anexo b. formulación del proyecto productivo promete emprendedoras

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ANEXO B. Formulacin del Proyecto Productivo FAPPA

ANEXO BCOORDINACIN GENERAL DE ENLACE SECTORIALFORMATO PARA LA FORMULACIN DEL PROYECTO PRODUCTIVO[footnoteRef:1] [1: NOTA: Sin considerar el Anlisis Financiero, el cual se realizar en formato Excel; (con clculos matemticos vinculados) el Proyecto Productivo deber tener un mnimo de 10 y un mximo de 17 hojas; respetando este formato Word de este Anexo B (con letra Arial nmero 11 interlineado sencillo). Deber respetar el nmero de hojas propuestas en cada perfil para desarrollar el proyecto.]

I. Datos generales del Proyecto Productivo.Nombre del ProgramaPROMETE

Nombre del Proyecto ProductivoCra y explotacin de ganado Ovino Productor de Carne

EstadoPUEBLA

Ncleo AgrarioZOAPAN

MunicipioTLACHICHUCA

Giro del Proyecto ProductivoPECUARIO

Producto FinalCARNE

Nombre del Grupo LAS EMPRENDEDORAS

Nmero de integrantes6

Monto solicitado240,000.00

Nombre del TcnicoBERNABE BASILIO HERRERA

CUHAT-PUE-140109-0237

II. Diagnstico participativo. (2 cuartillas mximo)II.1 Origen, Caractersticas y Experiencias del Grupo y de los Participantes. El grupo de trabajo LAS EMPRENDEDORAS es creado con la finalidad de poner en practica la actividad de produccin de ovinos para carne, estos integrantes cuentan con los conocimientos empricos es esta actividad por herencia de sus antecesores, tiene en sus races la produccin agrcola en granos y forrajes han realizado esta actividad en pequeos sistemas de traspatio

II.2 Cmo y por qu se eligi el Proyecto Productivo? Con la participacion se logro identificar que los socios del grupo tienen la capacidad y el conocimiento bsico sobre el manejo de los ovinos, ya que ellas han venido desarrollando esta actividad en sus traspatios desde hace ms de 10 aos. Por tal motivo ellas consideran que podran atender el ganado sin mayor problema, adems de que tendran una remuneracin econmica por su trabajo y seran quienes tomen las decisiones en su proyecto

II.3 Fortalezas y debilidades de la implementacin del Proyecto Productivo.FORTELEZAS1. Conocimiento en el manejo de ganado ovino por herencia de sus antecesores2. La organizacin y confianza que se tiene dentro del grupoDEBILIDADES:1. Los pocos recursos para iniciar por si solos esta actividad

II.4 Oportunidades y amenazas de la implementacin del Proyecto Productivo. OPORTUNIDADES1. Que se logre el financiamiento para la actividad productivo2. Un mercado estable y con potencia en la region3. Aduisicion de medicamentos y forrejes cerca de la region y en el mismo municipioAmenazas1. Poca asistencia tecnica especializada2. El intermedialismo en el mercado

II.5 Objetivos y Metas del Proyecto Productivo.OBJETIVOS1. Mejorar la calidad de vida de las integrantes del grupo, mediante la obtencin de un ingreso econmico al participar en el proceso productivo del proyecto.2. Producir ovinos para pie de cra y engorda de buena calidad e integrarse a Asociacin ganadera local. 3. Integrar a las mujeres al proceso productivo y econmico de la explotacin ovina.METAS1. Proporcionar empleo a las 6 integrantes del grupo.2. Construir 4 corrales para dar alojamiento 60 vientres y 4 sementales ovinos. 3. Adquirir 75 vientres y 3 sementales ovinos, para producir y vender al primer ciclo 6 primalas de 50 kg., 18 machos de 80 kg. para pie de cra, 35 machos finalizados de 50 kg. y 15 vientres de desecho

III. Anlisis del mercado (4 cuartillas mximo) III.1 Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios Machos finalizados: animales de 8 meses de edad con un peso promedio de 50 kg. Listos para el sacrificio que adems de ser de raza pura lo que garantiza un magnifico sabor de la carne a la hora de consumirlo por la dieta proporcionada baja en grasas, los animales van a contar con un registro sanitario que brindara confianza al comprador. Vientres de desecho: animales con un peso promedio de 60 kg. Los animales de desecho sern animales de buena calidad destinados al sacrificio para la elaboracin de barbacoa en la regin.

III.2 Caractersticas del mercado local: La comercializacin se divide en local y regional. En la primera, la venta se realizara en los mismos corrales con personas de la misma comunidad y de los alrededores. Donde se va a establecer el proyecto en el municipio de Tlachichuca que cuenta con una poblacin de 28,568 habitantes (INEGI 2012) y los municipios vecinos de Ciudad Serdn, Alojada, San Nicolas Buenos Aries, San Salvador el Seco y Atenco 43 882; 6 288; 9 185; 27 622; y 3 416 respectivamente, esta poblacin habitualmente consumen carne de ovino los fines de semana, en fiestas familiares y patronales, debido a esto la demanda de la carne de ovino es alta, lo cual asegura la compra de los animales ya que el consumo perca pita de carne de ovino es de 1 kg por habitante por ao.

III.3 Anlisis de la demanda y oferta: Los clientes sern los habitantes del Municipio de Tlachichuca y de los municipios aledaos, ya que en la regin no hay quien ofrezca animales jvenes, de buen tamao y de buena calidad. La gente de este municipio tiene un poder adquisitivo limitado y por tal motivo no exigen mucho al momento de comprar sus ovinos ya sea para pie de cra o borregos gordos. El consumo carne de ovino es prcticamente todos los fines de semana y el pie de cra se requiere una vez o dos veces por ao.

III.4 Anlisis y fijacin de precios: El precio de los animales no vara significativamente, esto nos dice que su precio es ms o menos constante durante todo el ao. Actualmente el precio esta precisado en $ 35.00 por kilogramo.Concepto$/unidadUnidadesPeso Promedio Total $

Vientres de desecho1500.00cabeza601500.00

Sementales de desecho4,500.00cabeza804,500.00

Sementales5,000.00cabeza805,000.00

Machos finalizados37.00 Kg501,850.00

Primalas pie de cra3,000.00 cabeza503,000.00

III.5 Estrategias de comercializacin: 1. Mencionar los principales mecanismos de promocin y difusin del producto(s) y/o servicio(s). En caso de que las estrategias a implementar ameriten un costo, este debe de incluirse como parte del Anlisis Financiero.El pago de los animales ser de contado al momento de la venta que ser a pie de corral. La difusin y promocin se har de 2 formas: 1) Para machos finalizados, ser de boca a boca a travs de plticas con los vecinos y amistades, sobre las bondades y caractersticas que presenta el ganado que se est vendiendo. De igual forma para vientres de desecho ser de boca a boca, a travs de plticas con los vendedores de barbacoa en los mercados municipales de Tlachichuca,Aljojuca, Ciudad Serdan, San Nicolas Buenos Airesy San Salvador el Seco.2) Para pie de cra, ser mediante la inscripcin de los productores al padrn de proveedores de la SAGARPA.

3. El proyecto forma parte de una cadena productiva o ampliacin? Indicar en que parte del proceso se integrar (desde la produccin hasta el consumidor final y mencionar las actividades con las cuales se relaciona el proyecto) Proporcione dos cotizaciones formales de lo que va a adquirir con los recursos del programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccin, telfonos, papel membretado y RFC). Estas se adjuntan en imagen directamente al sistema.IV. Ingeniera del Proyecto (9 cuartillas mximo)

IV.1 Localizacin.1. Macro localizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad, rutas, vas de acceso, croquis y distancias con principales proveedores).El proyecto de desarrolla ra en el estado de Puebla, municipio de Tlachichuca, de la localidad de San miguel Zoapan, del nucleo agrario de Zoapan.La principal va de comunicacin al municipio es la carretera federal San Salvador el Seco a Jalapa, existiendo acceso a los destinos de Acatzingo, Puebla y Perote. Cuenta con una carretera secundaria procedente de Cd Serdan a Guadalupe Victoria. Que cruza por la parte oriente de la cabecera municipal. El municipio cuenta con carreteras nter vecinal que comunican a las localidades con la cabecera municipal.

2. Micro localizacin (colindancias y referencias). La Localidad de San Miguel Zoapan esta al este del municipio de Tlachichuca Colindadon al este con Atzicintla, Al norte con Guadalupe Victoria, al Sur Con Ciudad Serdan Y al oeste con San Nicols Buenos Aires

Nota: Para Macro y Micro localizacin, la descripcin se realiza de manera textual en el documento y las imgenes se adjuntan directamente al sistema.IV.2 Descripcin tcnica del proyecto.1. Condiciones climticas y servicios: En el municipio se identifican 5 climas: clima fro: Se presenta en el volcn Citlaltpetl. Clima templado hmedo con abundantes lluvias en verano: Se presenta en las estribaciones orientales del Citlaltpetl o Pico de Orizaba. Clima semifro subhmedo: Se presenta en las zonas montaosas del municipio, exceptuando la Cumbre del Citlaltpetl y en los cerros gemelos de Las Derrumbadas Clima templado subhmedo con lluvias en verano: Se presenta una gran franja longitudinal que cruza el centro y norte del municipio. Clima semiseco templado con lluvias en verano y escasas a lo largo del ao: Se localiza en las estribaciones septentrionales de Las DerrumbadasLa temperatura media anual en Tlachichuca se encuentra a 13.5 C. El mes ms caluroso del ao con un promedio de 15.2 C de abril. El mes ms fro del ao es de 11.1 C en el medio de enero. Hay alrededor de precipitaciones de 638 mmObras de Riego. En el municipio existen 360 has. De cultivo de riego, con 9 unidades de riego.

2. Diagrama de distribucin de reas (indicar: superficie del terreno, de infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagen se adjunta directamente al sistema.

3. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (incluir y describir lo solicitado al programa y la aportacin de los socios: infraestructura, superficie de terreno, mano de obra, materiales, herramientas, descripcin de equipos, variedades, razas y otros).

Para la realizacin de este proyecto son necesarios:1. Un terreno limpio y nivelado de por lo menos 300 m2 y se ofrece uno de 1039 m2, bajo contrato de comodato a favor del grupo, adems cuenta con energa elctrica agua y caminos con buen acceso.2. La construccin de 4 corrales de 75 m2 para el alojamiento de 100 vientres.3. La construccin de 4 corrales de 6.25 m2 para el alojamiento de 4 sementales.4. La construccin de 1 corral de 90 m2 para los machos de engorda y pie de cra.5. La adquisicin de 75 vientres y 3 sementales ovinos de la raza sulffolk. 6. 5 bebederos hechos de medios tambos metlicos de 200 lt. para los corrales de los vientres, uno por corral.7. 4 bebederos hechos de medios tambos metlicos de 100 lt. para los corrales de los sementales, uno por corral.8. Rehabilitacin de 1 bodega para guardar los insumos.9. 4 palas, 2 azadones, 2 bieldos y 2 carretillas para la limpieza de los corrales y distribucin del alimento. En cuanto a la mano de obra solo se ocupara una socia diaria para la alimentacin de los animales.

IV.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin.Cmo se llevar a cabo el proceso productivo o de comercializacin? (Mencionar todas las actividades requeridas y necesarias a realizar por el grupo desde la adquisicin de la materia prima o insumos hasta la venta del producto final, justificando los conceptos de inversin solicitados).Manejo de Recepcin: A la recepcin del ganado, a ste se le proveer de una dieta alta en fibra y agua a libre acceso, entre 5 y 7 das posteriores a la recepcin se har la prctica de vacunacin, desparasitacin y registro de cada animal del rebao.Manejo: Para contar con un buen control en el mejoramiento de la produccin tanto en cantidad como en calidad del rebao se necesita llevar a cabo las siguientes acciones: 1) Identificacin, 2) Elaboracin de Registros, 3) Procesos productivos.-Identificacin: el sistema de identificacin cual quiera que este sea- juega un papel importante dentro del manejo de la actividad ovina, puesto que facilita la identidad de cada uno de los animales, siendo el primer paso para la elaboracin de los registros.-Elaboracin de Registros: la implementacin de registros le va permitir al grupo de trabajo llevar un control del comportamiento productivo y reproductivo, de las hembras y los machos. Existen dos tipos de registros: a)Productivo: En este tipo de registro se identificaran los siguientes parmetros: 1) Peso al nacer, 2) Peso al destete, 3) Conversin alimenticia, 4) Peso edad adulta.b)Reproductivos: En el comportamiento reproductivo es importante considerar los siguientes parmetros: 1) Periodo de gestacin, 2) Das abiertos, 3) Intervalo entre parto, 4) Montas, 5) Tipo de GestacinProcesos productivos: Los procesos productivos definen el funcionamiento y operacin de todas y cada una de las actividades productivas, dentro de este grupo de actividades se encuentran: a) El manejo nutricional, b) El manejo sanitario, c) El manejo reproductivo.Manejo Nutricional: En este rubro existe una creencia mal enfocada; que el ovino se nutre adecuadamente con los pastos ms pobres en donde otras especies animales no pueden subsistir al grado tal, que el productor promedio no suministra alimentos que cubran los requerimientos nutricionales de su rebao.Sin embargo para los objetivos de este programa se elaborara la siguiente dieta: 1) Rastrojo de maz 70%, 2) Maz 20% y 3) Cebada 10%; la cual se aplicara considerando la etapa productiva de los ovinos: Programa de alimentacin (Pie de cra)EtapaPeriodoDieta (Kg.)Forraje

Recepcin del GanadoDe 0 a 6 das0.150Libre acceso

AdaptacinDe 7 a 14 das0.200Libre acceso

Estancia PermanenteDe 15 das en adelante0.250-----------------

Para lograr mejores resultados en la aceptacin del alimento y nutricin del ganado, se har un incremento gradual del alimento y se utilizaran bloques multinutricionales para suplementar a los animales con el fin complementar la nutricin mineral del rebao, de igual forma se debe cuidar el suministro de agua limpia a libre acceso.Alimentacin por etapaEtapaPeriodoDieta (Kg./da)

Recin NacidoDe 0 a 40 dasAsegurar el consumo de calostro en las 2 primeras horas, continuar con el consumo de leche hasta el destete(40 das).

IniciacinDe los 15 a los 40 dasOfrecer desde la 3er semana 0.200 kg. al da.

CrecimientoDe 40 das hasta edad adultaDe 0.200 hasta llegar a 2.4 kg.

Lactancia(vientres)De 0 a 25 dasOfrecer en esta etapa 2.5 kg.

Semental0.400 kg.

Manejo SanitarioEsta actividad es una prctica de prevencin y control de las enfermedades previsibles como los problemas respiratorios, digestivos entre otros, de tal manera que se implementara un programa de medicina preventiva.MedicamentosEnfermedadesDosis

Bacterina Toxoide 8 PIERPara evitar enfermedades (Mal de paleta,Edema Maligno, Rin pulposo, Hepatitis necrtica, Enterotoxemia hemoglobinuria bacilar,Neumona enzooticaSepticemia o fiebre) 2.5 ml/animal.

Brucella AbortusPara prevenir Brucelosis1 aplicacin/ ao

Parmisol ADE+B Para desparasitar3.5 ml/animal.

Manejo Reproductivo:Se llevara a cabo un manejo reproductivo en 2 bloques controlado mediante la sincronizacin de estros con esponjas. Para el bloque 1 (30 vientres) se colocaran las esponjas el da 1 del mes uno, despus el da 14 del mes uno se retiran las esponjas y 24 horas despus se efecta el empadre mediante monta natural. Para el bloque 2 (30 vientres) se colocaran las esponjas el da 1 del mes dos, despus el da 14 del mes dos se retiran las esponjas y 24 horas despus se efecta el empadre mediante monta natural. Al utilizar este mtodo tenemos las siguientes ventajas: manejar periodos de monta, inducir el celo en hembras en anestro, produccin uniforme, disminuir el nmero de das no gestantes. Esto nos ayudara a alcanzar nuestros parmetros reproductivos descritos en las memorias de clculo de este proyecto.Manejo del cordero: Esta prctica consiste en la atencin oportuna del cordero durante las primeras horas de vida: en donde hay que cuidar que el recin nacido tome el calostro durante las dos horas siguientes al parto y adems hay que desinfectar el ombligo con yodo.

IV.4 Programa de trabajo. CALENDARIO DE INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIN.

Actividad/Mes123456789101112131415161718

Instalacin

Acondicionamiento del terreno*

Construccin de los corrales*

Compra de herramienta*

Puesta en marcha

Adquisicin de 60 vientres y 4 sementales ovinos raza suffolk.*

Operacin del proyecto

Manejo Nutricional************

Manejo Sanitario*******

Manejo Reproductivo**************

Manejo de los corderos******

Produccin de pie de cra*********

Engorda de borregos*********

Venta de pie de cra**

Venta de machos finalizados**

Venta de vientres de desecho**

IV.5 Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.ConceptoProveedorUbicacinFrecuencia

AlimentacinIntegrantes gpo.Tlachichuca Diario

Vacunas, vitaminas y DesparasitantesVeterinariaTlachichuca .1 vez al ao

Sincronizacin de estrosVeterinario Ciudad serdan 3 veces cada 2 aos

IV.6 De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:

1. Programa de administracin de recursos humanos. Nota: Reflejarlo en la memoria de clculo de la corrida financiera.Nombre del IntegranteActividadJornales Requeridos (Anual)Salario por Jornal

Maribel Estela Escalante GarcaAdministracin, compra de insumos y comercializacin de productos.61 anuales.$ 80.00

Cristina Silva RodrguezEncargada de sanidad60 anuales.$ 80.00

Maria Gisela Solanno HernndezEncargada de alimentacin61 anuales.$ 80.00

Mara Luisa Andrea Morales CernEncargada de alimentacin61 anuales.$ 80.00

Rossana Palacios SnchezEncargada de reproduccin61 anuales.$ 80.00

Vicenta Victoria Escobedo RamosEncargada de reproduccin61 anuales.$ 80.00

2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica.TemasObjetivosDuracinNombre del Asesor

Recepcin del ganadoConocer las prcticas de manejo del ganado necesarias a la llegada de los ovinos.2 horasIng. Bernabe Basilio Herrera

Manejo nutricional de los ovinosConocer lo diferentes tipos de alimentacin y definir la alimentacin ms adecuada para alcanzar los parmetros ptimos de produccin.4 horasIng. Bernabe Basilio Herrera

Manejo sanitario de los ovinosConocer la prevencin, control, manejo y/o erradicacin de las principales enfermedades en ovinos.4 horasIng. Bernabe Basilio Herrera

Manejo reproductivo de los ovinosConocer los parmetros reproductivos del ganado y definir los planes de reproduccin que se van a implementar en la explotacin.3 horasIng. Bernabe Basilio Herrera

VI.7 Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para solventarlos TEMASOBJETIVOSDURACINNOMBRE DE RESPONSABLE

Recepcin del ganadoConocer las prcticas de manejo del ganado necesarias a la llegada de los ovinos.2 horasIng. Bernabe Basilio Herrera

Manejo nutricional de los ovinosConocer lo diferentes tipos de alimentacin y definir la alimentacin ms adecuada para alcanzar los parmetros ptimos de produccin.4 horasIng. Bernabe Basilio Herrera

Manejo sanitario de los ovinosConocer la prevencin, control, manejo y/o erradicacin de las principales enfermedades en ovinos.4 horasIng. Bernabe Basilio Herrera

Manejo reproductivo de los ovinosConocer los parmetros reproductivos del ganado y definir los planes de reproduccin que se van a implementar en la explotacin.3 horasIng. Bernabe Basilio Herrera

VI.8 Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del proyecto El presente proyecto cumple satisfactoriamente y se apega a las normas zoosanitarias vigentes para ovinos en el estado de Puebla, y es la norma zoosanitaria NOM-041-ZOO-1995 Campaa nacional contra la brucelosis en los animales. Para cumplir con esta norma se comprara con proveedores que presenten documentos y demuestren con los mismos que su ganado esta libre de brucella y que est al corriente con la norma oficial.

V. Sustentabilidad Ambiental (2 cuartillas mximo).V.1 Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente.

Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora del medio ambiente en:1. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos: Los desechos orgnicos que genera el proyecto son:Excremento y orina, restos de seres vivos (placentas, colas de borrego) y restos de alimento, estos desechos tendrn un proceso de composteo el cual se realizara de la siguiente forma, la composta debe contener aproximadamente un 80% de humedad y debe de estar cubierta por un nailon negro, se conformar por un 70% de excremento, orina, restos de seres vivos (material con alto grado de humedad) y el 30% de restos de alimentos (material seco), s el porcentaje de humedad excede el 80% es necesario adicionar material seco como por ejemplo el desecho de los cultivos, maleza o poner a secar el excremento para poder controlar la humedad, esta mezcla se deja en reposo aproximadamente 4 meses y obtendremos una composta sin olores y altamente rica en macro y micro nutrientes que nos servir incorporarla a los cultivos de cuales abasteceremos nuestros insumos en la dieta de los animales, cabe mencionar que las compostas se llevaran a cabo en un rea cercana a las parcelas de las integrantes para poder incorporarlas a los cultivos.Los animales muertos por causas desconocidas, sern enterrados con cal a orillas de los terrenos de cultivos, esto para aprovechar la materia orgnica y por otro lado s fue por una enfermedad mantenerlos alejados del sistema de produccin. Los desechos inorgnicos que genera el proyecto son:Las jeringas despus de ser utilizadas, se hervirn para poder reutilizarlas posteriormente. Las agujas, esponjas de sincronizacin, embaces de vacunas, desparasitantes y vacunas, sern depositados en contenedores y cada 2 meses se vaciaran en la caseta de SENASICA ubicada en el Carr. Federal 140, Puebla-Jalapa Km. 43+500 en la comunidad de Zacatepec del municipio de Oriental del estado de Puebla para que le den el manejo adecuado, ya que son desechos que no podremos reutilizar.

2. La fuente de abastecimiento de agua: De dnde y cmo se abastecer de agua al proyecto? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas aplicables y adecuadas al proyecto que permitan el ahorro y uso eficiente de este recurso. Este proyecto se abastecer de la red pblica de agua potable y no generar ningn costo adems que se garantiza que no ser perjudica en ningn momento la red pblica. Por otro lado los bebederos contaran con un sistema de flotador para que no se desperdicie el agua.El techo de los corrales contaran con canaletas para la recoleccin de agua en la temporada de lluvias y ser almacenada para poder proporcionarla a los animales.

1

3. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto negativo sobre el suelo, Qu acciones se realizarn para mitigar el impacto negativo?

Por ser un sistema de produccin estabulado no presenta ningn impacto negativo en el uso del suelo, ya que los animales permanecern en los corrales.

4. Flora y/o fauna nociva: Cul es la flora y/o fauna nociva de la regin que pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas de prevencin, control y seguimiento se implementarn para mitigar su efecto en la produccin? Las ratas pueden ser una plaga nociva que tal vez afecte nuestro proyecto ya que pueden comerse el alimento balanceado y los bloques multinutricionales por el contenido de granos y azucares, esta plaga la controlaremos con pellets que contienes veneno para ratas y los colocaremos por fuera de los corrales a un costado de los comederos. Otra plaga que se presentara son las moscas, las cuales disminuirn con el aseo bimestral de los corrales.

V.2 El uso adecuado de flora, fauna u otros recursos: En la actividad a realizar dentro del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Cmo? En caso de que afecte, qu medidas se tomarn para mitigar el impacto negativo? La produccin de ovinos bajo un sistema estabulado no presenta ninguna afectacin sobre la flora y fauna locales, por el contrario una vez que se haya realizado la composta permitir enriquecer los suelos de los cultivos, logrando as la disminucin de los fertilizantes qumicos.

VI.Referencias bibliogrficas consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas ms importantes).

Secretara de Desarrollo Rural Puebla. Guas bsicas de asistencia tcnica para el desarrollo rural de Puebla, Tomo II. Gobierno del Estado de Puebla, 593-619 pg.Johan H. Koeslang. 1990. Manual para la educacin agropecuaria, Ovinos 2da. Edicin, Ed. Trillas, Mxico. Sorensen, A. M. 1991. Reproduccin animal, principios y prcticas. McGRAMW-HILL de Mxico, 251-280 pg. 387-482 pgVII. Anlisis Financiero VII.1 Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y de los socios/as.VII.2 Clculos tcnicos.VII.2.1 Memorias de clculo de las necesidades de mano de obra (pago de jornales, salarios o sueldos), parmetros tcnicos, insumos y/o materias primas acordes a los volmenes de produccin (indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio de compra).

CONCEPTOSUNIDADCANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOSPROGRAMASOCIOSTOTAL

ACTIVO FIJO $ 302,540.00 $ 240,000.00 $ 62,540.00 $ 302,540.00

TerrenoLote1 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ - $ 22,000.00 $ 22,000.00

Adquisicin de vientresCabeza75 $ 3,000.00 $ 225,000.00 $ 225,000.00 $ - $ 225,000.00

Adquisicin de sementalesCabeza3 $ 5,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ - $ 15,000.00

Construccin de corralesCorral4 $ 3,000.00 $ 12,000.00 $ - $ 12,000.00 $ 12,000.00

EQUIPO AUXILIARPaquete1 $ 3,540.00 $ 3,540.00 $ - $ 3,540.00 $ 3,540.00

Bodega para insumosBodega1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ - $ 25,000.00 $ 25,000.00

ACTIVO DIFERIDO $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ - $ 24,000.00

Estudios, Asesoras y supervisin, Capacitacin de personalServicio1 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ - $ 24,000.00

CAPITAL DE TRABAJO $ 185,068.40 $ - $ 185,068.40 $ 185,068.40

Insumos $ 185,068.40 $ - $ 185,068.40 $ 185,068.40

TOTAL $ 511,608.40 $ 264,000.00 $ 247,608.40 $ 511,608.40

VII.3 Proyeccin financiera mnima a cinco aos.VII.3.1 Clculo de costos (produccin, distribucin, administrativos y mantenimiento).COSTOS DEL PROYECTOCOSTOSAOAOAOAOAO

CONCEPTO SEMANA/MES/CICLO 1 2 3 4 5

Encargado del rebao Ciclo $ 29,200.00 $ 29,200.00 $ 29,200.00 $ 29,200.00 $ 29,200.00

Veterinario Ciclo $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00

Gastos de administracin Ciclo $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00

Energa Ciclo $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00

Alimentacin Vientres Ciclo $ 54,898.51 $ 81,249.79 $ 89,140.54 $ 93,213.57 $ 103,060.98

Alimentacin Primalas pie de cra Ciclo $ 41,372.77 $ 61,432.29 $ 67,074.03 $ 70,208.33 $ 77,103.80

Alimentacin Sementales Ciclo $ 24,497.72 $ 34,862.14 $ 37,688.81 $ 39,573.25 $ 43,342.13

Alimentacin Machos finalizados Ciclo $ 8,623.33 $ 12,834.72 $ 14,037.98 $ 14,639.60 $ 16,043.40

Bloque multinutricional Ciclo $ 647.33 $ 1,159.02 $ 1,343.29 $ 1,415.93 $ 1,540.63

Vacunas, Vitaminas y desparasitante Ciclo $ 8,520.00 $ 15,295.20 $ 17,740.14 $ 18,700.99 $ 20,345.66

Gastos de Venta Ciclo $ 455.00 $ 770.00 $ 995.00 $ 1,020.00 $ 1,085.00

Agua Ciclo $ 821.25 $ 821.25 $ 821.25 $ 821.25 $ 821.25

Sincronizacin de estros Ciclo $ 2,812.50 $ 4,162.50 $ 4,566.75 $ 4,775.42 $ 5,279.91

TOTAL $ 185,068.40 $ 255,006.92 $ 275,827.78 $ 286,788.33 $ 311,042.74

VII.3.2 Proyeccin de Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.COSTOS FIJOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

Encargado del rebao $ 29,200.00 $ 29,200.00 $ 29,200.00 $ 29,200.00 $ 29,200.00

Veterinario $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00

Gastos de administracin $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00

Energa $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00

TOTAL $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00

COSTOS VARIABLESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

Alimentacin Vientres $ 54,898.51 $ 81,249.79 $ 89,140.54 $ 93,213.57 $ 103,060.98

Alimentacin Primalas pie de cra $ 41,372.77 $ 61,432.29 $ 67,074.03 $ 70,208.33 $ 77,103.80

Alimentacin Sementales $ 24,497.72 $ 34,862.14 $ 37,688.81 $ 39,573.25 $ 43,342.13

Alimentacin Machos finalizados $ 8,623.33 $ 12,834.72 $ 14,037.98 $ 14,639.60 $ 16,043.40

Bloque multinutricional $ 647.33 $ 1,159.02 $ 1,343.29 $ 1,415.93 $ 1,540.63

Vacunas, Vitaminas y desparasitante $ 8,520.00 $ 15,295.20 $ 17,740.14 $ 18,700.99 $ 20,345.66

Gastos de Venta $ 455.00 $ 770.00 $ 995.00 $ 1,020.00 $ 1,085.00

Agua $ 821.25 $ 821.25 $ 821.25 $ 821.25 $ 821.25

Sincronizacin de estros $ 2,812.50 $ 4,162.50 $ 4,566.75 $ 4,775.42 $ 5,279.91

TOTAL $ 142,648.40 $ 212,586.92 $ 233,407.78 $ 244,368.33 $ 268,622.74

AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

COSTOS FIJOS $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00

COSTOS VARIABLES $ 142,648.40 $ 212,586.92 $ 233,407.78 $ 244,368.33 $ 268,622.74

COSTOS TOTALES $ 185,068.40 $ 255,006.92 $ 275,827.78 $ 286,788.33 $ 311,042.74

VII.3.3 Proyeccin de ingresos. (Determinando volmenes y precios).Concepto$/unidadPeso PromedioUnidadesTotal $

Vientres de desecho 1,500.00 60Cabeza 1,500.00

Sementales de desecho 4,500.00 80Cabeza 4,500.00

Sementales 5,000.00 80Cabeza 5,000.00

Machos finalizados 37.00 50Kg 1,850.00

Primalas pie de cra 3,000.00 50Cabeza 3,000.00

VOLUMEN PRECIO VENTASAOAOAOAOAO

CONCEPTO UNITARIO SEM/MES/CICLO 1 2 3 4 5

Vientres de desecho17 1,500.00 CICLO $ 28,500.00 $ 25,500.00 $ 28,500.00 $ 30,000.00 $ 33,000.00

Sementales de desecho3 4,500.00 CICLO $ - $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00

Sementales34 5,000.00 CICLO $ 115,000.00 $ 170,000.00 $ 185,000.00 $ 195,000.00 $ 215,000.00

Machos finalizados64 1,850.00 CICLO $ 79,550.00 $ 118,400.00 $ 129,500.00 $ 135,050.00 $ 148,000.00

Primalas pie de cra36 3,000.00 CICLO $ 18,000.00 $ 108,000.00 $ 210,000.00 $ 207,000.00 $ 207,000.00

TOTAL $ 241,050.00 $ 435,400.00 $ 566,500.00 $ 580,550.00 $ 616,500.00

VII.3.4 Estado de resultados.CONCEPTOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

( + ) VENTAS $ 241,050.00 $ 435,400.00 $ 566,500.00 $ 580,550.00 $ 616,500.00

COSTOS FIJOS $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00

COSTOS VARIABLES $ 142,648.40 $ 212,586.92 $ 233,407.78 $ 244,368.33 $ 268,622.74

( - ) COSTOS TOTALES $ 185,068.40 $ 255,006.92 $ 275,827.78 $ 286,788.33 $ 311,042.74

( = ) UTILIDAD BRUTA $ 55,981.60 $ 180,393.08 $ 290,672.22 $ 293,761.67 $ 305,457.26

( - ) DEPRECIACION $ 2,204.00 $ 2,204.00 $ 2,204.00 $ 2,204.00 $ 2,204.00

( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 53,777.60 $ 178,189.08 $ 288,468.22 $ 291,557.67 $ 303,253.26

( - ) IMPUESTOS $ 16,133.28 $ 53,456.72 $ 86,540.47 $ 87,467.30 $ 90,975.98

( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 37,644.32 $ 124,732.36 $ 201,927.75 $ 204,090.37 $ 212,277.28

VII.3.5 Flujo de efectivo.CONCEPTOS / AOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

( + ) VENTAS $ 241,050.00 $ 435,400.00 $ 566,500.00 $ 580,550.00 $ 616,500.00

( + ) VALOR DE RESCATE $ 51,520.00

( = ) INGRESOS TOTALES $ 241,050.00 $ 435,400.00 $ 566,500.00 $ 580,550.00 $ 668,020.00

COSTOS FIJOS $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00

COSTOS VARIABLES $ 142,648.40 $ 212,586.92 $ 233,407.78 $ 244,368.33 $ 268,622.74

( = ) COSTOS TOTALES $ 185,068.40 $ 255,006.92 $ 275,827.78 $ 286,788.33 $ 311,042.74

COMPRA ACTIVO FIJO $ 302,540.00

COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 24,000.00

COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 185,068.40

( = ) SALDO FINAL $ 511,608.40 $ 55,981.60 $ 180,393.08 $ 290,672.22 $ 293,761.67 $ 356,977.26

VII.4 Anlisis de rentabilidad.VII.4.1 Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.CONCEPTOS / AOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

VENTAS $ 241,050.00 $ 435,400.00 $ 566,500.00 $ 580,550.00 $ 616,500.00

COSTOS FIJOS $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00

COSTOS VARIABLES $ 142,648.40 $ 212,586.92 $ 233,407.78 $ 244,368.33 $ 268,622.74

COSTOS TOTALES $ 185,068.40 $ 255,006.92 $ 275,827.78 $ 286,788.33 $ 311,042.74

PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 103,914.38 $ 82,893.11 $ 72,144.98 $ 73,254.83 $ 75,175.74

PUNTO DE EQUILIBRIO %4319131312

INTERPRETACIN

El punto de equilibrio nos muestra el monto en ventas que se la empresa requiere para salir bien librada de sus compromisos

teniendo asi que para el caso del proyecto se requiere un 43% de estas para salir sin perdidas, conforme transcurre la ejecucion

del proyecto este se vuelve mas rentable llegando a tener hasta el 12% y llegando a ser sustentable en terminos financieros

VII.4.2 Clculo de indicadores: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relacin Beneficio Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.AOINGRESOSCOSTOS FLUJO DE TASAINGRESOSEGRESOS

EFECTIVO (1+t)-nACTUALIZADOSACTUALIZADOS

AO 0 $ - $ 511,608.40 -$ 511,608.40 $ 1.00 $ - $511,608.40

AO 1 $ 241,050.00 $ 185,068.40 $ 55,981.60 $ 0.91 $ 219,136.36 $168,244.00

AO 2 $ 435,400.00 $ 255,006.92 $ 180,393.08 $ 0.83 $ 359,834.71 $210,749.52

AO 3 $ 566,500.00 $ 275,827.78 $ 290,672.22 $ 0.75 $ 425,619.83 $207,233.49

AO 4 $ 580,550.00 $ 286,788.33 $ 293,761.67 $ 0.68 $ 396,523.46 $195,880.29

AO 5 $ 616,500.00 $ 311,042.74 $ 305,457.26 $ 0.62 $ 382,798.00 $193,133.07

TOTAL $ 2,440,000.00 $ 1,825,342.58 $ 614,657.42 $ 4.79 $ 1,783,912.37 $ 1,486,848.78

VAN$270,057.80

TIR26%

B/C $ 1.20

CRITERIO DE DECISIN E INTERPRETACIN

Como se puede observar el proyecto puede soportar una tasa del 26% para fines de evaluacin financiera se considera una tasa del 10%,

por cada peso que se este invirtiendo en este proyecto se esta obteniendo un rendimiento de 19 centavos, siendo asi rentable esta actividad

De acuerdo al valor actual neto se obtiene un saldo positivo al final del proyecto con lo cual se observa la viabilidad de la inversin realizada

Nota: La hoja de clculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los clculos y frmulas que se presentan dentro del horizonte del anlisis financiero.