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Audiencia Pública Audiencia Pública

Propuesta de Costos de Propuesta de Costos de Corte y ReconexiónCorte y Reconexión

Lima, 26 de Febrero del 2004Lima, 26 de Febrero del 2004

INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

ll Electro Sur Este S.A.A. esta conformada de tres Electro Sur Este S.A.A. esta conformada de tres Regiones en el ambito de su concesiRegiones en el ambito de su concesióón, Cusco, n, Cusco, Apurimac y Madre de Dios.Apurimac y Madre de Dios.

ll Cuenta dentro de su Cuenta dentro de su áárea de concesirea de concesióón con los n con los sectores tsectores tíípicos 2, 3 y 4.picos 2, 3 y 4.

ll La ciudad del Cusco y la RegiLa ciudad del Cusco y la Regióón de Madre de Dios n de Madre de Dios esta tipificada en el sector 02esta tipificada en el sector 02

ll El ambito de las provincias del Cusco y la RegiEl ambito de las provincias del Cusco y la Regióón de n de Apurimac estan tipificados como 03 y 04.Apurimac estan tipificados como 03 y 04.

PROPUESTA COSTES DE CORTES Y RECONEXIONESPROPUESTA COSTES DE CORTES Y RECONEXIONES

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AAREA DE CONCESIÓN ELECTRICAREA DE CONCESIÓN ELECTRICA

Sector 2 Sector 3 Sector 4TARIFA Urbano media y Urbano Rural TOTAL

baja densidad RuralMT2 15 6 16 37MT3P 13 4 4 21MT3FP 21 11 16 48MT4P 33 3 11 47MT4FP 62 21 23 106BT2 6 3 1 10BT3P 6 0 3 9BT3FP 22 3 5 30BT4P 39 3 3 45BT4FP 34 28 12 74BT5R 66,580 61,828 73,601 202,009BT5NR 7,305 5,433 3,364 16,102BT6 285 18 15 318TOTAL 74,421 67,361 77,074 218,856

34% 31% 35%

NUMERO DE CLIENTES POR OPCION TARIFARIANUMERO DE CLIENTES POR OPCION TARIFARIA

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CUADRO ESTADISTICO ANUAL DE CORTES Y CUADRO ESTADISTICO ANUAL DE CORTES Y RECONEXIONES CIUDAD RECONEXIONES CIUDAD DEL DEL CUSCO CUSCO -- 20032003

MES CORTE 1 CORTE 2 CORTE 3ENERO 2754 56 129FEBRERO 2378 35 186MARZO 2373 145 178ABRIL 2744 833 717MAYO 3344 84 812JUNIO 4093 189 440JULIO 4017 72 321AGOSTO 3711 49 263SETIEMBRE 2732 9 213OCTUBRE 3237 14 184NOVIEMBRE 2999 8 139DICIEMBRE 3271 6 61

TOTAL: 37653 1500 3643

•Los precios de los materiales son obtenidos de las adquisiciones que realiza Electro Sur Este S.A.A.

•La valorización de la mano de obra se ha realizado tomando en cuenta los costos de CAPECO pubicados a Diciembre 2003.

•Para el caso de los costos de Transportes y equipos se han considerado valores de mercado para la ciudad del Cusco, los que incluye el tiempo de vida util de los equipos y accesibilidad de las vias.

•En la formulación de los rendimientos se han considerado tiemposmuertos producto de ubicar con precisión el area de trabajo, asi como las dificultades puestas por los clientes al momento de realizar el trabajo.

•El % de gastos generales considerado es de 15%

•Se ha considerado zonas urbanas (Cusco), urbana–rural (Yauri) y rural (comunidades).

CRITERIOS PARA LA PROPUESTACRITERIOS PARA LA PROPUESTA

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COSTOS DE LOS RECURSOSCOSTOS DE LOS RECURSOS

Mano de ObraMano de ObraDESCRIPCION CATEGORIAS

OPERARIO OFICIAL PEONRenumeración Básica al 01/06/2003 29,09 26,26 23,23

Total de Beneficios Leyes Sociales sobre la 35,22 31,72 28,18Renumeración Básica.Operario 121,07%Oficial 120,79%Peón 120,80%

Bonificación Unificada de Construcción (BUC) 9,31 7,88 7,00

Bonificación Movilidad Acumulada 7,20 7,20 7,20(Res. Directoral Nº 777-87-DR-LIM del 08/07/87)

Overol (Res. Direc. Nº 777-87-DR-LIM de 08/07/87) 0,40 0,40 0,40(2xS/.60,00)/301,37

Total por día de 8 horas 81,22 73,46 66,11Costo de Hora Hombre (HH) en S/. 10,15 9,18 8,26Costo de Hora Hombre (HH) en US$ 2.66 2.41 2.17REFERENCIA: CAPECO

DESCRIPCION UNID. $ PRECIO CINTA AISLANTE T-170019MMX20MT -3M PZA 1.86 CINTA AISLANTE T.1000 19MMX18M NEG-3M PZA 0.61 CINTA AISLANTE T.1000 19MMX4.5M NEGRO-3M PZA 0.29 CINTA AISLANTE T.1600 3/4X20MTS NEG-3M PZA 0.86 CONDUC.CONCENTRICO 2X10 MM2 INDECO MTS 1.16 CONDUC.CONCENTRICO 2X4 MM2 CEPER MTS 0.53 CONDUC.CONCENTRICO 2X6 MM2 INDECO MTS 1.06CONECTOR BIMETALICO Al-Cu + cobertor de 16-120 mm2Und 3.64CABLECONCENTRICO, 3x10 mm2 m 1.80CABLE CONCENTRICO, 2x6 mm2 m 0.15CINTA AISLANTE TERMOPLASTICA x 20m Und 0.80

MaterialesMateriales

•Valores tomados de las compras realizadas por la Empresa

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TRANSPORTE Y EQUIPOSCosto

US$/UnidadPinza amperimetrica h-m 0.14Equipo de computo h-m 0.29Alicate h-m 0.02Desarmador h-m 0.02Remachadora h-m 0.14Amoladora h-m 0.14Radio h-m 0.18Camioneta h-m 1.44

Descripción Unidad

COSTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOSCOSTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS

Valores de mercado para la ciudad del Cusco

El valor de la h-m para la camioneta no incluye el combustible, mantenimiento y reparación ni conductor.

PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES POR TIEMPOSDE CORTES Y RECONEXIONES

CORTES Y RECONEXIONES TIPO 1 (en poste) - ZONA URBANA Núm. Actividad Tiempo (Min) 1 Emisión Listado de cortes 5 2 Organización de la actividad con el personal 2 3 Entrega de listados y Asignación de trabajo 5 4 Superv. de implementos de seguridad y herram. 2 5 Desplazamiento al lugar de trabajo 20 6 Ubicación del suministro 2 7 Identificación de características de suministro 1 8 Registro de datos del suministro (inc. Lectura) 2 9 Señalización de la zona de trabajo 2 10 Verificación de electrizamiento 2 11 Ejecución del corte o reconexión 10 12 Ingreso de información al sistema automatizado 1 TIEMPO TOTAL : 54

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PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES POR TIEMPOSDE CORTES Y RECONEXIONES

CORTES Y RECONEXIONES TIPO 1 (en poste ) - ZONA RURAL Número Actividad Tiempo (Min)

1 Emisión Listado de cortes 5 2 Organización de la actividad con el personal 2 3 Entrega de listados y Asignación de trabajo 5 4 Superv. de implementos de seguridad y herram. 2 5 Desplazamiento al lugar de trabajo 30 6 Ubicación del suministro 2 7 Identificación de características de suministro 1 8 Registro de datos del suministro (inc. Lectura) 2 9 Señalización de la zona de trabajo 2 10 Verificación de electrizamiento 2 11 Ejecución del corte o reconexión 10 12 Ingreso de información al sistema automatizado 1 TIEMPO TOTAL : 64

LISTADO DECORTES Y

RECONEXIONES

CRONOGRAMADE TRABAJO

SUPERVISIÓN DE CORTES Y RECONEXIONES

SUPERVISOR COMERCIALAREA DE COBRANZAS

RECOGE EL LISTADODE CORTES Y

RECONEXIONES

ES CORTE?

ELABORA SUCRONOGRAMA DETRABAJO (4 VECES

AL MES)

SI

NO

REALIZA LAASIGNACION DEEJECUCION DECORTES A CADA

GRUPO DE TECNICOS

EJECUTAN EL CORTEA LOS CLIENTES CON

DEUDA SEGUNINSTRUCTIVOCVS-IN-001

REALIZAN EL INFORMEDE CORTE AL

SUPERVISOR DECONTRATISTA

CVC-PR-001PROCEDIMIENTODE COBRANZAS

CONTRATISTA

SUPERVISORDE

CONTRATISTA

TECNICOSPROCEDEN A UBICAREL PREDIOVERIFICANDO LADIRECCION ,CODIGODE SUMINISTRO,

INFORME DECORTES

FIN

EJECUTAN LARECONEXION

SEGUN ELINSTRUCTIVO

CVS-IN-001

DIARIAMENTE

REALIZAN ELINFORME DE

RECONEXIONES

INFORME DERECONEXIONES

VERIFICA LISTADO DECORTES Y

RECONEXIONES

REALIZA MUESTREOEN CAMPO DE

CORTES YRECONEXIONES

EJECUTADOS

FORMATO DESUPERVISI ÓNCORTES Y/O

RECONEXIONES

ANALIZA LOSRESULTADOS EN

CAMPO

ESTA OK?

REALIZA INFORME DELIQUIDACION DE

TRABAJOSEJECUTADOS POR

CONTRATISTA

SI

CONTRATISTALEVANTA

OBSERVACIONES

APLICA PENALIZACIONSEGUN

CORRESPONDA

NO

RESUMEN DEVALORIZACIÓN

DE LASACTIVIDADES

COMERCIALES

AREA DEADMINISTRACION Y

FINANZAS

VISADO POR ELGERENTE

COMERCIAL Y JEFEDE VENTAS

INSPECCIONESINOPINADAS EN

CAMPOCVS-RE-005

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA CORTES Y PARA CORTES Y RECONEXIONESRECONEXIONES

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ANALISIS DE RENDIMIENTOS DE CORTES Y RECONEXIONES

Rendimiento Tiempo Efectivo Tiempo Actividades Tiempo Traslado Tiempo Promedio(Conexiones/día)del Trabajo (Min) Diversas (Min) Base-Pto-Base (Min) (Min)

CRBTC11D Corte Tipo 1 en Cajatoma UA 18 5 20 20 45CRBTC11D Corte Tipo 1 en Poste UA 15 10 24 20 54RCBTC11D Corte Tipo 2 subterraneo (Ret. Mat.) UA 12 20 24 20 64RTBTG11D Corte Tipo 3 Aéreo (Ret. Mat) UA 8 30 24 20 74RTBTH11D Corte Tipo 3 Subterraneo (Ret. Mat) UA 10 35 24 20 79CRBTC11D Corte Tipo 1 en Cajatoma UMyBD 16 5 24 25 54CRBTC11D Corte Tipo 1 en Poste UMyBD 14 10 24 25 59RCBTC11D Corte Tipo 2 (Ret. Mat) UMyBD 10 20 24 25 69RTBTG11D Corte Tipo 3 (Ret. Mat) UMyBD 7 30 24 25 79CRBTC11D Corte Tipo 1 en Cajatoma URyR 14 5 24 30 59CRBTC11D Corte Tipo 1 en Poste URyR 12 10 24 30 64RCBTC11D Corte Tipo 2 (Ret. Mat) URyR 8 20 24 30 74RTBTG11D Corte Tipo 3 (Ret. Mat) URyR 6 30 24 30 84UA : Urbana Alta

UmyBD : Urbana Media y Baja Densidad

URyR : Urbano Rural y Rural

ClaseActividadCódigo GART

RESULTADOS DE LOS COSTOS UNITARIOSRESULTADOS DE LOS COSTOS UNITARIOS

Codigo Tipo Descripcion Clase Total (US$)CRBTC11D 1 Corte Tipo 1 en Cajatoma UA 4.30CRBTC11D 1 Corte Tipo 1 en Poste UA 5.11RCBTC11D 2 Corte Tipo 2 subterraneo (Ret. Mat.) UA 6.09RTBTG11D 3 Corte Tipo 3 Aéreo (Ret. Mat) UA 6.86RTBTH11D 3 Corte Tipo 3 Subterraneo (Ret. Mat) UA 5.83CRBTC11D 1 Corte Tipo 1 en Cajatoma UMyBD 3.85CRBTC11D 1 Corte Tipo 1 en Poste UMyBD 4.57RCBTC11D 2 Corte Tipo 2 (Ret. Mat) UMyBD 5.69RTBTG11D 3 Corte Tipo 3 (Ret. Mat) UMyBD 7.60CRBTC11D 1 Corte Tipo 1 en Cajatoma URyR 4.23CRBTC11D 1 Corte Tipo 1 en Poste URyR 4.93RCBTC11D 2 Corte Tipo 2 (Ret. Mat) URyR 6.72RTBTG11D 3 Corte Tipo 3 (Ret. Mat) URyR 8.58

MONOFASICA BT5A, BT5B Y BT6MONOFASICA BT5A, BT5B Y BT6

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Muchas Gracias!