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Boletín Oficial Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nº

2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza Nº 33.701 - Ley Nº 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable:Lic. María Leticia Montiel - Registro de la Propiedad Intelectual Nº 569.966 - Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro - Uspallata 3160(1437), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. - Teléfonos: 5091-7549, 5091-7550 E-mail: [email protected] [email protected] - Consultas de Edictos Particulares de 9:30 a 14:30 hs. Web: boletinoficial.buenosaires.gob.ar

4798

12/01/2016

Sumario

Poder Ejecutivo

Decreto

Área Jefe de Gobierno

Decreto N° 25Se establece un incremento de la tarifa de estacionamiento medido en la vía pública de los espacios integrantes de la Concesión del Servicio público.................................................................................... Pág. 9

Decreto N° 26Se aceptan renuncias y se designan funcionarios en la Vicejefatura de Gobierno.............................................. Pág. 10

Decreto N° 33Se designa a Juan Pablo Vacas como Director General de Regeneración Urbana de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.................................................................................................................................................................. Pág. 11

Decreto N° 34Se establece la delegación de firma de los Ministros, Secretarios y Subsecretarios en caso de ausencia o vacancia.............................................................................................................................................. Pág. 13

Decreto N° 35Se acepta la renuncia presentada por Alexander Malcolm Campbell como Director General de Inspección de Uso del Espacio Público de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y se designa a Lucas Molinero en su reemplazo......................................................................................................................................................... Pág. 14

Decreto N° 36Se ratifica a Manuela María Cantarelli como Directora de la Unidad de Control de Gestión del Ente Autárquico Teatro Colón............................................................................................................................... Pág. 16

Resolución

Ministerio de Hacienda

Resolución N° 22-MHGC/16Se aprueba y adjudica la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-1536-LPU15............................................... Pág. 17

Resolución N° 27-MHGC/16Se reconoce a Gabriel Vilches la tarea establecida en el Artículo 25 de la Ley Nº 70 en razón del Informe Final de Gestión en relación con el ejercicio del cargo de Director General de Relaciones Fiscales.............................................................................................................................................. Pág. 19

Resolución N° 28-MHGC/16Se ratifica a Melanie Alejandra De Vita y a Martín Enrique Vázquez como personal de planta de gabinete........................................................................................................................................................... Pág. 20

Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución N° 2-MJYSGC/16Se dan de baja, incorporan y ratifican responsables de administración y rendición de fondos............................ Pág. 22

Resolución N° 3-MJYSGC/16Se convalida la continuidad del contrato celebrado con la firma Friends Food SA.............................................. Pág. 23

Resolución N° 4-MJYSGC/16Se aprueba gasto.................................................................................................................................................. Pág. 25



Ministerio de Salud

Resolución N° 7-MSGC/16Se contratan Profesores de Enseñanza Superior en la Carrera de Técnicos en Laboratorio del Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud.................................................................................................. Pág. 29

Resolución N° 12-MSGC/16Se contrata a Vanesa Edith Reder como Profesora de Enseñanza Superior en la Carrera Técnicos en Esterilización del Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud.................................................. Pág. 30

Resolución N° 30-MSGC/16Se encomienda a Eduardo Alberto Valente la firma del despacho de Hospital Materno Infantil Ramón Sardá........................................................................................................................................................ Pág. 31

Resolución N° 33-MSGC/16Se designa a María Alejandra Reyes como Especialista en la Guardia Médica Suplente (Psiquiatría) en el Hospital Dr. Braulio Moyano.................................................................................................... Pág. 31

Resolución N° 34-MSGC/16Se designa a la agente Lorena Gisel Ballesteros como Profesional de Guardia Farmacéutica en el Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni...................................................................... Pág. 32

Resolución N° 35-MSGC/16Se ratifica la designación de Eduardo Francisco Munin como Representante del Ministerio de Salud en el Órgano de Dirección y Administración de la Agrupación Salud Integral............................................ Pág. 33

Resolución N° 36-MSGC/16Se aprueba la Circular N° 3 con Consulta emitida en la Licitación Pública N° 1307-SIGAF/15........................... Pág. 34

Ministerio de Educación

Resolución N° 4123-MEGC/15Se convalida la ampliación de las órdenes de compra de las empresas concesionarias adjudicatarias de la Licitación Pública Nº 2902/13............................................................................................... Pág. 36

Resolución N° 4124-MEGC/15Se convalida la ampliación de las órdenes de compra de las empresas concesionarias adjudicatarias de la Licitación Pública Nº 2902/13............................................................................................... Pág. 38

Resolución N° 4146-MEGC/15Se convalida la ampliación de la Orden de Compra N° 51.918/13 a favor de la firma Mastellone Hnos. SA............................................................................................................................................................... Pág. 40

Resolución N° 4147-MEGC/15Se aprueba y adjudica la Contratación Menor Nº 550-2681-CME15.................................................................... Pág. 42

Resolución N° 2-MEGC/16Se aprueba y adjudica la Licitación Pública Nº 550-1545-LPU15........................................................................ Pág. 44

Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología

Resolución N° 1-MMIYTGC/15Se designa a Augusto Clément para que asista a la Asamblea de Accionistas de la empresa UBATEC SA.......................................................................................................................................................... Pág. 46

Ministerio de Gobierno

Resolución N° 1-MGOBGC/16Se aprueba Acta Acuerdo de 1º, 2º, 3° y 4º Redeterminación Definitiva de Precios suscripta con la firma Floor Clean SRL................................................................................................................................ Pág. 47

Secretaría Legal y Técnica

Resolución N° 1-SECLYT/16Se modifica la Resolución N° 129/SECLYT/08..................................................................................................... Pág. 49

Agencia Gubernamental de Control

Resolución N° 1-AGC/16Se designa a María Soledad Saráchaga y a Adrián Jorge Giuliani como personal de planta de gabinete................................................................................................................................................................ Pág. 50

Disposición


Disposición N° 604-DGCYC/15Se aprueba gasto.................................................................................................................................................. Pág. 51

Ministerio de Salud

Disposición N° 6-HGAP/16Se anula la Contratación Directa Menor BAC N° 425-2900-CME15.................................................................... Pág. 53

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Disposición N° 1-DGCEM/16Se suspenden los efectos de la Disposición Nº 136/DGCEM/15......................................................................... Pág. 54

Agencia de Sistemas de Información

Disposición N° 8-DGTALINF/16Se aprueba gasto.................................................................................................................................................. Pág. 56

Ministerio de Salud

Disposición N° 245-HBR/15Se aprueba gasto.................................................................................................................................................. Pág. 58



Disposición N° 319-HGAP/15Se aprueba gasto.................................................................................................................................................. Pág. 62

Disposición N° 323-HGAP/15Se aprueba gasto.................................................................................................................................................. Pág. 63

Disposición N° 367-HGADS/15Se aprueba gasto.................................................................................................................................................. Pág. 65



Disposición N° 386-HGNRG/15Se aprueba gasto.................................................................................................................................................. Pág. 70




Disposición N° 407-HGAIP/15Se aprueba gasto.................................................................................................................................................. Pág. 76















Organos de Control

Resolución

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución N° 1-SGCBA/16Se aprueban gastos............................................................................................................................................ Pág. 101

Resolución N° 2-SGCBA/16Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 102

Resolución N° 3-SGCBA/16Se concede licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía a Marcelo Fabián Francisco............................................................................................................................................................. Pág. 104

Disposición

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Disposición N° 362-DGAPA/13Se designan a Alejandro Martín Capella y Mónica Dardes como responsables patrimoniales de 2º orden............................................................................................................................................................... Pág. 106

Resolución Interna

Defensoría del Pueblo de la CABA

Resolución Interna N° 3-DDPCABA/16Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 4/15........................................................................................... Pág. 107

Comunicados y Avisos


Comunicados N° 1-GOCYDD/16........................................................................................................................ Pág. 109

Licitaciones


Licitación - Llamado N° 1634-DGCYC/15.......................................................................................................... Pág. 110

Ministerio de Salud

Licitación - Llamado N° 1-HGAIP/16.................................................................................................................. Pág. 111Licitación - Llamado N° 1621-HIFJM/16............................................................................................................ Pág. 111Licitación - Preadjudicación N° 1582-IRPS/15................................................................................................... Pág. 112Licitación - Preadjudicación N° 1583-IRPS/15................................................................................................... Pág. 112Licitación - Circular con consulta N° 1307-DGADCYP/15................................................................................. Pág. 113

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación - Adjudicación N° 234-DGTALMDS/15.............................................................................................. Pág. 115

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

Licitación - Llamado N° 30-IVC/14..................................................................................................................... Pág. 116Licitación - Llamado N° 6-IVC/15....................................................................................................................... Pág. 116Contratación Directa - Llamado N° 22-IVC/15................................................................................................... Pág. 117

Banco Ciudad de Buenos Aires

Carpeta - Llamado N° 22201-BCOCIUDAD/16.................................................................................................. Pág. 118

Edictos Particulares

Transferencias N° 6-SECLYT/16........................................................................................................................ Pág. 119Transferencias N° 7-SECLYT/16........................................................................................................................ Pág. 119Transferencias N° 10-SECLYT/16...................................................................................................................... Pág. 120Transferencias N° 11-SECLYT/16...................................................................................................................... Pág. 120Transferencias N° 12-SECLYT/16...................................................................................................................... Pág. 120Transferencias N° 16-SECLYT/16...................................................................................................................... Pág. 121Convocatoria a Asamblea N° 13-SECLYT/16..................................................................................................... Pág. 122Convocatoria a Asamblea N° 17-SECLYT/16..................................................................................................... Pág. 123

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Nota N° 1-HGARM/16......................................................................................................................................... Pág. 124Nota N° 2-HGARM/16......................................................................................................................................... Pág. 124Nota N° 3-HGARM/16......................................................................................................................................... Pág. 125Notificación N° 6-HGACA/16............................................................................................................................... Pág. 126


Notificación N° 2488469-GORHND/13............................................................................................................... Pág. 127


Comunicaciones N° 2823185-DGTALMAEP/15................................................................................................. Pág. 128Intimaciones N° 34856440-DGCEM/15.............................................................................................................. Pág. 129Intimaciones N° 38229820-DGCEM/15.............................................................................................................. Pág. 129

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

Expediente N° 413041-DGR/12.......................................................................................................................... Pág. 130

Poder Ejecutivo Decreto

DECRETO N.° 25/16

Buenos Aires, 6 de enero de 2016 VISTO: Las Leyes Nros. 6 y 210, los Decretos Nros. 1.110/08, 290/14 y 500/14, la Resolución N° 5/ERSP/15 y el Expediente Electrónico Nº 2014-18054110-MGEYA-DGPMOV, CONSIDERANDO: Que por el Expediente citado en el Visto tramita la recomposición de la tarifa de estacionamiento medido en la vía pública correspondiente a los espacios integrantes de la Concesión del Servicio Público; Que el estacionamiento medido tarifado es una herramienta de Ingeniería de Tránsito cuyo principal objetivo es ampliar la oferta de estacionamiento en zonas de elevada demanda de vía pública, en base a un aumento de rotación de los vehículos estacionados evitando de esta manera que se perpetúen en sus lugares y a la vez minimizar la circulación de los usuarios que llegan en busca de espacios, lo cual impacta en el tránsito y en el medio ambiente; Que el comportamiento del público usuario resulta sensible al valor horario del estacionamiento tarifado en vía pública lo cual hace que tal variable adquiera fundamental importancia como mecanismo de uso racional de la vía pública; Que a la fecha, la tarifa que resulta aplicable a dicho Servicio Público se encuentra fijada por el Decreto N° 290/14, en el valor de tres pesos ($ 3.00); Que en dicho marco, la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, ha analizado detalladamente la evolución de los ingresos y los costos involucrados en la explotación de la actividad, tomando en cuenta la evolución de los precios de cada uno de los factores que inciden en la prestación de dicho servicio; Que en tal sentido, se observó una desactualización de la tarifa, generada por los reiterados incrementos en los insumos y costos involucrados, como el valor de los salarios del sector, entre otros factores, los cuales repercuten negativamente en la ecuación económica financiera de la actividad, elevando los costos e impactando en la viabilidad de contar con un servicio de calidad; Que asimismo, se advirtió que el incremento del valor en las playas de estacionamiento privadas producido por el contexto inflacionario ha hecho que la tarifa del estacionamiento medido en la vía pública relativamente cada vez más baja genere un comportamiento de estacionamiento muy cercano a lo que se denominaría libre; Que en consecuencia, se detectó un atraso en la tarifa actualmente vigente respecto a otras alternativas con que cuenta el usuario para estacionar su vehículo; Que a los fines de llevar adelante la recomposición de la tarifa, la Dirección General de Planificación de la Movilidad, de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Transporte ha propuesto su incremento a $4.00 la hora, de manera de atenuar el impacto en el público usuario.

Nº 4798 - 12/01/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 9

Que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes Nros. 6 y N° 210, se dictó el Decreto N° 500/14, convocando a Audiencia Pública para el tratamiento de la referida modificación de la tarifa;

Que dicha Audiencia se celebró el día 3 de febrero de 2015 en el Centro Cultural “Adán Buenosayres“, sito en la Avenida Asamblea N° 1200 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires produjo su informe respecto de lo tratado en la mencionada Audiencia, el cual fue aprobado por el Directorio del Ente mediante Resolución N° 5/ERSP/15; Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario determinar una razonable recomposición de la tarifa a los fines de restablecer la viabilidad y la calidad en la prestación del servicio en cuestión; Que la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde según la competencia asignada por la Ley N° 1.218. Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA Artículo 1°.- Establécese un incremento de la tarifa de estacionamiento medido en la vía pública de los espacios integrantes de la Concesión del Servicio público, la que comenzará a regir a partir de los tres (3) días siguientes a la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires con el siguiente valor: - Valor de la tarifa: pesos cuatro ($ 4.00.-) la hora. Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano y Transporte, Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Descentralización, quien comunicará al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Moccia - Mura - Miguel

DECRETO N.° 26/16

Buenos Aires, 6 de enero de 2016 VISTO: La Ley Nº 5.460, el Decreto N° 363/15, los Expedientes Nros. 38.912.526-MGEYA-DGTAD/15, 38.277.505-MGEYA-DGTAD/15, 38.578.480-MGEYA-DGTAD/15, 38.577.917-MGEYA-DGTAD/15, y CONSIDERANDO: Que, por la Ley Nº 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;


Que el artículo 9° de la precitada Ley, establece que el Jefe de Gobierno, en uso o en ejercicio de las facultades establecidas por el artículo 99, párrafo segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrá delegar las funciones allí establecidas en la Vicejefatura de Gobierno; Que por Decreto N° 363/15 se aprobó la estructura orgánico funcional, dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Vicejefatura de Gobierno; Que en consecuencia la Vicejefatura de Gobierno, propicia la designación de las personas que se indican en el Anexo II, que como tal forma parte integrante del presente Decreto; Que asimismo deviene necesario aceptar las renuncias de los funcionarios que se indican en el Anexo I, que como tal forma parte integrante del presente Decreto; Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar la norma legal pertinente; Que a los fines de garantizar una adecuada continuidad de gestión resulta necesario, excepcionalmente por esta vez, aceptar las renuncias del Régimen Gerencial en esta instancia, que con posterioridad seguirán a cargo de la cartera correspondiente. Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,


DECRETA Artículo 1°.- Acéptase, las renuncias presentadas por los diversos funcionarios en los cargos y condiciones que se detallan en el Anexo I (IF 2016-00126875-DGCL), el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto. Artículo 2°.- Desígnanse, a diversas personas como funcionarios de la Vicejefatura de Gobierno en los cargos y condiciones que se detallan en el Anexo II (IF 2016-00126879-DGCL), el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto. Articulo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección

General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel

DECRETO N.° 33/16

Buenos Aires, 7 de enero de 2016 VISTO: La Ley N° 5.460, el Decreto N° 363/15, el Expediente Electrónico N° 38918871-MGEYA-MAYEPGC-2015, y


ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4798&norma=245770&paginaSeparata=1

Que por la Ley N° 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; Que por Decreto N° 363/15, se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la Subsecretaría de Administración; Que la Sra. María Clara Muzzio, DNI N° 28.755.948, CUIL 27-28755948-3, ha presentado su renuncia al cargo de Directora General de la Dirección General Regeneración Urbana de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aceptada mediante Decreto N° 392/AJG/2015; Que según surge de los presentes actuados el Arq. Juan Pablo Vacas, DNI N° 26.873.064, CUIL 20-26873064-9, ha presentado su renuncia al cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Proyectos de la Dirección General Regeneración Urbana de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución N° 499/MMGC/2014. Que a los fines garantizar una adecuada continuidad de gestión resulta necesario, excepcionalmente por esta vez aceptar las renuncias del Régimen Gerencial en esta instancia que con posterioridad seguirán a cargo de la cartera correspondiente; Que, en atención a que el cargo de Director General de la Dirección General Regeneración Urbana de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público se encuentra vacante, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público propicia la designación del Arq. Juan Pablo Vacas, DNI N° 26.873.064, CUIL 20-26873064-9, para cubrir dicho cargo; Que por lo expuesto deviene procedente el dictado del acto administrativo pertinente. Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,


DECRETA Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 10 de diciembre de 2015, la renuncia presentada por el Arq. Juan Pablo Vacas, DNI N° 26.873.064, CUIL 20-26873064-9, al cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Proyectos de la Dirección General

Regeneración Urbana de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015, al Arq. Juan Pablo Vacas, DNI N° 26.873.064, CUIL 20-26873064-9, como Director General de la Dirección General Regeneración Urbana de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ambas dependientes del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Macchiavelli - Miguel


CONSIDERANDO:

DECRETO N.° 34/16

Buenos Aires, 7 de enero de 2016 VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 5.460, los Decretos Nros. 1.368/08, 83/09, 431/09, 1166/09 y 130/12 y el Expediente Electrónico N° 120.410/MGEYA-DGTAD/16, y CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo previsto por el artículo 101 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada Ministro tiene a su cargo el despacho de los asuntos de su competencia y refrenda y legaliza los actos del Jefe de Gobierno con su firma, sin lo cual carecen de validez; Que por la Ley N° 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando en la órbita del Poder Ejecutivo a diversos Ministerios, Secretarias y Subsecretarías; Que el artículo 6° de la citada Ley establece que en caso de ausencia transitoria por cualquier motivo, o vacancia, los Ministros son reemplazados en la forma que determine el Poder Ejecutivo; Que por el Decreto N° 1.368/08, y sus modificatorios Nros. 83/09, 431/09, 1166/09 y 130/12, se estableció el régimen de reemplazo de los Ministros o Secretarios del Poder Ejecutivo, en caso de ausencia o vacancia de cualesquiera de ellos; Que en atención a la sanción de la Ley N° 5.460, corresponde establecer el nuevo régimen de reemplazo en caso de ausencia o vacancia de los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo, y derogar los Decretos Nros. 1.368/08, 83/09, 431/09, 1166/09 y 130/12; Que, a mayor abundamiento, resulta necesario autorizar al señor Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Ministro Coordinador, a determinar y formalizar los reemplazos para los casos no previstos en el presente Decreto; Que, en consecuencia, corresponde el dictado de la norma legal pertinente. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el artículo 6° de la Ley N° 5.460,


DECRETA Artículo 1°.- Establécese que, en caso de ausencia o vacancia, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo se reemplazarán de la siguiente manera:


Artículo 2°.- El Ministro, Secretario o Subsecretario que se ausente deberá comunicárselo al señor Jefe de Gabinete de Ministros, indicando los motivos y período por el cual se ausenta. Artículo 3°.- Los reemplazos serán formalizados por una resolución del señor Jefe de Gabinete de Ministros, la cual deberá ser comunicada a la Secretaría Legal y Técnica. Artículo 4°.- Autorízase al señor Jefe de Gabinete de Ministros a determinar y formalizar los reemplazos para los casos no previstos en el presente Decreto. Artículo 5°.- Deróganse los Decretos Nros. 1.368/08, 83/09, 431/09, 1166/09 y 130/12. Artículo 6°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Vicejefatura de Gobierno y a todos los Ministerios, Secretarías y Subsecretarias del Poder Ejecutivo y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel

DECRETO N.° 35/16

Buenos Aires, 7 de enero de 2016 VISTO: La Ley N° 5.460, el Decreto N° 363/15, el Expediente Electrónico N° 38987956-MGEYA-MAYEPGC-2015, y


Ministro /Secretario/Subsecretario ReemplazanteMinistro Coordinador o Jefe de Gabinete deMinistros Ministro de Hacienda

Ministro de Hacienda Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete deMinistros

Ministro de Justicia y Seguridad Ministro de Ambiente y Espacio PúblicoMinistro de Ambiente y Espacio Público Ministro de Justicia y SeguridadMinistro de Salud Ministro de Hábitat y Desarrollo HumanoMinistro de Hábitat y Desarrollo Humano Ministro de SaludMinistro de Educación Ministro de CulturaMinistro de Cultura Ministro de Educación

Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte Ministro de Modernización, Innovación yTecnología

Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte

Ministro de Gobierno Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete deMinistros

Secretario General y Relaciones Internacionales Secretario Legal y TécnicoSecretario Legal y Técnico Secretario General y Relaciones InternacionalesSecretario de Medios Secretario General y Relaciones InternacionalesSubsecretario de Comunicación Subsecretario de ContenidosSubsecretario de Contenidos Subsecretario de Comunicación

CONSIDERANDO: Que por la Ley N° 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; Que por Decreto N° 363/15, se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público; Que según surge de los presentes actuados el Lic. Alexander Malcolm Campbell, DNI N° 28.863.182, CUIL 20-28863182-5, ha presentado su renuncia al cargo de Director General de la Dirección General Inspección del Uso del Espacio Público de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta mediante Decreto N° 25/12; Que en consecuencia corresponde aceptar la renuncia del mencionado funcionario y agradecerle los importantes servicios prestados; Que, en atención a que el cargo de Director General de la Dirección General Inspección del Uso del Espacio Público dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público se encuentra vacante, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público propicia la designación del Sr. Lucas Molinero, DNI N° 22.955.740, CUIL 20-22955740-9, para cubrir dicho cargo; Que por lo expuesto deviene procedente el dictado del acto administrativo pertinente. Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,


DECRETA Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 10 de diciembre de 2015, la renuncia presentada por el Lic. Alexander Malcolm Campbell, DNI N° 28.863.182, CUIL 20-28863182-5, al cargo de Director General de la Dirección General Inspección de Uso del Espacio Público de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Artículo 2º.- Agradécese al funcionario saliente los importantes servicios prestados. Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 01 de enero de 2016, al Sr. Lucas Molinero, DNI N° 22.955.740, CUIL 20-22955740-9, como Director General de la Dirección General

Inspección del Uso del Espacio Público de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. Artículo 5°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ambas dependientes del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Macchiavelli - Miguel


DECRETO N.° 36/16

Buenos Aires, 7 de enero de 2016 VISTO: La Ley N° 2.855, el Decreto N° 101/2012 y el Expediente N° 39.286.172-MGEYA/DGRHEATC/2015, y CONSIDERANDO: Que por Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias determinadas en la citada Ley; Que el referido ente autárquico tiene como misión la creación, formación, representación, promoción y divulgación del arte lírico, coreográfico, musical - sinfónico y de cámara - y experimental, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que por el artículo 23 de la citada Ley, se establece que el Ente Autárquico Teatro Colón cuenta con una Unidad de Control de Gestión, de acuerdo a las normativas vigentes sobre sistemas de control; Que, asimismo, mediante el artículo 24 de la citada normativa, se establece que la Unidad de Control de Gestión estará a cargo de un Director designado por el Jefe de Gobierno; Que en consecuencia el Ente Autárquico Teatro Colón, propicia la ratificación de la Licenciada Manuela María Cantarelli, D.N.I. N° 27.643.511, C.U.I.L. N° 27-27643511-1, como Directora de la Unidad de Control de Gestión del Ente Autárquico Teatro Colón, bajo la órbita del Ministerio de Cultura, que fuera designada a través del Decreto N° 101/12. Que por lo expuesto resulta conveniente dictar la norma legal respectiva. Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 24 de la Ley N° 2.855 y los artículos 102 y 104 inciso 9) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,


DECRETA Artículo 1°.- Ratifícase, a partir del día 10 de diciembre de 2015, a la Licenciada Manuela María Cantarelli, D.N.I. N° 27.643.511, C.U.I.L. N° 27-27643511-1, como Directora de la Unidad de Control de Gestión del Ente Autárquico Teatro Colón, bajo la órbita del Ministerio de Cultura, con rango y remuneración equivalente a Director General. Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ente Autárquico Teatro Colón.

Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Lopérfido - Miguel


Resolución Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 22/MHGC/16

Buenos Aires, 7 de enero de 2016 VISTO: La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, los Decretos Nº 95/14 y Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, las Resoluciones N° 596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14 y el Expediente Electrónico Nº 34.727.401/MGEYA/DGCYC/15, y CONSIDERANDO: Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la Adquisición de Escáneres para uso de las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09, reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho convenio"; Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC/MJGGC/SECLYT/11; Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 la Dirección General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; Que por Disposición Nº 564/DGCyC/15, la Directora General de Compras y Contrataciones, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, estableció el llamado a Licitación Pública Nº 623-1536-LPU15 para el día 30 de Noviembre de 2015 a las 15:00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido en los Artículos 31 y 44 bis de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, los Decretos Nº 95/14 y Nº 1.145/09 y concordantes, y la Resolución conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, con el objeto antedicho y por un monto estimado de Pesos Nueve Millones Ciento Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis ($ 9.141.486.-) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de dos (2) días, en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires Compras. Asimismo, se notificó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio;


Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron tres (3) ofertas de las firmas: SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L, KODAK ALARIS S.A.I.C y BASESIDE S.R.L. Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 22 de Diciembre de 2.015 la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar las ofertas de las firmas: SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L (Renglones Nros. 1, 2 y 3) KODAK ALARIS S.A.I.C (Renglones Nros. 1, 2 y 3). y BASESIDE S.R.L (Renglones Nros. 1, 2, y 3). La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2.095, modificada por la Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14, en concordancia con el artículo 28 de la Resolución Nº 1.160/MHGC/11; Que se deja constancia que el dictamen se emitió superado el plazo previsto en el Art.106 de la Ley Nº 2.095, modificada por la Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14 teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación; Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, atento a lo estipulado en el art. 23 del Anexo I del Decreto N° 1145/09, fue publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, los Decretos Nº 95/14 y Nº 1.145/09 y concordantes; Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna presentación en tal sentido; Que los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado; Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Adquisición de Escáneres, mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y condiciones establecidas en aquel; Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades conferidas por el art. 13 de la Ley Nº 2.095, modificada por la Ley N° 4.764 y reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/14,

EL MINISTRO DE HACIENDA RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-1536-LPU15 realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de Compras tal lo previsto en el Artículo 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 1.145/09. Artículo 2º.- Adjudícase el Convenio Marco de Compras para Adquisición de Escáneres para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las firmas: SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L (Renglones Nros. 1, 2 y 3), por la suma de hasta


Pesos Setecientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos con 58/100 ($ 743.700,58), KODAK ALARIS S.A.I.C. (Renglones 1, 2 y 3) por la suma de hasta Pesos Seis Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Veintinueve con 20/100 ($ 6.153.829,20), y BASESIDE S.R.L. (Renglones Nros. 1, 2 y 3) por la suma de hasta Pesos Dos Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta ($ 2.385.750,00), por las cantidades y precios que constan en el Anexo I (IF 2016-207698-MHGC). Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio en vigor. Artículo 4º.- Cítase a las empresas a suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente Resolución. Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a lo previsto en el art. 27 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09, y notifíquese fehacientemente a cada uno de los oferentes de acuerdo a lo previsto en el art. 26 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09. Artículo 6º.- Autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Mura


Buenos Aires, 8 de enero de 2016 VISTO: El artículo 25 de la Ley Nº 70, reglamentado por el artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99, la Disposición Nº 24/DGOGPP/11 y el E.E Nº 0029934/DGRFIS/16, y CONSIDERANDO: Que el artículo 25 de la Ley 70 establece que los responsables de programas y proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar, cuando se alejen de sus cargos, un informe final sobre su gestión, disponiéndose, asimismo, que dicha tarea es remunerada; Que el artículo 14 del Decreto reglamentario Nº 1.000/99 determina que tal remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban y que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo establecer las características y el alcance del mencionado informe; Que, en tal sentido, rige al respecto la Disposición Nº 24/DGOGPP/11; Que en las presentes actuaciones, el Lic. Gabriel Vilches (DNI N° 11.498.929; CUIL N° 20-11498929-1), ha presentado en tiempo y forma el informe final de gestión en relación con el ejercicio del cargo de Director General de Relaciones Fiscales, dependiente de este Ministerio, en el que fuera designado por Decreto N° 9/13, y cuyo renuncia fue aceptada mediante Decreto Nº 376/15. Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º, inciso b.7), de la Ley Nº 5.460,


ANEXO


EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE Artículo 1º.- Reconocer al Lic. Gabriel Vilches (DNI N° 11.498.929; CUIL N° 20-11498929-1) la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70, en razón del informe final de gestión producido por el nombrado en relación con el ejercicio del cargo de Director General de Relaciones Fiscales, dependiente de este Ministerio, en el que fuera designado por Decreto Nº 9/13, y cuyo renuncia fue aceptada mediante Decreto Nº 376/15. Artículo 2º.- Liquídese y abónese a favor del Lic. Gabriel Vilches, una suma equivalente a la retribución mensual que percibía en virtud del cargo que desempeñara según se indica en el precedente artículo 1º. Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuniquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, la que notificará al interesado y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura


Buenos Aires, 8 de enero de 2016 VISTO: Los Decretos Nº 363 y 376/15, y el Expediente Electrónico Nº 164.098-MGEYA/DGSEGUROS/16, y; CONSIDERANDO: Que por Decreto Nº 363/15 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires; Que entre otras medidas, el artículo 7º del citado Decreto instituye a partir del 10 de diciembre de 2015 el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que por Decreto Nº 376/15 se ratifica al señor Ricardo Mauricio Clement (DNI 8.533.493, CUIL 20- 08533493-0) como Director General de la Dirección General de Seguros dependiente de la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda; Que en tal sentido solicita la ratificación de diversos agentes que se encontraban ejerciendo funciones al 9 de diciembre de 2015 como personal de Planta de Gabinete en dicho organismo; Que conforme lo expuesto resulta necesario el dictado de la norma legal pertinente. Por ello y conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 638/07,


Artículo 1º.- Ratifícase, a partir del 10 de diciembre de 2015, a la señora Melanie Alejandra De Vita (DNI 34.600.417; CUIL 27-34600417-2), como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Seguros dependiente de la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda, con una retribución equivalente a mil doscientas cincuenta (1.250) Unidades Retributivas mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7º del Decreto Nº 363/15, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 1.002/MHGC/15. Artículo 2º.- Ratifícase, a partir del 10 de diciembre de 2015, al señor Martín Enrique Vázquez (DNI 26.194.637; CUIL 20-26194637) como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Seguros dependiente de la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda, con una retribución equivalente a siete mil doscientas cincuenta (7.250) Unidades Retributivas mensuales, en las condiciones establecidas mediante el artículo 7º del Decreto Nº 363/15, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 17/MHGC/11. Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Seguros, de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de Administración y Liquidación de Haberes y, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura


EL MINISTRO DE HACIENDA RESUELVE

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 2/MJYSGC/16

Buenos Aires, 6 de enero de 2016 VISTO: El Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 300/MJYSGC/11, Nº 316/MJYSGC/11, 693/MJYSGC/11 y 734/MJYSGC/13, el Expediente Electrónico Nº EX-2016-123927-MGEYA-PMCABA y CONSIDERANDO: Que por Decreto N° 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de fondos entregados como caja chica común; Que el artículo 12 del Anexo I del Decreto 67/10 establece que los responsables de la administración y rendición de los fondos serán designados por el titular de la Jurisdicción según propuesta del Superior del área respectiva y que los mismos serán como mínimo dos (2), de los cuales al menos uno de ellos deberá ser personal de planta permanente; Que la Resolución N° 51/MHGC/10, aprobó la reglamentación de dicha norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; Que, mediante Resolución Nº 74/MHGC/15 se modificaron los artículos 16 y 17 de la Resolución Nº 51/MHGC/10 estableciendo que los responsables de la administración y rendición de fondos, serán también responsables de la validez de los datos de los comprobantes de gastos efectuados que ingresen en el módulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); Que, asimismo, el punto 1 del Anexo I de la Disposición Nº 183/DGCG/13 establece que la designación de responsables de fondos será conformada mediante acto administrativo del máximo responsable de la Jurisdicción a la que pertenezca la repartición; Que mediante Resolución Nº 300/MJYSGC/11 modificada por Resoluciones Nº 316/MJYSGC/11, 693/MJYSGC/11 y Nº 734/MJYSGC/13 se designaron los Responsables de la administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común de la Subsecretaría de Policía Metropolitana; Que por el actuado citado en el Visto tramita la nueva designación de los responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad, durante el ejercicio 2016; Que, en tal sentido, el Subsecretario de Policía Metropolitana solicitó mediante Informe Nº IF-2016-00124353-PMCABA el cese como Responsable de Fondos de Caja Chica Común del Sr. Ignacio Gustavo Greco (DNI Nº 24.498.516) y la Sra. Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939), la ratificación como tal del Sr. Juan Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Manfroni (DNI N° 31.703.076) y del Sr. Pablo Gonzalo Pinamonti (DNI N° 22.007.242), y la designación a los mismos efectos de la Srta. Carolina Pilar Luongo (DNI Nº 33.443.457);


Que atento lo expuesto, y a los fines que la Subsecretaría de Policía Metropolitana pueda contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común, resulta necesario designar a los responsables de la administración y rendición de los fondos asignados. Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 51-MHGC/10,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD RESUELVE

Artículo 1º.- Dése de baja como Responsable de la administración y rendición de los Fondos de la Caja Chica Común de la Subsecretaría de Policía Metropolitana, al Sr. Ignacio Gustavo Greco (DNI Nº 24.498.516) y a la Sra. Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939). Artículo 2º.- Incorpórase como Responsable de la administración y rendición de los Fondos de la Caja Chica Común de la Subsecretaría de Policía Metropolitana, a la Srta. Carolina Pilar Luongo (DNI Nº 33.443.457). Artículo 3º.- Ratifícase al Sr. Juan Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Manfroni (DNI N° 31.703.076) y al Sr. Pablo Gonzalo Pinamonti (DNI N° 22.007.242) como responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común de la Subsecretaría de Policía Metropolitana. Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Ocampo


Buenos Aires, 7 de enero de 2016 VISTO: La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, el Expediente N° 38124/12, y CONSIDERANDO: Que por el actuado citado en el visto, tramitó la contratación de un servicio de elaboración y distribución de comidas con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública; Que mediante Decreto Nº 229/12 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única N° 278/SIGAF/12, y se adjudicó la contratación del servicio precitado a la firma Friends Food S.A. (CUIT N° 30-70395143-7), emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 24185/12; Que conforme lo establecido por el Artículo 4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el plazo de duración del contrato era de treinta y seis (36) meses a contar desde la fecha de comienzo de ejecución; Que por Resolución N° 693/MHGC-MJYSGC/13, en el marco de los Expedientes N° 38124/12 y Nº 373456/13, se aprobó el Acta Acuerdo de la Primera Redeterminación Definitiva de Precios, emitiéndose la Orden de Compra N° 36618/13; Que por Resolución N° 60/MHGC-MJYSGC/13, en el marco del Expediente N° 373645/13, se aprobó el Acta Acuerdo de la Segunda Redeterminación Definitiva de Precios, emitiéndose la Orden de Compra N° 45223/13;


Que por Resolución N° 80/MHGC-MJYSGC/13, en el marco del Expediente N° 1923237/MGEYA/DGTALmh/13, se aprobó el Acta Acuerdo de la Tercera Redeterminación Definitiva de Precios, emitiéndose la Orden de Compra N° 54677/13; Que por Resolución N° 102/MHGC-MJYSGC/13, en el marco del Expediente N° 2453285/MGEYA/DGTALmh/13, se aprobó el Acta Acuerdo de la Cuarta Redeterminación Definitiva de Precios, emitiéndose la Orden de Compra N° 64909/13; Que por Resolución N° 309/MHGC/14, en el marco del Expediente N° 6244086/MGEYA/DGTALmh/13, se aprobó la Quinta Adecuación Provisoria de Precios, emitiéndose la Orden de Compra N° 21007/14; Que por Resolución N° 573/MHGC/14, en el marco del Expediente N° 7298346/MGEYA/DGTALmh/13, se aprobó la Sexta Adecuación Provisoria de Precios, emitiéndose la Orden de Compra N° 23133/14; Que por Resolución N° 883/MHGC/14, en el marco del Expediente N° 4536926/MGEYA/DGTALmh/14, se aprobó la Séptima Adecuación Provisoria de Precios, emitiéndose la Orden de Compra N° 29338/14; Que por Resolución N° 1374/MHGC/14, en el marco del Expediente N° 8858535/MGEYA/DGTALmh/14, se aprobó la Octava Adecuación Provisoria de Precios, emitiéndose la Orden de Compra N° 45678/14; Que por Resolución N° 1682/MHGC/14, en el marco del Expediente N° 12817178/MGEYA/DGTALmh/14, se aprobó la Novena Adecuación Provisoria de Precios, emitiéndose la Orden de Compra N° 61144/14;

Que por Resolución N° 2267/MHGC/14, en el marco del Expediente N° 17208650/MGEYA/DGTALmh/14, se aprobó la Décima Adecuación Provisoria de Precios, emitiéndose la Orden de Compra N° 64034/14; Que mediante Resolución Nº 50/SSAPM/15 se prorrogó la contratación por un período de dos (2) meses consecutivos e ininterrumpidos; Que mediante Resoluciones Nº 104/SSAPM/15 y 133/SSAPM/15 se convalidó la continuidad del contrato celebrado por los meses de agosto y septiembre de 2015, respectivamente, por aplicación el Artículo 117 inc. IV) de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, y su Decreto Reglamentario Nº 95/14; Que el artículo 117 inc. IV) de la Ley N° 2.095 modificado por la Ley N° 4.764 establece que "Vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas."; Que el Decreto N° 95/14 reglamentario de la Ley N° 2.095 en su Anexo I al reglamentar el citado artículo 117 inc. IV) establece que "Se puede disponer la continuidad del contrato luego de vencido el plazo de su prórroga, siempre que se encontrara gestionando el nuevo procedimiento de selección con tal objeto y como mínimo en instancia de convocatoria a presentar ofertas. En este supuesto, el acto administrativo que autorice la continuidad es suscripto por el funcionario que resulte competente de acuerdo con los niveles de decisión y cuadro de competencias aprobado en el artículo 2º del Decreto que aprueba la presente reglamentación o el que en el futuro lo reemplace y según el monto que resulte de la continuidad propiciada, individualmente considerada"; Que, por Expediente Electrónico Nº 10290411/MGEYA/DGSPM/15 tramitó el nuevo procedimiento licitatorio identificado como Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0561-LPU15, adjudicado por Decreto N° 326/GCABA/2015, y perfeccionado el contrato con fecha 13 de noviembre del año en curso;


Que en consecuencia surge la necesidad de ordenar nuevamente la continuidad del contrato celebrado con la firma Friends Food S.A. en los términos aquí dispuestos, que ha sido puesta de manifiesto por la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana; Que, se trata de una prestación de imprescindible necesidad que no pudo ser interrumpida, en razón de la importancia de la misma para el mantenimiento de las actividades académicas, de entrenamiento y formación de cadetes y cursantes, y el normal funcionamiento del Instituto Superior de Seguridad Pública; Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095, modificada por la Ley Nº 4.764, y su Decreto reglamentario Nº 95/14,


Artículo 1.- Convalídase la continuidad del contrato celebrado con la firma Friends Food S.A. (CUIT N° 30-70395143-7), mediante Orden de Compra N° 24185/12, por el mes de octubre de 2015 y el periodo comprendido entre los días 1 y 13 de noviembre

de 2015, por un monto total de pesos un millón ochocientos treinta y siete mil setecientos cinco ($ 1.837.705.-). Artículo 2.- Déjase establecido que la convalidación contemplada en el Artículo precedente queda extendida a las redeterminaciones de precios, aprobadas en el marco de los Expedientes N° 38124/12, Nº 373456/13, N° 373645/13, N° 1923237/13, N° 2453285/13, N° 6244086/13, N° 7298346/13, N° 4536926/14, N° 8858535/14, N° 12817178/14, N° 17208650/14, por los meses de septiembre y octubre de 2015 y el periodo comprendido entre los días 1 y 13 de noviembre de 2015, por un monto total de pesos dos millones doscientos veinticuatro mil novecientos noventa ($ 2.224.990.-). Artículo 3.- El gasto previsto en los Artículos 1 y 2 se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. Artículo 4.- Autorízase al Director General Administrativo y Legal de la Policía Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la firma Friends Food S.A. y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Ocampo


Buenos Aires, 8 de enero de 2016 VISTO: El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 39446424/MGEYA/DGCYSB/2015, y


Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad Privada prestado en Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el mes de Diciembre de 2015 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos dos millones novecientos noventa y siete mil seiscientos cuarenta con 28/100 ($ 2.997.640,28); Que asimismo se certifica a través del Parte de Recepción Definitiva (PRD) que se acompaña -suscripto por el Director General de Custodia y Seguridad de Bienes- los sitios que han sido custodiados y la cantidad de horas que ha insumido la prestación del servicio de que se trata, con su correspondiente valoración presupuestaria. Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación sea de tracto sucesivo; Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,


Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada prestado en Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el mes de Diciembre de 2015 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos dos millones novecientos noventa y siete mil seiscientos cuarenta con 28/100 ($ 2.997.640,28). Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas del presupuesto del ejercicio 2015. Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Ocampo


Buenos Aires, 8 de enero de 2016 VISTO: El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 39448472/MGEYA/DGCYSB/2015, y CONSIDERANDO: Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad Privada prestado en el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el mes de Diciembre de 2015 por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L. Verini Security S.A. UTE, por un importe total de pesos dos millones ciento sesenta y uno mil seiscientos treinta y nueve con 92/100 ($ 2.161.639,92); Que asimismo se certifica a través del Parte de Recepción Definitiva (PRD) que se acompaña -suscripto por el Director General de Custodia y Seguridad de Bienes- los sitios que han sido custodiados y la cantidad de horas que ha insumido la prestación del servicio de que se trata, con su correspondiente valoración presupuestaria.


CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación sea de tracto sucesivo; Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,


Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada prestado en el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el mes de Diciembre de 2015 por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L. Verini Security S.A. UTE, por un importe total de pesos dos millones ciento sesenta y uno mil seiscientos treinta y nueve con 92/100 ($ 2.161.639,92). Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas del presupuesto del ejercicio 2015. Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.º 6/MJYSGC/16

Buenos Aires, 8 de enero de 2016 VISTO: El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 39445553/MGEYA/DGCYSB /2015, y CONSIDERANDO: Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad Privada prestado en Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el mes de Diciembre de 2015 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos quinientos setenta y seis mil cincuenta y seis con 88/100 ($ 576.056,88); Que asimismo se certifica a través del Parte de Recepción Definitiva (PRD) que se acompaña -suscripto por el Director General de Custodia y Seguridad de Bienes- los sitios que han sido custodiados y la cantidad de horas que ha insumido la prestación del servicio de que se trata, con su correspondiente valoración presupuestaria. Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación sea de tracto sucesivo; Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,


Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada prestado en Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el mes de Diciembre de 2015 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos quinientos setenta y seis mil cincuenta y seis con 88/100 ($ 576.056,88). Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas del presupuesto del ejercicio 2015. Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Ocampo



Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 7/MSGC/16

Buenos Aires, 6 de enero de 2016 VISTO: El E.E. Nº 36567343/2015 (DGDOIN), y CONSIDERANDO: Que por los presentes actuados se propicia la contratación de diversas personas, como Profesores de Enseñanza Superior, en la Carrera de Técnicos en Laboratorio, en diversas asignaturas, por el período comprendido entre el 22 de febrero y el 22 de diciembre de 2016, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud, para desempeñarse en el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano"; Que como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº 1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo "I", punto 2, del Decreto Nº 1480/1987 y sus modificatorios,

LA MINISTRA DE SALUD RESUELVE

Artículo 1.- Contrátanse por el período comprendido entre el 22 de febrero y el 22 de diciembre de 2016, como Profesores de Enseñanza Superior, en la Carrera de Técnicos en Laboratorio, en diversas asignaturas, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, para desempeñarse en el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano" al personal que se indica en el Anexo "I" (INF. N° 38995156/DGALP/2015), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que en cada caso se menciona, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. Artículo 2.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud, comunicará a la Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, la real prestación de los servicios desempeñados por el personal involucrado en el artículo 1 de la presente Resolución. Artículo 3.- Déjase establecido que la retribución que percibirán las personas involucradas conforme el artículo 1° de la presente Resolución, será la que establezcan las normas vigentes. Artículo 4.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación al gasto emergente de la presente Resolución. Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia


Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez


Buenos Aires, 6 de enero de 2016 VISTO: El E.E. Nº 19572904/2015 (DGDOIN) y CONSIDERANDO: Que por los presentes actuados, la Dirección General de Docencia e Investigación, peticiona la contratación durante el período comprendido entre el 27 de julio y el 11 de diciembre de 2015, de la señora Vanesa Edith Reder, CUIL. 27-26581760-8, como Profesora de Enseñanza Superior, en la Asignatura Seguridad Laboral y Primeros Auxilios, Turno Mañana y Tarde, de la Carrera Técnicos en Esterilización, del Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud; Que como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº 1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo "I", punto 2, del Decreto Nº 1480/1987 y sus modificatorios,


Artículo 1.- Contrátase por el período comprendido entre el 27 de julio y el 11 de diciembre de 2015, a la señora Vanesa Edith Reder, CUIL. 27-26581760-8, como Profesora de Enseñanza Superior, en la Asignatura Seguridad Laboral y Primeros Auxilios, Turno Mañana y Tarde, de la Carrera Técnicos en Esterilización, con 5 horas semanales y 48 horas totales, los días lunes, del Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. Artículo 2.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, comunicará a la Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos o al que en el futuro lo reemplace, del Ex Ministerio de Modernización, la real prestación de los servicios desempeñados por la involucrada en el artículo 1 de la presente Resolución. Artículo 3.- Déjase establecido que la retribución que percibirá la señora Reder conforme el Artículo 1° de la presente Resolución, será la que establezcan las normas vigentes. Artículo 4.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación al gasto emergente de la presente Resolución.


ANEXO


Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y

Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez


Buenos Aires, 7 de enero de 2016 VISTO: La ley N° 5.460, el Expediente Electrónico Nº 39428648-MGEYA-DGLTSSASS-2015, y CONSIDERANDO: Que, atento al cambio de gestión producida recientemente, en se encuentra en la actualidad vacante el cargo de Director del Hospital Materno Infantil Ramón Sarda; Que, en virtud de ello, se produce una interrupción de tareas imprescindibles para el efector mencionado, debido a los temas que conllevan el funcionamiento de un hospital; Que a efectos de no generar una paralización en la actividad administrativa, garantizando así la celeridad, economía y sencillez de las actuaciones que se encuentren en trámite ante la precitada dependencia ministerial y siendo el Doctor Eduardo Alberto Valente, DNI 10.784.859, FC 242.018, la persona propuesta para ser designado Director de la institución mencionada, se considera oportuno encomendar la firma del despacho del Hospital, hasta tanto se efectivice su nombramiento como Director. Por ello en uso de las facultades atribuidas mediante el art. 8 inciso 7 de la Ley N° 5.460,


Artículo 1°.- Encomiéndase al Doctor Eduardo Alberto Valente, DNI 10.784.859, FC 242.018, la firma del despacho de Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, hasta tanto se efectivice su nombramiento como Director. Artículo 2°.- Para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase a la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud. Cumplido, archívese. Bou Pérez


Buenos Aires, 7 de enero de 2016 VISTO: El Expediente N° 3791246/2015 (DGAYDRH), y


CONSIDERANDO: Que el Hospital "Dr. Braulio Moyano", dependiente del Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. María Alejandra Reyes, CUIL. 27-27084724-8, como Especialista en la Guardia Médica Suplente (Psiquiatría), para desempeñarse los días jueves, Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; Que el Establecimiento Asistencial en cuestión, hace saber al respecto que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su competencia; Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 1821/2006,


Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. María Alejandra Reyes, CUIL. 27-27084724-8, como Especialista en la Guardia Médica Suplente (Psiquiatría), para desempeñarse los días jueves, en el Hospital "Dr. Braulio Moyano", partida 4023.0036.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médica, suplente, partida 4023.0036.Z.25.924, ambos dependientes del Ministerio de Salud. Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos de la Resolución N° 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital "Dr. Braulio Moyano", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez


Buenos Aires, 7 de enero de 2016 VISTO: El E.E. N° 17510468/2015 (DGAYDRH), y


Que el Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", dependiente del Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la agente Lorena Gisel Ballesteros, CUIL 27-31175054-8, como Profesional de Guardia Farmacéutica, para desempeñarse los días viernes; Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su competencia; Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 1821/2006,


Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, a la agente Lorena Gisel Ballesteros, CUIL 27-31175054-8, como Profesional de Guardia Farmacéutica, para desempeñarse los días viernes, en el Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, partida 4022.1106.Z.25.930, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni ", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez


Buenos Aires, 7 de enero de 2016 VISTO: El Decreto Nº 1.499/MCBA/92, las Resoluciones Nros. 675/MSGC/08 y 1317/MSGC/12, el expediente electrónico N° 327.535/MGEYA-DGLTSSASS/2016, y


CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 675/MSGC/08 y ratificada por Resolución N° 1317/MSGC/12, se designó al Dr. Eduardo Francisco Munin, DNI 11.786.225, como representante del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Consejo Directivo de la Agrupación Salud Integral; Que, el Artículo 9° del Contrato de Colaboración de la Agrupación Salud Integral, aprobado por Decreto Nº 1.499/MCBA/92, prevé entre los integrantes del Órgano de Dirección y Administración, en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al Señor Ministro de Salud, o quien él designe; Que atento el cambio de autoridades operado en este Ministerio y evaluando la vasta experiencia y el buen desempeño de la función realizada hasta la fecha por el mencionado profesional como nuestro representante ante la Agrupación de Salud Integral, se resuelve ratificar al Dr. Eduardo Munin, en dicho cargo. Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9° del Decreto Nº 1.499/MCBA/92,


Artículo 1°.- Ratifícase la designación del Dr. Eduardo Francisco Munin, DNI 11.786.225, como Representante del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Órgano de Dirección y Administración de la Agrupación Salud Integral. Artículo 2°.- Facultase al Dr. Eduardo Francisco Munin, DNI 11.786.225, para representar a la Señora Ministra de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en todas las intervenciones que le competa actuar en la Agrupación Salud Integral. Artículo 3°.- Publíquese, para su conocimiento y notificación pertinente, pase a las Subsecretarías de Atención Hospitalaria y Administración del Sistema de Salud. Cumplido, remítase una copia de la presente a la Agrupación Salud Integral. Por último, archívese. Bou Pérez


Buenos Aires, 11 de enero de 2016 VISTO: El Expediente Electrónico N° 21.659.310/MGEYA-DGRFISS/2015, la Resolución N° 1751-MSGC/15, y la Resolución N° 1938-MSGC/15, y CONSIDERANDO: Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 1307/SIGAF/2015, para la contratación de la obra “REHABILITACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO EX LIGA ISRAELITA”, sito en la calle Fragata Sarmiento 2152 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 1254-GCABA/08; Que mediante Resolución N° 1751-MSGC/15, se aprobaron los pliegos de aplicación y se convocó a la presente licitación, fijando fecha de apertura de ofertas para el día 22 de Diciembre de 2015 a las 11:00 horas, postergada para el 18 de Enero de 2016 a las 11:00 horas por Resolución N° 1938-MSGC/15;


CONSIDERANDO:

Que en el estado actual del procedimiento, en virtud de las consultas efectuadas por una firma interesada, la Dirección General Recursos Físicos en Salud en el marco de sus competencias técnicas, formuló aclaraciones sobre las cláusulas de los pliegos que rigen la contratación, las cuales fueron plasmadas en la Circular N° 3 con Consulta registrada en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo N° PLIEG- 2016- 00169780-DGRFISS; Que, en atención a las facultades delegadas por el artículo 7° de la Resolución N° 1571-MSGC/15, toda vez que se encuentra pendiente la designación del titular de la citada Dirección General en virtud del cambio de autoridades, resulta pertinente aprobar la misma; Que en ese orden de ideas, sin perjuicio de en virtud de lo manifestado en el considerando anterior corresponde dictar el acto administrativo que aprueba la Circular N° 3 emitida. Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 1254-GCABA/08,


Artículo 1°.- Apruébase la Circular N° 3 con Consulta emitida en la Licitación Pública N° 1307/SIGAF/2015, registrada en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo N° PLIEG-2016-00169780-DGRFISS que, como Anexo, forma parte integrante de la presente. Artículo 2°.- Publíquese, notifíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Bou Pérez


ANEXO



RESOLUCIÓN N.° 4123/MEGC/15

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2015 VISTO: La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, el Decreto Nº 65/AJG/14, y el EE-2014-17098142-DGSE y; CONSIDERANDO: Que mediante Decreto N° 65/AJG/2014 se aprobó la Licitación Pública N° 2.902/SIGAF/2013 y se adjudicó la contratación de un servicio de elaboración de comidas y distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo correspondiente al año 2014 hasta la finalización del Ciclo Lectivo 2016; Que en el marco de la Licitación Pública Nº 2.902/SIGAF/13, el art. 2º inciso c) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares ("PBCP"), establece que la prestación de servicios podrá ser prorrogable durante los recesos escolares de invierno y verano, en función de lo solicitado por la Subsecretaria de Equidad Educativa a la Dirección General de Servicios a las Escuelas, en las fechas, establecimientos y plazos conforme lo requerido por la mencionada Subsecretaria, para tales eventos y a los mismos precios por ración a los cotizados para el periodo ordinario escolar; Que la Subsecretaría de Equidad Educativa solicitó los servicios de acuerdo al artículo 2° inciso c) del PBCP con destino a los alumnos afectados al Programa "Vacaciones en la Escuela - Edición Verano 2015"; Que surge de los actuados, la notificación a diversas firmas del rubro, respecto a la provisión y distribución de desayuno sólido, almuerzo y merienda durante el receso de verano, de acuerdo al artículo 2, inciso c) del pliego de bases y condiciones particulares de la Licitación Pública N° 2902/13 para que se brinde desde el 5 de enero del 2015 al 30 de enero de 2015. Que asimismo, se agregó el listado de las escuelas donde funcionó el programa con las cantidades y/o raciones que corresponden a cada una y las correspondientes a cada día, que incluye el importe a abonar; Que la Subgerencia Operativa de Comedores informa a la Gerencia Operativa que la estimación inicial reflejada en el Anexo I, se ha visto modificada por las solicitudes de altas y bajas de raciones en el desarrollo del Programa “Vacaciones en la Escuela - Verano 2015“, y que se ha procedido a realizar una nueva estimación procediéndose a reemplazar el citado Anexo I, por el que obra adjunto según IF-2015-01855718; Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas informa que las empresas adjudicatarias cumplieron con lo dispuesto por las órdenes de provisión durante el plazo indicado pero que las órdenes de compra correspondientes no han sido emitidas aún, atento a que para la emisión de las mismas es necesaria, la suscripción de un acto administrativo que así lo disponga y no así un acto de la administración o una preautorización, como lo indica el art. 2 inc. c) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;


Que la redacción del pliego de bases y condiciones particulares pretendió agilizar el procedimiento de la emisión de las órdenes de compra y de pago para estos casos, sin preveer que debía dictarse el correspondiente acto administrativo para luego emitir la orden de compra; Que el acto administrativo debe dictarse ya que produce efectos jurídicos inmediatos a favor de terceros; Que en este sentido, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha entendido (IF-2015-36617736-PG) que "Sin perjuicio de que el artículo mencionado dispone que el servicio correspondiente al receso de verano (o de invierno en su caso) se encuentra preautorizado y supeditado a una decisión técnica de la Subsecretaria y de la Dirección General de Servicios a las Escuelas, a la existencia de respaldo presupuestario (...), sin ser necesario acto administrativo previo (...) "Esta Procuración General considera que el acto administrativo que apruebe las órdenes de compras, debe dictarse ya que produce efectos jurídicos inmediatos a favor de terceros...cabe dar curso a la convalidación propiciada"; Que al encontrarse vigente el contrato será posible "convalidar" la ampliación de las Órdenes de Compra de las empresas concesionarias adjudicatarias de la Licitación Pública Nº 2.902/2013 por el servicio de elaboración de comidas y distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes de este Ministerio; Que el servicio prestado tiene carácter alimentario y se trata de un servicio público esencial; Que la Gerencia Operativa de Comedores informa que el porcentual de incidencia en el monto del contrato al que asciende la ampliación que se propicia convalidar, es del 0,42% cumpliendo con lo establecido en el Artículo 117 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764; Que se presta conformidad con la ampliación solicitada de acuerdo a lo establecido en el Artículo 117 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764, que establece la posibilidad de ampliar el servicio cuando así se hubiese previsto en el pliego de bases y condiciones particulares; Que por tratarse de un servicio que ya se prestó y a fin de dotar de realidad al tiempo verbal, debe convalidarse la ampliación de las Órdenes de Compra de los concesionarios que se indican en el Anexo I (IF 2015-01855718-DGSE); Que por otra parte, el artículo 5 del Decreto Nº 65/AJG/14 delegó en el señor Ministro de Educación la facultad de dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios para la ejecución de la presente contratación hasta la finalización de la misma, incluyendo, en caso de corresponder, la ampliación del total adjudicado y/o prórroga del plazo de duración, y la revisión de precios, así como a rescindir el contrato suscripto, de conformidad con la normativa aplicable; Que tomo intervención en los presentes actuados la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; Por ello, y en virtud de lo dispuesto por La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14,

LA MINISTRO DE EDUCACIÓN RESUELVE

Artículo 1.- Convalidar la ampliación de las Órdenes de Compra de las empresas concesionarias adjudicatarias de la Licitación Pública Nº 2.902/2013 especificadas en el Anexo I (IF 2015-01855718-DGSE) que forma parte integrante de la presente, por el servicio de elaboración de comidas y distribución en mesa a los alumnos de establecimientos educativos afectados al Programa "Vacaciones en la Escuela - Edición Verano 2015", por un importe total de pesos nueve millones ciento veinte mil trescientos setenta y nueve con 34/00 ($ 9.120.379,34.-).


Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 3.- Emitir las respectivas Órdenes de Compra a favor de las firmas concesionarias especificadas en el Anexo I. Articulo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a la firma interviniente conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Acuña


Buenos Aires, 28 de diciembre de 2015 VISTO: La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, el Decreto Nº 65/AJG/14, y el EE-2015-18622263-DGSE y; CONSIDERANDO: Que mediante Decreto N° 65/AJG/2014 se aprobó la Licitación Pública N° 2.902/SIGAF/2013 y se adjudicó la contratación de un servicio de elaboración de comidas y distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo correspondiente al año 2014 hasta la finalización del Ciclo Lectivo 2016; Que en el marco de la Licitación Pública Nº 2.902/SIGAF/13, el art. 2º inciso c) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares ("PBCP"), establece que la prestación de servicios podrá ser prorrogable durante los recesos escolares de invierno y verano, en función de lo solicitado por la Subsecretaria de Equidad Educativa a la Dirección General de Servicios a las Escuelas, en las fechas, establecimientos y plazos conforme lo requerido por la mencionada Subsecretaria, para tales eventos y a los mismos precios por ración a los cotizados para el periodo ordinario escolar; Que la Subsecretaría de Equidad Educativa solicitó los servicios de acuerdo al artículo 2° inciso c) del PBCP con destino a los alumnos afectados al Programa "Vacaciones en la Escuela - Edición Invierno 2015"; Que surge de los actuados, la notificación a diversas firmas del rubro, respecto a la ampliación de la provisión y distribución por el receso de invierno, de acuerdo al artículo 2, inciso c) del pliego de bases y condiciones particulares de la Licitación Pública N° 2902/13; Que asimismo, se agregó el listado de las escuelas donde funcionó el programa con las cantidades y/o raciones que corresponden a cada una y las correspondientes a cada día, que incluye el importe a abonar;


ANEXO


Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas informa que las empresas adjudicatarias cumplieron con lo dispuesto por las órdenes de provisión durante el plazo indicado y que las órdenes de compra correspondientes no han sido emitidas aún, atento a que para la emisión de las mismas es necesaria, la suscripción de un acto administrativo que así lo disponga; Que la redacción del pliego de bases y condiciones particulares (articulo 2 inc. c) pretendió agilizar el procedimiento de la emisión de las órdenes de compra y de pago para estos casos, sin preveer que debía dictarse el correspondiente acto administrativo para luego emitir la orden de compra; Que el acto administrativo debe dictarse ya que produce efectos jurídicos inmediatos a favor de terceros; Que en este sentido, y en una tramitación de idéntico objeto, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha entendido que "Sin perjuicio de que el artículo mencionado dispone que el servicio correspondiente al receso de verano (o de

invierno en su caso) se encuentra preautorizado y supeditado a una decisión técnica de la Subsecretaria y de la Dirección General de Servicios a las Escuelas, a la existencia de respaldo presupuestario (...), sin ser necesario acto administrativo previo (...) Esta Procuración General considera que el acto administrativo que apruebe las órdenes de compras, debe dictarse ya que produce efectos jurídicos inmediatos a favor de terceros cabe dar curso a la convalidación propiciada"(IF-2015-36617736-PG); Que al encontrarse vigente el contrato será posible "convalidar" la ampliación de las Órdenes de Compra de las empresas concesionarias adjudicatarias de la Licitación Pública Nº 2.902/2013 por el servicio de elaboración de comidas y distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes de este Ministerio; Que el servicio prestado tiene carácter alimentario y se trata de un servicio público esencial; Que se presta conformidad con la ampliación solicitada de acuerdo a lo establecido en el Artículo 117 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764, que establece la posibilidad de ampliación cuando así se hubiese previsto en el pliego de bases y condiciones particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios; Que el porcentaje de incidencia que representa la ampliación que se propicia convalidar es de un 0,10%; Que por tratarse de un servicio que ya se prestó y a fin de dotar de realidad al tiempo verbal, debe convalidarse la ampliación de las Órdenes de Compra de los concesionarios que se indican en el Anexo I (IF 2015-20231682-DGSE); Que el artículo 5 del Decreto Nº 65/GCBA/14 delegó en el señor Ministro de Educación la facultad de dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios para la ejecución de la presente contratación hasta la finalización de la misma, incluyendo, en caso de corresponder, la ampliación del total adjudicado y/o prórroga del plazo de duración, y la revisión de precios, así como a rescindir el contrato suscripto, de conformidad con la normativa aplicable; Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional. Por ello, y en virtud de lo dispuesto por La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y Decreto Nº 65/AJG/14,

LA MINISTRO DE EDUCACION RESUELVE


Artículo 1.- Convalidar la ampliación de las Órdenes de Compra de las empresas concesionarias adjudicatarias de la Licitación Pública Nº 2.902/2013 especificadas en el Anexo I (IF 2015-20231682-DGSE) que forma parte integrante de la presente, por el

servicio de elaboración de comidas y distribución en mesa a los alumnos de establecimientos educativos afectados al Programa "Vacaciones en la Escuela - Edición Invierno 2015", por un importe total de pesos dos millones ciento noventa y tres mil ochocientos veintidós con 20/00 ($ 2.193.822,20.-). Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 3.- Emitir las respectivas Órdenes de Compra a favor de las firmas concesionarias especificadas en el Anexo I.

Articulo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a la firma interviniente conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Acuña


Buenos Aires, 30 de diciembre de 2015 VISTO: La Ley N° 2.095, Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, el Decreto N° 426/GCABA/13, el Expediente 2014-17098403-DGSE, y CONSIDERANDO: Que mediante Decreto N° 426/GCABA/2013 se aprobó la Licitación Pública N° 362/SIGAF/2013 y la adjudicación a la firma Mastellone Hnos S.A. para la contratación de la provisión y distribución de productos lácteos (leche y yogurt), destinados a la elaboración de desayunos y/o meriendas de los alumnos de establecimientos educativos, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 51918/2013; Que en el marco de la citada Licitación Pública, el artículo 3° inciso c) del Pliego de Condiciones Particulares establece que los servicios podrán prestarse durante los recesos de invierno y verano, y en el artículo 6°, párrafo 2° se establece que las Ordenes de Provisión podrán superar las cantidades establecidas en el ANEXO C, así como también referirse a establecimientos no incluidos; Que la entonces Subsecretaría de Equidad Educativa solicitó el servicio de provisión y distribución de productos lácteos, de acuerdo al artículo 3° inciso c) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 362/13, con destino a los alumnos afectados al Programa "Vacaciones en la Escuela - Edición Verano 2015"; Que luce la notificación dirigida a la firma Mastellone S.A. para la continuidad de la provisión y distribución de productos lácteos durante el receso de verano, de acuerdo al artículo 3, inciso c) del pliego de bases y condiciones particulares de la Licitación Pública N° 362/13;


ANEXO


Que se encuentra en los actuados el Listado de Escuelas donde funcionó el programa con las cantidades y/o raciones que corresponden a cada una y las correspondientes a cada día, que incluye el importe a abonar; Que al tomar intervención la Gerencia Operativa de Comedores solicita, que se gestione la emisión de las correspondientes Órdenes de Provisión, en el marco de la Licitación Pública Nº 362/SIGAF/13, artículo 3º inciso c) y en el artículo 6º párrafo 2; Que oportunamente tomo conocimiento y presto expresa conformidad la ex Subsecretaría de Equidad Educativa; Que el servicio prestado tiene carácter alimentario y se trata de un servicio público esencial; Que por el artículo 4 del Decreto Nº 426/13, se delega en el Sr. Ministro de Educación la facultad de suscribir los actos administrativos para ampliar o disminuir el total del servicio adjudicado en el artículo 2º (...) todo de acuerdo a los porcentajes establecidos en el artículo Nº 117 de la Ley Nº 2.095; Que la orden de compra correspondiente no ha sido emitida aún, atento a que para la emisión de la misma es necesaria la suscripción de un acto administrativo que así lo disponga y no así un acto de la administración o una preautorización, como lo indica el art. 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

Que sin perjuicio de que el artículo 3 inc. c) del pliego citado dispone que el servicio correspondiente al receso de verano (o de invierno en su caso) se encuentra se encuentra preautorizado y supeditado a una decisión técnica de la Subsecretaría y de la Dirección General de Servicios a las Escuelas, a la existencia de respaldo presupuestario y a la emisión de las órdenes de compra y pago, lo real es que la letra del pliego, en este caso, es inviable. La redacción del pliego de bases y condiciones particulares pretendió agilizar el procedimiento de la emisión de las órdenes de compra y de pago para estos casos, sin preveer que debía dictarse el correspondiente acto administrativo para luego emitir la orden de compra; Nótese que el acto debe dictarse ya que produce efectos jurídicos inmediatos a favor de terceros; Que en este sentido, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha entendido (IF-2015-36617736-PG) que "Sin perjuicio de que el artículo mencionado dispone que el servicio correspondiente al receso de verano (o de invierno en su caso) se encuentra preautorizado y supeditado a una decisión técnica de la Subsecretaria y de la Dirección General de Servicios a las Escuelas, a la existencia de respaldo presupuestario (...), sin ser necesario acto administrativo previo (...) "Esta Procuración General considera que el acto administrativo que apruebe las órdenes de compras, debe dictarse ya que produce efectos jurídicos inmediatos a favor de terceros"; Que respecto al monto total de los partes, fueron revisados por la Gerencia Operativa de Comedores y se establece en la suma total de $ 344.111,18; Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, informa que la aprobación de Colonia de Verano 2015, cuya ampliación corresponde al 0.90% de la Orden de Compra con un acumulado del 2.12%; Que por tratarse de un servicio que ya se prestó y a fin de dotar de realidad al tiempo verbal, debe convalidarse la ampliación de la Orden de Compra 51918/2013; Que se presta conformidad con la ampliación solicitada de acuerdo a lo establecido en el Artículo 117 de la Ley N° 2.095 (modificada por la Ley Nº 4767) y su Decreto reglamentario Nº 95/GCABA/14, para dar respuesta al requerimiento efectuado; Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la Intervención de su competencia. Por ello, y en virtud de lo dispuesto por La Ley N° 2.095 (modificada por la Ley Nº 4767, el Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 y,


Artículo 1.- Convalidar la ampliación de la Orden de Compra N° 51918/2013 a favor de la firma Mastellone Hnos. S.A. (CUIT N° 30-54724233-1), por la provisión y distribución de productos lácteos (leche y yogurt), destinados a la elaboración de desayunos y/o meriendas de los alumnos de establecimientos educativos afectados al Programa "Vacaciones en la Escuela - Edición Verano 2015", por un importe de pesos trescientos cuarenta y cuatro mil ciento once con 18/00 ($ 344.111,18). Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 3.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la firma Mastellone Hnos. S.A. (CUIT N° 30-54724233-1). Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de

Hacienda y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a la firma interviniente conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 60 y 61 del DNU N° 1510/97 aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98 y publicará en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Acuña


Buenos Aires, 30 de diciembre de 2015 VISTO: La Ley N° 2.095 modificada por la Ley N° 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 2015-35123068-DGAR, y

Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio de remises, solicitada por la entonces Subsecretaría de Equidad Educativa para traslados a realizarse en el marco del Programa "Vacaciones en la Escuela - Edición Verano 2016"; Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 38 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764; Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del artículo 83 de la Ley Nº 2.095, implementándose el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones mediante BAC;


LA MINISTRA DE EDUCACIÓN RESUELVE

Que mediante Disposición N° 1450/DGAR/2015 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 550-2681-CME15 para el 26 de noviembre de 2015 a las 11:00 horas al amparo de lo establecido en el Articulo 38 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764; Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial y en la página Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 26 de noviembre de 2015 a las 11:00 horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes a las firmas: TRANS URBAN S.A., MAILCAR S.R.L., RUTATLANTICA S.A. y OSCAR OCCHIUZZI; Que se propicia la adjudicación del renglón Nº 1 por oferta más conveniente a favor de la firma RUTATLANTICA S.A.;

Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores; Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2016; Que tomo debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto a través del Sistema Buenos Aires Compras; Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención de su competencia. Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14,


Artículo 1.- Aprobar la Contratación Menor Nº 550-2681-CME15, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764 y la Resolución Nº 14/MHGCMJGGCSECLYT/11 y adjudicar el renglón Nº 1, por oferta más conveniente, a favor de la firma RUTATLANTICA S.A. (CUIT 33-60077099-9) para la contratación de un servicio de remises, solicitada por entonces Subsecretaría de Equidad Educativa para traslados a realizarse en el marco del Programa "Vacaciones en la Escuela - Edición Verano 2016" por la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000). Artículo 2.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente, subordinado al crédito que se consigne en el respectivo presupuesto. Artículo 3.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la firma RUTATLANTICA S.A. (CUIT 33-60077099-9). Artículo 4.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Buenos Aires Compras y, remitir a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a través del portal www.buenosairescompras.gob.ar a todas las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la página Web del GCABA. Acuña


RESOLUCIÓN N.º 2/MEGC/16

Buenos Aires, 4 de enero de 2016 VISTO: La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 424/GCAB/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 2015-28851458-MGEYA-SSEE, y CONSIDERANDO: Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de vehículos habilitados conforme la normativa vigente en la materia, para efectuar el traslado de los niños participantes del programa denominado "Vacaciones en la escuela - Edición Verano 2016" solicitado por la Ex - Subsecretaría de Equidad Educativa; Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; Que mediante la Resolución Nº 276/SSGFYAR/2015, se aprobó el Pliego de Cláusulas y Condiciones Particulares se llamó a la Licitación Pública Nº 550-1545-LPU15 para el día 04 de Diciembre de 2015 a las 11:00hs, por intermedio del Sistema BAC; Que por Resolución Nº 288/SSGEFYAR/2015 se postergó el llamado para el día 18 de Diciembre de 2015 a las 11:00 hs; Que la Resolución Nº 288/MEGC/2015 fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 18 de Diciembre de 2015 a las 11:00 horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes a las firmas: Gabriela Isabel González Sureda, Manuel González Sureda, Flavia Rosana Contartesi, Delia Olga Beltramone, Virginia Laura Nombela, Vía Grande S.R.L., T.G.D. S.A., Hugo Roberto Pagnone, Eduardo Horacio Guarino, Juan Carlos García y Gastón Leonel Pagnone; Que conforme surge del Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas, designada mediante la Resolución Nº 230/SSGEFYAR/2014, se preadjudicaron los renglones 1 y 10 a favor de la firma Gastón Leonel Pagnone, los renglones 2 y 5 a favor de la firma Nombela Virginia Laura, el renglón 3 a favor de la firma Manuel Gonzalez Sureda por la los renglones 4 y 6 a favor de la firma T.G.D. S.A., los renglones 7 y 15 a favor de la firma Guarino Eduardo Horacio, los renglones 8 y 9 a favor de la firma Gabriela Isabel Gonzalez Sureda, el renglón 11 a favor de la firma Delia Olga Beltramone, el renglón 12 a favor de la firma Flavia Rosana Contartesi, el renglón 13 a favor de la firma Vía Grande S.R.L., el renglón 14 a favor de la firma García Juan Carlos y el renglón 16 a favor de la firma Hugo Roberto Pagnone. Que el citado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página web del Sistema Buenos Aires Compras, y notificado mediante dicho Sistema a los oferentes; Que vencido el plazo para efectuar impugnaciones no fue recibida ninguna presentación en tal sentido;

Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2016; Que tomo debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto a través del Sistema Buenos Aires Compras;


Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de este Ministerio de Educación. Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley N° 4764, y reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCBA/14,


Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública Nº 550-1545-LPU15, al amparo de lo establecido por el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095, modificada por la ley Nº 4764, efectuada a través del sistema de compras electrónicas BAC, para la contratación de vehículos habilitados conforme la normativa vigente en la materia, para efectuar el traslado de los niños participantes del programa denominado "Vacaciones en la escuela - Edición Verano 2016" solicitado por la entonces Subsecretaría de Equidad Educativa y adjudicar los renglones 1 y 10 a favor de la firma Gastón Leonel Pagnone por la suma de pesos un millón ciento cincuenta y seis mil quinientos ($ 1.156.500), los renglones 2 y 5 a favor de la firma Nombela Virginia Laura, por la suma de pesos un millón novecientos treinta mil setecientos treinta y cuatro ($ 1.930.734), el renglón 3 a favor de la firma Manuel Gonzalez Sureda por la suma de pesos doscientos cuarenta y dos mil novecientos diez ($ 242.910,00), los renglones 4 y 6 a favor de la firma T.G.D. S.A. por la suma de pesos novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos veintiocho ($ 949.428), los renglones 7 y 15 a favor de la firma Guarino Eduardo Horacio por la suma de pesos novecientos veintisiete mil seiscientos ($ 927.600), los renglones 8 y 9 a favor de la firma Gabriela Isabel Gonzalez Sureda por la suma de pesos un millón novecientos cuarenta y tres mil doscientos ochenta ($ 1.943.280), el renglón 11 a favor de la firma Delia Olga Beltramone por la suma de pesos seiscientos dieciocho mil ochocientos cuarenta ($ 618.840), el renglón 12 a favor de la firma Flavia Rosana Contartesi por la suma de esos setecientos setenta y tres mil quinientos cincuenta ($ 773.550), el renglón 13 a favor de la firma Vía Grande S.R.L. por la suma de pesos novecientos noventa y cinco mil ciento cincuenta ($ 795.150), el renglón 14 a favor de la firmar García Juan Carlos por la suma de pesos ochocientos treinta y siete mil doscientos dieciséis ($ 837.216), el renglón 16 a favor de la firma Hugo Roberto Pagnone por la suma de pesos doscientos ochenta y seis mil ($ 286.000) ascendiendo la erogación total a la suma de pesos diez millones cuatrocientos sesenta y un mil doscientos ocho ($ 10.461.208). Artículo 2.- El gasto que demande lo dispuesto en la presente Resolución se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente, subordinado al crédito que se consigne en el respectivo presupuesto. Artículo 3.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra a favor de las firmas adjudicatarias. Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la

Pagina web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 de la Ley de procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos aires. Acuña


Ministerio de Modernización, Innovación y

Tecnología

RESOLUCIÓN N.º 1/MMIYTGC/15

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2015 VISTO: La Ordenanza N° 44.781, el Decreto N° 332/07, y CONSIDERANDO: Que por la citada ordenanza se aprobó la participación, en carácter de socio fundador, de la ex- Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la empresa UBATEC S.A., juntamente con la Universidad de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina y la Confederación General de la Industria; Que por Decreto N° 332/07 se faculta al ex Ministerio de Producción (hoy Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología) a entender e intervenir en el ejercicio de los derechos societarios que surgen de la calidad de accionista del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en UBATEC S.A., incluyendo la designación de directores y representantes ante las Asambleas de UBATEC S.A., actuando como autoridad de aplicación de la Ordenanza N° 44.781; Que el día quince (15) de diciembre de 2015 a las 12.00 horas, se llevará a cabo una Asamblea de Accionistas de UBATEC S.A., en la sede de dicha sociedad, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 938, Piso 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que corresponde, en consecuencia, designar al representante de este Ministerio en la mencionada Reunión. Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 332/07,

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA RESUELVE

Artículo 1°.- Desígnase al señor Augusto Clément, D.N.I. N° 25.641.511, para que, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asista a la Asamblea de Accionistas de la empresa UBATEC S.A., a celebrarse el día quince (15) de diciembre de 2015 a las 12 hs. en la sede de dicha sociedad, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 938, Piso 6º, de esta Ciudad. Artículo 2°- Establécese que la designación del representante aludido en el Artículo 1° continuará vigente para el caso que se produzca una eventual postergación de la asamblea mencionada, hasta tanto la misma se realice. Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, pase para su notificación a UBATEC S.A. y demás efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Freire


Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 1/MGOBGC/16

Buenos Aires, 7 de enero de 2016 VISTO: La Ley N° 2095, sus modificatorias y su Decreto Reglamentario N° 95/14, la Ley N° 2809 y su modificatoria, el Decreto N° 127/14, las Resoluciones N° 566/MHGC/14, 1094/MHGC/14, 1095/MHGC/14 y 1595/MHGC/14, el Expediente N° 8.042.726/MGEYA-DGRP/2014, y CONSIDERANDO: Que, mediante el actuado citado en el Visto, tramita de oficio la 1º, 2º, 3° y 4º Redeterminación Definitiva de Precios del Servicio de Limpieza y Mantenimiento prestado por la por la firma FLOOR CLEAN S.R.L., en el marco de la Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 1383/2012, a valores de los meses de enero de 2013, julio de 2013, enero de 2014 y julio de 2014 por aplicación de lo dispuesto por la Ley N° 2809 y sus modificatorias; Que, como por las Resoluciones N°: 566/MHGC/14, 1094/MHGC/14, 1095/MHGC/14 y 1595/MHGC/14 se aprobaron respectivamente las adecuaciones provisorias de precios solicitadas por la firma de marras, en razón de que la variación promedio operada en la “Estructura de Ponderación de Insumos Principales“ prevista en el artículo 37 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la licitación, superó el 7% en los meses de enero de 2013 (17,69%), julio de 2013 (7,44%), enero de 2014 (13,10%) y julio de 2014 (16,32%); Que, en este contexto, cabe resaltar que la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, de oficio dio inicio al procedimiento correspondiente a fin de determinar la readecuación definitiva de precios, para lo cual ha elaborado los índices de Redeterminación correspondientes y el proyecto de acta acuerdo, los que obran incorporados en los actuados en trámite; Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención conforme las prescripciones de la normativa imperante, entendiendo que en virtud del análisis llevado adelante sobre la documentación acompañada, y en consideración a los términos en que se encontraba formulada el acta acuerdo proyectada, se encontrarían reunidos los recaudos para la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Redeterminación Definitiva de Precios; Que, en este estado, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Ministro de Gobierno y la adjudicataria FLOOR CLEAN S.R.L.; Que según surge del Acta Acuerdo, las partes acordaron que el monto final a abonar a la firma FLOOR CLEAN S.R.L. es de PESOS CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 88/100 ($ 112.354,88.-); Que se ha efectuado la afectación presupuestaria del presente gasto en las partidas correspondientes; Que, en virtud de lo expuesto, entendiendo que se ha dado cumplimiento al procedimiento y requisitos que rigen la materia, corresponde proceder a la aprobación del gasto erogado.


Por ello, y en ejercicio de facultades que le son propias,

EL MINISTRO GOBIERNO RESUELVE

Artículo 1°.- Apruebáse el Acta Acuerdo de la 1º, 2º, 3° y 4º Redeterminación Definitiva de Precios por la suma de PESOS CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 88/100 ($ 112.354,88.-), suscripta con la firma FLOOR CLEAN S.R.L., al amparo de lo establecido en la Ley N° 2809, que como Anexo (IF N°339.100-MGOBGC-2016) forma parte integrante de la presente Resolución. Artículo 2°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente. Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese fehacientemente a la interesada. Comuníquese a la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno de la Ciudad. Cumplido, Archívese. Screnci Silva


ANEXO



RESOLUCIÓN N.° 1/SECLYT/16

Buenos Aires, 6 de enero de 2016 VISTO: La Ley 2095 modificada por la Ley 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14, la Resolución N° 129-SECLYT/08 y sus modificatorias N° 180-SECLYT/08, N° 218-SECLYT/08, N° 08-SECLYT/09, N° 66-SECLYT/09, N° 19-SECLYT/12, RESOL-2014-148-SECLYT y RESOL-2015-138-SECLYT, y; CONSIDERANDO: Que mediante Resolución N° 129-SECLYT/08 y sus modificatorias Resoluciones N° 180-SECLYT/08, N° 218-SECLYT/08, N° 08-SECLYT/09, N° 66-SECLYT/09, N° 19-SECLYT/12, RESOL-2014-148-SECLYT y RESOL-2015-138-SECLYT, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa, con las funciones establecidas en el Artículo 19 de la Ley 2095 modificada por la Ley 4764, para intervenir en todos los procesos licitatorios, designándose en esta última como titular de la Unidad al entonces Director General Técnico y Administrativo, Contador Sebastián Hugo Aristegui DNI N° 24.130.122; Que, en virtud del cambio de autoridades producido en la Dirección General Técnica y Administrativa por DECTO-2015-375-AJG, resulta necesario designar como titular de la citada Unidad Operativa de Adquisiciones a la Lic. Paola Cecilia Villanueva DNI N° 27.381.948; Que, a efectos de acceder a lo requerido, corresponde dictar una nueva norma legal que propicie dichos cambios; Por ello,

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA RESUELVE

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 3° de la Resolución N° 129-SECLYT/08, modificado por el Artículo 1° de la RESOL-2014-148-SECLYT, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 3.- Desígnase como titular de la citada Unidad Operativa de Adquisiciones a la Directora General Técnica y Administrativa, Lic. Paola Cecilia Villanueva DNI N° 27.381.948.“. Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montiel


Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.° 1/AGC/16

Buenos Aires, 8 de enero de 2016 VISTO: La Ley Nº 2.624, El Decreto Nº 363/15, La Resolución Nº 00310648/AGC/16, El Expediente Electrónico Nº 00310648/MGEYA/AGC/16, Y CONSIDERANDO: Que el artículo 7º del Decreto Nº 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confiriendo a los Subsecretarios o Equivalentes un total de dieciocho mil (18.000) unidades retributivas; Que mediante el Expediente Electrónico citado en el VISTO, la Unidad de Coordinación Administrativa de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), a través de la Subgerencia Operativa de Administración de Personal, solicitó la designación de la Sra. María Soledad Saráchaga, CUIL 27-26251505-8, y del Sr. Adrián Jorge Giuliani, CUIL 20-27084431-7, como Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva, con una asignación mensual de ocho mil (8.000) y cinco mil quinientas (5.500) unidades retributivas, respectivamente, a partir del 10 de diciembre de 2015; Que la Dirección Ejecutiva cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada designación; Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 7º, inciso e) de la Ley Nº 2.624,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE Artículo 1°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2015 a la Sra. María Soledad Saráchaga, (CUIL 27-26251505-8), bajo el Régimen de Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva de esta AGC, con una asignación mensual de ocho mil (8.000) unidades retributivas. Artículo 2°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2015 al Sr. Adrián Jorge Giuliani, (CUIL 20-27084431-7), bajo el Régimen de Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva de esta AGC, con una asignación mensual de cinco mil quinientas (5.500) unidades retributivas. Artículo 3°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC, quien deberá notificar a los interesados. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego


Disposición Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 604/DGCYC/15

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 VISTO: El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, y lo actuado en el Expediente Electrónico Nº 36.383.439/MGEYA/DGCyC/2.015, y CONSIDERANDO: Que por la citada actuación, tramita la prestación del Servicio de Limpieza General y su Mantenimiento, de las oficinas de esta Dirección General de Compras y Contrataciones, situadas en Av. Rivadavia 524 1er. piso, Av. Francisco F de la Cruz 1.753 y Charlone 1.563, brindado por la firma EMEVEVE S.A.; Que el Decreto Nº 556/GCBA/10, modificado por Decreto Nº 752/10, en su Artículo 6° faculta a los funcionarios mencionados en el Anexo II del mencionado Decreto, a aprobar gastos de imprescindible necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo a los límites establecidos en dicho Anexo; Que en ese sentido, el pago en cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de esta Dirección General atento las características del servicio que se propicia aprobar, en un todo de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el Artículo 7 del Decreto 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10; Que asimismo, se cumplimentó acabadamente con lo establecido en dicho Artículo incisos a) b) y c), tal y como se detalla en el IF-2015-38989418-DGCYC (Orden 2) de las presentes actuaciones, por cuanto se detalló el período que se pretende reconocer; Que en ese orden de ideas, esta Dirección General bajo los parámetros de la normativa precedentemente aludida, requirió a la firma EMEVEVE S.A. la realización del Servicio, el cual fue detallado mediante factura Nº00000193/2.015; Que la empresa citada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores; Que en virtud del Cuadro de Competencias establecido en el Anexo II del Decreto Nº 752/10, el que suscribe se encuentra autorizado para aprobar los gastos que demandó dicho servicio, los que ascienden a un monto total de Pesos Setenta y Seis Mil Ochocientos ($ 76.800,00.-); Que en consecuencia corresponde dictar el Acto Administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto 2.015; Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto Nº 556/10 modificado por Decreto Nº 752/10,

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DISPONE

Artículo 1°.- Apruébase el gasto originado por la contratación de un Servicio de Limpieza General y su mantenimiento el mes de noviembre de 2.015 de las oficinas de esta Dirección General de Compras y Contrataciones, situadas en en Av. Rivadavia 524 1er. piso, Av. Francisco F de la Cruz 1.753 y Charlone 1.563, por la suma de


Pesos Setenta y Seis Mil Ochocientos ($ 76.800,00.-), a favor de la empresa EMEVEVE S.A. Artículo 2º.- La presente erogación tiene respaldo presupuestario en las partidas del presupuesto del ejercicio 2.015. Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido. Archívese. Tojo


Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 6/HGAP/16

Buenos Aires, 8 de enero de 2016 VISTO: El Expediente Electrónico N° 2015-38990139-MGEYA-HGAP, la ley 2095, su modificatoria Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14; CONSIDERANDO: Que mediante Disposición N° DI-2015-755-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Directa Menor BAC - Proceso de Compra N ° 425-2900-CME15, para el día 08/01/2016 a las 11:00 Hs. al amparo de los establecido en el Artículo 38 de la Ley 2095, su modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/2014, para el Alquiler de Sistema de Aspiración al Vacío (VAC); Que según nota de fecha 07/01/2015 presentada por el Jefe de División Cirugía, Dr. Fabio Leiro, cesaron las causan que dieron origen al pedido; Por ello,

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION DISPONE

Artículo 1º.- Anulase la Contratación Directa Menor BAC - Proceso de Compra N ° 425-2900-CME15, fecha de apertura 08/01/2016, 11:00 Hs.. Artículo 2°.- Publíquese en el sitio de Internet y Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. San Martín



DISPOSICIÓN N.° 1/DGCEM/16

Buenos Aires, 6 de enero de 2016 VISTO La notificación realizada en relación a la orden judicial recaída en los autos caratulados "FUNARG C/GCBA. sS/AMPARO" (E. A41205-2015/0) que luce incorada en el Expediente Electrónico Nº 39463174-MGEYA-PG-2015 y la Disposiciones Nº 136-DGCEM-2015 y Nº 139-DGCEM-2015, y; CONSIDERANDO: Que la Disposición Nº 136-DGCEM-2015, dictada por esta Dirección General en ejercicio del poder de policía mortuoria asignado por la Ley Nº 4977 (B.O.C.B.A. Nº 4443), ordenó la suspensión de la empresa FUNARG S.A. del Registro de Empresas de Servicios Fúnebres, por el plazo de diez (10) días, en razón de la situación irregular constatada el día 28 de agosto de 2015, en el Cementerio de Chacarita, con la inhumación de quien en vida fuera Enrique Angel CRIPPA, fallecido en fecha 27 de agosto de 2015; Que la Disposición Nº 139-DGCEM-2015 suspendió provisoriamente los efectos de la Disposición Nº 136-DGCEM-2015, en cumplimiento de la orden judicial emanada del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 19, Secretaría Nº 17 en los autos caratulados "FUNARG C/GCBA. S/AMPARO" (E. A41205-2015/0) y hasta tanto el Juzgado interviniente resuelva la medida cautelar requerida por la actora. Que esta Dirección General fue notificada, de la medida cautelar ordenada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 19, Secretaría Nº 37, en los autos caratulados "FUNARG C/GCBA. S/AMPARO" (E. A41205-2015/0), mediante la cual se ordena suspender los efectos de la Disposición Nº 136-DGCEM-2015 hasta tanto el Juzgado interviniente dicte sentencia definitiva; Que en mérito al cumplimiento de la medida judicial supra referida, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la suspensión de los efectos de la Disposición Nº 136-DGCEM-2015, hasta tanto el Juzgado interviniente dicte sentencia definitiva; Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias;

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS DISPONE:

Artículo 1º.- Suspéndase los efectos de la Disposición Nº 136-DGCEM-2015, en cumplimiento de la orden judicial emanada del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 19, Secretaría Nº 17, en los autos caratulados "FUNARG C/GCBA. S/AMPARO" (E. A41205-2015/0) y hasta tanto el Juzgado interviniente dicte sentencia definitiva. Artículo 2º.- La medida adoptada por el artículo que antecede, regirá en relación a la empresa de servicios fúnebres FUNARG S.A., inscripta bajo el número 28, en el Registro de Empresas de Servicios Fúnebres de la Dirección General de Cementerios.


Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Por cuerda separada, cúrsese notificación fehaciente a la empresa FUNARG S.A. al domicilio constituido por la misma en el Registro de Empresas de Servicios Fúnebres, comuníquese a las Gerencias Operativas de Planeamiento y Registración, de los Cementerios de Chacarita, de Flores y de Recoleta, del Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires y a la Gerencia Operativa Central de Defunciones de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, al Área de Policía Mortuoria y a los Departamentos Mortuorio y Administrativo y al Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 19, Secretaría Nº 17. Cumplido, archívese. Somoza


Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 8/DGTALINF/16

Buenos Aires, 7 de enero de 2016 VISTO: El Decreto 752/GCABA/10 y el Expediente Electrónico Nº 2175114-MGEYA-ASINF-2014, y CONSIDERANDO: Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del "Servicio de limpieza general en edificios del GCBA", prestado por la empresa SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A., por el periodo comprendido entre noviembre y diciembre de 2.015, en el marco de las facultades otorgadas por Dto. N° 752/GCABA/10 Art. 6º; Que dicho servicio es prestado por la empresa de referencia según Orden de Compra Nº 8056-0840-OC14, y sus ampliaciones Nros. 8056-3262-OC14 y 8056-1143-OC15; Que es dable destacar que con motivo de la mudanza parcial, e inminente desocupación total del inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen 272 de la CABA sede de la Agencia de Sistemas; y en virtud de la higiene general de las áreas y/o sectores ocupados, resulta necesario continuar con la prestación de limpieza general del edificio, como se venía efectuando a cargo de la empresa SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. en el marco de lo normado por Artículo 6 del Decreto Nº 752/10; Que asimismo se deja constancia que el resto de los edificios sedes de la Agencia de Sistemas de Información sujetos al Servicio de Limpieza y a cargo de la empresa SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A., a partir del 16/09/2015, resultaron adjudicados mediante Orden de Compra BAC N° 8056-5450-OC15, Licitación Pública BAC N° 8056-1304-LPU15 a favor de la empresa Gente de Limpieza S.A; Que conforme ello surge el periodo a aprobar en la prestación indicada ut supra a favor de la empresa SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. únicamente por los sectores aún ocupados del inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen 272; Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCABA/10 se faculta a los funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en el citado Anexo."; Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";


Que obra la Solicitud de Gastos Nº 64756/SIGAF/2.015 en la cual se imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de Compromiso Definitivo (Formulario C35 Nº 936028/2015); Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el gasto. Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE

Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con la contratación del "Servicio de limpieza general en edificios del GCBA", prestado por la empresa SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A., por el período de noviembre y diciembre de 2015, por la suma de pesos sesenta y tres mil novecientos ochenta y cuatro con 00/100 ($ 63.984,00-). Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto 2015. Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry


Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 245/HBR/15

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 VISTO El Expediente Electrónico Nº 38.731.997/2015 MGEYA-HBR, encuadrado en los términos del Decreto 556/GCBA/10 y su modificatorio, el ME Nº6.694.886/2013 y; CONSIDERANDO: Que el mencionado decreto estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con la que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de caja chica; Que la necesidad de provisión de este servicio se halla debidamente justificada en la Solicitud Nº 554/2015 por la Jefa del Servicio de Odontología; Que son operaciones impostergables para los pacientes que se atienden en el servicio de Odontología; Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición conforme a lo dispuesto en el Decreto 556/GCBA/2010; Que son insumos o servicios que no fueron provistos por la UPE-UOAC para este período; Que en virtud de la necesidad de apreciar el lugar y la instalación eléctrica existente, se solicitó presupuestar a la empresa Electromedik S.A., inscripta en el RIUPP; Que obra su correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con Solicitud de Gasto SIGAF Nº 62150/2015; Que la adquisición de estos insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la autorización Nº 5 del mes de diciembre de 2015 que acumula el monto de PESOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 95/100 ($ 62.584,95) no excediendo de las restricciones contenidas en el Anexo I, Cuadro C, del Decreto 556/2010; el cual se deduce del total mensual de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-) y quedando disponible un saldo de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 05/100 ($ 437.415,05) para futuras adquisiciones; Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia"; Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; Que la prestación se realizó durante el mes de noviembre del corriente año, que se tramitó por la modalidad del Decreto 556/2010; Por ello y en uso de sus facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 556/2010, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 392/2010;


EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN: Artículo 1º.- Reconócese y apruébese el gasto de imprescindible necesidad a la empresa ELECTROMEDIK S.A. por un monto total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 2.500,00), conforme al Remito Nº 0005-00001015, el cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. Artículo 2º.- Elévese el actuado a la Gerencia Operativa de Gestión Contable para la imputación definitiva, de dicho gasto, a la partida correspondiente del presupuesto del HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA para el Ejercicio 2015. Artículo 3º.- Regístrese. Dése conocimiento a quienes corresponda. Cumplido, archívese. Maiorano - Miranda


Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 VISTO El Expediente Electrónico Nº 8.228.380/2015 - MGEYA - HBR, encuadrado en los términos del Decreto 556/GCBA/10 y su modificatorio, el ME Nº6.694.886/2013 y; CONSIDERANDO: Que el mencionado decreto estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con la que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de caja chica; Que la necesidad de provisión de este servicio se halla debidamente justificada en la Solicitud Nº 065/2015 por el Jefe de Unidad de Terapia Intensiva, el Jefe de Departamento de Clínica Médica y el Bioingeniero; Que son operaciones impostergables para la población que se atiende en el servicio de UTI de este Establecimiento; Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición conforme a lo dispuesto en el Decreto 556/GCBA/2010; Que son insumos o servicios que no fueron provistos por la UPE-UOAC para este período; Que se solicitó presupuestar a la empresa TECNOIMAGEN S.A., ya que la misma es representante de los equipos Esaote, dicho proveedor se encuentra inscripto en el RIUPP; Que obra su correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con Solicitud de Gasto SIGAF Nº 64984/2015;


Que la adquisición de estos insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la autorización Nº 9 del mes de diciembre de 2015 que acumula el monto de PESOS DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 47/100 ($ 203.881,47) no excediendo de las restricciones contenidas en el Anexo I, Cuadro C, del Decreto 556/2010; el cual se deduce del total mensual de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-) y quedando disponible un saldo de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO CON 53/100 ($ 296.118,53) para futuras adquisiciones; Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia"; Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; Que la provisión se realizó durante el mes de diciembre del corriente año, que se tramitó por la modalidad del Decreto 556/2010;

Por ello y en uso de sus facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 556/2010, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 392/2010;

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN: Artículo 1º.- Reconócese y apruébese el gasto de imprescindible necesidad a TECNOIMAGEN S.A., por un monto total de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 8.200,00), conforme al Remito Nº 0003-00002282, el cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. Artículo 2º.- Elévese el actuado a la Gerencia Operativa de Gestión Contable para la imputación definitiva, de dicho gasto, a la partida correspondiente del presupuesto del HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA para el Ejercicio 2015. Artículo 3º.- Regístrese. Dése conocimiento a quienes corresponda. Cumplido, archívese. Maiorano - Miranda


Buenos Aires, 30 de diciembre de 2015 VISTO El Expediente Electrónico Nº 39.300.103/2015 MGEYA - HBR, encuadrado en los términos del Decreto 556/GCBA/10 y su modificatorio, el ME Nº6.694.886/2013 y;


Que el mencionado decreto estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con la que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de caja chica; Que la necesidad de provisión de estos insumos se halla debidamente justificada en la Solicitud Nº 611/2015 por el Médico Especialista y el Jefe de Departamento de Clínica Médica; Que son operaciones impostergables para el paciente Vicente Martinez, Nicolas que se atiende en este establecimiento; Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición conforme a lo dispuesto en el Decreto 556/GCBA/2010;ya que el pedido fue girado a la Gerencia Operativa el dia 23/12; Que son insumos o servicios que no fueron provistos por la UPE-UOAC para este período; Que se invito a presupuestar a por lo menos dos empresas inscriptas en el RIUPP; Que obra su correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con Solicitud de Gasto SIGAF Nº 65151/2015; Que la adquisición de estos insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la autorización Nº 11 del mes de diciembre de 2015 que acumula el monto de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 22/100 ($ 237.279,22) no excediendo de las restricciones contenidas en el Anexo I, Cuadro C, del Decreto 556/2010; el cual se deduce del total mensual de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-) y quedando disponible un saldo de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 78/100 ($ 262.720,78) para futuras adquisiciones; Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia"; Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; Que la provisión del insumo se realizó durante el mes de diciembre del corriente año, que se tramitó por la modalidad del Decreto 556/2010; Por ello y en uso de sus facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 556/2010, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 392/2010;

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DISPONEN:

Artículo 1º.- Reconócese y apruébese el gasto de imprescindible necesidad a la empresa TRUST MED GROUP S.A. por un monto total de PESOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 25.200,00) conforme al Remito Nº 0001-00023911, el cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. Artículo 2º.- Elévese el actuado a la Gerencia Operativa de Gestión Contable para la imputación definitiva, de dicho gasto, a la partida correspondiente del presupuesto del HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA para el Ejercicio 2015.


CONSIDERANDO:

Artículo 3º.- Regístrese. Dése conocimiento a quienes corresponda. Cumplido, archívese. Maiorano - Miranda

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 319/HGAP/15

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2015 VISTO: El Expediente 2015-37463340 -MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en el adquisición de un set de artrodesis, para la paciente: Hernandez Barrios Fanny , internada en Traumatología , Pedido N° 329/2015; Que la mencionada paciente no posee cobertura médica según informe producido por el Servicio Social; Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 703 que garantizan el derecho a la salud integral; Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra N° 100/2015, fijando la recepción de ofertas por fax y/o vía e mail hasta el 25/11/2015 y curso invitaciones para cotizar por idénticas vías a los proveedores del rubro; Que efectuada la Apertura según Acta N° 90/2015 se recibieron tres (3) ofertas de las firmas: Cirugía Alemana Insumos Medicos S.A., Tecniprax S.R.L. y Alphatec Buenos Aires S.R.L., proveedores inscriptos en el RIUPP; Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante resulto adjudicada la firma: Tecniprax S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: ochenta y siete mil quinientos - $ 87.500,00; la que fue contratada mediante la emisión de una Orden de Compra manual, dado la celeridad del trámite; Que dicha Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos declarados por el proveedor, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; Que mediante Remito: 0001-00013003 y Certificado de implantes, el servicio dio conformidad a la recepción de los insumos solicitados; Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) la respectiva Solicitud de Gasto, para hacer frente a la erogación que demanda el presente gasto; Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la autorización Nº 11 del mes de Diciembre de 2015, que acumula, incluido presente, la suma de Pesos: doscientos cincuenta y seis mil novecientos quince con setenta y dos centavos - $ 256.915,72 , no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos:


quinientos mil - $ 500.000,00, restando la suma de Pesos: doscientos cuarenta y tres mil ochenta y cuatro con veintiocho centavos - $ 243.084,28 , para el corriente mes; Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia: "Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18 de la Ley 471, por lo que la dirección está a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina Desiderio. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del Decreto N° 392/2010,

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA

Y LA SUB DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION DISPONEN

Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: Tecniprax S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: ochenta y siete mil quinientos - $ 87.500,00. Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente electrónico se corresponden con su original ajustados a la normativa vigente, el cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del Presupuesto en vigor. Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Sub Gerencia Operativa Registro Presupuestario, cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Desiderio

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 323/HGAP/15

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2015 VISTO: El Expediente 2015-38386146 -MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en el adquisición de un set de osteosíntesis clavo endomedular tipo kuntscher, para el paciente : Moran Ariel, internada en Traumatología , Pedido N° 330/2015; Que el mencionado paciente no posee cobertura médica según informe producido por el Servicio Social; Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 703 que garantizan el derecho a la salud integral;


Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra N° 105/2015, fijando la recepción de ofertas por fax y/o vía e mail hasta el 10/12/2015 a las 10:30 hs. y curso invitaciones para cotizar por idénticas vías a los proveedores del rubro; Que efectuada la Apertura según Acta N° 94/2015 se recibió una (1) oferta de la firma: Tecniprax S.R.L., proveedor inscripto en el RIUPP; Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante resulto adjudicada la firma: Tecniprax S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: cincuenta y ocho mil ochocientos - $ 58.800,00; la que fue contratada mediante la emisión de una Orden de Compra manual, dado la celeridad del trámite; Que dicha Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos declarados por el proveedor, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; Que mediante Remito: 0001-00013209 y Certificado de Implantes, el servicio dio conformidad a la recepción de los insumos solicitados; Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) la respectiva Solicitud de Gasto, para hacer frente a la erogación que demanda el presente gasto; Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la autorización Nº 10 del mes de Diciembre de 2015, que acumula, incluido presente, la suma de Pesos: ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos quince con setenta y dos centavos - $ 169.415,72 , no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 500.000,00, restando la suma de Pesos: trescientos treinta mil

quinientos ochenta y cuatro con veintiocho centavos - $ 330.584,28, para el corriente mes, Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia: "Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18 de la Ley 471, por lo que la dirección está a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina Desiderio. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del Decreto N° 392/2010,

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA

Y LA SUB DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION DISPONEN

Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: Tecniprax S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: cincuenta y ocho mil ochocientos - $ 58.800,00. Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente electrónico se corresponden con su original ajustados a la normativa vigente, el cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del Presupuesto en vigor. Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Sub Gerencia Operativa Registro Presupuestario, cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Desiderio


DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 367/HGADS/15

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2015 VISTO: El Expediente Electrónico 2015-28556902/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 610/15, por el Servicio de Esterilización, solicitando Apósito de Gasa Tubular, y; CONSIDERANDO: Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la Solicitud de Gastos Nº 60019/2015; Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Feraval S.A. y Bymed S.R.L., a pesar de los reiterados pedidos de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de éstas, resolviéndose en dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición. Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, mediante Acta de Preadjudicación Nº 226 /2015, a la firma: Bymed S.R.L. (Renglón: 1) por un importe de pesos: veinte mil doscientos cuarenta ($ 20.240,00), acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557). Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 60019/2015, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 12210/2015; Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su recepción. Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 18 ACUMULADO APROBADO $ 421.173,59 Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; Que el Señor Director Dr. Sergio Auger, se encuentra de licencia, y al día de la fecha no se ha designado el cargo de Subdirector Médico, por tal motivo el Dr. Héctor Di Salvo, Jefe del Departamento de Urgencias, teniendo en cuenta la necesidad

imprescindible de garantizar el normal funcionamiento hospitalario, procede a la firma del despacho del hospital;


Que a la fecha el Dr. Héctor Di Salvo cuenta con dispositivo para firma digital de actos administrativos habilitados siendo que los mismos deben ser suscriptos por el Gerente Operativo y titular a cargo de la Dirección del efector; Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI,

Y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Esterilización, solicitando Apósito de Gasa Tubular, según el siguiente detalle: PROVEEDOR RENGLON IMPORTE REMITO FECHA Bymed S.R.L. 1 $ 20.240,00 0002-00038956 16/10/2015

0002-00038962 19/10/2015 TOTAL APROBADO $20.240,00.- Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: veinte mil doscientos cuarenta ($ 20.240,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: Bymed S.R.L. (Renglón: 1) por un importe de pesos: veinte mil doscientos cuarenta ($ 20.240,00).- Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en el presente actuado. Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Di Salvo


Buenos Aires, 18 de diciembre de 2015 VISTO: El Expediente Electrónico 2015-36508601/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 586/15, por el Servicio de Anatomía Patológica, solicitando Insumos, y; CONSIDERANDO: Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la Solicitud de Gastos Nº 60219/2015; Que se recibieron 6 (seis) ofertas: Genex Diagnostics S.R.L., Lalanne Raúl Ángel, Medi Sistem S.R.L., Bioars S.A., Tecnolab S.A. y Rochem Biocare S.A.


Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, mediante Acta de Preadjudicación Nº 228 /2015, a las firmas: Tecnolab S.A. (Renglones: 1, 2 y 6) por un importe de pesos: doce mil trescientos once con 61/100 ($ 12.311,61), Lalanne Raúl Ángel (Renglón: 4) por un importe de pesos: dos mil ($ 2.000,00), Medi Sistem S.R.L. (Renglones: 5 y 7) por un importe de pesos: cuatro mil diecinueve ($ 4.019,00) y Rochem Biocare S.A. (Renglón: 3) por un importe de pesos: quinientos veinticinco con 88/100 ($ 525.88), dado el monto, tramitándose el pago de esta última por otra vía, acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557). Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 60219/2015, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 12207/2015; Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su recepción. Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente Expediente Electrónico se corresponde con sus originales ajustados a normativa vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 15 ACUMULADO APROBADO $ 372.558,59 Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital;

Que el Señor Director Dr. Sergio Auger, se encuentra de licencia, y al día de la fecha no se ha designado el cargo de Subdirector Médico, por tal motivo el Dr. Héctor Di Salvo, Jefe del Departamento de Urgencias, teniendo en cuenta la necesidad imprescindible de garantizar el normal funcionamiento hospitalario, procede a la firma del despacho del hospital; Que a la fecha el Dr. Héctor Di Salvo cuenta con dispositivo para firma digital de actos administrativos habilitados siendo que los mismos deben ser suscriptos por el Gerente Operativo y titular a cargo de la Dirección del efector; Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, Y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DISPONEN

Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Anatomía Patológica, solicitando Insumos, según el siguiente detalle: PROVEEDOR RENGLON IMPORTE REMITO FECHA


Tecnolab S.A. 1, 2 y 6 $12.311,61 0010-00000150 21/10/2015 Lalanne Raúl Ángel 4 $2.000,00 0001-00018512 21/10/2015 Medi Sistem S.R.L. 5 y 7 $4.019,00 0001-00072848 22/10/2015 TOTAL APROBADO $18.330,61.- Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: dieciocho mil trescientos treinta con 61/100 ($ 18.330,61), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: Tecnolab S.A. (Renglones: 1, 2 y 6) por un importe de pesos: doce mil trescientos once con 61/100 ($ 12.311,61), Lalanne Raúl Ángel (Renglón: 4) por un importe de pesos: dos mil ($ 2.000,00) y Medi Sistem S.R.L. (Renglones: 5 y 7) por un importe de pesos: cuatro mil diecinueve ($ 4.019,00).- Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. Artículo 4º.-Autorízase a emitir las respectivas órdenes de Compra cuyos proyectos obran en el presente actuado. Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Di Salvo


Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015 VISTO: El Expediente Electrónico 2015-34298653/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 289/15, por el Servicio de Área Programática, solicitando Insulina Glargina , y; CONSIDERANDO: Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la Solicitud de Gastos Nº 60001/2015; Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Feraval S.A. y Raúl Jorge León Poggi, a pesar de los reiterados pedidos de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de éstas, resolviéndose en dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición. Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, mediante Acta de Preadjudicación Nº 159 /2015, a la firma: Feraval S.A. (Renglón: 1) por un importe de pesos: cuarenta y siete mil trescientos setenta ($ 47.370,00), acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557). Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 60001/2015, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 12618/2015; Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su recepción.


Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 19 ACUMULADO APROBADO $ 468.543,59 Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; Que el Señor Director Dr. Sergio Auger, se encuentra de licencia, y al día de la fecha no se ha designado el cargo de Subdirector Médico, por tal motivo el Dr. Héctor Di Salvo, Jefe del Departamento de Urgencias, teniendo en cuenta la necesidad

imprescindible de garantizar el normal funcionamiento hospitalario, procede a la firma del despacho del hospital; Que a la fecha el Dr. Héctor Di Salvo cuenta con dispositivo para firma digital de actos administrativos habilitados siendo que los mismos deben ser suscriptos por el Gerente Operativo y titular a cargo de la Dirección del efector; Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,



DISPONEN Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Área Programática, solicitando Insulina Glargina, según el siguiente detalle: PROVEEDOR RENGLON IMPORTE REMITO FECHA Feraval S.A. 1 $47.370,00 0001-00006726 28/07/2015 TOTAL APROBADO $47.370,00.- Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: cuarenta y siete mil trescientos setenta ($ 47.370,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: Feraval S.A. (Renglón: 1) por un importe de pesos: cuarenta y siete mil trescientos setenta ($ 47.370,00).- Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en el presente actuado. Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Di Salvo


DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 386/HGNRG/15

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 VISTO: Los términos del Dto. 556/GCBA/2010 y el Expediente Electrónico N° EX-2015-36506715-MGEYA- HGNRG/15 por el cual se tramita la adquisición de SET PARA OSTEOSINTESIS CON PLACAS Y TORNILLOS,con destino al servicio de ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA (PACIENTE CARRIZO VERONICA ) de este establecimiento y; CONSIDERANDO: Que, la Dirección autorizó que la presente compra fuera realizada con la firma OSTEO IMPLANTS S.R.L.. por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los valores promedio del mercado, habiendo acreditado esta su inscripción en el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores en los términos del Art.22 de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557); Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del Decreto 556/2010 Art.1º Inc.d), al tratarse de una compra impostergable, que asegura servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide someterla a otros procedimientos administrativos; Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 62114/15 Procedimiento Nº 12559 ; Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción; Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las circunstancias establecidas en el Art. 2º inciso b) del Decreto Nº 556/2010, consignándose a continuación los datos del mes en curso; NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 4 ACUMULADO APROBADO $ 68.876 Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 556/2010, para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 556/GCBA/10 y art. 6º del Decreto Nº 392/2010,

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ CONJUNTAMENTE

CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA

DISPONEN:


Artículo 2°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a la adquisición de set para osteosíntesis con placas y tornillos que ha formado parte de este requerimiento desde el 01/12/2015 al 31/12/2015, según el siguiente detalle:

Artículo 3º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos: Veinticuatro mi novecientosl -($24.900,00.-) Artículo 4º.- Déjase constancia que el remito vinculado al Expediente Electrónico N° EX-2015-36506715- MGEYA-HGNRG/15 se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- Artículo 5°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable. Ferrer - Galoppo


Buenos Aires, 23 de diciembre de 2015 VISTO: El Expediente Electrónico 2015-20292278/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 431/15, por la División Farmacia, solicitando Equipo para HIV y; CONSIDERANDO: Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la Solicitud de Gastos Nº 64421/2015; Que se recibió 1 (una) oferta: Laboratorios Igaltex S.R.L.., a pesar de los reiterados pedidos de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de ésta, resolviéndose en dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición. Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, mediante Acta de Preadjudicación Nº 206 /2015, a la firma: Laboratorios Igaltex S.R.L (Renglón: 1) por un importe de pesos: nueve mil quinientos cuarenta ($ 9.540,00), acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557). Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 64421/2015, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 12942/2015;


PROVEEDOR RENG PEDIDONº IMPORTE REMITO Nº ENTREGA

OSTEOIMPLANTSS.R.L.

1

185/2015

$24.900,00

Pesos :Veinticuatro milnovecientos .-

0001-00014911 27/11/2015

TOTAL

APROBADO: $ 24.900,00

Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su recepción. Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 31 ACUMULADO APROBADO $ 719.749,55 Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; Que el Señor Director Dr. Sergio Auger, se encuentra de licencia, y al día de la fecha no se ha designado el cargo de Subdirector Médico, por tal motivo el Dr. Héctor Di Salvo, Jefe del Departamento de Urgencias, teniendo en cuenta la necesidad




DISPONEN Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la División Farmacia, solicitando Equipo para HIV, según el siguiente detalle: PROVEEDOR RENGLON IMPORTE REMITO FECHA Laboratorios Igaltex S.R.L 1 $9.540,00 0001-00113588 21/10/2015 TOTAL APROBADO $9.540,00.- Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: nueve mil quinientos cuarenta ($ 9.540,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: Laboratorios Igaltex S.R.L (Renglón: 1) por un importe de pesos: nueve mil quinientos cuarenta ($ 9.540,00).- Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en el presente actuado.


Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Di Salvo


Buenos Aires, 23 de diciembre de 2015 VISTO: El Expediente Electrónico 2015-20677537/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 472/15, por el Servicio de Deposito, solicitando Toalla de Papel y; CONSIDERANDO: Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la Solicitud de Gastos Nº 60600/2015; Que se recibieron 3 (tres) ofertas: Juan Ernesto Ibarra; Servicios para la Higiene S.A y Texcel S.A. Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, mediante Acta de Preadjudicación Nº 177 /2015, a la firma: Servicios para la Higiene S.A. (Renglón: 1) por un importe de pesos: sesenta mil setecientos cincuenta ($ 60.750,00), acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557). Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 60600/2015, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 12944/2015; Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su recepción. Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 33 ACUMULADO APROBADO $ 799.370,71 Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital;


Que el Señor Director Dr. Sergio Auger, se encuentra de licencia, y al día de la fecha no se ha designado el cargo de Subdirector Médico, por tal motivo el Dr. Héctor Di Salvo, Jefe del Departamento de Urgencias, teniendo en cuenta la necesidad




DISPONEN Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Depósito, solicitando Toalla de Papel, según el siguiente detalle: PROVEEDOR RENGLON IMPORTE REMITO FECHA Servicios para la Higiene S.A. 1 $ 60.750,00 0001-00036552 11/08/2015 TOTAL APROBADO $60.750,00.- Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: sesenta mil setecientos cincuenta ($ 60.750,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: Servicios para la Higiene S.A. (Renglón: 1) por un importe de pesos: sesenta mil setecientos cincuenta ($ 60.750,00)- Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en el presente actuado. Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Di Salvo


Buenos Aires, 23 de diciembre de 2015 VISTO: El Expediente Electrónico 2015-20102876/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 461/15, por el Servicio de Recursos Físicos, solicitando Servicio de Mantenimiento Integral de Respirador marca Neumovent, modelo Graph y;


Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la Solicitud de Gastos Nº 62258/2015; Que se recibió 1 (una) oferta: Metanc S.R.L., por ser representante autorizado para brindar el servicio técnico, según consta en nota. Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, mediante Acta de Preadjudicación Nº 178/2015, a la firma: Metanc S.R.L (Renglón: 1) por un importe de pesos: dieciocho mil setecientos setenta y uno con 16/100 ($ 18.771,16), acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557). Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 62258/2015, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 12943/2015; Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su recepción. Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 32 ACUMULADO APROBADO $ 738.620,71 Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; Que el Señor Director Dr. Sergio Auger, se encuentra de licencia, y al día de la fecha no se ha designado el cargo de Subdirector Médico, por tal motivo el Dr. Héctor Di Salvo, Jefe del Departamento de Urgencias, teniendo en cuenta la necesidad




DISPONEN


CONSIDERANDO:

Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Recursos Físicos, solicitando Servicio de Mantenimiento Integral de Respirador marca Neumovent, modelo Graph, según el siguiente detalle:

PROVEEDOR RENGLON IMPORTE REMITO FECHA Metanc S.R.L 1 $18.771,16 0002-00000045 21/09/2015 TOTAL APROBADO $18.771,16.-

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: dieciocho mil setecientos setenta y uno con 16/100 ($ 18.771,16)), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: Metanc S.R.L (Renglón: 1) por un importe de pesos: dieciocho mil setecientos setenta y uno con 16/100 ($ 18.771,16).- Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en el presente actuado. Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Di Salvo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 407/HGAIP/15

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2015 VISTO: El Expediente Electrónico Nº 29580908/2015 por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Acetona para Análisis, correspondiente a la Compra N° 10302/15 con destino al Servicio de Laboratorio y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de "Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Jefa de División Laboratorio Dra. Ana M. Casimiro, la Sra. Jefa de Dpto. de Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y avalada por el Sr. Subdirector Médico del Hospital Dr. José Luis Tobar, del insumo que tramita el presente Expediente Electrónico; Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 7 (siete) invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la apertura con la respuesta de CAC;


Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 4 (cuatro) fehacientes, a 3 (tres) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose como consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización; Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 57123/2015; Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 29580908/2015; correspondiente a la Compra Nº 10302/15 del mes de diciembre, EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DISPONEN

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 10302/15, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463). Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Raúl Ángel Lalanne (renglón: 1) por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 1.200,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 1.200,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE CON 68/100 ($ 563.079,68). *Gasto de la presente Compra Nº 10302/15 del mes de diciembre son PESOS: UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 1.200,00). Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 68/100 ($ 561.879,68). No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo presupuestario. Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, Dirección General Administrativa Contable. Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. Bennazar - Tobar



Buenos Aires, 28 de diciembre de 2015 VISTO: El Expediente Electrónico Nº 35204565/2015 por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la contratación de Servicio de Dosimetría, correspondiente a la Compra N° 11297/15 con destino al Servicio de Radiodiagnóstico y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de "Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Jefa de División Radiodiagnóstico Dra. Alma Grinstein, la Sra. Jefa de Dpto. de Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y avalada por el Sr. Director del Hospital José Antonio Cuba, del servicio que tramita el presente Expediente Electrónico; Que por el presente actuado se tramita el reconocimiento de gasto del servicio prestado; Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada en los marcos de los incisos a) y c) del precitado artículo; Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; Que dada la urgencia del servicio del presente Expediente Electrónico, el mismo fue provisto por la firma de la Vega Vedoya, Ignacio, de la Vega Vedoya, Irene, de la Vega Vedoya, Hernán S.H., ya que es proveedor de Referencia del Hospital y adjudicatario de la última Licitación Pública BAC N° 427-0537-LPU14; Que durante toda la duración de la Orden de Compra se entregaron 200 unidades de dosímetros de más a los pautados, debido a un incremento no planificado; Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 59804/2015; Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 35204565/2015; correspondiente a la Compra Nº 11297/15 del mes de diciembre, EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO



Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 11297/15, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463).

Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma de la Vega Vedoya, Ignacio, de la Vega Vedoya, Irene, de la Vega Vedoya, Hernán S.H. (renglón: 1) por la suma de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($ 12.000,00); dejando constancia que los remitos se encuentran vinculados al presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus originales ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($ 12.000,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 68/100 ($ 561.879,68). *Gasto de la presente Compra Nº 11297/15 del mes de diciembre son PESOS: DOCE MIL CON 00/100 ($ 12.000,00). Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 68/100 ($ 549.879,68). No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo presupuestario. Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, Dirección General Administrativa Contable. Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. Bennazar - Tobar


Buenos Aires, 28 de diciembre de 2015 VISTO: El Expediente Electrónico Nº 34156247/2015 por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Tubo para Rectoscopio, correspondiente a la Compra N° 10909/15 con destino al Servicio de Cirugía y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de "Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Médico Esp. En Cirugía General Dr. VIctor A. Futten, la Sra. Jefa de Dpto. Cons. Ext. A/C del Dpto. Cirugía Dra. Graciela Soulages y avalada por el Sr. Subdirector Médico del Hospital Dr. José Luis Tobar, del insumo que tramita el presente Expediente Electrónico; Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;


Que dada la emergencia planteada por la División Cirugía ante la necesidad de contar con el insumo que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del producto a la firma Conmil S.R.L., proveedor de referencia en el hospital y adjudicatario de la última Orden de Compra, recepcionándose 1 (un) presupuesto; Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 59321/2015; Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 34156247/2015; correspondiente a la Compra Nº 10909/15 del mes de diciembre,

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO

DISPONEN Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 10909/15, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463).

Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Conmil S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS TRES MIL SESENTA Y DOS CON 85/100 ($ 3.062,85); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su/s original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS TRES MIL SESENTA Y DOS CON 85/100 ($ 3.062,85). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 68/100 ($ 549.879,68). *Gasto de la presente Compra Nº 10909/15 del mes de diciembre son PESOS: TRES MIL SESENTA Y DOS CON 85/100 ($ 3.062,85). Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 83/100 ($ 546.816,83). No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo presupuestario. Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, Dirección General Administrativa Contable. Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. Bennazar - Tobar



Buenos Aires, 28 de diciembre de 2015 VISTO: El Expediente Electrónico Nº 34688698/2015 por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos, correspondiente a la Compra N° 11032/15 con destino al Servicio de Urología y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de "Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Médico Urólogo Dr. Gustavo Butori, la Sra. Jefa de Dpto. Cons. Ext. A/C del Dpto. Cirugía Dra. Graciela Soulages y avalada por el Sr. Subdirector Médico del Hospital Dr. José Luis Tobar, de los insumos que tramita el presente Expediente Electrónico; Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 6 (seis) invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE; Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) fehacientes, a 3 (tres) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose como consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización; Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 59789/2015; Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 34688698/2015; correspondiente a la Compra Nº 11032/15 del mes de diciembre,


DISPONEN



Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Forum Technologies S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 2.765,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 2.765,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 83/100 ($ 546.816,83). *Gasto de la presente Compra Nº 11032/15 del mes de diciembre son PESOS: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 2.765,00). Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO CON 83/100 ($ 544.051,83). No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo presupuestario. Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, Dirección General Administrativa Contable. Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. Bennazar - Tobar


Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 VISTO: El Expediente Electrónico Nº 27920938/15 por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona el reconocimiento de gasto del Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras, mediante Parámetro para el Pago Nº 10182/15 con destino a diversos servicios y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y CONSIDERANDO: Que por LPU Nº 824/14, orden de compra Nº 31641/2014, se adjudico el servicio de alquiler de fotocopiadoras en el ámbito del Gobierno de la Ciudad; Que la mencionada contratación contempla el gasto de los excedentes de fotocopias que se produzcan sean reconocidos por el marco del Decreto 556/10; Que por lo expuesto corresponde realizar el reconocimiento de gasto de los excedentes producidos desde julio de 2014 a septiembre de 2015; Que el gasto se encuentra encuadrado en el marco de las provisiones del Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/10; Que en el presente Expediente Electrónico obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 53571/2015;


Que este nivel deja expresa constancia que deberá tomarse como único remito original la planilla adjunta bajo el nombre "Remito/Conformidad de Servicios" vinculado al presente Expediente Electrónico y cada detalle se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, los cuales obran en poder de éste efector y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación del presente gasto. Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 27920938/15; correspondiente a la Compra Nº 10182/15 del mes de diciembre,


DISPONEN Artículo 1º.- Apruébese el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 10182/15, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463). Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Xerox Argentina I.C.S.A. (renglón: 1) por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 60/100 ($ 2.335,60). dejando constancia que la documentación presentada como remito / conformidad de servicio se encuentra vinculada al presente

Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 60/100 ($ 2.335,60), proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO CON 83/100 ($ 544.051,83). *Gasto de la presente Compra Nº 10182/15 del mes de diciembre son PESOS: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 60/100 ($ 2.335,60). *Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 83/100 ($ 588.312,63). No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo presupuestario. Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, Dirección General Administrativa Contable. Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. Bennazar - Tobar DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 413/HGAIP/15

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 VISTO:


El Expediente Electrónico Nº 35570325/2015 por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Medicación, correspondiente a la Compra N° 11397/15 con destino al Servicio de Farmacia y en el marco de lo

dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de "Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Jefe de División Farmacia Dr. Roberto J. White, la Sra. Jefe de Departamento de Servicios Centrales de Diagnóstico Dra. Silvia Álvarez y Tratamiento y avalada por el Sr. Director del Hospital José Antonio Cuba, de los insumos que tramita el presente Expediente Electrónico; Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 7 (siete) invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE; Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 2 (dos) fehacientes, a 5 (cinco) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose como consta en el Acta de Apertura 3 (dos) cotizaciones; Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; Que por Art. 106.2 del Dto. Reglamentario 95/14 se procedió a solicitar mejora de oferta del renglón Nº 2 al proveedor Alpha Medical Group S.R.L., no presentando mejora; Que se procedió a dar la autorización para la compra del renglón Nº 2 para no caer en el desabastecimiento y poder proseguir con la atención diaria de los pacientes; Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 60978/2015; Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar

el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 35570325/2015; correspondiente a la Compra Nº 11397/15 del mes de diciembre,


DISPONEN Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 11397/15, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463).


Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Alpha Medical Group S.R.L. (renglones: 1 y 2) por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 6.540,00) y a la firma Feraval S.A. (renglón: 3) por la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 4.900,00); dejando constancia que los remitos se encuentran vinculados al presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus originales ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 11.440,00). Proveedores que se encuentran debidamente inscriptos en el RIUPP. Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 23/100 ($ 541.716,23). *Gasto de la presente Compra Nº 11397/15 del mes de diciembre son PESOS: ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 11.440,00). Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 23/100 ($ 530.276,23). No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo presupuestario. Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, Dirección General Administrativa Contable. Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. Bennazar - Tobar


Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 VISTO: El Expediente Electrónico Nº 25421859/2015 por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Medicamentos, correspondiente a la Compra N° 8980/15 con destino al Servicio de Farmacia y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de "Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Jefe de División Farmacia Dr. Roberto J. White, la Sra. Jefe de Departamento de Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y avalada por el Sr. Director del Hospital José Antonio Cuba, de los insumos que tramita el presente Expediente Electrónico; Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 8 (ocho) invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557);


Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la apertura con la respuesta de CAC; Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 4 (cuatro) fehacientes, a 4 (cuatro) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose como consta en el Acta de Apertura 2 (dos) cotizaciones; Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; Que por Art. 106.2 del Dto. Reglamentario 95/14 se procedió a solicitar mejora de oferta de los renglones Nº 1, 3, 5, 6 y 7 al proveedor Alpha Medical Group S.R.L., no presentando mejora; Que por tratarse de insumos que se encuentran en la orden de compra centralizada, se solicitó al servicio de farmacia realizar el clearing de dichos insumos, antes de emitir la orden de compra; Que se procedió a anular el renglón Nº 4 por haber sido provisto por Compras Centralizadas; Que ante la respuesta, adjunta al presente Expediente Electrónico, de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se procedió a emitir la correspondiente Orden de Compra; Que se procedió a dar la autorización para la compra de los renglones Nº 1, 3, 5, 6 y 7 para no caer en el desabastecimiento y poder proseguir con la atención diaria de los pacientes;

Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 51842/2015; Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 25421859/2015; correspondiente a la Compra Nº 8980/15 del mes de diciembre,


DISPONEN Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 8980/15, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463). Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Alpha Medical Group S.R.L. (renglones: 1, 3, 5, 6 y 7) por la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 66.440,00); dejando constancia que los remitos se encuentran vinculados al presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus originales ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 66.440,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 23/100 ($ 530.276,23).


*Gasto de la presente Compra Nº 8980/15 del mes de diciembre son PESOS: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 66.440,00). Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 23/100 ($ 463.836,23). No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo presupuestario. Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, Dirección General Administrativa Contable. Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. Bennazar - Tobar


Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 VISTO: El Expediente Electrónico Nº 27652283/2015 por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Material Biomédico, correspondiente a la Compra N° 9858/15 con destino al Servicio de Farmacia y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de "Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Jefe de División Farmacia Dr. Roberto J. White, la Sra. Jefe de Departamento de Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y avalada por el Sr. Director del Hospital José Antonio Cuba, de los insumos que tramita el presente Expediente Electrónico; Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 15 (quince) invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la apertura con la respuesta de CAC; Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 7 (siete) fehacientes, a 8 (ocho) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose como consta en el Acta de Apertura 8 (ocho) cotizaciones; Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; Que por tratarse de insumos que se encuentran en la orden de compra centralizada, se solicitó al servicio de farmacia realizar el clearing de dichos insumos, antes de emitir la orden de compra;


Que por lo expuesto en el considerando anterior se procedió a anular los renglones Nº 6 y 7 por haber sido provisto por Compras Centralizadas; Que ante la respuesta, adjunta al presente Expediente Electrónico, de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se procedió a emitir la correspondiente Orden de Compra; Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 54934/2015; Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 27652283/2015; correspondiente a la Compra Nº 9858/15 del mes de diciembre,


DISPONEN Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 9858/15, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463). Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Droser S.A. (renglón: 2) por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 20/100 ($ 3.793,20), a la firma Droguería Martorani S.A. (renglón: 3) por la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 50/100 ($ 10.195,50), a la firma Medi Sistem S.R.L. (renglón: 5) por la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 5.300,00) y a la firma Cirugía Argentina S.A. (renglones: 8, 9, 10 y 11) por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 60/100 ($ 18.872,60); dejando constancia que los remitos se encuentran vinculados al presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus originales ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 30/100 ($ 38.161,30). Proveedores que se encuentran debidamente inscriptos en el RIUPP. Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 23/100 ($ 463.836,23). *Gasto de la presente Compra Nº 9858/15 del mes de diciembre son PESOS: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 30/100 ($ 38.161,30). Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 93/100 ($ 425.674,93). No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo presupuestario. Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, Dirección General Administrativa Contable. Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. Bennazar - Tobar



Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 VISTO: El Expediente Electrónico Nº 20237538/2015 por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para el paciente: Cosme Ciaramella, DNI N° 93.139.288., correspondiente a la Compra N° 8000/15 con destino al Servicio de Cirugía y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de "Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Jefe de División Cirugía General Dr. Pablo J. Sisco, el Sr. Jefe Dpto Cirugía Prof. Dr. Ernesto J. Bavio y avalada por el Sr. Subdirector Médico del Hospital José Luis Tobar, de los insumos que tramita el presente Expediente Electrónico; Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 8 (ocho) invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la apertura con la respuesta de CAC; Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) fehacientes, a 5 (cinco) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose como consta en el Acta de Apertura 2 (dos) cotizaciones; Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 45211/2015; Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 20237538/2015; correspondiente a la Compra Nº 8000/15 del mes de diciembre, EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO




Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Bio Lap S.A. (renglones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6) por la suma de PESOS DOCE MIL TRECE CON 00/100 ($ 12.013,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS DOCE MIL TRECE CON 00/100 ($ 12.013,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 93/100 ($ 425.674,93). *Gasto de la presente Compra Nº 8000/15 del mes de diciembre son PESOS: DOCE MIL TRECE CON 00/100 ($ 12.013,00). Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 93/100 ($ 413.661,93). No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo presupuestario. Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, Dirección General Administrativa Contable. Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. Bennazar - Tobar


Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 VISTO: El Expediente Electrónico Nº 24453132/2015 por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la contratación de Servicio de Reparación de Monitor Multiparamétrico, correspondiente a la Compra N° 8743/15 con destino al Servicio de Anestesia y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de "Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Jefe Div. Anestesia Dr. Ernesto C. Acuña, la Srta. Bioingeniera Johana Luna y avalada por el Sr. Subdirector Médico del Hospital José Luis Tobar, del servicio que tramita el presente Expediente Electrónico;


Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 6 (seis) invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la apertura con la respuesta de CAC; Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) fehacientes, a 3 (tres) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose como consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización; Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 51103/2015; Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 24453132/2015; correspondiente a la Compra Nº 8743/15 del mes de diciembre, EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO


Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 8743/15, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463). Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Agimed S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 ($ 2.783,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 ($ 2.783,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 93/100 ($ 413.661,93) *Gasto de la presente Compra Nº 8743/15 del mes de diciembre son PESOS: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 ($ 2.783,00). Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 93/100 ($ 410.878,93). No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo presupuestario. Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, Dirección General Administrativa Contable.


Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. Bennazar - Tobar


Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 VISTO: El Expediente Electrónico Nº 26719210/2015 por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Material Biomédico, correspondiente a la Compra N° 9689/15 con destino al Servicio de Farmacia y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de "Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Jefe de División Farmacia Dr. Roberto J. White, la Sra. Jefe de Departamento Área Programática de Salud a/c del Departamento de Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento Dra. Miriam N. Marina y avalada por el Sr. Director del Hospital José Antonio Cuba, de los insumos que tramita el presente Expediente Electrónico; Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 11 (once) invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la apertura con la respuesta de CAC; Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 7 (siete) fehacientes, a 4 (cuatro) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose como consta en el Acta de Apertura 4 (cuatro) cotizaciones; Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; Que por tratarse de insumos que se encuentran en la orden de compra centralizada, se solicitó al servicio de farmacia realizar el clearing de dichos insumos, antes de emitir la orden de compra; Que ante la respuesta, adjunta al presente Expediente Electrónico, de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se procedió a emitir las correspondientes Orden de Compra; Que por un error se aceptó en el Acta de Asesoramiento para el renglón Nº 9 (bolsas para Biopsia) la oferta de menor precio de la firma Medi Sistem S.R.L. la cual cotizó distinta medida de la solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, emitiéndosele la orden de compra Nº 335/2015; Que por lo expuesto en el considerando anterior y según nota de la Sra. Jefe Unidad Cirugía Dra. Nora Perrone, se anula la mencionada orden de compra; Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 53494/2015;


Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 26719210/2015; correspondiente a la Compra Nº 9689/15 del mes de diciembre,


DISPONEN Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 9689/15, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463). Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Raul Jorge León Poggi (renglón: 6) por la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 3.800,00) y a la firma Silvana Graciela Charaf (renglones: 7 y 8) por la suma de PESOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 1.400,00); dejando constancia que los remitos se encuentran vinculados al presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus originales ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 5.200,00). Proveedores que se encuentran debidamente inscriptos en el RIUPP. Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 93/100 ($ 410.878,93). *Gasto de la presente Compra Nº 9689/15 del mes de diciembre son PESOS: CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 5.200,00). Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 93/100 ($ 405.678,93). No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo presupuestario. Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, Dirección General Administrativa Contable. Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. Bennazar - Tobar


Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 VISTO:


El Expediente Electrónico Nº 22893425/2015 por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la contratación de Servicio de Reparación Integral de Ecografo, correspondiente a la Compra N° 8296/15 con destino al Servicio de

Neonatología y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de "Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Neonatologo A/C Dr. Alberto Capriata, la Sra. Jefa de Dpto. Materno infantil Dra. Noemí Susana Petruccelli y avalada por el Sr. Subdirector Médico del Hospital Dr. José Luis Tobar, del servicio que tramita el presente Expediente Electrónico; Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 7 (siete) invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la apertura con la respuesta de CAC; Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 2 (dos) fehacientes, a 5 (cinco) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose como consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización; Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 49511/2015; Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 22893425/2015; correspondiente a la Compra Nº 8296/15 del mes de diciembre, EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO




Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Griensu S.A. (renglón: 1) por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 00/100 ($ 2.904,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 00/100 ($ 2.904,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 93/100 ($ 405.678,93). *Gasto de la presente Compra Nº 8296/15 del mes de diciembre son PESOS: DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 00/100 ($ 2.904,00). Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 93/100 ($ 402.774,93). No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo presupuestario. Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, Dirección General Administrativa Contable. Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. Bennazar - Tobar


Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 VISTO: El Expediente Electrónico Nº 36568786/2015 por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona el alquiler de Equipo Argon Beam para el paciente Marcelino Patiño, DNI N° 10.124.476, correspondiente a la Compra N° 11744/15 con destino al Servicio de Cirugía y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de "Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Jefe Unidad Cirugía Dra. Nora Perrone, el Sr. Jefe Dpto Cirugía Prof. Dr. Ernesto J. Bavio y avalada por el Sr. Subdirector Médico del Hospital José Luis Tobar, del alquiler que tramita el presente Expediente Electrónico; Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 5 (cinco) invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la apertura con la respuesta de CAC;


Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de 1 (un) fehaciente, a 4 (cuatro) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose como consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización; Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 62415/2015; Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 36568786/2015; correspondiente a la Compra Nº 11744/15 del mes de diciembre, EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO


Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 11744/15, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463). Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Chirugía S.A. (renglón: 1) por la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 8.600,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 8.600,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 93/100 ($ 402.774,93). *Gasto de la presente Compra Nº 11744/15 del mes de diciembre son PESOS: OCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 8.600,00). Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 93/100 ($ 394.174,93). No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo presupuestario. Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, Dirección General Administrativa Contable. Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. Bennazar - Tobar



Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 VISTO: El Expediente Electrónico Nº 27051214/2015 por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para Laboratorio, correspondiente a la Compra N° 9681/15 con destino al Servicio de Laboratorio y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de "Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Bioquímica Gabriela Quattrocchi, la Sra. Jefa Sección Microbiología Dra. Claudia Garbasz, la Sra. Jefe Depto Área Prog. De Salud Dra. Miriam N. Marina, la Sra. Jefa de División Laboratorio Dra. Ana M. Casimiro, la Sra. Jefa del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y avalada por el Sr. Subdirector Médico del Hospital José Luis Tobar, de los insumos que tramita el presente Expediente Electrónico; Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 8 (ocho) invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la apertura con la respuesta de CAC; Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 4 (cuatro) fehacientes, a 4 (cuatro) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose como consta en el Acta de Apertura 3 (tres) cotizaciones; Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 54228/2015; Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 27051214/2015; correspondiente a la Compra Nº 9681/15 del mes de diciembre, EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO




Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Tecnolab S.A. (renglón: 2) por la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 79/100 ($ 5.432,79), a la firma Química Córdoba S.A. (renglón: 5) por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 31/100 ($ 148,31) y a la firma Medi Sistem S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 12.498,00); dejando constancia que los remitos se encuentran vinculados al presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus originales ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y DOS CON 10/100 ($ 18.082,10). Proveedores que se encuentran debidamente inscriptos en el RIUPP. Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 93/100 ($ 394.174,93). *Gasto de la presente Compra Nº 9681/15 del mes de diciembre son PESOS: DIECIOCHO MIL OCHENTA Y DOS CON 10/100 ($ 18.082,10). Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS CON 83/100 ($ 376.092,83). No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo presupuestario. Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, Dirección General Administrativa Contable. Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. Bennazar - Tobar


Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 VISTO: El Expediente Electrónico N° 38254338/2015 por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona el alquiler de Equipo de Argon Beam (Paciente: Lucía Roldán), correspondiente a la Compra N° 1941/15 - 12970/15 con destino al Servicio de Cirugía y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de "Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por la Sra. Jefe Unidad Cirugía Dra. Nora Perrone, el Sr. Jefe de División Cirugía General Dr. Pablo J. Sisco, el Sr. Jefe Dpto Cirugía Prof. Dr. Ernesto J. Bavio y avalada por el Sr. Subdirector médico Dr. José Luis Tobar; del insumo obrante en el presente Expediente Electrónico;


Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; Que dada la emergencia planteada por la División Cirugía ante la necesidad de contar con el insumo que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del producto a las firmas Gastrotex S.R.L. y Chirugía S.A., proveedores de referencia en el hospital, recepcionándose 1 (un) presupuesto; Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente Electrónico, se procede al alquiler del mismo; Que dada la urgencia del insumo a adquirir, se comenzó el trámite con el número de Actuación Interna Compra Nº 1941/15 completándose la tramitación posteriormente y para la adjudicación figura el número definitivo Compra Nº 12970/2015 (SIGAF) en el Expediente Nº 38254338./15; Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 64903/2015, con su respectivo ajuste presupuestario. Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar el gasto que tramita por Expediente Nº 38254338/2015; correspondiente a la Compra Nº 12970/15 del mes de diciembre, EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO


Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 12970/15, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463). Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Chirugía S.A. (renglón: 1) por la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS con 00/100 ($ 8.600,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 8.600,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS CON 83/100 ($ 376.092,83). *Gasto de la presente Compra Nº 12970/15 del mes de diciembre son PESOS: OCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 8.600,00). Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 83/100 ($ 367.492,83). No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo presupuestario.


Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. Bennazar - Tobar


Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, Dirección General Administrativa Contable.

Artículo 5º. -

Organos de Control Resolución Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 1/SGCBA/16

Buenos Aires, 6 de enero de 2016 VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), las Resoluciones N° 51-MHGC/10 (BOCBA N° 3.344), N° 59-MHGC/15 (BOCBA Nº 4.564) y Nº 74-MHGC/15 (BOCBA Nº 4.567) las Resoluciones Conjuntas Nº 10-SECLYT- MJGGC-MHGC /13 (BOCBA N° 4.203) y Nº 3-SECLYT-MJGGC-MHGC/15 (BOCBA N° 4.571) , las Disposiciones N° A 9-DGCG/10 (BOCBA N° 3.366), Nº 183-DGCG/13 (BOCBA N° 4.212), Nº 19- DGCG/15 (BOCBA Nº 4.567) y Nº 36-DGCG/15 (BOCBA Nº 4.578), el Expediente Electrónico N° 1.294.298-MGEYA-SGCBA/15, y CONSIDERANDO: Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias que han sido puestas en cabeza de la Sra. Síndica General, según reza el inciso 8) del artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: "Administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del organismo"; Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de Fondos" a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación; Que por Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado Decreto; Que por Resolución Conjunta N° 10-SECLYT-MJGGC-MHGC/13 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para la Solicitud y Rendición de Caja Chica Común; Que por Resolución Conjunta N° 3-SECLYT-MJGGC-MHGC/15 se dejó sin efecto el artículo 2° y el Anexo III de la Resolución Conjunta N° 10-SECLYT-MJGGC-MHGC/13 y se aprobó el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de la Solicitud, Rendición y Reposición de la Caja Chica Común; Que por Resolución N° 59-MHGC/15 se determinaron los montos máximos de Caja Chica y los montos máximos por comprobante; Que por Resolución Nº 74-MHGC/15 se modificó la Resolución Nº 51-MHGC/10 y se estableció, entre otras cuestiones, nuevas obligaciones a los responsables de la administración y rendición de fondos de cada repartición;


Que por Disposición N° A 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las asignaciones en concepto de Caja Chica; Que por Disposición Nº 183-DGCG/13 se modificaron y reemplazaron los Anexos de la Disposición A 9- DGCG/10;

Que por Disposición Nº 36-DGCG/15 se establecieron la obligatoriedad de la utilización del módulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y se reemplazaron los Anexos de las Disposiciones Nº A 9-DGCG/10 y su modificatoria Nº 183-DGCG/13; Que por Disposición Nº 19-DGCG/15 se aprobaron las partidas del clasificador por objeto del gasto, vigentes para el ejercicio 2015; Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la aprobación de los gastos realizados en concepto de Caja Chica Común N° 9/15 para la Sindicatura General de la Ciudad por la suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 07/100 CENTAVOS ($ 9.731,07.-); Que el comprobante Nº 9 corresponde al abono de peajes de vehículos oficiales destinados al traslado de la Síndica General y al cumplimiento de tareas de campo en la ejecución de auditorías; Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión; Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 186.859-SGCBA/16. Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley N° 70,

LA SÍNDICA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados en concepto de Caja Chica Común N° 9/15 para la Sindicatura General de la Ciudad por la suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 07/100 CENTAVOS ($ 9.731,07.-). Artículo 2°.- Apruébanse las Planillas "Resumen de Comprobantes por Fecha" y "Resumen de Comprobantes por Imputación", que como "Anexo Firma Conjunta" N° IF 165.061-SGCBA/16 y Nº IF 165.139-SGCBA/16, forman parte integrante de la presente. Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Freda


Buenos Aires, 7 de enero de 2016 VISTO:


ANEXO

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el Decreto N° 501/12 (BOCBA N° 4.019), las Resoluciones N° 1.769-MHGC/12 (BOCBA


N° 4.067) y Nº 118- SGCBA/15 (BOCBA Nº 4.782), la Resolución Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC- SECLYT/12 (BOCBA N° 4.044) y, las Disposiciones N° A 223-DGCG/10 (BOCBA N° 3.553) y Nº 260-DGCG/15 (BOCBA Nº 4.767), el Expediente Electrónico N° 1.294.181-MGEYA-SGCBA/15, y CONSIDERANDO: Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias que han sido puestas en cabeza de la Sra. Síndica General, según reza el inciso 8) del artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: "Administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del organismo"; Que por el Decreto Nº 501/12 se aprobó el "Régimen de Asignación de Gastos de Movilidad"; Que por Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 se aprobó el procedimiento administrativo para la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad y se estableció su tramitación por Expediente Electrónico; Que por Resolución N° 1.769-MHGC/12 se aprobó la actualización del monto tope diario para el "Régimen de Gastos de Movilidad"; Que por Disposición N° A-223-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el "Régimen de Gastos de Movilidad"; Que por Disposición Nº 260-DGCG/15 se establecieron las normas que permiten ordenar adecuadamente la transmisión de cargos de responsables patrimoniales y financieros al día 10 de diciembre de 2015 con motivo de la asunción de un nuevo Jefe de Gobierno; Que el artículo 1º de la Disposición Nº 260-DGCG/15 estableció la obligatoriedad de efectuar la aprobación de los Gastos de Movilidad incurridos hasta el día 1º de diciembre de 2015 inclusive y presentar la rendición correspondiente ante la repartición revisora de los mismos hasta el día 4 de diciembre de 2015 inclusive; Que por Resolución Nº 118-SGCBA/15, se aprobaron los Gastos de Movilidad, de los gastos incurridos hasta el día 1º de diciembre de 2015 inclusive; Que por Resolución Nº 120-SGCBA/15, se dejó sin efecto la Resolución Nº 116-SGCBA/11 a partir del 10 de diciembre de 2015 y se designó como responsables de la administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Gastos de Movilidad de esta Sindicatura General, a la Srta. Viviana Esther González López

(D.N.I. N° 94.213.001), Lic. Norma Edith Floridi (D.N.I 12.549.604) y al Cdor. Alejandro Valls (D.N.I 14.819.626), a partir del 10 de diciembre de 2015; Que por el formulario C42 N° 232.793 se asignaron a esta Sindicatura General los fondos en concepto de Gastos de Movilidad, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio en curso; Que se confeccionó la "Planilla de Resumen Trimestral" correspondiente a los gastos incurridos desde el 2 de diciembre hasta el 30 de diciembre de 2015, generándose mediante "Anexo Firma Conjunta" N° IF 165.173-SGCBA/16; Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión; Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Jurídico ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 191.276 -SGCBA/16.


Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley N° 70,


Artículo 1°.- Apruébase el gasto, en concepto de "Gastos de Movilidad" de los gastos incurridos desde el día 2 de diciembre hasta el día 30 de diciembre de 2015, de esta Sindicatura General de la Ciudad por la suma de PESOS UN MIL CIENTO ONCE CON 85/100 CENTAVOS ($ 1.111,85.-). Artículo 2°.- Apruébase la “Planilla de Resumen Trimestral“ del cuarto trimestre de 2015 con los gastos incurridos desde el 2 de diciembre hasta el 30 de diciembre del 2015, que como “Anexo Firma Conjunta“ Nº IF 165.173-SGCBA/16, forma parte integrante de la presente. Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Freda


Buenos Aires, 7 de enero de 2016 VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597) y N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), la Resolución N° 8/15 del Ministerio de Salud de la Nación, el Expediente Electrónico N° 39.448.892-MGEYA-SGCBA/15, y CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee autarquía administrativa y financiera; Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de personal; Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la Sindicatura General de la Ciudad;


ANEXO


Que el artículo 63 de dicho Estatuto, dispone que "El Personal tiene derecho a una licencia por designación en cargo de mayor jerarquía durante el periodo por el cual dure en su ejercicio, debiendo reintegrarse el día hábil posterior a su cese en el cargo que dio origen la licencia establecida en el presente artículo. A tal efecto, se considera que existe ejercicio de un cargo superior o de mayor jerarquía cuando un/a trabajador/a asume en forma transitoria -en la Sindicatura General o en el ámbito nacional, provincial o municipal- funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su situación de revista."; Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; Que el Sr. Marcelo Fabián FRANCISCO (DNI N° 17.605.494 - Ficha N° 415.666) se encuentra encasillado en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AU-PB-III", del Sistema de Carrera Administrativa de esta Sindicatura General aprobado por Resolución N° 5-SGCBA/11; Que por Resolución N° 8/15 del Ministerio de Salud de la Nación, se designó al Sr. Marcelo Fabián FRANCISCO (DNI N° 17.605.494 - Ficha N° 415.666) como Auditor Interno del Ministerio de Salud de la Nación, a partir del día 23 de diciembre de 2015; Que atento a lo expuesto, corresponde otorgar la licencia sin goce de haberes en virtud de la designación en un cargo de mayor jerarquía; Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 194.187-SGCBA/16. Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley Nº 70,


Artículo 1°.- Concédese la licencia sin goce de haberes, por cargo de mayor jerarquía, al Sr. Marcelo Fabián FRANCISCO (DNI N° 17.605.494 - Ficha N° 415.666) a partir del día 23 de diciembre de 2015, reservándosele la partida 0801.0000.AU.PB.III de la Sindicatura General de la Ciudad, por el lapso que dure su designación en el cargo. Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Freda


Disposición Procuración General de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 362/DGAPA/13

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2013 VISTO La Ley 70 de Gestión y Administración Financiera y Control del Sector Público, el Decreto N° 263/GCBA/2010 y la Disposición N° 82/DGCG/2010, y CONSIDERANDO: Que, por la Ley 70 se fijaron los Sistemas de gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires; Que, por las citadas normas se aprobó y reglamento el Sistema de Registro Contable Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que, en consecuencia procede la designación de dos Agentes como responsables patrimoniales de 2º orden de esta Dirección General de Asuntos Patrimoniales según lo establecido en la Disposición N° 82/DGCG/2010 y Artículo 3° del Anexo; Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades que le son propias;

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL ASUNTOS PATRIMONIALES

DISPONE Art. 1°.- Desígnese al Dr. Alejandro Martín Capella, Ficha N° 462082 y a la Sra. Monica Dardes, Ficha N° 291942, como responsables patrimoniales de 2º orden por parte de esta Dirección General de Asuntos Patrimoniales de la Procuración General, con las responsabilidades que fije el Órgano Rector del Sistema de Registro Contable Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 263/GCABA/2010 y Disposición N° 82/DGC/2010 y Artículo N° 3 del Anexo. Art. 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a los designados. Comuníquese a la Dirección de Asuntos Patrimoniales; a la Dirección de Gestión Dominial; a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Procuración General y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido. Archívese García Ortiz


Resolución Interna Defensoría del Pueblo de la CABA

RESOLUCION INTERNA N.º 3/DDPCABA/16

Buenos Aires, 7 de enero de 2016 VISTO: Lo normado por el artículo 137 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el articulo 13 incisos n) y o) de la Ley N° 3, la Ley Nº 2095 y su modificatoria la Ley Nº 4764, las Disposiciones Nº 61/2014 y Nº 61/2015 de esta Defensoría del Pueblo, la Licitación Pública Nº 4/15 - CM Nro. 538/15 de la Dirección Económica Financiera, Y CONSIDERANDO QUE: El artículo 137 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires como Órgano unipersonal e independiente que no recibe instrucciones de ninguna autoridad, con autonomía funcional y autarquía financiera, dotándola de personería jurídica con legitimación procesal. La mencionada Ley N° 3 que reglamenta la conformación del Organismo, otorga al Defensor del Pueblo por artículo 13 incisos n) y o) las atribuciones de ejecutar su presupuesto y toda otra acción conducente al mejor ejercicio de sus funciones. Que mediante las Disposiciones Nº 61/2014 y Nº 61/2015 se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2095 para ser aplicado en el ámbito de la Defensoría del Pueblo. Que mediante MEMO Nº 36856/2015 de la Subsecretaría de Urbanismo, Espacio Público y Medio Ambiente se solicitó la obra de electricidad y cableado estructurado para el edificio sito en Av. Belgrano 673, C.A.B.A. de esta Defensoría. Oportunamente la Dirección Económica Financiera determinó la modalidad de contratación, Licitación Pública, ello conforme lo normado por el art. 31 de la normativa referenciada. Que a tal fin, por Resolución Nº 119/15 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública, estableciéndose el día 13 de Noviembre de 2015 a las 15:00 horas, la fecha para la apertura pública de ofertas. La Dirección Económica y Financiera de esta Defensoría en su carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones llevó a cabo el procedimiento de la presente Licitación Pública conforme la Resolución N° 119/15, recibiendo 4 (cuatro) ofertas de las siguientes firmas: RIAÑO MARCELA BIBIANA – CONSTRUCCIONES LUAR, INGENIERIA y PROYECTOS BESADA S.R.L., AON CABLES y DATOS S.R.L. y DECORSAN S.R.L. A través de la Disposición N° 205/15 se dispuso la conformación de la Comisión Evaluadora de Ofertas en el marco de la presente licitación. En fecha 21 de diciembre de 2015, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su dictamen recomendando adjudicar a favor del siguiente oferente: INGENIERIA y PROYECTOS BESADA S.R.L.: Renglón Nro. 1 por la suma total de Pesos: dos millones ciento setenta y ocho mil seiscientos setenta con 00/100 centavos ($ 2.178.670,00) IVA incluido, en razón de resultar la oferta más conveniente para dicho renglón.


Que el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas, fue publicado en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web de esta Defensoría a partir del 29 de Diciembre de 2015. Que se cumplimentó con el periodo de impugnación de ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna por parte de los oferentes. La Dirección General de Asuntos Legales, en su carácter de Servicio Jurídico Permanente, ha tomado la intervención que le corresponde en orden a sus competencias. Por todo ello y en uso de las facultades que le confiere la Ley N° 3 artículo 13 incisos n) y o) y en base a las competencias establecidas en la Ley Nª 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su modificatoria por Ley Nº 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y las disposiciones Nª 61/2014 y 61/2015;

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE: Artículo 1º: APRUÉBASE todo lo actuado en la Licitación Pública N° 4/15 realizada al amparo de las reglamentaciones vigentes. Artículo 2º: ADJUDÍCASE la licitación de una obra de electricidad y cableado estructurado para el edificio sito en Av. Belgrano 673 al siguiente oferente: INGENIERIA y PROYECTOS BESADA S.R.L. CUIT: 30-71025116-5: el renglón Nro. 1 por la suma de total de Pesos: dos millones ciento setenta y ocho mil seiscientos setenta con 00/100 centavos ($ 2.178.670,00). Artículo 3º: El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 4º: Dése intervención a la Dirección General Económica y Financiera a los fines de emitir la respectiva Órden de Compra. Artículo 5º: Regístrese, publíquese en la página web del organismo, y en Boletín Oficial por el término de 1 (un) día cumplido archívese. González a/c


Comunicados y Avisos Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE Convocatoria - Comunicado Nº 1 CONVOCATORIA DOCENTES PARA NIVEL INICIAL Listado de Emergencia - Verano 2016 El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica la Inscripción en Listado de Emergencia Verano 2016, para cobertura de cargos de Maestro de Sección y Maestro Celador del Nivel Inicial, de acuerdo al siguiente Cronograma: Período de Inscripción: Desde el 11/1/16 hasta el 29/1/16. Lugar de Inscripción: Esmeralda 55, 4º piso contrafrente. Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs. Se podrán inscribir: Quienes no se hayan inscripto durante el mes de abril 2015. Quienes accedan al título docente para maestro de sección y/o habilitante para maestro celador.

Víctor Defina Gerente Operativo de Clasificación

y Disciplina Docente CA 7 Inicia: 11-1-2016 Vence: 15-1-2016


Licitaciones Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Servicio para digitalización - E.E. Nº 38.640.349-MGEYA-DGCYC/15 Llámase a Licitación Pública Nº 623-1634-LPU15, referente al Convenio Marco de Compras para la contratación de un servicio para la digitalización de diversos documentos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o un Servicio de archivo transitorio de documentos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 22 de enero de 2016 a las 14 horas. Autorizante: Disposición N° 19/DGCYC/16. Valor del pliego: sin valor. Adquisición y consultas de pliegos: los pliegos de bases y condiciones se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar. Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar Asimismo, se encuentran publicados en la página web www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Marisa A. Tojo Directora General

OL 36 Inicia: 12-1-2016 Vence: 13-1-2016


Ministerio de Salud

MINISTERIO DE HACIENDA HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” Adquisición de insumos - E.E. N° 83.411-HGAIP/16 Llámese a Licitación Pública N° 427-0001-LPU16, que se gestiona a través del sistema BAC (www.buenosaires.gov.ar), para la adquisición de insumos para Medicina Nuclear” del Hospital General de Agudos “Dr. I. Pirovano” dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires. Fecha de apertura: 18/1/16 a las 12 hs. Adquisición: de insumos para Medicina Nuclear. Autorizante: Disposición N° 7/HGAIP/16. Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. I. Pirovano”. Valor del pliego: sin valor económico. Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuara a través de Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar.

José A. Cuba Director

OL 37 Inicia: 12-1-2016 Vence: 12-1-2016

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO JAVIER MUÑIZ” Adquisición de ropa descartable - Expediente N° 38.400.479-HIFJM/15 Llámese al Proceso de Compras BAC 423-1621-LPU15 cuya apertura se realizará el día 20/1/16 a las 11 hs., para la adquisición de ropa descartable para DAIPIC. Autorizante: Disposición Nº 26/HIFJM/16. Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”. Valor del pliego: sin valor. Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar


Walter H. Bertoldi Gerente Operativo de Gestión Administrativa,

Económica y Financiera

OL 38 Inicia: 12-1-2016 Vence: 12-1-2016

MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA Preadjudicación - E.E. N° 36.390.884-MGEYA-IRPS/15 Licitación Pública Nº 446-1582-LPU15. Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 8 de enero de 2016. Rubro comercial: Salud. Objeto de la contratación: contratación del servicio de esterilización por óxido de etileno. Firma preadjudicada: Steri-Lab S.R.L. Renglón: 1 - cantidad: 120 unid. - precio unitario: $ 693,00 - precio total: $ 83.160,00. Total preadjudicado: pesos ochenta y tres mil ciento sesenta ($ 83.160,00). Fundamento de la preadjudicación: según art. 109 de la Ley N° 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 95/14. Sra. Jesica Pavesse, Dra. Graciela Amalfi, Sra. Mirta Liliana Ballatore. Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires Compras. www.buenosairescompras.gob.ar

Silvina Ajolfi Directora Médica a/c

Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 40 Inicia: 12-1-2016 Vence: 12-1-2016

MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA Preadjudicación - E.E. N° 36.408.403-MGEYA-IRPS/15 Licitación Pública Nº 446-1583-LPU15. Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 7 de enero de 2016. Rubro comercial: Salud. Objeto de la contratación: Adquisición de colchones y almohadas con destino a la Subgerencia Operativa de Enfermería.


Lugar de apertura: Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, Oficina de Compras, Uspallata 2272, C.A.B.A.

Rubén D. Masini Director Médico

Renglón: 1 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 4.780,00 - precio total: $ 95.600,00. Renglón: 2 - cantidad: 40 unid. - precio unitario: $ 473,00 - precio total: $ 18.920,00. Wortex Fabricantes S.R.L. Renglón: 3 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 2.321,00 - precio total: $ 23.210,00. Total preadjudicado: pesos ciento treinta y siete mil setecientos treinta ($ 137.730,00). Fundamento de la preadjudicación: según art. 108 de la Ley N° 2095 y su modificatoria, Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 95/14. Sra. Maria del Carmen Jara, Dra. Graciela Amalfi, Sra. Mirta Liliana Ballatore. Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar

Silvina Ajolfi Directora Médica a/c

Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 41 Inicia: 12-1-2016 Vence: 12-1-2016

MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD Circular Nº 3 con Consulta - Licitación Pública N° 1307-SIGAF/15 Rehabilitación y Refuncionalización del Edificio ex Liga Israelita, sito en Fragata Sarmiento 2152 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada. Consulta N° 1: “El pliego menciona una base o módulo de aislación por detector (cableado estilo 7), esto es correcto? Por lo general, suele colocarse un módulo de aislación cada 20 detectores aproximadamente. Cómo debemos considerarlo”. Respuesta N° 1: Dependerá de la marca o modelo del sistema de detección a instalar. Los sistemas más nuevos poseen bases de detectores con módulos de aislación incorporados. Para otros modelos se debe colocar un módulo de aislación cada 20 detectores, según normativa vigente. Consulta N° 2: “En varios casos en donde se plantean detectores sobre cielorraso, no serían necesarios ya que la altura del cielorraso a la losa es menor a 0.90 m. Existen otros sectores donde debería incrementarse la cantidad de detectores, por ejemplo en los siguientes locales: 203 Aula 204 Sala de reuniones 212 Gerencia administrativa - RRHH 303 (local en terraza a definir). ¿Mantenemos los detectores sobre cielorraso aún no haciendo falta, o esos detectores podemos incorporarlos a los locales que necesitan más protección? ó Mantenemos los detectores por encima de cielorraso y, a su vez, agregamos los que hagan falta según proyecto de cobertura adecuada?”.


Firmas preadjudicadas: Roberto Oscar Schvarz

Respuesta N°2: Se ratifica lo indicado en planos licitatorios correspondientes, respecto a cantidad y ubicación de detectores bajo y sobre cielorraso. Consulta N°3: “Los sanitarios/vestuarios tienen un piso diferente en la planilla de locales y en los detalles. En el plano "DET02_EX LIGA-Detalle de Vestuario Centro de Obesidad" figura mosaico granítico Torino 30x30 y en la planilla de locales dice Baldosa ANTIDESLIZANTE de hormigón moldeado 40x40cm,espesor 20mm, de color gris, tipo BLANGINO o similar. Cuál es el que debemos considerar?”. Respuesta N°3: Hay un error involuntario en la planilla de locales. Se dereba considerar el plano DET02_ EX LIGA-Detalle de Vestuario Centro de Obesidad. Consulta N°4: “En el plano de detalle "DET02_EX LIGA-Detalle de Vestuario Centro de Obesidad" aparece dibujado un contrapiso en los locales húmedos. Asimismo, en la planilla de locales especifica un contrapiso alivianado de 8 cm de espesor en la columna "Colocación-Pisos" pero en las observaciones habla de "losa de subpresión (según cálculo) + hidrófugo tipo HEIDY + carpeta (sin contrapiso). Debemos ó no considerar contrapisos en este nivel?". Respuesta N°4: Si, se deberán considerar los contrapisos en ese nivel.

Consulta N°5: “En el plano “A01_EX LIGA - Planta arquitectura Basamento Centro Obesidad”, varios locales de este nivel, como Consultorios, Administración, Jefatura, etc, aparece como altura de local 2.85m. Al mismo tiempo, en la columna de cielorrasos de la Planilla de Locales, se establece que la altura de cielorrasos es de 2,95m. Cuál debemos tomar como válida?”. Respuesta N°5: Hay un error involuntario en la planilla de locales. La altura de cielorrasos es de 2.85m. Consulta N°6: “Según el pliego de especificaciones técnicas, debemos reparar los cielorrasos aplicados en los sectores que se encuentren flojos ó con problemas de humedad. Entendemos, a partir de ello, que los cielorrasos de durlock deberán ir colocados por debajo de los existentes sin retiro de los mismos a excepción de los cielorrasos a demoler indicados en planta de acceso, como en el caso del local N° 112. Es esto correcto?”. Respuesta N°6: Se deberán reparar todos los cielorrasos afectados según se indica en el pliego de especificaciones técnicas. Consulta N°7: “Entendemos, a partir del plano de demolición de la planta de basamento, que es parte de esta licitación la ejecución a nuevo de la vereda ya que hay que retirar el solado granítico existente. Les pedimos entonces detallar la terminación correspondiente para la misma ya que no se encuentra especificado en la planilla de locales”. Respuesta N°7: La terminación de la misma esta especificada en plano de solados S01_EX LIGA - Solados Planta Basamento Centro Obesidad y pliego de especificaciones técnicas, item 3.10.2.6. Remitirse a los mismos.

Eduardo D. Langer Gerente Operativo

OL 43 Inicia: 12-1-2016 Vence: 12-1-2016


Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL Preadjudicación - Expediente Nº 22.266/15 Licitación Pública Nº 234/15. Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 376/15. Refuncionalización de Edificio Balcarce 360 Modificatoria. No se considera: La ofertas que se detallan a continuación han sido desestimadas de la licitación de referencia por no cumplir con los pliegos de bases y condiciones particulares de la Ley de Obras Públicas Mayores y el Decreto Nº 481/GCABA/11. La oferta Nº 1 perteneciente a la firma Decorsan S.R.L: Por no renovar su mantenimiento de oferta solicitada por nota de la CEO. La oferta Nº 2 perteneciente a la firma: Dragonair S.A. Por exceder el monto total de su presupuesto en un 28,53 % y por figurar inscripto en el registro de proveedores de GCBA con (Desactualización de Documentos Vencidos). La Oferta Nº 3 perteciente a la firma: Estudio Ingeniero Villa S.R.L. Por exceder el monto total de su presupuesto en un 144,40 % y por no estar firmados el total de los folios por el representante técnico de la firma. Habiendo quedado desestimadas las 3 ofertas presentadas por las empresas mencionadas anteriormente y no habiendo otra oferta susceptible de ser analizada, se sugiere que la misma sea declarada fracasada y se promueva el llamado a un nuevo concurso. Esta Preadjudicación se ha llevado a cabo conforme asesoramiento técnico.

Miguel Pisani Moyano Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial OL 42 Inicia: 12-1-2016 Vence: 12-1-2016


Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD Ejecución de viviendas en el Bº Barracas - E.E. N° 12.962.133-MGEYA-IVC/14 Se llama a Licitación Pública N° 30/14 para la Ejecución de 128 viviendas, obras exteriores y pavimentos, en la calle Osvaldo Cruz 3351, Sección 26, Manzana 020, Parcela OFRC, Barrio Barracas, Capital Federal. Presupuesto oficial: $ 141.738.766,75. Plazo de ejecución: 18 meses. Fecha de apertura: jueves 11 de febrero de 2016 a las 11 hs. Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal. El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gonzalo Estivariz Barilati Gerente General

CV 44 Inicia: 30-11-2015 Vence: 20-1-2016

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD Reabilitación Bº La Boca- 18 viviendas y obras ext. -Olavarría - E.E. N° 2.859.286-MGEYA-IVC/15 Se llama a Licitación Pública Nº 6/15 para la Ejecución de 18 viviendas y obras exteriores en la calle Olavarría 240/242/244, Barrio La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha de apertura: 22 de febrero de 2016 a las 11 hs. Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal. El pliego podrá ser consultado en la página de Internet www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sandra N. Villar Gerente Operativo de Compras y Contrataciones

CV 1 Inicia: 11-1-2016 Vence: 1-2-2016


Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD Terminación de viviendas y obra de infraestructura en el Bº Pque. Avellaneda - E.E. N° 26.732.634-MGEYA-IVC/15 Se llama a Contratación Directa Nº 22/15 para la Terminación de 54 viviendas, obras exteriores, estacionamiento y obra nueva de infraestructura: Red de Gas Media Presión, Red de Agua y Red de Cloaca y Red Pluvial, Lacarra 2049 y Santiago de Compostela Nº 3760, Bº Pque Avellaneda, CABA. Fecha de apertura: 22 de enero de 2016 a las 11 hs. Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal. El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gonzalo Estivariz Barilati Gerente General

CV 46 Inicia: 23-12-2015 Vence: 18-1-2016


Banco Ciudad de Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES GERENCIA DE COMPRAS Actualización de la plataforma, renovación de la suscripción de licencias y soporte técnico de Websense Content Gateway - Carpeta de Compra N° 22.201 Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 22.201) con referencia a la actualización de la plataforma, renovación de la suscripción de licencias y soporte técnico por 12 (doce) meses de Websense Content Gateway - (Carpeta de Compra N° 22.201). Consulta de pliego: El pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web del Banco (http://www.bancociudad.com.ar/mas/licitaciones). Fecha de apertura de ofertas: 25/1/16 a las 11 hs., fecha y hora límite de recepción de ofertas. Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611, 7° piso, Capital Federal. Fecha límite para efectuar consultas respecto del pliego correspondiente: 19/1/16.

Nicolás Pepe Gerente

BC 5 Inicia: 12-1-2016 Vence: 12-1-2016


Edictos Particulares Particular

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 39.288.594-MGEYA-MGEYA/15 El Señor Eduardo Giacometti con DNI 7.596.025 con domicilio en la calle Av. Rivadavia 9844 10"F" Torre 1 (CABA ), transfiere la habilitación al señor Marcelo Alejandro Ardiles con DNI 18.321.359 con domicilio en la calle Carhue 1872 (CABA ), del local ubicado en la calle Larrazábal Nº: 3273/PU3275 PB que funciona en carácter de (502240 ) Taller Electromec. de repar. y acabado de piezas electromecánicas. Incluso la producción de las mismas, excluye talleres de automot. y sus repuestos incluye taller de mantenim. usinas y producción de vapor .tratam. de agua instal. en grandes indus. taller de herrería. broncer. zinguer. y hojalater. por expediente Nº: 94478/1992 mediante disposición N° 41163/DGHP-1992, otorgada en fecha 02/12/1992 con superficie 264.19 m2.Reclamos de ley mismo local.

Solicitante: Marcelo Alejandro Ardiles

EP 6 Inicia: 6-1-2016 Vence: 12-1-2016

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 39.424-354-MGEYA-MGEYA/16 El Señor Dante canetti, con DNI 16.662.103, transfiere la habilitación municipal a la Sra. Olinda Canetti, con DNI 17.810.164, del local ubicado en la calle Lavalle 1314 PB-PI y 1° Piso de la Ciudad Autónoma de Bs.As., que funciona en carácter de (603210) Com. Min. Artic. Librería, Papeler. Cartoner. Impresos, Filat. Juguet. Discos y Grabaciones. (604040) Copias, Reproducciones, Fotocopias (salvo Imprenta), Editora de Películas en Videocasetes, por Expediente N° 22997/1997, mediante Disposición N°6897/DGRYCE 1997, otorgada en fecha 11/08/1997. Superficie habilitada: 75,81m2. Reclamos de ley en el mismo local.

Solicitante: Olinda Canetti

EP 7 Inicia: 7-1-2016 Vence: 13-1-2016


Solicitamos transferencia de Mario Ariel Valentinetti y Domingo Carlos Berardinelli a Farmanorte S.R.L. Atento a lo requerido por el Expediente de referencia, se informa mediante Subgerencia Operativa Despacho, que conforme surge por Sistema Informático Most, para el local ubicado en la Av. Juan B. Justo 2787, P.B., piso 1º, obra constancia de Habilitación, a nombre de Mario Ariel Valentinetti y Domingo Carlos Berardinelli, para funcionar en el carácter de (603.001) Com. min. Farmacia (603.220) Com. min. de artículos de perfumería y tocador, por Expediente Nº 564363/2012, mediante Disposición Nº 3017/DGPH/2012, otorgada en fecha 3/4/2012. Superficie habilitada 161.99 m2.

Solicitante: Julio Yahia Socio Gerente

EP 10 Inicia: 6-1-2016 Vence: 12-1-2016

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 27.753-MGEYA-MGEYA/16 Patricia Mónica Pérez, DNI 14316333, transfiere la habilitación municipal a Ignacio José Villalba, DNI 32527356, para el local ubicado en la Av. Estado de Israel 4809 P.B., E.piso 1º- azotea, obra constancia de Habilitación, a nombre de Patricia Mónica Pérez para funcionar en carácter de (700.103) Residencia de Estudiantes, por Expediente Nº 53229/2007, mediante Disposición N° 8405/DGHP-2007. Superficie habilitada: 389,59 m2. Observaciones: capacidad total de (5) habitaciones y (13) alojados. 2.- Asimismo, se informa que para el local sito en la Av. Estado de Israel 4809 P.B.-E.piso 1º- azotea, se registra mediante el sistema informático de MOST, constancia de una Solicitud de Transferencia de Habilitación, a nombre de Ruben Ignacio Casas Retegui, para el desarrollar la actividad (700.103) Residencia de estudiantes, por Expediente Nº 3559376/2013, iniciado en fecha 31/7/2013.

Solicitantes: Patricia Mónica Pérez. Ignacio José Villalba

EP 11 Inicia: 6-1-2016 Vence: 12-1-2016

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.916-MGEYA-MGEYA/16 Claudio Javier Guerreiro Murta y Hugo Andrés Nader con domicilio en la Av. Avellaneda 3847 P. Baja y P. Entrepiso de CABA transfiere a Femen S.A. con domicilio fiscal en la Av. Avellaneda 3847 Pb., la Habilitación Municipal del local sito en la Av. Avellaneda 3847 Pb. que funciona en carácter de (603010) Com. Min. Ferret. Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos. (603040) Com. Min. Cerrajería (Vta. y Confección). (603180) Com. Min. de Materiales de Construcción Clase II (C/ Depos. S/ Mater. A Granel).por Expediente Nº 79339/2000 mediante Decreto Nº 2516/1998 otorgada en fecha 27/12/2000. Superficie Habilitada 322,26 m2.


Transferencia de Habilitación - E.E. Nº 38.993.785-MGEYA-MGEYA/15

Ampliación de Rubro y/o Superficie a desarrollar en Av. Avellaneda 3847 P. Baja y P. Entrepiso la actividad de (603280) Com. Min. de Semillas, Plantas, Articul. Y Herramientas para Jardinería por Expediente Nº 115159/2012. mediante Disposición Nº 4009/DGHP-2012 otorgada en fecha 03/05/2012 Observaciones: Ampliación de Rubro y Superficie. Superficie a Ampliar 168,50 m2. Superficie Habilitada 322,26 m2 por Expediente Nº 79339/2000. Superficie Total 490,76 m2. Libre de deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Av. Avellaneda 3847 Pb. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Solicitante: Femen S.A.

EP 12 Inicia: 6-1-2016 Vence: 12-1-2016

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 176.015-MGEYA-MGEYA/16 Pablo Manuel Rossetti y Maria Josefina Ferradas, con domicilio en Av. Avellaneda 74 CABA, venden ceden y transfieren a Pablo Manuel Rossetti y Gabriela Claudia Barcala la habilitación del local ubicado en la Av. Avellaneda N° 74 PU/76 PB-EP S/PB , 1° EP S/1° Y TZA , obra constancia de Habilitación a nombre de Pablo Manuel Rossetti y Maria Josefina Ferradas, para funcionar en carácter de (700170) establecimiento geriátrico por Expediente N° 61010/1996 mediante Disposición N° 8949/DGRYCE-1996, otorgada en fecha 30/10/1996 Superficie habilitada: 350.92 m2. Observaciones: Capacidad máxima 10 habitaciones y 35 alojados. se aplico Ord. 40905-B.M. 17694 respecto de los patios existentes.

Solicitantes: Pablo Manuel Rossetti

Gabriela Claudia Barcala

EP 16 Inicia: 11-1-2016 Vence: 15-1-2016


Particular

Convocatoria - E.E. N° 88.779-MGEYA-MGEYA/16

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LLAMADO A CONCURSO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA LA ADJUDICACIÓN DE REGISTROS NOTARIALES Y EVALUACIÓN DE IDONEIDAD

PARA POSTULANTES A ADSCRIPCIÓN (Arts. 34 y 46 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, modificada por las Leyes Nros. 1541

y 3933 y artículos 9 y 10 del Decreto Reglamentario Nº 1624/00) Inscripción: 4/1/2016 hasta el 22/2/2016. Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos. Av. Las Heras 1833, de 9.30 a 16 hs. El cierre de la inscripción es improrrogable. Requisitos: Presentación de una nota en la que consten nombres y apellidos completos, documento de identidad, domicilio, teléfono y mail. Debe adjuntarse copia certificada de la partida de nacimiento o carta de ciudadanía y del título de abogado de acuerdo al artículo 8° de la Ley N° 404 CABA. Costo De La Inscripción: $ 2.200. Se abonan en cajas de Av. Las Heras 1833 - Planta Baja, de 9:30 a 15 hs. Examen Escrito: 27/4/2016, a las 7 hs., en Av. Chorroarín 751 de CABA. Aprobación: 5 puntos o más Examen Oral: fecha a confirmar por el Jurado, a realizarse en el Colegio de Escribanos de CABA. Aprobación: 5 o más puntos Más información: www.colegio-escribanos.org.ar

Santiago J. E. Pano Secretario

Solicitante: Colegio de Escribanos

EP 13 Inicia: 11-1-2016 Vence: 15-1-2016


Convocatoria - E.E. N° 299.553-MGEYA-MGEYA/16

ASOCIACIÓN DE PRÁCTICOS DEL RÍO DE LA PLATA Y ZONAS DEL LITORAL MARÍTIMO ARGENTINO

PROTECCIÓN RECIPROCA Buenos Aires, 4 de Enero de 2016. PUBLICACION UN DÍA EN EL BOLETÍN OFICIAL- INSCRIPCIÓN N° 134

CONVOCATORIA De acuerdo a lo establecido en el artículo N° 31 de nuestro Estatuto, se convoca a los Sres/as. Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día jueves 25 de febrero de 2016 a las 17 horas en primera convocatoria y 17.30 horas en segunda convocatoria, en nuestra sede social de Av. Belgrano 997, 9° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden Del Dia 1°.- Lectura y consideración del Acta de Asamblea Anterior. 2°.- Designación de dos socios para refrendar el Acta. 3°.- Consideración de la Memoria Anual, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos. 4°.- Consideración del Informe de la Junta Fiscalizadora. El abajo firmante fue designado por Asamblea ordinaria de fecha 3 de Julio de 2014, según consta en el libro de Actas de Asambleas.

Solicitante: Asociación de Prácticos del Río de la Plata y zonas del Litoral Marítimo Argentino protección reciproca

EP 17 Inicia: 11-1-2016 Vence: 15-1-2016


Edictos Oficiales Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” Notificación - Nota N° 1-HGARM/16 El Director del Hospital de Agudos “José María Ramos Mejía”, notifica a el agente Siergiejenia, Alberto David, DNI N° 28.891.153 que ha incurrido en inasistencias desde el 1/12/15 en el lapso de los 12 meses inmediatos. Asimismo se le hace saber que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de no aportar elementos que justifiquen las inasistencias se encontrara en la causal de cesantía prevista en el artículo 48, inc. b) de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1026) y su reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada. Queda usted debidamente notificado.

Eduardo Seoane Director

EO 17 Inicia: 11-1-2016 Vence: 13-1-2016

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” Notificación - Nota N° 2-HGARM/16 El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al agente Aguirre, Norma Beatriz, DNI N° 17.198.765 que ha incurrido en inasistencias desde el 1/3/14 en el lapso de los 12 meses inmediatos. Asimismo se le hace saber que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de no aportar elementos que justifiquen las inasistencias se encontrara en la causal de cesantía prevista en el artículo 48, inc. b) de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1026) y su reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada. Queda usted debidamente notificado.


EO 18 Inicia: 11-1-2016 Vence: 13-1-2016


MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” Notificación - Nota N° 3-HGARM/16 El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al agente Chávez, Ricardo, DNI N° 27.514.540 que ha incurrido en inasistencias desde el 1/10/15 en el lapso de los 12 meses inmediatos. Asimismo se le hace saber que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de no aportar elementos que justifiquen las inasistencias se encontrara en la causal de cesantía prevista en el artículo 48, inc. b) de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1026) y su reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada. Queda usted debidamente notificado.


EO 19 Inicia: 11-1-2016 Vence: 13-1-2016


Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” Notificación Nº 6 El Señor Director del Hospital General de Agudos “Doctor Cosme Argerich”, notifica al agente Ramua, Norberto Antonio Ismael, CUIL N° 20-16973802-6, que deberá presentarse dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos de dicha dependencia a fin de regularizar su situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantía, prevista en el art. 48 inc. b) de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, siguiendo lo preceptuado en la Resolución 215/MMGC/14 (BOCBA 4369). Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada. Queda Usted debidamente notificado.

Néstor Hernández Director

EO 16 Inicia: 8-1-2016 Vence: 12-1-2016



MINISTERIO DE EDUCACIÓN GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE Notificación - E.E. Nº 2.488.469-MGEYA-DGPDYND/13 La Gerencia Operativa de Recursos Humanos no Docente dependiente de la Dirección General del Personal Docente y no Docente del Ministerio de Educación notifica, a la agente Verónica Natalia Castillo, DNI 30582435, que dentro del tercer día hábil deberá comparecer ante el JIN "A" DE. 10° y firmar el formulario de cesación de servicios de acuerdo con la normativa vigente a fin de proceder a la convalidación de la renuncia, tramitada mediante E.E. N° 2.488.469-MGEYA-DGPDYND/13.

Nilda M. Meynier Gerente Operativa

EO 21 Inicia: 11-1-2016 Vence: 13-1-2016



MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO Comunicación - E.E. N° 2.823.185-MGEYA-AJG/15 Se le hace saber al Sr. Ramón Ceferino Farías que en el E.E. N° 2.823.185-MGEYA-AJG/15 se ha ordenado notificar la Resolución Nº 1215/MAYEPGC/15 que en su parte resolutiva dice así: “…Artículo 1°.- Rechácese la petición efectuada por el Sr. Ramón Ceferino Farías, por improcedente. Artículo 2°.- Publíquese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio y notifíquese por cédula al interesado haciendo expresa mención de que este acto no agota la vía administrativa y que puede interponerse recurso de reconsideración en el plazo de diez (10) días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de quince (15) días hábiles (conf. arts. 103, 108 y ccs. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).- Fdo.: Edgardo David Cenzón. Ministro de Ambiente y Espacio Público”.

Eduardo A. Macchiavelli Ministro

EO 5 Inicia: 7-1-2016 Vence: 12-1-2016



MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS Intimación - E.E. Nº 34.856.440-MGEYA-DGCEM/15 Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quien acredite un interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en los nichos ubicados en el Gran Panteón Nivel (GPN) del Cementerio de Flores, numeración 2000 al 4000, para que dentro del plazo de veinte (20) días computados a partir del vencimiento de la publicación del presente edicto, comparezcan a la necrópolis mencionada a fin de desocupar dichos nichos, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia, de remitir los restos al crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad a los términos del artículo 21 de la Ley Nº 4977 (B.O.C.B.A. Nº 4443, 23/7/14).

Eduardo R. Somoza Director General

EO 3 Inicia: 7-1-2016 Vence: 13-1-2016

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS Intimación - E.E. Nº 38.229.820-MGEYA-DGCEM/15 Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quien acredite un interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en los nichos ubicados en el Gran Panteón Nivel (GPN) del Cementerio de Flores, numeración 4000 al 6000, para que dentro del plazo de veinte (20) días computados a partir del vencimiento de la publicación del presente edicto, comparezcan a la necrópolis mencionada a fin de desocupar dichos nichos, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia, de remitir los restos al crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad a los términos del artículo 21 de la Ley Nº 4977 (B.O.C.B.A. Nº 4443, 23/7/14).

Eduardo R. Somoza Director General

EO 2 Inicia: 7-1-2016 Vence: 13-1-2016


Administración Gubernamental de Ingresos

Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Notificación - Expediente N° 413.041-MGEYA/12 La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente Daian Paula Sofía, los términos de la Resolución N° 3177/DGR/15, de fecha 26 de noviembre de 2015, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación.

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a DAIAN, PAULA SOFIA, CUIT Nº 27-26952435-4, en su carácter de contribuyente por ante este Fisco Local de la Contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial, de Pavimentos y Aceras, y adicional fijado por la Ley Nacional Nº 23.514, relacionado al inmueble con Partida N° 0427502-04, Sección 19, Manzana 034A, Parcela 008, respecto del inmueble sito en la calle SERRANO N° 1529 y con domicilio fiscal en la calle ORTEGA Y GASSET N° 1572, ambos de esta Ciudad y pertenecientes a la Comuna N° 14, considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada por el articulo 107 del Código Fiscal t.o. 2015 mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores. Artículo 2º.- Aplicar a la sumariada una multa de $ 6.322,16 (Pesos seis mil trescientos veintidós con dieciséis centavos) equivalente al 70% del impuesto omitido, graduada y calculada de conformidad con las pautas indicadas en los considerandos precedentes. Artículo 3º.- Intimar a DAIAN, PAULA SOFIA, para que dentro del plazo de 15 (quince) días de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día siguiente hábil al de su notificación, ingrese la multa aplicada, debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de ejecución fiscal y de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal t.o. 2015. A los efectos de obtener la boleta para el pago de la multa, el obligado podrá solicitarla mediante correo electrónico a la siguiente dirección [email protected] –debiendo consignar el número de Expediente, el número de Resolución y el importe de la multa-, o concurrir ante la Dirección Sumarios y Normativa de la Dirección General de Rentas sita en la Calle Carlos Pellegrini Nº 581, Piso 8º, de esta Ciudad, a los fines de posibilitar la efectivización del pago intimado. Artículo 4º.- Intimar a DAIAN, PAULA SOFIA, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo


apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese a la responsable por edictos de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Código Fiscal t.o. 2015 y disposiciones concordantes anteriores, con copia de la presente y resérvese. Balestretti

Manuel E. Balestretti Subdirector General de técnica Tributaria

EO 20 Inicia: 11-1-2016 Vence: 13-1-2016


LEY Nº 2.739

5091-7549 / 5091-7550

E-mail: [email protected] / [email protected]

Jefe de Gobierno

Horacio Rodríguez Larreta

Secretaría Legal y TécnicaSecretaría Legal y Técnica

D. G. Coordinación y Consolidación NormativaD. G. Coordinación y Consolidación Normativa

Gerencia Operativa Boletín Oficial y RegistroGerencia Operativa Boletín Oficial y Registro


D. G. Coordinación y Consolidación Normativa

Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro

Lic. María Leticia Montiel

Dra. Marcela Domínguez Soler

Sra. Patricia Bonavena

BOLETÍN OFICIAL

La publicación del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la forma y condiciones y con las garantías que establecerá la reglamentación, tiene carácter oficial y auténtico, y produceiguales efectos jurídicos que su edición impresa.

Horario de Atención: 9:30 a 14:30 hs.

Colaboradores:

Lilian PalacioRolando CondisHernan CalvoLeonardo BernardiLeopoldo ChiesaDiego GonzalezSilvina FranzanteGlenda RocaWalter Medina


boletín oficialboletinoficial.buenosaires.gob.ar/.../2016/01/20160112.pdf2016/01/12 · 2016-año...

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