45

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUÍMICA Y BIOQUÍMICA

RASTRO MUNICIPAL DE TEPIC NAYARIT

Domicilio:

Cjn S/N col. Ciudad industrial Tepic Nayarit

AUDITORÍA AMBIENTAL

AUDITOR AMBIENTAL RESPONSABLE:

M.C. FIDEL ALEJANDRO LOYA

EQUIPO DE AUDITORES EN FORMACIÓN:

RUBIO RODRIGUEZ MARIA JOSE

RUIZ GALVAN ERICK ALEJANDRO

VALLEJO VENEGAS DIEGO

Mayo del 2012

45

Índice1.- Capitulo...................................................................................................................................7

1.- Generalidades.........................................................................................................................7

1.1.- Introducción.....................................................................................................................7

1.2.- Ubicación Y Coordenadas Geográficas Del Auditado.......................................................7

1.3.- Colindancias.....................................................................................................................8

1.4.- Número De Empleados....................................................................................................8

1.5 Giro Industrial, Clave CMAO, CIAN.....................................................................................8

1.6.- Breve Descripción De Los Principales Procesos, Actividades O Servicios.........................8

Ventajas de la prestación de este servicio............................................................................8

1.7.- Antigüedad De Las Instalaciones......................................................................................8

1.8.- Vida Útil De Las Instalaciones...........................................................................................9

1.9.- Tamaño Y Condiciones De Las Instalaciones....................................................................9

1.10.- Objetivo Y Alcance De La Auditoría Ambiental...............................................................9

1.11.- Fecha De La Auditoria....................................................................................................9

1.12.- Áreas Auditadas.............................................................................................................9

1.13.- Personal Entrevistado, Indicando Puesto O Cargo Responsable..................................10

1.14.- Miembros Del Grupo Auditor Con Su Función O Actividad A Desarrollar.....................10

Capitulo 2.- Descripción De Las Instalaciones Y Su Área Circundante........................................10

2.1.- Historia De Las Instalaciones..........................................................................................10

2.2.-Descripcion General De Las Instalaciones Y Los Procesos, Así Como Las Actividades O Servicios Que Se Efectúan......................................................................................................10

2.2.0.- Descripción Del Proceso De Sacrificio De Bovino En El Rastro Municipal ( Introducción)........................................................................................................................11

2.2.0.1.- Recepción De Las Reses E Inspección De Documentos............................................11

2.2.0.2.- Corral De Descanso De Las Reses.............................................................................11

2.2.0.3.- Acomodo De La Res En El Embudo De Sacrificio......................................................12

2.2.0.5.- Degollado Y Separación De La Cabeza Del Cuerpo De La Res...................................12

2.2.0.6.- Inspección Sanitaria De La Cabeza...........................................................................12

2.2.0.7.- Se Desprenden Las Patas Traseras Del Cuerpo De La Res Y Se Retira La Piel............12

2.2.0.8.-Se Corta El Pecho De La Res Con Una Sierra (Ken Master)........................................13

2.2.0.9.- Evisceración..............................................................................................................13

2.2.0.10.- Separación En Canales Partiendo Del Espinazo Como Punto Medular...................13

2.2.0.11.- Lavado De Canales.................................................................................................13

2.2.0.12.- Revisión Médica Y De Higiene De La Carne............................................................13

45

2.2.0.13.- Sellado De Aprobación De La Carne Para Consumo Humano.................................14

2.2.0.14.- Pesado De Los Canales...........................................................................................14

2.2.0.15.- Almacenamiento....................................................................................................14

2.2.0.16.- Entrega De Canales Al Introductor Y Al Camión De Reparto Del Ayuntamiento... .14

2.2.0.17.- Distribución De Carne............................................................................................15

2.2.1.- Diagrama De Flujo Del Proceso De Sacrificio De Bovino Del Rastro Municipal De Tepic...............................................................................................................................................16

2.2.2.- Listado De Las Sustancias Peligrosas, Localizadas Y Cuantificadas..............................18

2.2.3.- Listado De Recursos Naturales Involucrados En La Organización................................19

2.2.4.- Listado De Las Principales Materias Primas.................................................................19

2.2.4.1.- Insumos....................................................................................................................19

2.2.5.- Listado De Suministros Y Consumos De Agua Y Energéticos.......................................20

2.2.6.- Listado De Los Principales Productos Terminados......................................................20

2.2.7.- Residuos Generados....................................................................................................20

2.3.- Marco Físico Natural Y Marco Socioeconómico.............................................................21

2.3.1.- Flora Y Fauna Del Entorno...........................................................................................21

2.3.2.- Características Y Uso Del Suelo...................................................................................21

2.3.3.- Clima De La Región......................................................................................................21

2.3.4.- Giros O Actividades Desarrolladas Por Terceros En Torno A La Instalación................22

2.3.5.- Integración De La Instalación Auditada A Las Políticas Marcadas En El Programa De Desarrollo Urbano Local.........................................................................................................22

Capitulo 3.- Sistema De Administracion Ambiental E Indicadores..........................................23

3.1.- Sistema De Administración Ambiental...............................................................................23

3.1.1.- Política Ambiental.......................................................................................................23

3.1.2.- Requisitos Ambientales Y Acuerdos Voluntarios.........................................................23

3.1.3.- Objetivos Y Metas.......................................................................................................25

3.1.4.- Estructura, Responsabilidad Y Recursos......................................................................25

3.1.5.- Control Operativo........................................................................................................26

3.1.6.- Acción Correctiva, Preventiva Y Procedimientos De Emergencia................................26

3.1.7.- Capacitación, Sensibilización Y Competencia..............................................................27

3.1.8.- Planeación Y Toma De Decisiones De La Organización................................................28

3.1.9.- Control De Documentos..............................................................................................28

3.1.10.- Comparación Del Sistema De Administración Ambiental Con Los 10 Puntos De La Guía “Hacia Un Mejor Desempeño Y Cumplimiento Ambiental” De La Comisión Para La Cooperación Ambiental De América Del Norte......................................................................29

45

3.2.- Evaluación Del Desempeño Ambiental En La Organización............................................29

Capitulo 4.- Resultados De La Auditoria.....................................................................................30

4.1.- Actividades Potencialmente Riesgosas De Trabajo........................................................30

4.1.1.- Proceso De Sustancias Peligrosas O Que Generan Emisiones Contaminantes............30

4.1.1.1.- Característica De Los Principales Equipos Involucrados...........................................31

4.1.1.1.1.- Dispositivos De Seguridad.....................................................................................31

4.1.1.1.2.- Equipos O Dispositivos Para La Distribución De Sustancias Peligrosas..................31

4.1.1.1.3.- Otros Equipos O Dispositivos Relacionados Con Actividades Turísticas, Servicios, Recreativos, Etc......................................................................................................................31

4.1.1.1.4.- Dictamen En Materia De Proceso De Sustancias Peligrosas O Que Generan Emisiones Contaminantes......................................................................................................32

4.1.2.- Sistema De Almacenamiento Y Los Sistemas De Contención......................................32

4.1.2.1.- Almacenes De Materias Primas, Productos Y Residuos Peligrosos Y No Peligrosos Y Sus Sistemas De Contención..................................................................................................32

4.1.2.2.- Tipo Y Número De Contenedores.............................................................................32

4.1.2.3.- Otras Áreas De Almacenamiento Y Contención.......................................................32

4.1.2.4.- Dictámenes En Materia De Almacenamiento De Sustancias Peligrosas O Contaminantes.......................................................................................................................33

4.1.3.- Manejo Del Entorno....................................................................................................33

4.1.3.1.- Identificación De Las Actividades O Instalaciones Que Afectan O Pueden Afectar El Ambiente................................................................................................................................33

4.1.3.2.- Características De Las Medidas Aplicadas Por La Organización Para Controlar O Revertir Los Impactos Ambientales........................................................................................33

4.1.3.3.- Dictamen En Materia Del Entorno............................................................................33

4.1.4.- Control De La Contaminación Atmosférica.................................................................33

4.1.4.1.- Tipo, Número Y Localización De Fuentes Fijas..........................................................33

4.1.4.2.- Número De Fuentes Fijas Conducidas Y No Conducidas..........................................33

4.1.4.3.- Localización Y Características De Las Emisiones Fugitivas........................................33

4.1.4.4.- Funcionalidad Y Disponibilidad De Equipos O Sistemas De Monitoreo....................33

4.1.4.5.- Análisis Efectuado Durante Los Trabajos De Campos Existentes En La Organización Con Sus Parámetros De Referencia........................................................................................34

4.1.4.5.1.- Análisis Efectuados Durante Los Trabajos De Campo............................................34

4.1.4.5.2.- Análisis Efectuados Periódicamente Por La Empresa Auditada.............................34

4.1.4.6.- Bitácoras De Muestreo Y Mantenimiento, Reportes, Etc.........................................34

4.1.5.- Evaluación Del Desempeño Del Auditado En Materia De Control De La Contaminación Por Aguas Residuales.............................................................................................................34

45

4.1.5.1.- Tipos De Drenaje......................................................................................................34

4.1.5.2.- Identificación De Los Puntos De Emisión De Sustancias Vertidas A Los Drenajes... .34

4.1.5.3.- Características Generales Y Eficiencia De Los Sistemas De Tratamiento Para Cumplir Con La Legislación Ambiental.................................................................................................34

4.1.5.4.- Análisis Efectuado Durante Los Trabajos De Campo Y Los Existentes En La Organización..........................................................................................................................35

4.1.5.4.1.- Análisis Efectuado Durante Los Trabajos De Campo.............................................35

4.1.5.4.2.- Análisis Efectuado Periódicamente Por La Empresa Auditada..............................35

4.1.5.5.- Dictámenes En Materia De Cumplimiento En Control De La Contaminación De Agua...............................................................................................................................................35

4.1.6.- Evaluación Del Desempeño De La Empresa Auditada En Materia De Residuos Peligrosos Y No Peligrosos......................................................................................................35

4.1.6.1.- Cumplimiento De Los Requisitos De Identificación Y Clasificación...........................35

4.1.6.2.- Cumplimiento De Los Requisitos Para Almacenar Y Disposición Temporal Y Final...35

4.1.6.3.- Cumplimientos De Los Requisitos Para Su Movimiento Fuera De Los Almacenes. . .36

4.1.6.4.- Análisis Efectuados Durante Los Trabajos De Campo Y Los Existentes En La Organización..........................................................................................................................36

4.1.6.4.1.- Análisis Efectuado Durante Los Trabajos De Campo.............................................36

4.1.6.4.2.- Análisis Efectuado Periódicamente Por La Empresa Auditada..............................36

4.1.6.5.- Dictamen En Materia De Cumplimiento De Normatividad En Manejo De Residuos Peligrosos Y No Peligrosos......................................................................................................36

4.1.7.- Evaluación Del Desempeño De La Empresa Auditada En Materia De Control De La Contaminación Del Suelo Y Subsuelo.....................................................................................36

4.1.7.1.- Identificación De Áreas Contaminadas Conocidas O Sospechosas, Por Las Actividades U Operaciones.....................................................................................................36

4.1.7.2.- Antecedentes Históricos Referentes A Afectaciones Del Suelo Y Subsuelo..............36

4.1.7.3.- Análisis Efectuados Durante Los Trabajos De Campo Y Los Existentes En La Organización..........................................................................................................................37

4.1.7.3.1.- Análisis Efectuado Durante Los Trabajos De Campo.............................................37

4.1.7.3.2.- Análisis Efectuado Periódicamente Por La Empresa Auditada..............................37

4.1.7.4.- Dictamen Materia Del Cumplimiento De Control De La Contaminación Del Suelo Y Subsuelo.................................................................................................................................37

4.1.8.-Evaluacion Del Desempeño De La Empresa Auditada En Materia De Control De La Contaminación Por Ruido Perimetral.....................................................................................37

4.1.8.1.- La Aplicación De Dispositivos U Otras Medidas Para Cumplir Con La Legislación Ambiental...............................................................................................................................34

45

4.1.8.2.- Evaluación Del Control De La Contaminación De Otros Tipos De Emisiones Contaminantes.......................................................................................................................37

4.1.9.1.- La Aplicación Del Sistema,, Equipos, Dispositivos, U Otras Medidas Para Cumplir Con La Legislación Ambiental.................................................................................................37

4.1.9.1.1.- Vibraciones............................................................................................................37

4.1.9.1.2.- Olores....................................................................................................................38

4.1.9.1.3.- Energía Nuclear.....................................................................................................38

4.1.9.1.4.- Energía Termica.....................................................................................................38

4.1.9.1.5.- Rediaciones No Ionizantes....................................................................................38

4.1.9.2.-Dictamen En Materia De Control De La Contaminación De Otros Tipos De Emisiones Contaminantes.......................................................................................................................38

4.1.10.- Descripción Del Sistema Para Atención De Emergencia O Contingencias Ambientales...............................................................................................................................................38

4.1.10.1.- Identificación De Las Áreas De Riesgo Con Su Clasificación....................................38

4.1.10.2.- Descripción De La Evaluación De Los Procedimientos De Control De Emergencia Derivada Del Manejo De Sustancias Peligrosas......................................................................38

4.1.10.3.- Sistema Contra Incendio........................................................................................38

4.1.10.4.- Sistema De Alarma.................................................................................................39

4.1.10.5.- Sistema De Detención De Fugas, Humo, Etc...........................................................39

4.1.10.6.- Area De Afectación Por Evento Mayor...................................................................39

4.1.10.7.- Dictamen En Materia Del Sistema Para Atención A Emergencia O Contingencias Ambientales...........................................................................................................................39

4.1.11.- Evaluación Del Manejo De Las Sustancias Peligrosas................................................39

4.1.11.1.- Planes, Programas Y Procedimientos Establecidos................................................39

4.1.11.2.- Reúso, Reciclo, Comercialización Y Minimización De Residuos..............................39

4.1.11.3.- Dictamen En Materia Del Manejo De Las Sustancias Peligrosas.............................39

4.1.12.- Evaluación Del Manejo De Los Residuos Naturales...................................................39

4.1.12.1.- Ahorro Y Uso Eficiente Del Agua............................................................................39

4.1.12.2.- Ahorro De Energéticos...........................................................................................40

4.1.12.3.- Reforestación Y Conservación De Acuíferos...........................................................40

Capitulo 5.- Anexo Tecnico Y Fotografico...................................................................................45

45

1.- Capitulo

1.- Generalidades

1.1.- IntroducciónEs interés de la Dirección General del Rastro municipal de Tepic Nayarit. Confirmar su Compromiso Ambiental con la Sociedad, Clientes, Proveedores y Autoridades, para lo cual, efectuar una evaluación completa de su actual desempeño ambiental, implantar las medidas necesarias para corregir las deficiencias detectadas.

Por lo tanto, se efectuó una “Auditoria Ambiental”, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Auditoria Ambiental.

1.2.- Ubicación Y Coordenadas Geográficas Del AuditadoLa instalación industrial del Rastro municipal se encuentra ubicada en el estado de Nayarit en el municipio de Tepic, camino al rastro municipal, C.P. 63173

Las coordenadas de la instalación son las siguientes:

21.473353 oeste -104.842835 norte

Está ubicada en el único parque industrial del municipio que se encuentra a las afueras de este.

45

1.3.- ColindanciasLa empresa auditada tiene las siguientes colindancias:

AL NORTE: con cañaveral y terreno de cultivo AL SUR: con la secretaria de comunicaciones y transportes AL ORIENTE: con el cerro sangangüey y tierras de cultivo AL PONIENTE: con el único parque industrial del municipio donde se diferentes

empresas como NAIMEX y ALPERA.

1.4.- Número De EmpleadosLa empresa cuenta con un total de empleados de los cuales se dividen en los siguientes.

Turno nocturno: 22 basificados 1 de confianza y 1 de lista de raya. Turno de mañana: 42 basificados,2 de confianza y 1 de lista de raya

1.5 Giro Industrial, Clave CMAO, CIAN 311611, Matanza de reses y aves.

1.6.- Breve Descripción De Los Principales Procesos, Actividades O Servicios

El rastro municipal comprende las instalaciones físicas propiedad del municipio, que se destinan al sacrifico de animales que posteriormente será consumido por la población como alimento. Cuenta con personal, equipo y herramientas necesarias para su operación y comprende las áreas destinadas a los corrales de desembarque y de depósito, así como a la matanza.

Ventajas de la prestación de este servicio

Proporcionar a la población carne que reúna las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias para su consumo.

Controlar la introducción de animales a través de su autorización legal.

Realizar una adecuada comercialización y suministro de carne para consumo humano.

Lograr un mejor aprovechamiento de los subproductos derivados del sacrificio de animales. Generar ingresos derivados del cobro de cuotas por el sacrificio de animales.

Evitar la matanza clandestina en casas y domicilios particulares.

Racionalizar el sacrificio de animales, protegiendo el desarrollo de las especies.

1.7.- Antigüedad De Las InstalacionesLa empresa auditada es una compañía con aproximadamente 32 años de antigüedad, en el sitio que ocupan las instalaciones.Fecha de Constitución del Rastro municipal de Tepic es...

45

1.8.- Vida Útil De Las InstalacionesSe dice que las instalaciones fueron laboradas para una vida útil de 20 años pero por el momento no se han realizado actualizaciones teniendo así 30 años de uso de las instalaciones.

1.9.- Tamaño Y Condiciones De Las Instalaciones 1 corral de descanso bovino esta área es del tamaño apropiado cuenta con comederos

para los animales así como bebederos. 1 área de cajón por esta área es donde los animales pasan para ser sacrificadas el área

no cuenta con la suficiente luz como lo indica la NOM-009-ZOO-1999. área de operación de maquinaria las cuales requieren de mantenimiento debido a que

el peso de las reces han provocado el desgaste de algunos rieles por donde estas son trasladadas para seguir con el proceso de eviscerado.

1 área de refrigeración la cual dejo de funcionar un año después de su instalación y actualmente ya se están consiguiendo las refacciones para repararlo.

2 bancos de sangre en los cuales se coloca también lo que es el agua del proceso, este banco es vaciado 1 vez a la semana.

1 departamento de administración, oficina de seguridad, 1 comedor, zona para hacer deporte los trabajadores.

1.10.- Objetivo Y Alcance De La Auditoría AmbientalLos objetivos del Rastro Municipal de Tepic. Los cuales motivaron la ejecución de esta Auditoría Ambiental son los siguientes:

1. Evaluar su nivel de cumplimiento en materia de normatividad ambiental y evaluar su desempeño ambiental en general.

2. Evaluar la efectividad del Sistema de Administración Ambiental, (Sistema de Gestión Ambiental, SGA), que se tiene operando de manera informal en la Providencia, para así reconocer sus áreas de oportunidad e implementar las mejoras necesarias.

3. Definir el Plan de Acción necesario, según los resultados de la Auditoria Ambiental.

1.11.- Fecha De La AuditoriaLas fechas de los trabajos de campo se efectuaron en el período comprendido entre el jueves 26 de abril del 2012 y el viernes 04 de mayo del 2012. Los trabajos de gabinete comprendieron el periodo entre el día 4 de Mayo del 2012 al 11 de Mayo del 2012.

1.12.- Áreas AuditadasSe efectuó la auditoria de todas las áreas de producción y servicios del auditado, a saber:

Área de Recepción Área de Corrales Área de servicios(almacén de residuos peligrosos y no peligrosos) Área de procesos (matadero) Bodega Área de Entrega Área administrativa

45

1.13.- Personal Entrevistado, Indicando Puesto O Cargo ResponsableMedico Veterinario: Leonor meza 2 años y medio laborando en la empresa (Inspector auxiliar ganadero)

Lic en comercio: Marco Sandoval 6meses laborando en la empresa (Director del rastro municipal)

1.14.- Miembros Del Grupo Auditor Con Su Función O Actividad A DesarrollarRD. Erick Alejandro Ruiz Galván

Auxiliar de RD. María José Rubio Rodríguez

Capitulo 2.- Descripción De Las Instalaciones Y Su Área Circundante

2.1.- Historia De Las InstalacionesEl Rastro Municipal de Tepic comenzó en los años de 1961, donde se encontraba en su ubicación de las calles entre san Luis y victoria. Después dicho rastro se cambio a la ubicación de AV. Tecnológico casi esq. Con boulevard Colosio donde ahora son las instalaciones de la procuraduría general del estado con una duración de 10 años; estos dos rastros no contaban aun con maquinaria y tenían 8 mataderos pero para esto, para cada res se necesitaban 3 personas.

Y por último se cambio a las instalaciones donde ahora se encuentra aquí desde el inicio se echo a andar con la maquinaria completa con un personal de 35 personas y solo se contaba con 1 turno en el que en los inicios el personal tenía un sueldo de 40 a 50 pesos y solo quedaron 16 trabajadores. El equipo de refrigeración en ese entonces funcionaba pero desde hace 10 años dejo de funcionar, también contaba con camionetas que tenían refrigeración, pero debido al maltrato se quitaron del servicio.

2.2.-Descripcion General De Las Instalaciones Y Los Procesos, Así Como Las Actividades O Servicios Que Se Efectúan El rastro no influye en el precio de la carne, la función del rastro es prestar el servicio de sacrificio tanto de reses como de cerdos. Aproximadamente, se sacrifican en el rastro municipal de Tepic, 50 reses y 150 cerdos al día. En cuanto al ganado que llega para ser sacrificado los introductores de ganado que son quienes producen el ganado, lo traen aquí al rastro y lo sacrifican y ellos se encargan de comercializarlo. El rastro únicamente se encarga de vigilar que el animal esté sano, de que el animal se mate en condiciones humanitarias y que la carne que se ofrezca a la gente sea de buena calidad.

Horario de atención

45

Horario de recepción de animales

7:00 a 13:00 hrs. y de 19:00 a 01:00 hrs.

Horario de Sacrificio de cerdos y bovinos

Los días y horarios de sacrificio son los siguientes

Cerdos

19:00-1:00 hrs

Bovinos

7:00-13:00Hrs

Costo de sacrificio de cerdos y bovinos

Bovinos. $200.00Cerdos. $96.00

Servicios que incluye el sacrificio

Faenado Acarreo

Impuesto Municipal

2.2.0.- Descripción Del Proceso De Sacrificio De Bovino En El Rastro Municipal (Introducción)

Los Médicos Veterinarios tienen uno de los papeles principales en la producción cárnica, lo que es una gran responsabilidad, producir carne de buena calidad aunado al trato y sacrificio humanitario de los animales. Cabe resaltar la importancia de las buenas prácticas de manejo y la supervisión constante para mantener estándares humanitarios altos en nuestros Rastros Tipo Inspección Federal en la Republica Mexicana.

El manejo gentil en Instalaciones bien diseñadas, minimiza los niveles de estrés, mejora la eficiencia y mantiene una buena calidad de carne. El manejo tosco o equipo pobremente diseñado va en perjuicio tanto del bienestar animal como de la calidad de la carne.. En los rastros, los empleados están sometidos a presión para mantener un flujo constante de animales hacia la línea de faena. En estos tipos de instalaciones, se necesita mover rápidamente grandes cantidades de animales.

2.2.0.1.- Recepción De Las Reses E Inspección De Documentos

En la recepción se piden documentos legales y procedencia, para observar que el ganado cumple se da asignación en los espacios de los corrales quizás puedan variar en las condiciones del clima, tamaño de los animales, y tiempos en el que estarán ahí.

45

2.2.0.2.- Corral De Descanso De Las Reses

Área de corrales.Se cuenta con el servicio

Donde se abastece de agua Limpieza Cuidado de una persona conocedora de bovinos

2.2.0.3.- Acomodo De La Res En El Embudo De SacrificioSe dirigen en línea recta dando movimiento del animal es solo de ida y no hay trafico cruzado, cada corral largo y estrecho tiene espacio suficiente para una carga de tráiler con animales. Los animales entran a través de un lado y salen a través del otro facilitan el movimiento hacia el insensibilizador.

la insensibilización del ganado es hacer un claro compromiso a través de un comunicado que incluyan los puntos críticos durante el sacrificio, el cual deberá jugar un rol muy activo.

Esto puede incluir:

- Desarrollar una política de trato humanitario

Puesta en marcha del monitoreo, registro y análisis de resultados en el manejo del ganado y practicas de insensibilización

2.2.0.5.- Degollado Y Separación De La Cabeza Del Cuerpo De La ResDespués de insensibilizar por medio de un elevador se lleva la res donde es tomada por un obrero el cual corta la arteria principal para que desangre mas rápido la res donde se lleva la toma de muestra de sangre por primer medico del bovino sacrificado; Llevado ah un laboratorio particular para analizar muestras libres de infecciones respuesta 2 días

2.2.0.6.- Inspección Sanitaria De La CabezaLas cabezas pasan al segundo medico donde hace rastreo de posibles infecciones o enfermedades. Llevado ah un laboratorio particular para analizar muestras que se encuentren anomalías en las mismas para asegurar libres de infecciones respuesta 2 días

2.2.0.7.- Se Desprenden Las Patas Traseras Del Cuerpo De La Res Y Se Retira La PielProductos cárnicos (canales, cabezas y vísceras) sellados y liberados para su comercialización y consumo.

- Productos cárnicos (canales, cabezas y vísceras) desnaturalizados y dispuestos para su destrucción.

- Acta de Aseguramiento, Rechazo y Destrucción.- Bitácora de Volumen Diario de Sacrificio.- Informe Semanal de Aseguramiento, Rechazo y Destrucción.

45

Se retira la piel por medio de aparato mecánico se retiran patas cabeza para facilitar el aparato mecánico

La piel se vende o el mismo due;o de la res se hace responsable de ella. Peso (20-25kgr)

2.2.0.8.-Se Corta El Pecho De La Res Con Una Sierra (Ken Master)Se utiliza una barra separadora de anillo para soltar el esófago desde la tráquea hasta el rumen. En el momento de la evisceración, todos los órganos de la cavidad abdominal deben ser extraídos antes de abrir la cavidad torácica; es importante entonces que el esófago esté despegado de la tráquea y el cardias para que pueda ser halado desde la cavidad abdominal. El esternón debe seccionarse en el centro utilizando una sierra sin cortar órganos ni el sistema digestivo, ya que éste tiene una alta carga contaminante. La línea media se debe trazar con un cuchillo antes de cortar el hueso, y esterilizar el cuchillo y la sierra entre cada res trabajada.

2.2.0.9.- EvisceraciónLa evisceración de es quizás la parte más crítica del proceso.. Debe ser esterilizado los cuchillos con agua caliente para evitar la contaminación cruzada. Las vísceras rojas y las canales son inspeccionadas para detectar posibles lesiones patológicas, su fin principal es no dar como apta para el consumo la carne procedente de animales enfermos.

2.2.0.10.- Separación En Canales Partiendo Del Espinazo Como Punto MedularLuego se procede a separar la canal en dos utilizando una sierra de cinta, esterilizando la misma entre res y res.. Terminado dicho proceso es necesario remover el rabo y la médula espinal de la columna vertebral, ya que ésta se contamina fácilmente.

2.2.0.11.- Lavado De CanalesSe continúa con el lavado de la canal, siempre efectuándose de arriba hacia abajo con agua fría, ya que el agua caliente favorece la coagulación de la sangre. Durante el lavado de las canales, es importante remover todos los residuos de hueso que dejó la sierra, debido a que estos causan contaminación de la carne. Se utiliza un sistema de cloración para dosificar el cloro en el agua utilizada a 20 ppm, para reducir el crecimiento bacteriano alargando con ello la vida útil del producto.

2.2.0.12.- Revisión Médica Y De Higiene De La CarneLuego de que la carne es refrigerada, puede despacharse para la venta en medias canales o ir a un proceso de deshuese o desposte, donde los cortes comerciales son empacados al vacío. La contaminación de la carne durante el despiece, deshuesado y empacado depende de las condiciones locales; durante estas operaciones la carne se manipula mucho, exponiéndose al aire nuevas superficies lo que hace a la carne más sensible a la contaminación. Factores tales como temperatura de la sala de deshuesar, tiempo que la carne permanece en ella y limpieza de las mesas de despiece, cintas

45

transportadoras, sierras, cuchillos, etc. afectan la flora microbiana. En una sala de desposte (deshuese) debidamente administrada, mantenida a 10 ºC ó menos, la contaminación aérea y el crecimiento microbiano no deben contribuir significativamente a la carga microbiana de la carne. En este proceso es importante la esterilización continua de todos los utensilios (cuchillos) con agua a 82 ºC para evitar una posible contaminación cruzada de la carne.

2.2.0.13.- Sellado De Aprobación De La Carne Para Consumo HumanoSellar: canales o sus partes, vísceras, carne u otros productos comestibles.Sellos (metálicos):

•Guardados bajo llave•Lavado y desinfección al finalizar la jornada•Tintas indelebles y atóxicas•Productos rechazados: tintas de color negro

Leyendas: •“Inspeccionado y Aprobado, México”•“Inspeccionado y Rechazado, México”

2.2.0.14.- Pesado De Los CanalesAl momento de pesar los productos debe evitarse el contacto directo con la báscula Debe contarse con una báscula electrónica al ser más exacta de los canales.Tener mantenimiento mínimo de una vez al año.

2.2.0.15.- AlmacenamientoEn los productos que se mantengan colgados, se debe evitar el contacto entre

sí y con las paredes, techo, piso o con productos de distinta especie. Los productos deben mantenerse en refrigeración o congelación a una

temperatura máxima en su centro térmico de 4C o -18C respectivamente. No podrán entrar en contacto directo las canales y las vísceras, las cuales deben

mantenerse separadas las rojas de las verdes; los envases o contenedores deben identificarse incluyendo la fecha de sacrificio y número de lote.

Se deben llevar registros diarios de las temperaturas alcanzadas en las cámaras.

En caso de que las pieles permanezcan en el establecimiento por más de 24 horas, deberán depositarse en un área exclusiva y separada de las demás áreas y su conservación debe ser adecuada para evitar que sean una fuente de contaminación.

2.2.0.16.- Entrega De Canales Al Introductor Y Al Camión De Reparto Del AyuntamientoDeben contar como mínimo con los siguientes muebles y utensilios:

i) Unidades de refrigeración o congelación, vitrinas o mostradores con termómetro. ii) Todas las superficies que entren en contacto con los productos, deben ser lisas, impermeables y de fácil limpieza.

45

Verificar que las viseras estén selladas y que no tengan ningún otra Anomalía.Colocar directamente a refrigeraciónLlevar un registro de procedencia incluyendo fecha denominación temperatura

2.2.0.17.- Distribución De Carne

Los vehículos para el transporte de los productos y subproductos, además de cumplir con las normas correspondientes, deben sujetarse a las siguientes especificaciones:

En un mismo transporte no deben movilizarse simultáneamente productos aptos para consumo humano con rechazos. Las vísceras deben depositarse en compartimentos o recipientes adecuados debidamente protegidos para evitar su contaminación y el contacto directo con las canales. Deben ser totalmente cerrados, en los que no exista comunicación entre el compartimiento en el que se transporta el producto y la cabina del conductor. El vehículo, los ganchos y los recipientes que se utilicen para los productos deben lavarse en el establecimiento antes de la carga del producto.

Los productos no deben entrar en contacto directo con el piso de la unidad. Los productos deben mantenerse en condiciones de refrigeración o

congelación, según corresponda; para las aves domésticas y vísceras se podrá emplear hielo.

Sólo deben abrirse las puertas del transporte cuando éste llegue a cada uno de los lugares de destino, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias.

Se permite el transporte de carne de diferentes especies siempre y cuando no tengan contacto directo entre sí.

.

45

2.2.1.- Diagrama De Flujo Del Proceso De Sacrificio De Bovino Del Rastro Municipal De Tepic

45

45

2.2.2.- Listado De Las Sustancias Peligrosas, Localizadas Y Cuantificadas

Solidos Líquidos Otros

-Viseras

-Piel

-Huesos

- Medula Espinal

.animales muertos

Órganos decomisados

Residuos alimenticios

- Sangre- Heces- Grasa- Contenido

gastrico

Pedaseria

45

2.2.3.- Listado De Recursos Naturales Involucrados En La OrganizaciónLa empresa auditada no hace aprovechamiento de los recursos naturales, ya sea maderas, flora, fauna, minerales, etc. De hecho hasta tratan de contaminar el medio ambiente lo menos posible y los desechos todo se almacena en un solo lugar hasta que llega un camión a recoger dichos desechos; también tienen en buen estado sus zonas verdes.

2.2.4.- Listado De Las Principales Materias PrimasLa materia prima básica para el rastro municipal es el animal bovino que esta proviene de otros corrales de engorda de ganado.

2.2.4.1.- InsumosNombre Forma de almacenamiento Consumo anualComercial Cantidad UnidadBáscula para pesar ganado en pie y producto.

Lugar cerrado y estable 3

Pistola de aturdimiento o sensibilizadores

Seguro sin mucho movimiento 1

Pinza eléctrica para aturdir ganado menor.

Seguro y buen uso 1

Grúa para izaje de reses. 1 Polipasto para izar cerdos.

Polipastos auxiliares. UnidadDespernancador de bovinos. 1Gancho separador de patas. 1Gancho múltiple alternado. 1Despernancadores manuales 15Depiladores de cerdos. 15Vaciador de contenido gastrico

Ganchos sencillos y dobles. 1Grilletes de sangría 2Caldero 15Hachas, cuchillos, machetes, palas y mangueras.Útiles varios de limpieza como escobas escurridoresde piso, lampazos, bandejas varias.

1

Carretillas de manos, panas o tinas plásticas.

15

Perchero para colgar vísceras, mondongos

45

2.2.5.- Listado De Suministros Y Consumos De Agua Y EnergéticosEl consumo de agua diario de estos rastros es de 22,734,560 litros. Considerando el consumo de 163 litros por día por persona Plan Maestro de Agua Potable del 1997-2010 , se requerirían 139,476 individuos al día para generar este consumo de agua, lo que es imprescindible considerar alternativas de optimización de su uso.Las aguas residuales que no reciben ningún tratamiento previo a su eliminación, corresponde al 62.8%del agua vertida diariamente por los rastros y mataderos.Consumo de Energía

En muchos casos el recurso energético será utilizado para la iluminación de las áreas de trabajo, dependiendo de los horarios de trabajo de la instalación, este será el caso de los rastros pequeños con matanzas menores a 40 animales entre reses y cerdos. En los casos en que el proceso es tecnificado el recurso energético será utilizado para las unidades u operaciones auxiliares derivadas de la necesidad de conservación del producto. Es en estos casos que toma relevancia el aspecto de reducción del consumo de energía, por el costo que representa para el usuario del servicio. Otro aspecto relevante es la generación y distribución de vapor, el cual es utilizado para diversas actividades como, el calentamiento de agua de los calderos para depilado de cerdos y la desinfección de las áreas de trabajo con vapor principalmente. Es de vital importancia que a los equipos de generación se les proporcione el mantenimiento apropiado y también al sistema de distribución, procurando evitar las pérdidas de vapor que por consiguiente genera pérdida de dinero.

2.2.6.- Listado De Los Principales Productos TerminadosComo se ha venido mencionando en este documento, El rastro no realiza ningún proceso de transformación de materias primas, solamente se dedica al matasa de bovino para que cumpla sus la normatividad y limpieza para el consumo humanoLa venta y distribución de estos se dedican los dueños de las bovino o porcino. Estos datos incluyen la información real del año 2004 hasta la fecha.

Nombre del Producto Estado Físico

Forma de Almacenamiento Producción unidad/ día

BovinoPorcino

Sólido No almacenado 60120

2.2.7.- Residuos GeneradosLos residuos sólidos y líquidos son dispuestos de forma errónea e insalubre en el drenaje y los cuerpos de agua. Actualmente, la disposición final de los residuos en estos establecimientos tiene un impacto adverso en la biodiversidad local y en el agua con consecuencias directas e indirectas en la salud pública.

Como pueden ser: Sangre Heces Residuos alimenticios Contenido gástrico ruminal Grasa y padecería Cuernos pezuñas y otros no comestibles Órganos decomisados

45

Animales muertos

2.3.- Marco Físico Natural Y Marco Socioeconómico

2.3.1.- Flora Y Fauna Del EntornoEn el rastro municipal de Tepic se cuenta con un Área verde de aproximadamente 10 metros cuadrados donde se tienen rosales.También se cuenta en la parte de atrás de los corrales una Área verde muy amplia.Al igual ah todo su alrededor hay arboles de gran cantidad de años.A su alrededor se cuenta con parcelasLa flora del municipio de Tepic corresponde al grupo llamado sabana y bosque tropical; en este último predominan especies como el huanacaxtle, cedro, caoba, mangle, palmera y los amates.En la zona del altiplano prevalece la vegetación del tipo bosques mixtos de pino-encino y de otras variedades como el fresno y el nogal. En la zona serrana sobresalen las coníferas, vegetación de clima templadoLas especies más comunes de la fauna son: venado, jabalí, tigrillo, conejo, armadillo, tejón, mapache, paloma, chachalaca, patos silvestres, codorniz, zanates y tordos, entre otros.

2.3.2.- Características Y Uso Del SueloEl rastro municipal de Tepic se encuentra en una región urbana resultante de la fusión de la ciudad de Tepic con el municipio de Xalisco y las poblaciones cercanas, se encuentra el estado de Nayarit, esta zona Metropolitana tiene un total de población de 433,142 habitantes, según datos del censo de población y vivienda que realizó el INEGI en el año 2010.Cabe destacar que la zona va en un constante pero muy rápido crecimiento demográfico.

Desglose de datos por municipio:

Municipio Población Superficie(Km²)

Tepic 380,249 1.983,3

Xalisco 52,893 290,6

Total 433,142 2.273,9

Poblaciones cercanas y próximas a unirse:

San Cayetano

Pantanal

Mora

2.3.3.- Clima De La Región

Parámetros climáticos promedio de Tepic

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Temperatura máxima registrada (°C)

28 29 31 32 35 37 46 41 40 33 31 30 35

Temperatura diaria máxima (°C) 25 24 28 29 32 31 28 30 29 30 29 28 29

Temperatura diaria mínima (°C) 16 15 15 17 16 22 22 22 23 21 14 12 13

Temperatura mínima registrada (°C)

9 9 8 11 11 17 20 20 20 16 7 0 4

Fuente: Wunderground Weather, Tepic,Nayarit, México, Temperatura Promedio 20114

45

La precipitación anual en Tepic es de 2331.3 mm anuales, concentrándose en los meses de mayo a septiembre

2.3.4.- Giros O Actividades Desarrolladas Por Terceros En Torno A La InstalaciónLas principales actividades que se desarrollan cerca de el rastro municipal, es el sector industrial donde existen bastantes bodegas, almacenes entre otras; también se desarrollan los cultivos de caña de azúcar que se ha mantenido desde hace mucho tiempo.

Muy cercas de el rastro municipal de Tepic esta la localidad de la ciudad Tepic la cual es la capital del municipio de dicho rastro, ubicada a unos 200 metros, en el lugar se desarrollan distintas actividades económicas como: tiendas populares, almacenes, tiendas de autoservicio y distribuidores mayoristas; La infraestructura hotelera está constituida por 55 establecimientos de diversas clases que ofertan más de 2,000 cuartos; 23 agencias de viajes, arrendadoras de autos y un aeropuerto de servicio nacional en la localidad de Pantanal, que se ubica en el municipio de Xalisco muy cerca del rastro.

2.3.5.- Integración De La Instalación Auditada A Las Políticas Marcadas En El Programa De Desarrollo Urbano LocalLa ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el estado de Nayarit, faculta a los ayuntamientos para formular, aprobar, evaluar, y revisar el programa Municipal de Desarrollo Urbano de centros de población y los planes parciales de urbanización que de estos se derivan.

En el caso del “Rastro Municipal de Tepic”, está ubicado en una zona industrial y agrícola, teniendo la población de Tepic a 200 metros. En el anteproyecto de Plan de Desarrollo Urbano de Tepic no se contempla cambiar la vocación de uso de terreno, la cual seguirá siendo una zona industrial por lo que se considera que la ubicación del rastro municipal no altera las políticas de Desarrollo Urbano de la ciudad.

Capitulo 3.- Sistema De Administración Ambiental E Indicadores

3.1.- Sistema De Administración AmbientalEl rastro municipal de Tepic tiene conocimientos por la antigua administración pero actualmente hubo cambios y no se cuenta con un Sistema de Administración Ambiental formalmente establecido.

El manejo de los asuntos ambientales esta a cargo del Marco Sandoval quien tiene el puesto de quien es el encargado del rastro y no hay persona habilitada para el puesto de Administración Ambiental.

3.1.1.- Política AmbientalEl rastro municipal ya se le había hecho comentario acerca de auditorias ambientales pero igualmente no se cuenta con personal especializado en el curso solo hay ciertos criterios de saneamiento para llevar a cabo el correcto funcionamiento de políticas ambientales

45

Se llevo acabo un cuestionario de auditoria Ambiental, que se aplicó al Auditado para ver los siguientes parámetros.

No. Preguntas Respuestas/Observaciones 1.1 ¿Existe en su compañía implantado un Sistema de

Administración Ambiental?No como tal pero se toma conciencia sobre medio ambiente

1.2 ¿El sistema de Administración Ambiental (SAA), de su compañía está basado en una política bien documentada y comunicada en forma clara?

No, no se cuenta con el documento

1.3 ¿Esta política especifica el compromiso de la organización hacia el medio ambiente más limpio?

La empresa realiza algunas acciones para mantener un ambiente más limpio

1.4 Esta política incluye ¿Disposiciones para el cumplimiento de los

requisitos ambientales?

Como no se tiene una política ambiental, no se cumple esta disposición

1.5 ¿Compromiso de mejora continua del desempeño ambiental, incluyendo aspectos no sujetos al reglamento?

No

1.6 ¿Compromiso de prevenir la contaminación, enfatizando la reducción de emisiones en la fuente?

No

1.7 ¿Compromiso de disminución continua de riesgos ambientales?

No

3.1.2.- Requisitos Ambientales Y Acuerdos Voluntarios

En el rastro municipal de Tepic se tiene compromiso ya que anterior mente los compañeros del instituto tecnológico de Tepic y maestros habían realizado una auditoria previa por lo cual se tiene como compromiso corporativo el cumplimiento de los requisitos ambientales ya que se tiene el conocimiento de posibles problemas ambientales, de acuerdo a la normatividad vigente de un rastro municipal tiene un documento por escrito que establezca el compromiso del rastro municipal de cumplir con acuerdos voluntarios en materia ambiental.

Pero no se cuenta con personal especializado que se lleve acabo correctamente el funcionamiento de este acuerdo.

A continuación se presentan las preguntas y respuestas del Cuestionario de Evaluación de Desempeño de un Sistema de Administración Ambiental, que se aplicó al Auditado.

No. Preguntas Respuesta/Observaciones

45

2.1 ¿El SAA de la compañía provee un medio para identificar, explicar y comunicar todos los requisitos ambientales y acuerdos voluntarios a todos los: Empleados, Contratistas y Prestadores de servicios in situ, Otros, describircuyas actividades pudieran afectar la capacidad de la organización para cumplir con ellos?.

Se hacen semanalmente reuniones con los empleados

2.2 ¿Los requerimientos ambientales incluyen: reglamentos, normas, permisos y acuerdos que se deben cumplir?.

Se tienen documentos de cumplimientos ambientales pero no un esquema de SAA

2.3 ¿Los acuerdos voluntarios incluyen cualquier principio ambiental o norma industrial que decida adoptar una organización, por ejemplo: Códigos voluntarios de prácticas de seguridad, Códigos voluntarios de manejo de riesgos Ahorro de energía, cuando proceda, Principios ambientales sectoriales o internacionales

tales como los principios CERES o la Carta para el Desarrollo Sustentable de la Cámara Internacional de Comercio, entre otros?.

No,

2.4 ¿El SAA incluye procedimientos para asegurar que la organización cumple los requisitos ambientales y los acuerdos voluntarios?.

Los procedimientos se dan en forma verbal

2.5 ¿El SAA especifica también procedimientos para anticiparse a cambios en los requerimientos ambientales —incluyendo nuevos requerimientos que puedan ser aplicables como resultado de cambios en operaciones— e incorporando esos cambios en del SAA?.

No.

3.1.3.- Objetivos Y MetasExisten una serie de procedimientos que se pueden utilizar para identificar y reducir elimpacto ambiental del proceso productivo los objetivos y metas de buenas practicas en diferentes vías:

Buenas prácticas operativas (Cambios de actitud a través de capacitación sobre el manejo de las operaciones)

Cambiar o modificar procesos y tecnologías; Cambiar la naturaleza de las entradas del proceso (insumos, energía, agua reciclada, etc.); Cambiando el producto final o desarrollando productos alternativos; y Re-uso en el sitio de desechos y subproductos. (Fomentar el reciclaje interno y externo

de la planta.

45

3.1.4.- Estructura, Responsabilidad Y RecursosEl rastro municipal de Tepic , se dispone de un presupuesto para manejar los asuntos ambientales de la compañía. No obstante, no existe una estructura formalmente establecida que se encargue de la administración ambiental.

A continuación se presentan las preguntas y respuestas del Cuestionario de Evaluación de Desempeño de un Sistema de Administración Ambiental, que se aplicó al Auditado.

No. Preguntas Respuesta/Observaciones

4.1 ¿La Compañía se asegura que cuenta con el personal y los recursos suficientes para cumplir con los objetivos y metas de su SAA?

Se tienen objetivos y metas definidos y destinan alguna parte de sus recursos para iniciar la regulación ambiental.

4.2 ¿Se especifican los procedimientos y pasos para lograrlos?

Se cuenta con manual pero aun no se tiene suficiente presupuesto para llevar acabo

4.3 Se tiene definido y especificado lo siguiente: Las funciones y obligaciones del personal de

protección ambiental? La forma en que se pedirá cuentas al personal y a

los directivos respecto a cómo se logra y sostiene el cumplimiento?

Si

4.4 ¿Se describe de qué manera se comunicará entre los empleados, prestadores de servicios y contratistas relevantes in-situ, la información sobre el desempeño y cumplimiento ambiental?

Si

4.5 ¿El SAA también establece un procedimiento para recibir y atender las inquietudes relativas al cumplimiento y desempeño ambiental que este personal manifiesta?.

No

3.1.5.- Control OperativoDebido a que el rastro municipal de Tepic no tiene formalmente establecido un Sistema de Administración Ambiental, no se tiene un control operativo de éste.

A continuación se presentan las preguntas y respuestas del Cuestionario de Evaluación de Desempeño de un Sistema de Administración Ambiental, que se aplicó al Auditado.

No. Preguntas Respuesta/Observaciones

5.1 ¿El SAA indica claramente y deja establecida la forma de planeación y manejo de todas las operaciones y actividades de la organización con miras a lograr los objetivos y metas del SAA?

Se tiene un manual de procedimientos para la empresa pero no ha sido implementado.

45

5.2 Cuales son los aspectos importantes para lograr y sostener el cumplimiento y el desempeño ambiental? El mantenimiento de las instalaciones? La capacitación y formación del personal? El diseño adecuado de las instalaciones? Otro?, describir

Se tiene capacitación del personal y mantenimiento de las instalaciones pero no bajo el esquema de un SAA.

3.1.6.- Acción Correctiva, Preventiva Y Procedimientos De EmergenciaEn el rastro municipal de Tepic, se conoce a cerca de acciones correctivas, preventivas, procedimientos de emergencia, que se aplican para asegurar el funcionamiento del SAA.Por falta de recurso económico y cambio de administración no se a llevado a cabo ningún parámetros ya establecidoA continuación se presentan las preguntas y respuestas del Cuestionario de Evaluación de Desempeño de un Sistema de Administración Ambiental, que se aplicó al Auditado.

No. Preguntas Respuesta/Observaciones

6.1 ¿La compañía tiene establecidos y en operación, mediante su SAA, procedimientos documentados para: Prevenir, Detectar, Investigar, Corregir oportunamente y Reportar (tanto interna como externamente, de acuerdo con la legislación nacional) cualquier incidente que pueda afectar la capacidad de la organización para lograr los objetivos y metas del SAA?

La empresa tiene un manual de procedimientos indicando las funciones del personal, también ha elaborado un estudio de daños ambientales.

No están establecidos mediante un SAA.

6.2 ¿Estas medidas están particularmente orientadas hacia los incidentes que pueden afectar el cumplimiento de los requisitos ambientales así como el desempeño ambiental en aspectos reglamentados y no-reglamentados?.Ejemplos de tales situaciones, incluyen el mal funcionamiento de los equipos, errores operativos y emisiones accidentales de sustancias peligrosas.

Si, los estudios realizados van encaminados a dar cumplimiento a las regulaciones y a prevenir riesgos ambientales.

6.3 ¿El SAA establece también procedimientos documentados para Mitigar cualquier impacto negativo en el medio

ambiente que pueda estar asociado con accidentes o situaciones de emergencia, y

Para asegurarse que no se repitan incidentes similares?.

NO

45

6.4 ¿El SAA incluye procedimientos para dar seguimiento a toda acción preventiva y correctiva que se lleve a cabo?.

No

6.5 Si el incidente o la violación ambiental fuese resultado de una falla del sistema, ¿el SAA se actualizará o ha sido actualizado y refinado para procurar que el problema no se repita?.

No .

6.6 ¿El SAA provee, en la medida de lo posible, la evaluación de los procedimientos de emergencia?.

No

3.1.7.- Capacitación, Sensibilización Y CompetenciaComo ya se ha dicho varias veces, El rastro municipal cuenta un programa establecido para la capacitación, sensibilización y competencia de su personal, enfocado al funcionamiento de un Sistema de Administración Ambiental.Pero no se a llevado acabo correctamente por que no hay personal capacitado para realzar correctamenteA continuación se presentan las preguntas y respuestas del Cuestionario de Evaluación de Desempeño de un Sistema de Administración Ambiental, que se aplicó al Auditado.

No. Preguntas Respuesta/Observaciones

7.1 ¿El SAA establece procedimientos para asegurar que todo el personal: Empleados, Contratistas, Proveedores de servicios in situ), Otros, especificar.

cuyas responsabilidades de trabajo afecten la capacidad de lograr los objetivos y metas del SAA, hayan sido capacitado y sean capaces de llevar a cabo estas responsabilidades?.

si

7.2 ¿Dicha capacitación acentúa los medios para mejorar la capacidad del personal en asegurar el cumplimiento de los requerimientos ambientales y convenios voluntarios que afectan a la organización?.

NO

3.1.8.- Planeación Y Toma De Decisiones De La OrganizaciónSe cuenta con punto esta establecido por escrito de acuerdo a normatividad de un rastro y reglamento del mismo, pero igual manera existe poco conocimiento del personal involucrado en su operación.

A continuación se presentan las preguntas y respuestas del Cuestionario de Evaluación de Desempeño de un Sistema de Administración Ambiental, que se aplicó al Auditado.

No. Preguntas Respuesta/Observaciones

45

8.1 El SAA debe describir la forma en la que se integrarán estos diez elementos al proceso general de planeación y toma de decisiones de la organización, en particular, Las decisiones sobre incrementos en bienes de

capital, Diseño de procesos y productos, Programas de capacitación y entrenamiento, y Actividades de mantenimiento. Otro, describir

NO

3.1.9.- Control De DocumentosEl rastro municipal de Tepic no tiene un adecuado control de documentos, ya que no tiene establecido por escrito la lista de documentos y el control que deba ejercerse sobre tales documentosA continuación se presentan las preguntas y respuestas del Cuestionario de Evaluación de Desempeño de un Sistema de Administración Ambiental, que se aplicó al Auditado.

No. Preguntas Respuesta/Observaciones

9.1 ¿El SAA establece procedimientos para asegurar la conservación de la documentación apropiada correspondiente a sus objetivos y metas?

NO

9.2 ¿También asegura que esos registros serán los adecuados para llevar a cabo evaluaciones subsecuentes que permitan mejorar la operación del SAA?.

NO

9.3 ¿El SAA documenta la situación de la compañía en cuanto al cumplimiento de los requisitos ambientales y al desempeño ambiental relacionado con aspectos no reglamentados?.

NO.

9.4 ¿Todos los registros se conservan de acuerdo con la reglamentación correspondiente a retención y protección de la documentación?.

NO

3.1.10.- Comparación Del Sistema De Administración Ambiental Con Los 10 Puntos De La Guía “Hacia Un Mejor Desempeño Y Cumplimiento Ambiental” De La Comisión Para La Cooperación Ambiental De América Del NorteMediante la Lista de Verificación FO-SAA-001, “Cuestionario de Evaluación de Desempeño de un Sistema de Administración Ambiental”, se efectuó la evaluación de dicho desempeño de la auditada y se obtuvieron los siguientes resultados en cada uno de los 10 puntos de la Guía. Los resultados se presentan a continuación:

45

Resultados Obtenidos en el Cuestionario de Evaluación de Desempeño de un Sistema de Administración Ambiental

Punto Asunto Puntuación %

1 Política Ambiental 202 Requisitos Ambientales y Acuerdos Voluntarios 0

3 Objetivos y Metas 04 Estructura, Responsabilidad y Recursos 55 Control Operativo 206 Acciones Correctivas, Preventivas y Procedimientos de Emergencia 157 Capacitación, Sensibilización y Competencia 108 Planeación y Toma de Decisiones de la Compañía 09 Control de Documentos 010 Mejoramiento y Evaluación Continua 5Promedio total = 7.5

Estos resultados nos permiten concluir que la compañía auditada tiene un nivel de desempeño en su Sistema de Administración Ambiental bajo. Esta calificación representará un esfuerzo importante para poder alcanzar el nivel mínimo aceptable.

3.2.- Evaluación Del Desempeño Ambiental En La OrganizaciónMediante listas de verificación se evaluó el conocimiento del personal de la organización en materia del sistema de administración ambiental. A continuación se presentan los resultados.

Capitulo 4.- Resultados De La Auditoria

4.1.- Actividades Potencialmente Riesgosas De Trabajo.Los riesgos laborales y ambientales asociados a los rastros y mataderos son:

Agotamiento físico, producido por exposición excesiva a temperaturas, humedad y olores desagradables, las cuales pueden causar confortabilidad, sudoración, temblor, calambres, etc.

Problemas musculares y óseos, por levantamiento de materiales pesados, como principalmente reses sacrificadas.

Golpes y fracturas causados por el manejo de las reses durante el transporte y en los corrales.

Cortes y fracturas provocados por el manejo de cuchillos, objetos corta-punzantes y sierras.

Sordera, por exposición excesiva a ruidos de máquinas (sierras), animales y sistemas de ventilación.

Infecciones en la piel de tipo bacteriano, que penetran por rasguños o heridas expuestas.

45

Infecciones y enfermedades varias causadas por un mal manejo de los desechos del proceso productivo y de los que se generan en los sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Otro tipo de infecciones por contacto con animales, estiércol o carne. Son relativamente escasas, pero serias; por ejemplo: brucelosis, ántrax y tuberculosis.

4.1.1.- Proceso De Sustancias Peligrosas O Que Generan Emisiones Contaminantes

Descarga de efluentes líquidos, Descargas de residuos sólidos Emisión de malos olores.

Para reducir la contaminación en los procesos de producción del rastro municipal de Tepic y a su vez, el impacto ambiental, se realizan las siguientes medidas:

Corrales Realizar una limpieza previa, raspando el estiércol que se ha secado:

posteriormente realizar el enjuague y lavado final. Lavado de los camiones después de haber realizado una limpieza en seco.

Usando un suministro de agua a alta presión y mangueras con boquillas de gatillo apropiadas

que pueden ayudar a reducir el consumo de agua. Realizar una limpieza manual del ganado solamente cuando el ganado lo

necesite.Aturdimiento y degüelle

Todo animal destinado al suministro de productos comestibles y de subproductos útiles se sacrifica de forma humanitaria.

Debido a la elevada carga orgánica que posee la sangre (un estimado 0.14 a 0.18 kg

DBO por kg de carne se dice que se hace una recolección de la misma para llevada a una industria compradora del mismo.

Tratamiento de piel de cerdos El consumo de agua para depilar cerdos es minimizado por aplicación de agua Se cuenta con filtros o mallas para retener cantidades sustanciales de pelo y

evitar estancamiento en las tuberías de drenaje.Eviscerado y Corte Ventral

Se Transportar vísceras en recipientes pequeños con ruedas. Se Enjuague de ganado con agua fría. La presión de las duchas de agua usadas

para la limpieza de animales muertos con una presión de menos de 10 bar con agua

fría para reducir la remoción de grasa de la superficie del ganado muerto.Enjuague de panzas (ganado)

Se utiliza Una técnica que permite la recuperación del contenido de las panzas mientras se reduce el consumo de agua y la carga contaminante del efluente, es el sistema de lavado en dos etapas. Las panzas primero son vaciadas en seco, y luego son enjuagadas, posteriormente estas serán lavadas manualmente o en máquina lavadora de mondongo según sea el caso.

45

4.1.1.1.- Característica De Los Principales Equipos Involucrados

4.1.1.1.1.- Dispositivos De SeguridadEntrenamiento, capacitación e instrucción al personal de los matarifes o patentados en las técnicas y principios de un trabajo seguro. Exigen a los matarifes el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad e higiene ocupacional de sus trabajadores.Adaptación de la jornada laboral (rotación) y mejoramiento de la organización.Se cuenta con protecciones de seguridad de las máquinas.

4.1.1.1.2.- Equipos O Dispositivos Para La Distribución De Sustancias PeligrosasTambos de decomiso con leyendas visibles.

- Se evita la acumulación de basura y desperdicios.

- Una Industria particular se hace cargo de de desperdicios, sebo, recortes, productos incomestibles para usos posteriores.

4.1.1.1.3.- Otros Equipos O Dispositivos Relacionados Con Actividades Turísticas, Servicios, Recreativos, Etc.No aplica este punto para la instalación del rastro municipal de Tepic Nayarit.

4.1.1.1.4.- Dictamen En Materia De Proceso De Sustancias Peligrosas O Que Generan Emisiones ContaminantesEste punto no aplica debido a que no se cuenta con sustancias peligrosas, lo único que genera contaminantes es la sangre pero se cuenta con contenedores de sangre los cuales son recogidos cada semana y se llevan a un depósito.

4.1.2.- Sistema De Almacenamiento Y Los Sistemas De ContenciónEn cuanto a materiales peligros (materias primas y productos):

El rastro municipal de Tepic Nayarit no tiene un consumo, almacenamiento o un manejo en general de materiales peligrosos de cantidades importantes.

En cuanto a residuos peligrosos:

En este rubro para el rastro municipal de Tepic Nayarit no aplica

En cuanto a residuos no-peligrosos:

En este rubro para el rastro municipal de Tepic Nayarit no aplica debido a que no grandes cantidades de residuos no-peligros

45

4.1.2.1.- Almacenes De Materias Primas, Productos Y Residuos Peligrosos Y No Peligrosos Y Sus Sistemas De ContenciónLas reces se tienen en corrales antes de ingresar a la zona común mente no se tienen previos van llegando de acuerdo a la necesidad ya que se ofrece solamente el servicio de matanza.

Los productos se mantienen máximo 8hrs en un cuarto aparte si no directamente ah distribución del mismo canal

Los residuos peligrosos se almacenan en los tambos de decomiso que contienen leyendas visibles y además deben tener tapa con candado.

4.1.2.2.- Tipo Y Número De Contenedores Los contenedores son de polímero resistente contando con una tapa segura para no tener contacto con el mismo en caso de ser residuo peligroso o sospechoso no se conoce respuesta correcta asta después de dos días.

En caso de ser solamente productos se almacenan colgados en ganchos de hierro, pasando a distribución del mismo.

4.1.2.3.- Otras Áreas De Almacenamiento Y Contención Se cuenta con un cuarto especial para contención del producto aproximadamente de 36 metros cuadrados con previo sellos de aprobación de consumo.

4.1.2.4.- Dictámenes En Materia De Almacenamiento De Sustancias Peligrosas O ContaminantesEl rastro municipal de Tepic Nayarit no maneja sustancias peligrosas o contaminantes.

4.1.3.- Manejo Del Entorno

4.1.3.1.- Identificación De Las Actividades O Instalaciones Que Pueden o Afectan Al Ambiente

Ninguna de estas actividades se está efectuando en la organización auditada

4.1.3.2.- características de las medidas aplicadas por la organización para controlar o revertir los impactos ambientales.

No aplica este punto, ya que no se están ejerciendo impactos ambientales significando, ni se está sobre explotando algún recurso.

4.1.3.3.- Dictamen En Materia Del Entorno

45

La organización auditada no presenta un impacto significativo para los recursos naturales, ni para la comunidad representa un riesgo

4.1.4.-Control De La Contaminación Atmosférica

4.1.4.1.- Tipo, Número Y Localización De Fuentes Fijas

En la auditada no existe un equipo de combustión.

4.1.4.2.- Numero De Fuentes Fijas Conducidas Y No-Conducidas

En la instalación auditada no hay fuentes fijas.

4.1.4.3.- Localización Y Características De Las Emisiones Fugitivas

En el rastro municipal de Tepic Nayarit no se generan emisiones fugitivas de importancia.

4.1.4.4.- Funcionalidad Y Disponibilidad De Equipos O Sistemas De Monitoreo

La empresa auditada no tiene equipos de combustión, por lo tanto este rubro no aplica.

4.1.4.5.- Análisis Efectuado Durante Los Trabajos De Campos Y Los Existentes En La Organización

4.1.4.5.1.- Análisis Efectuados Durante Los Trabajos De Campo

Como ya se comento anteriormente, nunca se han analizado las emisiones de gases de combustión debido a que no se tienen procesos que impliquen los usos de combustibles en grandes cantidades.

4.1.4.5.2.- Análisis Efectuados Periódicamente Por La Auditada

La auditada no ha realizado análisis sobre sus emisiones por lo tanto no existe información

4.1.4.6.- Bitácoras De Muestreo Y Mantenimiento

No se lleva a cabo el llenado de alguna bitácora de muestreo de emisiones, no hay norma que lo solicite.

4.1.5.- Evaluación Del Desempeño Del Auditado En Materia De Control De La Contaminación Por Aguas Residuales

45

4.1.5.1.- Tipo, Número Y Localización De Las Descargas A Cuerpos Receptores

El agua utilizada para el proceso de matanza de va a lo que son los depósitos los cuales son recogidos

4.1.5.2.- Tipos De Drenaje

El sistema de drenaje sanitario en la planta auditada es conducido hacia el drenaje público.

4.1.5.3.- Identificación De Los Puntos De Emisión De Sustancias Vertidas A Los Drenajes

El agua utilizada en el proceso de limpieza de las instalaciones es destinada a los depósitos, junto con la sangre y otras sustancias.

4.1.5.4.- Características Generales Y Eficiencia De Los Sistemas De Tratamiento Para Cumplir Con La Legislación Ambiental

El proceso de la empresa auditada requiere de una gran cantidad de agua, por tal motivo es importante hacer un uso eficiente de este recurso.

La auditada no tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, aunque actualmente ya se ubicó el terreno o área donde esta será instalada y posteriormente iniciar la construcción.

4.1.5.5.- Análisis Efectuado Durante Los Trabajos De Campo Y Los Existentes En La Organización

4.1.5.5.1.- Análisis Efectuado Durante Los Trabajos De Campo

Debido a que durante los trabajo los campo no se efectuaron análisis de las aguas residuales, será necesario que la auditada incluya este servicio en el plan de acción.

4.1.5.5.2.- Análisis Efectuado Periódicamente Por La Auditada

La organización auditada no ha realizado análisis de sus aguas residuales con anterioridad.

4.1.5.6.- Dictámenes En Materia De Cumplimiento En Control De La Contaminación De Agua

En general se tiene un desempeño ambiental en materia del manejo hídrico deficiente. La norma oficial mexicana que aplica para estas descargas es la NOM-001-SEMARNAT-1996. Se desconoce el volumen de la descarga.

45

4.1.6.- Evaluación El Desempeño De La Auditada En Materia De Residuos Peligrosos Y No-Peligrosos

4.1.6.1.- Cumplimiento De Los Requisitos De Identificación Y Clasificación

No se mantienen los residuos bien clasificados, es decir, no se mantienen separados, ni se hace su disposición adecuada.

4.1.6.2.- Cumplimiento De Los Requisitos Para Almacenar Y Disposición Temporal Y Final

Residuos peligros:

El rastro municipal de Tepic Nayarit no cuenta con el manejo de residuos peligros por lo tanto este rubro no aplica.

Residuos no-peligrosos

La chatarra, escombro y otros residuos no peligrosos son depositados en contenedores sin ningún orden en su separación.

4.1.6.3.- Cumplimientos De Los Requisitos Para Su Movimiento Fuera De Los Almacenes

El rastro municipal de Tepic Nayarit no tiene residuos peligrosos por lo tanto este rubro no aplica.

4.1.6.4.- Análisis Efectuados Durante Los Trabajos De Campo Y Los Existentes En La Organización

4.1.6.4.1.- Análisis Efectuado Durante El Trabajo De Campo

No se hizo análisis alguno durante los trabajos de campo en materia de caracterización de residuos peligrosos.

4.1.6.4.2.- Análisis Efectuado Por La Organización, (Periódica O Eventualmente)

Tampoco se han efectuado estos análisis en la organización.

4.1.6.5.- Dictamen En Materia De Cumplimiento De Normatividad En Manejor De Residuos Peligrosos Y No-Peligrosos

En la empresa auditada no genera residuos peligrosos por lo tanto no tiene el registro como Generador de Residuos Peligrosos.

45

4.1.7.- Evaluación Del Desempeño De La Auditada En Materia De Control De La Contaminación Del Suelo Y Subsuelo

4.1.7.1.- Identificación De Áreas Contaminadas Conocidas O Sospechosas, Por Las Actividades U Operaciones

No se encontraron áreas contaminadas, ni sospechosas. No hay estaciones de combustible, no hay talleres de reparación mecánica, ni almacenes que tengan muestras de derrames o afectaciones al suelo.

4.1.7.2.- Antecedentes Históricos Referentes A Afectaciones Del Suelo Y Subsuelo

No existen antecedentes históricos referentes al uso del suelo anterior a la actividad aquí desarrollada.

No existen pasivos ambientales en este predio, mismo que se utilizaba antiguamente en actividades agrícolas.

4.1.7.3.- Análisis Efectuados Durante Los Trabajos De Campo Y Los Existentes En La Organización

4.1.7.3.1.- Análisis Efectuados Durante Los Trabajos De Campo

No se efectuado análisis alguno en materia de contaminación del suelo, ya que no existe razón para sospechar de contaminación en el predio.

4.1.7.3.2.- Análisis Efectuado Por La Organización

Tampoco se han efectuado estos análisis en la organización.

4.1.7.4.- Dictamen En Materia Del Cumplimiento De Control De La Contaminación Del Suelo Y Subsuelo

El desempeño ambiental de la auditada en materia de cumplimiento de control de la contaminación del suelo y subsuelo es bueno.

Se puede considerar que en materia de contaminación de suelo y subsuelo la compañía auditada no tiene problema alguno. Las características propias del proceso productivo no implican un nivel de riesgo de contaminación del suelo y subsuelo. De allí que no se detecto no-conformidad alguna.

4.1.8.- Evaluación Del Desempeño De La Auditada En Materia De Control De La Contaminación Por Ruido Perimetral

45

4.1.8.1.- La Aplicación De Dispositivos U Otras Medidas Para Cumplir Con La Legislación Ambiental

No existe en la instalación auditada algún equipo o proceso que requiera de un sistema o medida especial de seguridad para la protección de persona externo y al ambiente, en materia de exposición al ruido.

4.1.8.2.- Evaluación Del Control De La Contaminación De Otros Tipos De Emisiones Contaminantes

4.1.9.1.- La Aplicación Del Sistema, Equipos, Dispositivos U Otras Medidas Para Cumplir Con La Legislación Ambiental

4.1.9.1.1.- Vibraciones

No aplica. No existen equipos pesados que generadores de vibraciones.

4.1.9.1.2.- Olores

No aplica. No existen olores particulares en el Rastro.

4.1.9.1.3.- Energía nuclear

Esta instalación no tiene equipos emisores de radiaciones ionizantes o que tengan algún riesgo por manejo de este tipo de energía.

4.1.9.1.4.- Energía térmica

La empresa auditada no realiza actividades que puedan generar emisiones de calor importante y que se consideren dañinas al medio ambiente

4.1.9.1.5.- Radiaciones no-ionizante

En la instalación auditada no generan emisión de radiación no-ionizante de importancia. Las únicas radiaciones no-ionizantes son las que emiten los equipos de oficina tales como copiadoras, impresoras, etc. Esta cantidad de emisiones no-ionizante no es significativa como riesgo ambiental, ni labora

4.1.9.2.- Dictamen En Materia Del Control De La Contaminación De Otros Tipos De Emisiones Contaminantes

No calificable

4.1.10.- Descripción Del Sistema Para Atención De Emergencia O Contingencia Ambientales

4.1.10.1.- Identificación De Las Áreas De Riesgo Con Su Clasificación

45

El rastro municipal de Tepic Nayarit no tiene un estudio de clasificación del grado de incendio, por el manejo de sustancias peligrosas. No requiere el estudio debido a que no se manejan sustancias que puedan ocasionar un incendio. Por lo tanto esto la coloca como una empresa con bajo riego de incendio.

4.1.10.2.- Descripción De La Evaluación De Los Procedimientos De Control De Emergencia Derivada Del Manejo De Sustancias Peligrosas.

La empresa auditada no tiene procedimiento escrito para el control de emergencia derivada del manejo de sustancias peligrosas.

Debido a que no cuenta con sustancias que se puedan considerar como peligrosas.

4.1.10.3.- sistema contra incendio

En la empresa auditada no se cuenta con un sistema fijo contra incendio y se tiene un extintor en el área de trabajo.

4.1.10.4.- sistema de alarma

El rastro municipal de Tepic de Nayarit no requiere de un sistema de alarma

4.1.10.5.- sistema de detención de fugas, humo, fuego, etc.

El rastro municipal de Tepic Nayarit no requiere de un sistema de detención de fugas, humo, fuego, etc.

4.1.10.6.- Área de afectación por evento mayor

Debido a que no se ha elaborado un estudio de riesgo (ya que no aplica hacerlo), se desconoce el área de afectación por evento mayor.

4.1.10.7.- Dictamen en materia del Sistema para Atención de Emergencia o Contingencias ambientales

En general el desempeño de la organización en esta materia es regular, es regular con la siguiente normatividad.

No existe un sistema fijo contra incendios en la instalación.4.1.11.- Evaluación del manejo de las sustancias peligrosas.

4.1.11.1.- Planes, programas y procedimientos establecidos.

En la auditada no existen planes de programas y procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas.

45

4.1.11.2 Rehusó, reciclo, comercialización y minimización de residuos.

En la auditada no existen planes, programas o procedimientos escritos para el rehusó, reciclo, comercialización y minimización de residuos, sin embargo reutilizan las hojas de papel que ya no presentan importancia para la empresa.

4.1.11.3.- Dictamen en materia del manejo de las sustancias peligrosas.

La empresa auditada, por sus características del particular del proceso, no es generadora de riesgos ambientales significativos.

4.1.12.- evaluación del manejo de los residuos naturales

4.1.12.1.- ahorro y uso eficiente del agua

En la auditada no existen planes, programas o procedimientos para el ahorro y uso eficiente del agua, sin embargo, se efectúa un uso racional de la misma.

4.1.12.2.- ahorro de energéticos

En la auditada no existen planes, programas o procedimientos para el ahorro y uso eficiente de los energéticos.

4.1.12.3 Reforestación y conservación de acuíferos

En la auditada no existen planes, programas o procedimientos para el ahorro y uso eficiente para la conserva de acuíferos

45

5.1.- REGISTRO DE INCUMPLIMIENTO en el formato F-06-PPA-702 Rev.0

En las páginas siguientes se presentan las deficiencias que se encontraron durante la auditoria durante la Audiencia Ambiental practicada en el rastro municipal de Tepic Nayarit

REGISTRO DE INCUMPLIMIENTOS F-06-PAA-702 Rev. 0

AUDITADO: rastro municipal de Tepic Nayarit

.

No. DE REGISTRO: 3293

AUDITOR: Rubio Rodríguez María José

Ruiz Galván Erick Alejandro

Vallejo Venegas Diego

No. DE INCUMPLIMIENTO:AGU-1

FECHA:8 de mayo del 2012

INCUMPLIMIENTO (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA Y REQUISITOS NO CUMPLIDOS):

El rastro municipal de Tepic Nayarit no tiene los Títulos de Concesión para el aprovechamiento de aguas nacionales y de descarga otorgado por la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo no hay control de la cantidad de que se toma ni la cantidad que se descarga desconociéndose la calidad real de la misma.

CAUSA/EFECTO:

La Comisión Nacional del Agua es incapaz de ejercer control sobre estos aprovechamientos.

Artículos 20 de la Ley de Aguas Nacionales. Artículo 222 de la Ley Federal de Derechos, en materia de agua.Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.

OBSERVACIONES:

Deben de tener el título de concesión para el aprovechamiento de aguas el cual lo otorga la CNA. Es de gran importancia que cuenten con este título debido a la gran cantidad de agua que se usa en el proceso.

45

REGISTRO DE INCUMPLIMIENTOS F-06-PAA-702 Rev. 0

AUDITADO: rastro municipal de Tepic Nayarit

.

No. DE REGISTRO: 3393

AUDITOR: Rubio Rodríguez María José

Ruiz Galván Erick Alejandro

Vallejo Venegas Diego

No.DE INCUMPLIMIENTO: RSO-01

FECHA:8 de mayo del 2012

INCUMPLIMIENTO (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA Y REQUISITOS NO CUMPLIDOS):

El rastro municipal de Tepic Nayarit no dispone de un sitio especial para depositar la chatarra. En cada sitio donde se deposita la chatarra se detectó que no existe un orden en su separación y almacenamiento.

CAUSA/EFECTO:

Por falta de capacitación en materia de almacenamiento y manejo de dichos residuos hace que se realice un procedimiento inadecuado.

Artículos 86 fracción II, 88 y 89 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 1 fracción VII y Artículo 18, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Artículo 134 fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

OBSERVACIONES:

Faltan un área para la chatarra o depósitos especiales, sin que estos puedan ser mesclados con otro tipo de basura.

45

REGISTRO DE INCUMPLIMIENTOS F-06-PAA-702 Rev. 0

AUDITADO: rastro municipal de Tepic Nayarit

.

No. DE REGISTRO: 3393

AUDITOR: Rubio Rodríguez María José

Ruiz Galván Erick Alejandro

Vallejo Venegas Diego

No. DE INCUMPLIMIENTO REC-01

FECHA:8 de mayo del 2012

INCUMPLIMIENTO (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA Y REQUISITOS NO CUMPLIDOS):

El rastro municipal de Tepic Nayarit no tiene la autorización en materia de impacto ambiental otorgada por la SEMARNAT.( tampoco se le ha hecho algún estudio de impacto ambiental oficial hasta el año anterior de manera interna por medio de alumnos del I.T.Tepic)

CAUSA/EFECTO:

Por motivos desconocidos no se han hecho estudios ni tomado conciencia del daño que se le esta haciendo al medio ambiente

Artículos 28 y 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

OBSERVACIONES:

Debe de contar con estudios en Materia de Impacto Ambiental oficial, actualmente ya se encuentran haciendo énfasis en esta materia y falta organizarse para que estas sean de manera constante.

REGISTRO DE INCUMPLIMIENTOS F-06-PAA-702 Rev. 0

45

AUDITADO: rastro municipal de Tepic Nayarit

.

No. DE REGISTRO: 3393

AUDITOR: Rubio Rodríguez María José

Ruiz Galván Erick Alejandro

Vallejo Venegas Diego

No .DE INCUMPLIMIENTO OTR-01

FECHA:8 de mayo del 2012

INCUMPLIMIENTO (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA Y REQUISITOS NO CUMPLIDOS):

El rastro municipal de Tepic Nayarit no dispone de una Política Ambiental Empresarial definida por la Dirección General y formalmente establecida, por consecuencia empresa tampoco tiene un Programa de Protección Ambiental.

CAUSA/EFECTO:

La empresa auditada no ha valorado los beneficios de contar con un Sistema de Administración Ambiental / Al no contar con un Sistema de Administración Ambiental operativo la auditada:

Tiene dificultades para ayudar a proteger la salud humana y al ambiente de los impactos potenciales de sus actividades, productos y servicios.

Tampoco puede contribuir efectivamente al mantenimiento y mejora de la calidad del ambiente. No puede contar con un marco más amplio para ponderar e integrar intereses económicos y ambientales. No puede lograr una ventaja competitiva significativa contra empresas que si tienen este Sistema de

Administración.

No existe normatividad Mexicana aplicable.

La base de dicho sistema se fundamenta en la siguiente norma mexicana de Administración Ambiental NMX-SAA-001-1998-IMNC, “Sistemas de administración ambiental. Especificación con guía para su uso”.

OBSERVACIONES:

ANEXO FOTOGRÁFICO:

45

FOTOS1 Y 2 DE PROCESO DE PORCINO

FOTO DE PROCESO DE BOVINO 2 Y 3

FOTO 4 SUELO DESPUES DE MATANSA FOTO 5 DE DEPURACION DE DESECHOS SOLIDOS

FOTOS DE CORRALES 7 Y 8

45

’

FOTOS DE BANOS USO PARA EMPLEADOS 9 Y 10

FOTO 11 REFRIGUERACION DE PRODUCTO FOTO 12 OFICINAS