avance de gestión financiera 2011 03 presentación
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La Rendicin de Cuentas y la Transparencia, son polticas
fundamentales para el Gobierno del Estado de Zacatecas,
en la medida en que la ciudadana conozca con certeza
tanto el origen como el destino de los recursos pblicos, se
alentar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones
tributarias, lo que se traduce en el crecimiento del volumen
de recursos disponibles para financiar los proyectos de
desarrollo e inversin prioritarios, que demanda el Estado
de Zacatecas.
En atencin a esas polticas y con fundamento en lo
previsto en el artculo 82 fraccin XVII de la
Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas, en el artculo 8 segundo prrafo de la Ley de
Fiscalizacin Superior del Estado de Zacatecas , as como a
lo dispuesto en la Ley de Administracin y Finanzas Pblicas
del Estado de Zacatecas, se presenta ante la Auditora
Superior del Estado, rgano Tcnico Fiscalizador del Poder
Legislativo, el Informe de Avance de Gestin Financiera
por el periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Junio
del ejercicio fiscal 2011, en cuyo contenido se integra la
informacin financiera y programtica en dos apartados.
La Seccin Financiera que contiene el Estado de Posicin
Financiera, el Estado de Origen y Aplicacin de Recursos en
sus presentaciones Programtica y por Objeto del
Gasto, el Estado Consolidado de Ingresos y Egresos y
Fideicomisos, mdulos donde se desglosan a detalle los
ingresos y los egresos, entre los cuales se incluyen lo
relativo a los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos
Autnomos, Municipios, as como informes detallados del
egreso del Poder Ejecutivo con la integracin del Gasto
Pblico Programable, del Gasto Pblico No Programable,
apartados especficos del Sector Educativo, del Sector
Salud, del Gasto de Inversin, y cdulas analticas que
detallan la aplicacin de los recursos provenientes del Ramo
General 33 entre otros.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011.
Presentacin
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La Seccin Programtica Presupuestal se encuentra
integrada por los mdulos correspondientes a las Cinco
Lneas del Plan Estatal de Desarrollo 2011 2016,
considerados para la construccin del Programa Operativo
Anual del Ejercicio 2011. Este apartado nos permite conocer
a detalle el avance en el logro de objetivos y metas y
compararlo con el avance financiero de los presupuestos
asignados a las mismas.
El presente Informe de Avance de Gestin Financiera, es un
documento financiero, econmico y presupuestal que refleja
los avances que esta Administracin ha logrado alcanzar en
cumplimiento de las Lneas, Ejes, Estrategias, Proyectos,
Procesos y Presupuestos aprobados por la sociedad, a
travs de la Legislatura del Estado, y los expresa en
trminos econmicos, presupuestales y programticos,
atendiendo a lo establecido en los ordenamientos jurdicos
aplicables, as mismo, se presenta la informacin del Poder
Ejecutivo de manera consolidada con la de los Poderes
Legislativo y Judicial, y Organismos Autnomos; quienes
atendiendo su obligacin legal, nos proporcionaron su
informacin financiera relativa a la aplicacin de los
recursos que les fueron transferidos en cumplimiento al
Decreto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011.
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POLTICA DE INGRESOS
En materia de Ingresos, al cierre del primer semestre del
Ejercicio Fiscal 2011 se ha observado un buen
comportamiento, la captacin de recursos super la
estimacin de la Ley de Ingresos para el periodo, logrando
un total de 10,902 millones de pesos, superando a la
estimacin en 1,478 millones de pesos, cifra que representa
un 15.69 % de incremento.
El incremento se explica principalmente, por la eficiencia
recaudatoria y el nivel de cultura fiscal que mostr la
ciudadana zacatecana, que se traducen en una captacin
en el rubro de Ingresos Provenientes de Fuentes Locales de
ms de 414 millones de pesos por encima de la estimacin
original, cifra que en trminos porcentuales representa un
crecimiento del 67.79 %.
El comportamiento de las Participaciones e Incentivos
Econmicos, se muestra ligeramente por encima de la
estimacin con 51 millones de pesos, que representa el
1.50%.
Los recursos provenientes del Ramo General 33 reflejaron
un incremento por el orden de 51 millones de pesos, los
cuales representan un 1.211% de crecimiento con respecto
a la estimacin contenida en la Ley de Ingresos.
El apartado de Convenios de Origen Federal contribuye con
709 millones de pesos adicionales a la estimacin, entre los
cuales destaca dentro de las Aportaciones Federales
Regularizables los recursos que se obtuvieron para la
U.A.Z., por ms de 214 millones de pesos adicionales a lo
estimado, las Aportaciones Federales No Regularizables
reportan recursos adicionales para el Estado por 404
millones de pesos, entre los cuales se incluye la
reasignacin de recursos de Dependencias Federales a
travs de convenios con la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico, la Secretara de Educacin Pblica, la Secretara de
Salud, la Secretara de Seguridad Pblica, la Comisin
Nacional Agua, la Secretara de Agricultura, Ganadera y
Pesca, entre otras.
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POLTICA DE GASTO PBLI CO
Para el Ejercicio Fiscal 2011, la Poltica de Gasto Pblico
qued definida en el Decreto de Presupuesto de Egresos
autorizado por el Poder Legislativo, el Gobierno del Estado
ejerci durante el primer semestre del Ejercicio Fiscal que
se informa, un Gasto Total que asciende a 9,895 millones
de pesos.
Del total del gasto ejercido en el primer semestre, 140
millones de pesos fueron destinados al Poder Legislativo,
126 millones de pesos al Poder Judicial y 787 millones de
pesos a los Organismos Autnomos, stos en conjunto
representan el 10.64% del Total del Gasto Ejercido por el
Gobierno del Estado en la primera mitad del ejercicio.
A los Municipios se les transfirieron durante el primer
semestre del Ejercicio Fiscal 2011, la cantidad de 1,819
millones de pesos, que en proporcin representa cerca del
18.38% del Total del Gasto Ejercido por el Gobierno del
Estado en el periodo que se informa.
El Poder Ejecutivo ejerci en el primer semestre, 7,022
millones de pesos, cifra que representa un 70.97% del
Total del Gasto Ejercido por el Gobierno del Estado, de los
cuales 367 millones de pesos fueron destinados al Gasto no
Programable que incluye bsicamente las Inversiones
Financieras y la atencin de los compromisos de la Deuda
Pblica.
Descontados los rubros anteriores, el Poder Ejecutivo
ejerci en el periodo que se informa la cantidad de 6,655
millones de pesos en el Gasto Programable, el cual fue
aplicado en los cinco Ejes establecidos en el Plan Estatal de
Desarrollo 2011 2016 y en el propio Decreto de
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011.
Para el Eje denominado Zacatecas Seguro, en el primer
semestre del Ejercicio 2011 fueron ejercidos 410 millones
de pesos, que representan el 6.17 % del Total del Gasto
Programable. Este Eje opera las lneas y estrategias
enfocadas al combate a la inseguridad y la prevencin del
delito.
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Fueron ejercidos en el Eje denominado Zacatecas Unido en
el primer semestre del Ejercicio 2011 la cantidad de 952
millones de pesos, cifra que equivale al 14.3 % del Total del
Gasto Programable. En este Eje, se contempla el Acuerdo
por la Austeridad y la Transparencia, los temas de
Gobernabilidad y la atencin a la Comunidad Migrante.
En el tercer Eje denominado Zacatecas Productivo, para la
primera mitad del Ejercicio se ejercieron 179 millones de
pesos, monto que representa el 2.7% del Total del Gasto
Programable. En este Eje queda incluido lo relativo a la
generacin de empleo, la atraccin de inversin, el
desarrollo turstico, la transformacin de la produccin
agropecuaria, el fomento a la industria extractiva y el
comercio.
En el Eje Zacatecas Moderno, fueron ejercidos en el periodo
que se informa 258 millones de pesos, es decir, un 3.88%
del Total del Gasto Programable. En este Eje queda incluido
lo relativo a la consolidacin de la Infraestructura en el
Estado, el desarrollo competitivo y la incorporacin de las
Tecnologas de la Informacin y Comunicacin.
Finalmente en el Eje Zacatecas Justo, en el primer semestre
fueron ejercidos 4,853 millones de pesos, un 72.93 % del
Total del Gasto Programable. Dentro de ste Eje se
encuentra contemplado el Sector Educativo, el Sector Salud,
la atencin para Grupos Vulnerables, el programa de
Vivienda digna para todos, el impulso a la cultura y a la
prctica del deporte.
Al comparar el resultado entre ingresos y egresos al cierre
del primer semestre del ejercicio 2011, resulta un supervit
de 1,006 millones de pesos, porcentualmente el 9.22%
Con fundamento en el artculo 82 fraccin XVII de la
Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas, y del artculo 8 segundo prrafo de la Ley de
Fiscalizacin Superior del Estado de Zacatecas, se pone a
consideracin el Informe de Avance de Gestin Financiera
del Ejercicio 2011.