciaNumero de Vias y Calles Señalizadas en la Provincia
AEI.03.02Saneamiento basico con calidad en beneficio de la poblacion
de la Provincia
Porcentaje de Viviendas que acceden a los servicios de Saneamiento basico con calidad en
la Provincia
AEI.03.03 Infraestructura Urbana adecuada en la Provincia Porcentaje de Infraestructura urbana adecuada en la Provincia
AEI.03.04Control de Edificaciones en forma oportuna a la poblacion de
la Provincia
Porcentaje de Construcciones fiscalizadas que cuentan con licencias de Contruccion en la
Provincia
AEI.01.05Asistencia Técnica en GRD de manera integral para la
población
OEI/AEI
Acciones Estratégicas del OEI.01
Acciones Estratégicas del OEI.02
Acciones Estratégicas del OEI.03
AEI.01.03Programas y proyectos identificados en el Plan de Prevención
y Reducción del Riesgo de Desastres en…
AEI.01.04Plan de prevención y reducción de riesgos de desastres
implementado en …
Matriz modelo de la Municipalidad Distrital
Descripción del Indicador
Código Descripción Nombre
OEI.01 Promover la Gestion de Riesgo de Desastres en el Distrito Porcentaje de Viviendas con vulnerabilidad física ante un sismo.
AEI.01.01Inspección en zonas de riesgos identificadas de manera focalizada
en el Distrito
Porcentaje de edificaciones en situacion de riesgo ante desastres
inspeccionadas
Número de simulacros realizados por año en el Distrito.
Número de Personas Capacitadas en prevención del riesgo de desastres
AEI.01.03Plan de Contingencia en gestion interna de riesgos de desastres
implementado en el DistritoPlan de Contingencia Implementado ante desastres naturales.
AEI.01.04Plan de Continuidad Operativa Institucional en gestion interna de
riesgos de desastres implementado en el DistritoPlan de Continuidad Operativa Implementado ante desastres naturales.
AEI.01.05Centro de operaciones de emergencia implementado para el
monitoreo de peligros, emergencias y desastres en el DistritoPorcentaje de implementacion del Centro de Operaciones de Emergencia …
AEI.01.06Asistencia técnica en respuesta inmediata ante la ocurrencia de un
desastre de manera integral a la poblacion del DistritoPorcentaje de poblacion asistida en respuesta inmediata
AEI.01.07Asistencia técnica en preparacion ante la ocurrencia de un desastre
de manera adecuada a la Poblacion del DistritoPorcentaje de poblacion preparada adecuadamente
AEI.01.08 Kits almacenados y administrados adecuadamente frente a la
emergencias y desastres en el DistritoNumero de kits almacenados adecuadamente
AEI.01.09Convenios suscritos con instituciones de manera coordinada para
operar frente a las emergencias y desastres en el DistritoNumero de Convenios suscritos con instituciones
OEI.02 Promover la Competitividad Economica en el Distrito Numero de Unidades Economicas en el Distrito
AEI.02.01Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en el
Distrito
Número de eventos organizados en el cual participan los emprendedores del
Distrito
AEI.02.02 Ferias económicas de manera integral a la población del Distrito Numero de Ferias economicas organizadas en el Distrito
AEI.02.03Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de
manera oportuna a los comerciantes informales del Distrito
Número de Personas que reciben asistencia técnica en formalizacion de
actividades comerciales en el Distrito
AEI.02.04Acciones de control y fiscalización de actividades económicas
oportunas en el Distrito
Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades economicas en el
Distrito
AEI.02.05Agentes Económicos Organizados que agreguen valor en beneficio
de los productores, comerciantes en el DistritoNumero de Agentes economicos organizados en el Distrito
AEI.02.06Licencias de funcionamiento otorgadas a Micro y pequeñas
empresas en el DistritoNumero de Licencias de funcionamiento ororgadas en los ultimos 12 meses
OEI/AEI
Acciones Estratégicas del OEI.01
AEI.01.02Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres en
la poblacion del Distrito
Acciones Estratégicas del OEI.02
33
BLOQUE V SISTEMAS ADMINISTRATIVOS TRANSVERSALES
(SATs)
• Sistemas: conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que regulan la utilización de los recursos públicos en las entidades de la administración pública con el objetivo de conseguir una gestión eficaz y eficiente.
• Son de 2 tipos: Sistemas Funcionales y Sistemas Administrativos Transversales (SATs) • No debe entenderse un SAT en la acepción de aplicativo informático. • Concepto de “transversal” implica que sea de aplicación general a un determinado
ámbito de instituciones, en este caso, a las que pertenecen a los 3 Niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).
a) Gestión de Recursos Humanos b) Abastecimiento (Logística) c) Presupuesto público d) Tesorería e) Endeudamiento público f) Contabilidad g) Inversión pública h) Planeamiento Estratégico i) Defensa judicial del Estado j) Control k) Modernización de la gestión pública
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE)1 establece Competencias, Sistemas y Rectorías
35 1/ 20 de diciembre de 2007
36
I. Enfoque de Macroproceso para SATs orientado a mejorar provisión oportuna de ByS de calidad II. Esquema Corporativo para Pliegos III. Enfoque Provincial para Gobiernos Locales
Sistema Transversal de Logística. Se espera que este Sistema cuente con una Rectoría formal en los próximos meses. SIGA como sistema oficial
Sistema Transversal Adquisiciones y Contrataciones. Cada institución elabore un Plan de Contrataciones PAC competitivo y su ejecución oportuna. Portal del SEACE más amigable para consultas Fortalecer los esquemas simplificados (Convenios Marco)
Sistema Transversal de Patrimonio. Mejorar cobertura y su gestión contribuyendo a la prestación de los servicios. Sistema Transversal de Personal. Poner en marcha la propuesta de Servicio Civil para servidores de los Regímenes 276, 728 y CAS 47.
Mantener operativo el SIAF actual, como sistema de misión crítica, hasta que entre en operación el SIAF II. Sería un gran error persistir en lógica de un ERP para el SIAF II. Más bien se deben generar interfaces con sistemas SEACE y SIGA.
Recomendaciones sobre SATs
Perú: País Unitario2
37 2/ Constitución Política del Perú- Art. 43
Orientación al
UsuarioDepartamento Institucional Funciones
Sectores: Rectorías Servicios /
Procesos
01: AMAZONAS 01: LEGISLATIVA
02: ANCASH 02: RELACIONES EXTERIORES 08: RELACIONES EXTERIORES
03: APURIMAC 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y R CONT 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
04: AREQUIPA 04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 26: DEFENSA
05: AYACUCHO 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 07: INTERIOR
06: CAJAMARCA 06: JUSTICIA 06: JUSTICIA
07: PROV. CON CALLAO 07: TRABAJO 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
08: CUSCO 08: COMERCIO
09: HUANCAVELICA 09: TURISMO
10: HUANUCO 10: AGROPECUARIA 13: AGRICULTURA
11: ICA 11: PESCA
12: JUNIN 14: INDUSTRIA
13: LA LIBERTAD 12: ENERGIA
14: LAMBAYEQUE 13: MINERIA
15: LIMA 15: TRANSPORTE
16: LORETO 16: COMUNICACIONES
17: MADRE DE DIOS 17: AMBIENTE 05: AMBIENTAL
18: MOQUEGUA 18: SANEAMIENTO
19: PASCO 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
20: PIURA 20: SALUD 11: SALUD
21: PUNO 21: CULTURA Y DEPORTE 03: CULTURA
22: SAN MARTIN 22: EDUCACION 10: EDUCACION
23: TACNA 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
24: TUMBES 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
25: UCAYALI 24: PREVISION SOCIAL
26: Lima Metropolitana 25: DEUDA PUBLICA
Gestión Logíst ica Gestión Patrimonio
Contrataciones
Inversión Públ ica
Sistemas
Administrativos
Transversales
Programas PresupuestalesGestión Administración Financiera Productos (Entregables)
Recursos Humanos
Planeamiento
Matriz de Objetivos / Acciones Estratégicas
Cobertura y cal idad
de Servicios Básicos
3 Niveles de
Gobierno: Nacional
+ Regional + Local
trabajando juntos en
un territorioUnidades Operativas
( IIEEs, Puestos
Salud, Comisarías,
Agencias Agrarias)
con infraestructura y
capital humano
competi t ivo e
insumos oportunos
PEI de GRs y GLs
reflejan los
Objetivos y Acciones
Estratégicas de los
Rectores
Funcionales
Nacionales
registrados en sus
PESEMs
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
38: PRODUCCION
Maximizar la
probabi l idad que una
Unidad Operativa
cuente con
Protocolos,
Especial istas y ByS
adecuados para
atender a un Usuario
(Cl iente)
16: ENERGIA Y MINAS
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Simplificación y
esquema de
Macroproceso en
gestión de SATs
aportan para mayor
productividad de
Especialistas
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
23: PROTECCION SOCIAL
09: ECONOMIA Y FINANZAS
Funciones del Estado (total) para los 3 niveles de gobierno
TOTAL 142,471,518,545 176,081,072,222 151,668,535,170 86.1
Función PIA PIM Est % Av %
01: LEGISLATIVA 581,215,771 659,160,069 0.4 544,058,463 82.5
02: RELACIONES EXTERIORES 714,321,678 800,011,939 0.5 742,551,324 92.8
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RES CONTINGENCIA 18,421,831,994 21,348,872,676 12.1 15,625,011,667 73.2
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 4,885,563,120 5,612,700,961 3.2 5,305,764,821 94.5
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 9,360,985,657 11,122,749,980 6.3 10,074,307,242 90.6
06: JUSTICIA 4,997,099,364 5,131,230,352 2.9 4,914,380,542 95.8
07: TRABAJO 414,467,564 599,589,736 0.3 557,642,100 93.0
08: COMERCIO 517,481,066 643,697,636 0.4 531,813,183 82.6
09: TURISMO 496,279,857 588,779,846 0.3 479,793,288 81.5
10: AGROPECUARIA 3,653,196,174 6,596,564,410 3.7 4,429,305,764 67.1
11: PESCA 414,921,670 463,353,105 0.3 396,783,929 85.612: ENERGIA 997,247,839 2,518,645,281 1.4 2,110,114,143 83.8
13: MINERIA 127,293,404 154,131,117 0.1 137,076,549 88.9
14: INDUSTRIA 223,158,877 215,658,228 0.1 184,524,705 85.6
15: TRANSPORTE 14,135,084,393 18,226,992,968 10.4 14,090,316,094 77.3
16: COMUNICACIONES 407,201,895 841,922,858 0.5 742,458,336 88.2
17: AMBIENTE 2,462,338,549 3,535,644,789 2.0 2,975,152,544 84.1
18: SANEAMIENTO 5,573,942,006 10,606,524,367 6.0 8,074,242,636 76.1
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,253,919,725 3,298,035,449 1.9 2,883,841,432 87.4
20: SALUD 13,788,930,253 17,663,006,029 10.0 15,965,180,278 90.421: CULTURA Y DEPORTE 1,750,423,735 3,250,414,029 1.8 2,547,375,917 78.4
22: EDUCACION 26,180,823,633 29,539,773,698 16.8 26,775,184,282 90.6
23: PROTECCION SOCIAL 5,781,288,197 6,183,781,200 3.5 5,920,397,020 95.7
24: PREVISION SOCIAL 12,620,542,211 14,629,894,907 8.3 14,288,145,647 97.7
25: DEUDA PUBLICA 11,711,959,913 11,849,936,592 6.7 11,373,113,262 96.0
Fecha: 31 de diciembre de 2017 100
Incluye: Actividades y Proyectos
Ejecución
38
Co
ns
um
o H
isto
ric
o
TESORERIA
8
Requerimiento de
Autorización
de giro y pago
DIAGRAMA DE PROCESOS - SISTEMAS TRANSVERSALES EN UNA INSTITUCION PUBLICA.
Pagos generados
BANCO DE LA
NACION
TESORO
PUBLICO
5
CONTABILIDAD
7
PRESUPUESTO
PUBLICO
PRESUPUESTO
1 PEDIDOS
(Bs y Ss)
2
P-SIAF
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
CONTABILIDAD
PÚBLICA
Cheq
ue
CP
PROVEEDOR
Autorización
de
Pago
CONTAB-SIAF
ALMACEN
6C-SIAF
D-SIAF
Entradas y Salidas
(Mensual)
Marco
Presupuestal
(FF/Rubro/FP)
Bs adquiridos
Ppto
Remunerativo
Pago
Remunerativo
PATRIMONIO
9
Activos
Fijos
Movimiento de
Activos Fijos
PERSONAL
(Planillas –
Escalafón) ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
(Ley 26850 y
Reglamento)
4
OSCE
SBNBANCOS
PRIVADOS
CAMARA
DE
COMPENSACION
ELECTRONICA
(CCE)
Pagos
Pagos
SUNAT
Re
ten
cio
ne
s
Co
bra
nza
Co
ac
tiv
a
Bie
nesPROVEEDOR
Procesos de
Selección
Pagado
DGPM
DIRECCION
GENERAL DE
GESTIÓN DE
RECURSOS
PÚBLICOS
Proyectos con viabilidad
ENDEUDAMIENTO
PUBLICO
Pago de
deuda
SIAF
SIGA
Leyenda
MODULO DEUDA
CONTRALORIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
PAC
Catálogo
Bs y Ss
Techo Pptal (Ppto x Meta Clasif x Ctro costo)
Formulacion Ppto de Bs y Ss
Resumen
Contable de E/S
Reportes Contables
y Balances
Techos de
Endeudamiento
Interfase al SIMI
Bienes entregados (FACTURA)
G-SIAF
Expediente de Bs y Ss
Compromiso
(FF/Rubro/FP)
SNIP
OC/OS
Techo Presupuestal, PMG,Asignación Trimestral
Calendario de Pago
Re
qu
eri
mie
nto
Bs
,
Ss
y V
iáti
co
s
PROGRAMACION
(CN, PAC)
3
Solicitud
Certificación
Contrato
O/C
CEPLAN PEDNPDRC /
PDLCPEI POI
Planeamiento
POI
Diagrama de Procesos- Sistemas Transversales en una Institución Pública
39
Rector
Sistema
Transversal
PCM -
CEPLAN
MEF - Vice
Ministerio de
Hacienda - DG
Abastecimientos
MEF - Vice
Ministerio de
Hacienda -
Administración
Financiera
(Techos - PIA)
MEF -
Organismo
Supervisor de
Contrataciones
del Estado -
SEACE
Contraloría
Ministerio
Vivienda -
Sup Bienes
Nacionales
(SBN)
Apl icativo
Sistema
Transversal
Sistema de
Inversión
Públ ica
(SOSEM)
Sistema
de
Inversión
Privada
Sistema de
Planeamien
to (PRDC,
PEI, POI)
Sistema de
Logíst ica (CN,
PAC,
Almacenes,
Distribución)
Sistema
Integrado de
Administración
Financiera
(SIAF-SP) -
DGPP
SIAF-SP -
Módulo Modif
Presup PIM
SIAF-SP -
Módulo
Tesorería
DGETP
SIAF-SP -
(Módulo
Contable)
DGCP
Sistema
Electrónico de
Adquisiciones
y
Contrataciones
del Estado
(SEACE)
Infobras SIMIL
Bloque
Planeamient
o -
Programaci
ón -
Formulación
PIPs POI
Cuadro de
Necesidades
(CN)
Formulación
Presupuestal
PIA
Registro del
Plan Anual
Contrataciones
(PAC)
Bloque
Ejecución
Expediente
Técnico
Contratos
Obras por
Impuestos
- APPs
Seguimient
o POI
Nº
Expediente -
Fase
Certi ficación
Cuenta
Única de
Tesoro
(CUT)
Estados
Financieros -
Cuenta de la
Repúbl ica
Registro
Proceso
Selección.
Esquemas
simpl i ficados.
Registro
del Avance
Físico
(Cuaderno
de Obras)
Inventario
Implementación
Norma y Rector
Gestión de
Bienes
Firma Electrónica
(seguridad)
Normas,
Acompañamiento
SEACE. Única Tabla de
Bienes, Servicios y
Obras
MEF - Vice de Economía-
DGs Inversión Públ ica y
Privada
MEF - Vice Ministerio de Hacienda -
Administración Financiera (Techos -
Modificaciones - Ejecución)
Eta
pa p
revia
Ad
jud
icació
n C
on
trato
Simplificación Procesos al Funcionario
Mayor Integración contribuye a consistencia y calidad de asignación y ejecución
Integración de los Sistemas Administrativos Transversales
Macroproceso Planeamiento- Programación- Formulación- Ejecución (1 de 2)
Proceso Documento/
Instrumento Lidera
Área
Responsable
Áreas que
apoyan Rector Aplicativo
Conecta
MEF
1 Planeamiento
Plan Estratégico
Institucional PEI
Us
ua
rio
s (
res
po
ns
ab
les
de
in
terv
en
cio
ne
s,
pro
ce
so
s d
e n
eg
oc
ios
)
Planeamiento Presupuesto,
Logística CEPLAN
CEPLAN
V1
No
Plan Operativo
Institucional POI No
2 Programación
Logística
Cuadro de
Necesidades CN
Logística
(Programación)
Planeamiento,
Presupuesto No
SIGA-ML
(MEF- no
oficial)
No
3
Formulación
(Orientación a
Resultados)
Presupuesto
Multianual PM
Presupuesto Planeamiento,
Logística
MEF-
DGPP SIAF SP II Sí
Propuesta de
Presupuesto
Anual
PA
Presupuesto
Institucional
Aprobado
PIA
4 Pre Ejecución
Plan de
Adquisiciones y
Contrataciones
(ByS e
Inversiones)
PAC Logística
(Programación)
Planeamiento,
Presupuesto
No
SIGA- ML
(MEF- No
oficial)
No
Registro Plan de
Adquisiciones y
Contrataciones
(PAC)
PAC
Logística
(Adquisiciones y
Contrataciones)
OSCE SEACE Sí
41
Macroproceso Planeamiento- Programación- Formulación- Ejecución (2 de 2)
Proceso Documento/ Instrumento Lidera Área
Responsable
Áreas que
apoyan Rector Aplicativo
Conecta
MEF
5
Ejecución-
Modificaciones
Presupuestales
Saldos de Balance
Modif.
Presupuesto
Us
ua
rio
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eg
oc
ios
)
Presupuesto Planeamiento,
Presupuesto MEF-DGPP SIAF SP Sí
Transferencias de Gobierno
Nacional
Transferencias Recursos
Determinados
Otras Transferencias y otras
modificaciones
6
Ejecución-
Desarrollo
Procesos de
Selección B y S
Presupuesto Institucional
Modificado para ByS- Plan de
Adquisiciones
PIM ByS y su
PAC
(versiones)
Logística
(Adquisiciones y
Contrataciones)
Planeamiento,
Logística
OSCE
(parcial)
SEACE/
SIGA Sí
7
Ejecución-
Desarrollo
Procesos de
Selección PIPs
Presupuesto Institucional
Modificado para PIPs- Plan de
Adquisiciones
PIM PIPs y
su PAC
(versiones)
Logística
(Adquisiciones y
Contrataciones)
Planeamiento,
Logística, OPI
OSCE
(parcial)
SEACE/
SIGA No
8
Ejecución-
Contratos
asociados a PS
Contrato, Compromiso,
Devengado, Pago
Contrato O/C
- Devengado
Presupuesto,
Tesorería,
Contabilidad
Planeamiento,
Logística,
Administración
Financiera
(Presupuesto,
Tesorería,
Contabilidad)
MEF
(DGPP,
DGETP.
DGCP)
SIAF SP SÍ
9
Ejecución
Logística de
Contratos PS
Bienes y Servicios oportunos
en Unidades Operativas
Pedidos-
PECOSAs
Logística
(Adquisiciones y
Contrataciones)
No
SIGA-ML
(MEF- no
oficial)
No
Patrimonio (en
algunos casos
área de
Logística)
Planeamiento,
Logística,
Tesorería,
Contabilidad
MVCS-SBN SIMI y
SIGA- MP No 10
Ejecución-
Gestión de
Patrimonio
Acervo Activos Fijos,
Maquinaria y Equipos e
Intangibles
PIM
11
Ejecución- Gastos
de Inercia
(Planillas,
Servicios
continuos)
Presupuesto Institucional
Modificado PIM
Presupuesto,
Tesorería,
Contabilidad
Planeamiento,
Logística,
Tesorería,
Contabilidad
MEF
(DGPP,
DGETP,
DGCP)
SIAF SP Sí
42
43
1. Consulta PEI-POI-PIA http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan_pia/consulta/Default.aspx 2. Consulta UBIGEO http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan_presupuesto/Consulta/Default.aspx
Links a Consultas