7/23/2019 Caracterização de Processo Recursos - Estoque
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OBJETIVO DEL PROCESO
ALCANCE
RECURSOS
PROVEEDOR
PLANEA
R
1- Direccionamiento Estratégico
2- Gestión de HSQ
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1- Gestión del Talento Humano
Qué (Pr
HACER
1- Todos los procesos
2- Proveedores externos
- Su!proceso Gestión de "lmacenes
#- Su!proceso Gestión de $n%raestructura
1- Todos los procesos
2- Proveedor Externo
1- Proveedor Externo
2- &onstrucción
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&umplimiento de las caracter'sticas técnicas ( %unci
Evaluación ( *eevaluación de Proveedores
&ontrol del mantenimiento correctivo ( preventivo
VERI#I
CAR
&ontrol so!re la calidad de los productos+ insumos+compras ad.uiridas al proveedor
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&ontrol de los e.uipos de seguimiento ( medición
/ de Proveedores &on0a!les
/ de cumplimiento del plan de mantenimiento pre
ndice de Producto o &on%orme identi0cado al pro
VERSI%N
ACTUAR
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Ela!oró4
Cr)* &oordinador de &ompras e $n%raestructura 5 "lm
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Este proceso comprende los su!procesos de4 Gestión de &
#,sics - Tecnló)ics - In.res!ruc!ur
ENTRADA
1- Suministrar ( controlar de manera adecuada las compr2- Suministrar ( mantener una in%raestructura adecuada p- Dirigir ( controlar de manera adecuada el almacenamie
Papeler'a+ e.uipos de o0cina+ so%t8are+ ,ard8are+instalaciones+ EPP+ estanter'a+ ca3as+ rótulos6
/0 Directrices del SG$ 9:atri) de re.uisitos del SG$+ matri) dere.uisitos legales ( otros+ :anual del SG$+ :apa de Procesos+Panorama de *iesgos+ presupuesto asignado a los procesos+asignación de $n%raestructura %'sica+ tecnológica ( ,umanapara el SG$; 5 "cta de elección del *epresentante de laDirección del SG$ 5 7rganigrama 5 :anuales de &argos (<unciones 5 &anales de &omunicación De0nidos+ Divulgados (&ontrolados6
10 Documentación ( registros del S6G6$6 en el :ódulo delSistema de Gestión $ntegral de la 7rgani)ación 5 =istado
maestro de registros 5 =istado maestro de Documentosinternos ( externos 5 Desempe>o de S?S7
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1- Personal &ompetente
cisión del Cn!rl"
1- uevas ecesidades de &ompra6 "Requisición de Compra""Orden de servicio"
2- &oti)aciones+ Propuestas económicas+ :uestras+ Porta%oliode servicios+ documentos legales+ reglamentarios u otros 5<actura de co!r
- Desempe>o del Proveedor 5 *eporte de Producto o&on%orme
#- *egistros de &ali!ración (5o veri0cación de e.uipos deseguimiento ( medición
1- uevas necesidades de planta %'sica+ e.uipos+ ma.uinaria (,erramientas6 "Solicitud de Mantenimiento"
2- &erti0cados de &ali!ración (5o veri0cación de e.uipos deseguimiento ( medición
1- Productos+ insumos+ servicios+ ,erramientas+ materia prima+0c,as técnicas de seguridad+ especi0caciones de productos 57rden de &ompra 5 <actura 5 *emisión 5 Producto o &on%orme6
2- Solicitud de :ateriales
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onales de las compras a reali)ar
ateria prima+ ,erramientas+ materiales+ servicios ( dems
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NDICADOR
entivo
eedor
#ECHA
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cenista
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ARACTERI+ACI%N 'ESTI%N DE RE
mpras+ Gestión de $n%raestructura ( Gestión de "lmacenes
#innciers Hu2ns
Presupuesto anual de la organi)ación
ETAPAS - ACTIVIDADES
s .ue son re.ueridas por los procesos de la organi)ación6 ara todos los procesos de la 7rgani)ación6
nto de productos+ insumos+ materiales ( los dems .ue sean re.u
Personal competente para lae3ecución del proceso6
Iden!i3cción4 i25le2en!ción 6 cn!rl s7re ls direc!rices es'es!ión In!e)rl
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ACTIVIDADES DE CONTROL
Quién (Res5ns7le"
'es!ión de C25rs*
@ $denti0cación de la ecesidad de &ompra
@ &oti)ación@ Selección de Proveedores@ E3ecución de &ompra@ Evaluación ( *eevaluación de Proveedores
'es!ión de In.res!ruc!ur*
@ Plan de :antenimiento Preventivo@ "tención de solicitudes de :antenimiento &orrectivo@ &ontrol de los E.uipos de Seguimiento ( :edición 9&ali!ración (5o Aeri
'es!ión de Al2cenes*
@ *ecepción de Pedidos@ &ontrol de &alidad en la recepción@ "lmacenamiento@ &ontrol de P&
@ &ontrol de $nventarios6
'es!ión 5er!i8 del 5rces
@ Gestión del Personal del proceso6
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"lmacenista
&oordinador de &ompras e$n%raestructura
1- Todo proceso .ue solicite unare.uisición de compra con el totcompra a ad.uirir6 En caso .ue el Bprocesada6
2- Cna ve) reci!ida la re.uisicióncreada para tal 0n6 Esta selecciónexigencias esta!lecidas por la org
&oordinador de &ompras e$n%raestructura
1- Semestralmente se reali)a evreali)ado compras durante ese ptenido el proveedor en la compa>'
2- Si el proveedor o!tiene en ladesempe>o meses después detomado acciones de me3ora para %
- El reporte tanto de la evaluaciócon el 0n de .ue el mismo este en
1- " la llegada de cada pedido rcalidad a lo suministrado por el
insumos+ suministros ( dems ,a(
2- Si el almacenista detecta P&de evitar .ue el mismo sea usadotal manera .ue esta in%ormación s
&oordinador de &ompras e$n%raestructura
1- Se pro(ecta mantenimiento prelos dems .ue sean necesarios a.ue la ma.uinaria+ ,erramientasmantenimiento e%ectuado de man
2- Se atienden todas las solicitudede no o!staculi)ar el desempe>o
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ACTIVIDADES DE $EDICI%N & SE'UI$IENT
#%R$ULA #RECUENCIA
Semestral
"nual
Trimestral
$denti0cación+ tratamiento ( control de las acciones correctivas+ pre
CONTROL DE CA$BIOS
&oordinador de &ompras e$n%raestructura
1- Si los e.uipos de seguimiento (las actividades de veri0cación (cali!ración+ los certi0cados de lorotulados con le sello de la cali!ra
2- Si los e.uipos de seguimiento (certi0cados de cali!ración+ los cede!idamente rotulados con le sell
Total proveedores evaluados concali0cación igual o superior a # puntos 5 Total proveedores Evaluados @ 1
Total actividades e3ecutadas en las%ec,as esta!lecidas 5 Total actividadesprogramadas @ 1
Productos no &on%ormes identi0cados al
proveedor
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*evisó4
Cr)* *epresentante de la Dirección del SG$
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URSOS<ec,a
Aersión
RESPONSABLE DEL PROCESO
REQUISITOS DEL PROCESO
NTC ISO 9::/-1::; 0 OSHAS /;::/-1::<
SALIDA
ridos por la organi)ación6
@ &oordinador d@ "lmacenista
NTC ISO 9::/ #61 5 #6261 5 #626 5 #626# 5 6 5 6#61 5 F6 5 F6# 5 6#61 56#62 5 6#6 5 66 5 66 5 6F 5 626 5 6# 5 661 5 662 5 66OHSAS /;::/ #615#625#65#6#5#6615#6625#665#66#
7lecids 5r el Sis!e2 de
1- ecesidades de nueva documentación+ modi0cacioneso apro!aciones 5 *egistros del Proceso
2- Desempe>o del proceso
- "cciones correctivas+ preventivas ( de me3oraidenti0cadas ( tratadas
#- o &on%ormidades del Proceso
- uevas necesidades de S?S7
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Có2 (Descri5ción del Cn!rl"
1- 7rden de &ompra u orden de Pedido
2- *esultados de la Evaluación (5o reevaluación delproveedor - &arta de resultados de la Evaluación (5oreevaluación al proveedor
cación de e.uipos;
1- Planta <'sica+ ma.uinaria+ e.uipos+ ,erramientas (tecnolog'a segura ( adecuada
2- *egistros de &ali!ración (5o veri0cación de e.uipos deseguimiento ( medición
1- :ateria Prima+ Productos+ Suministros+ insumos+materiales ( servicios6
2- *eporte de Producto o &on%orme
1- uevas necesidades de Personal+ capacitación (desempe>o del personal6
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*e.uisición de &
compra de!e legali)ar dic,a solicitud enviado al responsa!le de compras laal de las especi0caciones técnicas ( de %uncionalidad .ue de!e cumplir lae%e de proceso solicitante no envié la in%ormación completa la solicitud no ser
e compra se procede con la selección del proveedor aplicando la metodolog'atiene como 0n seleccionar al proveedor .ue cumpla con ma(or precisión lasni)ación6
aluación de desempe>o a todos los proveedores a los cuales se les ,a(ariodo+ esta evaluación tiene como 0n poder validar el cumplimiento .ue ,arespecto a los productos comprados6
valuación una nota in%erior a ++ se le de!er aplicar una reevaluación dereali)ada la evaluación+ esto con el 0n de con0rmar .ue el proveedor ,artalecer a.uellos aspectos .ue ,a(an sido reportados como dé!iles6
como de la reevaluación ser in%ormado en todos los casos al proveedor+ estoerado del control .ue se esta e3erciendo so!re el mismo6
Evaluación (5o *e
&arta a proveedo
.uerido al proveedor el almacenista de!e ,acer una revisión de control deroveedor+ esto con el 0n de con0rmar de primera mano .ue los productos+
n sido entregado en !uen estado6
l proveedor+ de!er separarlo del !ueno+ rotularlo ( devolverlo al mismo a 0npor cual.uier proceso+ ( tam!ién de!e repórtalo al su!proceso de compras dea tenida en cuenta para la evaluación (5 reevaluación del proveedor6
7rden de &ompr
*egistro ( &ontrol
ventivo de manera anual para todos los e.uipos+ ,erramientas+ ma.uinaria (0n de garanti)ar .ue los mismos %unciones de manera adecuada6 En el casoo e.uipos sean suministradas por un contratista se les pide el registro dera mensual6
s por concepto de mantenimiento correctivo en el menor tiempo posi!le a 0nel pro(ecto .ue re.uiera el mantenimiento
1- Plan de :ante
2- *egistro de :a
- Soportes entremantenimiento r
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$ETA #UENTE DE DATOS DOCU
IJ K/ Evaluación de los proveedores
IJ K/ Plan de mantenimiento preventivo
LJ 1 *egistro ( control de P&
entivas ( de me3ora
DESCRIPCI%N DEL CA$BIO
medición son propios de la empresa+ se contrata un la!oratorio para desarrollecali!ración6 &on0rmando .ue dic,o proveedor entregue los certi0cados depatrones .ue %ueron tomados como re%erencia ( los e.uipos de!idamente
ión6
medición son su!contratados+ se le pide a dic,o contratista .ue entregue losti0cados de los patrones .ue %ueron tomados como re%erencia ( los e.uiposde la cali!ración6
1- &erti0cados de
2- &erti0cados de
- &erti0cados de
@ Aer listado mae
@ Aer listado mae
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"pro!ó4
Cr)* Gerente General
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12525211
2
CLIENTE &-O PARTES INTERESADAS
Del 1 al - Gestión de HSQ
e &ompras e $n%raestructura
Le)les 0 Re)l2en!ris4Or)ni=cinles4 Clien!e 6 Prduc!
Aer matri) de re.uisitos del SG$Aer matri) de re.uisitos legales ( otros de
S?S7
PHA"
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1 ( 2- Proveedor Externo6
1- Gestión del Talento Humano
Re)is!r del cn!rl
1- Todos los procesos
2- Su!proceso de Gestión de &ompras
1- &onstrucción
2- Su!proceso de Gestión de &ompras
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mpra
evaluación de Proveedores
res
l de P&
imiento Preventivo
ntenimientos e3ecutados6
gados por el contratista so!re elali)ado6
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ENTOS & RE'ISTROS DEL S'I
&ali!ración
veri0cación6
los patrones usados
stro de registros
stro de documentos internos ( externos
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