cajamarca, 28 de diciembre de 2012 · 2021. 4. 7. · el alcalde de la mu,nicipalidad provincial de...
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EL ALCALDE DE LA MU,NICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
VISTO:
QJti:~-2012-A-MPC Cajamarca, 28 de diciembre de 2012
El lnforme N° 271-2012- OPP-MPC, emitido por Ia Oficina de Planeamiento y Presupuesto referente al Plan Operativo lnstitucional (POl) de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca correspondiente al Periodo Fiscal 201 3; Proveldo de Alcaldla N" 2862-2012, y;
,o"o Pf?o CONSIDERANDO: .
j_ ~% . ' '1( . :r ~ ~ - 0 ue, de conformidad con los dispuesto en el Art.194° de Ia Constituci6n Politica del Estado, modificado porIa
\. YPR< ' ;. ;Ley de Reforma Constitucional, Ley N" 27680," Las Municipalidades son Gobiernos Locales con Autonomla '-'<0' . ~'§JY Polftica, Econ6mica y Administrative en los asuntos de su competencia; en concordancia con lo preceptuado en · ..
el Art. II del Titulo Preliminar de Ia Ley Organica de Municipalidades N° 27972".
Que, mediante Resoluci6n de Alcald ia N° 224-2009-A-MPC de fecha 18 de Junio del 2009 se aprob6 Ia Directiva ~&No 001 -2009-UR-OPP/MPC "Normas para Ia Formulaci6n, Ejecuci6n y Actualizaci6n del Plan Operativo
4 · ~~ ·.:tArstitucional (POl) de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca", vigente a Ia fecha. r .. 1" ;t.-·.;
~) .,, ·!'.~~' ·:aue, Ia Oficina de Planeamiento y Presupuesto a traves de Ia Unidad de Racionalizaci6n, formula el Plan
l / ~:~{_,:,•·/Operativ'o lnstitucional para el ario fiscal 201 ~. el eual .se define tomo un ddcumento de gesti6n que contiene los
Objetivos lnstitucionales de corto plazo, los rfi(sm s--~ue presentan los cambios que se pretende realizar a partir 1
·= de Ia problematica identificada, traducido en Aotividades y Proyectos que seran ejecutadas con Ia asignaci6n 1$~>•L' "li'~supuestal correspondiente, serialando que Clicho documento ha sido elaborado con Ia participaci6n de los
'1.?~~-;t,~:::··~tWnos y unidades organicas responsables. de Ia p~esentaci6n y ejecuci6n de sus actividades y proyectos.
~!'.~'~·tie , .con el visto bueno de Ia Gerenoia Municipal y de ~sesorla Ju:r?ica, y de conformidad con las fac~lta~es ~-::--··confendas en el articulo 20° numeral 6) de Ia Ley Orgamca de Mumc1pahdades N° 27972 y Decreto Leg1slat1vo
1088 - Ley del Sistema Nacional de Pla?~amiento Estrategico - y del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico.
SE RESUELVE:
Articulo Primero.- APROBAR, el Plan Operativo lnstitucional (POl) para el Ario Fiscal2013 de Ia Municipalidad Provincial de Cajamaroa.
Articulo Segundo.- ENCARGAR, a Ia Oficina de Pla)leamiento y Presupuesto, a traves, de Ia Unidad de Racionalizaci6n el seguirniento de las actividades programadas en el Plan Operativo lnstitucional para el ario Fiscal 2013 de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca.
REGfSTRESE, COMUNiQUESE, CUMPLASE Y ARCHiVESE.
ROR/Jmtc (01) Alcald la (01 ) Gerencia Municipal ( 01)0ficina de Asesoria Jurldica de Ia MPC ( 01) Oficina de Planeamiento y Presupuesto ( 01) Oficina General de Administraci6n ( 01) 6rgano de Controllnstitucional ( 01) Racionalizaci6n (01) Oficina de General de Informatica y Sistemas. ( 02) Archive
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CALLE AV. ALAMEDA DE LOS INCAS - COMPLEJO "QHAPAC NAN" CAJAMARCA - PERU
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OfiCINA DE PI.ANEA.'ol!ENTO Y PRESUPUESTO
UNlOAD D£ £.1\CIONAl.IZ.I\ClON
INTRODUCCION
El Plan Operative es un instrumento de planificaci6n de corto plazo en el que se desarrollan los
objetivos y metas concretas de Ia municipalidad a ejecutarse durante el ejercicio 2013, esta asociado al
presupuesto institucional y a sus fuentes de financiamiento correspondientes. Se encuentra enmarcado dentro
de los lineamientos de politica local y deberia estar enmarcado en los objetivos del Plan estrategico y Plan de
Desarrollo Concertado respectivamente, a traves de else define los procesos operatives a ejecutarse durante el
afio indicado, precisando las actividades, tareas y proyectos necesarios para cumplir con los objetivos y metas
trazadas a nivel de cada 6rgano municipal.
Desde otra perspectiva el POl es el instrumento de gesti6n de corto plaza que define el desarrollo de
las acciones de Ia administraci6n a traves de un conjunto de objetivos y productos al cual se le asigna los
recursos presupuestarios necesarios para su ejecuci6n, par lo tanto se encuentra debidamente articulado con el
PIA respective.
Se ha considerado las actividades de los 6rganos y Unidades Organicas aprobadas en Ia Estructura
Organica Municipal; asi como los cargos existentes en el Cuadro Para Asignaci6n de Personal (CAP)
Constituye Base Legal de este documento:
./ Ley Organica de Municipalidades N° 27972 .
./ Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico y del Centro Nacional de Planeamiento
Estrategico Decreta Legislative N° 1088 .
./ Directiva 002-94-INAP-DNR. Normas para Ia Orientaci6n, Formulaci6n, Aplicaci6n, Evaluaci6n y
Actualizaci6n del Plan de Trabajo lnstitucional, el mismo que es aprobado mediante R.J. No 003-94-
INAP/DNR.
./ Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto N° 28411 .
./ Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2013 W 29951
./ Resoluci6n Directoral N° 025-2008-EF/76.01 que aprueba Modificatorias y Derogatorias a Ia
Directiva N° 006-2007-EF/76.01 "Directiva para Ia Programaci6n y Formulaci6n del Presupuesto del
Sector Publico" .
./ Directiva N° 001-2009-UR-OPP- MPC "Normas para Ia Formulaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n y
actualizaci6n del Plan Operative lnstitucional (POl) de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca
para el afio 2010" (vigente) .
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POl) PARA EL ANO FISCAL 2013 ... U...!!..
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Lograr que los niveles de delincuencia se reduzca de manera significativa brindando un sistema de seguridad ciudadana adecuado a Ia realidad de Cajamarca
Reduccion de los niveles de desnutricion cronica infantil
Mejora de las condiciones del entorno urbano e incremento del acceso a servicios publicos
Lograr que Ia poblacion mejore sus condiciones de vida
Cadenas productivas y competitivas que incrementen los ingresos de Ia poblacion
Cajamarca destino turistico y cultural
Mejorar los niveles de conectividad vial 1 entre los distritos
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~~. ' ·~~rIa preservad6n y conservaci6n de ' -.:< s verdes y los recursos naturales
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OflCINA Of: PLANEAMIE.NTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE RACIONAUZACION
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
RESULTADOS NACIONALES ESPERADOS
Estructura social predominio de Clases medias superacion de Ia extrema pobreza
Cohesion Social
Seguridad Ciudadana
Servicios de educacion y salud de calidad
Pertenencia de Ia formacion tecnica y profesional con
OBJETIVOS NACIONALES
Plena vigencia de los derechos fundamentales y de Ia dignidad de las personas
las demandas del crecimiento economico lgualdad de
Seguridad alimentaria y eliminaci6n de Ia mortalidad oportunidades y acceso infantil universal a los servicios
Cobertura universal de Ia salud y segurid'Psociaf" ~cos - _ viviendas con servicios basicos (agua, saneamiento, energia, TICs)
Fomento de Ia inversion privada y publico privada
Desarrollo de Ia asociatividad e integraci6n interempresarial de las MYPES y Ia agricultura campesina.
Expansion y modernizaci6n de Ia industria
Competitividad internacional y mayor sofisticaci6n de las exportaciones
Desarrollo territorial
Energia, lnfraestructura vial, de comunicaciones y de logistica para Ia competitividad en el comercio internacional
Corredores economicos con ciudades de innovacion
Protecci6n de Ia biodiversidad y del patrimonio genetico
Gestion de las cuencas hidrograficas, adopcion del riesgo tecnificado y tratamiento de aguas residuales
Adopcion de medidas de mitigaci6n de desastres y adaptacion al cambia climatico
Economia competitiva con alto nivel de empleo y productividad
Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada
Conservaci6n y aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales
Fortalecer Ia instituci6n y las relaciones Formacion de Gobiemos Regionales Estado democratico y con Ia poblaci6n a !raves de Ia interdepartamentales
participacion vecinal Meritocracia en Ia Carrera Publica y erradicaci6n de Ia corrupci6n
Legitimidad y gobernabilidad politica
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POl) PARA EL ANO FISCAL 2013
descentralizaci6n al servicio de los ciudadanos y del desarrollo
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1.· ASPECTOS GENERALES
1.2. ·DATOS GENERALES
1.2.1- BREVE RESENA HISTORICA
CAPITULO I
Of!CINA 0£ Pl.ANEAMIE.tYfO '{ PRESUPUESTO UNlOAD DE RAC!ONAUZACION
El origen de Cajamarca se remonta a Ia epoca pre-inca. El valle de este nombre, fue
el centro de Ia cultura Caxamarca, que logra su mayor desarrollo entre los aiios 500 y 1000
D.C. La incorporaci6n de estos territories allmperio del Tawantinsuyo se llev6 a cabo durante
el gobiemo del Inca Pachacutec, hacia el aiio 1465. Durante el incanato, Cajamarca se
transform6 en centro administrative, militar y religiose de singular importancia. Se construyeron
temples y palacios de los cuales quedan algunos vestigios, principalmente el llamado Cuarto
del Rescate. El 16 de noviembre de 1532, Cajamarca fue escenario de uno de los episodios
mas trascendentales de Ia historia americana, cuando un grupo de espanoles al mando del
conquistador Francisco Pizarro tom6 preso allnca Atahualpa.
La ciudad refleja Ia influencia espanola en su arquitectura caracterizada par un trazo de
damero donde, junto con edificaciones de tipo religiose de mediados del siglo XVII y principios
del siglo XVIII, se levantan casas de dos pisos, con techo de tejas ados aguas, muchas de las
cuales tienen porticos de piedra labrada. Actualmente Cajamarca es considerada Patrimonio
Hist6rico y Cultural de las Americas y ciudad simbolo de Ia Unidad Latinoamericana, titulos
conferidos par Ia Organizaci6n de Estados Americanos (OEA).
1.2.2.· GEOGRAFIA
EXTENSION TERRITORIAL: El departamento de Cajamarca se extiende sabre un area de
33,247.77 km. cuadrados, Ia que representa el2,6% del territorio nacional.
UBICACION: El departamento de Cajamarca se ubica en Ia zona norte del pais, entre los
paralelos 4° 30' y 7° 30 de latitud sur, y los meridianos 77° 47' y 79° 20' de longitud oeste, cuyo
relieve es bastante accidentado, esta constituido par zonas de Costa y Sierra y Selva.
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Of!C!NA Dt: PL.ANt:AM!t:NTO Y PRt:SUPUE:STO
UNlOAD I>t: RAC!ONAUZAC!ON
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CREACION: Fue creado el 11 de febrero de 1858, en el gobierno del Gran Mariscal Ramon Castilla.
Umites: Por el norte con Ecuador, al sur con La Libertad, al este con Amazonas, al oeste con Piura y Lambayeque
CLIMA: El clima es seco, templado y soleado durante el dia y frio en las neches. Su Temperatura media anual: 13° C (maxima media: 21.4° y minima media 5° C). La estaci6n de lluvias: es de Noviembre a Marzo.
PROVINCIAS: Segun Ia nueva demarcacion politica regional del 31 de marzo de 1995, Cajamarca cuenta con 13 provincias y 128 distritos. Sus provincias son: Cajabamba, Cajamarca, Celendin, Contumaza, Cutervo, Chota, Hualgayoc, Jaen, San Ignacio, San Miguel, San Marcos, San Pablo y Santa Cruz.
La Provincia Ca
CREACION: Reglamento Provisional del 30-Feb-1821: Libertador San Martin.
SUPERFICIE: 2,979.78 km2
ALTURA: 2,720 m.s.n.m
UBICACION AREA NUCLEAR: Orillas rio Mashcon, junto a cerro Cumbe.
DISTRITOS: Asuncion, Cajamarca, Chetilla, Cospan, Encanada, Jesus, Llacanora, Los Banos del Inca, Magdalena, Malara, Namora, San Juan.
RECONOCIMIENTO: 1986.- Ciudad de Cajamarca declarada "Patrimonio Historico y Cultural de Las Americas".
Pi ~~a
ANIUONAS
SAN MARTIN
Sin Marcos
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1.2.3. • CARACTERiSTICAS DEMOGRAFICAS
La poblacion de Ia Provincia de Cajamarca ha crecido en forma verdaderamente
rapida, desde el censo de 1876, donde se registraron 40,803 habitantes, llego a tener,
despues de casi 117 alios, una poblacion de 230,049 habitantes, segun los datos del censo
de 1993. Segun el censo del afio 2007 el departamento de Cajamarca cuenta con una
poblacion de 1, 387,809 habitantes; Cajamarca Provincia tiene una poblacion de 316,152
habitantes y Cajamarca ciudad tiene una poblacion de 162,326 habitantes1. La poblacion de Ia
provincia crecio casi 7.1 veces mas, aproximadamente, en 127 alios.
La poblacion urbana del departamento pasa de 13.7% en 1940 a 14.7% en 1961,
17.4% en 1972, 20.6% en 1981 y 24.7% en 1993. Esto significo que entre 1940-1993, 53
afios, Ia poblacion urbana se incremento en 4.7 veces; todo esto en detrimento de Ia poblacion
rural. Las tendencias para el ario 2015 sefialan que Ia poblacion rural se estancara y tendria
un proceso de reduccion a favor del incremento de poblacion urbana.
Mientras que el departamento sigue siendo predominantemente rural, el distrito de
Cajamarca tiende a ser urbano, por ser capital departamental y desempefiar Ia funci6n
administrativa-comercial, centralizadora de recursos, instituciones gubemamentales, privadas y
de servicios; esta tendencia tambien se observa en Banos del Inca y Magdalena.
1.2.4. • SITUACI6N ACTUAL
Cajamarca es una de las mas importantes ciudades emergentes de Ia amplia y
diversa eco -region and ina del Peru. Su extraordinaria riqueza historica sirve de tel6n de fondo
a una ubicacion neoeconomica central a muchas otras localizaciones de riqueza natural y
cultural - hist6rica, con gran potencial para devenir en fuentes de generacion de riqueza con
impacto distributive local y al entorno inmediato. Una propuesta de desarrollo econ6mico para
Cajamarca supone estructurar las estrategias adecuadas pero, principalmente, diseriar una
ruta metodologica que supere los limites de lo tecnico academico y revele una herramienta de
uso practice.
(') INEI; Perfil Sociodemognifico del Peru, censos nacionales 2007: XI de poblaci6n y VI de vivienda. Julio 2008.
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Para los individuos Ia migracion constituye frecuentemente un intento racional y
dinamico de encontrar nuevas oportunidades en Ia vida. Las ciudades son el centro de
crecimiento economico y proporcionan el impulso necesario para Ia innovaci6n y el cambio
socio-economico. No obstante Ia migracion tambilm esta propiciada por factores de presion,
como Ia distribucion desigual de los recursos de desarrollo, Ia adopcion de tecnologias
inadecuadas y Ia falta de acceso a Ia tierra.
Entre 1980-1990 en el ambito provincial se observa el surgimiento y crecimiento de
instituciones privadas de Desarrollo ("ONGs") con propuestas de desarrollo rural : agro
ecologia, manejo de cuencas, conservacion de suelos, participacion popular y concertacion.
Se fortalecen las rondas campesinas como organizaciones de base propias; se incrementa el
asistencialismo, patemalismo y el clientelaje populista de los gobiernos; Cajamarca se
conecta a Ia Hidroelectrica del Mantaro, dinamizando Ia produccion y el comercio ; y, en 1990
se elige al primer Gobierno Regional de Ia Region Nor Oriental del Maranon", lo que no
significo un proceso real de descentralizacion.
En 1992 se da inicio a una nueva explotacion minera, a traves de Ia Empresa Minera
Yanacocha, lo que ha significado una dinamizacion no solo de Ia actividad primaria, sino
secundaria y terciaria; Ia produccion aurifera ha experimentado un incremento considerable
con esta empresa, es Ia primera productora de oro en Sudamerica.
Paralelamente a esto se experimenta un crecimiento del parque automotor,
incrementandose en un 207% el promedio de vehiculos por cada diez mil habitantes, pasando
de 30 a 62 en el periodo de 1989-1999; asi mismo, se observa una mayor expansion urbana lo
que implica un acondicionamiento de Ia ciudad mediante Ia ejecuci6n de obras de
infraestructura basica, mayor contaminacion lo que conlleva a ejecutar programas
medioambientales, crecimiento del sector servicios y comercio. Se descentraliza el gobierno
local con elecci6n democratica de alcaldes vecinales y centres poblados.
Por otro lado, a partir de Ia decada del 90, se ponen en ejecucion Programas Sociales
de Lucha contra Ia pobreza como: Alfabetizacion, Fondo Desarrollo Comunal, Programas de
lnfancia, Centro Municipal de Desarrollo Juvenil, Comedores Populares, Subgerencia de Salud
y Programas Asistenciales.
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A continuaci6n se presente el grafico del mapa de pobreza para el departamento de
Cajamarca, donde se aprecia que Ia condici6n de muy pobres presentada en el afio 1993
desaparece para el afio 2010, Ia condici6n de pobre para el afio 2010 seve incrementada.
PERU : AGRUPACIOH DE DEPARTAMENTOS SEGUH IHCIDniCIA DE POBREZA EXTREMA, 2010
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1/ lnduye I• Provin<io Constitucional del Call•o Fuente: UIEI - Encuestoii.)Cion.ll de Hog;ores, 2t1t
lncidencia (%)
17,0. 20,9 c::J 8,4-13,8 CJ 2,3·6,( C 0.4·1,o
Cajamarca a pesar de ser un departamento eminentemente explotador de minerales
(Oro y Plata basicamente), Ia incidencia de Ia pobreza es 17% mas alta que el promedio
regional y 23% mas alta que el promedio nacional, ubicandonos entre los 8 departamentos
mas pobres del Peru.
CAJAMARCA; INCIDENCIA DE LA POBREZA TOTAL, 2004 -2009 (Porcenraj~>)
~'''' llilEI· e'J>:--Jo~ .. (E!Wi0). 2\l().q. )OCS
En el .no 2009, el deportomonto do Cojamor<a reviwo un'l tit: a de pobrua de 5&.0%. slendo lmi)'Or II promedio nociQf\aJ (34.9%). EWe los .nos 2004 y 2009, Ia incidencia de Ia pobrozo on est• depel1amemo s. r..lujQ en 102 p.Wos por<enlualos.
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UNlOAD D£ RACIONAUZACION
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1.2.4. • PROBLEMATICA SOCIO ECONOMICA
La producci6n econ6mica de Ia provincia de Cajamarca es mayoritariamente primaria;
y Ia transformaci6n y formaci6n del valor agregado se da principalmente fuera de Ia provincia,
inclusive fuera de Ia region.
A nivel del departamento de Cajamarca, las actividades econ6micas relevantes Ia
constituyen Ia actividad minera, aunque sin suficiente eslabonamiento de cadena productiva, y
en segundo termino Ia actividad agropecuaria, que es Ia principal fuente de empleo. Con
menor relevancia participan los sectores de comercio, manufactura, construcci6n. El sector
turismo, aunque aun no presenta un desarrollo relevante en Ia actualidad, si ofrece un
horizonte promisorio para el futuro.
1. Producci6n
1.1 Mineria
Volumen de producci6n de minerales
Producci6n de minerales metalicos (oro, plata), para el ario 2007.
Cuadro NQ 02 Valor de Producc.iOn, a .l p ·rinu.:«" scrne§:t.re.: 2 .005 • 2007
(En millon.,. de US$)
~~~~ ~~~~
Fut!llte; • ..,, ,,.,, \1'\/eb dd MinC:sb.orio do E"ner-'~'1. )'/\.tina..'-
a..~bor..x:i6n.: t!quipo ~egton .• ~J de V~L"Ioci3 M;ncGl - CeoErA..:;. Norte
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1.2 Agropecuario y Silvicultura
Areas cosechadas promedio de principales cultivos
Es un estimado promedio de las hectareas cosechadas para los principales cultivos, a
nivel de los distritos de Ia provincia de Cajamarca, durante las cinco ultimas
campaiias agricolas.
Si!J)€rfide Cox.~lmil Pron~clc de kG ?mti~~es Cuif'-Us en!a Pro~n:ia de G~an>.:tl'ClSapun Clsmtos {H;;s]
O..dti\'0 paj-l!Th.TJ A.surcib ChebBa C•)Span La =.ncl JesUs llaca Los Baiic5 lla.y.!a M3lara l'faroor>1 San ca iia.a.:. nora def lnca lena Juan
~.rro:z. Cjs c.arJ ~ Af!iE-ja Grano ~o 72 31 3;:
~.r~~eia C''!.'lno l/~rd~ t· lg ~~ ~.velilJ Fcn:ajera 4( 3.1 50~ t~
~ebada <;;rmo 6'!:{ :\15 U6.? 631 lli ~ f.S:: 53! Chtrimoya );3.: .... , ~ 4(
lr.hccho o T;rtnl.li 5f 7A Colo R~poGo 39 Hiiol Gdno F;;.w ;;o p .: ir R':\ .t t\ Hab.:; Graoo Seco 3-1 t, HaD-a Graoo Verde ! 1 enteia Graoo ~.;eo ~ ~ 'l! 3 ~ J,;
l!lbilzAmilaceo 24•1 2:U 78 73 214 5G2 ·19t 187 1~3 1\J: 111 91 l!1bFz Chocro l'l/ .3i ;;, m 1Qi no 4~ Bl !,biz Duro (H(brido) 6; 5B l~tmoo f iCeJ ~~ 1e<2 2~ 31 5. tllueo 54 z 5.! g 1~·1 H 3 6:! Paro 714 5· 138 a2 Htc 291 14' 1sg 24 ~· 78 ~
lrnoc . i4f 1{16 1"~ 71f> 20( Ill~ 2~ 13! {uc-3 10 i7anahoria e
Fuente: Drecd6n de lnfoomad6n Agrnria de Caj-arnan:a I Elabor:Jd6n: SASE
Rendimiento promedio por principales cultivos
Es un estimado promedio de Ia cantidad de producci6n de productos agricolas,
expresada en TM por cada hectarea cosechada. A nivel de los distritos de Ia provincia
de Cajamarca, durante las ultimas cinco campaiias agricolas .
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CAJAMARCA: PRODUCCION DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2009
FRIJOL GRANO VERDE (t}
.ARVEJA GRANO S.ECO (t}
FRIJOL GRANO SECO (t)
CARNE DE VACUNO (t)
ORO (Oz. finas)
5·907
14 078
16 779
25 246
2 202 232
57 27'8
218~
. ,. :35 004 .
. 304 984
PART.% RESPEC"ro ALA PROOUCCION
l';l:A.CIONAL
47,8
27,9
17;1
14,9
37,6
: 22,5
20,7 ' t .
12,,3
·18,5 (t } T onet.M.!a. ~J 0~ .
Er departamento de. Cajamare.a durante el 2009 fue el primer productor, a: nivel naciona.l, de 'f.njol grano verde, arveja grana seco, !liiol grano .~o y c ar~e de ya.cuno. Asimismo as el primer produ<;tor' de oro y secgundo eo ;producd6~ de cafe, -11ma, mafz amilaceo y teche fresca:. · , ·'
Fuente: INEI - Peru en cifras - Cajamarca.
1.3 Dinamica de Ia economfa formal por rama de actividad
Numero de empresa por rango de numero de trabajadores por ramas econ6micas
Cantidad de empresas e instituciones de Ia ciudad de Cajamarca, clasificadas en
grupos de 10 a 49 trabajadores y mas de 50 trabajadores; por ram as de actividad:
agricultura, mineria, industria, electricidad, gas y agua, comercio, restaurantes y
hoteles, transportes y comunicaciones, establecimientos financieros, servicios
prestados a empresas e inst1tuciones de ensefianza; durante el afio 2003.
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Se~tor El'l>"~pt"esas d'.e 10 a 4'9 Empr esas liT\.~ 50
ir ab.3jadores ir ab:aja dor~s hJ ricul~~..;r 3 'l: 1 '"' Mineria 1 4 md.lf!:.1ri.3 13 3 Bectricid..l'td . !J as •; .a;:u1a 35 2 C.omercio 10 1 Restaurant:s. y hotel~s 13 -'"!
..:.
Tr~ns!=Cfi es y ccmtJnic:aci ones 13 j
Establ ecirri~ntos ~n ar.cieros 22 j
SeNcios. prestadcs a E lll~IAes.as 12 g
Ensenanza Total
t3 3 13".5 27
Fuente: Ministerio de Traoojo yPromocien Social. Drecci6n Naaonal de Pron Formacicn Profe~ooal . Enruesta Naaco31 de Variaaa1 rvl'ensual del Emple·o .
Promover el Desarrollo Econ6mico supone un programa contingente encaminado a
incrementar sustancialmente las actividades empresariales - con mayor enfasis en
aquellas que al crear riqueza, derivan en ahorro, reinversi6n y distribuci6n local de su
resultado econ6mico- en vias de incrementar las condiciones de vida de Ia poblaci6n
dentro de un determinado territorio .
La Municipalidad Provincial de Cajamarca hace evidente su voluntad politica y social
de incorporar el desarrollo econ6mico a los planes de acci6n municipal, y uniendo
practica a intenci6n ha propiciado las condiciones necesarias para hacer posible Ia
generaci6n de una guia de gesti6n que permitira convertir en resultados concretes
esa aspiraci6n.
1.4 Educaci6n
Un principia de consenso del desarrollo humane sostenible es considerar a Ia
educaci6n como uno de los servicios fundamentales para mejorar Ia calidad de los
recursos humanos.
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OF!Cll•IA DE PLANEAMIENTO '{ PRESUPUESTO UNlOAD DE RACIONAUZAC!Q.ll
#==~====================================================================================z=================:=z:
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Mediante Ia educaci6n se debera desarrollar las capacidades para indagar, discernir,
descubrir y explicar Ia realidad que nos rodea. La educaci6n debera servir tambi€m
para desarrollar capacidades para modificar Ia realidad en funci6n del bienestar y del
desarrollo de los miembros de una sociedad. Esto significa que mediante el proceso
educative se debera cultivar Ia capacidad del individuo para entender y comprender el
mundo que lo rodea y asi poder transformarlo.
CAJAMARCA: TASA DE ANALFABETISMO POR AREA, SEGUN PROVINCIA, 1993 Y 2007
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Car,llll•r<:~ Ctpblll'ba l:o!.mlft
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(Pobiacion d& 15 y mas ruios de edad)
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39.5 35.0 33.5 3~
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21.2 25,5 35,3 2~3
32..5 26,0
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25.2 . 13.5 nr 3~.0 ll,l .
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1'3 ,. ,.,
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POl) PARA EL ANO FISCAL 2013 ·J 0 J. t:.
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I
OflCINA DE PL.ANEA.'.tl£NTO Y PRESUPU£STO
UNIDAD DE RACIONAUZACION =======a====•~================c===============================================s=============~===~====•===•=-..
CAPITULO II
2.· ORGANIZACI6N Y RECURSOS
2.1. • ORGANIZACI6N
La Estructura Organica de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca es Ia siguiente:
A.- 6rganos de Gobiemo.
Concejo Municipal
8.- 6rganos de Alta Direcci6n
Alcaldia
Gerencia Municipal
Procuradurfa Publica Municipal
C.- 6rganos Consultivos
Consejo de Coordinaci6n Local Provincial
Consejo de Coordinaci6n Local Distrital
Acuerdo Provincial de Gobemabilidad por el Desarrollo de Cajamarca
Junta de Delegados Vecinales
Comite de Defensa Civil
Mesa de Concertaci6n
Comite Provincial de Seguridad Ciudadana
D.- 6rgano de Control
Organa de Controllnstitucional
E.- 6rganos de Asesoramiento
Oficina de Asesorfa Juridica
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Planeamiento y Cooperaci6n Tecnica
Unidad de Racionalizaci6n
Oficina de Programaci6n e lnversiones
Unidad de Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POl) PARA EL ANO FISCAL 2013
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Of!C!NA [)£ PLANEAMlE..'fTO '{ PRE.SUPUESTO
UNlOAD[)£ RACIONAUZAC!ON
======x==================•================================================================z===================
F.- 6rganos de Apoyo
Oficina de Comunicaciones y Relaciones lnterinstitucionales
Oficina de Secretaria General
Oficina General de Informatica y Sistemas
Unidad de Desarrollo de Sistemas
Unidad de Soporte y Tecnologia
Centro de Atenci6n al Ciudadano (CAC)
Oficina General de Administraci6n
Unidad de Contabilidad
Unidad de Logistica y Servicios Auxiliares
Unidad de Recursos Humanos
Unidad de Tesoreria
G.- 6rganos de Linea
Gerencia de lnfraestructura
- Subgerencia de Preinversi6n
- Subgerencia de Estudios y Proyectos
Subgerencia de Obras
Subgerencia de Supervision y Liquidaci6n de Obras
Subgerencia de Maquinaria y Equipo Pesado
- Subgerencia de Proyectos Menores Rural y Urbano
Gerencia de Desarrollo Territorial
- Subgerencia de Desarrollo Urbano y Catastro
- Subgerencia de Desarrollo Rural
- Subgerencia de Licencias de Construcci6n
- Subgerencia de Gesti6n del Centro Hist6rico
Gerencia de Vialidad y Transporte.
- Subgerencia de Sefializaci6n y Semaforizaci6n.
- Subgerencia de Educaci6n y Planeamiento Vial.
- Subgerencia de Regulaci6n de las Operaciones del Transporte.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POl) PARA EL ANO FISCAL 2013
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1
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1
OFICINA DE PLANEAMIE..'ITO Y PRESUPUESTO
UNlOAD D£ RACIONAUZACION
=~=~==============~================~=========~==================~===================·=========================
Gerencia de Desarrollo Econ6mico
- Subgerencia de Desarrollo Econ6mico y Promoci6n de Ia Inversion
Privada
- Subgerencia de Comercializaci6n y Licencias
- Subgerencia de Turismo
- Subgerencia de Ia Policia Municipal
Gerencia de Desarrollo Social
- Subgerencia de Bienestar Social
- Subgerencia de Programas Asistenciales
- Subgerencia de Salud
DEMUNA
Subgerencia de Educaci6n, Cultura y Deportes
- Subgerencia de Participaci6n Vecinal
- Subgerencia de Registro Civil
Gerencla de Desarrollo Ambiental
- Subgerencia de Limpieza Publica
- Subgerencia de Medio Ambiente y recursos Naturales
Subgerencia de Parques y Jardines
Gerencia de Seguridad Ciudadana
- Subgerencia de Serenazgo y SISMUVI
- Subgerencia de Policia Municipal
- Subgerencia de Defensa Civil
H.- 6rganos Descentralizados
TV NORTE
SAT CAJ
IVP
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POl) PARA EL ANO FISCAL 2013
1.5
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OF!ClNA DE Pl..ANE.AM!ENTO '{ PRE.SUPUESTO
UNlOAD DE. RACIONAL.lZAC!ON
=============~=========================================================================·=·=====·========•==·==
2.2.· RECURSOS.
2.2.1. • Recursos Humanos
Tabla N° 01
Personal de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca
CATEGORIA No
PERSONAS
1. Cargos de confianza 15 2. Ocupado 275
3. Contrato por arden judicial 21 TOTAL 311
Fuente: Unidad de Recursos Humanos.
2.2.2. • Recursos Econ6micos
La Municipalidad Provincial de Cajamarca para el ano 2012, cuenta con el siguiente presupuesto
FUENTE: Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca
Presupuesto lnstitucional de Apertura PIA- 2012.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO RUBRO
1. RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS
09 RECURSOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE
DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECAUDADOS
07 FONDODE
COMPENSACION MUNICIPAL
08 IMPUESTOS
5. RECURSOS DETERMINADOS MUNICIPALES
18 CANON Y SOBRECANON,
REGALiAS I RENT AS y
ADUANAS Y PARTICIPACION
TOTAL
MONTO EN SOLES
2.312.628
11.500.000
36.994.915
9.500.000
80.921 .891
141' 229,434
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POl) PARA EL ANO FISCAL 2013
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CADENA DE GASTO
CADENA DE GASTO
GASTO CORRIENTE 00 07
2.1 PERSONAL Y 6'983,542
OBLIGACIONES
2.2 PENSIONES Y 1' 633,463 1'566,000 OTRAS PRESTACIONES
2.3 BIENESY 482,257 17'058,899
SERVICIOS
~ 0 196,908 288,00 DONACIONES Y NSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
GASTO DE INVERSION
2.6 ADQUISICION ACTIVOSNO 11 '098,474
FINANCIEROS
TOTAL 2'312,628 36 '994,915
RUBRO
08
3227,770
.- ~. r-5'540,335
731 ,895
9'500,000
OFICINA 0£ PLANEAMIE.NTO Y PRESUPUE.STO
UNlOAD 0£ RACIONAUZACION
MONTO
09 18
8703,769 18'915,081
3'199,463
2'196,231 16734,000 42"011,722
600,000 1'084,908
731,895
64187,891 75'286,365
11'500,000 80'921,891 141'229,434
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POl) PARA EL ANO FISCAL 2013
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1
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OFICIIIA: DE Pl.A:IIEA:MIE.i'ITO Y PRE.SUPUE.STO UNlOAD DE. RA:CIONA:UZACION
=~=~=====~===:======================================================================================•=========
CAPITULO Ill
3.· PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
3.1. • PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
En esta parte se presentan las actividades que va a realizar cada Unidad Organica de Ia instituci6n
durante el Afio Fiscal2013.
En muchos casos las metas ejecutadas estan en funci6n de Ia demanda del usuario
3.2. • PROGRAMACION DE PROYECTOS
El programa de inversiones se establece en el Programa Multianual de Inversion Publica 2010-201 2
y el Presupuesto lnstitucional de Apertura al ario Fiscal2013.
Los indicados proyectos que figuran en el Plan Operativo lnstitucional seran analizados y
evaluados porIa Subgerencia de Preinversi6n de Ia Gerencia de lnfraestructura.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POl) PARA EL ANO FISCAL 2013
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}
CAPiTULO IV
SISTEMA DE EVALUACION
4.1. • SISTEMA DE EVALUACION
OflClNA DE PLANEAMJEI'ITO '{ PRESUPUESTO
UNlOAD DE RAClONAUZACION
Va a permitir a Ia Municipalidad realizar Ia evaluaci6n del cumplimiento del Plan Operative lnstitucional
(POl). La Unidad de Racionalizaci6n de Ia Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es Ia responsable y
encargada de determinar Ia metodologia y matriz de evaluaci6n y auto evaluaci6n de acuerdo a Ia normatividad
para tal fin.
La Evaluaci6n Presentada trimestralmente estara acompanada del sustento de las actividades
realizadas.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POl) PARA EL ANO FISCAL 2013
19
J - ..... ...) ..... -' ..J J -' ...
i OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANO FISCAL2013 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
UNlOAD DE RACIONALIZACION
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1" I 2" I 3" 1 4"
21 I 46 I 73 I 100
Unidad Organica PROCURADURiA PUBLICA MUNICIPAL
Dbjetivo lnatitucional PROMOVER LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL CODIGO DE ETICA Y PLAN NACIONAL ANTICORRUPCION, QUE LOGRE EL CAMBIO DE ACTITUD EN EL DESENVOLVIMIENTO INSTITUCIONAL
.. '· SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) ~
Objetivo Especifico I.
' ~·'y: META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Responsable lit.
' Actividad Unidad de Medida I• .,, '' Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
DEMANDAR Y CONTESTAR DEMANDAS EN LOS PROCESOS Procurador Publico ALCANZAR UNA DEFENSA JUDICIAL CIVILES, CONSTITUCIONALES, LABORALES, PROCESOS DEMANDA 340 85 85 85 85 4,239.30
EFICIENTE OE LOS OERECHOS E INTERES CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO Y ARBITALES Municipal
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA ASI MISMO OAR
INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS ORDINARIOS Y INFORMACION OPORTUNA SOLICITADA Procurador Publico POR LAS DIVERSAS ENTIDADES
EXTRAORDINARIOS EN PROCESOS CIVILES, RECURSO 195 55 40 50 50 4,478.95 Municipal
CONSTITUCIONALES Y LABORALES
INICIAR LAS ACCIONES PERTINENTES INTERPONER DEMANDAS EN PROCESOS QUE BUSQUEN BUSCANDO EL RESPETO A LAS NORMAS EL RESPETO DE LAS NORMAS QUE INTERESAN EL
DEMANDA 5 1 1 2 1 3,388.80 Procurador Publico
EN INTERESES A LA ENTIDAD Y A LA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL U OTRAS NORMAS Municipal COMUNIDAD ANALOGAS
ALCANZAR UNA PARTICIPACION JURIDICA INTERPONER DENUNCIAS EN PROCESOS PENALES Procurador Publico
PROCESAL EFICIENTE EN LOS DON DE LA MUNICIPALIDAO 0 LA SOCIEDAD RESUL TEN DEN UNCIA 80 20 20 20 20 4,538.95 Municipal
PROCESOS PENALES OONDE LA AGRAVIADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS ORDINARIOS Y CAJAMARCA ES PARTE EN DEFENSA A EXTRAORDINARIOS EN PROCESOS PENALES OONDE LA
RECURSO 68 20 18 15 15 4,089.30 Procurador Publico
LOS INTERESES DE LA ENTIDAD Y LA MUNICIPALIDAD Y LA SOCIEDAD CAJAMARQUINA Municipal COMUNIDAD RESUL TEN AGRAVIADAS
DEFENDER OTROS PROCESOS PARA INTERPONER ALE GATOS EXPRESION DE AGRAVIOS, Procurador Publico MEJORAR RESOLVER EN DEFENSA DEL ABSOLUCIONES DE CONOCIMIENTO Y CONSTITUCION EN RECURSO #;VALOR! 60 63 64 3,463.95
Municipal EST ADO ESPECIFICAMENTE DE LA MPC ACTOR CIVIL Y OTROS
- TOTAL ,·· t:~ ·.:· t -- = - ~--~~ ·.-:- /"'·=<, -
875 .· 181 224 235 235 24,199.25 .<6~. -
20
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES L .• IU"'- OL.. -..""\\,.oh.,.. ... J-\-. .....J.\'-"' . , fot I
Unidad Organica
Objetivo lnstitucional
Objetivo Especifico
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0~~~~ r-
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1' I 2' I 3' I 4'
#jDIV/0! I #jDIV/0! I #jDIY/0! 1 #1DIY/O!
OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES
1. ENMARCAR A LA GESTION MUNICIPAL DENTRO DE UNA ORGANIZACION MODERNA Y COMPETITIVA COMO PARTE DEL PROCESO DE DESARROLLO DE CAJAMARCA.
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Unidad de Medida 1
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION 1 Anual I I TRIM I II TRIM I ill TRIM I IV TRIM
Actlvidad Presupuesto Responsable
Director OCRII
Director OCRII
Director OCRII
--Director OCRII
Director OCRII
Director OCRII
Director OCRII
Director OCRII
Director OCRII
Director OCRII
Director OCRII
Director OCRII
'TOTAL ~-~~~.~h~· -, - ., • <ti ·. k? . }' 0 0 0 0 0 0.00 k
('"\
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Unidad Organica
.J ' ( ( l "'OFICTNA 0E l'iJi:Nt::AMIEtfl'O 'Y' PRESOPllES ro-
SECRET ARIA GENERAL
( Pt:'Arl OPI::.RA lllltriNST11llCIONIU. Ah\J FI:>CAL '2013
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - ullllo-AO DO: AACIONALIZACII.li'l
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES 10 I 20 I 30 I 40
29 I 59 I 76 __ _I 100 --· - --
Objetivo lnstitucional PROMOVER LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL CODIGO DE ETICA Y PLAN NACIONAL ANTICORRUCION, QUE LOGRE EL CAMBIO DE ACTITUD EN EL DESENVOLVIMIENTO INSTITUCIONAL
SECUENCIA DE TAREAS_iACT!VIDADES)
Objetlvo Especlflco ,_. ·,, Actlvldad Unldad de Medlda I META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N
I I I I I .... ··-
ELABORACION DE CUADRO DE VALORES QUE INCENTIVE PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DELIA LOS TRABAJADORES A CUL TIVAR LOS VALORES ETICOS CODIGO DE ETI~A Y SU REGLAMENTO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA-IDOCUMENTO EN LA INSTITUCION MOTIVACION Y RECONOCIMIENTO-LEY N• 27815 CODIGO
DE ETICA Y SU REGLAMENTO D-S- 033-2005-PCM
EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS D&r.OCUMENTO CONCEJO •u SISTEMATIZACION DE LOS ACUERDOS DE CONCEJO DOCUMENTO MANTENER EL REGISTRO HISTORICO DE SELLOS DE LO FUNCIONARIOS AUTORIZADOS EN LA MUNICIPALIDADJDOCUMENTO PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ORGANIZAR y DIRIGIR LA GESTION DIFUSION EN EL PERIODICO 0 PANEL INFORMATICO EN LA
Anual I TRIM II TRIM I Ill TRIM IV TRIM
2
4
4
4
Presupueato Responsable
3,860.00 Secretaria General
0.00 Secretaria General
408.40 Secretaria General
15.50 Secretaria General
0.00 Secretaria General I'.DMINISTRATIVA DESARROLLANDO LOS ZONA DE VISIBILIDAD DE GADA OFICINA UN IMPRESO FROCEDIMIENTOS QUE CORRESPONDAN L~GIBLE SOBRE LOS PRINCIPIOS CONTENIDOS DELIDOCUMENTO PARA LA EJECUCION EFECTIVA DE LOS CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA Y SU ACUERDOS, ORDENANZAS y SU REGLAMENTO POSTERIOR REGISTRO ARCHIVO y· ~EfLLAABB{:O~R~ACCRI ~NJ"""(DJEE~lT'RRWIP5iT~ICDOOSS--:CDOONN-iii1NiFF'COiiiR:;;;MiAA:fc:UI 'iiN~------+----f----f----l----+----~------l------_j RESGUARDO , R~LEVANTE DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION DOCUMENTO
PUBLICA 360.00 Secretaria General
REALIZAR CHARLAS Y/0 JORNADAS INFORMATIVAS, PARA SOCIABILIZAR A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, ENICHARLA 1,000.00 Secretaria General RELACION A LA IMPORTANCIA DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA
't.-: .. TOTAL ~.,, \ ~,~ .-. 17 5 . 5 3 4 5,643.90
..... , ~~(, '
rn -:_ t.,
'>.! J • ' oroclt ... !JE: • LAhc:AM.c.N'I v '11-... esu.-u~~ ,·o r'u .,, 01- ~-'A,. JU ;;·4Slt, JCt\..,4AL ,..t.u, tS Lo~L :tu. J PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
t....-.tl.JM...., D~ ,,A~r..,t_t-.JoU..tLA.w . Jf'..
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES 10 I 2• I 3• I 40
25 I 50 I 75 I 100
Unidad Orgiinica GERENCIA MUNICIPAL
Objetive lnstitucienal CONTAR CON UNA MUNICIPALIDAD MODERNA QUE PROCURE LA INNOVACION CONTINUA Y PERMANENTE DE PROCEDIMIENTOS DE CAUDAD EN LA ORGANIZACION, QUE RESPONDA A LOS REQUIRIMIENTOS DE LA POBLACION
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Objetlvo Especifico Actividad Unidad de Medlda
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Responsable
Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
EMITIR DIRECTIVAS INTERNAS QUE SIRVAN DE GUIA DE ACCION PARA EL FUNCIONAMIENTO, CONTROL, DIRECTIVA 8 2 2 2 2 1,639.00 Gerencia Municipal
CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS MONITORED Y SUPERVISION.
RESULTADOS ESPERADOS POR LA ALTA DICTAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DE SU COMPETENCIA
DIRECCION PARA REGULAR GESTION ADMINISTRATIVA Y DELEGADOS RESOLUCION 600 150 150 150 150 1,639.00 Gerencia Municipal POR ALCALDIA
' ~.--;·1:-. ~. :k i' •iJ •!'." :; ;-... -- ... ,(...!' .. TOTAL \ ' -;..~< -~ }1(!_~:;.;/!:, .. 608 152 L_ __ 1_5~ - '----~ . 152 3,278.00 - ~ - -- ----- ---------- --
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
10 I 2• J 30 I 4•
I I I
Unidad Orgiinica GERENCIA MUNICIPAL (Ejecuci6n Ceactiva)
Objetive lnstituclonal CONTAR CON UNA MUNICIPAUDAD MODERNA QUE PROCURE LA INNOVACION CONTINUA Y PERMANENTE DE PROCEDIMIENTOS DE CAUDAD EN LA ORGANIZACION, QUE RESPONDA A LOS REQUIRIMIENTOS DE LA POBLACION
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Objetivo Especifico Activldad Unidad de Medida
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Respensable
' .... '' . '' Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
Ejecutor Coactive
Ejecuter Coactive
Ejecuter Coactive
Ejecutor Coactive
_TOTAL .,..-,. ' ~:-'\:~~ :· ~.,~~'.·{! ~~~' __ :(:·;~ 0 0 0 0 0 0.00
23
( '-' ... • ~c. . .::u\. .)·10 _)\', . _f(r~ •. . tt1 _ n ..... :.'- J·i . cr 't:J Ot .{A . ·d. JT. :;-!, ,AL .NL JL - ;t, ,
PROGRAMACI6N DE ACTIVIDADES .OJ. Ut. . • ~l . tA -''- . N
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES 10 I 2• I J• I 40
25 1 50 I 75 1 100
Unldad Organica OFICINA DE ADMINISTRACION ....
Objetivo lnstituclonal ENMARCAR A LA GESTION MUNICIPAL DENTRO DE UNA ORGANIZACION MODERNA Y COMPETITIVA COMO PARTE DEL PROCESO DE DESARROLLO DE CAJAMARCA ' ,, . .
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) .~ ~ ' '" Objetivo Especlflco '. . \'
o;;.'. META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N Presupuesto Responsable ~. ;~ - ,,. ~-l· -~
' Actlvldad Unldad de Medlda
'- ~.-~J- ~ '· Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM VERIFICACION DE AVANCE DE ACTIVIDADES DE LAS
INFORME 4 1 1 1 1 1,744.00 Director de
DIFERENTES UNIDADES DE LA OGA Adminstraci6n
PROPONER. ACTUALIZAR y EMITIR NOR MAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO QUE REGULEN EL
DIRECTIVA 8 6 2 1,688.00 Director de
DESENVOLVIMIENTO OPERATIVO DE LAS UNIDADES Adminstraci6n ORGAN I CAS DE LA MUNICIPALIDAD
OPTIMIZAR LA GESTION EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INFORME 2 1 1 164.00 Director de
ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y HUMANA Adminstraci6n
INFORMES LEGALES DE ACUERDO A SU COMPETENCIA INFORME LEGAL 960 240 240 240 240 492.00 Director de Adminstraci6n
APROBACION DE FONDOS A RENOIR, REEMBOLSOS, Director de SUBVENCIONES Y MANDATOS JUDICIALES SOLICITADOS RESOLUCI6N 960 240 240 240 240 492 .00
POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA MPC Adminstraci6n
INFORMATIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS PROCESO 5 3 2 250.00 Director de Adminstraci6n
\ 4--~~ ir. ~"t.~l-~ ':I. -~' .:::- ~.,·.-· - TOTAL · ~,fo ' 1939 .• 491 ' 485 482 481 4,830. 00 -~.------- ---- ------ ----
25
'- \: . .:n. JE. .:A, /S.M. ~·• '" · £SL JE. .r U, Jt' \J, •P. A\. '' • 'CJ (J ,I tA d .. n: •.:;j , .AL .K ;,l .. Zl ..
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO I TRIMESTRES I
10 J 2. I 3• I 40
15 I 38 I 67 I 100
Unldad Organica UNlOAD DE CONTABILIDAD
Objetivo lnstitucional MEJORAR LA CAUDAD, LA EFICIENCIA Y LA OPORTUNIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIO QUE LA MUNICIPALIDAD BRINDA A LA CIUDADANIA
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) Objetlvo Especifico It ... .. -~ ~ ' ,, ~- META Y CRONOGRAMA DE EJECUC16N Presupuesto Responsable . ..,.,,
i -""' - Actlvldad .. Unldad de Medlda 'I< ~ -: ~ Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
CONTROL PREVIO, AFECTACION Y REGISTRO DOCUMENTO 13000 2000 3000 4000 4000 2,131 .60 Jete de Contabilidad
PRESUPUESTAL POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS
REGISTRO SISTEMATIZADO DE LOS GASTOS A NIVEL DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA, CRUCE DE INFORMACION REGISTRO 14500 2000 3500 4000 5000 650.60 Jete de Contabilidad SIAF
EFECTIVO REGISTRO PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL REGISTRO 12 3 3 3 3 1,453.20 Jete de Contabilidad
PARA ELABORAR EL BALANCE DE COMPROBAC16N
PRESENTAR LOS EST ADOS FINANCIEROS ELABORAR LA INFORMACION PRESUPUESTAL y INFORME 18 6 6 6 6 672.10 Jete de Contabilidad DE ACUERDO A LA NORMA Y DIRECTIVAS OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES
EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS ELABORACION DE LOS AUXILIARES DE CUE NT AS, DEMOSTRACI6N DE LOS SALDOS DE IMPRESION DE LIBRO 110 110 4 ,239.70 Jete de Contabilidad LIBROS PRINCIPALES
ANALISIS DE CUENTAS DIFERIDAS Y DIVISIONARIAS REGISTRO 1000 200 200 250 350 1,065.50 Jete de Contabilidad
ELABORACION DE INFORMACION FINANCIERA y LIBRO 16 6 6 4 2,335.40 Jete de Contabilidad PRESUPUESTARIA SIAF
ELABORACION DE LOS EST ADOS FINANCIEROS y
PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO Y PRESENTACION LIBRO 1 1 1,932.40 Jete de Contabilidad ANTE LOS ENTES RECTORES
" ~'.~L 'l. 1~-f · -~~--oJ. lft_ jl .;1i ... TOTAL .. >\ .II .~ '··- •f".t".- ' .. ---~-~~~-- 28657 .. 4215 v 6715 8263 9470 14,480.50 --
26
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Unidad Organica
Objetivo lnstitucional
~ ~ ~ - ~ - - J ~ v. ,cu,M Dt: • -LAo..:AII. •• "'N1 ~ v 1- .. Es .... ut:-, o ,,r. __ .o. _f<A . . Jo _ .s1. _;c, AAL - .11u ... . st ·-"'-- J PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
UNlOAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
FORTALECER LA INSTITUCION Y LAS RELACIONES CON LA POBLACION A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
-'\ tU. UL .AU ttl-'\ -A\. .. rt
IN!j ~DOR DE MEDIDA ACUMULADO
' ~-· TRIMESTRES
1" I IL I 3" I 4"
18 I 42 I 68 I 100
Objetlvo Especiflco Actlvldad Unidad de Medida
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Responsable
Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
APROBACI6N DE EXPEOIENTES DE PROCESOS DE DOCUMENTO 315 60 65 95 95 1,885.20 Jete ULySG
SELECCION
NORMAR Y REGULAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DIRECTIVA 4 1 1 1 1 150.00 Jete ULySG
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
SUPERVISION DEL REGISTRO DE BIENES, DEL CONTROL DE STOCKS Y DEL CUMPLIMIENTO DE ABASTECIMIENTO INFORME 3 1 1 1 431 .00 Jete ULySG BIENES DE ALMACEN
SUPERVISION DEL REGISTRO DE BIENES, DEL CONTROL DE STOCKS Y DEL CUMPLIMIENTO DEL INVENTARIO DE INFORME 3 1 1 1 431 .00 Jete ULySG PATRIMONIO
PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LAS NOR MAS y DIRECTIVAS EN LOS PLAZOS SEGUIMIENTO A LAS ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA
INFORME 12 3 3 3 3 330.00 Jete ULySG ESTABLECIDOS GENERAOAS EN EL MES
SEGUIMIENTO A LA OPORTUNA - ELABORACION y INFORME 12 3 3 3 3 330.00 Jete ULySG REMISION DE CONTRATOS
TALLERES DE CAPACITACION POl CUAORO DE TALLER 3 1 1 1 625.00 ~ete ULySG
NECESIDADES REQUERIMIENTOS
ENVIO Y NOTIFICACION DE CART AS NOTARIALES Y BUENA CARTA NOTARIAL 448 62 112 112 162 1,451.10 Jete ULySG
PRO
PROYECCION DE RESOLUCIONES PARA INCLUIR LOS PROCESOS EN EL PAC y PARA APROBACION DE RESOLUCION 200 50 50 50 50 1,377.90 Jete UlySG EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE SERVICIOS
!" . , (,~.·, ~...~ TOTAL 7• · • ..... '' • ::~ "!- ' 1000 181 237 265 317 7,011.20
..
'-
, -. (_,
.~ C . . .::u. uf ~. -~N •.. t.·1. t·~ . . Qo... ..Ji::., o l .• DJ._ Ol. .AC. _.iA __ ..A(. .JN .'C/ . OJ .. lA . ;o .. ~l. Cl• 4AL"~\.. .. ~l. ..... ~~ . ...J
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1• I 2• I JO 1 4•
21 48 75 100
Unidad Organica SECRET ARIA TECNICA
Objetivo lnstitucional .. ENMARCAR A LA GESTION MUNICIPAL DENTRO DE UNA ORGANIZACION MODERNA Y COMPETIT\VA COMO PARTE DEL PROCESO DE DESARROLLO DE CAJAMARCA .. ~·
• ;..:..."~·,' ' SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Objetlvo E~peciflco · .. ~ ~ .. -(, . ; . META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Responsable ,. ,, Actlvldad Unldad de Medlda
k Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM ELABORACION DE BASES Y PROCESOS DE SELECCION DESDE LA CONVOCATORIA HASTA EL CONSENTIMIENTO BASES 95 20 25 25 25 19,618.40 Equipo de Trabajo DE LA BUENA PRO
BRINDAR APOYO TECN\CO Y LEGAL A ARM ADO y REMIS\ON DE EXPEDIENTES DESDE EL
LOS COMITES DURANTE LAS ETAPAS DE REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA HASTA EL EXPEDIENTE 90 20 20 25 25 400.40 Equipo de Trabajo
LOS PROCESOS DE SELECCION A FIN DE CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO; A LA UNlOAD DE
CONTRIBUIR CON EL BUEN DESEMPENO LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
DE TODAS LAS AREAS DE LA ENTIDAD REVISION DE EXPED\ENTES DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS QUE SE ENMARCA EN LAS EXPEDIENTE 95 20 30 25 20 1,405.10 Equipo de T rabajo NOR MAS LEGALES
;.:· .v-:. ~~!-.. ~-.... -: r,.;~c·. ~ ' ·'' -~ti TOTAL -' ?"f,f, I_ O.~>J-;t:..:_.:- ~·,;f,·· <
280 60 75 75 70 21,423.90 -----
28
.. ~ ~.......:' ._,
IJ
Unldad Organ lea
Objetivo lnstltuclenal
·o . . ~'TN .. .. .rE • _.,.,._Ali/l,_, rr.._ rl. .=.::i1 ... J'E:.. . • :r
ALMACEN
.'r:::.... 01 -·~' . . 0 ... .ii i. . ;:'IL .AL. .~U . ,:;..; .. _ ;t(. . •
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
FORTALECER LA INSTITUCION Y LAS RELACIONES CON LA POBLACION A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
1.. . .. UJ._ Dt:. .... CI-.11-\L..-AI.. . A•
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
10 I 2• I 3• I 40
25 I 50 I 75 I 100
Objetlvo Especiflce ' . ~ ~~ :1 .. .... "':. Actlvldad Unldad de Medida
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupueste Respensable
Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
CONTROL y REGISTRO DE LA DISTRIBUCION DEL VALE 7200 1800 1800 1800 1800 600.00 Tecnice Administrative
COMBUSTIBLE
ENTREGA DE BIENES A LAS DIFERENTES AREAS y PECOSA 4000 1000 1000 1000 1000 600.00 Tecnice Administrative PROYECTOS DE LA MPC
DESARROLLAR El PROCESO DE RECIBIR, ELABORACION DIRECTIVA DE CONTROL DE BIENES Y DIRECTIVA 1 1 74 .30 VERIFICAR, ENTREGAR LOS DIFERENTES SERVICIOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA RECEPCION y VERIFICACION DE LOS BIENES EN INSTITUCION EN TODAS SUS FASES DIFERENTES ALMACENES DE LA MPC
INFORME 3000 750 750 750 750 900.00 Tecnice Administrative
CAPACITACION EN TALLERES SOBRE GESTION DE TALLER 4 1 1 1 1 1,400.00 Teen ice Administrative
ALMACENES VERIFICACION Y REALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS
INVENT ARlO 12 3 3 3 3 900 .00 Tecnice Administrative BIENES
. -~ -~· .... ~
• J.' ........ ~ .... ; r ~ -- TOTAL """6 ~..:-. ..,:;.""' 14217 . 3554 3554 3554 3555 4.474 ,30 .. .. ;.
•"' 9 r:~
'
...... -'
ll o. ,.;'fi-1 •• JE: . LAI'o.-A:I\i,_,(T'L rP . . .:sL. JE~ . .r . r:J... Of .O:C . .J\ ~TI . ..,1\.. k"'L .h.J .;,C • .c:.~o.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES 10 I 20 I 30 I 40
23 I 48 I 74 I 100
~ ~ ~~i -~~ d Orgcinica ADQUISICIONES --:•bj:tivo lnstitucional FOR l ALEl =:R LA INSTITUCION Y LAS RELACIONES CON LA POBLACI6N A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL
IObjetivo Especifico
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N Presupuesto Responsable Actividad Unidad de Medlda
Anual I TRIM II TRIM !II TRIM IV TRIM
COORDINAR OPORTUNAMENTE CON LAS · DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS SUS NECESIDADES Y ESPECIFICACIONES ELABORACION DE ESTUDIOS DE MERCADO, EXPEDIENTES
DOCUMENTO 600 20 70 240 270 9,792.00 Tecnico Adminislrtivo TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE DE CONTRATACIONES BIENES , SERVICIOS Y OBRAS , SEGUN EL PLAN ANUAL VIGENTE
LOG RAR LA NOTIFICACION DEL ENTREGA DE ORDENES DE COMPRA y SERVICIO DOCUMENTO 3900 975 975 975 975 31 .50
PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS
LOGRAR, ARCHIVAR Y TRAMITAR LAS ORDENES DE COMPRA y SERVICIO, GESTIONAR LAS FIR MAS A LAS REGISTRO, ARCHIVO Y TRAMITE DE FIRMAS A LAS DIFERENTES GERENCIAS Y DIFERENTES GERENCIAS Y SUBGERENCIAS PARA VISTO DOCUMENTO 3900 975 975 975 975 4,477.10 Tecnico Administrtivo SUBGERENCIAS PARA VISTO BUENO AS! BUENO DE LAS ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO COMO LA ATENC16N AL PUBLICO BRINDANDO INFORMACION
~ -i~t{;.~- . TOTAL ·· ~ ~i"'' ;.; l,l~ 8400 . 1970 2020 i 2190 . 2220 14,300.60 ..
30
.. ( ...( ""
II
Unidad Organica
Objetivo lnstitucional
-L . . ch ... oL _ L'A. _A'I\. .. _ff, n res . I.Tt: . o
PATRIMONIO
o'(_ . b. .i<f... /0 .S·i . )<,;, jAl .N\.. . ~ , - <. J PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
FORTALECER LA INSTITUCION Y LAS RELACIONES CON LA POBLACION A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
1U, lh. A\.. .... A ..J.\\. Jl'l
INDICADOR DE MEDIDAACUMULADO
TRIMESTRES
1' I 2' I 3' I 4'
14 I 46 I 68 I 100
Objetivo Especifico Actividad Unidad de Medida
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Res pons able
Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
CONTROL Y VERIFICACION DE LAS PROPIEDADES DE LA INVENT ARlO a 2 2 2 2 1,011 .37
Especialista MPC Administrative
ELABORACION DE INFORMACION Y CONCILIAC16N REPORTE 4 1 1 1 1 1,805.00
Especialista
CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES TRIM ESTRAL PARA LOS EST ADOS FINANCIEROS Administrative
MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ELABORACION Y PRESENTACION DEL INVENTARIO DE
INVENT ARlO 2 1 1 607 .50 Especialista
CAJAMARCA ACTIVO FIJO Administrative
SANEAMIENTO FISICO LEGAL CONTABLE DE LA REPORTE 10 3 3 4 15,858.70
Especialista PROPIEDAD MOVILIARIA DE LA MPC Administrat ive
SANEAMIENTO FISICO LEGAL CON TABLE DE LA REPORTE 4
Especialista PROPIEDAD INMUEBLE DE LA MPC 2 2 1,477 .06
Administrative .-... > :.- f:-1i:"£· .. ..,_ .;. !. .:..-;.: ~ {'"; ~ ·~ .. -~ TOTAL ·r r~ .. p1..~ "' ~~~ \.' ~ 28 4 9 6 9 20,759.63
!
._; ..t.
--- - Or-1Ci'1'1" oi: r-'LAI'tcAMocNTu YP .. ESL.o,..UEl> fO PLArt ()1-o::RAo ,.,,cr ... s'rlo uCivriAL .-NO riSC .. L 211oJ ~ PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
\Jo•IDAu DIO nA.CivNAL.o£A<.ovN
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1" I 2" I 3"
25 I 50 I 75
llnidad Organica UNlOAD DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo lnstitucional FORTALECER LA INSTITUCI6N Y LAS RELACIONES CON LA POBLACIOt•(A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVtDADES) Presupuesto
Unidad de Medida J META y CRONOGRAMA DE EJECUCION ' I I I I I
Objetivo Especifico
•· ; ... ~ ~~-~·~~!' .-~' . Actividad Anual I TRIM II TRIM IV TRIM tt.' ·
ACTUALIZACION DEL PAP DOCUMENTO
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DELIDOCUMENTO PERSONAL
ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEIDOCUMENTO PERSONAL IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO DE CONTROL YIDOCUMENTO ASISTENCIA DE PERSONAL
ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION DELIDOCUMENTO REGIMEN LABORAL CAS
ELABORACION DE DIRECTIVA PARA CONCEDER LICENCIAS PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y DE SALUD POR TRATAMIENTOS PARTICULARES DIRECTIVA
1 1
1
1
1 1
1 1
1 1
CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE~~=~=:-::~::::-:~~-:::-=~~:--::-=:--::"==~+------+----if--GESTION DE LA UNlOAD DE RECURSOS ELABORACION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL PLANILLA
NOMBRADO HUMANOS IELABORACI6N DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONALIPLANILLA
CAS ELABORACION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONALIPLANILLA PROYECTOS
ELABORACION DE RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTOJRESOLUCI6N DE BENEFICIOS, DERECHOS SOCIALES Y OTROS
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES IDOCUMENTO
ACTUALIZACION EL REGISTRO DE DATOS Y FILES DEIACCION PERSONAL EMITIR INFORMES DE ESCALAFON IINFORME
12 3
12 3
12 3
120 30
156 36
9 2
240 60
1
1
3
3
3
30
39
3
60
SUPERVI~AR , VERIFICAR Y ORGANIZAR CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL EN TODAS SUS REPORTE
EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y~M~O~D~A~L~ID~A=D~E~S~~~~~~~~~~~~~~~-----~~--~---~~ DIRECTIVAS QUE REGULAN LAS PROGRAMACION DE VACACIONES Y DESCANSO FISICO DE REPORTE
12 3 3
I ACCIONES DE PERSONAL NOMBRADOS Y CAS 11
DESARROLLAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA MPC, DENTROICAPACITACION DEL PERSONAL (CHARLAS EDUCATIVAS) !CHARLA 5
DE LA ETICA Y LA TRANSPARENCIA ELABORACION DEL PLAN DE ASISTENTADO SOCIAL IDOCUMENTO 1
CAM PANAS DE CONSUL TA MEDICA Y PREVENTIVA I CAMPANA 12
TRAMITAR EL REEMBOLSO DE PRESTACIONES INFORME DAR SEGUIMIENTO Y ATENCION ECONOMICAS EN ESSALUD _I J
12
OPORTUNA AL TRABAJADOR EN TEMAS VISITAS DOMICILIARIAS Y HOSPITALARIAS DE CARACTER REPORTE DE ASISTENTADO SOCIAL
~ ,{q~t:\ ·
liY - If •: .• A )'{;) 1:.~\ , .. " ,._ ,ro i \~ :::!lliO • v · _.. y· .. r1~ .r-; .... "t:
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-:-::-~::-=-:-:-:-:~:-:-:-::-:=-:::-:-::-:.-::_:-:_:-::_:-:_:::_:::.:-: .. ::'--::::"-::::"-:::""':". ::: .. ~ ... ::-. ,:-;:_:-;:_:--t;-ACTIVI DAD CONFORMACI6N DE BRIGADA::> uc t"KIMt:Kv::> AUI\ILIU::> VERIFICACION DE INSCRIPCION DE TITULARES DERECHOS HABIENTES EN ESSALUD
y'INFORME
r · ,TOTAL "!.• "' • · .. ~-· ·.~r~ ..
24
4
12
660
2 3
2 I 1
1
3 3
3 I 3
6 6
1 1
3 3
' ' 165 •" 166
153.70
159.10
131 .30
193.70
327.70
197.80
3 3 2,643.20
3 3 2,999.45
3 3 2,568.45
30 30 815.40
40 41 607.00
3 1 960.40
60 60 852.20
3 3 574.80
3 3 156.50
1 1 39,637.20
162.00
3 3 249 .20
3 3 2,192 .20
6 6 92.30
1 1 619.70
3 3 34.20
165 . 164 56,327.50
I 4"
I - - 100 ~-
JResponsable
Jete de Unidad
Jete de Unidad
Jete de Unidad
Jete de Unidad
Jefe de Unidad
Jefe de Unidad
Jete de Unidad
Jete de Unidad
Jete de Unidad
Jete de Unidad
Jete de Unidad
Jete de Unidad
Jete de Unidad
Jete de Unidad
Jete de Unidad
Jete de Unidad
Jete de Unidad
Jete de Unidad
Jete de Unidad
Jete de Unidad
Jete de Unidad
~ete de Unidad
C{ () vt:..
-.( .../ • ""'L .• Cit-~ Dk .. CA •• .:A'r. .. .:tn ..... Yt- .. .:"S"l.. -UEY, cr -' p(,.,,, O'l-'"'RA"I/0 .,,Sit. JCI..._,~.I(L ,.i•fu d~<-~L 21> ,J PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
\..11-tll.JAu Ut:. ~~ACtVN"'L.Il.J..\\...aVt"t
INOICADOR DE MEOIOA ACUMULADO
TRIMESTRES
10 I 2• I 3• I 4•
~2~__1- 49 I 73 I 100
Unidad Organica UNlOAD DE TESORERIA
Objetivo lnstitucional MEJORAR LA CAL\ DAD, EFICENCIA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRAIVOS QUE LA MUNICIPALIDAD BRINDA A LA CIUOAOANIA
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Objetivo Especifico Activldad Unidad de Medida
META Y CRONOGRAMA DE EJECUC16N Presupuesto Responsable
Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM GIRO DE CHEQUES Y EMISION DE COMPROBANTES DE
REGISTRO 15000 3000 4000 4000 4000 18,045.90 Jete de Unidad PAGO ANAL\ SIS Y CONCILIACION DE CAJA Y BANCO (CONCILIADO
REGISTRO 900 225 225 225 225 3,750.90 Jete de Unidad CON L\BROS AUXIL\ARES
REGISTRO DE INGRESOS Y CONCILIACION CON EL SATCAJ REGISTRO 13440 3360 3360 3360 3360 2,392.20 Jete de Unidad
PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL PLANILLA 12 3 3 3 3 2,937.70 Jete de Unidad ADMINISTRAR, CUSTODIAR Y PAGO DE IMPUESTOS SUNAT Y AFPS PDT/PLANILLA 12 3 3 3 3 908.30 Jete de Unidad CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y VALORES DE LA MPC, EN ADMINISTRACION DE FONDOS DE CAJA CHICA REGISTRO 7920 1980 1980 1980 1980 4,267.70 Jete de Unidad
CUMPLIMIENTO A LAS NOR MAS y CUSTODIA Y CONTROL DE LAS GARANTIAS (CARTAS CARTA FIANZA 240 60 60 60 60 6,035.80 Jete de Unidad
DIRECTIVAS DE TESORERIA FIANZAS) EMPASTADO Y ALMACENAMIENTO DE COMPROBANTES
LIBROS 2000 1000 1000 51,440.30 Jefe de Unidad DE PAGO ELABORACION DE DIRECTIVAS DEL SISTEMA DE
DIRECTIVA 2 1 1 1,096.80 Jete de Unidad TESORERIA (CAJA CHICA Y CART AS FIANZA~ DEPOSITOS EN CTAS CTES DE INGRESOS DIARIOS
DEPOSITOS 1440 360 360 360 360 3,361 .20 Jete de Unidad RECAUOAOOS CAPACITACION AL PERSONAL CAPACITACION 20 5 5 5 5 12,150.00 Jete de Unidad
•f"' .-;..,-_ .... 1: ~I. ~' \ " .. ··~;· "';., \ .. · ";' .. :.-. TOTAL ~ :·';·: •' o.:· ::: " 40986 8997 10996 9997 10996 106,386.80 -------- - - -
I
!
33
• -L . . en ... 01:. LA .. _Ali. •. _N1_ ~- .C:S\.. uL. o- ,>[",.. . • Ot- -~'A,. /0 .,,$"fo . .JC'I\....~I<L .~r.v . 1 !>C.~~ .:t.o. J
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES \,.t,.ll.JA'"' l.Jr:::. "J.\""Iv,.."'L..'LJ.\\.m..Jt.l
Unldad Organica
Objetivo lnstitucional
Objetivo Especifico
DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTION QUE PERMIT A A LAS UNIDADES ORGANICAS EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES
,,.:~ ':\,
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1• I 2• I 30 I 4•
36 I 73 I 91 I 100
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPl)ESTO
MEJORAR LA CAUDAD, EFICIENCIA Y LA OPORTUNIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS QUE LA MUNICIPALIDAD BRINDA A LA CIUDADANIA EN BASE A LA MODERNIZACION Y SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Activldad Unldad de Medida Anual
GERENCIAMIENTO DEL PROCESO DE PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL ANO IN FORME 2 FISCAL 2014
EVALUACION PERIODICA DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS
IN FORME 2
ORGANIZACION COORDINACION Y PARTICIPACION EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL ANO INFORME 3 FISCAL 2013
IMPLEMENTACI6N DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERT ADO
INFORME 2
IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
IN FORME 2
·' 11 TOTAl . •· '
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION
I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
1 1
1 1
1 1 1
1 1
1 1
4 4 2 1 ..
Presupuesto
2,552.18
235.00
60,300.40
1,562.18
1,238.59
65,888.35
Responsable
Director Planeamiento Presupuesto Director Planeamiento Presupuesto
Director Planeamlento Presupuesto
Director Planeamiento Presupuesto
Director Planeamiento Presupuesto
("'>
,1
de y
de y
de y
de y
de y
'-( ~ ..[ "' il (;,, ,Ci\..,.. DE: . LAI,"'M""Nl v .,-F-"c"S'l.. llEv. o- -..! ,>["..,,, Ot- ~~'A .. J<:J ... s11 . .JCI~,.~A:L ~No . ,s-c,~._ zu. J -·
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES u,,tlJA...,. De. "A"""""'NJ-\L.oLA""'•'-'l'o.
fNDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
10 I 20 I 30 I 40
26 I 53 I 74 I 100
Unidad Organica UNlOAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA
Objetivo lnstitucional EN MAR CAR A LA GESTION MUNICIPAL DENTRO DE UNA ORGANIZACION MODE RNA Y COMPETITIVA COMO PARTE DEL PROCESOS DE DESARROLLO DE CAJAMARCA
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Objetivo Especifico Actividad Unidad de Medida
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Responsable
Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
ELABORACION y PUBLICACION DE BOLETINES BOLE TIN 4 1 Jete de Unidad
ESTADISTICOS MUNICIPALES INFORMATIVOS 1 1 1 3,500.00
DESARROLLAR Y NORMAR ACTIVIDADES ELABORACION Y PUBLICACION DEL PLAN ESTADISTICO
DOCUMENTO 1 1 1,500.00 Jete de U nidad MUNICIPAL 2013
ESTADISTICAS MUNICIPALES ELABORACION Y PUBLICACION DEL COMPENDIO ESTADISTICO MUNICIPAL 2013
COMPENDIO 1 1 2 ,735 .00
ELABORACION Y PUBLICACION DE LA MEMORIA DE DOCUMENTO 1 1 Jefe de Unidad
GESTION MUNICIPAL 2012 3,000 .00
DESARROLLAR Y NORMAR ACTIVIDADES ELABORACION y APROBACION DE CONVENIOS DE CONVENIO 28 7
DE COOPERACION TECNICA COOPERACION TECNICA 7 7 7 2,720.00 Jete de Unidad
SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INFORME 2
FORTALECER LA PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO CONCERT ADO 1 1 500.00 Jefe de Unidad
DESARROLLO INTEGRAL DE CAJAMARCA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATGICO INFORME
INSTITUCIONAL 1 1 500.00 Jete de Unidad
. '·' ··.::__::_ ~__:_~ ... ~' ~-~··:. ~.-.rr~,;~~?-~-~r ~- k " ~~ t~- ~. ll~ . }J! '·'. -~--~ •• ;.;: j ~' •• ~f~: .:-·.1, ~ ~--~ ~ - ;38 10 10 .. 8 10 . 14,455.00 ' i': • _ TOTAL "' • j' ? .. · .
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u .. IDAv Dt: "A1,;1vi'<IAL,£A1..o-.ll'l
I
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
Unidad Organica
Objetlvo lnstitucional
Objetivo Especiflco
; ..... ·i'
TRIMESTRES
1" I 2" I 3" I 4"
25 I 75 I 92 I 100
UNlOAD DE RACIONALIZACI6N
LOGRAR LA MODERNIZACION INSTITUCIONAL BRINDANDO SERVICIOS DE CAUDAD Y PROCEOIMIENTOS ADMINISTRATIVO A LA POBLACION CAJAMARQUINA
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
u ld d d M d'd I META y CRONOGRAMA DE EJECUCION I Presupuesto IResponsable Actlvidad
• " a e e 1
a Anual I I TRIM I II TRIM I Ill TRIM I IV TRIM
ELABORACION DEL CLASIFICADOR DE CARGOS DE LAICLASIFICADOR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
3 2
300.00 Jete de Unidad
400.00 Jete de Unidad
I
ACTUA_LIZACI6N y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS DEIDOCUMENTO I I I I J I I DESARROLLAR METODOLOGIAS DE_GESTION • . . • • • . • SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA QUEt-....;_ _________________ +-------lf----+---+----l~---J..----4------.J..
I Jete de Unidad CONTRIBUYA A LA OPTIMIZACION DE LOS EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANO 2013 DOCUMENTO
PROCEDIMIENTOSCONTENIDOSENTUPAt--------------------------------+------------l~---+-----+----~~----J.------4---------~ Y MAPRO
4 100.00
TALLER IMPLEMENTACION MOF TALLER 600.00 Jete de Unidad
ELABORACION PLAN OPERATIVO 2014 PLAN 400.00 Jete de Unidad
OPTIMIZAR EL MARCO NORMATIVO DE LA
SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA YJFORMULACION DE DIRECTIVAS REFORZAR LOS MECANISMOS PARA SU
DIRECTIVA 2 100.00 Jete de Unidad
CUMPLIMIENTO
1,900.00 2 ; . TOTAL 3 12 6
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
. 1• I 2• I 3• I 4"
23 46 70 100
Unidad Organica OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSION (OPI)
Objetivo lnstitucional EN MAR CAR A LA GESTION MUNICIPAL DENTRO DE UNA ORGANIZACION MODERNA Y COMPETITIVA COMO PARTE DEL PROCESO DE DESARROLLO DE CAJAMARCA
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Objetivo Especifico Activldad Unidad de Medlda I META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION
I I I I I Presupuesto Responsable
. Anual I I TRIM II TRIM IIITRIM I IV TRIM
DEl 65 I 15 15 15 I 20
uEI I 65 15 15 15 I 20
4 1 1 1 1
PROYECTO EVALUA~ION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVERSION
EVALUAR Y DECLARAR YIABILIDAD DE INVERSION PUBLICA PUBLICA PROYECTOS DE INVERSION, ASI COMO PROYECTO ~. · REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITORED, DECLARACIONES DE VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION ElAJO LA NORMATIVI~AD DEL SISTEMA INVERSION PUBLICA PUBLICA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA(SNIP) .~--------------------------~~~~---~--~~---~~ PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS SEGUIMIENTO Y MONITORED DE PROYECTOS INFORME
692.18 Jete de Ia OPI
653.59 Jete de Ia OPI
688.59 Jete de Ia OPI
INSTITUCIONALES PROGRAMACION MUL TIANUAL DE INVERSION PUBLICAIINFORME PMIP)
4 1 1 1 1 650.00 Jete de Ia OPI
l- # • . 4 • .._ ... ~-- ::t""r TOTAL .... Jr.~.l 138 32 32 32 42 2,684 .36
:1G
-I ..J ../
iJ '"" 0.-oclt..- 01: .-LAo.c:AP.. • .:Nlv y)."O:Sl..r'UE;:, o d pl::... •• Ot-c:RA .. vO ... s'lo. Jdvi'IAL ... f.lv o·IS<.. ... L 211 oJ PROGRAMACION DE ACTIVIOAOES
l.o<IO:I.u Dt: o<ACovNA ... ol.Al..ou~
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1• I 20 I JO J 4•
'----21 _ 1 _5~ ___ _I __ _7~-- __ L 100
Unldad Organ lea UNlOAD DE PRESUPUESTO i
Objetivo lnstltucional FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION A TRAVES DE UNA ADECUADA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS J ~ ~
·.,. ·r. .. SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) '
Objetlvo Etipeciflco ··~·, ( · .... -... ,.' Actlvldad :~\:t·~?: .:1;·~-~--.f'J .. META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N Presupuesto Reeponsable
;-!~~ ' ~;>· ': .. /~f-~ •1- _.:w.~ _l; Urildad de Medlda i ' ; Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM '
CONCILIACI6N DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DOCUMENTO
:
INSTITUCIONAL ANO 2012 Y PRIMER SEMESTRE 2013 2 1 1 830.00 Jete de Presupuesto
I
DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO DOCUMENTO 1 1 5,083.85 Jete de Presupuesto
PARTICIPATIVO DELANO 2014
EJECUTAR LA FORMULACION. ELABORACI6N DE LA EVALUACI6N PRESUPUESTAL ANO DOCUMENTO 2 1 1 2,928.60 Jete de Presupuesto
PROGRAMACION y EJECUCI6N 2012 Y PRIMER SEMESTRE DELANO 2013
PRESUPUESTAL. TENIENDO COMO REFERENCIA LA NORMATIVIDAD VIGENTE CERTIFICACI6N PRESUPUESTARIA DE BIENES, SERVICIOS CERTIFICADO
Y OBRAS POR CONTRA TOY ADMINISTRACI6N DIRECT A GLOBAL 4 1 1 1 1 2,500.00 Jete de Presupuesto
'
FORMULACION DE NOT AS DE MODIFICACI6N RESOLUC16N 12 3 3 3 3 300.00 Jete de Presupuesto PRESUPUESTARIA
PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DOCUMENTO 3 1 1 1 1,858.60 Jete de Presupuesto ,
INSTITUCIONAL DE APERTURA ANO 2014 f, ,_ . ·~~- -! ~-I :~~ .. ["#· i- ~ TOTAL .. "'t'£.' --· . -~
.. 24 5 7 7 5 13,501,05 ,. '
------------ -- ---
t
37
~i .....(
j
Unldad Organica
'"0. Jlf... JE. .AI (f/.. n\. . t>. .S'L JE- .r
GEREN CIA DE INFRAESTRUCTURA
0 m. _{A, ;) \. ~·11. <;ll .AL .{0 .cid . . :l~ ,
PROGRAMACION DE ACTIVlDADES l .LJA. .Jt:. At..:. . .Al -A.\.. ...... N
INDICADOR DE MEDIDAACUMULADO
TRIMESTRES
10 l 20 I 30 J 40
21 I 49 I 77 I 100
Objetivo lnstitucional
PROMOVER Y EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ORIENT ADOS AL DESARROLLO LOCAL, QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DE LA POBLACION MAS NECESITADA EN
TEMAS DE SALUD, SANEAMIENTO, EDUCACION, VIAS, MERCADOS, ENERGIA Y COMUNICACIONES CONTAR CON UNA MUNICIPALIDAD MODERNA, QUE PROCURE LA INNOVACION CONTINUA Y PERMANETNE DE PROCEDIMIETNOS DE CAUDAD EN LA ORGANIZACION, QUE
RESPONDAN ALOS REOUERIMIENTOS DE LA POBLACION
••.
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) ' META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION I Presupuesto IResponsable
I TRIM
I
IITRIM I hi TRIM I li7 'i'RIFl
I IGerente 20 30 30 20 5,000 .00 'lnfraestructura
Objetivo Especifico Activldad Unldad de Medlda
EXPEDIENTE TECNICO LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS
24 I 30 I 30 I 24 I 7,486.00 1Gerente lnfraestructura
12 I 15 I 15 I 12 I 2,500.00 Gerente llnfraestructura
20 I 25 I 25 I 30 I Gerente
8 ,000 .00
---VISIT A 108
REUNION 54
RESOLUCION 100
COMO ORGANO DE LINEA, DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGANICA; SE VISIT AS DE CAMPO A LAS OBRAS EJECUTADAS ENCARGA DE DIRIGIR, ORGANIZAR,I--------------------+----CORDINAR, EJECUTAR y EVALUAR LOS REUNIONES CON LOS CONTRATISTAS E INSPECTORES -~-- -- - - ---PROCESOS DE EJECUCI6N DE LOS PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSI6NI--------------------+----PUBLICA EN LA CONSECUCION DE REVISION DE LAS RESOLUCIONES DE LIQUIDACI6N
de
de
de
de llnfraestructura
SERVICIOS PUBLICOS DE CARACTER • • • EMINENTEMENTE SOCIAL
---kO~o~ u 'k .. a
IIAnldad Organ lea
REVISION EN CAMPO DE LAS VALORIZACIONES
. , TOTAL
SUBGERENCIA ,DE PREINVERSION
.. o:t: •-
VALORIZACION 50 10
!'i: 412 86
10
27
7,982.12 Gerente lnfraestructura
30,968.12
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
I 2o I 30 I 40
50 77 100
Objetivo lnstituclonal ENMARCAR A LA GESTION MUNICIPAL DENTRO DE UNA ORGANIZACION MODERNA Y COMPETITI)':A COMO PARTE DEL PROCESO DE DESARROLLO DE CAJAMARCA
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Presupuesto Responsable I META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION I • Unldad de Medida I I I I
j· ': Objetlvo Especfflco Actividad
l .• ., I TRIM Ill TRIM IV TRIM Anual II TRIM
20 ,013 .60 Subgerente Preinversi6n
509,912 .20 Subgerente Preinversi6n
IDENTIFICAR Y FORMULAR ESTUDIOS DE INSPECCIONES OCULARES DE ZONAS A INTERVENIR INSPECCION
PREINVERSION EN SUS DISTINTOSI-------------------+-------li---+---+----l---+----+-----f----NIVELES, ASi COMO APOYAR EN LA GESTION DE LA EDENTIFICACION DEIFORMULACI6N PIPs 2013 Y REFORMULACI6N PORIPROYECTO SNIP PROYECTOS A CONSIDERAR EN EL PIA VERIFICACI6N DE VIABILIDAD
248 60 64 60 64
172 52 34 52 34
... -~. • ·; il.' ·"t:S< J~- TOTAL '·~41. ;..~: .. ~~ ·r~,d~ l {·\~_:;t··. ~ ~(~ ~- .-,_ "-~~-~~/:-:.. . ~:.,.. 420 112 ' 96 112 98 529,925.80
de
de
de
~; 3
J _j ~. -
Unidad Organica
Objetivo lnstitucional
Objetivo Especlfico
- · O'r-..;iiJ ... .;g I -A'I'o~AMh .... dt.- ('PI,'"'Sci • .it~ . .r - · • t'A .• OP~.,)\', ,_ Ji, • .,jl, _ .:\L .• AL . . .Cd. ,.;C • . - :tO . • -PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
l. . .. .JA. .Jt:. . -'~'- .<AL ....A~ . Jf'C
ft''
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO I
TRIMESTRES
10 J 2• J 3• I 4•
25 I 50 I 75 I 100
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROMOVER Y EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ORIENT ADOS AL DESARROLLO LOCAL, QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DE LA POBLACION MAS NECESITADA EN
TEMAS DE SALUD, SANEAMIENTO, EDUCACION, VIAS. MERCADOS, ENERGIA Y COMUNICACIONES CONTAR CON UNA MUNICIPAL! DAD MODERNA, QUE PROCURE LA INNOVACION CONTINUA Y PERMANENTE DE PROCEDIMIENTOS DE CAUDAD EN LA ORGANIZACION, QUE
RESPONDAN A LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACION
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Actlvldad Unl.dad de Medlda I ·; - .. · ..... , ..... .... ... 1 Anual
ABSOLUCI6N DE CONSULTAS DE ADICIONALES
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
INFORME
EXPEDIENTE TECNICO
ENTREGA DE EXPEDIENTES TECNICOS_ PARA EJECUCI6N,EXPEDIENTE DE OBRA A CONTRATISTA Y SUPERVISION TECNICO
ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA EXPEDIENTESIINFORME TECNICOS DE OBRAS
INFORMES DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS INFORME
25
20
100
30
120
I IKIM
7
5 I 5 I
25 I 25 I
8 I 8 I
30 I 30 I
I Presupuesto Responsable
374.90 Subgerente de Estudios ~ Plblectos
5 I 5 I 4,013.50 Subgerente de
IEstudios y Proyectos
25 I 25 I 966.50 I Subgerente de EStudios y Proyectos
8 I 6 I 417.90 1subgerente de Estudios y Proyectos
30 I 30 I 1,708.20 Subgerente de
IEstudios v Proyectos ELABORAR, EVALUAR Y APROBAR~--------------------------------------i-------------f-------~------~-----f-------t---------f-----------f----~ EXPEDIENTES TECNICOS DE INVERSI6N LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA EXPEDIENTES EXPEDIENTE
5 I 5 I 5 I 5 I 1,119.10 Subgerente de
IEstudios v Proyectos 20
PUBLICA BAJO LA NORMATIVIDAD DEL TECNICOS TECNICO
8 I 8 I B I B I 2,353.00 subgerente de
I Estudios y Proyectos 30
~~~~~: NACIONAL DE INVERSI6
N REFORMULACION y ACTUALIZACI6N DE EXPEDIENTES EXPEDIENTE TECNICOS TECNICO
REVISI6N Y TRAMITE DE ADICIONALES DE OBRA EXPEDIENTE 25 7 I 6 I 6 I 6 I 1,184.80 Subgerente de
I Estudios y Proyectos
25 I 25 I 25 I 25 I 949.00 1subgerente de Estudios y Proyectos
INFORME A LA COMISION ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (CEPAD) IINFORME
100
. VISIT AS DE CAMPO VISIT A 200 50 I 50 I 50 I 50 I 1,001 .50 Subgerente de
I Estudios y Proyectos
20 I 20 I 20 I 20 I 614.80 Subgerente de Estudios y Proyectos
I ELABORACION DE TERM I NOS DE REFERENCIA INFORME 80
,dr'. ~
-~·· : :~:q· ~,-- rr~-~x~ ~:{ ~i " 750 190 I ., 188 I ,188 I 186 I 14,703,20
39
"--{
8lJ _( -
Unidad Organica
"(), . AN • . JE • .AI\ ,rvf,. _/ oL • ' PI • .50. _.'1!:=. .r
SUBGERENCIA DE OBRAS
L'A ..:>P . •1{'. Jl. ,n , .:JL AL . 1J. J~J • . ~J PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
\..;.. ~l"'t .JC
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1" I z• I 3" I 4"
L_ 25 I 50 I 75 T 100
Objetivo lnstituclonal
PROMOVER Y EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ORIENT ADOS AL DESARROLLO LOCAL, QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DE LA POBLACION MAS NECESITADA EN TEMAS DE SALUD, SANEAMIENTO, EDUCACION, VIAS. MERCADOS, ENERGIA Y COMUNICACIONES
Objetlvo Especiflco
CONTAR CON UNA MUNICIPALIDAD MODERNA, QUE PROCURE LA INNOVACION CONTINUA Y PERMANENTE DE PROCEDIMIENTOS DE CAUDAD EN LA ORGANIZACION, QUE RESPONDAN A LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACION
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Unldad de Medida I META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION I Anual I I TRIM I II TRIM I Ill TRIM l IV TRIM ;' r~~~ii·'l.. t- J
Preaupuesto IResponsable Actlvjdad
MONITOREAR LA CORRECTA EJECUCION CONTROLAR LA EJECUC16N DE LAS ACTIVIDADES DE DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DIRECTA, YIINFORME DIRECTA Y DE LAS ACTIVIDADES DE ESTABLECER UNA PROGRAMACION ANUAL PARA 400 100 100 100 100 7,048.40 Subgerente de Obras
MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION EJECUTARLAS DIRECT A
BRINDAR UN ADECUADO AMBIENTE DE TRABAJO. PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA, ASI COMO UN ADECUADOIORGANIZAR CAPACITACIONES TEcNICAS PARA LOS . AMBIENTE DE TRABAJO, PARA DICHO TRABAJADORES DE LA SUBGERENCIA ICAPACITACION
12 3 3 3 3 25,440.00 Subgerente de Obras
PERSONAL ELABORAR EXPEDINTES TECNICOS PARA
LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEIVERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACION DEIEXPEDIENTE MANTENIMIENTO, EN LA ZONAS LOS EXPEDIENTES TECNICOS CONFORME A LAS NORMAS TECNICO COMPRENDIDAS DENTRO DEL AMBITO DE VIGENTES LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
12 3 3 3 3 7,511.60 Subgerente de Obras
CAJAMARCA TOTAL , " ... · ·.~-·":" "i'M"'"' ·",~-, ..... ~· -- ~' .. :· t 424 i06 106 106 106 40 ,000.00
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1"
I
2"
I
3"
I
4"
27 54 77 100
Unidad Orginica SUBGERENCIA DE PROYECTOS MEN ORES RURAL Y URBANO
Objetivo lnstituclonal EN MAR CAR A LA GESTI6N MUNICIPAL DENTRO DE UNA ORGANIZACI6N MODERNA Y COMPETITIVA COMO PARTE DEL PROCESO DE DESARROLLO DE CAJAMARCA
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Objetivo Especiflco Actlvldad Unldad de Medlda META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION I Anual I I TRIM I II TRIM I Ill TRIM l IV TRIM I
Presupuesto Responsable
IDENTIFICACI6N DE PROYECTOS I PROYECTO 500 125 125 125 125 8,000 .00 Subgerente
!'.TENDER DE MANERA RAPIDA Yl--------------------+------+----ii-----11----..J.---+-----..J.-----+--EFICIENTE LAS SOLICITUDES Y/0 REQUERIMIENTOS DE APOYO A ELABORACI6N DE FICHAS TECNICAS Y REQUERIMIENTOS FICHA TECNICA 450 125 125 100 100 7,000.00 I Subgerente
-PROYECTOS MENORES RURAL YI--------------------+------+---~1---~J----..J.---+------..J.------+-URBANO
ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS EN EJECUCION PROYECTO 450 125 125 100 100 10,000.00 Subgerente
TOTAL 1400 375 375 325 325 25,000.00
40
l
'- -- . Unidad Organ lea
-' 'u. _ .,;t~ •. .l'E . ..)(t. __ ~,_.rn .... 'r'. - -~-(; - Jc<. ..:r _ , . 't:L. 0~ _, (A, .• O"o ... :i11 . . Cil. . ,AL .tiC::. . • SC.- :l:u .J
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
'/.. . • ,61-.. Ot:. . .AC,_,oiA .... ..AI...JN
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1" I 2" I 3" J 4"
25 I 50 I 75 I 100
Objetivo lnstituclonal
PROMOVER Y EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ORIENT ADOS AL DESARROLLO LOCAL, QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DE LA POBLACION MAS NECESITADA EN TEMAS DE SALUD, SANEAMIENTO, EDUCACION, VIAS, MERCADOS, ENERGIA Y COMUNICACIONES
CONTAR CON UNA MUNICIPALIDAD MODERNA, QUE PROCURE LA INNOVACION CONTINUA Y PERMANETNE DE PROCEDIMIENTOS DE CAUDAD EN LA ORGANIZACION , QUE RESPONDAN ALOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACION
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Objetivo Especifico Actlvldad
,!i,
Unidad de Medida 1 META Y CRONOGRAMA D-E EJECUCION I I I I I
Presupuesto Responsable
' fl' Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
SUPERVISAR OBRAS POR CONTRATA OBRA 200 50 50 50 50 7,970 .70 Subgerente --INSPECCIONAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS SUPERVISAR OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECT A OBRA 40 10 10 10 10 2 ,431 .74 Subgerente BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATA Y ADMINISTRACI6N DIRECTA; ADEMAs._------------------+------ii---4---4---~1----+-----+----DE DAR _LA VIABILIDAD ADMINISTRATIVA AILIQUIDAR OBRAS POR CONTRATA Y/0 ADMINISTRACIONIOBRA LOS TRAMITES DE CADA OBRA DIRECT A
240 60 60 60 60 5,976 .11 Subgerente
CHARLAS Y/0 CAPACITACIONES CAPACITACION 4 5,000.00 Subgerente
TOTAL 484 • • 121 121 121 · . 121 21,378.55
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
.
J o-nidad Organica
Objetivo lnstitucional
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
ORDENAR Y REGULAR EL DESARROLLO URBANO, RURAL EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
1"
31
TRIMESTRES
I 2• I 3" I 4"
ss I 8o 100
Objetivo Especifico Activldad
Anual Unidad de Medida 1 META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N
I I TRIM I II TRIM I Ill TRIM I IV TRIM I Presupue$to Responsable
EVALUAR LOS RECURSOS ECONOMICO, FINANCIERO Y TECNICO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOSIPROYECTO PROYECTOS DE LA GEREN CIA
PLANIFICAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO FORMULAR Y APROBAR PROYECTOS Y PROPUESTAS URBANNO y RURAL EN LA CIUDADD DE PARA EL DESARROLLO URBANO y RURAL IPROYECTO CAJAMARCA SUPERVISAR Y MONITOREAR LOS PROYECTOS EN
EJECUCION DE LA GERENCIA DE DESARROLLOIINFORME TERRITORIAL
PROYECTAR ORDENANZAS DE SU COMPETENCIA ORDENANZA
TOTAL .;.;,
14 5
8 4
36 9
12 4
' 70 . 22
4 3 2 2 ,229 .26 Gerente de Desarrollo Territorial
2 8 ,759.66 1Gerente de Desarrollo Territorial
9 9 9 1,402 .00 1Gerente de Desarrollo Territorial
4 2 2 2,730 .00 ~~de Desarrollo Territorial
19 15 . 14 12,891.66
'i ..L
~
..... -, ~ _,
Unidad Orgimica
Objetivo lnstitucional
Objetivo Especifico
o~ ... iN'A uE r-...AAL .... Mit ..• r0 , 'lSh~~o. Jtts . . .r - • LA' .. .JPL-. .J>;i, . Jto,~ 11\ - ;It)_ . .-.!: . •O , _ .,.:;;~ ""'• PROGRAMACI6N DE ACTIVIDADES
J . ...... , c; ...... \,. ... \.L... , .... , - ·
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
'f 'to.;:;:
TRIMESTRES jO I 2• I 25 I 50 _j
SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO
BRINDA AL V.ECINO UNA CIUDAD SEGURA, SALUDABLE Y ORDENADA
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
;i-'' Unidad de Medida 1 META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N Anual 1 · ·· 1 · ·· · 1 I I " Actlvidad
Ill TRIM I TRIM II TRIM
EXPEDICION DE CERTIFICADOS CATASTRALES Y COPIAICERTIFICADO CERTIFICADA DE PLAN OS QUE OBRAN EN EXPEDIENTE.
240 60 60
IV TRIM
60 60
3•
75
Presupuesto
1,SS2 .80
I 4•
1 100 --
Responsable
Subgerente de Desarrollo Urbano y Catastro
APROBAC16N DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA CON Subgerente de BRINDAR AL CIUDADANO SEGURIDADIINSPECCONES PREDIALES. PLANO sao 12S 12S 12S 12S 2,124.SO Desarrollo Urbano y JURIDICA EN CUANTO A LA TENENCIA DEl Catastro SU PROPIEDAD. 1, Subgerente de
SUBDIVISION Y ACUMULACION DE PREDIOS. PREDIO 120 30 30 30 30 2,329.10 Desarrollo Urbano y
..
FISCALIZACIONES CATASTRALES. FISCALIZACION
REUNIONES ESTRATEGICAS CON COLEGIO DE NOTARIOS,IREUNI6N SEDACAJ, HIDRANDINA.
DIFUSION Y PROMOCION DEL PLAN URBANO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Y PROYECTOS DE PLANIFICACIONIPLAN URBANO URBANA.
INSPECCIONES TECNICAS DE CAMPO y CONTROLIINPECCION URBANO. TECNICA
320 80
4
4
sao 12S
80 80 80
12S 12S 12S
2,763.0S
838.20
1,4S9.00
4,S87.30
Catastro Subgerente de Desarrollo Urbano y Catastro
Subgerente de Desarrollo Urbano y Catastro
Subgerente de Desarrollo Urbano y Catastro
Subgerente de Desarrollo Urbano y Catastro
PROJ'ENDER QUE LA CIUDAD DE CERTIFICADOS DE PARAMETROS URBANOS, Subgerente de CAJAMARCA SE ENCAMINE HACIA EL ZONIFICACION Y VIAS, COMPATIBILIDAD Y PUBLICIDAD CERTIFICADO 640 160 160 160 160 2,307.20 Desarrollo Urbano y ORDEN, LA SOLIDARIDAD COMO EXTERIOR. Catastro
VALORES PARA ALCANZAR SU Subgerente de DESARROLLO SOSTENIBLE. REGULARIZACION Y APROBACION DE HABILITACIONES HABILITACION 8 2 2 D II U b
~-· ·1 f
URBANAS. URBANA 2 2 2,038.90 esarro o r ano y Catastro
ELABORACION DE PROPUESTA PARA LA ACTUALIZACIONIPROPUESTA DE LA PLANIFICACION URBANA.
ACTUALIZACION CATASTRAL DE ZONA DE EXPANSIONICATASTRO URBANA
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CON GPS y ESTACIONILEVANTAMIENTO TOTAL. TOPOGRAFICO
TOTAL --- ~
'"- ·.
24 6
0
2366 591 592
6
0
592 591
1,924.00
6,899 .00
11,238.40
40,061.45
Subgerente de Desarrollo Urbano y Catastro Subgerente de Desarrollo Urbano y Catastro Subgerente de Desarrollo Urbano y Catastro
42
..} '- ~- J
IJ O},vi'ttA oi 1-L~toAMltorlfo f Pl<r::Slll-uE"s, u-
._1 _I rd .. JPt;."Ai, .J-l"-v l1i ~.;aG .• ,o.('.__jU o "'-.:;} __ ..:·J·,_ -
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES • _J,(, .... c ·""''- .hi ... 4""'-'• •••
INDICADOR DE, MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1" I 2" I 3" I 4"
21 I 55 I 82 I 100
Unidad Organica SUBGERENCIA DE DESARROLLO RURAL
Objetivo lnstitucional PLANIFICAR, ORDENAR Y REGULAR I:L DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD
.• · SECUENCIA DE TAREAS (P,CTIVIDADES)
,, •~·~_-'. ~ ._- Actlvidl!d .• , , , -:: ,·· _•· -~ I Unldad de Medida .__'7:~-:-r~:=:-::::,~::;:~!!:1~~==~~::!!:!. "P· ~- .,..- ·1; "--~....-:t:·~ ~~.~ ,. - . .; I _ _ · IVTRIM
Objetivo Especlflco Presupuesto Responsable
COMPENSACION A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DEITALLER PRODUCTORES AGROPECUARIOS
6 2 2 2,325.00 I Subgerente Desarrollo Rural
PROMOVER Y FORTALECER LAr-------------------------------------~----------~r------r------~----~r------r---------r----------+------
CAPACIDAD DE LA GESTION Y FORO PROMOVIENDO EL DESARROLLO RURAL EN LAI PARTICIPACION DE LAS DISTINTAS PROVINCIA DE CAJAMARCA FORO ORGANIZACIONES Y DEL POBLADOR RURAL CON UN ENFOQUE DEr-------~- ------------------------------_,r------------t----DESARROLLO TERRITORIAL QUE PRODUCCION DE PLANTONES DE AGUAYMANTOICAMPANA I 2 I
IMPLIQUE EL MANEJO SOSTENIBLE DEt-(T_O_M_A_T_IL_L_O_) ------------------------------t------------+------t--LOS RECURSOS Y DESARROLLO DE LAS
~ r-C 11- ITRANSFORMACION DE PRODUCTOS CULTIVADOSITALLER
~-~ ( MERMELADA, YOGURT, NECTAR, LICOR, ETC.)
IJ\
' -? W.C: . J:JJ IINSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPARCELA
~ .. ' .. ~~~ Jt: ELABORACION DEL MAPA BASE DE LA RED VIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE LA ZONA RURAL DE CAJAMARCA DOCUMENTO
RIBUIR A LA PLANIFICACION DE LAI-------------------------------+---------+----11--ZONA RURAL DE CAJAMARCA
-::. ,-,-~-. ·~ .~· .. ,;. fi
DETERMINACION DE AREAS URBANAS Y EXPANSION DEITALLER CENTROS POBLADOS
TOTAL-- ~ ··- _;' '\Lf~'~~ .< -,--~ . .:~~.~ .. ,- _.-- , ... ~.)r~ -~-~-~, -~;
6,498.00 1subgerente Desarrollo Rural
5,171.50 1subgerente Desarrollo Rural
2,948.00 Subgerente
1Desarrollo Rural
5,287.00 I Subgerente Desarrollo Rural
2,684.00 1 Subgerente Desarrollo Rural
--3 3 1,935.00
Subgerente I Desarrollo Rural
9 6 26,848.50
de
de
de
de
de
de
de
43
-< ""' ..J .., ....(
11 '-I - (! :; ~t :-A Ar.. .If~ n ..o"SI J'EO 0 .i(~ Ot t'A 'd .) ' Jt;i .A~ """(_ .~1.. • 6 \ I
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( .IJI l.Jo•
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1' I 2' I 3' r 4'
24 I 50 I 75 I 100
Unidad Orgfmica SUBGERENCIA LICENCIAS DE CONSTRUCCION
Objetivo lnstitucional HAGER DE CAJAMARCA UNA CIUDAD LIMPIA, ORDENADA Y SEGURA
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Actividad Anual
Objetivo Especifico Unidad de Medida 1
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION 1 I I TRIM I II TRIM I Ill TRIM I IV TRIM
Presupuesto IResponsable
Subgerente de LICENCIA DE CONSTRUCCION NUEVA Y REGULARIZACION ILICENCIA
LICENCIA DE ANTEPROYECTO EN CONSUL TA EXPEDIENTE
LICENCIA DE OBRAS PARA REMODELACION Y/OILICENCIA AMPLIACI6N
FOMENTAR EL CRECIMIENTO ORDENADOIEXPEDICION DE LICENCIA DE DEMOLICION EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA
EXPEDIENTE
/ RECUPERAR CAJAMARCA
.. , '7.-:f.:
.
LOS ESPACIOS
··~"YH
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA YIEXPEDIENTE DECLARATORIA DE FABRICA
AUTORIZACION PARA ROTURA ASFALTO, PAVIMENTO RIGIDO, PARA INSTALACI6N CONEXIONES DOMICILIARIASIEXPEDIENTE DE AGUA 0 DESAGUE
AUTORIZACION (TELEFONICA. CABLE, ELECTRICIDAD DEIEXPEDIENTE TERCEROS, ETC.
MONITORED Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL URBANO
• ACT AS CONSTATACION INFRACCION
EN.' ACT AS DE DESCARGO INFRACCION
• RESOLUCIONES SUBGERENCIA
'NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES
? •.>· '_ TOTAL ·~- : .• · ~ ..,;....;: \J\·.\.~i~
ACTA
ACTA
RESOLUCI6N
RESOLUC16N
560
20
30
20
35
300
15
3000
720
180
180
5060
110
5
6
5
5
75
2
750
180
45
45
. 122!!
150
5
9
5
12
75
9
750
180
45
45
1285
150
5
9
5
13
75
3
750
180
45
45
;• 1280
150
5
6
5
5
75
750
180
45
45
1267
9,854 .70
423 .50
526.70
2,459.50
377.50
561.00
495.50
15,304.00
30,002.40
Licencias Construcci6n Subgerente Licencias Construcci6n Subgerente Licencias Construcci6n Subgerente Licencias Construcci6n Subgerente Licencias Construcci6n
Subgerente l.icencias Construcci6n
Subgerente Lltencias Construcci6n
Subgerente Licencias Construcci6n
4
de
de de
de de
de de
de de
de de
de de
de de
H" ...f -.~ ._, ~I Cll IJI D\ .Ao. « - H .:'<> u<! v ... c v ·'"" 'U 6, h .... I .,..., .~.... .:. .. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
.....
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1' I 2' I 3' I 4'
25 I 50 I 75 I 100
Unidad Organica SUBGERENCIA DE GESTION DEL CENTRO HISTORICO I
Objetivo lnstitucional PLANIFICAR , ORDENAR Y REGULAR EL DESARROLLO URBANO Y TRANS PORTE URBANO EN LA CIUDAD !
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Objetivo Especifico Actividad Unidad de Medida I---.....;Mr.=.E..;;TA;.;_;Y_C;;;R:.;.O;;.;.,;N.;;O.;;G;;.R::.A.:;:M:;;A,._:;D;:E.:E:.;:J.;;E;.;;C.;;U;,rC;;.I6;:;.N;.;_ __ ---l Presupuesto Responsable Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
TALLERE~ DE SENSIBILIZACION CON POBLACION , TALLER 12 3 3 3 3 5 268 60 Subgerente de Gesti6n'
EDUCACION Y EMPRESAS PRIVADAS ' - del Centro Hist6roco
PROGRAMA TELEVISIVO PROGRAMA 48 12 12 12 12 9 597 00 Subgerente de Gestion SENSIBILIZAR A LA POBLACION EN . . del Centro Hist6rico
CONSERVACION DEL PATRIMONIO SPOTS TELEVISIVOS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION SPOTS 20 5 5 5 5 6 900.00 Subgerente de _Gestion
' del Centro H1stonco
CONCURSOS, PREMIACI6N A VECINOS NOTABLES Y USO EVENTO 8 2 2 2 2 3 185 OO Subgerente de Gesti6n
DE ESP ACIDS PUBLICOS ' . del Centro Hist6rico
ACCIONES CONJUNTAS DE CONTROL, CON EL MINISTERIO DE CUL TURA. OTRAS INSTITUCIONES, LICENCIAS DE ..
CONTROL y CONSERVACION DEL CONSTRUCC16N COMERCIALIZACION EN EL MONITORED IN FORME 40 10 10 10 10 3 365 00 Subgerente de Gesllon CENTRO HISTORICO y SEGUIMIENTO DEL CONTROL URBANO y ANUNCIOS ' . del Centro Hist6rico
PUBLICITARIOS EN EL CENTRO HISTORICO ' :i-~i ,.' "'~'-~"1:,:·, ... ,.'.:,' ':, '• . TOTAL • •r ~-,,·, · ·" .:.':~? , . .:! ·' ' 128 32 32 32 ' ______ 3_2_ ______ 2!3,3_15.60 _
45
( 6 \,I U " L.l :1-\ ·. 1"4 c:.; ~u 1\. I" ~ ( :K V<' l:l u f 'N, AI' l" li \L lJ Nl J KJ U< .1< ll.
h<0Gt<AMACI6t. DE ACTI\riDAIJES
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1" I 2" I 3" 1 4"
23 1 49 I 75 I 100
Unidad Organica SUBGERENCIA DE VIALl DAD Y TRANSPORTE URBANO
Objetlvo lnstltuclonal PLANIFICAR, ORDENAR Y REGULAR EL DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Presupuesto IResponsable Unidad de Medida I META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N Anual I I TRIM I II TRIM I 111 TRIM I I
Objetivo Especlfico Activldad
IV TRIM
LOGRAR QUE LOS ENTES Subgerente de INVOLUCRADOS EN EL USO DE LA SUPERVISAR Y MONITORED DEL NUEVO PLAN DE RUT AS INFORME 12 3 3 3 3 8,249.35 Vialidad y Transporte
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD Urbano ASUMAN CON RESPONSABILIDAD EL PROMOCI6N DE LA EDUCACTON Y. SEGURIDAD VIAL ( A CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD NIVEL DE INSTITUCIONES PUBLICAS, USUARIAS, • . Subgerente de VIGENTE EMPRESAS DE TRANSPORTES, CONDUCTORES y CAMPANA 8 2 2 2 2 27,976.50 Vial idad y Transporte
GARANTIZAR LA SEGURIDAD, ORDENAMIENTO Y LA FLUIDEZ TRANSITO PEA TONAL Y VEHICULAR
COBRADORESJ Urbano
ANALISIS DE LA DOCUMENTAOON SUSTENTATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE TARJETAS TUC, TARJETAS DEIINFORME PROPIEDAD, DUPLICADOS Y REVALIDACIONES DE LICENCIAS
OPERATIVOS CONJUNTO CON LA PNP PARA EL CONTROLIOPERATIVO DEL SERVICIO PUBLICO
32
48
8 8
12 12
8 8
12 12
Subgerente de 98 ,856.00 JVialidad y Transporte
Urbano
Subgerente de 44,140.00 IVialidad y Transporte
Urbano Subgerente de
INTERNAMIENTO Y DESINTERNAMIENTO DE VEHICULOS INFORME 12 3 3 3 3 43 865 oo v· I'd d T rt INFRACCIONADOS AL DEPOSITO VEHICULAR • · Ia 1 a Y ranspo eJ
a Urb~ Subgerente de
DEL REMATE PUBLICO DE VEHICULOS DEL DOV REMATE 1 1 30,000.00 Vialidad y Transporte Urbano
PROYECCI6N DE ORDENANZAS RELACIONADAS AL TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA IORDENANZA
IMPLEMENTAR UNA PLANT A DE REVISIONES TECNICAS INFORME
SENALIZACI6N Y SEMAFORIZACI6N EN LA CIUDAD DEIINFORME CAJAMARCA
TOTAL .-.···~
10
12
12
147
3
3 3
3 3
34 38
4 3
3 3
3 3
38 37
3,265.00 Subgerente de Vialidad y Transporte Urbano Subgerente de Vialidad y Transporte Urbano Subgerente de
1,000,000.00 IVialidad y_ Transporte Urbano
1,256,351 .85
4G
)
;-~ ~ -(
11 ._, ._r -- --J- - - -....J._.......,_
0~&-.:INA OE t-LAN-=AMit:•Hu ( Ph.::SUt JE~,.) .-CA .. o-J~. <A'• .. • h .. m. .::r<. .• AL. .rio • . .;c •. - 20 . PROGRAMAC16N DE ACTIVIDADES
I.. . .JA Jt: .d .AI ""'-' · ••
INDICADOR DE MEDIDAACUMULADO
TRIMESTRES
10 I 20 I 30 I 40
8 I 46 I 69 I 100
GERENCIA DE DESARROLLO ECON6MICO . ~, .. ~ .J . · •• ·c ~ • ~ r -UNlOAD ORGANICA
OBJETIVO INSTITUCIONAL LOGRAR QUE LA POBLACI6N MEJORE SUS CONDICIONES DE VIDA PROMOVIENDO CADENAS PROOUCTIVAS QUE INCREMENTE LOS INGRESOS DE LA COMUNIDAD LOG RANDO
lf- QUE CAJAMARCA SE CONVIERTA EN DESTINO TURISTICO Y CULTURAL
',.,.-{,( SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIOADES)
OBJETIVO ESPECIFICO I f f, ~ •. META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N PRESUPUESTO RESPONSABLE
Actlvldad ~.
Unldad de Medida .-:.. rr ~· ~ .J ·~ • . ·:! < ,# ~ .:~."- .. l~"- "~ ~- .. • ···:~··~r:~:"--_.
. .. Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
IMPLEMENTAR PROGRAMA DE EMPRENDEDORES DE LAS
I
MYPE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN LA EVENTO 6 1 2 1 2 3,567.10 Gerente PROVINCIA DE CAJAMARCA
PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN EL AMBITO PLAN MAESTRO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE JURISDICCIONAL DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA
PLAN 1 1 17,804.50 Gerente CAJAMARCA
FORMULAR Y DESARROLLORAR POLITICAS ENFOCADAS POLITICA 6 2 2 2 3,130.00 Gerente EN LA GENERAC16N DE EMPLEO
:
: ~l -l,;. •: I ~-,,~ l/ -· , ~::.. ::·r_,...;.: ·-: J .. • ~~-:::~ ' TOTAL··' :_; .• :. . .
~ ~ ··· 13 1 5 3 4 24.501 .60 .. .. ~·..;,;, ,, .. ..
'-4:7
(
~
jJ O~I<.;INA DE 1-LANcAMici\ITO 'f PkC:SUo-JES, .:> u ... &JA .JC , ..... , ..... -•"" ..A'-'·_,,. .-LA, Of.~.-<A 1,. '0 h .. .;TI, jcu.: .... AL •• ~0 , ,,:;c;, __ 21l,. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
Unidad Organ lea GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetlvo lnstitucional P~OMOVER LA ACTIVIDAD ECONOMICA, COMERCIAL, TURISTICA Y CULTURAL EN CAJAMARCA
PROYECTO .. '"'·· I•
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS APICULTORES DE LOS DISTRITOS DE CAJAMARCA, ASUNCI6N, MAGDALENA, MATARA, BANOS DEL INCA, LA ENCANADA Y JESUS, PROVINCIA DE CAJAMARCA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION Y MANEJO INTEGRAL DE FRUTAS, CON APOYO A LA ARTICULACION DE UNA CADENA PRODUCTIVA SOSTENIBLE EN 6 DISTRITOS DE CAJAMARCA II ETAPA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION LECHERA DE LA GANADERIA 06 DISTRITOS PROVINCIA DE CAJAMARCA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE TAYA. PAL TA Y ALFALFA EN LOS CASERIOS DE COSPAN, SANTA, SANTO DOMINGO DE CULQUIMARCA, CASIPE. FALSO POTRERO, SIRACAT Y LAS CORTADERAS, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CREACION DEL MERCADO ZONAL SUR, DISTRITO DE CAJAMARCA
CONSTRUCCION DEL MUSEO DEL QUESO CAJAMARQUINO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE DERIVADOS LACTEOS DEL CENTRO POBLADO PORCON ALTO- CAJAMARCA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION LECHERA EN LOS CASERIOS DE PORCON ALTO, PORCON POTRERO, EL CAMPANARIO, CHAMCAS, QUISHUARPATA Y LAS LAGUNAS DEL CENTRO POBLADO PORCON ALTO
CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLAZA PECUARIA ISCOCONGA, DISTRITO DE LLACANORA- PROVINCIA DE CAJAMARCA
~-
'· ::~~ ~·!~ OBJETIVO
TOTAL 1· -~ "--<-k .. t •
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
:~ .. ~ ·- ,
SITUACI6N
PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CODIGO SNIP 168926
EN TRAMITE CODIGO SNIP 80271
EN REFORMULACION CODIGO SNIP 80494
PARA REFORMULACION CODIGO SNIP 61250
PERFIL APROBADO CODIGO 313903
EN REFORMULACION CODIGO SNIP 37943
PERFIL, EVALUACION CODIGO SNIP 179833
EN EJECUCION CODIGO N" 76068
PIP VIABLE CODIGO N" 100093
-~ ~ I
Presupuesto IResponsable
746,560.00
1,590,058.33
374,604.00
356,732.54
17,649,907.00
4,000,000.00
131,782.14
230,489.49
1,500,000.00
26,580,133.50
Gerente de Desarrollo Econ6mico
Gerente de Desarrollo Econ6mico
Gerente de Desarrollo Econ6mico
Gerente de Desarrollo Econ6mico
IGerente de Desarrollo Econ6mico
1Gerente de Desarrollo Econ6mico
1Gerente de Desarrollo Econ6mico
1Gerente de Desarrollo Econ6mico
Gerente de Desarrollo Econ6mico
48
'o...{ ... J
j ~ - - ~ ~ ~ ~ - ~ - - _. rLAh vPL,<A1,.0 lt.~ Tl1-·~l0 •• A[ ... ,cJ , . .:>CA- 2U ••
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES I.I .. . JAc Jt: . .{.J' .AL. A-.,1 t OFICINA DE f'LANI:::.AMII::NTO Y PRt:SUhJES • ..:>
Unidad Organ lea
Objetivo lnstitucional
Objetlvo Especifico ·'
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
10 I 2• I 3• l 4•
24 51 75 100
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECON6MICO Y PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
LOGRAR QUE LA POBLACION MEJORE SUS CONDICIONES DE VIDA PROMOVIENDO CADENAS PRODUCTIVAS QUE INCREMENTE LOS INGRESOS DE LA COMUNIDAD LOG RANDO QUE CAJAMARCA SE CONVIERTA EN DESTINO TURISTICO Y CULTURAL
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Activldad Unldad de Medlda 1 META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION I I TRIM I II TRIM I Ill TRIM I IV TRIM I Anual
FORMALIZACION Y CONSTITUCION DE MYPES MYPE
TALLERES DE FOMENTO A LA GESTION EMPRESARIAL EVEN TO
ELABORACION DEL CENSO DE MYPES DEL DISTRITO DEIDOCUMENTO CAJAMARCA
12
8
3 I 3 I 3 I 3
2 2 2 2
Presupuesto Responsable
1,522.40 S.G.D.E y P.I.P
5,047.10 S.G .D.E y P.I.P
320.00 IS.G.D.E y P.I.P
---2,253.60 IS.G.D.E y P.I.P
PROMOVER EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS MYPES DE LAITALLERES DE ARTICULACION AL MERCADO EVEN TO 4
PROVINCIA DE CAJAMARCA
PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN FERIAS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES IEVENTO
TALLERES DE FOMENTO DE TRANSFERENCIA DEIEVENTO TECNOLOGIA
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS YIINFORME PROCOMPITES
PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE FERIAS AGROPECUARIAS, ARTESANALES Y TURISTICAS,IEVENTO
4
B
8
4
---5.900.00 IS.G.D.E y P.I.P
2 2 2 2 7,551 .10 IS.G.D.E y P.I.P
---2 2 2 2 7 .780 .80 IS.G.D.E y P.I.P
9,025 .00 IS.G .D.E y P.I.P
FOMENTAR EL INCREMENTO DE LA(EGIONALES, NACIONALES I I I I I I I I COMPETIVIDAD AGROPECUARIA --
~ -:...()~),_ ~,·
FORMALIZACION Y CONSTITUCION DE ASOCIACIONES DOCUMENTO
PASANTIAS PARA ECONOMICO LOCAL
·.TOTAL"
PROMOVER EL DESARROLLO,PASANTIA
·,.- !: ::-~ .......
16
2
67
4 4 4 4 2,975 .20 IS.G.D.E y P.I.P
9,360.00 IS.G.D.E y P.I.P
16 18 16 17 51,735.20•
4
J - - - ..J _, ._ - J ~ '--OFtCINA DE 1-'LANt:AMII:NTO Y Pk.OSU• JE5, ,J-i
Unidad Organica SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACI6N Y LICENCIAS
..tJ/... 01'-.<At •. J h ... m, .. AG .• AL ~ PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
•. J C. _ LU . " .J.<. ~"'
1• I 23 1
.;,.,f I
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
2' -r 3' T 4'
49 1 74 l 100
Objetivo lnstitucional LOGRAR QUE LA POBLACIQN MEJORE SUS CONDICIONES DE VIDA PROMOVIENDO CADENAS PRODUCTIVAS QUE INCREMENTE LOS INRESOS DE LA COMUNIDAD LOGRANDO QUE CAJAMARCA SE CONVIERTA EN DESTINO TURISTICO Y CULTURAL
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
'" Objellvo Especlfico Aclividad Unidad de Medida
OPERATIVOS ALIMENTICIOS
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS' CAMPANA
ORGANIZACION DE FERIAS COMERCIALES Y ARTESANALES EN LAIFERIA LOCALIDAD
OTORGAR LICENCIAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES LICENCIA
ADMINISTRAR REGULAR Y CONTROLAR EL PARTICIPACI6N EN PASANTIAS E INTERCAMBIO DEIEVENTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EXPERIENCIAS COMERCIALES Y ARTESANALES EXITOSAS COMERCALES EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA TALLERES DE CAPACITACION EN ATENCIQN A LA LEY MARCO DE
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, TUPA, REMAS Y EL!TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
VERIFICACI6N DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA ELIRESOLUCI6N CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES Y OTROS
VERIFICACION Y PROMOC I6N DEL CUMPLIMIENTO DE LASI NORMAS PARA LA INSTALACIQN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS NOTIFICACI6N
CAPACITACION A LOS COMERCIANTES Y ARTESANOS TALLER
CONTROL TECNICO DE INGRESOS POR CONCEPTO SISA YIINFORME COLINA SANTA APOLONIA
VERIFICAR SUPERVISAR y EJECUTAR EL DIFUSIQN E INFORMACION A LA COMUNIDAD EMPRESARIALI CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE SOBRE NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA TALLER
REGULAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA
~ 1/rf/ f\ ~\
EMISIQN DE AUTORIZACION PARA LA INSTALACIQN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS TEMPORALES ESPECTACULOS PUBLICOS NOIAUTORIZACI6N DEPORTIVOS Y RENOVACI6N
INSPECCIONES DE FISCALIZACION EX ANTE Y EX POST DEIINFORME ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
TOTAL .:~~
Anual
72
5
1000
2
2
200
400
18
24
1
500
1600
3824
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCJ6N Presupuesto Responsable
I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
18 18 18 18 2,068.50 Subgerente
1 198.60 Subgerente
250 250 250 250 2,038.60 Subgerente
--1 6,000.00 Subgerente
1 820.40 Subgerente
50 50 50 50 686.20 Subgerente
100 100 100 100 120.40 Subgerenle
4 5 4 1,366.80 Subgerente
6 6 6 6 363.98 Subgerente --1 5,069.00 Subgerente
50 150 150 150 487.10 Subgerente
--400 400 400 400 8,665.97 I Subgerente
882 980 981 981 27,885.55
50
~ ·-· 0 . !r\1, .;!".". J{h lvt.. .--. . PI :.J .t::~ J LA Jt' r . . , r . " .G "- .0 PROGRA'4ACION DE ACTIVIDADES
" ' ~~ J l'\ .. · ~ •V I ""'~
'
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
10 I 2• I 3• I 4•
25 I 50 I 75 I 100
Unidad Organica SUBGERENCIA DE COMERCIAUZACION Y UCENCIAS (MERCADOS)
b. I . I I LOGRAR QUE LA POBLACION MEJORE SUS CONDICIONES DE VIDA PROMOVIENDO CADENAS PRODUCTIVAS QUE INCREMENTE LOS INGRESOS DE LA COMUNIDAD LOG RANDO
0 Jet vo lnsbtuc ona QUE CAJAMARCA SE CONVIERTA EN DESTINO TURISTICO Y CULTURAL
,. ;' _ SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDAOES) ·
Objetlvo Eapecifico ·' f, ·~ _. .. '<·« •: ·' U I d META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Responsable . ( ' Actlyldad 0 dad 8 Medlda Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
JORNADAS DE SALUBRIDAD E HIGIENE GENERAL EN EL AMBIENTE DEL MERCADO CENTRAL (UMPIEZA, JORNADA 4 1 1 1 1 4 200
OO Administrador del DESCOLMATACION DE LAS REDES DE DESAGUE, ' . Mercado ARREGLO Y PINTADO)
TALLERES DE CAPACITACION Y SENSIBIUZACION SOBRE . . CONSERVACION AMBIENTAL RECICLAJE RENDIMIENTO Y TALLER 4 1 1 1 1 1 605 00 Admmlstrador del
CONTRIBUIR EL MEJORAMIENTO DE LA MARKETING DE VENT AS Y CONSERVACiclN DE AUMENTOS ' . Mercado CAUDAD DE VIDA DE LA POBLACION A TRAVESDEUNAEFICIENTEPRESTACION~--------------------------------------~------------i-------+-------+------;-------+--------~~---------;---------------
DE SERVICIOS 6 . . .. FUMIGACI N, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LOS JORNADA 8 2 2 2 2 Admm1strador del AMBIENTES DEL MERCADO CENTRAL
2•144·00
Mercado
CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS, CAUDAD Y .. CONSERVACION DE PRODUCTOS Y AUMENTOS EN EL OPERATIVOS 12 3 3 3 3 816.00 Admmlstrador del INTERIOR DEL MERCADO CENTRAL Mercado
· _-~ _ _ _ __ ---~··· ·-, -~ : TOTAL ~r ; ' -··. ·r: • \ - •::.':<- :; ,' _____ 2_1!_ 7 7 7 7 6,765.00
51
::--\
11
Unidad Organica
Objetivo lnstituclonal
- - ~ ~ - - ~ ~ ~ -o~,l:IN" DE .-LAr-. .;AM,~I'ITv '( f-ncSl.. UE- . 0
SUBGERENCIA DE TURISMO
.•D .. . <5f _,{A, .. 0' ,, . .:>1o . . .:; Jl .• AL. .N'-' .. S( - :t~ •
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
PROM OVER LA ACTIVIDAD ECONOMICA. COMERCIAL, TURISTICA Y CULTURAL EN CAJAMARCA
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
L .u/. ..~c t..... t'"'• A"- "
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1• I 2' l 30 l 40
L,_1_~ - 50 - l -~· 100
Objetivo Especifico Actividad Unidad de Me!l ida
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Responsable
Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL CALENDARIO FESTIVO· FIESTA 9 2 3 3 1 10,000.00 Subgerente
TURISTICO Y OTRAS
DESARROLLAR SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y FERIAS EVENTO 3 1 1 1 3,000.00 Subgerente NACIONALES E INTERNACIONALES
DISENAR y PRQDUCIR MATERIAL DE PROMOCION MATERIAL 5 Subgerente
TURISTICA 2 1 1 1 6,000 .00
ORGANIZAR CAMPANAS DE SENSIBILIZACION y CAMPANA 4 Subgerente CONCIENCIACION TURiSTICA 1 1 1 1 2,000 .00 PROMOVER EL DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA ORGANIZAR CURSOS·TALLER (TURISMO EDUCATIVO,
TALLER 10 4 3 3 3,000.00 Subgerente GOBERNOS LOCALES Y SERVICIOS TURISTICOS)
,<:>~'--0 "''[>: ORGANIZAR FAM TRIPS Y PRESS TOURS VIAJE 2 1 1 2 ,000 .00 Subgerente
~ ·z.. ll. P' \0 . ORGANIZAR GUIADOS TURiSTICOS (TURISMO EDUCATIVO - t. , \-- : GUIADO 5 2 2 1 1,000.00 Subgerente . ~ 1)1\1\l~ ~~·[.)~'.?. Y OTROS) ~ ~t1 •
PARTICIPAR EN FERIAS TURISTICAS NACIONALES E VIAJE ~. ,.. v'<(' INTERNACIONALES
2 1 1 4,000.00 Subgerente C JAtJII>-~
PARTICI PAR EN PASANTIAS DE INTERCAMBIO DE PASANTIA 2 1 1 3,000.00 Subgerente
EXPERIENCIAS TURISTICAS EXITOSAS
J ;j '• ' TOTAL .,_ . 42 7 14 14 7 34,000.00
52
-·· Unldad Organica
Objetivo Jnstituclonal
.. ' I
- - -~ OFIGINA DE 1-LANt:AMII:NTO Y PkcSUt-uES, oJ
SUBGERENCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL
- .-LA .. sPt:..,Al,. blr-..>'TI; ~.XC .• A"L ' ~.~o , ,.,c, __ ·zo •• PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
.... ~ ~''" ·-~-- -.,- "·
BRINDAR AL VECINO UNA CIUDAD SEGURA, SALUDABLE Y ORDENADA
"·' I.;; • SECUENCIA DE TAREAS.(ACTIVIDADES)
.. ·-·
• < . '
(j·h . .J_A.:._ _..t: '. !...,1\. . • I"L .A~r.Ja t
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIM EST RES
1" I 2" I 3" r 4"
25 I 50 I 75 I 100
,.
Presupuesto Responsable Objetivo Especifico "· META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION ,.,..-r Activldad .~ I ".. ~:;'l.;~~~~~~· • Unidad de Medida
l.-' '•'. ., ' . ;.;.· ~~- .:. (_.,,._ }' . f..,"' "; .l ~ ~~ ' .
Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
CONTROLAR Y REGULAR EL COMERCIO AMBULATORIO INTERVENCION 2000 500 500 500 500 25,345.33 Subgerente
ORDENAMIENTO DE LA CIUDAD REALIZAR OPERATJVOS EN ZONAS RIGJDAS - CENTRO
OPERATIVO 1200 300 300 300 300 9,274.33 Subgerente HISTORICO DE LA CIUDAD
EEJECUTAR CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS INTERVENCI6N 400 100 100 100 100 50,907.00 Subgerente
LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES INTERVENIR EN ACCIONES DE SEGURIDAD EN FORMA
EXTERNA APOYANDO CON RECURSOS HUMANOS Y INTERVENC16N 1200 300 300 300 300 1,069.00 Subgerente LOGISTJCOS
~!. ~~.i:~ · ,J;P -~~J=1~~:<~ ~::~r . ·~ . ~· . TOTAL ~-. ,• •-!J:,~ , ... , ' f. ":X,;~ .:.i'f '• ·"'"'"'' .... 4800 ·1200 ' 1200 1200 1200 86,595.66 •·
5 'I .:>
I
-' J _( ~
~ - -' ;...,j - t' \." .~ 1' -..J rt ' IU C:J
PRC:.:;RAMACION DE ACTIVIDADES IU
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES ,. I 2' I 3' I 4'
36 I 56 I 76 I 100
Unidad Org8nica GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Objellvo lnstitucional IMPULSAR PROCESOS QUE COADYUVEN AL EJERCICIO DE DERECHOS Y DEBERES Y MEJORAR LA CAUDAD Y CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION
SECUENCIA DE TAREAS_lACTIVIDADES)
Objetivo Especlfico Actividad Unldad de Medlda
1 META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N
1 Presupuesto ~Responsable
~ " PLAN DE POSICIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE GERENCIA DEIPLAN DESARROLLO SOCIAL
IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GERENCIAITALLER SOCIAL
MEJORAR LA CAPACIDAD DEIELABORACION y SOCIALIZACION DE INSTRUMENTOS DE DESEMPENO DEL EQUIPO DE TRABAJO MONITORED Y EVALUACI6N DE OESEMPENO IT ALLER
FORTALECIMIENTO DE CAPACIOADES DE GESTION DEITALLER LIDERES, AUTORIDADES VECINALES Y COMUNALE$
TALLERES DE EVALUACION INTERNA TALLER
IMPULSO Y PARTICIPACION ACTIVA A LAS ACCIONES CONCERTADAS CON ALIADOS ESTRATEGICOS LOCALES YIEVENTO EXTRA LOCALES
ALIANZAS ESTRATEGICAS CON ACTORESIESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS ESTRATEGICOS y AGENTES SOCIALES Y ECONOMICOS INSTERINSTITUCIONALES CON ENTIDADES LOCALES YICONVENIO LOCALES Y EXTRA LOCALES EXTRALOCALES
DIFUSION Y PROMOCI6N DEL TRABAJO REALIZADO PORIREVISTA LAGERENCIA
INCLUSION SOCIAL EN EL MARCO DE LA IREGISTRO, SEGUIMIENTO, SUPERVISION, VERIFICACION POLITICA DE EST ADO DE LOS PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL EN LAIMONITOREO
PROVINCA DE CAJAMARCA
,TOTAL 1i'!"'l· ... :~~~~ ... _;:;..
Anual I I TRIM I II TRIM I Ill TRill I IV TRIM
4
4 4
8 3 2 3
4
4
10 4 2 2 2
5 2 2
12 3 3 3 3
4
55 20 11 11 13
4,168.00
780.00
1,980.00
1,500.00
1,500.00
8 ,700.00
2,000.00
6,760.00
103,400.00
130,788.00
Gerente de Desarrollo Social
Gerenle de Desarrollo Social
Gerente de Desarrollo Social
Gerente de Desarrollo Social
Gerenle de Desarrollo Social
Gerente de Desarrollo Social
Gerente de Desarrollo Social
Gerenle de Desarrollo Social
Gerente de Desarrollo Social
r
5'%
..J J _(- .... -. ,...-1 - '"' J . .I tJ . ' -UFI\..•t-!A t.. ?L,.., .. .:AJ~ .. ~trl ..... ~~ -S . cS . _ ~ . -t ·-- 1>! .!0 .. RA '0• . • TL iOI ~A - ~ -PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
'.L
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1' I 2' I 3' I 4'
__ _12_____1 46 I 75 I 100
Unidad Organica SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL
BRINDAR APOYO A LA POBLACION MEN OS FAVORECIDA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA
Objetivo lnstitucional ' PROMOVER LA ACTIVIDAD ECONOMICA, COMERCIAL, TURISTICA Y CULTURAL DE CAJAMARCA
:. ': _, SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) '•.
Objetlvo Especlflco .... Actlvldad ,. Unldad de Medlda META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Preaupueato Respon&able . ... !,_ Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
FOMENTAR EL TRABAJO OCUPACIONAL TALLER DE FILIGRAMA EN MADERA TALLER 1 1 3,000.00 Subgerente de Bienestar Social
DAR CONOCIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO FORMULACION Y EVALUACION DEL PLAN DE TRABAJO INFORME 4 1 1 1 1 120.00
Subgerente de DE MET AS Bieneslar Social
DIFUNDIR ACTIVIDADES PROGRAMADAS NORMAS MUNICIPALES Y MATERIAL PUBLIC IT ARlO MATERIAL
1 1 3,000.00 Subgerente de
PUBLICITARIO Bienestar Social
ro·· - --- ~ I·, ...-/ TALLER DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACI6N OIRIGIOO A ..,.. ·t.- CAPACITAR A LA POBLACION EN LAS Subgerenle de ~ o;;,t 9. DISTINTAS AREAS
SECTORES INTERINSTITUCIONALES PUBLICAS Y TALLER 4 1 1 1 1 5,000.00 Bienestar Social ! 1)1\1 ~~~()\\ ~ PRIVADAS i
~ yj.C . !
~. ' v<r " ~ AJAtfll'
FORTALECER DE CAPACIDADES DEL CAPACITACIQN TECNICA A LOS PROFESIONALES DE LA CAPACITACI6N 2 1,000.00
Subgerenle de PERSONAL DE LA SUBGERENCIA SUBGERERENCIA DE BIENESTAR 1 1
Bieneslar Social
(j
~I ~ i)
CAPACITAR A TRAVES DE ACTIVIDADES TALLER DE ARTESANiA DIRIGIDO A LA POBLACI6N
Subgerente de BENEFICIARIA OE LA SUBGERENCIA DE BIENESTAR TALLER 1 1 1,500.00
Ot., OCUPACIONALES SOCIAL
Blenestar Social
O:t-Ufl I ' ~E 0-
I PLMI ~m NTO 'f. I P~ I~ES RECONOCIMIENTO y HOMENAJE A DIAS FESTIVOS CONMEMORABLES: DIA INTERNACIONAL I
DESTACADOS PERSONAJES Y FECHAS DE LA MUJER, LA MADRE, EL PADRE, DEL ADULTO MAYOR, CEREMONIA 10 1 3 4 2 25,000.00 Subgerente de
i~/ CONMMORABLES DE LA JUVENTUO Y DISCAPACITADO Bienestar Social
~ ll'>~
EXPOFERIA EXPOFERIA 1 1 2,000.00 Subgerente de Bienestar Social
'j ·-" TOTAL 'l/, ·-· ~- .-.-. ,. .. .. ' 24 4 7 7 6 40,620.00 . -
5:5
- 1 -·· ~P - ~ .!: •• hl. '0 . Jll )Q, C A Jt
PROGRAMAC16N DE ACTIVIDADES SF;, - ·~A , PL .cA .. ..:N·o Y1 _su. .f"S . . J \)1 <\ l ; t- _\..1'1
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1" L 2" I 3" I 4"
24 I 49 I 80 I 100
Unidad Organica SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL(Centro Municipal de Desarrollo Juvenil) I
Objetlvo lnstituclonal BRINDAR APOYO A LA POBLACION MENDS FAVORECIDA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA
PROMOVER LA ACTIVIDAD ECONOMICA. COMERCIAL, TURISTICA Y CULTURAL DE CAJAMARCA
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Objetlvo Especlflco Actividad Unidad de Medlda
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Rosponsablo
' Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
DESARROLLO DE TALLERES ARTiSTICOS Y DEPORTIVOS. TALLER 20 5 5 5 5 10,220.00 Especialista CEMUDEJ
ORGANIZACION Y CAPACITACION A JOVENES. CAPACITACION 20 5 5 5 5 330.00 Especialista CEMUDEJ
Ill CONCURSO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CONCURSO 1 1 1,138.00
Especialista
DESARROLLAR CAPACIDADES INNOVADORAS. CEMUDEJ
COGNOSCITIVA, ARTISTICA Y PROGRAMA DE REFORZAMIENTO ACADEMICO. PROGRAMA 9 3 3 3 3,044.00
Especialista CUL TURALES EN LOS JOVENES DE MAs CEMUDEJ BAJOS RECURSOS PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN Especialista
ADOLESCENTES Y JOVENES. PROGRAMA 12 3 3 3 3 3,021 .00
CEMUDEJ
VI CONCURSO DE NARRATIVA. CONCURSO 1 1 1,475.00 especial ista CEMUDEJ
Ill CAMPANA DE LIMPIEZA "PROMOVIENDO UNA CIUDAD EVEN TO 1 1 1,015.00
Especialisla LIMP lA". CEMUDEJ
HOMENAJE A LA JUVENTUD CAJAMARQUINA POR SU DiA. EVENTO 4 4 5,070.00 Especialista
PROMOVER Y DIFUNDIR ACTIVIDADES CEMUDEJ DEPORTIVAS,
ACTIVIDADES DE AYUDA SOCIAL EN NAVIDAD. EVENTO 1 1 3,627.50 Especialista
RECREATIVAS y SOCIALES EN LOS CEMUOEJ JOVENES.
PASEOS DE INTEGRACION Y RECREACION DE JOVENES PAS EO 2 455.00 Especialista
1 1 CEMUDEJ
t 'f""';, '.:.: ~ ___ __ ___ TOTAL ... L__7_1 _ 17 18 22 14 29,395.50 --' - - ------- ---------- -:___ __ ___ - ~
5G
_( ~ , -
Unidad Organica
Objetivo lnstitucional
; ,)'Fj<.;;;;"Au- t'{A .. t:A~ou:!i-n.., Y"P""'si:Jf _es·, v -
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL (ClAM)
·p~~... .. ~i '"'U. _RA, ~ Ot. Jlf• .... -•01 .L- A. ~t-1 ... r\L . • ~ PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
BRINDAR APOYO A LA POBLACION MENDS FAVORECIDA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA
PROMOVER LA ACTIVIDAD ECONOMICA, COMERCIAL, TURISTICA Y CULTURAL DE CAJAMARCA
SECUENCIA DE TAREASlACTIVIDADES)
\J , -\L ..:. 1'\. .u ,
·' INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1" l 2" I 3" I 4"
24 1 52 I 81 I 100
Objetlvo Especlfico Actlvldad Unldad de Medlda
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Responsable
Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
ATENCION ALIMENTARA EN EL CENTRO MUNICIPAL DEL BENEFICIARIO 4 1 1 1 1 5,000.00 Especialista del ClAM
ADUL TO MAYOR
CAMPANA MEDICA CON LOS ADULTOS MAYORES CAMPANA 4 1 1 1 1 423.00 Especialista del ClAM
CHOCOLATADA NAVIDENA ACTIVIDAD 1 1 15,000.00 Especial ista del ClAM
ELABORACION Y DIFUSION DE MATERIAL EDUCATIVO NO MATERIAL 1 1 200.00 Especial ista del ClAM
ESCOLARIZADO EDUCATIVO
FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO CONFERENCIA CAUDAD DE VIDA CONFERENCIA 2 ASI COMO EL TRABAJO COOPORATIVO Y 1 1 1,000.00 Especialista del ClAM
MUL TIDICIPLINARIO CON LA OLIMPIADA DEPORTIVA Y RECREATIVA OLIMPIADA 1 1 300.00 Especialista del ClAM PARTICIPACION DE LAS ASOCIACIONES
DEL ADUL TO MAYOR ORGANIZACION DE ASOCIACIONES ORGANIZACION 1 1 1,840.00 Especial ista del ClAM
RETRETAS Y CONCURSOS EVENTO 4 1 1 1 1 350.00 Especiallsta del ClAM
IMPLEMENTACION DEL COMEDOR DE ADULTOS MAYORES ACTIVIDAD 1 1 300.00 Especialista del ClAM
IMPLEMENTACION DE TALLERES ACTIVIDAD 1 1 15,000.00 Especial isla del ClAM
TALLERES PRODUCTIVOS EN HORTICULTURA Y ARTE TALLER 1 1 5,000.00 Especialista del ClAM
TOTAL - _21_ 5 6 ~ 4 44,413.00 . - - ·-- -------------- -··
57
( J -' _! ., -·- 1 Jr"'l l '-( O.C ;-.A., • .--. :-;r .at,. ~u 'T'' " tA 47 { ITt' "'til. .- M ~-"
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
INDICADOR DE MEDIDA ACUMUlADO
TRIMESTRES
1' I 2' I 3' I 4'
25 I 49 I 73 I 100
Unidad Organica SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL (Casa de Ia Mujer)
Objetivo lnstit~cional BRINDAR APOYO AlA POBlACION MENOS FAVORECIDA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA
• PROMOVER lA ACTIVIDAD ECONOMICA, COMERCIAL, TURISTICA Y CULTURAL DE CAJAMARCA
. '. SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) Objetivo Especifico .:.: ~: ~= !~ .....
. , META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Responsable ' os··'_ Actlvldad Unldad de Medlda
:0. Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
CAPACITAR EN FORMA OPTIMA A lAS DESARROLLO DE CURSO- TALLER TECNICO PRODUCTIVO Especialista Casa de MUJERES DE ESCASOS RECURSOS TALLER 48 12 12 12 12 6,100.00 ECONOMICOS E INSERTARlAS EN EL
DIRIGIDO A lAS MUJERES CAJAMARQUINAS. Ia Mujer
MUNDO DE lA PEQUENA MICRO EMPRESA PERFECCIONANDO sus HABILIDADES y DESTREZAS DE HOMENAJE A lA MUJER EN SUS DISTINTAS FECHAS
TALLER 4 1 1 1 1 7,550.00 Especialista Casa de
ACUERDO A SUS CAPACIDADES. CiVICAS. Ia Mujer
ORIENTACION Y PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR TALLER 4 1 1 1 1 4,035.00
Especialista Casa de Y SEXUAL Ia Mu"er DESARROLLO DE TALLERES EDUCATIVOS, SALUD
TALLER 4 1 1 1 1 6 ,188.00 Especialista Casa de
BIENESTAR SOCIAL DIRIGIDO A MUJERES Ia Mu·er SENSIBILIZAR A lAS MUJERES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS
DESARROLLO DE CAMPANAS DE CORTE DE CABELLO, ORIENTADOlAS SOBRE LOS RIESGOS CAMPANA 12 3 3 3 3 2,500.00 Especialista Case de
QUE ORIGINAN LOS MALTRATOS DE lA DIRIGIDA A MUJERES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. Ia Mujet
MUJER, NINOS Y ADOLECENTES,PARA TENER UNA CAUDAD DE VIDA A TRAVES DE CHARLAS EN PREVENCION DE lA SALUD Y VIOLENCIA FAMILIAR CURSO TALLER DE EST AMP ADOS EN PRENDAS DE VESTIR TALLER 1 1 2,000.00 Subgerenle de
Bienestar Social
CERTIFICACION A PARTICIPANTES DE CURSOS TALLERES CERTIFICADO 2 1 1 2,400.00 Especialisla Casa de Ia Mujer
:r, ;'""';: ·~ TOTAL '. 75 19 18 18 20 30,773.00
58
_, J
j
Unldad Org~nica
Objetivo lnslitucional
- tJF'!cu~ADt.. PL~, ... tAMu::Nfv tPk~SUPuC~Tv - PL .,,'Q, -~· ••. o-11.~rn ... oot-. .. ~A•· ~ Ft::. --'L ~ - , J PROGRAMACt6N DE ACTIVIDADES
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL ( OMAPED)
BRINDAR APOYO A LA POBLACION MENOS FAVORECIDA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA ,.
PROMOVER LA ACTIVIDAD ECONOMICA, COMERCIAL, TURISTICA Y CULTURAL DE CAJAMARCA
... ;1 ~ SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) • • f :,•__, -~
Ul, .uJ - K. .UI\ .LA Jl'4
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1' r 2' T 3' l 4'
~§<l __ j --75 I 100
Objetivo Especifico Actlvldad Unldad de Medlda
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCt6N Presupuesto Responsable
Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM VERIFICACION DE LA SITUACION SOCIO
VISIT A Especialista
ECONOMICA DE LA PERSONA CON VISIT AS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 144 36 36 36 36 10000.00 OMAPED
DISCAPACIDAD EMITIR EL CERTIFICADO MEDICO DE
CAMPANA DE CERTIFICACION MEDICA PERSONAS CON Especial isla DISCAPACIDAD A LA PCD EN SITUACION CAMPANA 2 1 1 10000.00 DE POBREZA
DISCAPACIDAD OMAPED
BRINDAR CAPACITACION EN TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A PERSONAS CON
Especial isla DISCAPACIDAD FISICA SOBRE ALTA REPOSTERIA BASICA TALLER 1 1 500.00
ACTIVIDADES LABORALES YAVANZADA OMAPED
BRINDAR CAPACITACION EN ACTITUD DE APOYO SOCIAL CAPACITACION 2 1 1 25000.00
Especialista ACTIVIDADES SOCIALES OMAPED
HOMENAJE A LA MADRE CON HOMENAJE A LA MADRE CON DISCAPACIDAD EN SU DIA HOMENAJE
Especialisla DISCAPACIDAD EN SU DiA 1 1 3000.00
OMAPED BRINDAR CAPACITACION A LOS JEFES Y TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A JEFES DE OMAPES
Especialista TRABAJADORES DE LAS OMAPED EN SOBRE LINEAMIENTOS DE POLITICAS DE ACCION EN TALLER 1 1 2500.00 MATERIA DE DISCAPACIDAD MATERIA DE DISCAPACIDAD OMAPED
RENOIR HOMENAJE A LA PERSONA CON HOMENAJE A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD HOMENAJE 1 1 2, 500.00
Especialista DISCAPACIDAD EN SU DiA OMAPED MEJORAR LA CALDAD DE VIDA DE LAS
CURSO DE CORTE CONFECCION Y BORDADO EN CINTA CUR SO 1 1 3,000.00 Especial isla PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMAPED SENSIBILIZAR A LAS AUTORIDADES Y TALLER DIRIGIDO A AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS
Especial isla FUNCIONARIOS EN ATENCION Y TRATO SOBRE ATENCION Y TRATO PREFERENTE A PERSONAS TALLER 1 1 500.00 PREFERENTE CON DISCAPACIDAD
OMAPED
CONFRATERNIZAR LAZOS DE AMISTAD Especialista
DE ESTE GRUPO VULNERABLE DE CELEBRACION NAVIDENA DEL NINO CON DISCAPACIDAD CELEBRACION 1 1 2,500.00 PERSONAS CON DISCAPACIDAD
OMAPED
-, TOTAL 155 38 39 39 39 59,500.00
I
de Ia
de Ia
de Ia
de Ia
de Ia
de Ia
de Ia
de Ia
de Ia
de Ia
fi9
I' ' ~f _( . ;s -J j ~ -1 JFI.... ,1{ L PC. .CAl. ~ f'.f! t' . ~ ~(.. .fOi. lJ . . fl. IU. - -~-
PR0GRAMACI6N DE ACTIVIDADES 'trt . .3th .c.-:, . · ·~
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1' I 2' I 3' I 4"
2 - J._ 34 65 100
Unldad Orginica SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ASISTENCIALES
Objelivo lnstituclonal PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y CONTRIBUIR A MEJORAR LA CAUDAD DE VIDA DE LAS FAMIUAS DE MAYOR INDICE DE POBREZA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROMOVIENDO PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA ZONA RURAL Y URBANO MARGINALES
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Objelivo Especjfico .. . META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N Presupuesto Responsable ,. < ·: Actividad Unidad de Medida . Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
IMPLEMENTACION DE PLAN DE FORTALECIMIENTO DE Subgerente de CAPACIDADES DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TALLER 36 9 9 9 9 34,420.50 Programas ASISTENCIALES Asistenciales
CAPACITACION Y SENSIBIUZACI6N A LAS AUTORIDADES Y Subgerente de'
POBLACI6N OBJETIVO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES TALLER 575 144 144 144 144 105,078.45 Programas
Asistenciales DISMINUCION DE LA CONTAMINACION DEL A IRE Subgerenle de INTRADOMICIUARIO PARA LA PREPARACI6N DE TALLER 6000 2000 2000 2000 1,830,380.00 Programas AUMENTOS CON COCINAS MEJORAS Ill ETAPA" Asistenciales
Subgerente de FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN BIOHUERTOS BIOHUERTO 303 50 253 53,823.73 Programas
Asistenciales
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CRIANZA DE Subgerente de
MEJORAR LA CAUDAD DE VIDA DE LAS ANIMALES MENORES (CUYES) MODULO 50 50 63,500.00 Programas
FAMIUAS DE LA ZONA RURAL Y URBANO Asistenciales MARGINAL DE LA PROVINCIA DE CAPACITACI6N PARA TRANSFORMACI6N DE FRUTALES
Subgerenle de CAJAMARCA NATIVOS EN LOS DISTRITOS DE JESUS Y SAN JUAN
TALLER 14 7 7 51 ,298.00 Programas Asistenciales
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SISTEMAS DE Subgerente de - SISTEMA 2 2 100,676.50 Programas
.;(' ; .t:J · . RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION Asistenciales
s, ~~ $c.lfJI\· ~ FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA PROMOVER Subgerente de
. ~ CAPACITACION 6 2 2 2 70,453.50 Programas -t. \(j\•~" • LAARTESANIA Asistenciales '? / t;.,'if Subgerente de
• \>:~ FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN ORGANIZAC16N 10 5 5 75,100.00 Programas C.4JAI'II TRABAJOS COMUNALES SOCIAL Asistenciales
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CRIANZA DE Subgerente de
AVES PONEDORAS MODULO 50 50 52,800.00 Programas
Asistenciales -TOTAL '";~~ ' 7046 1_53 ___ 2219 .... 2~- 2458 2,437,53~ '~· '---·Ol·f -----
60
..... ..... - f.b - -- ~ . - -- '-PROGRAMACI6N DE AC fiVIDADES
- ~
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1' I 2' I 3' I 4'
27 50 77 100
Unldad Orgllnlca SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ASISTENCIALES (Programa Vaso de Leche)
Objetlvo lnstitucional MEJORAR LA CAUDAD DE VIDA DE LA POBLACION MENQS FAVORECIDA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA
' " SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Objetivo Especifico ~~ f- . ,. .. META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N Presupuesto Responsable _I • ·, Actlvidad "! ;_"-1 J Unldad de Medlda
Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL MONITORED, SUPERVISION y EVALUACION DE LOS SUPERVISION 3120 780 780 780 780 22,232.00
Cordinador Vasa de OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA COMITES Leche
.
BRINDAR ATENCION AL 100% DE LOS DISTRIBUCJON DE LECHE FRESCA, PAN FORTIFICADO Y
RACION Cordinador Vaso de
BENEFICIARIOS DE LA ZONA URBANA Y MESCLA FORTIFICADA
365 91 93 93 93 43,882.00 Lache RURAL
PROMOVER y FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE BASE Y GENERAR CAPACITACION AL EQUIPO TECNICO EN ADMINISTRACION Cordinador Vasa de EL CAMBIO DE ACTITUDES DE LAS
Y SEGURIDAD ALIMENT ARIA TALLER 60 15 15 15 15 13,302.00
Leche PERSONAS EN LA LUCHA CONTRA LA PO BREZA
MANTENER EN CONTINUA ELABORACION DE PADRONES DE BENEFICIARIOS DE LA
ACTUALIZACION EL REGISTRO DE ZONA RURAL Y URBANA ATENCION DEL SISTEMA PADRON 2082 624 417 624 417 12,210.00
Cordinador Vaso de BENEFICIARIOS EN LOS DIFERENTES Lache SOFWARES OFICIALES DE REGISTRO
OPERATIVO DEL PVL
RECONOCER LA INVALORABLE LABOR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON LAS
Cordinador Vasa de QUE REALIZA LA MADRE CAJAMARQUINA
BENEFICIARIAS DE LA ZONA URBANA Y PERIFERICA DE EVENTO 1 1 30,000.00 Leche
CAJAMARCA
RESALTAR Y DIFUNDIR LAS NORMAS VIGENTES A FAVOR DE LOS NINOS Y CELEBRACION DEL DIA DEL NINO El SEGUNDO DOMINGO
EVENTO 1 1 25,000.00 Cordinador Vaso de
NINAS DE CAJAMARCA, EN ESPECIAL DE DE ABRIL Leche QUIENES SON BENEFICIARIOS DEL PVL
BRINDAR UN MOMENTO DE ALEGRIA A Cordinador Vaso de LOS NINOS BENEFIC lARlOS DEL EVENTO POR NAVIDAD EVENTO 1 1 40,000.00
Leche PROGRAMA
PROMOVER y CONTRIBUIR A LA Cordinador Vasa de GENERACION DE INGRESOS EN LAS FERIA DE ACTVIDADES PRODUCTIVAS EVENTO 1 1 20.000.00
Leche FAMILIAS BENEFICIARIAS
TOTAL 5631 1511 1307 1512 1306 206,626.00
lJ.i
......: J OFlt.ooiAOc: PtA,..::AIYln::Nfv i'"P't-._:>'tr~v.OSL - 1"~ .. r£. _ftl>. •.• m. , rn __ ;o, . . ~'A. PROGRAMACI6N DE ACTIVIDADES -.- . t-1 ... AL ~ , :,S u. , .... -"-
INDICADOR DE MEDICA ACUMULADO
TRIMESTRES
1. I 2. I 3• I 4•
_26 _ _L 50 I 75 I 100
Un&dad Organica SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ASISTENCIALES (Programas Alimentarios)
Objelivo lnstitucional BRINDAR SEGUR I DAD AUMENT ARIA A LAS PERSONAS MAS NECESITADASDE_LA_F'ROVTNCIA DECAJAMARCA, BRINbANDO AUMENTOSDE OPTIMACAUDAil-;-ENAACIONES ADECUADAS Y PERMANENTES Y CONTRIBUIR A MEJORAR LA CAUDAD AUMENT ARIA DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) ·
Unidad de Medida I META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N I Anual I I TRIM I II TRIM I Ill TRIM I IV TRIM
Objetivo Especifico . .$·
Actividad " .. ~ .
ESTABLECER AUANZAS CON INSTITUCIONES PUBUCAS Y/0 PRIVADASIESTABLECIMENTO DE CONVENIOS ESTRATEGICOS QUE PROMUEVAN EL TRABAJO INSTERINSTITUCIONALES CON ENTIDADES LOCALES YICONVENIO MULTIDICIPUNARIO EN BENEFICIO DE LA EXTRALOCALES
4 4
POBLACIQN INVOLUCRADA
Presupuesto
1,000.00
Responsable
Coordinador Programas Alimentarios
de
Coordinador de CRIANZA DE ANIMALES MENORES MODULO 50 12 12 13 13 50,000.00 Programas
PROMOVER TALLERES DE Alimentarios
CAPACIATACION CON LA FINAUDAD DE MEJORAR LA CAUDAD DE VIDA DE LAJINSTALAC16N DE BIOHUERTOS HUERTO
POBLACIQN BENEFICIARIA
TALLERES PRODUCTIVOS DE TEJIDOS ARTESANALES TALLER
PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPAC I DAD Y/0 HABIUDADES SOCIALES JCAPACITACIQN A LAS BENEFICIARIAS CAPACITACI6N
PROGRAMACION Y DISTRIBUCION DE AUMENTOS A LOGRAR LA ATENCIQN A UN 100% DE LAICOMEDORES POPULARES, HOGARES y ALBERGUEZ,IDISTRIBUCI6N POBLAC16N BENEFICIARIA OBRAS COMUNALES Y POBLACION EN RIESGO MORAL Y
DE SALUD
INTERCAMBIO SOCIOCULTURAL Y EDUCATIVO EN LOS BENEFIC lOS DE LOSIPASANTIA PROVINCIAL DE COMEDORES POPULARES COMEDORES
PASANTIA
INFORMAR Y MOTIVAR A LA POBLACIQNIDiA MUNDIAL DE LA AUMENTACIQN 1ERA FERIAJCELEBRACIGN SOBRE LA IMPORTANCIA DE UNA ALIMENT ARIA PROVINCIAL ALIMENTACIQN BALANCEADA
•• TOTAL ~ . ·~ -~ "'
100
44
eo
4
264
25 25 25
11 11 11
20 20 20
73 69 71
25 30,000.00
11 50,000.00
20 10,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
71 161,000.00
(..;oorainador Program as Alimentarios
de
Coordinador de Programas Alimentarios
Coordinador Programas Alimentarios
Coordinador Programas Alimentarios
Coordinador Programas Aliment aries
Coordinador Programas Alimentarios
de
de
de
de
6
-r - · _ r • JF"t-. .A L .s[_, ..:A(. .fll ,-p, JO, ~-s'. -p( , C .'tA :J I Ill ru( . "
PROGRAMACI6N DE ACTIVIDADES - f
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1' I 2' I 3' I 4'
25 1 50 l 75 __ I 100
Unidad Organica SUBGERENCIA DE SALUD
Ob"etivo lnstitucional Mt:JUKAK LA A DA Ut: VI AUt .A t'UtlLA ;IL N Mt:NU~ ~AVUKt IUA UtL Ul:; I Kl Ut AJAMAKLA .. .. SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) Objetlvo Especlflco
Actividad METAY A E J c;u~luN Presupuesto Responsable
Unidad de Medida Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
ATENCION EN MEDIC INA GENERAL y OTRAS ATENCI6N 13128 3276 3282 3294 3276 215,671 .98 Subgerente de Salud
ESPECIALIDADES
CAMPANA DE DESPITAJE DE CUELLO UTERINO CAMPANA 8 2 2 2 2 16,592.00 Subgerente de Salud
AVANZAR UNA ATENCION INTEGRAL EN CHARLAS DE PATERNIDAD RESPONSABLE A USUARIOS SALUD INDIVIDUAL, BRINDANDO UNA DELCMM
CHARLA 8 2 2 2 2 200.00 ATENCION DE SALUD CON CALIDEZ Y CAUDAD DE NUESTROS USUARIOS DE CAMPANA DE VACUNACION CAMPANA 4 1 1 1 1 8 ,277.52 Subgerente de Salud
BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CAMPANA DE DESPITAJE DE ANEMIA, PARASITOSIS Y CAMPANA
DISLIPIDEMIAS 4 1 1 1 1 7,900.00
CURSO TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USUARIOS TALLER 2 1 1 392.08 Subgerente de Salud
DE PROGRAMAS ASISTENCIALES
CHARLAS DE CAPACITACION EN SALUD SEXUAL y REPRODUCTIVA A BENEFIC lARlOS DE PROGRAMAS CHARLA 9 1 3 3 2 395.76 Subgerente de Salud ASISTENCIALES Y ESCOLARES ADOLESCENTES
CHARLAS DE CAPACITACION EN SALUD ORAL A CHARLA 6 2 2 1,973.64 Subgerente de Salud BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS ASISTENCIALES 1 1
CHARLAS DE CAPACITACION EN NUTRICION SALUDABLE A CUR SO 12 3 3 3 3 337.68 Subgerenle de Salud BENEFIC lARlOS DE PROGRAMAS ASISTENCIALES
CAMPANA EDUCATIVA A LOS USUARIOS DEL CARNET SANITARIO CAMPANA 240 60 60 60 60 Subgerente de Salud SOBRE MANIPULACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS 13,440.00
MEJORAR LA PROTECCION DE SALUD, PROMOCIONAR ESTILOS DE VIDA
CHARLA DE CAPACITACI6N SOBRE CANCER DE PIEL Y COMO SALUDABLES, BUSCANDO LA PREVENCION DE ENFERMEDADES
PREVENIRLO A LA POBLACI6N ESCOLAR Y USUARIOS DE CHARLA 11 2 3 3 3 317.04 Subgerente de Salud PROGRAMAS ASISTENCIALES
~~ ~ '1-CHARLAS DE CAPACITACI6N SOBRE HABITOS DE HIGIENE A CHARLA 12 3 3 3 3 337.68 Subgerante de Salud
'l. - ('l PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA
, ~ ~~~ ~C\~1\ ~ ~~~~SA ~~v;~~~~;N ~~~~'i...'~FECCIONES RESPIRATORIAS CHARLA 2 1 1 131 .28 Subgerente de Salud
~ v-~c~ ?# ~ / v"<:
CAMPANA DE INFORMACI6N POR EL DIA MUNDIAL DE LUCHA CAMPANA • 4JAt-il~'-~ CONTRA LA TUBERCULOSIS
1 1 2,420.00 Subgerente de Salud
fi CHARLA DE NUTRICI6N Y ALIMENTACI6N DEL NINO, REGLAS CHARLA 12 3 3 3 3 397.68 Subgerente de Salud BASICAS DE HIGIENE Y OTROS
~ ~- "a~~) 44 10 CAPACITACION INTERNA · CONTINUA CHARLA 12 12 10 19,434.24 Subgerente de Salud TENER ACTUALIZADO AL PERSONAL DEL
l .. ' 0 ;!> CMM. EN CONOCIMIENTOS ACTUALES DE CAPACITACION EXTERNA CHARLA 44 8 15 6 15 44,440.00 Subgerente de Salud lfj ESTO r -
'~ CIENCIAS MEDIAS
CAPACITACION CONTINGENCIAL CURSO 13 3 4 2 4 8,450.00 Subgerente de Salud
-;_ -.. ..:, -r -~~ .. ;!~'~- -~- -~- TOTAL t~l .. t"or--J· -~~:-,!..,_ {-· .t'-..,'-... i 11."1'; 13560 -· 3380-- 3395 .. 3398 3387 __ 34_1_,1_08.:.58 __ ---- -- --- ---
63
-(
6 _,
Jr 1>\ r'L :A .1'Y .,\.. .:-;a -r .-.... IV
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
,... ,
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1' I 2' I 3' I 4'
25 I 50 75 I 100
Unidad Organica SUBGERENCIA DE LA DEMUNA ~ •.
I PROMOVER E INCENTIVAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y PRACTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN A LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRDNICA I
Objotivo lnstltucional • ~~ J~
INFANTIL, REDUCCION LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL, DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NINOS Y ADOLECENTES, LA MEJORA EN LOS NIVELES DE COMPRENSION
,:,; ·~ t .. _ LECTORA y MATEMATICA, Y EL INCREMENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LA ENTIDAD
._, .. ~ "; .... SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Objetlvo Especlfico -~ i ...
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Responsable Actividad Unidad de lllledida .-• .,-. Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
ATENCION DE CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS CASO 2000 500 500 500 5,000.00
Subgerente de Ia DEL NINO Y ADOLESCENTE
500 Demuna
VISIT AS DE NINOS AALBERGUES VISIT A 3 1 1 1 1,500.00 Subgerente de Ia Demuna
ENCUENTRO DE DEMUNAS TALLER 1 1 1,500.00 Subgerente de Ia Demuna
CHARLAS SOBRE FUNCIONES PROMOCION DE LA DEMUNA CHARLA 10 3 3,500.00
Subgerente de Ia CON PRESIDENTES Y COMITES VECINALES
1 3 3 Demuna
PROMOCION y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NINOS y CHARLAS CON INSTITUCIONALES EDUCATIVAS; BULLING,
CHARLA 25 6 6 6 7 500.00 Subgerenle de Ia
ADOLECENTES DERECHOS VALORES, VILENCIA Y MALTRATO Oemuna
VISIT AS DOMICILIARIAS VINCULADOS A NINOS y VISITA 50 12 12 12 14 500.00 Subgerente de Ia
ADOLESCENTES Demuna
CELEBRACION DEL DIA DEL NINO EVENTO 1 1,500.00 Subgerenle de Ia
1 Demuna
CONGRESO NACIONAL DE DEMUNAS EVEN TO 1 1 3,000.00 Subgerente de Ia Oemuna
'· ·'· TOTAL 2091 520 523 523 525 17,000.00 ·(.,.r' -- . .. ,. . . :.i:
6
-'
i ( SFI. •.• .tA c._l>t_.. .• i:'A .... .:'fn ~ rP. __ stJ, Jes, _ - · pL. .• ..-c.,. _RA . /U,. J)l, .... Ju, ·'-"'- ..1r1~ ..... ~ . ,.,
PROGRAMACIQN DE ACTIVIDADES
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1' l 2' I 3' l 4'
22 I 48 I 74 I 100
Unidad Org,nica SUBGERENCIA DE EDUCACION CUL TURA Y DEPORTE
PROMOVER E INCENTIVAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y PRACTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN A LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA Objetivo lnstltuclonal INFANTIL, REDUCCION DE LA M_ORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL, DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NINOS Y ADOLECENTES, LA MEJORA EN LOS NIVELES DE
COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EL INCREMENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LA ENTIDAD
" SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Objetivo Especlfico Actlvldad Unldad de Medlda
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIQN Presupuesto Responsable
Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
EVENTOS VACACIONALES EVENTO 1 1 20,000.00 Subgerente
OLIMPIADA MUNICIPAL DE MATEMATICA EVENTO 1 1 8 ,000.00 Subgerente IMPLEMENTAR EL TRABAJO COOPORATIVO, MUL TIDICIPLINARIO E CAPACITACIQN A DOCENTES DE EDUCACIQN FISICA
CURSO 1 1 5 ,000.00 Subgerente INTERINSTITUCIONAL CON LOS ACTORES (DISCIPLINA NIVEL 1 - FUTBOL) Y AGENTES SOCIALES Y ECONOMICOS
PROGRAMAS TELEVISIVOS EDUCATIVOS EN TELEVISION Y CON ENFOQUE DE DESARROLLO PROGRAMA 48 12 12 12 12 12,000.00 Subgerenle HUMANO RADIO
PUBLICACI6N DE LA REVISTA DE LA SUBGERENCIA REVISTA 1 1 5,000.00 Subgerente
HOMENAJE A PERSONAJES !LUSTRES EVENTO 12 1 3 4 4 3,600.00 Subgerente
FESTIVAL CHASOUI RAYMI EVENTO 5 1 1 3 10,000.00 Subgerente
FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA FESTIVAL 1 1 3,000.00 Subgerente
EVENTOS DE MUSICA Y DANZAS CONCURSO 2 1 1 5,000.00 Subgerente RESCATE, PROMOCI6N Y DIFUSI6N DE
EXPOSICIONES FOTOGRAFICAS PICTORICAS - ESCUL TORICAS EXPOSICION NUESTRA CULTURA 6 2 2 2 2 2,000.00 Subgerente
PRESENTACION DE LIBROS EVENTO 16 6 3 4 3 4,000.00 Subgerente
CONCURSO DE HISTORIA DE CAJAMARCA EVENTO 1 1 6,000.00 Subgerente
JUEGOS FLORALES ESCOLARES EVENTO 1 1 10,000.00 Subgerente
PARTICIPACION EN FERIA DEL LIBRO - LIMA EVENTO 1 1 3,000.00 Subgerente
REALIZACI6N DE EVENTOS DEPORTIVOS - JUEGOS LABORALES EVENTO 4 1 1 1 1 10,000.00 Subgerente
FESTIVAL ESCOLAR DE MINI VOLEY EVENTO 1 1 2,000.00 Subgerente
PROMOCI6N DEL DEPORTE, LA JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 1' DE MAYO Y 5 DE EDUCACI6N FISICA Y LA RECREAC16N NOVIEMBRE EVENTO 2 1 1 10,000.00 Subgerente
CAMPEONATO DE MINI FUTBOL EVENTO 1 1 5,000.00 Subgerente
ACADEMIA MUNICIPAL DEL DEPORTE FUTBOL EVENTO 4 1 1 1 1 10,000.00 Subgerente
-:., ' TOTAL'' fp, ,. ~~ ·• 111 24 29 29 29 133,600.00
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PROGP.AMAC16N DE ACTIVIDADES
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1' I 2• I 3• I 4•
33 I 56 I 78 I 100
'Unidad Organica SUBGERENCIA DE EDUCACJON CULTURA Y DEPORTE (lnstituci6n Educativa)
PROMOVER E JNCENTIVAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y PRACTJCAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN A LA REDUCCJON DE LA DESNUTRICION CRONICA Objelivo lnstitucional INFANTIL, REDUCCJON DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL, DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NINOS Y ADOLECENTES, LA MEJORA EN LOS NIVELES DE
COMPRENSJON LECTORA Y MATEMATICA •. ' >-'~f-~ ... SECUENCIA DE TAREAS(ACTIVIDADES)
Objetlvo Especlflco - Actlvldad Unldad de Madlda META Y CRONDGRAMA DE EJECUC16N Presupueato Responooble
Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
CURSO TALLER DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA ENSENANZA DE LAS MATEMATJCAS A TRAVES DEL
CURSO 2 1 1 3,500.00 Oirectora lnstituci6n
JUEGO AL PERSONAL, DOCENTE, AUXJLIAR, Educativa ADMINISTRATIVO
CAPACITAR AL PERSONAL DOCENTE, CAPACITACJ6N ACERCA DE ACTUALIZACION EN EL Directora lnstituci6n!
AUXILIAR y ADMINISTRATIVO, PROGRAMA DEL SlAGlE DIRIGIDO AL PERSONAL, CAPACITACJ6N 1 1 1,500.00 Educativa
CONTRIBUYENOO A su DESARROLLO OOCENTE, AUXILIARY ADMINISTRATIVO
PERSONAL y FORTALECIENDO sus CONOCIMIENTOS PARA UN MEJOR CURSO TALLER OPTIMA ACTUALIZACH)N DEL MATERIAL
lnstituci6n DESEMPENO LABORAL DIDACTICO EN LA REALIZAC16N DE LAS ACTIVIDADES CURSO 2 1 1 3,500.00 Directors
EOUCATIVAS Educativa
TALLERES TEORICOS PRACTICOS AL PERSONAL, TALLER 1 1 1,500.00
Directora lnstituci6n OOCENTE, AUXILIARY ADMINISTRATIVO Educativa
CONSTRUIR EN LOS NINOS/AS JUICIDS DE VALOR PARA QUE ACTUEN CON UNA
CURSO DE DANZAS DIRIGIDOS A LOS NINOS/AS DE Directors lnstituci6n ACTITUD POSITIVA FRENTE A LAS
NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA CURSO 4 1 1 1 1 5,200.00
Educativa DIFERENTES CUTURALES, IDEOLOGICAS Y FILOSOFICAS
CON EL DOMINIC DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
CURSO DE INGLES DIRIGIDOS A LOS NINOS/AS DE Directora lnstituci6n (TICS) LOGRAREMOS DESARROLLAR EN
NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA CURSO 4 1 1 1 1 5,200.00
Educaliva LOS NINOS/AS; CAPACIDADES Y ACTIVIDADES QUE LES PERMIT AN DESEMPENARSE EN FORMA CURSO DE COMPUTACION DIRIGIDO A LOS NINOS /AS DE Directora lnstituci6n COMPETENTE NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA
CURSO 4 1 1 1 1 5,200.00 Educative
TOTAL 18 6 4 4 4 25,600.00
6 r'
-{ ....;
jJ ~ - - ~ - - - - ~
OFICoiiiA Dt: PLANEAMotNTU Y Pkt:SUh.oES1u -pl..NOt ..:AA .. .tcfl,..:iTil ..,.;I'Qh,...L A"J •I:.~AL 4v I~ PROGRAMAC16N DE ACTIVIDADES
Ul'ro,..J~I) ..,..c ~ . .... 1\...11'11 , .-t.L.k-oVII&
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1' I 2' I 3' I 4'
5 32 60 I 100
Unidad Orginica SUBGERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE ( Biblioteca)
Objetivo lnstitucional ENMARCAR LA GESTIQN MUNICIAL DENTRO DE UNA ORGANIZACION MODERNA Y COMPETITIVA COMO PARTE DEL PROCESO DE DESARROLLO DE CAJAMARCA
Objetlvo Especlfico t I. f - Activldad
RESCATAR LOS VALORES DE CULTURA Y EDUCACION EN LA POBLACION CAJAMARQUINA A TRAVES DE LA EXPOFERIA DON DE SE MOSTRARA ELIEXPOFERIA DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO
PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO CON EL QUE CUENTA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "JOSE GALVEZ"
TIENE POR FINALIDAD CAPACITAR LOS ENCARGADOS DEL MANEJO DE BIBLIOTECAS DE TODA LA REGIQN CAJAMARQUINA YA QUE SOMOS EL ENTE,TALLER DE CAPACITACIQN EN COORDINADOR COMO MUNICIPALIDAD, GESTIQN DE BIBLIOTECA ESTO PARA ESTAR A LA ALTURA DE LOS AVANCES TECNOLOGICOS DE LAS BIBLIOTECAS DEL MUNDO.
BUSCA ORIENTAR A LOS ALUMNOS DE LOS ULTIMOS ANOS DE EDUCACIQNI SECUNDARIA PARA QUE SEAN CAP ACES TALLER DE ORIENTACION DE DECIDIR , SOBRE LA CARRERA QUE VOCACIONAL
, (1 DESEARIAN ESTUDIAR. \)t. -~CI()I~ ~ SE BUSCA INCENTIVAR A LOS NINOS DE
• NIVEL PRIMARIO A RECUPER EL VALOR DE LA LECTURA IMPARTIENDO METODOS PRACTICOS PARA DESARROLLAR LAITALLER DE PROMOCION DE LA MISMA, DEBEMOS PRE CISAR QUE ESTA LECTURA CON ALUMNOS DE PRIMARIA ACTIVIDAD ESTARA FOCALIZADA EN LA ZONA RURAL POR SER DE MAYOR NECESIDAD.
IMPULSAR A LA CREACIQN DE BIBLIOTECAS RURALES, SIENDO NOSOTROS EL CENTRO COORDINADOR REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FORMAN DO GRUPOS DEIPROGRAMA "PROMOLIBRO" LECTURA QUE FORTALESCAN EL PROCESO DE LECTO-ESCRITURA EN LA COMUNIDAD, RECONOCIENDO Y VALORANDO SU PROPIA CULTURA PARA CONTRIBUIR AL LOGRO PERSONAL DE
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Unldad de Medida I META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIQN I Anual I I TRIM I II TRIM I Ill TRIM I IV TRIM
EXPO FERIA 1
TALLER
TALLER 1
TALLER 4 2 1
PROGRAMA 5 0 0 2 3
Presupuesto IResponsable
1500.00
3500.00
1000.00
3500.00
13500.00
Especialista Biblioteca
Especiallsta Biblioteca
Especialisla Biblioteca
Especial isla Biblioteca
Especialista Biblioteca
en
en
en
en
en
CURSO TALLER (INSITU)
en Especialista Biblioteca
SUPERACIQN ESPIRITUAL, SOCIO,I I I I I I I I I I ECONOMICO DEL PROPIO LECTOR.CAPACITACION: ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA
BIBLIOTECA RURAL, MONITORED Y EVALUACION DE INDICADORES
5 0 0 2 3 2DDO.OO
,--.,.. 0
-1 ...... - - - _.. - - ...... ..._.-OFil.oNA lJc PLAriEAl1111t:Nl u Y Pl'<cSUhJES o v PL..NO> .:ld .. J01o .. Hft u.;IQ,.,.CA .. .JHuuAL ~•IJ PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
IT AS GUIDADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL c"""H.,Jnni'"''.:IAL -RUTINA: "A LEER UN CUENTO" .
DE "DIAS MEMORABLES" RELACIONADOS Y FOMENTAR EL HABITO DE CON ACTIVIDADES PROPIAS DE LA BIBLIOTECA RUTINAS
LA LECTURA MEDIANTE EL DESARROLLO DE LECTURA, CONCURSOS DE COMPRENSION LECTORA Y I DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON LA CREACIQN LITERARIA - RIMAS, FERIA "MI LIBRO FINALIDAD DE FORMAR UNA SOCIEDAD PRESENTAC16N DE TEATRO INFANTIL QUE LEE COMO BASE DEL
ECONOMICO, IDO EL DEFICIT ION LECTORA EN SUS
MEDIANTE ESTRATEGIASI ) QUE CONLLEVEN AL LOGRO
DE CLUBES: "AMIGOS DE LA LECTURA" CON I CIVIL Y "SERVICIO DE VOLUNT ARIADO
VISIT A 31
EVENTO I 7 I 1
CLUB I 5 I
-u, .. ...JJ\l ... -c t\. ... tut... .-lLJ... _ .v,,.
12 8
I 2 I 1
I I 2 I 3 I 1000.00 IEspecialista Biblioleca
6
._f ~ -' - - ~ - ~ - - - - -uFIL. .. ~A t..~ pu.,,tAivucNl ~ ( Pf-.-SU ~ -iS\-• "pl .. ro . .. AA . . 0 I. ,Tt1 ,10, -A . • ~~- <L . • PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
w l
INDICADOR DE MEDIDAACUMULADO
TRIMESTRES
1' I 2' I 3' I 4'
19 52 76 I 100
Unidad Orgilnica SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
Objetivo lnst itucional PROMOVER FORTALECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIQN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO LOCAL
.. SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Objetivo Especiflco ,-li Actlvldad Unld ad de Med lda META Y CRONOGRAMA DE EJECUCt6N Presupuesto Responsable
~ Anual I TRIM II TRIM Ill T RIM IV TRIM I
REALIZAR EL EMPADRONAMIENTO DE LOS 23 SECTORES DE LA PADRON 1 1
Subgerente Participaci6n ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Vecinal
PROMOVER Y ORGANIZAR LA PARTICIPACI6N DE LA POBLACI6N URBANA PARA LA ELECCION DE SUS AUTORIDADES ORGANIZAR Y CONVOCAR ELECCIONES DE LAS 23 JUNTAS
ELECCI6N Subgerente Participaci6n
VECINALES DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA 1 1
Vecinal
PROMOVER LA ORGANIZACI6N Y LEGITIMIDAD RECONOCIMENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES GESTORAS RECONOCIMIENTO 60 10 20 15 15 1,000.00
Subgerente Participaci6n DE LA POBLACION URBANA Y RURAL DEL DESARROLLO Vecinal
CAPACITAR AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE Subgerente Participaci6n
PARTICIPACION VECINAL EN TEMAS A FINES AL DESARROLLO DE CAPACITACION 1 1 500.00 FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL EQUIPO LAS ACTIVIDADES
Vecinal
HUMANO DE PARTICIPACION VECINAL Y DE LAS AUTORIDADES DE ZONA URBANA Y RURAL CAPACITAR A LAS AUTORIDADES y LIDERES DE LAS
Subgerenle Participaci6n ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DE TALLER 2 1 1 1,000.00 ACUERDO A SUS FUNCIONES
Vecinal
REALIZAR LAS INSPECCIONES A LAS DIFERENTES OBRAS Subgerente Participaci6n PUBLICAS QUE EJECUTA LA MPC PREVIA A LAS INSPECCION 15 3 4 4 4 5,400.00 INAUGURACIONES
Vecinal
LIDERAR y ORGNIZAR LAS LIDERAR LAS CONVOCATORIAS PARA LAS INAUGURACIONES DE
CONVOCA TORIA 15 3 4 4 4 1,500.00 Subgerente Participaci6n
PROMOVER, OBRAS PUBLICAS DE LA ZONA RURAL Y URBANO DE CAJAMARCA Vecinal CONVOCATORIAS DE LA POBLACI6N EN ACTIVIDADES SOCIALES ORGANIZADAS POR REALIZAR LAS COORDINACIONES Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DE PROYECCION SOCIAL DE LA ZONA RURAL Y URBANO DE Subgerente Participaci6n CAJAMARCA CAJAMARCA (ENTREGA DE PAQUETES ESCOLARES, MOBILIARIO,
COORDINACION 3 1 1 1 0.00 Vecinal
CAMPANA NAVIDENA ETC)
LIDERAR Y ORGANIZAR LAS CONVOCATORIAS DE CAMPANAS Subgerente ParticipaciOn
MEDICAS A FIN DE ATENDER A LA POBLACION MENDS CONVOCATORIA 8 1 3 3 1 2,700.00 BENEFICIADA
Vecinal
'~ t ;,::-· ----
· TOTAL ·• \• •· •• -."!_lj,., , ·(' :.U..-1 ,,,: •. -. . 106 - 2Q____:_ L__ 35 26 25 12,100.00
R9
_( - _ { - · lir -"IJ _, I oF1Cu-4A Dt: PLA .... tf.AM.cNh., rPk&O:·~~ ....... ~'S1 v ... 'PL .. <'Ot _RJ>.,..a h.- ni ~-101-.. ~-Al.~ ·~t:. _ ,..L ~ - ·•
PROGRAMACIQN DE ACTIVIDADES
ul . AU f
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES ,. I 2" I 3" I 4"
28 I 50 r 76 I 100
Unldad Orai\nica DE RoGIS l,;IVIL
PROMOVER E INCENTIVAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADE;S SOCIALES Y PRACTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN A LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION CROfiiCA
Objetlvo lnslituclonal INFANTIL, REDUCCION DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL, DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NINOS Y ADOLECENTES, LA MEJORA EN LOS NIVELES DE ..... COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA, Y ELII'jCREMENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LA ENTIDAD
... ~' .. - SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) . Objetivo Especifico
Actlvldad ' Unldad de Medlda M• lA IUt: Preaupueato Reaponaable
Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
REGISTRO OE NACIMIENTO$ (MENORES} REGISTRO 2322 542 548 593 639 Subgerente de fteglstro Civil
AOOPCIONES(MENORES) REGISTRO 10 2 3 2 3 Subgerente de Ftegistro Civil
AOOPCIONES(MAYORES) REGISTRO 3 1 1 1 Subgerente de Registro Civil
INSCRIPC16N EXTEMPORANEA (MENORES) REGISTRO 540 134 148 134 124 Subgerente de Registro Civil
INSCRIPCI6N EXTEMPORANEA (MAYORES) REGISTRO 95 17 16 39 23 Subgerente de Registro Civil
REGISTRO DEFUNCI6N (MENORES} REGISTRO 29 9 11 2 7 Subgerente de Registro Civil
REGISTRO DEFUNC16N (MAYORES) REGISTRO 481 105 118 142 116 Subgerente de Registro Civil
DAR SU CUMPLIMIENTO A LA LEY 26497 Y SU REGISTRO DE DEFUNCI6N JUDtCIALES REGISTRO 5 1 3 1 Subgerente de Registro
REGLAMENTO APROBAOO POR OECRETO Civil
SUPREMO N' 015-98-PCM, QUE ESTABLECE MATRIMONIO CEREMONIA 324 72 59 82 111 Subgerente de Registro
LOS REGISTROS E IDENTIFICAR A LAS Civil PERSONAS (TIENE POR OBJETIVO EL 3,829.00
BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACI6N MATRIMONIO MASIVO CEREMONIA 1 1 Subgerente de Registro
CAJAMAROUINA ORIENTAR A LOS Civil
REGISTRAOORES CIVIL SOBRE LOS REGISTRO DE DIVORCIO DIVORCIO 54 14 18 12 10 Subgerente de Registro
PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO DE Civil
NACIMIENTO. DEFUNCION Y CELEBRACION DE MATRIMONIO$. ES UNA TAREA ESTABLECIDA RECTIFICACI6N DE ACT AS REGISTRO 928 219 274 274 161 Subgerente de Reglslro
COMO COMPETENCIA DE RESPONSABILIAOAO Civil
DE ESTA SUBGERENCIA RECONOCIMIENTOS REGISTRO 237 75 56
Subgerente de Registro 51 55
Civil
FILIACI6N EXTRAMATRIMONIAL REGISTRO 19 8 9 1 1 Subgerente de Registro Civil
EXPEDICI6N DE ACT AS ACTA 31105 9194 6589 8078 7244 Subgerente de Registro Civil
PARTICIPACI6N A CURSOS DE CAPACITACI6N CURSO 1 1 Subgerente de Registro Civil
ORIENTACION REGISTRAOORES CIVILES TALLER 6 1 1 1 3 Subgerente de Registro Civil
CAMPANA GRATUITA DE ACT AS CAMPANA 6 1 1 1 3 Subgerente de Registro Civil
CERTIFICAOO NEGATIVO DE SOL TERIA CERTIFICAOO 3012 689 698 839 786 Subgerente de Registro Civil
FOLLETOS INFORMATIVOS FOLLETO Subgerente de Registro Civil
- . ,'~ .;., TOTAL ,~""·~ t ~ --~J~· ."' : .'; ~ ·r-i·~ :- 39178 11083 -~ . 10256_c_ 928!) __ ~~;!900_ --- ----- -· - ---------- --
70
_( ._( J _( Jr1l 1d.. .-.:J -'"~· .. <\1'"1' .·r'1 ~ll ( • ..,f ~ 1 - _, ... _ "t" l ,"() . ,0<\ .r1. n 1
PROGRAMACIQN DE ACTIVIDADES
INDICADOR DE MEDICA ACUMULADO
TRIMESTRES
1• I 20 I 3• I 4•
30 l 6_5 __ .1.. 83 I 100
Unidad Organica GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENT A~
Objetivo lnstitucional · .. PROMOVER EN 1,A POBLACION UNA CUL TURA DE PRESERVACIDN Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE QUE INC IDE EN LA BUENA SALUD E IMAGEN DE LA CIUD.i ... ( ';:-· .. < .
c .. , SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Objetivo Especifico :)~ Actlvidad ~-r·:o-
Unidad de Medida META Y CRONOGRAMA DE EJECUCICN Prasupuesto Resp~ble
' Anuai I TRIM II TRIM Iii TRIM IV TRIM -CONTROL Y MONITORED DE EJECUCIQN DEL PLAN
INFORME 4 1 1 1 1 4,940.00 Gerentl tje Dvsarrollo
MEJORAR LA GESTION DE LA GERENCIA OPERATIVO DE LA GERENCIA Ambierlll ' DE DESARROLLO AMBIENTAL A FIN DE
Gerentt IJe DISarrollo GARANTIZAR LA CAUDAD DE LOS CONTROL IMPLEMENTACIQN DEL PIGARS INFORME 4 1 1 1 1 1,660.00 SERVICIOS Y SATISFACER LA DEMANDA Ambienlll
DE LA POBLACION SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA GERENCIA
Gerente tte Desarrollo• INFORME 3 1 1 1 1,702.00
Ambienl•l
IDENTIFICACION Y FORMULACION DE PROYECTO DE PERFIL CON 2 1 1 6 ,499.85
Gerente de Desarrollo INVERSION PUBLICA CODIGO SNIP Ambiental
GENERAR CORRIENTES DE OPINION Y ELABORACIQN DE DOCUMENTOS DE GESTIQN DOCUMENTO 2 1 1 565.00 Gerente de O.sarrollo Ambiental
CULTURA AMBIENTAL EN LA POBLACIQN DE CAJAMARCA ELABORACION DE CAMPANAS DE SENSIBILIZACION Y
CAMPANA 7 3 3 1 12,000.55 Gerente de ~sarrollo
CAMBIO DE ACTITUO EN LA POBLACIQN Ambiental
AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIQN DE CUENTAS EN AUDIENCIA 1 1 0.00
Gerente de flsarroilo GESTION AMBIENTAL Ambiental
... \···o· '<,. ":""' ' ..
.· -... ,_ ·~: ~· 23 ,,7 8 27,367.40 .. a TOTAL ·:::~· 1: • 0 .. 4 4
71
<-( J-...\ ~ - ~
._j __ { ..... I ( , ~o.;.-,.!. .. ~ 1-( .J\,1 . i l: - ( , ,...-\,. -'""' .rQi • .J "II o .i\~ . •L' h.. J, 1~ .. ;-.._ _
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES .... ..,~.,. ... ... c.. _ ......... --~ ....... , h~- . . 't-1:. ..:.l't"'.
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1' I 2' I 3' I 4'
26 I 51 I 75 I 100
Unidad Org~nica SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA
Objetlvo lnstltuclonal ~- ... :>.· .. MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL ENTORNO E I~CREMENTO DEL ACCESO A SERVICIOS PUBLIC OS -. . ;·
~ ... ·~- \. SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) --- /'-·"' META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION
.. Objetlvo Especlfico .. fl'
Actlvldad Unldod de Medida Preaupueato Reaponoobl•i
"· Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
ACTUALIZACION Y OPTIMIZACION DE RUTAS DE BARRIDO DOCUMENTO 4 1 1 333.00
Subgerente de Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
1 1 Limpieza Puillllta
LIMPIEZA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS (BARRIDO) 77015 19254 19254 19254 91 ,772.00 Subgerente de
KM 19254 Limpieza Puibllta GARANTIZAR EL MANEJO ADECUADO DE
LOS RR SS GENERADOS EN LA CIUDAD Subgerente de DE CAJAMARCA A FIN DE MINIMIZAR LOS RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS T.M. 43800 12000 10400 10400 11000 220.166.20
Limpieza Puilllloa IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENT ALES
DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLI DOS T.M. 43800 12000 10400 10400 11000 9,044.00 Subgerente de Limpieza Pu_i!!l_
ELIMINACION DE VECTORES TRANSMISORES DE ACCION 12 3 3 3 3 5,482.50
Subgerente de ENFERMEDADES EN EL BOTADERO DE AGOMARCA Limpieza Puiblic:a
CAPACITACIQN AL PERSONAL OPERATIVO: AUTOESTIMA, Subgerente de ATENCION AL CLIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL CURSO 8 2 2 2 2 3,120.00 Limpieza PUiblica TRABAJO
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS SENSIBILIZACION A LA POBLACION PARA SEGREGACION PREDIO 800 200 200 200 200 9,488.60
Subgetente de ACTORES INVOLUCRADOS EN LA DE RESIDUOS SOLIDOS E FUENTE Limpi'*a Puiblica GESTION y MANEJO DE RRSS GENERADOS EN LA CIUDAD DE Subgatente de CAJAMARCA PINTADO DE MURALES EN ZONAS DE MAYOR VISIBILIDAD MURAL 16 4 4 4 4 15,337.00
Limpiaza PUibfica
INSTALACION DE PANELES EN ZONAS CRITICAS DE PANEL 12 3 3 3 6 3,727.00
Subgerente de ARROJO DE RESIDUOS SOLIDOS Limpieza PUiblica
MONITOREO, CONTROL Y EVALUACION DE ACTIVIDADES INFORME 12 3 3 3 3 1,527.00
Subgerente de GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD
PROGRAMADAS Limpieza PUiblica
.. ·-·· ~·10· ... -. .. TOTAL ~ .. · J65479 43470 40270 40270 41473 139,831.10
72
_( ,J _(
IJ _(
uf....-klJ .... ~ r<r-,_,uN. __ .LA._ ..... Ii ( - - __ ( ~ - - ~...( ( -OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
·- ( ) ' ( PLAN"OPt:RAlo~O IN :STITU..;fONAL: ANv f'I!>'-AL :tul o
PROGRAMACI6N DE ACTIVIDADES
INDICA COR DE MEDICA ACUMULAOO
TRIMESTRES
1' I 2' I 3' I 4'
30 I 53 I 80 I 100
Unidad Orginica SUBGERENCIA PE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Objetivo lnstitucional PROMOVER EN LA POBLACION UNA CULTURA DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE OUE INCIDE EN LA BUENA SALUD E IMAGEN DE LA CIUDAD
--. l UI:. I AI<I:.A_;o,
Objetivo Especiflco -"!. - Actividad Unidad de Medida META Y CRONOu KAMA D J CuCIUN Presupuesto Responsable
-- Anual I TRIM ' II TRIM Ill TRIM IV RM . GARANTIZAR LA SALUBRIDAD DE LAS PERSONAS QUE PRODUCEN Y EXPENDEN EMISION DE CARNES DE SANIDAD. CARNE 3600 1200 800 1000 600 15,010.00 Subgerente •AUMENTOS
IMPLEMENTAR POLITICAS Y NORMAS ARTICULAR POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS
AMBIENTALES LOCALES MEDIANTE LA CONCERTACION INTERINSTITUCIONAL PARA
PROVINCIALES A LOS CORRESPONDIENTES REGIONALES Y EVENTO 16 4 4 4 4 2,320.80 Subgerente
LA GESTION AMBIENTAL NACIONALES. (CAM, ZEE, GTA, GTCA,)
ORGANIZACION Y DESARROLO DE EVENTOS POR DIAS AMBIENTALES SEGUN EL CALENDARIO AMBIENTAL ( EVENTO 8 1 4 2 1 1,746.80 Subgerente
PROMOVER LA CULTURA y EDUCACION BIODIVERSIDAD, SEMANA FORESTAL, OTROS)
AMBIENTAL EN LA POBLACION MEDIANTE LA SENSIBIUZACION Y EDUCACION FORMAL E
COORDINAR Y FACIUTAR LA COEFICIENCIA EN INSTITUCIONES INFORMAL
EDUCATIVAS EN COCRDINACION CON AUAOOS ESTRATEGICOS TALLER 9 2 3 2 2 472.00 Subgerente E IMPLEMENTANOO PRACTICAS 0 TECNOLOG(AS UMPIAS
FORTALECER CAPACIDADES EN GESTION CAPACITACION A FUNCIONARIOS, AUTORIDADES, UDERES EN
AMBIENTAL A FUI'{CIONARIOS, AUTORIDADES, GESTION AMBIENTAL Y A POBLACION A TRAVES DE UN TALLER 12 3 3 3 3 1,940.88 Subgerente UDERES, POBLACION USUARIA Y
EMPRESARIAL PROGRAMA Y TALLERES.
INSPECCIONES Y OPERA TIVOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
MEJORAR LA SALUBRIDAD AMBIENTAL AMBIENTAL A ESTABLECIMIENTOS DIVERSOS Y NOTIFICACION A INSPECCION 1600 400 400 400 400 2,242.90 Subgerente
MEDIANTE LA VIGILANCIA Y CONTROL INFRACTORES QUE TRASGREDEN NORMAS SANITARIA$. SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL: DESINFECCION,
SERVICIO 50 13 12 13 12 2,137.90 Subgerente DESINSECTACION, DESRATIZACION Y DESCANIZACION
MONITOR EO DE LA CAUDAD DEL AIRE EN LA CUENCA MONITORED 39 3 12 12 12 19,847.00 Subgerente
ATMOSFERICA DE CAJAMARCA MENSUAL CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA
INSPECCIONES Y OPERA TIVOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAUDAD AMBIENTAL Y PROMOVER NEGOCIOS
RUIDO INSPECCION 36 9 9 9 9 13.40 Subgerente
SOSTENI BLES
ELABORACION DE LOS PLAN DEL CAMBIO CUMATICO PLAN 1 1 191 .30 Subgerente
REUNION - CAPACITACION CON GRUPO TECNICO RECURSO
PROMOVER LA CONSERVACION Y EL USO HIDRICO Y COMISION TECNICA DE ZEE, GRUPO TENICO DE DOCUMENTO 24 6 6 6 6 631 .38 Subgerente SOSTENIBLE DE LOS RECUROS NATURALES CAUDAD DE AIRE Y GRUPO TECNICO DE RESIDUOS SOUOOS EN ARMONIA CON LAS ACTIVIDADES FORMULACION, MONITORED Y EVALUACION DE PROYECTOS ECONOMICAS Y SOCIALES PROYECTO 2 1 1 68.52 Subgerente
AMBIENTALAES DE LA PROVINVIA DE CAJAMARCA
REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE LAS JASS REGISTRO 25 5 5 10 5 292.02 Subgerente
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION DE LAS JASS SUPERVISION 25 5 5 10 5 1,121 .20 Subgerente SANEAMIENTO BASICO RURAL
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO LOCAL DE AGUA INFORME 40 10
Y SANEAMIENTO - JAS 10 10 10 121 .20 Subgerente
CUMPLIMIENTO 6PTIMO DEL PLAN MONITORED Y EVALUACION DE ACTIVIDADES INFORME 12 3 3 3 3 2,420.00 Subgerente
OPERATIVO DE LA SUB GERENCIA
RECOPILACION, SISTEMA TIZACION y PUBUCACION DE DOCUMENTO 80 20 20 20 20 560.00 Subgerente PUBLLICAR LA INFORMACION AMBIENTAL INFORMACION AMBIENTAL POR TEMAS PROVINCIAL EN LA PAGINA WEB DEL SIAL
ORGANIZAR EVENTOS DE CAPACITACION EVENT OS 4 1 1 1 1 1,269.60 Subgerente
RESOLVER EXPEDIENTES QUE CONTENGAN TEMAS RELACIONAOOS AL MEDIO AMBIENTE, EMISION DE RESOLUCIONES E INFORMES LEGALES DE ACUEROO
RESOLUCION 200 50 50 50 50 588.00 Subgerente SALUD PUBLICA CON IMPLICANCIA DIRECTA A LA LEGISLACION Y NORMA TIVIDAD VIGENTE DE LOS ADMINISTRAOOS .. ,, -.... --·~ A ~ . \ ·;, ·~....~( .. , •• , .. _,,.··;;;,--fl..- ,. ,:;; ~ .. :;~ 5783 1735 1348 1557 11 43 53015.10 -· .;~li: -..1.· __ ,
7~
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t'l.. • Ol .0>., J11 Ill .J~ . A
PROGRAMACI6N DE ACTIVIDADES ~· vFic ... AOL ... r.!. .. o.::O:i,,~,~1L I pr,_Jb'L!si- - t"l ~
Presupuesto
110 5,000.46
210 3,465.02
r - ·--- ---
·' ~ : .. ~
.,.,A.,ANTI7AR sALEu:RIDA~E~~~~~DAD ~~~HIDRostoLoGicos. 1 1 1 1 1 1 1 1 . ,;t ,._~ WKUUUCCIUN y EXPENDIO 4 f . T
20 I 2.473.99
Unidad Organica ! :~: SUBGERENCIA DE PAROUES Y JARDINES -Objetlvo lnstituclonal ,. PROMOVER EN LA POBLACION UNA CUL TURA DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE QUE INC IDE EN LA BUENA SALUD E IMAGEN DE LA CIUDAD
,.:· -~. t,·~ SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) •. ~l .,,
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N ·I
Objetlvo Especlfico ! Actividad Unldad de Medida Presupuesto Resplnaable
:;,-. Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
CONSERVAR LAS AREAS VERDES DEL CENTRO HISTORICO HA 28 7 7 7 7 159.785.90
Subgerente de Y ZONAS PERIFERICAS DE LA CIUDAD Parques y Jardinos
PLAN INTEGRADO EN EL MEJORAMIENTO, PLANT A 15000 3750 3750 3750 3750 Subgerente de
MANTENIMIENTO Y CIUDAD DE PARQUES PRODUCCION DE PLANTAS ORNAMENT ALES Y ABONOS
27,580.93 Parques y Jardinei
Y JARDINES Y REINVIDICACI6N DE LOS ORGANICAS EN VIVEROS
Subgerente de ESPACIOS PUBUCOS DE LA CIUDAD
TN 25 5 10 5 5 Parques y Jardines
FORALECER LA SENSIBIUZACION Y CAPACIDADES EN LA EVENTO 10 3 2 3 2 6,376.78
Subgerente de PRESERVACI6N DE LAS AREAS VERDES DE LA ENTIDAD Parques y Jardines
,.l,J:;· ~. ;: ;• .
~A .r-'7" ~ .,.~ TOTAL ·' •. 15063 3765 3769 3765 3764 193.743.61 '• . '
7
( .... -' -·· _ ( --p( Jd. _Kf. J (. , II{ 101 .::A.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( ( u'FL<A'l.3i.l. .. .!A~ .. arl ... , Pl ._sul _ ;:s\ - - 1 ~I ,_( .. ~ ~ t .. •'-
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO I TRIMESTRES
1' I 2' I 3' I 4'
25 I 50 I 75 I 100
Unidad Organlca GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Objetivo lnstltucional LOGRAR QUE LOS NIVELES DE DEUNCUENCIA SE RE()UZCAN DE MANERA SIGNIFICATIVA BRINDANDO UN SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA ADECUADO A LA REALIDAD DE CAJAMARCA '
·• ·, ·~· · • SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) .. Objetivo Especifico ,\~ .
''c •· Ac!i~idad .. Unidad de Medida
METAY R NOuRAMA DE EJE~U :luN Presupuesto Responsable Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
LOGRAR DISMINUIR LA INSEGURIDAD TALLERES DE CAPACITACI6N RONDAS CAMPESINAS, Gerenle de Seguridad
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE EVENTO 6 2 2 1 1 2,844.99 CAJAMARCA
RONDAS URBANAS Y SECTORES PUBLICOS Ciudadana
ASESORAMIENTO TECNICO Y LEGAL EN COORDINACIQN TALLER 8 2 2 2 2 1,877.23
Gerenle de Seguridad CON LAS RONDAS URBANAS Y JUNTAS VECINALES Ciudadana
LOGRAR LA PARTICIPACI6N DE LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVES RONDAS PROMOVER Y DIFUNDIR EL TRABAJO DE LA GERENCIA DE URBANAS Y JUNTAS VECINALES SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVES DE LOS DIFERENTES Gerente de Seguridad
MEDICS DE COMUNICACI6N RADIAL, TELEVIStVA Y SPOT 1800 450 450 450 450 7,849.44
Ciudadana ESC RITA
' '· AL _ 1814 454 454 453 453 12,571.66
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1', .I 2' I 3' _l 4' 25 J 50 I 75 I 100 ....
1 Unidad Organica ,• ·., SUBGERENCIA DE SERENAZGO Y SISMUVI ...... • Objetivo lnstitucional ... ~. ,,. .. ?- J-
FORTALECER Y MEJORAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CON LA PARTICI~ACION ACTIVA DE INSTITUCIONES "rLICAS Y PRIVADAS, SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADI\ Y PRINCIPALMENTE EN COORDINACION CON LA POLICIA NACIONAL · . . .. ,,.
~- T SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) ]' .;: \f ... . Objeti':o Especifico .~ !- ,.:; t~' '· ' Actividad IYit: "' '"'" PresupuestQ Responaabtt!:
• I Unidad de Medida ~- r
,.,-~ ;: .. Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM
PREVENCION DE COMISIQN DE DELITOS Y FALTAS INTERVENCION 4500 1125 1125 1125 1125 75,714.42 Subgerente sj' · de Serenazgo y S t_v1
INTERVENCION EN CASOS DE VIOLENCIA DEUNCUENCIAL INTERVENCION 400 100 100 100 100 38,030.42
Subgerente 1· r de PARA HAGER DERtVADO A LA PNP Serenazgo y ~ ~uvi ·
TRABAJAR COORDINADO CON LA CIUDADANIA, PNP, ALCALDES VECINALES, RONDAS PEATONALES Y BRINDAR APOYOS SOCIALES A
INTERVENCtON 300 75 75 75 75 19,850.42 Subgerente de
RONDAS CAMPESINAS, JUNTAS POBLACI6N E INSTITUCIONES Serenazgo y S~uvl VECINALES, VIGILANCIA PRIVADA, EMPRESAS DE TAXIS ETC.
OPERATIVOS CONJUNTOS POR SECTORES CON EL MINISTERIO PUBLICO , PNP, MtNSA, SENASA, DEMUNA, OPERATIVO 300 75 75 75 75 19,964.02
Subgerente ; ' .de INDECOPt Y NOTIFICAR A LOCALES QUE NO CUENTAN Serenalgo y SitiTiu'li CON AUTORIZACION MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO
.<"~-t -:-~ iii·~ .. l-~t. *" . ~~tr ~::~ J~~_;,..:: .r ·"'.c.~ ,-:hi~.- , TOTAL ,. ~ ~:;;.; ~'·j_.;, ~)· f-.";·:o·]~;'ti .,_-;_,?;"'_ p~ -'~ 5500 1375 . 1375 1375 1375 153,559.28
,, . I
I ·I
1 75'
( ;{ ·-..{ ~ .... , ,~ - ...., 0 ,V; ."f- 't::t '1- ,-{ -.. :-..-( M. h::l J"'r'[ ltd: Jt:"l j-j. '"' ."' .( - ~--~ ( (
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO
TRIMESTRES
1' I 2' J 3' I 4'
29 I 57 I 78 I 100
Unidad Organlca SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
Objetivo lnstitucional FORTALECER Y MEJORAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CON LA PARTICIPACION ACTIVA DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA Y
J ·<~ ~ PRINCIPALMENTE EN COORDINACION CON LA POLICIA NACIONAL .. -
' ):.,._ SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
Objetivo Especlflco ' Activldad ~· ·~ Unldad de Medida
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Responaable ,, ... Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM ·' INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA
INSPECCION 500 150 150 100 100 1,932.05 Subgerente .,
CIVIL, DE LOCALES COMERCIALES Y OTROS Defensa Civil
IDENTIFICAR Y PREVEER LA INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA .. VULNERABILIDAD DE LOS LOCALES INSPECCION 45 12 10 11 12 120.00
Subgerente
PUBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE CIVIL, PREVIA A ESPECTACULOS NO DEPORTIVOS Defensa Civil
CAJAMARCA EVALUACION DE DANOS Y NECESIDADES (EDAN) Y VERIFICACION DE EST ADO DE VIVIENDAS A SOLICITUD DE INSPECCION 180 50 40 40 50 2.740.76
Subgerente ee' PARTE
Defensa Civil
FORTALECER LAS CAPACIDADES EN SIMULACROS DE EVENTOS (SISMOS, INUNDACION, Subgerente ell MATERIA DE DEFENSA CIVIL A CLIENTES EVENTO 5 2 2 1 1,003.40
INTERNOS Y EXTERNOS DE LA DERRAMES, DESLIZAMIENTOS) Defensa Civil
MUNICIPALIDAD, ANTES DURANTE Y TALLERES DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION TALLER 4 1 1 1 1 1,344.18
Subgerente de DESPUES Detensa Civil
·~ ·~ ' TOTAL ' 734 213 203 154 164 7,140.39
7G l