argentina, caba, boletÍn oficial n° 4802 18/01/2016 separata

7/25/2019 ARGENTINA, CABA, BOLETN OFICIAL N 4802 18/01/2016 SEPARATA

1/39

ANEXO DEL BOLETN OFICIAL N 4802

FIN DEL ANEXO

ANEXO - RESOLUCIN N 23/MHGC/16

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

2016-Ao del Bicentenario de la Declaracin de Independencia de la Repblica Argentina

Anexo

Nmero:

Buenos Aires,

Referencia:EE.N 204042/MGEYA-MHGC/16.

MINISTERIO DE HACIENDA

UNIDAD MINISTRO

DESIGNACIONES

APELLIDO Y NOMBRE

DNI/CUILOBSERVACIONES

Salas Bulacio, Javier

DNI 28.987.605

CUIL 20-28987605-8

Con doce mil seiscientas (12.600)Unidades Retributivas mensuales

Ohrnialian, Jos Mara

DNI 10.965.355

CUIL 20-10965355-2

Con ocho mil quinientas (8.500) UnidadesRetributivas mensuales

Velzquez, Omar Aurelio

DNI 22.464.490

CUIL 20-22464490-7

Con cuatro mil quinientas (4.500) UnidadesRetributivas mensuales

Jueves 7 de Enero de 2016

IF-2016-00317884- -DGTALMH

:: . . : :

N 4802 - 18/1/2016 Separata del Bolet n Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N 1


2/39

FIN DEL ANEXO

ANEXO - RESOLUCIN N 47/MHGC/16

ANEXO I

Nmero de

renglnProveedor Cantidad Precio Unitario

1FISCHETTI Y

CIA. S.R.L.60000 55

1 AKUA S.A 60000 54

1 H2O SA 60000 53

2 SERVIUR S.A. 120 235

2 AKUA S.A 120 345

2 H2O SA 120 340

3 SERVIUR S.A. 120 705

3 AKUA S.A 120 1035

3 H2O SA 120 1020

4 SERVIUR S.A. 120 1410

4 AKUA S.A 120 2070

4 H2O SA 120 2040



3/39

FIN DEL ANEXO

ANEXO - RESOLUCIN N 19/MJYSGC/16

G O B I E R N O D E L A C I U D A D DE B U E N O S A I RES

ANEXO I

RESOLUCION N

N Exp. DNI. CUIL N APELLIDO Y NOMBRE DESDE. HASTA MENSUAL TOTAL ORG. AREA FUNCION OBS.

27-33664935-332688346/15 33664935 ADIMARI, AGOSTINA SOFIA 01/12/2015 31/12/2015 $ 7.142 $ 7.142 SSSC DGSPR Administ. Bachiller



4/39

ANEXO I

JURADO PARA EL CONCURSO ABIERTO PARA LA COBERTURA DECINCUENTA Y UN (51) CARGOS DE PROFESIONALES MEDICOS DE GUARDIACON Y SIN ESPECIALIDAD, CINCUENTA Y UN (51) CARGOS DEPROFESIONALES MDICOS SUPLENTES DE GUARDIA CON Y SINESPECIALIDAD, SIETE (7) CARGOS DE BIOQUIMICOS SUPLENTES DEGUARDIA Y TRES (3) CARGOS DE PROFESIONALES MEDICOSESPECIALISTA DE PLANTA PARA DESEMPEARSE EN EL DEPARTAMENTODE URGENCIA DRA CECILIA GRIERSON, CONVOCADO PORRESOLUCIONES N 2015-1501-MSGC y N 2015-1547-MSGC.

REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE SALUDTITULAR SUPLENTE

IRENE SUSANA FERRINDNI 5.930.183PRESIDENTA

SERGIO RICARDO AUGERDNI 16.581.636

CLINICA MDICA

(GUARDIA, SUPLENTE DE GUARDIA)

TITULAR SUPLENTE1 TITULAR

DR. CLAUDIO VAZQUEZ DEPTO. MEDICINA TITULAR

HPTAL GRAL DE AGUDOS CARLOSDURAND

20-13565820-1

1 SUPLENTEDR. CARLOS UJEDA MANTELLO - UNIDAD

TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS CARLOS DURAND

20-17108728-8

2 TITULARWACHS ADOLFO - DIVISIN CLNICA

MDICA TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS COSME

ARGERICH20-12784087-4

2 SUPLENTEDR. LORENZO MAROVELLI - DIVISIN

TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS JUAN A.

FERNNDEZ20-13140176-1

3 TITULARDR. CARLOS FAYOLLE - UNIDAD

TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS DR. ABEL

ZUBIZARRETA20-12094830-0

3 SUPLENTEDRA. CRISTINA ZARABOZO - UNIDAD TITULAR

HPTAL GRAL DE AGUDOS PARMENIOPIERO

27-10823661-8

4 SUPLENTEFARACE GUSTAVO - UNIDAD INTERNACIN

TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS COSME ARGERICH

20-12924783-6

5 SUPLENTEPIDOTE, DANIEL OMAR - DEPARTAMENTO

MEDICINA TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS ENRIQUE TORNU

20-10766223-6

6 SUPLENTEDRA. CLAUDIA BASILE - UNIDAD TITULAR


20-14026931-0

ANEXO - RESOLUCINN 42/MSGC/15



5/39

7 SUPLENTEGORI, HORACIO ENRIQUE - DEPTO.

MEDICINA TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS TEODORO

LVAREZ20-04558051-38 SUPLENTE

DR. EDUARDO PULELLA - UNIDAD TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS PARMENIO

PIERO20-12960329-2

9 SUPLENTESALVADOR MARANDO - DIVISIN TITULAR

HPTAL GRAL DE AGUDOS IGNACIOPIROVANO20-10868111-0

PEDIATRIA(GUARDIA, SUPLENTE DE GUARDIA)

1 TITULARDR. EDUARDO LPEZ - DEPTO.

MEDICINA TITULARHPTAL GRAL DE NIOS RICARDO

GUTIRREZ20-07758629-7

1 SUPLENTEDR. DANIEL RIVERO - DIVISIN TITULAR


20-12587781-9

2 TITULAR

PREZ ELVIRA - DIVISIN TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS COSME

ARGERICH27-06692761-5

2 SUPLENTE

DRA. GRACIELA MARTESE - UNIDADTITULAR

HPTAL GRAL DE AGUDOS DR. ABELZUBIZARRETA

27-10692727-33 TITULAR

DR. EDUARDO VAINSTEIN - UNIDAD5 TITULAR

HPTAL GRAL DE NIOS RICARDOGUTIRREZ20-10468437-9

3 SUPLENTEDRA. CALABRO PATRICIA - UNIDAD

PEDIATRA TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS DONACIN

SANTOJANNI27-13237878-4

4 SUPLENTEDRA. ZAPPULLA ESTELA - DIVISIN

PEDIATRA TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS DONACIN


5 SUPLENTEDRA. MNICA DASTUGUE - UNIDAD

PEDIATRIA, TITULARHPTAL GRAL DE NIOS RICARDO

GUTIRREZ27-11338593-1

ANEXO - RESOLUCINN 42/MSGC/15(continuacin)



6/39

6 SUPLENTEDR. CLAUDIO ZELTMAN - UNIDAD INTERINO


20-14868000-1

7 SUPLENTEVARAS,MARIA DE LOS ANGELES DEPTO.

MATERNO INFANTO JUVENIL TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS TEODORO

LVAREZ27-13531919-3

8 SUPLENTEDR. FERNANDO FERRERO - DEPTO. CLNICA

PEDITRICA TITULARHPTAL GRAL DE NIOS PEDRO DE

ELIZALDE20-12980135-3

CARDIOLOGIA(PLANTA)

1 TITULARDR. MAXIMO SENESI - DIVISION

TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS CARLOS

DURAND20-08037810-7

1 SUPLENTERICCITELLI MIGUEL - DIVISIN TITULAR

HPTAL GRAL DE AGUDOS COSMEARGERICH20-04537057-8

2 TITULARDR. LABONIA VICENTE - UNIDAD

TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS

PARMENIO PIERO20-13410187-4

2 SUPLENTEPATRICIA SORIA - DIVISIN TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS IGNACIO

PIROVANO27-13107472-2

3 TITULARDRA. MIRIAN CURCIO - UNIDAD


DURAND27-14433490-1

3 SUPLENTEHORACIO ZYLBERSTEJN - UNIDAD

INTERNACION TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS IGNACIO

PIROVANO20-12933880-7

4 SUPLENTEMEZZALIRA, VICTOR JOSE - SECCION

CARDIOLOGIA TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS ENRIQUE TORNU

20-08376512-85 SUPLENTE

DR. KEVORKIAN RUBN - DIVISINCARDIOLOGA TITULAR

HPTAL GRAL DE AGUDOS DONACINSANTOJANNI20-14015278-2




7/39

6 SUPLENTE

DRA. ANA MARA DE DIOS - DIVISINCARDIOLOGA TITULAR

HPTAL GRAL DE NIOS PEDRO DEELIZALDE

27-10129424-8

7 SUPLENTEPIOMBO ALFREDO - UNIDAD INTERNACIN

TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS COSME

ARGERICH23-12473108-9

8 SUPLENTEAVAYU,DANIEL HUGO - UNIDAD

CARDIOLOGA TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS TEODOROLVAREZ

23-10641350-9

PSIQUIATRIA(GUARDIA, SUPLENTE DE GUARDIA

1 TITULARDR. MAXIMILIANO LUNA - SECCIN


FERNNDEZ20-17332000-1

1 SUPLENTEDRA. SUSANA SARUBBI - DIVIN

PSIQUIATRIA TITULARHPTAL GRAL DE NIOS PEDRO DE

ELIZALDE27-06290244-8

2 TITULARLUIS GIMENEZ - SECCIN TITULAR

HPTAL GRAL DE AGUDOS IGNACIOPIROVANO20-11200856-0

2 SUPLENTEFRIDMAN,PABLO MAURICIO - DIVISIN

SALUD MENTAL TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS TEODORO

LVAREZ20-12011978-9

3 TITULARDRA. GODOY DI PACE LAURA -SECCIN PSICOPATOLOGIA


DONACIN SANTOJANNI27-14741126-5

3 SUPLENTEPUJOL SILVIA - SECCIN SALUD MENTALTITULAR


4 SUPLENTEDR. JUAN DOBON - UNIDAD TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS PARMENIO

PIERO

20-13103280-4

5 SUPLENTE




8/39

DRA. ROSA DI CHIAZA - SECCI N TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS CARLOS

DURAND27-16788621-9

TRAUMATOLOGIA(GUARDIA, SUPLENTE DE GUARDIA

1 TITULARDR. DAGOSTINO HOMERO -DIVISION TRAUMATOLOGIA


DONACIN SANTOJANNI

20-12093754-6

1 SUPLENTEALEJANDRO PAMPENA - UNIDAD

INTERNACION TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS IGNACIO

PIROVANO20-12815322-6

2 TITULARDR. MAXIMO CREVACUORE -UNIDAD TITULAR


20-18615578-6

2 SUPLENTEDR. ALBERO BORGHI - UNIDAD TITULAR


20-04554795-8

3 TITULARCARLOS A. DI STEFANO - DIVISION

TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS IGNACIO

PIROVANO

20-08447690-1

3 SUPLENTERICCIARDI,DANIEL OSCAR - UNIDAD INTERNORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGA TITULAR

HPTAL GRAL DE AGUDOS TEODORO

LVAREZ20-12965466-0

4 SUPLENTEPLOS JORGE - DIVISION TITULAR


5 SUPLENTEDR. HORACIO CAVIGLIA - DIVISION TITULAR

HPTAL GRAL DE AGUDOS JUAN A.FERNNDEZ20-12864003-8

6 SUPLENTEDR. RICARDO DENARI - DIVISION TITULAR


20-05274181-6

7 SUPLENTEBERTOLINI, CARLOS EDGARDO -

UND.ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIATITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS ENRIQUE TORNU




9/39

20-12965424-5

8 SUPLENTEMUCCI,FERNANDO MARCELO - UNIDAD

INTERN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGATITULAR

HPTAL GRAL DE AGUDOS TEODOROLVAREZ

20-14223978-8

9 SUPLENTEENRIQUE ZAROLLI - UNIDAD INTERNACION


PIROVANO23-10161874-9

HEMOTERAPIA

(PLANTA)

1 TITULARAMATO, MARIA - UNIDADHEMOTERAPIA TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS

TEODORO LVAREZ27-11280371-3

1 SUPLENTEVIOLA, MABEL NOEMI - SECCION

HEMATOLOGIA TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS ENRIQUE TORNU

23-14744242-4

2 TITULARDRA. PATRICIA EPSTEIN -DIVISION


DURAND27-17889506-6

2 SUPLENTEUNREIN JOSE LUIS - UNIDAD TITULAR


3 TITULARALEJANDRA CHAVES - UNIDAD


PIROVANO

27-20341655-0

3 SUPLENTEDR. ARIEL GERMN CELI - UNIDAD TITULAR

HOSPITAL DE QUEMADOS

23-12159149-9

4 SUPLENTEDR. ADRIANA LOGGIO - SECCIN TITULAR


27-16235298-4

5 SUPLENTEDRA. ANDREA LUCCA - HEMOTERAPIA

TITULAR

HPTAL GRAL DE NIOS PEDRO DEELIZALDE27-17535528-1




10/39

DIAGNOSTICO POR IMGENES

(PLANTA)

1 TITULARDR. JOSE LUIS LOTOCKI - DIVISION



1 SUPLENTEDR. LEOPOLDO LONEGRO - DIVISIN

IMGENES TITULARHPTAL GRAL DE NIOS PEDRO DE

ELIZALDE20-12154007-0

2 TITULARMARIA INS BARRIO - UNIDADDIAGNOSTICO POR IMGENES

TITULARINSTITUTO DE REHABILITACIN

PSICOFSICA27-12791311-6

2 SUPLENTEDR. GUSTAVO GOLDSTEIN - UNIDAD

TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS DR. ABEL

ZUBIZARRETA20-20729052-2

3 TITULARDRA. BARILLARI NORMA - DIVISIN

DIAGNSTICO POR IMGENESTITULAR

HPTAL GRAL DE AGUDOSDONACIN SANTOJANNI

27-13159472-6

3 SUPLENTEDRA. ALEJANDRA DELLA SALA - DIVISION


FERNNDEZ27-13851811-1

4 SUPLENTE

VANRELL, ANDRES JULIAN - DIVISIONRADIODIAGNOSTICO TITULAR

HPTAL GRAL DE AGUDOS ENRIQUE TORNU20-16982571-9

5 SUPLENTEMARIA ALEJANDRA MEDINA - UNIDAD

TITULARHOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMN

SARDA23-17029635-4

6 SUPLENTEKOZIMA SHIGERU - DIVISIN TITULAR


7 SUPLENTEDRA. ADRIANA COPPOLA - SECCIN

TITULARHOSPITAL DE QUEMADOS

23-10439958-4




11/39

8 SUPLENTEDRA. BETERMINA FERNANDEZ - DIVISIN


DURAND27-12989469-0

9 SUPLENTEGONZALEZ,RICARDO HECTOR - DIVISIN

RADIODIAGNSTICO TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS TEODORO

LVAREZ20-20610792-9

TOCOGINECOLOGIA(GUARDIA, SUPLENTE DE GUARDIA)

1 TITULARMARIA CECILIA ESTIU - SECCINTITULAR

HOSPITAL MATERNO INFANTILRAMN SARDA

27-14243384-8

1 SUPLENTEDR. ECHAVE JOS LUIS - DEPTO CIRUGIATITULAR

HPTAL GRAL DE AGUDOS DONACINSANTOJANNI20-04703025-1

2 TITULARCRISTINA MARTA LATERRA -

UNIDAD TITULARHOSPITAL MATERNO INFANTIL

RAMN SARDA

27-11176535-4

2 SUPLENTEJUAN CARLOS CARBONE - OBSTETRICIA

UNIDAD INTERNACIN TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS IGNACIO

PIROVANO

20-12497691-03 TITULAR

PONCELAS MABEL - DEPTO.MATERNO INFANTO JUVENIL


ARGERICH27-13625472-9

3 SUPLENTEINGRID MATILDE DI MARCO - DIVISIN

TITULARHOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMN

SARDA27-12705447-4

4 SUPLENTEDR. BUSTOS JORGE - DIVISIN GINECOLOGIA

TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS DONACIN


5 SUPLENTEALBERTO JULIO REY - SECCIN TITULARHOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMN

SARDA20-12231749-9

6 SUPLENTE

EDGARDO GUSTAVO PRESTA - SECCINTITULARHOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMN




12/39

SARDA20-16198840-6

7 SUPLENTEKEKLIKIAN, GRACIELA ROSA - SECCION

GINECOLOGIA TITULARHTAL. GRAL DE AGUDOS ENRIQUE TORNU

27-14026158-6

8 SUPLENTECARLOS GRESTA - OBSTETRICIA DIVISON

TITULARHTAL GRAL DE AGUDOS IGNACIO

PIROVANO20-12975947-0

9 SUPLENTE

DRA. LUCIA DI BIASI - DIVISION TITULARHTAL GRAL DE AGUDOS PARMENIOPIERO

27-10264922-8

SIN ESPECIALIDAD(GUARDIA, SUPLENTE DE GUARDIA)

1 TITULARMIGUEL MATARASSO - GUARDIA DE

DIA TITULARHPTAL GRAL DE NIOS PEDRO DE

ELIZALDE20-12889355-6

1 SUPLENTEMARIO ARESCA - GUARDIA DE DIA TITULAR

HPTAL GRAL DE NIOS PEDRO DE

ELIZALDE20-10678907-0

2 TITULARLIPOVESTKY,CARLOS NORBERTO -

DEPTO. REA DE URGENCIASTITULAR

HPTAL GRAL DE AGUDOSTEODORO LVAREZ

20-07671814-9

2 SUPLENTEMALVENTANO HUGO - UNIDAD DIA TITULAR


3 TITULARBARSY,ALEJANDRO - UNIDAD

GUARDIA DIA TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS

TEODORO LVAREZ20-18127878-2

3 SUPLENTEVIA, JOS LUIS - UNIDAD GUARDIA DIA

TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS TEODORO

LVAREZ20-12600211-5

4 SUPLENTEJUAN VILLANI - UNIDAD GUARDIA TITULAR

INSTITUTO DE REHABILITACINPSICOFSICA20-18127104-4

5 SUPLENTECLAUDIA SOSA - GUARDIA DE DIA TITULAR




13/39


27-22014593-56 SUPLENTE

DR. HORACIO VACCARO - DEPTO.URGENCIAS TITULAR


20-10558361-47 SUPLENTE

DIAZ,LAURA GABRIELA - UNIDAD GUARDIADIA TITULAR

HPTAL GRAL DE AGUDOS TEODOROLVAREZ

27-14689925-68 SUPLENTE

LUIS STABILITO - GUARDIA DE DIA TITULAR

HPTAL GRAL DE NIOS PEDRO DEELIZALDE23-12753238-99 SUPLENTE

URBANO, ALEJANDRO - UNIDAD GDIA. DIATITULAR

HPTAL GRAL DE AGUDOS ENRIQUE TORNU20-13906243-5

REPRESENTANTES DE ASOCIACION DE MEDICOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD

TITULARES SUPLENTESALEJANDRO H CTOR RODR GUEZ

DNI 17.634.885PRESIDENTE DE LA ASOCIACIN DE

MDICOS MUNICIPALES FILIALSANTOJANNI

LILIANA M NICA GAGLIARDI

DNI 17.125.660SECRETARIA GREMIAL DE LA FILIAL

SANTOJANNI

BIOQUIMICOS( SUPLENTES DE GUARDIA )

1 TITULARROMERO MARA CRISTINA -

SECCIN TITULARHPTAL GRAL DE AGUDOS COSME

ARGERICH27-06541826-1

1 SUPLENTESILVA NYDIA - DIVISIN LABORATORIO


ARGERICH27-06232094-52 TITULAR

STURGEON,CARLOS ALBERTO -SECCIN BIOQUMICA TITULAR

HPTAL GRAL DE AGUDOSTEODORO LVAREZ

20-08539634-0

2 SUPLENTEDRA. SILVIA OLIVETO - SECCIN TITULAR


27-14990048-43 TITULAR

DRA. DANIELA BALLESTER -DIVISIN TITULAR

HPTAL GRAL DE AGUDOS


3 SUPLENTEDRA. MARA JOS RIAL - DIVISIN

BIOQUMICO TITULARHPTAL GRAL DE NIOS PEDRO DE

ELIZALDE27-13653030-04 SUPLENTE




14/39

DRA. L PEZ REYES MAR A TERESA -DIVISIN LABORATORIO TITULAR

HTAL. GRAL. DE AGUDOS DONACINSANTOJANNI27-12315017-75 SUPLENTE

BIOQ. CLAUDIA AYUSO - DEPTO. SERV.CENT. DIAGNSTICO Y TRATAMIENTO

TITULARHTAL. GRAL. DE NIOS RICARDO

GUTIRREZ27-14399383-96 SUPLENTE

BIOQ. ALICIA MISTCHENKO - SECCINVIROLOGA TITULAR

HTAL. GRAL. DE NIOS RICARDOGUTIRREZ

27-11597923-57 SUPLENTEBIOQ. VIVIANA OSTA - DIVISIN

LABORATORIO TITULARHTAL. GRAL. DE NIOS RICARDO

GUTIRREZ27-16728257-78 SUPLENTE

BADIA MARCELA - SECCIN TITULARHTAL. GRAL. DE AGUDOS COSME

ARGERICH27-14779745-7

VEEDORES DE LA ASOCIACI N GREMIAL DE BIOQUIMICOS DEL GCABA

TITULARES SUPLENTEANDREA LVAREZ

DNI 17.513.189BIOQ. DEL HTAL. PIROVANO

ALICIA LUISODNI 6.719.528

BIOQ. DEL HTAL. RIVADAVIA


FIN DEL ANEXO



15/39

FIN DEL ANEXO

ANEXO - RESOLUCIN N 16/MDUYTGC/15

AREA RESPONSABLE

CIERRE DNI

AREAMINISTRO SebastinSerra 17.366.903

UNIDADDEAUDITORAINTERNA LuisBarrera 13.437.031

SUBSECETARADEPLANEAMIENTO DeboraRuizDaz 31.317.670

DIRECCINGENERALDEPLANEAMIENTOURBANO DeboraRuizDaz 31.317.670

DIRECCINGENERALDEDATOS,ESTADSTICAYPROYECCINURBANA DeboraRuizDaz 31.317.670

SUBSECRETARADEREGISTROS,INTERPRETACINYCATASTRO DeboraRuizDaz 31.317.670

SUBSECRETARADEOBRAS CorvagliaRogelia 13.217.909

DIRECCINGENERALDEPLANIFICACINDEOBRAS CorvagliaRogelia 13.217.909

DIRECCINGENERALDEOBRASDEINGENIERAYARQUITECTURA SilviaAiello 12.727.948

DIRECCINGENERALDEINFRAESTRUCTURAGUBERNAMENTAL ClaudiaFassanella 17.606.020

DIRECCINGENERALDEOBRASDEINFRAESTRUCTURAURBANA JosGracianLegorburu 10.463.347

DIRECCINGENERAL

DE

COORDINACIN

INSTITUCIONAL

YCOMUNICACIN Mabel

Castellanos 12.864.310

DIRECCINGENERALTCNICAADMINISTRATIVAYLEGAL LauraDarriba 16.763.959

DIRECCINGENERALDESEGUIMIENTODEGESTIN SebastianSerra 17.366.903

UPEPLANHIDRALICO SilviaAiello 12.727.948

UPEOBRASREDDESUBTERRNEOS SebastianSerra 17.366.903

UPEVILLAOLMPICA CorvagliaRogelia 13.217.909

SUBSECRETARADEPROYECTOS LilianCalabrese 17.110.607

DIRECCINGENERALDEINNOVACINURBANA LilianCalabrese 17.110.607

DIRECCINGENERALDEECONOMAURBANA LilianCalabrese 17.110.607

DIRECCINGENERALDEANTROPOLOGAURBANA LilianCalabrese 17.110.607

UPERENOVACIONURBANATRAZAEXAU3 LEY3396 DiegoSadowsky 22.284.632

UPERELOCALIZACINYGESTIONINTEGRALEDIFICIOSGCABA SebastianSerra 17.366.903

MINISTERIODESARROLLOURBANOYTRANSPORTE

Responsables

Cierre

de

Ejercicio

2015



16/39

ANEXO - DISPOSICIN N 13/DGTALINF/16

REPARTICION: DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINSTRATIVA Y LEGAL

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA ESPECIAL DE REFACCIONES

1 PINELEC S.R.L. 30-71472483-1 0002-00003649 12/2/2015 $ 3,734.26

2 PINELEC S.R.L. 30-71472483-1 0002-00003684 12/4/2015 $ 3,688.05

3 PINELEC S.R.L. 30-71472483-1 0002-00003723 12/9/2015 $ 2,420.10

4 VIVERO CUCULO 20-10943724-8 0001-00000274 12/14/2015 $ 4,680.00

5AGUIRRE NOELIA D-KOBALENCO MARCELO A-GAGLIARDI VICENTE A.

30-71480539-4 0001-00000006 12/14/2015 $ 5,082.00

6AGUIRRE NOELIA D-KOBALENCO MARCELO A-GAGLIARDI VICENTE A.

30-71480539-4 0001-00000007 12/16/2015 $ 9,937.73

7 BENITEZ ROBERT FAUSTO 20-92947325-7 0002-00000024 12/21/2015 $ 15,000.00

8 STAPLES S.A. 33-69214822-9 0035-00071566 12/22/2015 $ 5,885.02

9 PINELEC S.R.L. 30-71472483-1 0002-00003894 12/29/2015 $ 4,600.00

$ 0.00$ 55,097.40

3. IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2) $ 55,097.40

$ 55,027.16

$ 70.24

EJERCICIO

CAJA ESPECIAL DE REFACCIONES 5 2015

5. SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION (3-4)

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTES POR FECHA

1. RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C AL RUBRO OBJETO DE LA RENDICION.2. SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION ANTERIOR

4. TOTAL INVERTIDO SEGN COMPROBANTES

N ORDEN

COMPROB

ANTE

BENEFICIARIO DE PAGO N CUIT N DE FACTURA FECHAIMPORTE EN

PESOS

CONCEPTO N DE RENDICION



17/39

FIN DEL ANEXO

ANEXO - DISPOSICIN N 13/DGTALINF/16 (continuacin)

4 CUCULO DANIEL OSCAR 20-10943724-8 0001-00000274 12/14/2015 MANT. PLANTAS $ 4,680.00 336 $ 4,680.00

$ 4,680.00

5

AGUIRRE NOELIA D-

KOBALENCO MARCELO A-

GAGLIARDI VICENTE A.

30-71480539-4 1-00000006 12/14/2015 REPARACION $ 5,082.00 333 $ 5,082.00

6

AGUIRRE NOELIA D-

KOBALENCO MARCELO A-

GAGLIARDI VICENTE A.

30-71480539-4 1-00000007 12/16/2015 REPARACION $ 9,937.73 333 $ 15,019.73

7 BENITEZ ROBERT

FAUSTO 20-92947325-7 2-00000024 12/21/2015 DURLOC $ 15,000.00 333 $ 30,019.73

$ 30,019.73

8 STAPLES S.A. 33-69214822-9 35-00071566 12/22/2015 BOTIQUINES $ 5,885.02 295 $ 5,885.02

$ 5,885.02

1 PINELEC S.R.L. 30-71472483-1 2-000036449 12/2/2015 MAT. ELECTRICOS 3734.26 293 $ 3,734.26




$ 14,442.41

TOTAL PARTIDA 336

TIPO DE FONDO: CAJA ESPECIAL DE REFACCIONES

CONCEPTO

CAJA ESPECIAL DE REFACCIONES

N DE RENDICION

5

EJERCICIO

2015

TOTAL PARTIDA 333

TOTAL PARTIDA 295

TOTAL PARTIDA 293

ANEXO IIIRESUMEN DE COMPROBANTES POR IMPUTACION

NORDENCOMPROBANT

E

BENEFICIARIO DEPAGO

N CUITN DE

FACTURAFECHA CONCEPTO PARTIDA

SUMATORIAPOR PDA.

PRESUPUESTARIA

IMPORTE

REPARTICION: DIRECION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

IF-2015

$ 55,027.16



18/39

ANEXO - RESOLUCIN N 5/SGCBA/16

FIN DEL ANEXO

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTNOMA DE BUENOS AIRESSINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

2016-Ao del Bicentenario de la Declaracin de Independencia de la Repblica Argentina

ANEXO I

ORGANISMO FUERA DE NIVEL SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DEBUENOS AIRES

UNIDAD SNDICO

APELLIDO Y NOMBRE OBSERVACIONESDOCUMENTO/CUIL

Florencia Paula CESINI Con cuatro mil quinientas (4.500) Unidades Retributivas Mensuales.-

D.N.I. N 36.009.054

CUIL N 27-36009054-5

Viviana Esther GONZALEZLOPEZ

Con cuatro mil quinientas (4.500) Unidades Retributivas Mensuales.-

D.N.I. N 94.213.001CUIL N 27-94213001-0

Mara Luca VAN AKEN Con cuatro mil quinientas (4.500) Unidades Retributivas Mensuales.-

D.N.I. N 35.855.383

CUIL N 23-35855383-4

Cecilia Ins BAUMGAESTNER Con cinco mil (5.000) Unidades Retributivas Mensuales.-

D.N.I. N 32.605.095

CUIL N 23-32605095-4



19/39

FIN DEL ANEXO

ANEXO - RESOLUCIN N 16/PGAAPYF/16

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S2016-Ao del Bicentenario de la Declaracin de Independencia de la Repblica Argentina

Anexo

Nmero:

Buenos Aires,

Referencia:Transferencia de Equipamiento Informtico en Desuso - Anexo I

ANEXO I

Detalle del bien N de inventario N de serie

Impresora Brother5350DN

30960 E66824E1J155781


30961 E66824E2J520700


30962 E66824MOJ884078


30963 E66824MOJ884149


30964 E66824A1J952361


30965 E66824MOJ877128

Impresora Brother

5350DN30966 E66824E1JE55809


30967 E66824MOJ877183

Martes 12 e Enero e 2016

IF-2016-01055918- -PGAAPYF



20/39

VI-VALORESDETERCERO

S/ENCUSTODIA/GARANTIAYOTROSDOCUMENTOSENCAJA

Tipode

Documento

Motivodela

Tenencia

Identificacindel

Tercero/Depositante

Fecha

Observaciones

Moneda

Importe

Emisin

Recepcin

PAGARE

FONDODE

REPARO

R.D.P.CONSTRUCCIONESS.R.L.

12/22/2003

12/22/2003

Vto22/12/03

PESOS

$1,786.00

PAGARE

FONDODE

REPARO


3/3/2004

3/30/2004

Vto30/08/04

PESOS

$162.20

PAGARE

FONDODE

REPARO

ALEJANDRAREBECHI

3/3/2004

3/3/2004

O.C.N83/0423/10/04

PESOS

$81.00

PAGARE

FONDODE

REPARO


6/22/2004

6/22/2004

12/19/2004

PESOS

$262.62

PAGARE

FONDODE

REPARO


5/8/2003

5/8/2003

OC99/0213/03/04(VTO)

PESOS

$2,049.20

PAGARE

FONDODE

REPARO

ITISSAS.A.

8/4/2004

8/4/2004

OC427/0406/02/05

PESOS

$343.60

PAGARE

FONDODE

REPARO

ZOLMACOS.R.L.

7/16/2004

7/16/2004

16/01/05Vto

PESOS

$125.00

PAGARE

FONDODE

REPARO

ITISSAS.A.

8/25/2004

8/25/2004

OC464/0401/05VTO

PESOS

$335.30

PAGARE

FONDODE

REPARO


10/13/2004

10/13/2004

11/04/05VTO

PESOS

$290.00

ANEXO - CA N 8

N 4802 - 18/1/2016 Separata del Boletn Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N 20


21/39

PAGARE

FONDODE

REPARO

ALEJANDRODIAZ

3/18/2004

3/18/2004

OC06/0418/09/04VTO

PESOS

$126.00

PAGARE

FONDODE

REPARO

ALEJANDRODIAZ

3/25/2004

3/25/2004

OC72/0425/09/04

PESOS

$603.15

PAGARE

FONDODE

REPARO

SISTEMASHIDRAULICOSS.R.L.

4/12/2004

4/12/2004

12/10/04VTO

PESOS

$884.50

PAGARE

FONDODE

REPARO


4/14/2004

4/14/2004

01/10/04VTO

PESOS

$162.20

PAGARE

FONDODE

REPARO

TONIETTILUISALBERTO

3/18/2004

3/18/2004

OC73/0418/09/04VTO

PESOS

$390.00

PAGARE

FONDODE

REPARO

ITISSAS.A.

5/27/2005

5/27/2005

OC223/0528/11/05VTO

PESOS

$123.00

PAGARE

FONDODE

REPARO

ITISSAS.A.

9/1/2005

9/1/2005

OC584/0501/03/06VTO

PESOS

$434.34

PAGARE

FONDODE

REPARO

ITISSAS.A.

9/1/2005

9/1/2005

OC585/0501/03/06VTO

PESOS

$100.84

PAGARE

FONDODE

REPARO

ITISSAS.A.

9/1/2005

9/1/2005

OC583/0501/03/06VTO

PESOS

$438.66

PAGARE

FONDODE

REPARO

ITISSAS.A.

9/1/2005

9/1/2005

OC582/0501/03/06VTO

PESOS

$60.07

PAGARE

FONDODE

REPARO

ITISSAS.A.

9/1/2005

9/1/2005

OC586/0501/03/06VTO

PESOS

$288.55



22/39

PAGARE

FONDODE

REPARO

ITISSAS.A.

4/1/2005

4/1/2005

OC111/056/10/05VTO

PESOS

$295.00

PAGARE

FONDODE

REPARO

ITISSAS.A.

5/26/2005

5/26/2005

OC111/0528/09/05VTO

PESOS

$295.00

PAGARE

FONDODE

REPARO

INTEGRALBUILDINGS.R.L.

5/31/2005

5/31/2005

30/11/05VTO

PESOS

$259.23

PAGARE

FONDODE

REPARO

ITISSAS.A.

12/2/2005

12/2/2005

OC590/0523/02/06VTO

PESOS

$1,227.16

PAGARE

FONDODE

REPARO

INDUSTRIASMASSRL

4/10/2006

4/10/2006

OC642/05VTO10-04-06

PESOS

$836.70

PAGARE

FONDODE

REPARO

RDPCONSTRUCCIONESSRL

6/23/2006

6/23/2006

OC201/06OP132/0623/12/06VTO

PESOS

$876.20

PAGARE

FONDODE

REPARO

COOPERATIVACOINPLAGLTDA

7/27/2006

7/27/2006

OC200/0627/01/07VTO

PESOS

$1,522.61

PAGARE

FONDODE

REPARO

LUISR.CHAIA

8/1/2006

8/1/2006

OC396/0601/01/07VTO

PESOS

$235.00

PAGARE

FONDODE

REPARO

PABLOPELLEGRINO

9/1/2006

9/1/2006

01/03/07VTO

PESOS

$391.48

PAGARE

FONDODE

REPARO


9/20/2006

9/20/2006

20/03/07VTOOC227/06

PESOS

$560.00

PAGARE

FONDODE

REPARO


20/09/206

20/09/206

20/03/07VTOOC228/06

PESOS

$992.70



23/39

PAGARE

FONDODE

REPARO

EVANGELINAFONSECA

9/25/2006

9/25/2006

22/03/07VTOOC540/06

PESOS

$590.00

PAGARE

FONDODE

REPARO

LUISOSVALDOCHAIA

10/3/2006

10/3/2006

18/08/06VTO.OC409/06

PESOS

$1,375.10

PAGARE

FONDODE

REPARO

AYALAVERGARASILVESTRE

10/18/2006

10/18/2006

18/03/07VTO.OC179/06

PESOS

$434.16

PAGARE

FONDODE

REPARO

SPINELLIYASOCIADOSSRL

8/18/2006

8/18/2006

OC347/06VENCE18/02/07

PESOS

$483.00

PAGARE

FONDODE

REPARO

RDPCONSTRUCCIONESSRL

11/15/2006

11/15/2006

544/06VTO15/01/07

PESOS

$941.90

PAGARE

FONDODE

REPARO

NESTORMARCUCCI

9/14/2006

9/14/2006

OC539/06VTO14/03/07

PESOS

$985.00

PAGARE

FONDODE

REPARO

LUISROBERTOCHAIA

11/24/2006

11/24/2006

OC792/06VTO24/05/07

PESOS

$860.00

PAGARE

FONDODE

REPARO


11/18/2006

11/18/2006

OC665/06VTO18/5/07

PESOS

$435.00

PAGARE

FONDODE

REPARO

LEWIS&SALES

1/23/2007

1/23/2007

OC913/06VTO23/7/07

PESOS

$785.08

PAGARE

FONDODE

REPARO


10/19/2006

10/19/2006

OC511/06VTO19/4/07

PESOS

$2,161.80

PAGARE

FONDODE

REPARO

HUGOMALUENDEZ

4/27/2007

4/27/2007

OC177/07VTO27/10/07

PESOS

$2,712.00



24/39

PAGARE

FONDODE

REPARO

MARENAADRIAN(SERVI-GAS)

4/23/2008

4/23/2008

OC406-08VTO23/10/08

PESOS

$318.00

PAGARE

FONDODE

REPARO


6/4/2008

6/4/2008

OC680-08VTO4/12/08

PESOS

$274.40

PAGARE

FONDODE

REPARO


6/4/2008

6/4/2008

OC679-08VTO4/12/08

PESOS

$312.60

PAGARE

FONDODE

REPARO


6/10/2008

6/10/2008

S/OC/OBRASGASR.PEREZ3545

VTO10/12/2008

PESOS

$997.00

PAGARE

FONDODE

REPARO


6/10/2008

6/10/2008

S/OC/OBRASGASP.GOYENA984

VTO10/12/2008

PESOS

$982.00

PAGARE

FONDODE

REPARO


6/10/2008

6/10/2008

S/OC/OBRASGASM.RODRIGUEZ

2332VTO10/12/2008

PESOS

$974.00

PAGARE

FONDODE

REPARO


6/9/2008

6/9/2008

OC692-08VTO9/12/08

PESOS

$195.00

PAGARE

FONDODE

REPARO


6/9/2008

6/9/2008

VTO4/12/08

PESOS

$212.40

PAGARE

FONDODE

REPARO


6/4/2008

6/4/2008

OC652-08VTO4/12/08

PESOS

$244.60

PAGARE

FONDODE

REPARO


6/10/2008

6/10/2008

OC686-08VTO10/12/08

PESOS

$1,480.00

PAGARE

FONDODE

REPARO


5/5/2008

5/5/2008

OC441-08VTO5/11/08

PESOS

$371.20



25/39

PAGARE

FONDODE

REPARO


4/21/2008

4/21/2008

OC432-08VTO21/10/08

PESOS

$417.00

PAGARE

FONDODE

REPARO


5/13/2008

5/13/2008

OC535-08VTO13/11/08

PESOS

$315.00

PAGARE

FONDODE

REPARO

GOMEZMASIAMARIO

ROMUALDO

8/27/2008

8/27/2008

OC599-08VTO27/02/09

PESOS

$1,262.43

PAGARE

FONDODE

REPARO

JORGEBLANCO

sinfecha

sinfecha

OC1182-08VTO11/12/08

PESOS

$883.00

PAGARE

FONDODE

REPARO

ASCEN-SUR

9/19/2008

9/19/2008

OC930-08VTO19/03/09

PESOS

$1,965.00

PAGARE

FONDODE

REPARO

ROBERTOMARENA

12/17/2008

12/17/2008

OC608-08VTO17/06/09

PESOS

$2,480.00

PAGARE

FONDODE

REPARO

ROBERTOMARENA

12/17/2008

12/17/2008

OC900-08VTO17/06/09

PESOS

$532.00

PAGARE

FONDODE

REPARO

ROBERTOMARENA

12/16/2008

12/16/2008

OC759-08VTO16/06/09

PESOS

$641.00

PAGARE

FONDODE

REPARO

ROBERTOMARENA

12/17/2008

12/17/2008

OC880-08VTO17/06/09

PESOS

$370.00

PAGARE

FONDODE

REPARO

ROBERTOMARENA

12/17/2008

12/17/2008

OC862-08VTO17/06/09

PESOS

$3,182.02

PAGARE

FONDODE

REPARO

ROBERTOMARENA

12/17/2008

12/17/2008

OC698-08VTO17/06/09

PESOS

$82.00



26/39

PAGARE

FONDODE

REPARO

ROBERTOMARENA

12/29/2008

12/29/2008

OC851-08VTO29/06/09

PESOS

$252.00

PAGARE

FONDODE

REPARO

ITISSAS.A.

10/15/2008

10/15/2008

OC883-08VTO15/04/09

PESOS

$1,160.00

PAGARE

FONDODE

REPARO

TODOENERGIAY

CONSTRUCCIONES

6/5/2009

6/5/2009

OC1194-08VTO5/6/09

PESOS

$988.81

PAGARE

FONDODE

REPARO

ROBERTOMARENA

12/17/2008

12/17/2008

OC1152-08VTO17/06/09

PESOS

$514.50

PAGARE

FONDODE

REPARO

EMILIOOSCARFARAGUNA

10/9/2008

10/9/2008

OC975-08VTO28/2/09

PESOS

$1,920.00

PAGARE

FONDODE

REPARO

ADRIANMARENA

4/1/2009

4/1/2009

VTO1/10/09

PESOS

$2,550.96

PAGARE

FONDODE

REPARO

ADRIANMARENA

4/1/2009

4/1/2009

VTO1/10/09

PESOS

$1,475.55

PAGARE

FONDODE

REPARO

ASCEN-SUR

9/10/2009

9/10/2009

OC89/09VTO10/2/10

PESOS

$1,164.00



27/39

VI-VALORESDETERCERO


Tipode

Documento

Motivodela

Tenencia

Identificacindel

Tercero/Depositante

Fecha

Observaciones

Moneda

Importe

Emisin

Recepcin

POLIZAN1541045

FONDODE

REPARO

MARAGGIS.R.L.

8/9/2001

8/9/2001

O.C.N15/01-MERCANTIL

ANDINA

PESOS

$1,198.70

POLIZAN732911

FONDODE

REPARO

SPOTTI-CASASING.CIV.S.R.L.

12/28/2001

12/28/2001

O.CN23/01-ASEG.CREDITOSY

GARANTIASS.A.

PESOS

$1,280.00

POLIZAN732912

FONDODE

REPARO


12/28/2001

12/28/2001

O.C.N24/01-ASEG.CREDITOS

Y

GARANTIASS.A.

PESOS

$1,230.00

POLIZAN1546314

FONDODE

REPARO

MARTINOLIOMARLUIS

6/6/2002

6/6/2002


ANDINA

PESOS

$2,007.00

POLIZAN272455

FONDODE

REPARO

STELVANARGENTINAS.R.L

11/21/2002

11/21/2002

O.C.N335/02-LA

CONSTRUCCIONS.A.

PESOS

$505.53

POLIZAN761641

FONDODE

REPARO


11/27/2002

11/27/2002


Y

GARANTIASS.A.

PESOS

$3,286.00

POLIZAN1547968

FONDODE

REPARO

MARTINOLIOMARLUIS

9/20/2002

9/20/2002


ANDINA

PESOS

$695.20

POLIZAN272215

FONDODE

REPARO

STELVANARGENTINAS.R.L.

5/17/2002

5/17/2002

O.C.N31/02-LA

CONSTRUCCIONS.A.

PESOS

$1,942.00

POLIZAN743191

FONDODE

REPARO

SPOTTICASASING.CIVILES

S.R.L.

5/2/2002

5/2/2002

O.C.N16/02-ASEGURADORAD

E

CREDYGARANTIASS.A.

PESOS

$793.28



28/39

POLIZAN1549179

FONDODE

REPARO

MARTINOLIOMARLUIS

12/3/2002

12/3/2002


ANDINAS.A.

PESOS

$482.60

POLIZAN1552433

FONDODE

REPARO

MARTINOLIOMARLUIS

5/28/2003

5/28/2003


ANDINAS.A.

PESOS

$225.00

POLIZAN784050

FONDODE

REPARO

CAMPSDANIELERNESTO

8/4/2003

8/4/2003

O.C.N459/03-ASEGURADORA

DECREDYGARANTIASS.A.

PESOS

$774.00

POLIZAN1007670

RESPONS.CIVILR.D.P.CONSTRUCCIONESS.R.L.

5/12/2003

5/12/2003

LASEGUNDASEGUROS

GENERALES

PESOS

$100,000.00

POLIZAN1555214

FONDODE

REPARO

MARTINOLIOMARLUIS

10/29/2003

10/29/2003


ANDINA

PESOS

$2,975.32

POLIZAN1011667

RESPONSAB.

CIVIL

CONADS.A.

7/2/2004

7/2/2004

LASEGUNDASEGUROS

GENERALES

PESOS

$100,000.00

POLIZAN6945785

RESPONSAB.

CIVIL

ITISSAS.A.

7/30/2004

7/30/2004

LAHOLANDOSUDAMERICANA

PESOS

$109,000.00

POLIZAN850103

FONDODE

REPARO

ASCENSORESTESTAS.A.

4/28/2005

4/28/2005


YGARANTIASS.A.

PESOS

$1,200.00

POLIZAN577053

FONDODE

REPARO

ING.ALBERTOT.LIPNIK

7/26/2005

7/26/2005

O.C.N388/05-ASEGURADORES

DECAUCIONESS.A.

PESOS

$555.15

POLIZAN24390

FONDODE

REPARO

ZOLMACOS.R.L.

6/24/2005

6/24/2005

BERKLEYINT.SEGUROS

PESOS

$3,166.00

POLIZAN1569476

FONDODE

REPARO

ESTUDIONUEVOSAIRES&ASOC

SH

12/28/2005

12/28/2005

MERCANTILANDINAS.A.

PESOS

$898.00



29/39

POLIZAN41676

FONDODE

REPARO

HUGOHOJMAN

4/8/2005

4/8/2005

OC74/05ZURICHARGENTINA

S.A.

PESOS

$747.00

POLIZAN874827

FONDODE

REPARO

LOSCRIYCIAS.A.

9/30/2005

9/30/2005

ASEG.DECREDITOSY

GARANTIASS.A.

PESOS

$2,629.00

POLIZA1573407

FONDODE

REPARO


6/27/2006

6/27/2006

MERCANTILANDINASEGUROS

OC270/06

PESOS

$1,780.00

POLIZA42

FONDODE

REPARO

KIONSAIC

10/5/2006

10/5/2006

WARRANTYINSURANCE

COMPANYOC275/06

PESOS

$530,950.00

POLIZA1576018

FONDODE

REPARO


10/12/2006

10/12/2006


OC495/06

PESOS

$1,280.00

POLIZA1577254

FONDODE

REPARO


11/23/2006

11/23/2006


OC488/06

PESOS

$1,420.00

POLIZA1018183

FONDODE

REPARO

CIPSSA

1/22/2009

1/22/2009

OC09-09

PESOS

$22,469.90



30/39

VI-VALORESDETERCERO


Tipode

Documento

Motivodela

Tenencia

Identificacindel

Tercero/Depositante

Fecha

Observaciones

Moneda

Importe

Emisin

Recepcin

POLIZAN82637

RESPONSAB.

CIVIL

OBRASYSERVICIOSDEC.

SILVESTRI

10/26/2001

10/26/2001

FEDERACIONPATRONAL

SEGUROSS.A.

DOLARES

US$100.000,00

POLIZA1232223

RESP.CIVIL

GONMOLSRL-AgustinMolina

Gonzalez

8/9/2006

8/9/2006

FEDERACIONPATRONAL08/09/06

VTO

PESOS

$279.08

POLIZA1199950

RESP.CIVIL


Gonzalez

8/11/2006

8/11/2006


VTO

PESOS

$110.72

POLIZA1232224

RESP.CIVIL


Gonzalez

8/9/2006

8/9/2006


VTO

PESOS

$110.72

POLIZA1390178

RESP.CIVIL


Gonzalez

8/21/2006

8/21/2006


VTO

PESOS

$110.72

POLIZA1232222

RESP.CIVIL


Gonzalez

8/10/2006

8/10/2006


VTO

PESOS

$279.15

POLIZA1199949

RESP.CIVIL


Gonzalez

8/14/2006

8/14/2006


VTO

PESOS

$110.72

POLIZA1232221

RESP.CIVIL

CERRAALUMLeonardoSosa

8/9/2006

8/9/2006


VTO

PESOS

$110.72

POLIZA1199945

RESP.CIVIL


8/11/2006

8/11/2006


VTO

PESOS

$110.72



31/39

POLIZA1199948

RESP.CIVIL


8/14/2006

8/14/2006


VTO

PESOS

$150.42

POLIZAN1008281

RESPONS.CI

VIL


7/31/2003

7/29/2003

LASEGUNDASEGUROS

GENERALESVTO29-20-2003

PESOS

$100,000.00



32/39

VI-VALORESDETERCERO


Tipode

Documento

Motivodela

Tenencia

Identificacindel

Tercero/Depositante

Fecha

Observaciones

Moneda

Importe

Emisin

Recepcin

POLIZAN287929

FONDODE

REPARO

GOLZMANLUISALBERTO

9/25/2001

9/25/2001

O.CN17/01-ALBACAUCIONS.A.

PESOS

$651.35

POLIZAN348329

FONDODE

REPARO

MENHIRESS.R.L.

6/25/2003

6/25/2003

O.C.N146/03-ALBACAUCION

S.A.

PESOS

$429.80

POLIZAN354209

FONDODE

REPARO

DOMUSPROYECTOSYCONST.

S.R.L.

8/15/2003

8/15/2003


S.A.

PESOS

$746.50

POLIZAN386224

FONDODE

REPARO

ROTONTECS.A.

5/11/2004

5/11/2004


S.A.

PESOS

$469.00

POLIZAN390219

FONDODE

REPARO

ROTONTECS.A.

6/15/2004

6/15/2004


S.A.

PESOS

$597.00

POLIZAN393229

FONDODE

REPARO

ITISSAS.A.

7/14/2004

7/14/2004


S.A.

PESOS

$498.00

POLIZAN395120

FONDODE

REPARO

ITISSAS.A.

8/10/2004

8/10/2004


S.A.

PESOS

$450.00

POLIZAN439235

FONDODE

REPARO

ITISSAS.A.

7/20/2005

7/20/2005


S.A.

PESOS

$1,383.80

POLIZAN444760

FONDODE

REPARO

ITISSAS.A.

9/1/2005

9/1/2005

O.CN587/05-ALBACAUCION

S.A.

PESOS

$2,060.06



33/39

POLIZAN434526

FONDODE

REPARO

ITISSAS.A.

6/1/2005

6/1/2005


S.A.

PESOS

$715.00

POLIZAN456244

FONDODE

REPARO

ITISSAS.A.

12/9/2005

12/9/2005


S.A.

PESOS

$3,814.68

POLIZAN456674

FONDODE

REPARO

ALTESCONSTRUCTORA

12/13/2005

12/13/2005

OC863/05-ALBACAUCIONS.A.

obradecreto863/sed/03

PESOS

$3,189.00

POLIZA479442

FONDODE

REPARO

INGDAVIDBONALDIALBERTO

7/24/2006

7/24/2006

ALBACAUCIONOC398/06

PESOS

$3,222.00

POLIZA487.857

FONDODE

REPARO

ITISSAS.A.

10/25/2006

10/25/2006

ALBACAUCION214/06

PESOS

$6,990.00

POLIZA491327

FONDODE

REPARO

ITISSAS.A.

11/5/2006

11/5/2006

ALBACAUCIONOC271/06

PESOS

$19,960.00

POLIZA491328

FONDODE

REPARO

ITISSAS.A.

12/4/2006

12/4/2006

ALBACAUCIONOC272/06

PESOS

$7,284.00

POLIZA534.854

FONDODE

REPARO

INGDAVIDBONALDIALBERTO

3/27/2008

3/27/2008

ALBACAUCIONOC106/08

PESOS

$3,920.00

ANEXO - CA N 8(continuacin)

FIN DEL ANEXO



34/39

PERIODO DECLARADA AJUSTADA DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO ADEUDADO

Nov-11 $ 0 35.500,00 3% 3% $ 0 1.065,00 1.065,00

Dic-11 $ 0 287.412,36 3% 3% $ 0 8.622,37 8.622,37

SUBTOTAL $ 0 322.912,36 $ 0 9.687,37 9.687,37

Ene-12 $ 0 852.147,36 3% 3% $ 0 25.564,42 25.564,42

Feb-12 $ 0 258.471,36 3% 3% $ 0 7.754,14 7.754,14

Mar-12 $ 0 354.879,32 3% 3% $ 0 10.646,38 10.646,38

Abr-12 $ 0 416.289,00 3% 3% $ 0 12.488,67 12.488,67

May-12 $ 0 3.499.671,20 3% 3% $ 0 104.990,14 104.990,14

Jun-12 $ 0 837.395,29 3% 3% $ 0 25.121,86 25.121,86

Jul-12 $ 0 1.180.667,28 3% 3% $ 0 35.420,02 35.420,02

Ago-12 $ 0 1.147.988,58 3% 3% $ 0 34.439,66 34.439,66

Sep-12 $ 0 749.398,63 3% 3% $ 0 22.481,96 22.481,96

Oct-12 $ 0 1.170.570,82 3% 3% $ 0 35.117,12 35.117,12

Nov-12 $ 0 583.775,48 3% 3% $ 0 17.513,26 17.513,26

Dic-12 $ 0 1.060.892,60 3% 3% $ 0 31.826,78 31.826,78

SUBTOTAL $ 0 12.112.146,92 $ 0 363.364,41 363.364,41

Ene-13 $ 0 986.583,50 3% 3% $ 0 29.597,51 29.597,51

Feb-13 $ 0 976.272,78 3% 3% $ 0 29.288,18 29.288,18

Mar-13 $ 0 717.440,00 3% 3% $ 0 21.523,20 21.523,20

Abr-13 $ 0 2.017.049,67 3% 3% $ 0 60.511,49 60.511,49

May-13 $ 0 3.644.882,72 3% 3% $ 0 109.346,48 109.346,48

Jun-13 $ 0 2.035.352,36 3% 3% $ 0 61.060,57 61.060,57

Jul-13 $ 0 772.280,86 3% 3% $ 0 23.168,43 23.168,43

Ago-13 $ 0 1.068.805,74 3% 3% $ 0 32.064,17 32.064,17

Sep-13 $ 0 3.009.520,77 3% 3% $ 0 90.285,62 90.285,62

Oct-13 $ 0 2.563.703,59 3% 3% $ 0 76.911,11 76.911,11

Nov-13 $ 192.680 3.029.275,32 3% 3% $ 5.780 90.878,26 85.097,86

Dic-13 $ 90.000 2.466.011,56 3% 3% $ 2.700 73.980,35 71.280,35SUBTOTAL $ 282.680 23.287.178,87 $ 8.480 698.615,37 690.134,97

Ene-14 $ 217.530 763.956,25 3% 3% $ 6.526 22.918,69 16.392,79

SUBTOTAL $ 217.530 763.956,25 $ 6.526 22.918,69 16.392,79

TOTALES 500.210,00 36.486.194,40 15.006,30 1.094.585,83 1.079.579,53

BASE IMPONIBLE ALICUOTA IMPUESTO

ANEXO - EO 23

FIN DEL ANEXO



35/39

FIN DEL ANEXO

ANEXO - EO 24



36/39

ANEXO - DECRETO N 75/16

ANEXO I

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDADRENUNCIAS

APELLIDO Y NOMBRE

DOCUMENTO/CUIL.

FUNCION OBSERVACIONES

ARANCIBIA, Guillermo

Hctor

CUIL: 20-20130182-4

DNI: 20.130.182

Director General de la Direccin

General Estudios y Tecnologa de la

Informacin, designado por Decreto

N 2087/07 y ratificado por DecretoN 102/12

A partir del 09/12/2015

BORRELLI, Osvaldo Martn

CUIL: 20-18258359-7

DNI: 18.258.359

Subsecretario de la Subsecretara

de Prevencin del Delito y Relacin

con la Comunidad, designado por

Decreto N 21/12


BUJN, Javier Alejandro

CUIL: 20-21123017-8

DNI: 21.123.017

Subsecretario de la Subsecretaria

de Justicia, designado por Decreto

N 23/12


ENRIQUEZ, Jorge Ricardo

CUIL: 20-07607580-9

LE: 07.607.580


General de Administracin de

Infracciones, designado por Decreto

N 237/15


FERRERO, Genoveva

Mara

CUIL: 27-30744939-6

DNI: 30.744.939

Directora General de la Direccin

General de Suministros a la Polica

Metropolitana, designada por

Decreto N 480/11 y ratificada por

Decreto N 102/12


GARCIA, Horacio

CUIL: 20-14927627-1

DNI: 14.927.627


de Seguridad Ciudadana, designado

por Decreto N 21/12


GRECO, Ignacio Gustavo

CUIL: 20-24498516-6

DNI: 24.498.516


Administracin de la Polica

Metropolitana, designado por




37/39

ANEXO - DECRETO N 75/16 (continuacin)

Decreto N 749/10 y ratificado por

Decreto N 102/12LACHAVANNE, Julio Maria

CUIL: 20-16528603-1

DNI: 16.528.603

Gerente Operativo de la Gerencia

Operativa de Operaciones de la

Direccin General de Guardia de

Auxilio y Emergencias, designado

por Resolucin 730/MJGGC/10


ROLDAN, Alejandro Juan

Esteban

CUIL: 20-12691988-4DNI: 12.691.988


General de Guardia de Auxilio y

Emergencias, designado porDecreto N 695/08 y ratificado por

Decreto N 102/12


RUSSO, Daniel Osvaldo

CUIL: 20-11436219-1

DNI: 11.436.219


General Defensa Civil, designado

por Decreto N 17/08 y ratificado por

Decreto N102/12


OSTIGLIA, Mariana

CUI: 27-24159492-6DNI: 24.159.492


General Administrativa y Legal de laPolica Metropolitana, designada por

Decreto N 480/11 y ratificada por

Decreto N102/12


SANTOS , Claudia Lorena

CUIL: 27-27113624-8

DNI: 27.113.624


General Administracin de Recursos

Humanos de la Polica

Metropolitana, designada por

Decreto N 72/14




38/39

ANEXO II

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DESIGNACIONES

APELLIDO Y NOMBRE

DOCUMENTO/CUIL.

FUNCION OBSERVACIONES

BOUJN, Romina Paola

CUIL: 27-28232783-5

DNI: 28.232.783

Directora General de la

Direccin General

Administracin de Recursos

Humanos de la Polica

Metropolitana, dependiente de

la Subsecretara de


Metropolitana.


Supeditando el alta

definitiva a la

presentacin de la

licencia sin goce de

haberes por cargo de

mayor jerarqua

ENRIQUEZ, Jorge Ricardo

CUIL: 20-07607580-9

LE: 07.607.580

Subsecretario de la

Subsecretara de Justicia


FERNANDEZ, Federico Javier

CUIL: 20-29358031-7

DNI: 29.358.031


General Administrativa y Legal

de la Polica Metropolitana,

dependiente de la Subsecretara

de Administracin de la Polica

Metropolitana.

A partir del 10/12/2015.

Retiene sin percepcin

de haberes la partida

presupuestaria

2174.0150.W10 de la

Direccin General de

Defensa y Proteccin al

Consumidor dependiente

de la entonces

Subsecretara de

Atencin Ciudadana de

la Jefatura de Gobierno.

GARNICA, Ral Alfredo

CUIL: 20-13403122-1

DNI: 13.403.122


General Defensa Civil,

dependiente de la Subsecretara

de Emergencias.





39/39

LACHAVANNE, Julio Maria

CUIL: 20-16528603-1

DNI: 16.528.603


General de Guardia de Auxilio y

Emergencias, dependiente de la

Subsecretara de Emergencias.


TANNO, Natalia

CUIL: 27-31753203-8

DNI: 31.753.203

Directora General de la

Direccin General de

Suministros a la Polica

Metropolitana, dependiente de

la Subsecretara de


Metropolitana.


Supeditando el alta

definitiva a la

presentacin de la

licencia sin goce de

haberes por cargo de

mayor jerarqua



argentina, caba, boletÍn oficial n° 4802 18/01/2016 separata

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