anteproyecto_presupuesto_2015

8/18/2019 anteproyecto_presupuesto_2015

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ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO PARA ELEJERCICIO ECONÓMICO

2015 DEL GAD DE SANPEDRO DE PELILEO


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Base legal

Documento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial(PDOT).

Documento de la actualizacion del PDOT (Arq. Edison Vallejo) yRecorridos al inicio de esta administracion 2014-2019.

Proyectos priorizados de inversion del PDOT.

Plan de trabajo presentado del Alcalde en el Concejo NacionalElectoral para estas ultimas Elecciones (23 de febrero del 2014).

El anteproyecto del presupuesto lo establecimossegun:


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BASE LEGAL

· Constitución de la República del Ecuador Art.100, 241, 264, 279, 280· Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía yDescentralización Art. 28, 241, 295, 296, 297,

· Código Orgánico de Planificación y Finanzas Púbicas Art. 34, 41,42,43,44,100

· Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

· Ley Orgánica del Servicio Público

· Código de Trabajo

· Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

· Ley de Seguridad Social

· Ley de Régimen Tributario Interno

· Código Tributario

· Ley de Empresas Públicas

· Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

· Ley de Participación Ciudadana y Control Social

· Normas Técnicas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería

· Ordenanzas, Decretos, Acuerdos y Resoluciones.


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•La planificación garantizará el ordenamiento

territorial y será obligatorio en todos los gobiernoautónomos descentralizados.

Constitucióndel Ecuador:

Art. 241.-

• Art. 28.- Gobiernos autónomos descentralizados.- Cadacircunscripción tendrá un gobierno autónomo descentralizado papromoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través deejercicio de sus competencias.

COOTAD


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a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollolos correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificacióprovincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y ruralinterculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas Residuales, sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales d

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantona

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación,públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construirpara estos fines;

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y laglas limitaciones que establezca la ley;

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, la

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en llagos, playas de mar y canteras;

m)Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; y,

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

• Art. 55. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tesiguientes Competencias Exclusivas sin perjuicio de otras que deteCOOTAD


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PROYECTOS DEL PDOT.

PROYECTOSPRIORIZADOS

Proyectos de InversiónCronograma

EstimadoRES

1Ejecución del plan maestro cantonal de agua potable y alcantarillado

(proyecto Chiquihurco) 2015

GAD CANTO

2Mejoramiento vial cantonal (en la matriz y parroquia)

2020

GAD CANTO

MTOP

3 Proyecto de reciclaje y procesamiento para la basura.

2015GAD Cantona

4Diseño y construcción de un terminal terrestre.

2015

GAD CANTO

ESTADO

5Construcción del mercado mayorista.

2015

GAD CANTO

ESTADO

6

Sistema de riego tecnificado.

2020

GAD PROV

MAGAP, SEN

7Construcción del Parque industrial

2016

GAD CANTO

ESTADO

8

Conformación de microempresas de comercializacióny producción.

2014

GAD CANTO

MIPRO

9Plan de Desarrollo Agropecuario.

2013

GAD CANT

MAGAP

10Creación de plantas procesadoras de productos agrícolas y centros de

acopio. 2016

GAD CANT

MIES, MAGA


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PROYECTOS DEL PDOT.

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Reordenamiento urbano en las áreas de influencia de la ciudad y las

parroquias.2014

GAD C

PARROQUIA

12 Descentralización y especialización de mercados.

2013 GAD CANTO

13

Concientización y organización de los productores agropecuarios

2014 GAD CANTO

14Planes de vivienda urbano y rural.

2022

MIDUVI- G

JEFATURA P

15 Mejoramiento de la maquinaria y procesos de producción.

2018GAD CANTO

16 Creación del corredor comercial paseo del jean, muebles y artesanías 2014GAD CANTO

17Construcción del nuevo mercado Republica de Argentina

2014

GAD CANTO

ESTADO

18Circuito turístico de Valle Hermoso (iglesias, vertientes, complejos y

miradores) 2014

GAD C

PARROQUIA

19Proyecto de mejoramiento de senderos y miradores de los atractivos

turísticos 2013

GAD C

PARROQUIA

20 Regeneración de la trama urbana y de áreas de influencia.

2016 GAD CANTO


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Actualización del PDOT (consultoría Arq. ÉdisonVallejo y recorridos para el periodo 2014-2019)

BENITEZ

BOLIVAR

SALASAKA


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Actualización del PDOT (consultoría Arq.Édison Vallejo y recorridos para el periodo

2014-2019)

GARCÍA MORENO

SALASACA

CHIQUICHA


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Actualización del PDOT (consultoría Arq.Édison Vallejo y recorridos para el periodo

2014-2019)

GARCÍA MORENO SALASACA

HUAMBALÓ

ASAM

5 DE JU

COTALÓ


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PLAN DE TRABAJO DEL ALCALDE 2014-2019

Vision de desarrollo: Contar con un sector comercial organizado que respeta las Ordenanzas y sus csus actividades comerciales de una manera ágil y satisfactoria.

Reactivar la economía local a través de políticas de apoyo permanente agricultura como un verdadero eje de desarrollo sostenido del cantón.

Que Pelileo y su sector agropecuario progrese de una manera consolidaddesarrollo tecnificado que garantiza un adelanto eficiente y competitivo. desarrollo se basarán en un proceso consolidado de organización y asociatividad

Que el sector micro empresario de Pelileo en especial aquellas actividades qugeneran una grave contaminación ambiental como es el caso de las lavadorasde Gelatinas, y otras, se encuentren organizadas conformes y desempeñando todos los servicios básicos y requerimientos que eviten al máximo la contamcumpliendo así Leyes de control ambiental.

Descentralizar el comercio de la ciudad y del cantón permitirá tener una ciudlimpia, segura y atractiva para el visitante.

El plan de trabajo tiene base en el Plan de Desarrollo y Ordaniento Territorial 2005- 2025


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PLANIFICACION 2014 - 2019ObjetivoGeneral

Dotar de servicios e infraestructura básica a todo el cantón. Mantener una ciudad ordenada y limpia, segura apta para vivir. Solucionar los problemas urbanos, como son la congestión vehicular y peatonal de la zo

de la ciudad. Obtener una definición y jerarquización vial de la ciudad. Impulsar la unidad cantonal en el marco de la diversidad étnica y local

Objetivos Específicos

Dotar de agua potable a las parroquias y al área urbana de la ciudad garantizando un servicio de 24 horas del día.

Dotar a la industria de los servicios requeridos, permitirá reducir la contaminación ambiental, bde producción.

Tratar las aguas servidas de la ciudad mediante la planta de tratamiento para eliminar la coambiental en las zonas agrícolas.

Asumir la competencia de transito, transporte; Implementando el Plan de movilidad local y manco

Para el cumplimiento del plan se ha determinado los objetivos estratégicos que definen su plan de acción:


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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015

Cumpliendo con las competencias exclusivas de los GADspresupuesto guardará equilibrio entre los ingresos ygastos, de la forma que establece el COOTAD, COPYF

las Ordenanzas Municipales.


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INGRESOS

DENOMINACION 2.015

TOTAL INGRESOS 17.619.299,29INGRESOS CORRIENTES 5.126.076,00

IMPUESTOS 1.381.000,00TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.098.000,00VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 185.000,00RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 373.100,00TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES (30%) 2.078.976,00OTROS INGRESOS 10.000,00

INGRESOS DE CAPITAL 6.013.223,29

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35.000,00TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN (70%) 5.978.223,29

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 6.480.000,00

FINANCIAMIENTO PUBLICO - BANCO DEL ESTADO 6.080.000,00SALDOS DISPONIBLES 0,00CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR – CARTERA VENCIDA 400.000,00


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EGRESOS

DENOMINACIONTOTAL PRESUPUESTO DE

INVERSION

GASTOS CORRIENTES INSTITUCIONALES 5.731.273,49

GASTOS DE INVERSIÓN 10.928.725,80

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 596.973,96BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 1.753.945,84OBRAS PÚBLICAS 7.710.000,00OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 115.000,00TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN 752.806,00

GASTOS DE CAPITAL 145.300,00

BIENES DE LARGA DURACIÓN 145.300,00

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO – BANCO DEL ESTADO 814.000,00

AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA – BANCO DEL ESTADO 814.000,00

TOTAL GASTOS 17.619.299,2

Ó Ú


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GASTOS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA.TOTAL PRES

INVER

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS

ESPECIALIZADOS 934.20Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 100.00

Servicio de Auditoría Ambiental 61.00

Servicio de Capacitación 5.20

Fiscalizacón Sistema de Agua Potable Chiquihurco Fase II 450.00

Estudios y Ejecución Fomento Desarrollo Productivo 20.00

Estudio Patrimonio Cultural Inmaterial en el Cantón Pelileo 28.00

Proyecto Masificación Deportiva en Escuelas Permanentes 10.00Estudio de Alcantarillado y planta de Tratamiento del Pingue Alto y Guadalupe 30.00

Estudio de Alcantarillado y planta de Tratamiento de Chilcapamba 20.00

Estudio Planta de Tratamento y Descarga Huambaló 35.00

Estudio de Alcantarillado y planta de Tratamiento de Chaupi y Chambag 20.00

Estudio Agua Potable de Valle Hermoso 40.00

GASTOS DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBL

Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias Ambientales 105.00

Seguros 10.00


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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 7.710.000,0De Agua Potable 7.000.000,0Construcción Sistema de Agua Potable Chiquihurco Fase II 7.000.000,0

Obras Públicas de Transporte y Vías 425.000,0 Adoquinados Barrios de Pelileo 125.000,0

Asfaltado Vía Guantugsumo entre vía Huambaló-El Corte, Tambo Central-El Corte 100.000,0

Construcción de paradas de transporte terrestre 60.000,0

Semaforización Varios sectores del cantón 80.000,0Construcciones y Edificaciones 285.000,0

Adecentamiento Canchas Deportivas Varios Sectores del Cantón-12-13 125.000,0

Baterías Sanitarias Varios Sectores del Cantón 100.000,0

CDH Sector La Confraternidad 60.000,0

OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DETELECOMUNICACIONES 96.439,0Iluminación Varios Sectores de la Ciudad-13-14 96.439,0

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 309.000,0

Adecentamiento y Adecuación con Sistema de Vigilancia en las Ventanillas de Recaudación 6.000,0 Adecentamiento Bodegas Municipales 8.000,0

Adecuaciones Archivo Municipal 20.000,0

Adecuación Edificio Municipal 20.000,0

Adecentamiento Moya 25.000,0

Mantenimiento Cementerio Municipal 10.000,0

Mantenimiento Mercados 50.000,0

Mantenimiento Mercado República de Argentina 50.000,0

Mantenimientos Sistemas de Agua Potable 20.000,0

Mantenimientos Obras de Regeneración Urbana 100.000,0


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TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO 912.806,00

Aportes Sectores Vulnerables 123.000,00

Aporte Mancomunidad EMAIT Patate Pelileo 469.806,00

Aporte Mancomunidad Transporte Cantones de Tungurahua 60.000,00

A Gobiernos Autónomos Descentralizados 100.000,00

Asignación Contraparte Consejo Provincial 160.000,00

OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y CAPITAL 2.331.019,80

Gastos de Bienes y Servicios de Inversion 1.371.719,80

Gastos de Capital en Bienes Muebles 145.300,00

Pago Fideicomiso Credito Banco del Estado 814.000,00

TOTAL GASTO INVERSIÓN OBRA PÚBLICA 11.888.025,80


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OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN 2014

INGRESO AMBABAQUI

ESTABILIZACIÓN DE TALUD

INGRE


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PARQUE 5 DE AGOSTO

ARREGLO DE VIAS EN PELILEO GR


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ANTIGUA PLAZA DE GANADO

TERRENO NUEVA PLAZA DE GANADO

TERRENO NUEV


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CHAMBIATO

PARQUE HÉROES DE PAQ


23/27


VIA OLMEDO

5 ESQUIN

VIA TAMBO5 ESQUINAS

VIA TAMBO CENTRAL– VIA A HUAMBALÓ




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GAD MUNICIPAL

HUAMBALITO

HUA


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OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN

GAD MUNICIPALMERCADO REPÚBLICA DE ARGENTINA


26/27


CANCHA SINTÉTICA


27/27

OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN 2014SISTEMA CABILDO

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