caracterização de processo recursos - estoque

7/23/2019 Caracterização de Processo Recursos - Estoque

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OBJETIVO DEL PROCESO

ALCANCE

RECURSOS

PROVEEDOR

PLANEA

R

1- Direccionamiento Estratégico

2- Gestión de HSQ



1- Gestión del Talento Humano

Qué (Pr

HACER

1- Todos los procesos

2- Proveedores externos

- Su!proceso Gestión de "lmacenes

#- Su!proceso Gestión de $n%raestructura


2- Proveedor Externo

1- Proveedor Externo

2- &onstrucción



&umplimiento de las caracter'sticas técnicas ( %unci

Evaluación ( *eevaluación de Proveedores

&ontrol del mantenimiento correctivo ( preventivo

VERI#I

CAR

&ontrol so!re la calidad de los productos+ insumos+compras ad.uiridas al proveedor



&ontrol de los e.uipos de seguimiento ( medición

/ de Proveedores &on0a!les

/ de cumplimiento del plan de mantenimiento pre

ndice de Producto o &on%orme identi0cado al pro

VERSI%N

ACTUAR



Ela!oró4

Cr)* &oordinador de &ompras e $n%raestructura 5 "lm



Este proceso comprende los su!procesos de4 Gestión de &

#,sics - Tecnló)ics - In.res!ruc!ur

ENTRADA

1- Suministrar ( controlar de manera adecuada las compr2- Suministrar ( mantener una in%raestructura adecuada p- Dirigir ( controlar de manera adecuada el almacenamie

Papeler'a+ e.uipos de o0cina+ so%t8are+ ,ard8are+instalaciones+ EPP+ estanter'a+ ca3as+ rótulos6

/0 Directrices del SG$ 9:atri) de re.uisitos del SG$+ matri) dere.uisitos legales ( otros+ :anual del SG$+ :apa de Procesos+Panorama de *iesgos+ presupuesto asignado a los procesos+asignación de $n%raestructura %'sica+ tecnológica ( ,umanapara el SG$; 5 "cta de elección del *epresentante de laDirección del SG$ 5 7rganigrama 5 :anuales de &argos (<unciones 5 &anales de &omunicación De0nidos+ Divulgados (&ontrolados6

10 Documentación ( registros del S6G6$6 en el :ódulo delSistema de Gestión $ntegral de la 7rgani)ación 5 =istado

maestro de registros 5 =istado maestro de Documentosinternos ( externos 5 Desempe>o de S?S7



1- Personal &ompetente

cisión del Cn!rl"

1- uevas ecesidades de &ompra6 "Requisición de Compra""Orden de servicio"

2- &oti)aciones+ Propuestas económicas+ :uestras+ Porta%oliode servicios+ documentos legales+ reglamentarios u otros 5<actura de co!r

- Desempe>o del Proveedor 5 *eporte de Producto o&on%orme

#- *egistros de &ali!ración (5o veri0cación de e.uipos deseguimiento ( medición

1- uevas necesidades de planta %'sica+ e.uipos+ ma.uinaria (,erramientas6 "Solicitud de Mantenimiento"

2- &erti0cados de &ali!ración (5o veri0cación de e.uipos deseguimiento ( medición

1- Productos+ insumos+ servicios+ ,erramientas+ materia prima+0c,as técnicas de seguridad+ especi0caciones de productos 57rden de &ompra 5 <actura 5 *emisión 5 Producto o &on%orme6

2- Solicitud de :ateriales



onales de las compras a reali)ar

ateria prima+ ,erramientas+ materiales+ servicios ( dems



NDICADOR

entivo

eedor

#ECHA



cenista



ARACTERI+ACI%N 'ESTI%N DE RE

mpras+ Gestión de $n%raestructura ( Gestión de "lmacenes

#innciers Hu2ns

Presupuesto anual de la organi)ación

ETAPAS - ACTIVIDADES

s .ue son re.ueridas por los procesos de la organi)ación6 ara todos los procesos de la 7rgani)ación6

nto de productos+ insumos+ materiales ( los dems .ue sean re.u

Personal competente para lae3ecución del proceso6

Iden!i3cción4 i25le2en!ción 6 cn!rl s7re ls direc!rices es'es!ión In!e)rl



ACTIVIDADES DE CONTROL

Quién (Res5ns7le"

'es!ión de C25rs*

@ $denti0cación de la ecesidad de &ompra

@ &oti)ación@ Selección de Proveedores@ E3ecución de &ompra@ Evaluación ( *eevaluación de Proveedores

'es!ión de In.res!ruc!ur*

@ Plan de :antenimiento Preventivo@ "tención de solicitudes de :antenimiento &orrectivo@ &ontrol de los E.uipos de Seguimiento ( :edición 9&ali!ración (5o Aeri

'es!ión de Al2cenes*

@ *ecepción de Pedidos@ &ontrol de &alidad en la recepción@ "lmacenamiento@ &ontrol de P&

@ &ontrol de $nventarios6

'es!ión 5er!i8 del 5rces

@ Gestión del Personal del proceso6



"lmacenista

&oordinador de &ompras e$n%raestructura

1- Todo proceso .ue solicite unare.uisición de compra con el totcompra a ad.uirir6 En caso .ue el Bprocesada6

2- Cna ve) reci!ida la re.uisicióncreada para tal 0n6 Esta selecciónexigencias esta!lecidas por la org


1- Semestralmente se reali)a evreali)ado compras durante ese ptenido el proveedor en la compa>'

2- Si el proveedor o!tiene en ladesempe>o meses después detomado acciones de me3ora para %

- El reporte tanto de la evaluaciócon el 0n de .ue el mismo este en

1- " la llegada de cada pedido rcalidad a lo suministrado por el

insumos+ suministros ( dems ,a(

2- Si el almacenista detecta P&de evitar .ue el mismo sea usadotal manera .ue esta in%ormación s


1- Se pro(ecta mantenimiento prelos dems .ue sean necesarios a.ue la ma.uinaria+ ,erramientasmantenimiento e%ectuado de man

2- Se atienden todas las solicitudede no o!staculi)ar el desempe>o



ACTIVIDADES DE $EDICI%N & SE'UI$IENT

#%R$ULA #RECUENCIA

Semestral

"nual

Trimestral

$denti0cación+ tratamiento ( control de las acciones correctivas+ pre

CONTROL DE CA$BIOS


1- Si los e.uipos de seguimiento (las actividades de veri0cación (cali!ración+ los certi0cados de lorotulados con le sello de la cali!ra

2- Si los e.uipos de seguimiento (certi0cados de cali!ración+ los cede!idamente rotulados con le sell

Total proveedores evaluados concali0cación igual o superior a # puntos 5 Total proveedores Evaluados @ 1

Total actividades e3ecutadas en las%ec,as esta!lecidas 5 Total actividadesprogramadas @ 1

Productos no &on%ormes identi0cados al

proveedor



*evisó4

Cr)* *epresentante de la Dirección del SG$



URSOS<ec,a

Aersión

RESPONSABLE DEL PROCESO

REQUISITOS DEL PROCESO

NTC ISO 9::/-1::; 0 OSHAS /;::/-1::<

SALIDA

ridos por la organi)ación6

@ &oordinador d@ "lmacenista

NTC ISO 9::/ #61 5 #6261 5 #626 5 #626# 5 6 5 6#61 5 F6 5 F6# 5 6#61 56#62 5 6#6 5 66 5 66 5 6F 5 626 5 6# 5 661 5 662 5 66OHSAS /;::/ #615#625#65#6#5#6615#6625#665#66#

7lecids 5r el Sis!e2 de

1- ecesidades de nueva documentación+ modi0cacioneso apro!aciones 5 *egistros del Proceso

2- Desempe>o del proceso

- "cciones correctivas+ preventivas ( de me3oraidenti0cadas ( tratadas

#- o &on%ormidades del Proceso

- uevas necesidades de S?S7



Có2 (Descri5ción del Cn!rl"

1- 7rden de &ompra u orden de Pedido

2- *esultados de la Evaluación (5o reevaluación delproveedor - &arta de resultados de la Evaluación (5oreevaluación al proveedor

cación de e.uipos;

1- Planta <'sica+ ma.uinaria+ e.uipos+ ,erramientas (tecnolog'a segura ( adecuada

2- *egistros de &ali!ración (5o veri0cación de e.uipos deseguimiento ( medición

1- :ateria Prima+ Productos+ Suministros+ insumos+materiales ( servicios6

2- *eporte de Producto o &on%orme

1- uevas necesidades de Personal+ capacitación (desempe>o del personal6



*e.uisición de &

compra de!e legali)ar dic,a solicitud enviado al responsa!le de compras laal de las especi0caciones técnicas ( de %uncionalidad .ue de!e cumplir lae%e de proceso solicitante no envié la in%ormación completa la solicitud no ser

e compra se procede con la selección del proveedor aplicando la metodolog'atiene como 0n seleccionar al proveedor .ue cumpla con ma(or precisión lasni)ación6

aluación de desempe>o a todos los proveedores a los cuales se les ,a(ariodo+ esta evaluación tiene como 0n poder validar el cumplimiento .ue ,arespecto a los productos comprados6

valuación una nota in%erior a ++ se le de!er aplicar una reevaluación dereali)ada la evaluación+ esto con el 0n de con0rmar .ue el proveedor ,artalecer a.uellos aspectos .ue ,a(an sido reportados como dé!iles6

como de la reevaluación ser in%ormado en todos los casos al proveedor+ estoerado del control .ue se esta e3erciendo so!re el mismo6

Evaluación (5o *e

&arta a proveedo

.uerido al proveedor el almacenista de!e ,acer una revisión de control deroveedor+ esto con el 0n de con0rmar de primera mano .ue los productos+

n sido entregado en !uen estado6

l proveedor+ de!er separarlo del !ueno+ rotularlo ( devolverlo al mismo a 0npor cual.uier proceso+ ( tam!ién de!e repórtalo al su!proceso de compras dea tenida en cuenta para la evaluación (5 reevaluación del proveedor6

7rden de &ompr

*egistro ( &ontrol

ventivo de manera anual para todos los e.uipos+ ,erramientas+ ma.uinaria (0n de garanti)ar .ue los mismos %unciones de manera adecuada6 En el casoo e.uipos sean suministradas por un contratista se les pide el registro dera mensual6

s por concepto de mantenimiento correctivo en el menor tiempo posi!le a 0nel pro(ecto .ue re.uiera el mantenimiento

1- Plan de :ante

2- *egistro de :a

- Soportes entremantenimiento r



$ETA #UENTE DE DATOS DOCU

IJ K/ Evaluación de los proveedores

IJ K/ Plan de mantenimiento preventivo

LJ 1 *egistro ( control de P&

entivas ( de me3ora

DESCRIPCI%N DEL CA$BIO

medición son propios de la empresa+ se contrata un la!oratorio para desarrollecali!ración6 &on0rmando .ue dic,o proveedor entregue los certi0cados depatrones .ue %ueron tomados como re%erencia ( los e.uipos de!idamente

ión6

medición son su!contratados+ se le pide a dic,o contratista .ue entregue losti0cados de los patrones .ue %ueron tomados como re%erencia ( los e.uiposde la cali!ración6

1- &erti0cados de

2- &erti0cados de

- &erti0cados de

@ Aer listado mae

@ Aer listado mae



"pro!ó4

Cr)* Gerente General



12525211

2

CLIENTE &-O PARTES INTERESADAS

Del 1 al - Gestión de HSQ

e &ompras e $n%raestructura

Le)les 0 Re)l2en!ris4Or)ni=cinles4 Clien!e 6 Prduc!

Aer matri) de re.uisitos del SG$Aer matri) de re.uisitos legales ( otros de

S?S7

PHA"



1 ( 2- Proveedor Externo6

1- Gestión del Talento Humano

Re)is!r del cn!rl


2- Su!proceso de Gestión de &ompras

1- &onstrucción

2- Su!proceso de Gestión de &ompras



mpra

evaluación de Proveedores

res

l de P&

imiento Preventivo

ntenimientos e3ecutados6

gados por el contratista so!re elali)ado6



ENTOS & RE'ISTROS DEL S'I

&ali!ración

veri0cación6

los patrones usados

stro de registros

stro de documentos internos ( externos

caracterização de processo recursos - estoque

Documents