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ANEXO N° 5

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO

Titular: Trabajador:

E.C.M/CONEXAS.: Fecha de Ingreso:

Unidad de Producción: Registro o N° de Fotocheck:

Distrito: Ocupación:

Provincia: Área de Trabajo:

1. Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. 2. Reconocimiento guiado a las áreas donde los trabajadores desempeñarán su trabajo 3. Explicación de las estadísticas de seguridad del departamento o sección. 4. Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Ocupacionales del Área. 5. Explicación de los peligros y riesgos existentes en el área. 6. Capacitación sobre los estándares que corresponden al área, con la evaluación

correspondiente. 7. Capacitación sobre los PETS que corresponden al área, con la evaluación

correspondiente. 8. Capacitación teórico-práctico sobre las actividades de alto riesgo que se realizan en

el área. 9. Capacitación en el control de los materiales peligrosos que se utilizan en el área. 10. Capacitación sobre los agentes físicos, químicos, biológicos presentes en el área. 11. Identificación y prevención ergonómica. 12. Código de colores y señalización en el área 13. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea

asignada; con explicación de los estándares de uso. 14. Uso del teléfono del área de trabajo y otras formas de comunicación con radio

portátil o estacionario; quiénes, cómo y cuándo se deben utilizar. 15. Capacitación en los protocolos de respuesta a emergencia, establecidos para el

área donde se desempeñarán los trabajadores. 16. Práctica de ubicación (recorrido en campo) y uso de refugios mineros, equipos de

respuesta a emergencias, sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicación, extintores, botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros dispositivos utilizados para casos de respuesta a emergencias.

17. Cómo reportar incidentes de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la empresa.

18. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.

19. Seguimiento, verificación y evaluación del desempeño del trabajador hasta que sea capaz de realizar la tarea asignada.

Fecha,

.................................. …….................................... Firma del Trabajador. V°B° del Ingeniero Supervisor

Datos del Formato Versión: 02, Fecha: Mar-17

CONSTANCIA DE CAPACITACION EN LA

TAREA

Otorga la presente constancia al

Sr(a):

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR Nombre de la Empresa Contratista

Por haber sido evaluado del (fecha de ingreso) al (fecha de fin de capacitación) con resultado satisfactorio, quedando apto para ocupar el puesto de

NOMBRE DEL PUESTO – Área de trabajo

Según lo establecido:

DS-024-2016 EM

- Anexo N° 4: INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA

- Anexo N° 5: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO

Firma del Jefe de Seguridad de la

Empresa Día, Mes, Año

Fecha Fin de Capacitación

Logo de la empresa

fcx.com

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Ingreso HH a través del Portal Tecsup

Mayo 2018

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2


Objetivo:

Mejorar el proceso de entrega de HH por parte de los Contratistas para contar con

estadísticas por empresa, de acuerdo a distribución de Áreas de SMCV.

Actualización:

Se deberá registrar además de lo ya conocido, la POTENCIALIDAD del

evento o los eventos que hayan tenido las empresas contratistas durante el

mes de reporte.

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3


Pasos:

1. Ingresar a Portal Tecsup con el mismo usuario y clave con el que se registra

información a la fecha

http://www.tecsup-aqp.edu.pe/inscripciones/Login

http://www.tecsup-aqp.edu.pe/inscripciones/Login

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4


2. Ingresar a Empresas y hace click en Gestión Horas Hombre

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5


3. Se desplegará la pantalla para generar las HH. Hacer click en el botón

superior “Agregar Registro”

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6


4. Aparecerá el siguiente formulario Para recordar:

FA: Primer Auxilio

MT: Tratamiento Médico

LT: Incapacitante

OD: Enfermedad Ocupacional

PD: Daño a la Propiedad

NM: Cuasi Incidente

BP: Bajo Potencial

MP: Mediano Potencial

AP: Alto Potencial

PF: Potencial Fatal

FT: Fatal

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7


5. Ingreso de información:

• El número de RUC,

• El MES aparecerá por defecto ya no se seleccionará. (Sólo se recibirán y procesarán reportes hasta el 26 de cada

mes en curso)

• El Nro. de Contrato

• Ingresar correctamente la gerencia y superintendencia a la cual pertenece su contrato, de no estar seguro,

comunicarse con su administrador de contrato.

• El Nro. de Trabajadores

• El Nro. de Horas Hombre laboradas en el mes.

• El Nro. de Incidentes y sus respectivas Potencialidades (deben de coincidir)

• Al completar la información, REVISAR y seleccionar ”Adicionar” (en caso tenga más contratos en el mes).

• Cada empresa debe de registrar todos sus contratos o servicios y horas trabajadas asociadas en una sola

carga (Según imagen inferior)

RECEPCION DE HH DE EMPRESA QUE CARGÓ SUS CONTRATOS EN DIFERENTES XML RECEPCION DE HH DE EMPRESA QUE CARGÓ SUS CONTRATOS EN UN SOLO XML

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8

EJEMPLO LLENADO DE CORRECTO :

Considerando que en Mayo la empresa “XYZ” tuvo 1 FA (Primer Auxilio) de (BP) Bajo Potencial y 1 DP

(Daño a la Propiedad) de (MP) Mediano Potencial, el correcto llenado sería:

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9

• En el caso de que durante el mes de Mayo la empresa “XYZ” tuvo 1 FA (Primer Auxilio) de (BP) Bajo Potencial y 1 DP

(Daño a la Propiedad) de (MP) Mediano Potencial, pero ERRONEAMENTE solo considera 1 potencialidad (BP).

• El sistema emitirá un mensaje de error ya que la cantidad TOTAL de incidentes y la cantidad TOTAL de potencialidades

NO es la misma. No se podrá continuar con la carga hasta que el error se corrija, ver la imagen siguiente:

EJEMPLO DE LLENADO INCORRECTO:

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10


6. Al culminar el llenado de todas las HH, hacer click en “Ver Registros”

Obtendrá el listado de las HH que se registraron. Verificar la información, editar si hubieren errores, y si

es necesario eliminar la fila hacer click en .

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11


9.Hacer click en “Enviar Información”

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12


10. Aparecerá la pantalla a continuación; OBLIGATORIAMENTE, deberán colocar el (los) correo (s) electrónico (s) del

(los) Administrador (es) de Contrato por parte de SMCV; así mismo, OPCIONALMENTE podrán también colocar el (los)

correo (s) electrónico (s) de los trabajadores de sus respectivas empresas o hasta el suyo propio. Se cuenta con 5

casillas, para enviar copia de su registro de HH.

Luego, presionar “Enviar Información”

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13


11. Aparecerá esta pantalla que indica que su envío de realizó con éxito.

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14


12. Su archivo será enviado a su casilla y a las casillas del encargado SMCV y

de su Administrador de Contrato

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15


13. Si cuentan con subcontratistas, se debe generar un registro con el RUC de la

empresa subcontratista. Iniciar con el registro de sus HH haciendo click en

“Agregar registro”. Continúe con los pasos del 1 al 10

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16

Preguntas Frecuentes

1. ¿Si el # de RUC de mi empresa o mi subcontratista (s) no se encuentra

registrado en el formulario HH, que debo hacer?

Contacte a Tecsup con Sofia Tapia al correo electrónico: [email protected]

2. ¿Cuándo debo enviar mis HH?

Estas deben ser enviadas los días 26 de cada mes.

Habrán meses en los cuales la información será solicitada con más anticipación, en caso de fines de semana o

feriados.

El período de registro se cuenta desde el día 27 del mes anterior hasta el día 26 del corriente:

Ejemplo: Enero, del 27 de diciembre al 26 de enero

Febrero, del 27 de enero al 26 de febrero

Marzo, del 27 de febrero al 26 de marzo

3. ¿Si no tengo contrato y sólo Orden de Servicios, debo enviar HH?

Si, en el campo “Contrato” deberá colocar el # de Orden de Servicio

4. ¿Si trabajo para C1 y C2, debo presentar HH de C2?

Si, todas las HH de actividades realizadas dentro de las instalaciones SMCV, tanto en mina como en

Arequipa (Complejo Deportivo y Megacentro).

Eva Caceres [email protected]

Teléfono 381515 ext 283-4395

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2018

INFORMACIÓN ACUMULADA A

1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL O NOMBRE PERSONA NATURAL

NOMBRE COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL

2 DATOS DE SERVICIOS PRESTADOS PARA SMCV

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO (SMCV)

GERENCIA GENERAL

GERENCIA

SUPERINTENDENCIA

LISTADO DE SERVICIOS REALIZADOS

NOMBRE DE LAS

SUBCONTRATISTAS

VM

1

1235

NOMBRE DEL CONTRATO O SERVICIO

fku

Fecha de Inicio

dd/mm/aaaa

N° DE CONTRATO O

SERVICIO

Fecha de fin

dd/mm/aaaa

Febrero

12/31/20201/1/2020

4.1 Programa de Mantenimiento de equipos y vehiculos dentro de SMCV

4.2 Programa de Inspecciones

4. CONTROL OPERACIONAL

2.1 Gestión de Riesgos

2. MATRIZ DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

3.1 Identificación y Evaluación de

3. REQUISITOS LEGALES

1.1 Gestión del personal

1. RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIÓN

1.2 Programa de capacitación

7. Seguimiento

7. ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

5.1 Charlas Diarias

5. COMUNICACIONES

5.2 Comites de EECC

6. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

6.1 Productos Quimicos

6.2 EPP

6.3 Vigilancia Médica

GESTIÓN DEL PERSONAL

12/31/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

N° ANEXO 5

(SÓLO si el

personal fue

transferido o

cambiado

temporalmente

)

0 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

001 -

002 -

003 -

004 -

005 -

006 -

007 -

008 -

009 -

010 -

011 -

012 -

013 -

014 -

015 -

¿PROFESIONAL DE SSO

ACREDITADO?

Profesional de SSO:

Jefe de Seguridad y/o

Supervisor de

Seguridad

NOMBRESDNI

ESTADO LABORAL

FECHA DE INGRESO A

SMCV

FECHA DE

INDUCCION

FECHA DEL

ULTIMO DÍA DE

CAPACITACION

TEORICO-

PRACTICA

FECHA DE CESEAPELLIDOS PUESTO DE TRABAJO

INSERTAR FILAS GUARDAR DATOS

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2018

N° APELLIDOS NOMBRES PUESTO DE TRABAJO Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

PORCENTAJE DE AVANCE - -

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

- - - - -- - - - -

2

2

No

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15 168 9

24 3 2

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4 4 2 2

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ESTADO

ACTUAL

PORCENTAJE DE AVANCE

MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y MATRIZ DE RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL

NÚMERO DE

CONTRATO O

SERVICIO

NOMBRE DEL CONTRATO O SERVICIO

REALIZADO

FECHA DE

INICIO DEL

SERVICIO

FECHA FIN DEL

SERVICIOSUBCONTRATISTA GERENCIA SUPERINTENDENCIA TIPO

CODIGO DE

MATRIZVERSION

¿MATRIZ

APROBADA POR

SMCV?

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

-

% de Cumplimiento

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO

Frecuencia de Cumplimiento

(en caso aplique)Forma o evidencias de Cumplimiento

Actividades requeridas

(según requisito legal)Requisito Legal Aplicable

INSERTAR FILAS

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN SMCV

- - - - -

ESTADO ACTUAL KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP

001 - - - - -

002

003

004

005

006

007

008

009

PLACA O CODIGONOMBRE DEL EQUIPO Y/O VEHÍCULO

sss

FRECUENCIA DE

MANTENIMIENTO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

ENERO FEBRERO MAYOMARZO ABRILINSERTAR FILAS

- - - - - - -

KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP

- - - - - - -

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJULIO AGOSTO DICIEMBREJUNIO

PROGRAMA DE INSPECCIONES

Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo

1 Zonas y condiciones de alto riesgo Aplica

2 Sistema de izaje No Aplica

3 Bodegas/ almacenes y talleres Aplica

4 Polvorines

5 Materiales peligrosos

6 Escaleras portatiles

7 Cables de izaje y cablecarril

8 Sistemas de alarma

9 Sistemas contra incendios

10 Instalaciones eléctricas.

11 Sistema de bombeo y drenaje

12Patios de almacenamiento temporal (Laydown

Yard)

13 Otras instalaciones

14 Herramientas manuales y eléctricas.

15 Facilidades

16 Escaleras fijas

17Zonas de almacenamiento de productos químicos

18 Botiquines

19

20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - -

El resultado de todas estas inspecciones y los plazos para las subsanaciones y/o correcciones,

serán anotados en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional y su cumplimiento será verificado

por la autoridad minera.

Diario

Prog

Estado de Obs Estado d e ObsN°INSPECCIÓN A: Instalación,

Equipo/herramienta, EPP, etc.

Frecuencia

segun D.S.

024

¿Aplica a las

actividades que

realizan?

ENERO FEBRERO MARZO

Ejec Ejec

Estado de Observaciones Estado de Observaciones Estado de Obs

Prog Ejec Prog

ABRIL MAYO

Ejec ProgProg Ejec

-% Cumplimiento

Total

Mensual

Mensual

- - -

Diario

Semanal

Semanal

Semanal

Mensual

Mensual

Trimestral

Semestral

Trimestral

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

-

Vencido Total Obs

0 0

-

de Obs

Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - -

Prog Ejec ProgEjec Prog Ejec

Estado de ObsEstado de Obs Estado de Obs Estado de Obs

Prog

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Prog

OCTUBRE NOVIEMBRE

Ejec Prog Ejec

Estado de Obs Estado de Obs

Ejec

--- - - -

Cerrado En plazo Vencido Total Obs

0 0 0 0 0 0

-

Estado de Obs

DICIEMBRE

EjecProg

-

CHARLAS DE INICIO DE TURNO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CANTIDAD DE CHARLAS PROGRAMADAS

CANTIDAD DE CHARLAS EJECUTADAS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - - - - - - - - - - - -

REUNIONES DE SEGURIDAD PARA EECC

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

N° 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

- - - - - - - - - - - -

N° MES OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

CARGO EN LA EMPRESA

REUNIONES DE SEGURIDAD A LOS QUE DEBE ASISTIR PARA EL 2018

(Marque con una X)

PORCENTAJE DE AVANCE

NOMBRE Y APELLIDOS DE ASISTENTE(S)

INVENTARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Porcentaje de cumplimiento -

#NOMBRE DEL PRODUCTO QUIMICO

NOMBRE COMERCIAL

FABRICANTE

PROVEEDOR

FECHA DEL

DOCUMENTOExplosivo Inflamable Oxidante

Gas bajo

presión Irritante Corrosivo

Peligro a la

salud Tóxico

Medio

Ambiente

001 -

002 -

003 -

004 -

005 -

006 -

007 -

008 -

009 -

010 -

011 -

012 -

013 -

014 -

015 -

016 -

017 -

018

019

020

APROBADO

POR SMCV?

Indicar SI O

NO

FECHA DE

APROBACIÓN

POR SMCV

(dd/mm/aaaa)

% DE

CUMPLIMIENTO

Infl

amab

ilid

ad

Salu

d

ROTULACION SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO (Si Aplica)

Rie

sgo

esp

ecia

l

Rea

ctiv

idad

ROTULACION NFPA

(Si aplica)

INSERTAR FILAS

LISTADO DE EPP

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO -

# NOMBRE COMPLETO DEL EPP MARCA MODELO %

001 -

002 -

003 -

004 -

005 -

006 -

007 -

008 -

009 -

010 -

011 -

012 -

¿ESTA INCLUIDO EN

EL CATALOGO DE

SMCV?

Si el EPP no esta incluido en el catalogo de SMCV, se debe contar

con hoja tecnica y ensayos de laboratorio y/o certificacion.

ENSAYOS DE

LABORATORIO QUE

SUSTENTEN

HOJA TECNICA

Marque con "X"

CERTIFICACION

(CUMPLE NORMA

ANSI, CE, U OTRAS)

INSERTAR FILAS

VIGILANCIA MÉDICA

¿Aplica Vigilancia

Médica?NO

¿Vigilancia medica

aprobada?NA

N° APELLIDOS NOMBRES PUESTO DE TRABAJO

MARCAR CON X SI

PARA EL TRABAJADOR

NO APLICA

VIGILANCIA MEDICA

RUIDOVIBRACION

MANO BRAZO

VIBRACION

CUERPO

COMPLETO

RADIACION

IONIZANTE

STRESS

TERMICO

(>30°C)

RADIACION

UV

HUMOS DE

SOLDADURAPLOMO ARSENICO SILICE

NEBLINAS

ACIDAS

VAPORES

ORGANICOS

GASES

ACIDOS

AGUAS

SERVIDAS

RECOLECCIÓN

MANUAL DE

RESIDUOS

SÓLIDOS

TRABAJO

CON

ANIMALES

SALVAJES

POSTURAS

FORZADAS

MOVIMIENTOS

REPETITIVOS

Indique por qué no aplica si según las fechas su contrato es

mayor o igual a 1 año

EXPUESTO A? (MARQUE CON "X")

RIESGOS FISICOS RIESGOS QUIMICOS RIESGOS BIOLOGICOS RIESGOS DISERGONOMICOS

SEGUIMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOVIEMBRE DICIEMBRE

CUMPLIMIENTO ESTADO

- -

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

FECHA DE EFECTIVIDADRESULTADO DE

EFECTIVIDADFECHA PROG

ABRIL

-

MAYO

-

PLAN DE ACCIONSAC/SAP RESPONSABLESUPERINTENDECIA

JUNIO

- - - - --

ENERO FEBRERO

-

MARZO

-

GERENCIA

AÑADIR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1Capacitación y

Entrenamiento1.2

Capacitación y

Entrenamiento

Cumplimiento de los cursos de la matriz de

capacitación obligatoria durante su

permanencia en SMCV

%N° de trabajadores capacitados / N° Total de

personal asignado al servicio o contrato

100% de trabajadores cumplen las 15 horas

trimestrales de capacitación- - - - - - - - - - - - -

2

Matriz de Gestion de

Seguridad y Salud

Ocupacional

2.1 Gestión de Riesgos

Actualización de Matriz de Gestión de

Riesgos alineada al Programa de ejecución de

actividades de la Empresa

%

N° de actividades actualizadas evaluadas con

V°B° de Gerencia del AC y SSO de SMCV / N°

total de actividades actualizadas

100% de las actividades a realizar se encuentran

actualizadas- - - - - - - - - - - - -

3Requisitos Legales

3.1 RRLLIdentificacion de Requisitos Legales

Aplicables a la actividad% Porcentaje Promedio de Cumplimiento

100% de las actividades a realizar se encuentran

ejecutadas- - - - - - - - - - - - -

4.1Mantenimiento de

Equipos y Vehículos

Cumplimiento del programa de

mantenimiento y/o calibración de equipos y

vehículos

%N° de actividaes realizadas / N° Total de

actividades programadas

100% de cumplimiento del programa de

mantenimiento y/o calibración de equipos y

vehículos

- - - - - - - - - - - - -

Cumplimiento del Programa de Inspecciones %N° de inspecciones programadas realizadas /

N° Total de inspecciones programadas

100% de las inspecciones programadas

realizadas- - - - - - - - - - - - -

Cumplimiento de observaciones %N° de observaciones cerradas / N° Total

observaciones pendientes100% de las observaciones pendientes - - - - - - - - - - - - -

5.1 Charlas de inicio de turno %

N° de reuniones diarias y semanales

realizadas / N° de reuniones diarias

Programadas

100% de comunicaciones diarias al equipo de

trabajo realizadas- - - - - - - - - - - - -

5.2 Comites de SSO %N° Comites de SSO a los que se asistó/ N°

total de comites de SSO programados100% de comites programados - - - - - - - - - - - - -

6.1 Productos Químicos % N° de productos químicos aprobados / N°

total de productos químicos100% de los productos químicos aprobados - - - - - - - - - - - - -

6.2 Equipo de Protección Personal % N° de EPP aprobados / N° total de EPP 100% de los EPPs aprobados - - - - - - - - - - - - -

6.3 Vigilancia Médica %N° Vigilancia medica aprobada/ N° Vigilancia

Medica que aplica al contrato100% de vigilancia medica aprobada NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA -

7

Análisis y Manejo de No

conformidades, Acciones

Preventivas y Correctivas

7.1

Análisis y Manejo de

No conformidades,

Acciones Preventivas y

Correctivas

Implementación de acciones correctivas y/o

preventivas relacionadas a incumplimientos o

recomendaciones identificados en reportes

de investigación de incidentes, inspecciones,

auditorías u otros procesos de verificación de

desempeño o de control operacional

% N° acciones correctivas y preventivas

implementadas / N° acciones programadas

100% de acciones correctivas y/o preventivas

implementadas- - - - - - - - - - - - -

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

Seguimiento y

Medición


PROCESOS TEMA SSO ACTIVIDAD METAINDICADOR

4.2

Control Operacional4

Inspecciones

ANUAL

2018


6 Seguimiento y Medición

5 Comunicaciones Comunicaciones

CONTACTOS DE LA CONTRATISTA

Puesto de Trabajo Apellidos Nombres Numero de Teléfono Correo electronico

Gerente General

Supervisor de SSO

Residente

Medico Ocupacional

Proveedor de Alimentos

MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC

1 Versión 02 Fecha: Febrero-2018

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 2

I. PRIMERA HOJA: GENERAL ............................................................................................................... 3

II. SEGUNDA HOJA: Gestión del Personal ........................................................................................ 3

III. TERCERA HOJA: Programa de capacitación. .............................................................................. 4

IV. CUARTA HOJA: Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad y Matriz de Gestión de

Riesgos de Salud Ocupacional ....................................................................................................... 5

V. QUINTA HOJA: Identificación y Evaluación de Requisitos legales ........................................ 6

VI. SEXTA HOJA: Programa de Mantenimiento Vehicular............................................................. 6

VII. SÉPTIMA HOJA: Programa de Inspecciones. .............................................................................. 7

VIII. OCTAVA HOJA: Charlas de Inicio de Turno ................................................................................ 8

IX. NOVENA HOJA: Reuniones de Seguridad para EECC ............................................................. 8

X. DECIMA HOJA: Inventario de Productos Químicos .................................................................. 9

XI. DECIMO PRIMERA HOJA: Equipo de Protección Personal ..................................................... 9

XII. DECIMO SEGUNDA HOJA: Vigilancia Médica ........................................................................... 10

XIII. DECIMO TERCERA HOJA: Seguimiento de Acción Correctiva / Preventiva ...................... 10

XIV. DECIMA CUARTA HOJA: IGSSO .................................................................................................... 11

XV. DECIMA QUINTA HOJA: Contactos .............................................................................................. 11

RECOMENDACIONES ................................................................................................................................. 12



INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS

CONTRATISTAS

INTRODUCCIÓN

El presente manual detalla las instrucciones para la administración de la información obtenida producto del

cumplimiento de las actividades contenidas en el Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

para Empresas Contratistas.

En este reporte se debe incluir la información de las empresas subcontratadas por la Empresa Contratista, si

ese fuera el caso.

El archivo a mantener durante el año 2018, es una Hoja de Cálculo en la que se consideran quince hojas:

NOMBRE DE LA

HOJA BREVE DESCRIPCIÓN

GENERAL Información de la empresa, contrato, servicios.

1.1 Información del personal de la contratista y/o sus subcontratistas.

1.2 Programa de capacitación del personal

2.1 Información de la Matrices de Seguridad y Salud Ocupacional aprobadas

3.1 Información de Requisitos Legales aplicables a la EECC.

4.1 Programa de Mantenimiento de equipos y vehículos utilizados en SMCV

4.2 Programa de inspecciones

5.1 Charlas de inicio de turno

5.2 Reuniones de seguridad para EECC

6.1 Detalle de productos químicos

6.2 Listado de EPP

6.3 Vigilancia Médica

7 Seguimiento a las acciones correctivas / preventivas (si aplica)

IGSSO Consolidado de porcentaje de cumplimiento

Contactos Información sobre contactos de la contratista.

Estas mismas se pueden ver en la figura N°1:

Figura N°1

El uso de cada hoja será detallado en el presente manual.



I. PRIMERA HOJA: GENERAL

En el formato mostrado en la Figura N°2, elegir el Periodo al cual aplica el IGSSO e ingresar la información de

la empresa EECC y sus contratos o servicios realizados.

Nota: El IGSSO presentado es por Administrador de Contrato, deberán ingresar la Gerencia y

superintendencia a la cual pertenece.

Figura N°2

Al lado derecho se observa un Índice con los ítems que deben llenar, haciendo clic en uno de ellos, los llevará

automáticamente a la hoja correspondiente.

II. SEGUNDA HOJA: Gestión del Personal

Ingresar toda la información del personal considerando sólo aquellos que laboran en la operación (Sociedad

Minera Cerro Verde).

Ítem 4: Ingresar el puesto de trabajo, considerando como Profesionales de SSO únicamente a los

siguientes:

a) Jefe de Seguridad

b) Supervisor de Seguridad

Debe escribirse como se indica para que la celda se torne de color verde, tal como se muestra en la

Figura Nº 3

Ítem 5: Si el personal es Jefe de Seguridad o Supervisor de Seguridad deben indicar si ha sido

acreditado.



Figura N°3

Ítem 6: Fecha de ingreso a SMCV.

Ítem 7, 8 y 9: La empresa debe asegurar que sus trabajadores hayan cumplido con el proceso de

inducción según el artículo 47° del DS-024-2016-EM, Formatos 4 y 5.

En el ítem 8 deben colocar como fecha el último día de capacitación teórico práctica.

En el ítem 9 deben colocar la fecha SÓLO si el personal fue transferido o cambiado temporalmente.

Ítem 10: Si el trabajador dejo de laborar, ingresar la fecha de cese, de lo contrario dejar en blanco.

Ítem 11: Finalmente en función a la información registrada en los ítems anteriores, en este campo

figurará automáticamente el estado laboral del trabajador (ACTIVO/INACTIVO).

Si en caso la cantidad de filas no fuera suficiente puede insertar más filas haciendo click sobre el botón

“INSERTAR FILAS” que está en la parte superior e ingresar cantidad de filas en total que necesita.

Cuando termine de ingresar los datos hacer click en el botón “GUARDAR DATOS”

III. TERCERA HOJA: Programa de capacitación.

De acuerdo al Art. 47 del DS-023-2017-EM; la empresa contratista deberá cumplir con los cursos de la matriz

de capacitación durante su permanencia en SMCV. Ver figura N° 4

Lo primero que deben hacer es ingresar los meses programados para cada curso según su plan anual de

Capacitación. Una vez sean ejecutados, ingresarán el mes en el que se realizó.



Figura N°4

IV. CUARTA HOJA: Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad y Matriz de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional

Se puede ver en la Figura N°5 que se debe elegir un número de contrato/servicio ingresado en la Hoja

GENERAL y automáticamente se completará el nombre, fecha de inicio y fin del contrato.

Debe ingresar:

La subcontratista a la cual pertenece la matriz.

Gerencia y Superintendencia para la cual se realizará el trabajo.

Tipo:

o Matrices de Gestión de Riesgos de Seguridad

o Matrices de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional

Las cuales son presentadas antes de iniciar o continuar actividades.

Código de la matriz

Versión de la matriz

Indicar si está aprobada por SMCV.

Figura N°5



V. QUINTA HOJA: Identificación y Evaluación de Requisitos legales

Las empresas contratistas deberán identificar los Requisitos Legales que les aplique según su actividad, así

como también las actividades requeridas por ley para su cumplimiento.

Estos deberán ser listados, debiendo mantener las evidencias correspondientes, las mismas que podrán ser

revisadas en las verificaciones al SGSSO o en el momento que se requiera. Ver figura N° 6.

Figura N°6



VI. SEXTA HOJA: Programa de Mantenimiento Vehicular

La empresa debe elaborar un Programa de Mantenimiento de Equipos y Vehículos utilizados durante el

servicio. Ver figura N° 7, en donde debe:

Identificar al equipo y/o vehículo en la columna de “Nombre del equipo y/o vehículo”

Colocar el código y/o placa del mismo

Colocar la frecuencia de mantenimiento del equipo y elegir si la frecuencia es medida en KM u Horas

según corresponda.

Indicar el estado actual (si el vehículo está Operativo o Inoperativo)

Llenar la columna de “KM/HH” de cada mes, si la frecuencia se cumple se debe programar el

mantenimiento en el mes correspondiente.

Figura N°7



VII. SÉPTIMA HOJA: Programa de Inspecciones.

La empresa deberá asegurar el desarrollo del programa de inspecciones de acuerdo a lo que establece el D.S.

024–2016–EM e implementando los planes de acción resultantes de cada inspección. Ver figura N° 8

Aplica a las actividades: elegir si la inspección aplica o no a las actividades que realizan.

“Prog” : colocará la cantidad de inspecciones a realizar.

“Ejec” : colocará la cantidad de inspecciones realizadas.

“N° Obs” : colocará la cantidad total de observaciones detectadas en las inspecciones realizadas.

“Estado de Observaciones”: tienen 3 estados:

“Cerrado” : colocará en número de observaciones cerradas

“En plazo” : colocará el número de observaciones en plazo

“Vencido” : colocará el número de observaciones vencidas.

Las instalaciones, según lo establecido en el contrato con SMCV, deben contar con Facilidades que

incluyen: Oficinas, comedores, almacenes (si se requiere), talleres (si se requiere), Servicios Higiénicos

(portátiles/fijos), vestuarios (si requieren), entre otras.

Igualmente presentar los registros de inspección mensual de(los) botiquín(es) que tienen el(los)

vehículo(s) que transita(n) fuera de las instalaciones de SMCV debe contar con un botiquín.

Figura N°8



VIII. OCTAVA HOJA: Charlas de Inicio de Turno

Indicar la cantidad de charlas de inicio de turno programadas y ejecutadas mensualmente. Ver Figura N° 9.

Figura N°9

IX. NOVENA HOJA: Reuniones de Seguridad para EECC

La empresa deberá marcar con “X” los meses en los que le corresponde asistir según las fechas de sus

contratos/servicios.

Para registrar su Asistencia debe llenar los datos de la o las personas que asistieron y marcar con “X” en el

mes que corresponda. Ver Figura Nº 10.

De contar con alguna observación y/o comentario registrarla al final, por ejemplo, en caso de inasistencia

justificada, deben elegir el mes y el motivo de la inasistencia que debió ser comunicada con anticipación a su

administrador de contrato.

Nota: La participación del encargado Residente/Supervisor de la obra o servicio y el Encargado de SSO es

OBLIGATORIA.

Figura N° 10



X. DECIMA HOJA: Inventario de Productos Químicos

La empresa contratista debe presentar el detalle de los productos químicos que corresponden al o los

contratos ingresados. Ver figura N°11.



Figura N°11

XI. DECIMO PRIMERA HOJA: Equipo de Protección Personal

Antes de iniciar el contrato/ servicio, la empresa contratista debe enviar todas las hojas técnicas y

certificaciones de los EPPs que utiliza según la naturaleza del trabajo que realiza para ser revisadas.

Se debe verificar que la información cumpla con las normas técnicas indicadas en el Estándar SSOst0018

Selección, distribución y uso de EPP. Ver figura N°12.



Nota: Si el EPP no está incluido en el catálogo de SMCV, se debe contar con hoja técnica y ensayos de

laboratorio y/o certificación.

Figura N° 12



XII. DECIMO SEGUNDA HOJA: Vigilancia Médica

La empresa contratista con contrato igual o mayor a 01 año y que realicen trabajos al interior de SMCV deben

presentar su Vigilancia Médica. Ver figura N°13.

Figura N°13

Elegir si aplica o no vigilancia médica y si ésta se encuentra aprobada:

Figura N°14

En caso que su contrato sea mayor o igual a un año, pero por diversos motivos y con la aprobación de Salud

Ocupacional no les aplique Vigilancia Médica deben indicar el motivo.

Figura N°15

XIII. DECIMO TERCERA HOJA: Seguimiento de Acción Correctiva / Preventiva

Como resultado de los procesos de inspecciones, auditorías u otros procesos de verificación de desempeño

existe la posibilidad que se genere alguna Solicitud de Acción Correctiva o Preventiva (SAC / SAP) que puede

tener relación con las actividades que desarrolla la empresa. Para este fin la empresa debe mantener

actualizado el seguimiento. Ver Figura Nº 16.



Figura N° 16

XIV. DECIMA CUARTA HOJA: IGSSO

En esta hoja muestra el consolidado de todos los datos ingresados se podrá observar en esta HOJA IGSSO, así

como el porcentaje por trimestre. Ver Figura Nº 17.

Figura N° 17

XV. DECIMA QUINTA HOJA: Contactos

Las empresas deben ingresar los datos actualizados del personal al que se le enviará la información de

Seguridad Y Salud Ocupacional Ver Figura Nº 18.



Figura N°18

RECOMENDACIONES

Para mayor confiabilidad en la información reportada, es necesario que la información solicitada por la hoja

de cálculo se mantenga actualizada con la mayor frecuencia posible.

Todos los datos ingresados a la hoja de cálculo están sujetos a la revisión inopinada por los Administradores

de contrato (Herramienta que será usada para la reunión de recepción de servicios de manera mensual) y la

Gerencia de Salud y Seguridad de SMCV, en consecuencia, todo lo que se indica en el Reporte de Gestión de

Seguridad debe de ser congruente con las actividades y documentos que mantenga la Empresa Contratista.

anexo n° 5 - static1.cerroverde.com.pe · explicación de los peligros y riesgos existentes en el...

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