avances en la implementación de los programas

Victor Bocangel Puclla Líder Temático Dirección General de Presupuesto Público

Lima, Marzo 2014

Avances en la implementación de los Programas Presupuestales orientados a mejorar la Salud Materno Infantil

Ministerio de Economía y Finanzas

Viceministerio de Hacienda

¿Porqué mejorar la Calidad del gasto Publico?

Presupuesto por Resultados

Necesidad de mejorar la efectividad del Estado como política de reducción de la pobreza.

Reemplazar la asignación histórica de recursos del Estado por una que persiga mejoras en los Ciudadanos, con resultados concretos en la población.

Entre el 2003 y 2008 el gasto real asociado a Educación Primaria creció en 42%, pero los niveles de comprensión lectora se mantuvieron casi constantes.

Entre el 2000 y 2007 el gasto asociado a Salud Individual, creció en promedio 5% anualmente, pero la desnutrición crónica infantil se mantuvo sin mayores cambios.

29.5 28.0 28.5

15

20

25

30

35

2000 2003 2005 2006 2007

Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años (patrón OMS)

El Presupuesto Público debe tener la capacidad de proveer de manera eficaz, oportuna, eficiente y con criterios de equidad, los bienes y servicios públicos que requiere la población, objetivo fundamental de la administración pública.

¿Por qué Presupuesto por Resultados (PpR)?

V CONTROL

(Todo el año fiscal )

VI EVALUACION

(Anual después de 30 días de vencido el ejercicio presupuestario

y en mayo del año siguiente)

III APROBACION

(Hasta el 30 Nov. Del año anterior)

I PROGRAMACION

(Febrero a Mayo del año anterior)

II FORMULACION (Junio a Agosto del año anterior)

IV EJECUCION

(del Enero-Diciembre del año)

CICLO PRESUPUESTARIO

Busca la aplicación de principios y técnicas para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto con una articulación sustentada entre bienes y servicios (productos) a ser provistos y cambios generados en el bienestar ciudadano (resultados).

Decisiones tomadas con información de desempeño.


Ley del Presupuesto 2007: establece una ruta crítica para su implementación progresiva.

Ley del Presupuesto 2008: Se crean 05 Programas Presupuestales, entre ellos el Programa Articulado Nutricional (PAN), Salud Materno Neonatal, Logros del Aprendizaje, Acceso a la identidad.

¿Cómo evoluciona su implementación?

2009-2011, se crearon progresivamente hasta 25 programas presupuestales que involucraban 15 sectores de 29 existentes.

2012-2013, se consolida el proceso, se hicieron cambios en el diseño de algunos programas y se crearon otros, llegando a 58 programas en 21 sectores.

Presupuesto 2014: 73 Programas Presupuestales (PP) e involucra a 22 sectores.

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

51%Presupuesto Programado* (En millones de nuevos soles)

(*) Porcentaje del presupuesto sin considerar pago por servicios de deuda, pensiones, ni reserva de contingencia.


Programa Presupuestal

Productos

Resultado

Insumos

Programación Operativa (SIGA)

Seguimiento y Evaluación

Problema

Definiciones Operacionales

Lógica de los Programas Presupuestales



↓ Incidencia de IRA/EDA

↓ Severidad y

duración de IRA/EDA

↑ Dieta calidad y cantidad Micronutrientes

↓ Incidencia de Bajo Peso

al Nacer

↓ Prevalencia anemia

↓ Prevalencia de infecciones por ETS e ITU

-9m 0d 7d 18m 36m

↓ Incidencia de Prematuridad

↓ Prevalencia de

Desnutrición Crónica

Cadena causal de resultados sanitarios claves entre los -9 meses y los 36 meses incluidos en el Modelo Lógico del PAN y PSMN

6m

e

e

e

e

EDAD

3

1

2

4

4

-6m

↑ Practica LME

↑ Lavado manos e higiene

↑ Alimentación complementaria

e

e

↓ Prevalencia de Anemia en < 3 años

Producto Resultados Problema Programa

Presupuestal Insumos

↑ Desnutrición

Crónica Infantil

Programa Articulado Nutricional

↓ Desnutrición

Crónica Infantil

↑ Niños con vacuna

completa (< 12 meses)

• Vacunas • Personal • Cadena

de frio

↑ Niños con CRED

completo (<24 meses)

• Jabón • Personal • Balanza y

tallimetro

El presupuesto asignado es para que las entidades pongan a disposición de sus unidades operativos los insumos necesarios para garantizar la entrega oportuna de los productos.

Del control financiero a la gestión efectiva del Estado

Lógica de los Programas Presupuestales (PAN):


Unidad Operativa

8

Dirección General de Presupuesto Público

Asignación de presupuesto directamente a productos (intervenciones claves) –PAN (PIA en millones de Soles)


*El presupuesto del Programa JUNTOS estaba incorporado en el PAN, en los siguientes años fue reordenado y en el 2012 forma parte de otro programa presupuestal. En el 2012 solo comprende el presupuesto de hogares con niños menores de 36 meses.

Fuente: SIAF - MEF

9

Dirección General de Presupuesto Público

Asignación de presupuesto directamente a productos (intervenciones claves) –PSMN (PIA en millones de Soles)


Intervención [Producto] 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2014/-

2009

3033295 Atención del Parto Normal 62.2 73.5 147.7 260.6 204.0 192.5 310%

3033172 Atención Prenatal Reenfocada 52.6 43.8 87.9 159.2 134.6 118.6 225%

3033291 Población Accede a Métodos de Planificación Familiar 19.2 32.7 36.1 35.7 56.5 45.1 235%

3033305 Atención del Recién Nacido Normal 24.8 27.0 34.4 83.3 54.6 56.7 229%

Otros productos y proyectos 137.4 203.5 503.4 532.2 487.1 515.5

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 359.0 447.1 900.7 1209.0 1085.2 1104.1 308% Fuente: SIAF - MEF

10

Dirección General de Presupuesto Público Presupuesto por Resultados

Ejecución por Especificas de Gasto en Bienes y Servicios –

PAN 2009 - 2013

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

Eje2009 Eje2010 Eje2011 Eje2012 Eje2013

OTROS

COMBUSTIBLES Y OTROS CARBURANTES

SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,PUBLICIDAD Y DIFUSION

MATERIALES Y UTILES

COMPRA DE OTROS BIENES

VIAJES

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

SUMINISTROS MEDICOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Fuente: SIAF - MEF

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Dirección General de Presupuesto Público Presupuesto por Resultados

Ejecución por Especificas de Gasto en Bienes y Servicios

PSMN 2009 - 2013

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

Eje2009 Eje2010 Eje2011 Eje2012 Eje2013

OTROS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO,ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONESCOMBUSTIBLES Y OTROS CARBURANTES

ALIMENTOS Y BEBIDAS

SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,PUBLICIDAD Y DIFUSIONMATERIALES Y UTILES

VIAJES

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

SUMINISTROS MEDICOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Fuente: SIAF - MEF

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EVOLUCION DE DIAS PROFESIONAL EN ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION NACIONAL

2011 2012 2013

Fuente: HIS procesado DGPP

Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (1) Patrón de Referencia OMS

INDICADORES DE

RESULTADO

Prevalencia de Desnutrición Crónica Infantil (Retardo en el Crecimiento) en niños menores de 5 años (1). Perú 2000-2013

31

28.0 28.5

23.8 23.2

19.5 18.1 17.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012* 2013

14

Herramienta a través del cual se cuenta con información de resultados de los programas presupuestales de diferente fuentes de información, principalmente de encuestas del INEI.


Seguimiento

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Prioridades claras, ordenadas en función de resultados y presupuestadas; con responsables de rendir cuentas sobre ellas: Programas Presupuestales

Mayor asignación de recursos en intervenciones eficaces (prioridades) de los PP.

Información de desempeño confiable, oportuna y útil, propiciando la generación de información para medir el logro de resultados y cobertura de productos. Seguimiento y Evaluación de Programas Presupuestales.

Mecanismos de Incentivos para el logro de resultados en temas prioritarios, para acelerarlos: Plan de Incentivos Municipales y Convenios de Apoyo Presupuestario.

Información pública vinculada al proceso de diseño e implementación de los PP, favoreciendo la transparencia y rendición de cuentas. (Transparencia económica del MEF)

¿ Qué reflexiones podemos compartir?


Avances

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Asignación regional en función de sus prioridades y brechas para alcanzar coberturas de desempeño optimas.

Mejorar definición de meta físicas, a partir de fuentes de información confiable. Mejorar alineamiento en la cadena de valor: Insumo – producto – resultado.

Priorizando insumos críticos (a partir de estructura de costos) Mejorar estimación de brechas de recursos humanos y equipos, a partir de la

disponibilidad real por punto de atención y estándar en función de meta física y capacidad resolutiva.

Alinear la programación por punto de atención (SIGA) a la formulación en el SIAF.



Aspectos por mejorar

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Nuevos Retos

Implementación de la Programación multianual del Presupuesto por un periodo de 3 años

Creación de un Fondo de Estimulo al Desempeño que inicie con mecanismos de transferencias condicionadas con recursos ordinarios, vía Convenios, para alcanzar resultados en los ciudadanos (FED – MIDIS).

Suscripción de nuevos Convenios de Apoyo Presupuestario al Programa Salud

Materno Neonatal con recursos de donaciones (Convenio con la Cooperación Belga).

Victor Bocangel [email protected]

Gracias

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