avance 2016
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Programa de actividades y el presupuesto de gastos e ingresos previsto para 2016TRANSCRIPT
Asociación de Familiares de Enfermos Mentales
Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benageber
CIF: G 97081632
C/ Músico Antonio Cabeza s/n Paterna
961101452/652668075
www.afempes.es
AVANCE 2016
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO Paterna
Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental
Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benageber
C/Músico Antonio Cabeza s/n, Paterna
961101452/652668075
E mail: [email protected]
CIF: G 97081632
Programa de actividades
1. QUIENES SOMOS
1.1.Misión AFEMPES.
AFEMPES, viene desde 2001 velando por la calidad de vida de las personas con
enfermedad mental y la de sus familiares. Adopta medidas para favorecer su
bienestar, la del entorno, y su integración social y laboral.
1.2. Colectivo destinatario.
Personas que padecen una enfermedad mental grave y sus familiares. También
se desarrolla acciones que tienen por objeto sensibilizar a la población en general
sobre el colectivo y así eliminar prejuicios.
Se entiende por trastornos mentales graves la esquizofrenia y el trastorno bipolar,
si bien es necesario señalar que, en este grupo, se pueden incluir otros trastornos
como el obsesivo-compulsivo, los trastornos de personalidad o los alimentarios,
cuando se manifiestan con una gravedad elevada y requieren para su abordaje la
intervención de varios profesionales de distintas disciplinas.
1.3. Ámbito territorial.
Afempes abarca a los municipios de Paterna, L’Eliana y San Antonio de
Benageber. Actualmente hay organizadas actividades y/o servicios en los
municipios de Paterna y L’Eliana.
2. JUSTIFICACIÓN
Afempes decide intervenir en el proceso de mejora de la calidad de vida por dos
motivos. Primero por la falta de recursos de la administración pública que
permitan llegar a personas afectadas tanto diagnósticada como no, y en segundo
lugar por que asumimos que como afectados, conocemos las necesidades del
colectivo y sus familias y por tanto podemos dar una respuesta cercana, ágil y
adaptad.
Existen numerosos casos que no son tratados por no acudir a los servicios
sanitarios específicos por diversos motivos. Este hecho complica mucho su
rehabilitación, y la recepción de las atenciones y cuidados que son necesarios
tanto por parte del paciente o la paciente, como de la familia.
En la siguiente figura se representa la brecha de tratamiento para el total de la
población estimada afectada.
Figura: La brecha en el tratamiento. (4)
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Como podemos ver, un 40% de personas afectadas por esquizofrenia, no son
tratados.
2.1. Estimaciones para Paterna
Los trastornos mentales graves afectan a un 2,5-3% de la población adulta. (2)
Según esta estimación en Paterna habría unas 2000 personas afectadas por
una enfermedad mental que con una media de 3-4 miembros en la unidad
familiar, supone que se ven afectadas unas 8160 personas, vecinos y vecinas
de Paterna.
2.2. Datos estadísticos.
POBLACIÓN AFECTADA
•Una de cada cuatro personas padece alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. (1)
•El 9% de la población española padece en la actualidad una enfermedad mental. (2)
•En España, algo más del 19% de la población padecerá un trastorno mental a lo largo de su vida, cifra que se incrementará considerablemente en el futuro. (2)
•Un 1% de la población desarrollará alguna forma de esquizofrenia a lo largo de su vida. En España la padecen 400.000 personas y se cree que muchas otras están sin diagnosticar. (3)
DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN
•Según datos de la Asociación Mundial de Psiquiatría el 83% de la población general desconocería qué es la esquizofrenia. (3)
•44% de las personas con enfermedad mental informan haber tenido experiencias de discriminación en el ámbito laboral, 43% en las relaciones con los amigos, 32% con los vecinos La frecuencia de información estigmatizante en la prensa es 20%, en la radio 58% y en la televisión 36%. (4)
IMPACTO SOBRE LA VIDA
•El impacto de los trastornos mentales en la calidad de vida es superior al de las enfermedades crónicas como la artritis, la diabetes o las enfermedades cardiacas y respiratorias.(2)
•Se espera que en 2020 la depresión sea la causa de enfermedad número uno en el mundo desarrollado.(4)
•El impacto de los trastornos mentales en la calidad de vida es superior al de las enfermedades crónicas como la artritis, la diabetes o las enfermedades cardiacas y respiratorias.(2)
•El principal ámbito de discriminación para las personas con enfermedad mental es el laboral; sólo el 5% de las personas con enfermedad mental tiene un empleo regular, según un estudio en la Comunidad de Madrid.(5)
•Las enfermedades mentales suponen el 40% de las enfermedades crónicas y la mayor causa de los años vividos con discapacidad.(1)
COSTE ECONÓMICO
•Se estima que la repercusión económica de las enfermedades mentales en España tuvo un coste total, en 1998, de 3.005 millones de euros. (2)
•El 20% del gasto sanitario en los sistemas sanitarios de la Unión Europea lo ocupan los procesos de tratamiento y rehabilitación de la enfermedad mental. (6)
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3. ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA
Afempes ajusta sus intervenciones en 3 bloques de interés:
4. PLANIFICCIÓN ESTRATÉGICA
Todas las actuaciones de Afempes se materializan en el PLAN INTEGRAL DE
ATENCIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y SUS FAMILIARES. Este
plan viene desarrollandose desde 2010. Tiene por objeto contribuir sobre todos
los aspectos de la persona y por tanto realizar una intervención integral.
Se constituyen los programas de Interveción Psicosocial, Convivencia e Inserción
Sociolaboral, que a su vez se concretan en talleres y actividades. Se detallan a
continuación:
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
Acompañamiento integral
Descripción: Sesiones individuales y grupales de mejora o estabilidad
psicologica y/o emocional. Incluye psicoeducativo, resilencia y educación
emocional, apoyo en gestiones con la administración, habilidades para la
vida diaria. La sesiones individuales pueden ser domiciliarias. En general
empoderamiento y conciencia de salud mental. Incorpora la metodología
Aps (
Dirigido a: Pacientes. Con diagnóstico o sin el.
Coste: 22.224.98€
Intervención familiar
Descripción: Sesiones individuales y grupales de apoyo a familiares y
allegados. La sesiones individuales pueden ser domiciliarias. Incluye apoyo
mutuo, escuela de familias, formación como cuidadores principales,
gestión emocional, etc.
Dirigido a: Familiares de pacientes.
Coste: 13.609,22€
PROGRAMA DE CONVIVENCIA
Club de ocio y tiempo libre
Descripción: Sesiones grupales de ocio y deporte inclusivo. Incluye un
club de ocio, un club de deporte y talleres de manualidades y bisutería.
Formamos parte de una liga e futbol sala de entidades por la salud mental.
Dirigido a:
Coste: 14.870,34€
Jornadas de convivencia
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Descripción: Celebraciones y salidas de ocio en familia. Esta jornadas
permite cargar de buenos recuerdos y experiencias positivas a la unidad
familiar, a veces deteriorada por la enfermedad.
Dirigido a: Familias y pacientes.
Coste: 7.579,32€
Sensibilización
Descripción: La desestigmatización viena dada por el conocimiento y la
comprensión. Para ello se van a desarrollar campañas de sensibilización
con el colectivo, sesiones de infomación y formación con el colectivo.
Dirigido a: Población en general, asociaciones del municipio,
profesionales, docentes, jóvenes y personas adultas.
Coste: 17.173,97€
PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Taller prelaboral de horticultura
Descripción: Curso de formación no reglada de aprendizaje de
competencias técnicas de profesiones relacionadas con la jardinería y la
horticultura, competencias transversales, necesarias para la inserción
sociolaboral y competencias personales y sociales, necesarias para la vida.
Dirigido a: Pacientes.
Coste: 15.578,67€
Aps voluntariado medioambiental
Descripción: Aplicación práctica de las competencias adquiridas a través
de un voluntariado en el parque natural del rio Turia, junto con la
Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia.
Dirigido a: Pacientes, Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia,
población en general, medioambiente.
Coste: 11.948,75€
Empleo con apoyo
Descripción: Diagnóstico inicial e incoporación de pacientes al proyecto.
Sesiones de orientación profesional individual y grupal, prospección de
empleo, formación en competencias personales y sociales y
acompañamiento de 1-2 pacientes.
Dirigido a: Pacientes, empresas.
Coste: 16.814,58€
5. PROYECTOS Y ACTIVIDADES PREVISTAS
4.1. Periodo de ejecución
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. Un total de 44 semanas
distribuidas según las necesidades de los proyectos y de las personas beneficiarias.
4.2. Distribución horaria semanal de las actividades con carácter
semanal/quincenal o mensual.
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
MAÑ
AN
A
Aps
voluntari
ado
medioam
biental
Acompañamie
nto integral Deporte
Acompaña
miento
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Empleo
con apoyo
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Intervención
familiar
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TARD
E
Empleo con
apoyo
Ocio y
tiempo
libre
Sensibilizaci
ón
Grupal
usuarios
Ocio y
tiempo
libre
Empleo
con
apoyo
Ocio y
tiempo
libre
Escuela
de familias
Empoderamiento
6. RECURSOS
6.1. Profesionales:
Perfil H/ sem
Relación laboral
Psicologo 21 Contrato eventual Pedagoga 11 Prestación servicio Monitora jardinería 15 Prestación servicio
Monitora ocio y deporte 12 Prestación servicio
Monitora bisutería y manualidades 2 Prestación servicio
Orientadora y gestora de proyectos 24 Prestación servicio
Administrativa 23 Prestación servicio
6.2. Voluntariado:
Perfil Tareas H/ sem
Nº
Monitores medioambientales
Monitores del APS Jardinería en el Rio Turia. Miembros de la Coordinadora de Bosques del Turia.
3h/15 días
3
Monitor deportivo Entrenador club de futbol sala 2 1 Técnico en imagen y sonido
Publicidad, fotografía y gestión de redes sociales 1 1
Junta directiva Comunicación con administraciones públicas Respresentación Apoyo en administración y coordinación Responsables de Paraeta de Afempes
1-3 Depende de
época.
7
6.3. Infraestructuras: Para intervenciones semanales
Sala para terapias Centro Polivalente Valentín
Hernáez, Paterna. Trastero Despacho para gestiones administrativas con capacidad para 4 profesionales Sala para grupos. Canchas de futbol sala y tenis Pabellón deportivo municipal
de Paterna Huerto cedido por particular Terrenos de Paterna
6.4. Recursos materiales:
Disponible Hay que invertir
Equipos técnicos 2 ordenadores con conexión a internet. Impresora.
Portatil, cañón y altavoces. Escaner
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Teléfono fijo cedido por el Ayuntamiento de
Paterna. 3 teléfonos móviles.
Material oficina Material fungible Material fungible Guillotina
Material talleres Herramientas básicas del taller de jardinería. Herramientas y materiales básicos del taller
de bisutería y manualidades.
Ampliar la tipología de herramientas del taller de jardinería.
Renovar los materiales del taller de bisutería y manualidades para ofrecer novedades.
Merchandising Camisetas, trípticos, cartelería, flyers, etc. Transporte Gasolina Vehículos
Presupuesto
8. FINANCIACIÓN
8.1. Fuentes de financiación previstas 2016
INGRESOS 111.510,00 € 100,00%
FUENTES PROPIAS 9.160,00 € 8,21%
Donaciones de socios 4.860,00 € 4,36%
Lotería y gala benéfica 4.000,00 € 3,59%
Otras donaciones 300,00 € 0,27%
FUENTES PÚBLICAS Y PRIVADAS 102.350,00 € 91,79%
8.2. Presupuesto gastos previstos 2016
GASTOS 111.090,41 € 100,00%
GASTOS DE ACTIVIDADES Y TALLERES 101.747,38 € 91,59%
Talleres y actividades 15.213,77 € 13,69%
Personal 86.533,61 € 77,89%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 9.175,03 € 8,26%
Conservación y reparación 220,00 € 0,20%
Seguros 465,22 € 0,42%
Servicios bancarios y similares 196,04 € 0,18%
Publicidad, propaganda y RRPP 554,00 € 0,50%
Transporte 3.481,77 € 3,13%
Teléfono 1.289,44 € 1,16%
Material de oficina 862,18 € 0,78%
Otros gastos 2.106,38 € 1,90%
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 168,00 € 0,15%
8.3. Resultado de la explotación 2016
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Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benageber
C/Músico Antonio Cabeza s/n, Paterna
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RESUMEN
TOTAL INGRESOS 111.510,00 €
TOTAL GASTOS 111.090,41 €
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 419,59 €
9. SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD
9.1. Estrategia para conseguir más financiación
Constaría de las siguientes acciones:
Establecer convenio de colaboración con Ayuntamiento de Paterna.
Conseguir la declaración de utilidad pública. Lo cual nos posibilitará
optar a más convocatorias de subvenciones.
Hacer uso de los recursos locales en aras de un trabajo en red o
colaborativo con otros organismos tanto públicos como privados.
Incrementar los importes concedidos de las Consellerias de Bienestar
Social y Sanidad.
9.2. Plan de ajuste del programa
En caso de reducción de los ingresos previstos y no poder conseguirlos con
futuras subvenciones de otros organismos públicos o privados o que Afempes
no tuviera la posibilidad de aportarlo, se optaría bien por reducir el número de
horas o días de decicación del taller o acortarlo, es decir, duraría los meses que
se pudieran sufragar.
10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Organización Mundial de la Salud. Mental Health: facing the challenges,
building solutions. 2005
2. Ministerio de Sanidad y Consumo. Estrategia en Salud Mental del
Sistema Nacional de Salud. 2007.
3. Asociación Mundial de Psiquiatría. La esquizofrenia abre las puertas.
2007.
4. Programa de Acción Global en Salud Mental de la OMS – mhGAP- Dr.
J.M. Bertolote. Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias.
OMS.
5. Comunidad de Madrid y Obra Social de Caja Madrid. Estigma social y
enfermedad mental. 2006
6. Comisión de las Comunidades Europeas. Libro verde. Mejorar la salud
mental de la población. Hacia una estrategia de la Unión Europea en
materia de salud mental. 2005. 7. Aprendizaje Servicio (aprendizajeservicio.net)