caracterizacion__gestion_tecnologica

LIDER:

Cargo: Cargo:Coordinadora de Calidad

Firma:

ACTIVIDADES SALIDAS

PLANEAR

Son polticas de operacin del proceso las contenidas en el Manual de polticas de los recursos informticos de la Gobernacin de Crdoba POLITICAS DE OPERACIN:

CLIENTE

ALCANCE:

RESPONSABLE

PROCESO:

OBJETIVO:

Gestin Tcnolgica y de Sistemas de Informacin

Brindar un apoyo tcnico y logstico de manera oportuna y eficaz a la infraestructura tecnolgica e informtica de la Gobernacin de Crdoba para garantizar su

disponibilidad.

El proceso inicia con la recepcin de las solicitudes de servicios de acuerdo a los requerimientos de los demas procesos y finaliza con el establecimiento de

acciones de mejora.

Secretario (a) de Gestin Administrativa Director (a) de Sistemas

CARACTERIZACION DE PROCESO VERSION: 03

GESTIN TECNOLOGICA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIN

FECHA: 13-08-2012

PAGINA: 1 de 1

Revisado Por:

Cargo:Directora de Sistemas

Firma:

Firma:

Coordinadora de Calidad

Aprobado Por:

Solicitud de Asesora Gestin Jurdica

Necesidad de recursos

PROVEEDOR ENTRADAS

Programar el backup

Todos los Procesos

Realizar el plan estrategico de sistemas

Realizar programa de mantenimiento preventivo de los

equipos de cmputo

Recibir y registrar todas las solicitudes de los usuarios

Gestin del talento humano

Gestin de recursos fsicos

Gestin de Hacienda

Necesidad de Contratacin Compras y Contratacin

Plan estratgico de sistemas

Programa de mantenimiento

preventivo

Todos los Procesos

Programa de backup Gestin de Hacienda

Identificar los recursos necesarios

Compras y Contratacin Inventario de equipos de computo

Gestin de HaciendaDisponibilidad de los usuarios para

desconectarse del software

Solicitud de servicios

Elaborado Por:

Gestionar los recursos necesarios

Cargo: Secretaria de Gestin Administrativa

Firma:



FECHA: 13-08-2012

PAGINA: 1 de 1

Gestin de Hacienda Solicitud de los usuariosAdministracion del Sistema Financiero y Soporte a los

Usuarios

Compras y Contratacin Softwares y Licencias

Mantenimiento correctivo de hardware y software Correccion Hadware y Software

Inventario actualizado de equipos y

dispositivos de sistemas

informaticos

Hallazgos de auditoraEvaluacin y Control

Organismos de Control

Todos los ProcesosSolicitudes de actualizacin y

publicaciones en la pgina web

Mejoramiento ContinuoAcciones Correctivas

Planificacin del Sistema Integrado de

Gestin

Resultado de indicadores

Todos los Procesos

Red en buen funcionamiento

Gestin de Hacienda

Administracion y soporte de correos institucionales

Disminucion de virus y ataques

informaticos

Riesgos Analizados

Informes analizados y evaluados

Buen funcionamiento del sistema

financiero

Servidor linux en buen

funcionamiento

Actualizaciones y publicaciones en

la pgina web

Establecimiento de Acciones de Mejora

Correcciones

Acciones preventivas

ACTIVIDADES

Solicitud de los usuarios

Administracion,Gestion y Mantenimiento de la red de

datos

HACER

Cuenta de correo institucional

VERIFICAR

Equipo instalado en la plataforma

Administracion de equipos y dispositivos de sistemas

informaticos

Equipos y dispositivos de sistemas

informaticos

Analizar los riesgos

ACTUAR

Anlisis de datos

Realizar seguimiento y medicin al proceso

Todos los Procesos

Todos los Procesos

Solicitud de mantenimiento

Vinculacion de equipos a la plataforma de sistemasSolicitud de los usuariosTodos los Procesos

Compras y Contratacin

Administracin de Pgina web

Hardware y Software en ptimo

funcionamientoMantenimiento preventivo de hardware y software

ENTRADAS CLIENTE

Solicitud de los usuarios Administracion y soporte servidor linux

Acciones de Mejora

Administracion Datacenter de Antivirus

Todos los Procesos

SALIDASPROVEEDOR



FECHA: 13-08-2012

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Condiciones favorables de iluminacin, ventilacin,

temperatura

Backup de la informacin del Sistema Financiero Funcionario Asignado Diariamente

Instalaciones fsicas

Equipos de oficina

Equipos de cmputo

1.3. Componente administracin del riesgo, 1.3.1.

Contexto estratgico, 1.3.2. Identificacin del riesgo,

1.3.3. Anlisis del riesgo, 1.3.4. Valoracin del riesgo,

1.3.5. Polticas de administracin del riesgo, 2.1.1.

Polticas de operacin, 2.1.2. Procedimientos, 2.1.3.

Controles, 2.1.4. Indicadores, 2.2.1. Informacin

primaria, 2.2.2. Informacin secundaria, 2.2.3. Sistemas

de informacin, 3.1.2. Autoevaluacin a la gestin.

3.3.2. Planes de mejoramiento por procesos.

REQUISITOS MECI

AMBIENTE DE TRABAJO

Secretario (a) de Gestin Administrativa

Director (a) de Sistemas

Contratistas

Secretaria

4.2.3. Control de documentos, 4.2.4. Control de registros,

6.3. Infraestructura, 8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos, 8.4,

Anlisis de datos, 8.5. Mejora, 8.5.1. Mejora continua, 8.5.2. Accin

correctiva, 8.5.3. Accin preventiva.

REQUISITOS NTCGP 1000

COMUNICACINRIESGOS

Ver Listado Maestro de Documentos Externos.

Copia de seguridad

FISICOS INTERNOS

RECURSOS

HUMANOS

Ver Listado Maestro de Documentos Internos

CONTROLES EN EL PROCESO

REQUISITOS LEGALES

QU SE CONTROLA QUIEN FRECUENCIA COMO

ESTILOS DE DIRECCION

REQUISITOS A CUMPLIR

Ver Mapa de Riesgos del Proceso.

Funcionario que presta

el servicioAsistencia Tcnica Prestada

Las solicitudes de asistencia tcnica recibidasFuncionario que recibe

la solicitudCada vez que se recibe una solicitud

Registrando el servicio en el Formato de Asistencia TcnicaCada vez que se presta un servicio

Registrndolas en el Formato Reporte de Servicios Diarios

Ver Informe de Estilos de Direccin Ver Matriz de Comunicaciones del Proceso.

DOCUMENTOS APLICABLES



FECHA: 13-08-2012

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02 Se estableci el indicador " Indice de equipos de cmputo conectados a la red" 23/06/2010

CONTROL DE CAMBIOS

Versin Descripcin de Cambio Fecha



NOMBRE DEL INDICADOR

Solicitudes Atendidas Satisfactoriamente Mensual

Ejecucion del Programa de Mantenimiento Preventivo Semestral

Indice de equipos de cmputo conectados a la red

(# de equipos de cmputo conectados a la red/ # de

equipos de cmputo habilitados para conectarse a

la red)* 100

Mensual

MEDICION E INDICADORES DEL PROCESO

FORMULA

(# de Mantenimientos preventivos ejecutados /

Mantenimientos programados )* 100

RESPONSABLEFRECUENCIA


(# de Solicitudes atendidas satisfactoriamente /

Total de solicitudes recibidas) * 100

Horas perdidas por fallas en los sistemas y redes(# de Horas perdidas por problemas en sistemas y

redes / Total de horas a laborar en el periodo) * 100Semestral Director (a) de Sistemas

03Se modifico la versin para adoptar la nueva imagen corporativa de la Gobernacin de acuerdo a la resolucin 00120 de 27 de

abril de 2012 del despacho del Gobernador.13/08/2012

caracterizacion__gestion_tecnologica

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