Obanos 24-1-2015 Asamblea de A.N.

Plan Municipal

Plan Municipal

Despus de diez aos de negociaciones y correcciones, el equipo redactor del plan ha visto por fin como Ordenacin del Territorio ha dado luz verde al proyecto.

Tras su publicacin en el BON entrar en vigor.

Plan Municipal Ordena el desarrollo integral de la Villa. No se van a construir de inmediato 765

viviendas como se ha podido entender por la forma que se public en los medios.

25% de la viviendas seran de carcter protegido.

Contempla previsin de traslado de las piscinas municipales y la reserva de suelo destinado a posible dotacin escolar.

Gas Natural

Gas Natural El pleno del Ayuntamiento aprob las

condiciones de obligado cumplimiento que deber satisfacer Gas Natural para poder continuar con el despliegue de su red de gas en la Villa.

Estamos pendientes de reunin con Gas Natural para tratar las mencionadas condiciones, la licencia de obras solicitada y todo aquello que proceda.

Alumbrado Pblico

Alumbrado pblico

Cumplimos la normativa de contaminacin lumnica.

Reduccin de gasto y recuperacin de la inversin realizada.

Soterrado de cables. Esperamos vuestras ideas y colaboracin en

esta materia.

Alumbrado

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Ao2010

Ao2011

Ao2012

Ao2013

Ao2014

Ao2015

REPARACINALUMBRADOALUMBRADO PBLICO

ALUMBRADO FRONTN

Limpieza de calles

Limpieza de calles

Ya no hay servicio programado de barredora. El Ayuntamiento lo contrata ahora

puntualmente segn necesidades. Se est trabajando en encontrar la manera

para hacer coincidir en el tiempo la limpieza de varios pueblos y repartir gastos en los traslados.

Pavimentacin

Pavimentacin de calles Plan Cuatrienal est prorrogado, por lo que las

subvenciones para la realizacin de las diferentes obras de pavimentacin y mejora de los diferentes servicios se encuentran en suspenso.

Se ha realizado la obra de Plaza San Martn. Actuacin ha sido realizada siguiendo el

protocolo exigido por la administracin para no perder opciones en futuras subvenciones

Prestamos

Prestamos

Club de Jubilados: prstamo contratado en marzo de 1999 por un importe de 198.334 y una anualidad de 13.723 para su ejecucin.

Prstamo Sentencia: se contrat en diciembre de 1999 por un importe de 144.243 y una anualidad de 10.076 (el perjuicio que dict la sala fue de 22.816.340 pesetas).

Prestamos La subvencin de libre determinacin de 50.000

no la hemos podido utilizar ni en la obra del Edificio Polivalente (Mesn) ni en la calle San Martn.

Se ha destinado a financiar un crdito por mobiliario del Mesn, que finalizaba en 2019, y cuyo importe contratado ascenda a 252.425.

La deuda a finales del 2014 ascender a 45.645,05.

Amortizacin

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Ao2010

Ao2011

Ao2012

Ao2013

Ao2014

Ao2015

AMORTIZACINSENTENCIA

AMORTIZACINPRSTAMOS OBRAS

AMORTIZACINPRSTAMO MESNCAIXAAMORTIZACINPRSTAMO MESNG.D.N.AMORTIZACINPRSTAMO JUBILADOS

Intereses

0100020003000400050006000700080009000

10000

Ao2010

Ao2011

Ao2012

Ao2013

Ao2014

Ao2015

INTERESES PRSTAMOSENTENCIA

INTERESES PRSTAMOPAVIMENTACIONES

INTERESES PRSTAMOMESN

INTERESES PRSTAMOCLUB JUBILADOS

Deuda viva

050000

100000150000200000250000300000350000400000450000500000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Deuda viva

Deuda viva

2010 2015 variacin % 453.975 45.645 - 408.330 - 894 %

Obras 80.865,58 Pendiente 35.940,27

0100002000030000400005000060000700008000090000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Obras

Obras

Sentencia 144.242,91 Amortizado

05000

100001500020000250003000035000400004500050000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sentencia

Sentencia

Jubilados 198.333,99 Amortizado

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jubilados

Jubilados

Mobiliario 252.425,08 Pendiente 9.704,78

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mobiliario Mesn

Mobiliario Mesn

Mesn 409.664,98 Amortizado

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mesn

Mesn

Ponencia de valoracin

Ponencia de Valoracin

Salvo orden del Gobierno de Navarra no entrar en vigor en 2015. Se estudiar manera de informar personalizada para quien as lo desee. La hecha y entregada en marzo del 2013 hay que rehacerla.

Presupuesto Municipal

Presupuesto Municipal Los ingresos municipales provienen, fundamentalmente,

del Fondo de Hacienda Local, contribucin urbana y, en menor cuanta, de la contribucin rstica as como de las diferentes tasas o impuestos por ICIO, vehculos etc.

En los ltimos ejercicios presupuestarios el equipo de gobierno ha reducido ciertos gastos en varios servicios municipales.

La reduccin siempre se ha acometido bajo la condicin de que la calidad de estos servicios no se vea afectada.

El incremento en las partidas presupuestarias para el ao 2015 ser del 1%.

Presupuestos Balance 2010-2015

Gastos

Intereses + Prestamos 2010 2015 variacin %

73.887 19.211 - 54.676 - 284%

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Ao2010

Ao2011

Ao2012

Ao2013

Ao2014

Ao2015

AMORTIZACIONESINTERESESTotal general

Amortizacin

0

5000

10000

15000

20000

25000

Ao2010

Ao2011

Ao2012

Ao2013

Ao2014

Ao2015

AMORTIZACINPRSTAMOJUBILADOSAMORTIZACINPRSTAMO MESNG.D.N.AMORTIZACINPRSTAMO MESNCAIXAAMORTIZACINPRSTAMOS OBRAS

AMORTIZACINSENTENCIA

Intereses

0500

10001500200025003000350040004500

Ao2010

Ao2011

Ao2012

Ao2013

Ao2014

Ao2015

INTERESES PRSTAMOCLUB JUBILADOSINTERESES PRSTAMOMESNINTERESES PRSTAMOPAVIMENTACIONESINTERESES PRSTAMOSENTENCIA

Seguros

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015

Total general

Total general

2010 2015 variacin % 10.548 6.300 - 4248 - 67,5%

Seguros

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Ao2010

Ao2011

Ao2012

Ao2013

Ao2014

Ao2015

SEGURO ACCIDENTES

SEGURO EDIFICIOS

SEGUROSRESPONSABILIDAD CIVILSEGUROS VEHCULOS

Alumbrado

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Ao2010

Ao2011

Ao2012

Ao2013

Ao2014

Ao2015

Total general

Total general

2010 2015 variacin % 55.583 49.200 -6.383 - 13%

Alumbrado

05000

100001500020000250003000035000400004500050000

Ao2010

Ao2011

Ao2012

Ao2013

Ao2014

Ao2015

ALUMBRADO FRONTN

ALUMBRADO PBLICO

REPARACINALUMBRADO

Alumbrado pblico

05000

100001500020000250003000035000400004500050000

Ao2010

Ao2011

Ao2012

Ao2013

Ao2014

Ao2015

ALUMBRADO PBLICO

ALUMBRADO PBLICO

2010 2015 variacin % 45.084 32000 -13084 - 40%

Jardines, aguacil

48000500005200054000560005800060000620006400066000

Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015

Total general

Total general

Jardines, aguacil

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Ao2010

Ao2011

Ao2012

Ao2013

Ao2014

Ao2015

ALQUILER WC

COMBUSTIBLES YCARBURANTES

LIMPIEZA CALLES YRETIRADACONTENEDORESMANTENIMIENTOJARDINES

MATERIAL SERVICIOSMULTIPLES

MEJORAS EN SUELOURBANO

Jardines

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Ao2010

Ao2011

Ao2012

Ao2013

Ao2014

Ao2015

MANTENIMIENTO JARDINES

MANTENIMIENTOJARDINES

2010 2015 variacin % 24.240 22.000 -2.240 - 10%

Barredora

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Ao2010

Ao2011

Ao2012

Ao2013

Ao2014

Ao2015

LIMPIEZA CALLES Y RETIRADA CONTENEDORES

LIMPIEZA CALLES YRETIRADACONTENEDORES

2010 2015 variacin % 13.928 6.000 -7.928 - 132%

WC

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015

ALQUILER WC

ALQUILER WC

2010 2015 variacin % 3.214 1.000 -7.928 - 221%

Festejos

0100002000030000400005000060000700008000090000

Ao2010

Ao2011

Ao2012

Ao2013

Ao2014

Ao2015

GASTOS FIESTAS,NAVIDAD,CARNAVAL ETC

GASTOS FIESTAS,NAVIDAD,CARNAVAL ETC

2010 2015 variacin % 73.253 62.000 -11.253 - 18%

Jurdicos

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Ao2010

Ao2011

Ao2012

Ao2013

Ao2014

Ao2015

JURDICOS Y CONTENCIOSOS

JURDICOS YCONTENCIOSOS

2010 2015 variacin % 48.982 5.000 -43.982 - 879%

Ingresos

Ingresos totales

580000

600000

620000

640000

660000

680000

700000

Ao 2010Ao 2011Ao 2012Ao 2013Ao 2014Ao 2015

Total general

Total general

2010 2015 variacin % 692.673 633.712 -58.961 - 9,3%

Ingresos totales

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015

CAPITULO 5CAPITULO 4CAPITULO 3CAPITULO 2CAPITULO 1

Contribucin rstica

17000

17500

18000

18500

19000

19500

20000

20500

Ao2010

Ao2011

Ao2012

Ao2013

Ao2014

Ao2015

Contribucin rstica

Contribucin rstica

2010 2015 variacin % 18.569 20.204 1.635 8 %

Contribucin urbana

110000

115000

120000

125000

130000

135000

140000

Ao2010

Ao2011

Ao2012

Ao2013

Ao2014

Ao2015

Contribucin urbana

Contribucin urbana

2010 2015 variacin % 120.815 138.503 17.688 12,7 %

Licencias urbansticas

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Ao2010

Ao2011

Ao2012

Ao2013

Ao2014

Ao2015

LICENCIAS URBANISTICAS Y OBRAS

LICENCIAS URBANISTICASY OBRAS

2010 2015 variacin % 7.798 2.000 - 5.798 289 %

Fondo de Haciendas Locales

285000

290000

295000

300000

305000

310000

315000

320000

Ao2010

Ao2011

Ao2012

Ao2013

Ao2014

Ao2015

FONDO HACIENDAS LOCALES

FONDO HACIENDASLOCALES

2010 2015 variacin % 298.968 316.650 17.682 5,5 %

Arriendos

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Ao2010

Ao2011

Ao2012

Ao2013

Ao2014

Ao2015

APROVE. ESPECIALANTENA MVILARIENDO HIERBAS

ARRIENDO CASA DELMDICOARRIENDO CAZA

ARRIENDO FINCAS EINTROMISIONESARRIENDO HUERTOS

ARRIENDO PESCADERA

Tasas

0

100

200

300

400

500

600

Ao2010

Ao2011

Ao2012

Ao2013

Ao2014

Ao2015

TASAS MATRIMONIOS

TASAS UTILIZACINFRONTN

Inversiones

Alumbrado pblico

Auditoria + Instalacin 55.000 Subvencin 50%

Edificio polivalente

Obra de rehabilitacin 160.000 Subvencin 70%

Plaza San Martn

Obras 70.000 Subvencin por concretar. Obra realizada

conforme a norma para no perder el acceso a posibles ayudas a futuro.

Escuelas

Caldera 50.000 Subvencin 50%

Total inversiones

Se han invertido 330.000 aprox. Sin contar el importe para el mantenimiento

de los diferentes inmuebles municipales (Casa Cultura, Escuelas, almacenes)

Muchas gracias

Eskerrik asko

Obanos 24-1-2015Asamblea de A.N.Plan MunicipalPlan MunicipalPlan MunicipalGas NaturalGas NaturalAlumbrado PblicoAlumbrado pblicoAlumbradoLimpieza de callesLimpieza de callesPavimentacinPavimentacin de callesPrestamosPrestamosPrestamosAmortizacinInteresesDeuda viva Obras 80.865,58 Pendiente 35.940,27 Sentencia 144.242,91 Amortizado Jubilados 198.333,99 Amortizado Mobiliario 252.425,08 Pendiente 9.704,78 Mesn 409.664,98 Amortizado Ponencia de valoracinPonencia de ValoracinPresupuesto MunicipalPresupuesto MunicipalPresupuestosBalance 2010-2015GastosIntereses + Prestamos AmortizacinInteresesSegurosSegurosAlumbradoAlumbradoAlumbrado pblicoJardines, aguacilJardines, aguacilJardinesBarredoraWCFestejosJurdicosIngresosIngresos totalesIngresos totalesContribucin rsticaContribucin urbanaLicencias urbansticasFondo de Haciendas LocalesArriendosTasasInversionesAlumbrado pblicoEdificio polivalente Slide Number 58Slide Number 59Plaza San MartnSlide Number 61Slide Number 62EscuelasTotal inversionesMuchas graciasEskerrik asko