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EVALUACIN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN Y OBRAS

PBLICAS DE JULIACA 2013-2014 CANON MINERO Y SOBRE

CANON

A : Collantes Chumbiray & Asociados CC.PP.SC.

Auditores Consultores

De : Ing. Civil Luis Alberto Ruesta Adrianzn.

Especialista

Asunto : Auditora Tcnica de Obras

Fecha : 03 de Febrero de 2015

Ref. a) Carta del Jefe de la Comisin Auditora al Jefe de

Infraestructura de la Universidad. Documento de Fecha

07.01.2015, Carta N 029-2015-CCH/UNJ.

Ref. b) Oficio del Jefe de Infraestructura de la Universidad al

Jefe de la Comisin Auditora de fecha 08.01.2015,

oficio No. 001-2015-2014/UNAJ-VAD-1

ITEMS AO OBRAS EXP. OBRA

1 2013 Construccin de servicios higinicos

para estudiantes de la Universidad.

0 Existe

2 2014 Creacin de cerco perimtrico de la

Universidad Nacional de Juliaca.

0 Existe

3 2014 Creacin e implementacin del

pabelln de aulas generales de la

Universidad Nacional de Juliaca

Existe Existe

1.- Con respecto a las obras 1 y 2 se verific las obras concluidas pero no se

entreg el expediente tcnico para verificar la obra.

2.- Con respecto a la obra 3, se pudo verificar el expediente tcnico y la obra in

situ.

3.- Posteriormente el 24.01.2015 el suscrito evalu e hizo las preguntas tcnicas

al jefe de infraestructura de acuerdo a las referencias.

1.- Construccin de servicios

higinicos para estudiantes de la

UNAJ

Proyecto

0

Monto

Contractual

0

Contrato

0

Avance

100%

2.- Creacin del cerco perimtrico de

la Universidad Nacional de Juliaca

0 0 0 100%

3.- Creacin e implementacin del

pabelln de aulas generales de la

Universidad Nacional de Juliaca

Existe

Monto:

S/.11921,709.56

S/. 10899,196.28 Existe 57.04%

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4.- Situacin de los proyectos y obras

Dependencia

para licitar

proyecto.

Sistema de licitacin segn el Jefe

de infraestructura.

I. Construccin de servicios

Higinicos para estudiantes de

la UNAJ

a) Se solicit proyecto no lo tena ni

menos el contrato.

b) Se solicit la liquidacin no lo tena

c) Se solicit el Exp. Tcnico de obra

no la tena.

Logstica de la

UNAJ.

Administracin directa.

II. Creacin del cerco perimtrico

de la Universidad Nacional de

Juliaca Pabelln de aulas

generales.

a) Se solicit proyecto no lo tena ni

menos el contrato.

b) Se solicit la liquidacin no lo tena

c) Se solicit el Exp. Tcnico de obra

no la tena.

Logstica de la

UNAJ.

Administracin directa.

III. Creacin e implementacin del

pabelln de aulas generales de

la Universidad Nacional de

Juliaca.

a) Se solicit contrato del estudio no

la tena.

b) Solo present Exp.Tcnico del

proyecto y obra.

Logstica de la

UNAJ

Contrato.

5.- El ingeniero de infraestructura de la UNAJ, manifest su preocupacin de lo

siguiente: Sin preguntarle:

- En la transferencia del pabelln administrativo de la UNAJ por el Municipio

tan solo existe un acta y no un Expediente Tcnico que se muestre su

liquidacin.

- Que las obras por Administracin Directa que ha realizado no estn

liquidadas por falta de personal que lo asista.

6.- El Jefe de infraestructura de la UNAJ me puso de conocimiento que los

procesos de seleccin para la elaboracin de las Expedientes Tcnicos lo

maneja el Dpto. de Logstica de la UNAJ.

7.- Anlisis Matemtico de la obra Creacin e Implementacin del Pabelln de

Aulas Generales de la UNAJ.

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rea techada = S/. 6,906.18 m $ S/.3.00

Costo $/m 371.70/m

Costo directo = S/.7701,087.3

Soles ============

- A nivel de proyecto

Estudio CD S/. 8031,832.19

=============

Lo que hace una diferencia de

= S/. 8,031,832.19 S/.7701,087.30

= S/. 330,745.00 aprox.

============

8% Gastos generales

7% Utilidad

18% IGV

Superv. 3.5% CD

Mobiliario

Implementacin

0.5% (CD) Monitoreo

Costo de Inversin S/.11921,709.56

El monto contrato es de S/.10199,196.28

8.- Situacin de la obra verificada In Situ.

- La obra se encuentra atrasada de acuerdo a contrato se cumpli el plazo y

tiene un avance tan solo del 57.04% al 31.12.2014.

- La obra se inici el 07 de enero del 2014 para un plazo 270 das.

- La obra se debi culminar el 03 de octubre del 2014 tiene un atraso real a la

fecha de 4 meses, datos proporcionados por la Jefatura de Infraestructura.

- Se ha podido verificar con el Jefe de Supervisin, con el Jefe de

Infraestructura las ampliaciones, que se han dado.

1 Ampliacin - Lluvia denegado

2 Ampliacin Lluvia - aceptado

3 Ampliacin Relleno (adicional)

4 Ampliacin Cielo Raso de Baldosas (adicional)

5 Ampliacin Relleno para Vereda Perimetral (denegado)

6 Ampliacin (denegado)

- Dentro las ampliaciones le otorgaron plazo hasta el 18.DIC.2014

(resolutivamente).

- Luego hasta el 23.01.2015

- Solicitaron hasta el 26.01.2015 y de acuerdo a lo manifestado por el Jefe de

Infraestructura, se ha impugnado y se ha cancelado la ampliacin.

Nota: Esta situacin que se presenta es de CARCTER LEGAL que debe ser

ventilada. Entre la entidad: Ing Arturo Gonzales Ponce Jefe de

Infraestructura de la UNAJ, Dr. Eusebio Benique Olivera - Vicepresidente

Administrativo UNAJ, Contratista: Ing Percy Mestas Urrutia - Representante

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Legal, Ing Roger Flores Coaquira - Residente de Obra, Supervisin: Ing

Juan Roger Quintanilla - Representante Legal.

- Por la existencia de un acta de entrega de terreno d/f 04.DIC.2013 donde el

contratista manifiesta su conformidad no solo del terreno sino del Expediente

Tcnico y si existen adicionales de obra estas deben ser ventiladas

legalmente de acuerdo a la clusula 15 del contrato teniendo en cuenta la

clusula 19 de la penalidad diaria (Contrato 04.12.2013), Contrato N 001-

2013-VAD-CO-UNAJ.

- Es de informar que no solamente est incurso el Contratista, sino tambin la

Supervisin debiendo cumplir lo normado (Contrato 04.12.2013), Contrato

N 001-2013-DGA-CO-UNAJ.

9.- Evaluacin del Expediente Tcnico de la obra Creacin e Implementacin del

Pabelln de Aulas Generales de la UNAJ.

a) Del proyecto se evaluaron 10 tomos I-X, Responsable del proyecto

Consorcio TEMIS, Representante legal del Consorcio TEMIS: Sr. Hernn

Martnez Ramos, Gestin Dr. Oswaldo Luizar Obregn Juliaca 2013.

Nota.- Recomienda que la Unidad Ejecutora haga cumplir todas las metas del

proyecto, es ms lo dice el Contratista deber definir antes de dar inicio a los

trabajos de cualquier incompatibilidad en el proyecto por el consultor de la

entidad y el Supervisor har cumplir.

Proyecto: Tomo I; Tomo II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.

Nota.- El proyecto adolece de la firma de la Supervisin Externa y de la Jefatura de

Infraestructura de la Entidad.

Nota.- Vista obra atrasada, se evala expediente:

Tomo I:

- Especificaciones y Memoria de Clculo, Especificaciones Tcnicas de

Estructura, firman: Ing Diana Quinto Gastiaburu

- Especificaciones Tcnicos de Arquitectura, firma: Arq Miriam Ivonne

Carrin Lpez

- Especificaciones Tcnicos de Ing Elctrica, firma: Ing. Electricista Noe

Montes Oca V.

- Esp. Ascensor, firma: Ing. Mec. Elect. Silvio Aquino Paco

- Esp. Sanitarias, firma: Ing Sanitario Edwin Edgard Quintana Jimnez

Nota: Las Memorias de Clculo de los Pabellones tanque elevado est solamente

firmado por el representante legal del Consorcio TEMIS, este debe estar firmado

por el especialista.

Nota: Importante la firma del Jefe de Infraestructura de la UNAJ y Supervisin

Externa.

Tomo II:

- Memoria de Clculo instalaciones elctricas, firma: Ing Electricista Noe

Montes de Oca y el Representante Legal del Consorcio TEMIS.

- Estudio de Impacto Ambiental, firma: Bilogo David H. Condori, falta la firma

del Representante legal del Consorcio TEMIS.

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- Planillas de Metrados, firma: El Representante Legal, falta la firma del

especialista.

Tomo III:

- Copia de Planilla de Metrados de Arq y Sanitaria, firma: El Representante

Legal y no el especialista.

El Anlisis de Costo de Inversin de obra: S/.11921,709.56, CD

S/.8031,832.50.

Nota: Dentro de los porcentajes se ha puesto un gasto de Monitoreo de

S/.40,159.16, cuando esto ya es parte del 8% es decir de los gastos generales,

firman: Ing Civil Liz Torres Llano, Ing Hernan Martnez Ramos Jefe del Proyecto.

- Cronograma de Avance de Obra, firma: el Representante Legal.

- Estudio de Mecnica de Suelos, firman: El Ing Mximo Coyla Quizo y no

aparece la firma del Representante Legal, tan solo aparece su sello.

Tomo IV:

- Planos de Corte, Elevaciones, Detalles, Vanos, Puertas, Detalle de Pizarra,

Detalle de Mobiliario, Cmputo, Distribucin de Rampas, Perspectivas,

Firma: Arq Miriam Ivonne Carrin Loza y el Representante Legal Consorcio

TEMIS.

Tomo V:

- Planos de Arquitectura Originales de los 5 niveles y diferentes bloques y

Planta General de Techos, firma: Arq Mirian Ivonne Carrin Loza y

Representante del Consorcio TEMIS.

Tomo VI:

- Planos Perimtricos, Ubicacin, Localizacin del Pabelln de Aulas.

- Plano Perimtrico: 1614.6012

- rea: 230.48

- rea Techada: 6,906.18 m

- Alineamiento de Fachada de acuerdo al Municipio.

- Otros planos: Entorno, Perspectivas, Evacuacin de los 05 niveles,

Topogrfico, Ubicacin de Calicatas, firma: Solo lo firman el Representante

Legal y se repiten otros planos del tomo V.

Tomo VII:

- Planos de Estructuras, Zapatos, Vigas Cimiento y Columnas, Plano de

Lozas, Vigas y Columnas de los 5 niveles.

- Plano de Placa Perimetral.

- Estructuras de Vigas, Principales y Secundarias.

- Estructuras de Escalera.

- Estructuras Metlicas de Techo.

- Planos de Cimentacin y otros, firma: Ing Hernn Pedro Martnez Ramos y

no firma el Representante Legal.

Tomo VIII:

- Memoria Descriptiva.

- Planos, Zapatas, Distribucin, Vigas de Cimentacin, Ascensor, Columnas,

Columnetas, Distribucin de Loza Aligerada de los 5 niveles, Estructuras de

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Vigas, Estructuras de Escalera, Techo Cpula, otros planos, firma: Ing

Diana E. Quinto Gastiabur, Ing Pedro Martnez Ramos, falta la firma del

Representante Legal.

Tomo IX:

- Planos de Instalaciones Elctricas, Alimentadores Elctricos,

Subestaciones, Circuitos de Alimentadores, Tomacorrientes, firma: Lo firma

el Representante Legal y el Ing Electricista No Montes de Oca Valencia.

Tomo X:

- Plano de Tomacorrientes, Instalaciones Especiales, Detalles Constructivos,

Leyendas, Cuadro de Cargas, firman: Representante Legal y el Ing

Electricista.

- Planos Sanitarios de Evacuacin Pluvial, Agua Potable de los 05 niveles,

Tuberas de Agua Potable y Dura en Terraza, Instalaciones de Agua contra

Incendio, Isomtrico de Agua Potable y Dura SSHH, de Tanque Elevado,

Agua Potable, Dura y Contra Incendio, Isometras, Pozo Perforado 25 mts.

- Planos de Instalaciones de Desage 5 niveles, Ventilacin y Evacuacin

Pluvial, Terraza, Detalles de Instalaciones Sanitarias, firman: Ing Sanitario

Edwin Edgard Quintana Jimnez, Ing Hernn Pedro Martnez Ramos.

Nota: - En este tomo aparece una separacin de Maqueta, pero no contiene ni la

foto.

- En este tomo aparece una separacin de Registro Fotogrfico y no hay

ninguna foto.

10.- Se evaluaron 12 Tomos que simplemente son los Informes del Contratista,

donde se indica copia de Cuaderno de Obra, Fotografa, Informe de

Compatibilidad, Carta Fianza del Contratista, ojo importante Informe de

Compatibilidad de la Supervisin al Presidente de la Comisin organizadora

Sr. Oswaldo Luizar Obregn, Valorizacin del Supervisor hasta Dic.2014,

Clculo de Reajustes, Amortizacin, Resumen, Orden de Pago, firma: Ing

Juan Roger Quintanilla - Supervisor de Obra, el Consorcio y no lo firma el Jefe

de Infraestructura.

11.- La evaluacin de las 12 valorizaciones de Ejecucin de Obra del Contratista,

Datos Generales, Ficha de Identificacin de la Obra, Valorizacin al Mes.

Estos documentos son copias, firma: Ing. Residente e Ing Supervisor y no el

Jefe de Infraestructura que representa al propietario UNAJ.

RECOMENDACIONES:

1.- El Ing Arturo V. Gonzales Ponce, deber disponer, se firmen todos los

documentos del proyecto, con su firma de l respectivamente.

2.- Dada la obra atrasada no deber permitir cambios en el Proyecto para justificar

ampliaciones.

3.- Debe de actualizar los Expedientes Tcnicos de la Obra 1 y 2 con su respectiva

liquidacin, firmada por los profesionales de la especialidad.

a) Construccin de Servicios Higinicos para estudiantes de la Universidad

Nacional de Juliaca S/.69,976.19

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b) Creacin del Cerco Perimtrico de la Universidad Nacional de Juliaca

S/.730,301.65

4.- Como quiera que la obra antes mencionada est relacionada al Pabelln de

Aulas esta obra debe tener en su Acta de Conformidad e insertada en el

Cuaderno de Obra cosa que no se ha visto.

5.- Como quiera que existe un Cuadro General de Ordenacin de Obras como:

- Pabelln General.

- Laboratorios.

- Auditorio, Estacionamientos y otros.

- Se tiene que tener un Sistema de Licitacin de Competitividad y de

Excelencia.

- Un Expediente Tcnico firmado por todos los especialistas, por la entidad

(Jefe de Infraestructura) y trabajar la obra de acuerdo a las normas

establecidas con firma y autorizacin del Jefe de Infraestructura.

- Se debe hacer respetar el Contrato tanto del Supervisor y Contratista con

la entidad, por el desfase de tiempo, toda vez que estn existiendo

ampliaciones ya sin justificacin que vienen siendo denegadas, Contratos

del 04.12.2013.

- Se tiene que convocar a los Proyectistas y desarrollar un Acta para que

exista un compromiso y se levanten las observaciones del presente, tanto

de la existencia de cambios, ampliaciones aceptadas.

- El Jefe de Infraestructura de la Entidad debe de firmar toda la

documentacin tramitada por la entidad incluyendo el Cuaderno de Obra.

- Se debe de dar cumplimiento estricto al Acta de Verificacin de Obra

firmado por el Jefe de Infraestructura, Supervisor de Obra, Residente y el

suscrito documento de fecha 23.01.2015.

- Controlar las tareas y exigir rendimiento de Mano de Obra calificada, para

evitar equivocaciones y malos trabajos.

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INFOFOTOGRAFIAS

Falta limpieza en obra El tanque elevado presenta mojaduras

y manchas.

Presentacin de charolas producto de excesiva filtracin (humedad)

El tarrajeo de la pared presenta fisuras y se ve una mezcla pobre.

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Se observa que la caja del ascensor no es Dndoles las indicaciones correctivas monoltica.

Se verific que el rendimiento de las mujeres es mayor a la de los hombres.

Se observa vaciados de concreto por partes

y no es monoltico. Las desencofradas de techo no son los

adecuados observamos maderas

pegadas.

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Se observa la obra del cerco concluido de

la UNAJ y no hay liquidacin ni expediente.

Se observa el pararrayos y se le pregunta al jefe de la

entidad sino estaba la antena protegida con la pintura

anticorrosiva, respondi el Residente que s, es importante

comunicar que las responsabilidades no se delegan se

asumen.

En el piso hay restos de tuberas. Viga principal con quiaduras.

Se verific la programacin de obra y el avance valoradora pero no estaba firmado por el Jefe de Infraestructura de la UNAJ.

La obra no presenta liquidacin ni Expediente

Tcnico (oficinas administrativas)

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Documento formal para iniciar los trabajos

de Auditora Tcnica.

Las valorizaciones solo estn firmadas por

el Jefe del Supervisor y no l de la Entidad.

Valorizaciones de Ejecucin de Obras. Proyecto.

Copia de la Valorizacin del Supervisor sin

la firma de la Entidad..

Copia de los Informes Mensuales sin la

firma de la Entidad..

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Se observa que el Presupuesto del Estudio

para la Obra lo firma el Representante

Legal y no el Especialista.

Los planos no lo firma ni la Supervisin ni el

Jefe de Infraestructura de la Entidad.

El proyecto presenta separacin para

Maqueta pero esta no existe.

Mi labor desempeada con la satisfaccin

del deber cumplido.