analitico de partidas -...

ANALITICO DE PARTIDAS

APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADODEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPITULO / FONDO /

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAvance de Presupuesto de Egresos

ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / FONDO / PARTIDATERCER INFORME TRIMESTRAL 2016

(En pesos)

04SECRETARÍA DE GOBIERNO 390,347,151.99 380,564,653.56 252,865,603.74 232,518,318.82 CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 14,333,367.54 9,669,675.72 9,253,589.56

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 13,336.52 13,336.52 13,336.52 A0 13,336.52 13,336.52 13,336.52

51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 13,336.52 13,336.52 13,336.52

MATERIALES Y SUMINISTROS 418,368.25 260,721.06 191,308.24 A0 418,368.25 260,721.06 191,308.24

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,100.00 98.86 98.86 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 9,686.60 5,602.90 5,602.90

26101 COMBUSTIBLES 271,043.25 194,160.41 162,248.13 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 251.74 251.74 251.74 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES - - - 29101 HERRAMIENTAS MENORES 1,800.00 - - 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 14,622.22 6,797.70 1,513.08 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,462.70 2,462.70 2,462.70

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 43,474.47 19,690.60 5,296.46 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 37,522.93 23,383.80 7,392.04 21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 20,711.81 4,126.82 2,296.80

22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 6,492.00 1,692.00 1,692.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 1,153.60 453.60 453.60 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 3,046.93 1,999.93 1,999.93 21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 2,000.00 - -

SERVICIOS GENERALES 1,241,563.84 791,543.27 498,219.78 A0 1,241,563.84 791,543.27 498,219.78

31301 AGUA POTABLE 4,763.05 4,301.08 - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 8,400.00 - -

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 22,794.00 13,920.00 -

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30,644.06 30,644.06 25,044.07 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 28,763.96 21,686.25 - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,000.00 - -

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS - - -

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 3,993.31 3,993.31 3,993.31 34701 FLETES Y MANIOBRAS 1,685.00 485.00 485.00 35301 INSTALACIONES 2,400.00 - - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 144,860.23 23,582.88 - 37201 PASAJES TERRESTRES 1,000.00 - - 37502 GASTOS DE CAMINO 68,350.00 64,750.00 52,450.00 37901 CUOTAS 4,062.00 1,345.00 1,345.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 77,392.03 44,975.80 35,428.40 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - - - 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 68,923.36 31,518.36 15,529.39 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 44,137.00 44,137.00 44,137.00 39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - - - 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 262,860.00 203,500.00 166,900.00 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 68,740.55 41,942.01 7,303.56 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 18,675.32 9,675.32 8,465.90

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 138,911.01 141,120.88 72,050.08

37101 PASAJES AÉREOS 119,056.41 55,296.00 38,968.00 35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 11,128.00 - - 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 28,516.53 19,739.73 -

31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 72,746.90 29,123.76 25,224.81 35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 7,761.12 5,806.83 895.26

SERVICIOS PERSONALES 12,660,098.93 8,604,074.87 8,550,725.02 A0 12,175,065.39 7,848,517.26 7,795,167.41

11301 SUELDOS 2,069,431.17 1,441,277.87 1,441,277.87 11306 RIESGO LABORAL 2,907,334.31 1,977,186.11 1,977,186.11 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 1,155,189.82 859,330.12 859,330.12




(En pesos)

12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 5,000.00 5,000.00 5,000.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 196,779.10 147,529.51 147,529.51

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 177,507.61 12,599.40 12,599.40 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 198,032.81 89,998.11 81,551.56 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 16,464.00 7,546.00 6,840.18

14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 7,205.00 4,983.00 1,664.23 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 11,410.40 8,594.06 7,585.88

15409 BONO PARA DESPENSA - - - 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE - - - 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL - - - 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE - - - 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES - - -

15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE - - - 15901 OTRAS PRESTACIONES 1,423,629.37 954,386.93 954,386.93 17104 BONO POR PUNTUALIDAD - - - 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 999,171.36 726,735.49 726,735.49 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 666,114.76 484,490.67 484,490.67 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO - - - 13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO - - - 13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO - - - 13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA - - - 14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 114.95 52.06 47.16 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,006.85 457.58 414.66 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 35,777.58 16,399.13 14,991.37 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 66,010.89 32,798.01 29,982.52

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 495,081.51 245,985.19 224,868.79 14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 33,005.60 14,999.79 13,592.03 14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 264,043.73 119,997.64 108,735.55 14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,122,184.53 374,400.45 373,107.41

14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 290,591.52 290,591.52 290,591.52

14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,234.64 2,434.74 1,914.57 15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS - - -

15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES - - - 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN - - - 15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE - - - 15421 BONO DE DÍA DE MADRES - - - 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN - - -

17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA - - -

11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL 30,743.88 30,743.88 30,743.88 DM 270,524.07 270,524.07

14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 270,524.07 270,524.07 GI 485,033.54 485,033.54 485,033.54

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 57,315.72 57,315.72 57,315.72 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 4,802.00 4,802.00 4,802.00

14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 34.01 34.01 34.01 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 295.43 295.43 295.43 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 8,153.31 8,153.31 8,153.31 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 16,306.60 16,306.60 16,306.60

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 122,299.32 122,299.32 122,299.32 14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 9,552.65 9,552.65 9,552.65 14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 76,420.95 76,420.95 76,420.95 14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 189,853.55 189,853.55 189,853.55

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER 15,714,939.39 - - - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 15,714,939.39 - - - A0 15,714,939.39 - - -

41101 SERVICIOS PERSONALES 12,245,975.85 - - - 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 511,797.99 - - - 41103 SERVICIOS GENERALES 2,957,165.55 - - -




(En pesos)

DESPACHO DEL TITULAR 54,270,445.34 37,721,226.88 29,031,570.55 23,227,775.35 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,951,400.48 1,934,884.59 1,290,421.88 A0 1,951,400.48 1,934,884.59 1,290,421.88

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 183,893.52 183,890.84 121,758.32 52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 172,946.48 172,946.48 162,332.48 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 964,868.51 964,868.50 948,583.51 51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 629,691.97 613,178.77 57,747.57

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - - - A0 - - -

79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES - - - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,595,350.33 1,838,125.88 1,518,589.48 909,560.67 A0 1,595,350.33 1,838,125.88 1,518,589.48 909,560.67

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 47,787.22 44,958.63 23,879.39 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 20,700.00 368.96 368.96 368.96 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 108,239.08 178,677.75 173,458.79 107,614.72

24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 4,071.60 4,071.60 - 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 20,700.00 13,453.91 3,103.91 958.00 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 105.57 105.57 -

26101 COMBUSTIBLES 430,471.58 487,424.14 385,018.59 385,018.59 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 70,452.45 8,833.85 3,789.56 151.80 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 42,340.00 41,040.52 - 27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 99.74 99.74 99.74

29101 HERRAMIENTAS MENORES 82,800.00 31,337.10 3,618.65 -

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 95,602.95 27,373.95 81.00 81.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 103,639.69 98,352.37 479.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 27,636.80 22,886.80 22,886.80

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 253,906.29 387,448.15 325,039.69 127,396.25 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 147,000.00 149,331.08 108,658.44 108,658.44 21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 167,000.00 224,036.89 208,784.13 94,695.82

22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 39,768.84 47,886.22 40,539.92 7,018.82 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS 8,607.06 - - - 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 44,890.02 45,064.65 44,025.00 25,878.05 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6,210.00 621.00 - - 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 10,700.00 10,587.61 10,587.61 4,375.29 21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 62,100.00 - - - 24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 20,700.00 - - - 25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 5,502.06 - - -

SERVICIOS GENERALES 6,836,074.50 8,564,314.41 6,716,549.76 4,472,897.76 A0 6,836,074.50 8,564,314.41 6,716,549.76 4,472,897.76

31301 AGUA POTABLE 67,275.00 16,767.00 - - 31801 SERVICIO POSTAL 12,357.90 4,077.90 - - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 384,215.81 421,502.24 303,366.68 263,988.16

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 15,530.05 115,536.00 84,912.00 63,104.00

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 495,822.95 412,925.08 183,681.56 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 18,618.00 - 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 103,500.00 34,269.60 3,219.60 -

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 12,640.46 62,623.02 60,078.14 11,194.00 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 25,023.52 25,023.52 25,023.52 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 8,848.22 4,397.72 - -

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 185,089.35 - - -

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 798,896.10 - - - 34701 FLETES Y MANIOBRAS 49,425.39 41,050.59 24,745.20 565.00 35301 INSTALACIONES 10,350.00 41,133.16 62,736.16 38,028.16 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 75,844.80 114,840.00 62,640.00 -

36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 2,848,159.00 3,010,338.04 2,267,201.77 2,031,141.77




(En pesos)

36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET 95,000.00 - -

37502 GASTOS DE CAMINO 22,100.00 143,930.00 71,030.00 56,930.00 37901 CUOTAS 20,700.00 30,696.95 16,886.95 16,886.95 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 306,896.78 249,097.78 172,451.44 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 204,949.17 35,367.64 1,193.47 1,193.47 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 42,800.36 4,505.36 - - 38401 EXPOSICIONES 10,350.00 - - - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 61,939.58 123,406.00 121,301.00 4,948.00 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 55,250.00 309,900.00 204,850.00 182,050.00 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 660,084.71 207,000.00 - - 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 45,354.74 - - -

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 26,068.89 358,645.60 261,473.91 163,901.22

37101 PASAJES AÉREOS 124,220.00 176,103.98 176,103.98 105,824.98 37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 14,107.50 14,107.50 - 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 51,750.00 20,700.00 - - 33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 12,686.00 - - - 35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 98,750.00 1,946,052.95 1,946,052.95 1,106,129.45 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 19,439.71 - - -

33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 222,289.56 - - - 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 22,121.06 6,596.06 - -

36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 1,971.68 - - - 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 79,130.93 32,980.28 - - 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 53,500.00 48,521.07 30,576.07 22,656.08

31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 274,836.03 - - - 35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 41,400.00 18,112.50 - - 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 60,500.00 275,210.00 275,210.00 -

33102 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS 51,750.00 - - -

36601 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 23,200.00 23,200.00 23,200.00

SERVICIOS PERSONALES 28,820,342.51 17,210,664.82 15,578,963.01 15,453,058.81 A0 28,820,342.51 16,420,570.34 14,168,469.37 14,042,565.17

11301 SUELDOS 7,115,403.72 2,311,641.83 2,109,725.61 2,109,725.61 11306 RIESGO LABORAL 867,280.56 4,140,442.48 3,717,928.40 3,717,928.40 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 1,800,720.37 1,623,496.03 1,623,496.03 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 14,410,861.24 1,048,526.09 920,204.38 920,204.38 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 356,742.96 119,935.30 107,859.68 107,859.68

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 415,118.76 33,017.44 32,625.71 32,625.71 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 233,880.60 214,913.80 184,532.46 163,633.56 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 1,780.00 1,780.00 -

14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,126.32 7,942.00 7,238.00 2,091.28 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 18,492.74 8,595.72 7,708.19 6,933.43

15409 BONO PARA DESPENSA 180,000.00 - - - 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 78,540.00 - - - 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,960.00 - - - 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 - - - 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 38,400.00 - - - 15901 OTRAS PRESTACIONES 1,495,676.83 1,364,368.22 1,364,368.22 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 34,320.00 795.00 795.00 795.00 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 1,313,518.44 1,184,348.07 1,184,348.07 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 875,680.70 789,566.97 789,566.97 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 830,238.97 24,835.86 23,852.40 23,852.40 13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 103,779.96 3,666.45 3,543.52 3,543.52 13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 103,779.96 3,666.45 3,543.52 3,543.52 13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,382,479.00 - - - 14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 158.40 139.65 121.22 105.53 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,267.20 1,310.18 1,065.46 928.04 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 38,980.68 38,225.68 33,162.20 29,679.02




(En pesos)

14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 77,959.68 76,451.99 66,324.78 59,358.53

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 584,701.92 573,384.91 497,431.63 445,184.60 14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 38,980.68 35,818.88 30,755.40 27,272.22 14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 311,841.36 286,551.31 246,042.84 218,177.70 14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,325,324.52 1,432,270.01 639,710.13 637,559.58


14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 5,544.00 3,428.89 3,105.47 2,150.09 15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 60,042.00 7,375.73 7,375.73 7,375.73

15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 3,960.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 65,340.00 - - - 15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 36,025.08 4,325.44 4,325.44 4,325.44 15421 BONO DE DÍA DE MADRES 5,820.00 - - - 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 27,720.00 - - -

17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 58,072.20 - - -



14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 93,781.73 93,781.73 93,781.73 14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 63.65 63.65 63.65 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 553.22 553.22 553.22 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 13,223.37 13,223.37 13,223.37 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 26,447.18 26,447.18 26,447.18


TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 17,018,678.00 8,156,721.29 3,282,583.71 1,101,836.23 A0 17,018,678.00 8,156,721.29 3,282,583.71 1,101,836.23

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 8,156,721.29 3,282,583.71 1,101,836.23 44111 SERVICIOS GENERALES 8,518,678.00 - - - 44115 TRANSPORTE 850,000.00 - - - 44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y CULTURALES 3,400,000.00 - - -

44112 ALIMENTACIÓN 850,000.00 - - - 44117 ATENCIÓN MEDICA 3,400,000.00 - - -

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUEST 27,288,727.04 45,792,260.03 18,385,286.18 17,893,781.31 MATERIALES Y SUMINISTROS 732,048.45 680,273.91 485,985.67 272,448.39 A0 732,048.45 680,273.91 485,985.67 272,448.39

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 36,400.95 61,765.21 56,532.58 26,178.54 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 3,105.00 1,035.00 472.22 103.90 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 26,657.62 46,181.95 47,423.81 25,343.23

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5,175.00 1,138.50 - - 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 3,105.00 1,420.12 385.12 385.12

26101 COMBUSTIBLES 104,665.89 142,631.02 65,225.17 50,720.56 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 11,222.51 932.64 - - 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 10,251.68 41,496.00 25,636.00 4,060.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 10,350.00 4,619.65 3,067.15 2,832.25

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 10,350.00 2,070.00 - - 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 25,875.00 19,479.26 14,603.44 5,341.34 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 74,817.05 42,990.79 21,812.64 21,638.64


22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 27,337.46 28,618.66 23,830.35 9,120.60 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS 30,704.31 - - - 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 7,668.32 6,385.08 6,252.01 2,356.52 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 3,740.49 - - -




(En pesos)

24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 5,175.00 4,636.06 3,083.56 3,083.56 21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 11,783.48 3,503.48 - - 24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 5,175.00 1,567.00 14.50 14.50 25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 305.22 305.22 305.22 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 517.50 103.50 - -


31301 AGUA POTABLE 67,275.00 309,360.96 291,589.58 262,619.58 31801 SERVICIO POSTAL 2,759.31 482.31 - - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 264,563.60 717,993.60 538,495.20 478,662.40

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 48,806.28 134,328.00 100,746.00 89,552.00 32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9,999,999.99 9,159,999.99 - - 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 11,781,389.20 - -

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 30,811.95 26,298.42 13,892.80 10,098.84 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 29,066.94 4,140.00 - - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 15,927.62 7,130.12 - -


34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 1,123,375.54 58,886.79 58,886.79 58,886.79 34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 2,070.00 414.00 - - 34701 FLETES Y MANIOBRAS 12,640.46 1,255.46 - - 35301 INSTALACIONES 2,070.00 362.25 - - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 91,013.76 8,792.80 8,792.80 8,792.80 37502 GASTOS DE CAMINO 10,350.00 26,829.50 9,800.00 9,800.00 37901 CUOTAS 5,309.55 8,192.55 890.00 890.00 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 176,582.34 6,300.00 - - 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 15,525.00 6,210.00 - - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 9,478.53 - - - 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 31,050.00 46,520.00 13,000.00 13,000.00 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 165,951.90 1,640,526.63 1,525,019.32 1,525,019.32 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 69,018.98 867,239.42 603,475.67 603,475.67


37101 PASAJES AÉREOS 10,121.06 - - - 33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 10,350.00 - - - 35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 265,750.00 22,880.35 22,880.35 22,880.35 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 5,525.00 - - -

33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 3,676,040.00 - - 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 8,643.29 622.04 - -

33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 20,700.00 - - - 36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 2,070.00 517.50 - - 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES - - - 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 103,500.00 20,822.00 20,822.00 -

31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 171,444.65 2,300,168.49 2,112,612.48 2,112,612.48 35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 17,443.89 5,437.89 - - 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 108,523.89 56,773.89 - -


11301 SUELDOS 6,175,184.04 2,140,390.17 1,926,021.72 1,926,021.72 11306 RIESGO LABORAL 804,786.60 3,211,853.85 2,803,081.26 2,803,081.26 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 1,454,272.43 1,304,200.55 1,304,200.55 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 157,766.96 133,812.90 133,812.90 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 850,532.16 332,460.36 299,444.77 299,444.77

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 390,317.76 25,733.38 25,733.38 25,733.38 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 233,516.28 166,401.38 140,674.75 127,400.78 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 22,224.00 5,556.00 3,704.00 3,677.62





(En pesos)

15409 BONO PARA DESPENSA 405,000.00 - - - 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 192,780.00 - - - 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 9,720.00 - - - 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 3,200.00 - - - 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 4,500.00 - - -

15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 41,600.00 - - - 15901 OTRAS PRESTACIONES 947,733.93 815,252.30 815,252.30 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 84,240.00 - - - 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 1,315,490.54 1,168,393.99 1,168,393.99 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 876,993.66 778,929.22 778,929.22 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 780,634.91 5,116.50 5,116.50 5,116.50 13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 97,579.08 706.45 706.45 706.45 13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 97,579.08 706.45 706.45 706.45 13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 - - - 14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 163.20 104.69 89.11 80.50 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,305.60 920.17 783.23 707.89 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 38,919.48 29,785.75 25,497.95 23,285.67 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 77,838.48 59,571.83 50,996.31 46,571.63



14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 5,712.00 5,287.92 4,783.90 3,802.21 15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 146,159.16 - - -

15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 14,850.00 - - - 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 160,380.00 - - - 15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 87,695.64 - - - 15421 BONO DE DÍA DE MADRES 8,730.00 - - - 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 68,040.00 - - -


15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 24,000.00 - - - DM 437,337.57 437,337.57





DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 4,025,327.82 2,914,179.06 2,591,140.39 2,529,478.30 MATERIALES Y SUMINISTROS 64,593.85 52,911.09 24,906.82 3,023.48 A0 64,593.85 52,911.09 24,906.82 3,023.48

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 7,721.10 5,000.00 4,909.32 - 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES - - -

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS - - - 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 17,840.80 - - 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,630.40 - - -

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 25,701.65 19,796.01 19,723.22 2,749.20 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 2,633.04 5,000.00 - - 21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 17,282.43 5,000.00 - -

22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 274.28 274.28 274.28 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - - -




(En pesos)

21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 5,625.23 - - - SERVICIOS GENERALES 14,176.42 22,384.89 21,630.22 2,050.00 A0 14,176.42 22,384.89 21,630.22 2,050.00

31801 SERVICIO POSTAL 344.66 - - - 37502 GASTOS DE CAMINO 1,965.47 1,454.67 700.00 700.00 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 3,565.58 1,350.00 1,350.00 1,350.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,685.82 4,685.82 -

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 1,727.42 - - -

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 14,894.40 14,894.40 -

31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 6,573.29 - - - SERVICIOS PERSONALES 3,946,557.55 2,838,883.08 2,544,603.35 2,524,404.82 A0 3,946,557.55 2,720,665.45 2,308,880.74 2,288,682.21

11301 SUELDOS 1,928,044.44 458,666.47 417,868.38 417,868.38 11306 RIESGO LABORAL 243,600.00 668,656.84 600,191.88 600,191.88 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 289,691.96 263,906.51 263,906.51 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 36,711.07 32,725.19 32,725.19 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 135,353.52 48,918.53 44,750.35 44,750.35

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 114,633.00 6,025.80 6,025.80 6,025.80 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 66,956.40 43,245.33 31,196.98 27,911.88 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,375.44 1,694.00 1,562.00 372.28 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 7,457.64 2,730.53 2,525.68 2,136.60

15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00 - - - 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00 - - - 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,160.00 - - - 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 800.00 - - - 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,800.00 - - - 15901 OTRAS PRESTACIONES 234,554.26 210,566.73 210,566.73 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00 - - - 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 240,882.29 219,699.48 219,699.48 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 160,588.50 146,466.58 146,466.58 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 229,266.51 - - - 13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 28,658.40 - - - 13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 28,658.40 - - - 13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 - - - 14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 52.80 28.88 21.28 18.86 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 422.40 253.00 187.04 166.71 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 11,159.52 7,554.01 5,545.98 4,998.43 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 22,318.80 15,108.16 11,092.04 9,997.00

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 167,390.76 113,310.81 83,190.01 74,977.34 14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 11,159.52 7,207.50 5,199.47 4,651.92 14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 89,275.32 57,660.38 41,595.93 37,215.89 14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 379,419.24 234,289.39 91,735.73 91,422.08


14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,848.00 768.73 708.69 493.31 15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 23,798.40 - - -

15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 3,960.00 - - - 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 35,640.00 - - - 15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 14,279.04 - - - 15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,910.00 - - - 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 15,120.00 - - - 11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL 16,780.47 16,780.47 16,780.47

DM 117,504.98 117,504.98 14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 117,504.98 117,504.98

GI 118,217.63 118,217.63 118,217.63 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14,044.15 14,044.15 14,044.15 14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 8.93 8.93 8.93 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 77.65 77.65 77.65 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 1,994.15 1,994.15 1,994.15 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 3,988.37 3,988.37 3,988.37




(En pesos)


SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE GOBIERNO 8,844,803.61 5,695,664.23 4,876,540.24 4,627,809.44 MATERIALES Y SUMINISTROS 293,692.38 103,784.84 80,489.84 31,807.99 A0 293,692.38 103,784.84 80,489.84 31,807.99

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 37,975.00 13,953.57 7,903.57 2,826.99

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2,070.00 - - - 26101 COMBUSTIBLES 70,425.00 56,050.00 40,000.00 30,000.00 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,070.00 - - - 29101 HERRAMIENTAS MENORES 2,587.50 - - -

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,587.50 - 600.00- 600.00- 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 7,762.50 - - - 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,797.50 1,914.00 1,914.00 -

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 54,502.38 31,867.27 31,867.27 176.00 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 47,975.00 - - - 21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 52,450.00 - - -

22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,070.00 - 595.00- 595.00- 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,420.00 - - -

SERVICIOS GENERALES 1,088,340.05 567,307.18 376,589.54 206,468.42 A0 1,088,340.05 567,307.18 376,589.54 206,468.42

31301 AGUA POTABLE 9,832.50 2,251.00 1,790.00 1,790.00 31801 SERVICIO POSTAL 5,175.00 - - - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 345,600.00 300,852.96 225,639.72 125,355.40


32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - - 35301 INSTALACIONES 6,210.00 - - - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 87,600.00 114,840.00 62,640.00 - 37201 PASAJES TERRESTRES 3,622.50 310.50 - - 37502 GASTOS DE CAMINO 23,070.00 18,985.00 16,000.00 14,400.00 37901 CUOTAS 12,937.50 5,280.00 2,175.00 2,175.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 67,275.00 2,423.62 2,423.62 2,423.62 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 14,632.20 4,632.20 - - 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 50,075.00 40,750.00 37,300.00 34,000.00 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 108,675.00 37,260.00 - - 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 6,210.00 - - -

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 37,625.00 - - -

37101 PASAJES AÉREOS 27,275.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00 37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 8,630.00 - - - 35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 55,780.00 - - - 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 8,280.00 2,000.00 - -

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 8,797.50 1,797.50 - -

31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 116,437.50 - - - 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 47,520.35 - - -

33102 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS 8,280.00 - - -


11301 SUELDOS 3,445,530.48 809,911.16 728,663.82 728,663.82 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 23,425.44 - - - 11306 RIESGO LABORAL 549,786.60 1,163,932.25 1,020,873.92 1,020,873.92 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 485,716.23 436,711.13 436,711.13 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 300.00 300.00 300.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 286,887.00 69,594.44 62,449.57 62,449.57

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 207,356.52 21,624.11 21,624.11 21,624.11 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 122,981.28 71,292.71 46,793.45 42,296.53




(En pesos)

14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 49,392.00 27,216.00 16,940.00 15,358.00

14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,375.76 3,289.00 2,959.00 985.47 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 18,905.99 6,479.53 5,843.56 5,168.01


15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 22,400.00 - - - 15901 OTRAS PRESTACIONES 416,823.75 368,692.04 368,692.04 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 37,440.00 - - - 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 473,541.95 420,799.26 420,799.26 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 315,694.90 280,533.09 280,533.09 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 414,712.87 27,871.60 27,871.60 27,871.60 13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 51,839.16 4,093.20 4,093.20 4,093.20 13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 51,839.16 4,093.20 4,093.20 4,093.20 13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00 7,553.33 7,553.33 7,553.33 14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 91.20 48.45 31.35 28.15 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 729.60 423.75 275.55 248.12 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 20,497.08 12,533.46 8,450.28 7,700.84 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 40,993.56 25,067.16 16,900.76 15,401.73



14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,192.00 1,394.14 1,255.84 963.24 15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 60,485.04 - - -




GI 240,851.33 240,851.33 240,851.33 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 28,071.61 28,071.61 28,071.61 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 10,276.00 10,276.00 10,276.00



DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 3,712,413.31 2,714,582.86 2,291,737.18 2,112,617.03 MATERIALES Y SUMINISTROS 163,499.23 181,223.68 122,939.89 13,467.16 A0 163,499.23 181,223.68 122,939.89 13,467.16

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,000.00 - - 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 14,963.00 34,677.84 34,085.35 4,422.47

26101 COMBUSTIBLES 13,084.73 41,656.72 38,789.42 8,789.49 29101 HERRAMIENTAS MENORES 2,244.92 782.99 401.07 - 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,380.97 9,516.47 - -

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 53,415.32 46,621.96 45,314.05 255.20 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 8,977.59 5,000.00 - -




(En pesos)

21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 36,225.00 30,495.00 4,350.00 -

21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 29,207.70 7,472.70 - - SERVICIOS GENERALES 316,161.42 462,592.92 337,664.24 280,197.68 A0 316,161.42 462,592.92 337,664.24 280,197.68

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 247,705.47 430,072.32 322,554.24 265,087.68 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,160.00 1,160.00 1,160.00 37502 GASTOS DE CAMINO 10,350.00 9,170.60 3,900.00 3,900.00 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 20,719.67 - - - 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 20,700.00 22,190.00 10,050.00 10,050.00 37101 PASAJES AÉREOS 10,112.99 - - - 31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 6,573.29 - - -


11301 SUELDOS 1,594,483.92 340,733.82 307,974.81 307,974.81 11306 RIESGO LABORAL 72,000.00 513,872.79 456,164.01 456,164.01 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 201,373.03 181,936.10 181,936.10 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 200.00 200.00 200.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 144,389.16 36,552.84 33,056.69 33,056.69


15409 BONO PARA DESPENSA 75,000.00 - - - 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 35,700.00 - - - 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,800.00 - - - 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 - - - 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 9,600.00 - - - 15901 OTRAS PRESTACIONES 191,736.98 167,875.75 167,875.75 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 15,600.00 - - - 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 163,873.19 146,377.98 146,377.98 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 109,249.10 97,585.58 97,585.58 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 193,208.18 - - - 13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 24,150.96 - - - 13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 24,150.96 - - - 13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 - - - 14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 38.40 17.29 11.59 10.33 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 307.20 151.27 101.87 91.60 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 9,396.36 5,214.60 3,581.72 3,253.39 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 18,792.72 10,429.50 7,163.70 6,507.06



14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,344.00 660.20 596.10 472.11 15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 26,700.36 - - -

15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,980.00 - - - 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 29,700.00 - - - 15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 16,020.24 - - - 15421 BONO DE DÍA DE MADRES 970.00 - - - 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 12,600.00 - - - 11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL 30,777.94 30,777.94 30,777.94






(En pesos)


DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS Y MIGRANT 6,202,426.80 4,679,388.32 3,849,421.40 3,686,243.14 MATERIALES Y SUMINISTROS 934,225.16 170,668.81 104,326.56 44,389.28 A0 934,225.16 170,668.81 104,326.56 44,389.28

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 31,050.00 16,518.73 11,518.73 4,843.30 26101 COMBUSTIBLES 42,800.00 42,240.03 22,160.37 22,160.37 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,175.00 2,070.00 - - 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 7,389.01 7,389.01 - 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 51,750.00 46,295.69 42,103.10 2,549.45

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5,666.00 15,954.19 954.19 - 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 21,400.00 13,549.60 3,549.60 - 21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 62,100.00 24,800.80 14,800.80 14,800.80

21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS 3,105.00 - - - 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 5,175.00 1,850.76 1,850.76 35.36 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 36,225.00 - - - 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS

628,379.16 - - -

27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 41,400.00 - - - SERVICIOS GENERALES 534,306.40 512,934.94 279,694.24 195,365.49 A0 534,306.40 512,934.94 279,694.24 195,365.49

31201 GAS 1,345.50 672.75 - - 31301 AGUA POTABLE 7,762.50 414.00 - - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 175,950.00 180,765.15 135,573.84 120,510.08


33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES - - - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 114,840.00 62,640.00 - 37502 GASTOS DE CAMINO 16,400.00 27,500.00 10,000.00 10,000.00 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 62,100.00 49,275.00 9,800.00 9,800.00 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 51,729.30 17,243.06 - - 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 72,450.00 48,089.00 22,213.42 22,213.42

37101 PASAJES AÉREOS 13,120.00 21,241.99 21,241.99 21,241.99 37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 41,400.00 15,525.00 - - 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 700.00 - - -

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 25,875.00 18,933.99 5,174.99 -

31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 41,400.00 - - - 35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 3,208.50 1,035.00 - -


11301 SUELDOS 2,268,274.32 562,431.32 503,927.96 503,927.96 11306 RIESGO LABORAL 297,600.00 932,840.87 809,847.67 809,847.67 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 414,232.42 366,288.03 366,288.03 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 152,603.94 126,524.18 126,524.18 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 176,715.84 51,486.22 46,290.90 46,290.90


15409 BONO PARA DESPENSA 120,000.00 - - - 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 57,120.00 - - - 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,880.00 - - - 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00 - - - 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 4,500.00 - - -

15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 16,000.00 - - - 15901 OTRAS PRESTACIONES 245,629.86 212,834.28 212,834.28 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 24,960.00 - - -




(En pesos)

11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 369,297.51 326,130.07 326,130.07 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 246,198.61 217,420.24 217,420.24 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 271,665.68 - - - 13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 33,958.20 - - - 13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 33,958.20 - - - 13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 - - - 14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 57.60 40.28 26.60 24.63 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 460.80 352.50 233.80 216.54 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 13,348.08 10,741.03 7,182.92 6,691.71 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 26,696.28 21,482.30 14,366.00 13,383.69



14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,016.00 1,004.07 906.93 683.45 15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 40,694.76 - - -






DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN AGRARIA 5,213,853.45 4,114,401.49 3,531,747.36 3,442,989.50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 19,779.00 19,778.48 - A0 19,779.00 19,778.48 -

51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 19,779.00 19,778.48 -

MATERIALES Y SUMINISTROS 147,758.89 62,543.30 33,870.77 10,910.79 A0 147,758.89 62,543.30 33,870.77 10,910.79

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 1,360.00 1,360.00 1,360.00

26101 COMBUSTIBLES 62,550.00 30,265.79 9,550.79 9,550.79 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,245.00 2,587.50 - - 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 812.00 812.00 - 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 6,054.00 6,053.85 - 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 14,176.83 5,369.88 - -

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 42,843.83 16,094.13 16,094.13 - 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 15,525.00 - - - 21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 1,552.50 - - -

22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,070.00 - - - 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS 1,795.73 - - -

SERVICIOS GENERALES 266,233.76 122,935.48 60,563.94 39,791.94 A0 266,233.76 122,935.48 60,563.94 39,791.94

31301 AGUA POTABLE 5,157.41 310.50 - - 31801 SERVICIO POSTAL 657.23 310.50 - -

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 24,630.00 8,280.00 - -

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 22,781.38 16,523.74 6,599.94




(En pesos)

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 4,140.00 2,070.00 - - 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 13,800.00 4,400.00 - -


34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 3,944.39 - - - 34701 FLETES Y MANIOBRAS 4,657.50 1,552.50 - - 34801 COMISIONES POR VENTAS 3,159.86 1,035.00 - - 37502 GASTOS DE CAMINO 5,700.00 13,100.00 8,800.00 8,000.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 6,580.40 - - - 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 43,000.00 28,550.00 20,450.00 18,400.00 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 48,131.94 12,420.00 - - 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 12,420.00 - - -

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 16,365.00 14,186.60 8,404.20 406.00

37101 PASAJES AÉREOS 8,210.00 6,386.00 6,386.00 6,386.00 35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 12,329.91 - - - 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 4,537.44 - - -

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 3,415.50 - - -

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,739.65 - - -

31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 21,041.55 - - - 35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 6,210.00 - - - 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 10,350.00 7,553.00 - -


11301 SUELDOS 2,153,139.48 608,482.07 548,307.94 548,307.94 11306 RIESGO LABORAL 117,600.00 893,248.01 770,723.71 770,723.71 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 394,057.08 355,202.45 355,202.45 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 289,626.72 90,114.61 81,308.48 81,308.48

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 135,709.44 6,025.80 6,025.80 6,025.80 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 82,549.20 57,935.09 38,585.94 34,586.23 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 16,464.00 - - -



15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,600.00 - - - 15901 OTRAS PRESTACIONES 340,452.26 292,350.70 292,350.70 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 34,320.00 - - - 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 373,286.21 332,622.08 332,622.08 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 248,857.28 221,747.86 221,747.86 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 271,418.40 - - - 13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 33,927.36 - - - 13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 33,927.36 - - - 13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 - - - 14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 57.60 37.05 24.51 21.94 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 460.80 324.11 215.43 193.25 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 13,758.36 10,201.55 6,976.66 6,310.01 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 27,516.36 20,402.82 13,953.09 12,619.86







(En pesos)






UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 29,523,238.74 40,691,571.90 27,682,288.32 25,650,879.01 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 64,494.56 24,494.56 24,494.56 A0 64,494.56 24,494.56 24,494.56

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 24,494.56 24,494.56 24,494.56 56601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 40,000.00 - -

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 2,000,000.00 470,871.58 - - A0 2,000,000.00 470,871.58 - -

79903 PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES 2,000,000.00 470,871.58 - - MATERIALES Y SUMINISTROS 2,597,803.75 2,748,045.14 2,192,408.50 1,665,644.95 A0 2,597,803.75 2,748,045.14 2,192,408.50 1,665,644.95

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 207,000.00 199,984.93 199,984.93 199,984.93 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 103,500.00 78,853.40 44,267.26 44,267.26

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 3,363.75 8,328.67 - - 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 10,350.00 5,175.00 - -

26101 COMBUSTIBLES 307,775.00 688,724.84 320,370.89 317,270.83 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 32,085.00 11,864.45 797.70 797.70 29101 HERRAMIENTAS MENORES 15,525.00 12,625.69 922.69 922.69

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 15,525.00 8,459.01 429.41 429.41 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 517,500.00 509,559.67 509,559.67 9,588.67 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 103,500.00 56,168.21 14,768.21 14,768.21 29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 10,350.00 - - -


22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 20,700.00 15,225.00 4,875.00 4,875.00 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS 18,630.00 - - - 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 15,525.00 5,464.90 289.90 289.90 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 22,441.14 - - 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 207,000.00 82,159.01 58,144.49 34,452.00 28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL 46,864.00 46,864.00 46,864.00

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS 471.01 471.01 471.01

24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 15,525.00 6,663.61 1,875.44 1,875.44 24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 100.80 100.80 100.80


31301 AGUA POTABLE 72,450.00 - - - 31801 SERVICIO POSTAL 5,175.00 16,541.82 13,954.32 13,954.32 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,933,872.66 1,459,888.68 1,094,916.51 933,819.12




(En pesos)

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 52,556.25 104,400.00 69,600.00 -

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,661.69 4,721.68 4,721.68 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 2,000.00 2,000.00 2,000.00 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 3,363,700.00 5,500.00 5,500.00

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 15,525.00 292,687.13 265,417.51 22,320.72 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 135,189.45 269,038.38 202,918.38 136,798.38 34701 FLETES Y MANIOBRAS 4,657.50 22,139.00 20,276.00 20,276.00 35301 INSTALACIONES 12,852.63 81,142.32 74,716.00 74,716.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 349,334.00 192,734.00 192,734.00

36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 5,462,793.46 5,362,793.46 4,726,425.46

37502 GASTOS DE CAMINO 19,010.00 202,700.00 96,700.00 51,800.00 37901 CUOTAS 15,525.00 19,388.50 11,031.00 11,031.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 2,643.00 2,643.00 2,643.00 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 213,450.00 574,382.00 358,032.00 216,382.00 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 248,400.00 82,800.00 - - 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 181,953.00 - - -


37101 PASAJES AÉREOS 129,437.00 109,437.00 109,437.00 37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 81,975.49 113,396.39 105,940.90 105,940.90 33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 114,000.01 - - - 35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 53,500.00 100,216.31 98,466.31 98,466.31 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 21,750.00 25,044.40 23,304.40 14,372.40

33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 4,135,400.00 - - 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 15,525.00 6,210.00 - -


31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 276,345.00 - - - 35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 11,385.00 5,175.00 - - 31501 TELEFONÍA CELULAR 11,178.00 3,726.00 - - 33701 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - - - 31902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS 15,525.00 - - -


11301 SUELDOS 11,605,613.40 3,812,751.71 3,375,119.11 3,375,119.11 11306 RIESGO LABORAL 84,000.00 4,549,730.63 4,025,086.14 4,025,086.14 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 2,142,006.86 1,911,476.28 1,911,476.28 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 44,855.88 44,855.88 44,855.88 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 892,764.24 246,641.37 220,849.84 220,849.84




15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 41,600.00 - - - 15901 OTRAS PRESTACIONES 765,572.54 668,240.43 668,240.43 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 74,880.00 - - - 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 1,654,233.03 1,467,859.73 1,467,859.73 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 1,102,824.22 978,575.05 978,575.05 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,388,709.52 37,354.54 37,354.54 37,354.54 13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 173,589.36 6,899.24 6,899.24 6,899.24 13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 173,589.36 6,899.24 6,899.24 6,899.24 13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 577,280.00 - - -




(En pesos)

14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 283.20 205.39 126.73 115.70 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,265.60 1,795.61 1,113.89 1,017.22 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 65,861.88 54,503.18 35,215.72 32,442.14 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 131,721.60 109,006.62 70,431.74 64,884.60







GI 1,129,380.15 1,129,380.15 1,129,380.15 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 136,495.87 136,495.87 136,495.87 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 4,057.50 4,057.50 4,057.50



TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,900.00 2,900.00 2,900.00 A0 2,900.00 2,900.00 2,900.00

44801 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 2,900.00 2,900.00 2,900.00

SUBSECRETARÍA DE CONCERTACIÓN SOCIAL 12,452,324.52 7,316,974.47 6,328,193.05 6,215,527.74 MATERIALES Y SUMINISTROS 310,575.00 224,895.92 163,364.35 133,873.05 A0 310,575.00 224,895.92 163,364.35 133,873.05

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,195.76 4,190.96 4,089.39 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 15,525.00 24,743.75 28,877.07 25,637.57

26101 COMBUSTIBLES 181,200.00 148,762.47 99,904.89 83,679.97 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,140.00 1,345.50 - - 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 7,215.20 7,215.20 - 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 10,350.00 2,559.50 1,802.38 1,802.38 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 31,050.00 14,825.80 4,268.80 4,268.80

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 25,875.00 8,952.80 8,949.91 6,239.80 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 6,210.00 - - - 21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 12,420.00 4,478.09 4,478.09 4,478.09

22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 5,175.00 2,536.34 983.84 983.84 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS 5,175.00 - - - 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,105.00 2,909.79 1,874.79 1,874.79 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3,105.00 - - - 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 7,245.00 2,370.92 818.42 818.42


31301 AGUA POTABLE 4,140.00 - - - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 68,434.20 22,811.40 - -


32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 103,500.00 25,232.75 25,232.75 17,635.91




(En pesos)

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 6,210.00 1,449.00 - - 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 15,525.00 - - - 34701 FLETES Y MANIOBRAS 2,070.00 537.50 - - 34801 COMISIONES POR VENTAS 5,175.00 1,759.50 - - 35301 INSTALACIONES 8,280.00 1,863.00 - - 37502 GASTOS DE CAMINO 10,875.00 37,100.00 43,500.00 40,000.00 37901 CUOTAS 3,105.00 752.00 - - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 18,630.00 6,210.00 - - 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 39,725.00 102,950.00 106,150.00 92,600.00 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 94,198.20 31,393.64 - - 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,350.00 - - -


37101 PASAJES AÉREOS 41,908.99 41,908.99 21,453.99 33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 8,280.00 - - - 35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 60,745.00 37,584.00 37,584.00 37,584.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 11,385.00 2,587.50 - -

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 7,245.00 1,656.50 - -

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 6,210.00 621.00 - -


11301 SUELDOS 5,084,729.40 1,169,298.32 1,027,741.06 1,027,741.06 11306 RIESGO LABORAL 379,386.60 1,560,049.91 1,366,177.90 1,366,177.90 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 668,862.44 597,833.16 597,833.16 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 200.00 200.00 200.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 383,624.76 100,086.53 89,753.78 89,753.78

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 303,797.64 11,466.37 11,466.37 11,466.37 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 176,236.44 94,941.08 59,234.51 54,266.17 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,126.00 3,850.00 3,454.00 1,226.30 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 25,710.83 7,828.83 7,051.21 6,312.22


15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 30,400.00 - - - 15901 OTRAS PRESTACIONES 663,702.84 588,240.28 588,240.28 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 46,800.00 - - - 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 522,773.13 465,012.89 465,012.89 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 348,516.05 310,009.16 310,009.16 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 607,594.79 7,794.34 7,794.34 7,794.34 13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 75,949.08 974.29 974.29 974.29 13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 75,949.08 974.29 974.29 974.29 13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00 - - - 14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 120.00 56.24 34.77 31.78 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 960.00 489.78 305.61 279.67 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 29,372.76 16,873.86 10,922.92 10,094.89 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 58,745.52 33,748.72 21,846.50 20,190.38




15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 4,950.00 - - - 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 89,100.00 - - -




(En pesos)

15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 48,900.60 - - - 15421 BONO DE DÍA DE MADRES 6,790.00 - - - 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 37,800.00 - - -






TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,200,000.00 - - - A0 1,200,000.00 - - -

44111 SERVICIOS GENERALES 200,000.00 - - - 44115 TRANSPORTE 300,000.00 - - - 44112 ALIMENTACIÓN 400,000.00 - - - 44117 ATENCIÓN MEDICA 300,000.00 - - -

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL 75,255,302.77 93,002,014.64 62,748,510.36 56,882,261.06 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,979,382.38 2,954,379.85 292,320.00 A0 2,688,056.40 2,688,056.40 292,320.00

59101 SOFTWARE - - - 51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2,484,325.60 2,484,325.60 292,320.00

56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 203,730.80 203,730.80 - GN 1,291,325.98 266,323.45 -

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5,753.60 5,753.60 - 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 260,569.90 260,569.85 - 51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,025,002.48 - -

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,403,912.02 1,161,596.69 666,829.98 411,255.58 A0 2,403,912.02 1,161,596.69 666,829.98 411,255.58

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 194,918.65 164,918.65 - - 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 3,752.37 7,493.37 - -

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 67,599.00 67,599.00 67,599.00 26101 COMBUSTIBLES 100,000.00 96,971.03 47,711.30 47,711.30 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 67,396.00 67,396.00 67,396.00

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,500.00 9,600.00 600.00 600.00

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,560,000.00 245,618.64 - - 21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 500,000.00 485,000.00 483,523.68 227,949.28

22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 30,000.00 10,000.00 - - 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS 3,741.00 - - - 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 2,000.00 2,000.00 - - 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 8,000.00 5,000.00 - -


31301 AGUA POTABLE 77,400.00 14,500.43 13,094.06 - 31801 SERVICIO POSTAL 36,000.00 14,824.42 3,673.05 3,673.05 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 2,232,000.00 2,125,388.44 1,297,613.82 320,784.30


32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,828.00 4,828.00 4,828.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 47,107.60 47,107.60 28,454.80 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 124,103.00 87,567.80 66,020.74 - 34701 FLETES Y MANIOBRAS 10,911.54 10,911.54 - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 428,350.00 1,396,855.46 771,274.74 -




(En pesos)

36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00

37502 GASTOS DE CAMINO 17,500.00 17,600.00 16,500.00 13,500.00 37901 CUOTAS 17,200.00 6,295.00 3,585.00 3,585.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,428.57 - - 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 80,000.00 119,950.00 85,550.00 73,550.00 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 919,454.00 209,270.92 127,686.55 22,234.66 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 482,328.00 - - -


37101 PASAJES AÉREOS 20,000.00 96,167.00 54,916.98 54,916.98 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 400,000.00 - - - 33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 290,000.00 - - - 35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 123,750.00 - - 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 24,567.00 167,306.64 141,005.53 22,620.00

31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 835,224.00 - - - 35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 544,650.00 23,627.69 17,678.17 2,725.46 36601 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 49,880.00 49,880.00 49,880.00

39904 APLICACIÓN DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR - - - GN 180,583.42 - -

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,889.95 - - 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 28,073.57 - -

35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 150,619.90 - - SERVICIOS PERSONALES 65,962,614.75 81,052,182.84 54,564,263.38 54,226,018.30 A0 65,962,614.75 77,531,490.17 49,535,514.61 49,197,269.53

11301 SUELDOS 29,062,001.54 9,585,995.73 8,473,524.34 8,473,524.34 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 693,911.28 - - - 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 620,054.40 - - - 11306 RIESGO LABORAL 362,400.00 17,481,968.65 11,349,748.03 11,349,748.03 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 7,794,174.03 5,711,279.16 5,711,279.16 12101 HONORARIOS 2,803,421.32 753,941.08 753,941.08 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,316,144.96 1,131,023.04 685,153.29 685,153.29 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 4,049,951.28 1,480,773.04 1,088,135.02 1,088,135.02

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,986,330.36 1,172,813.52 145,073.89 145,073.89 13701 HONORARIOS ESPECIALES 1,488.60 1,488.60 1,488.60 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,213,749.24 1,336,145.10 593,742.90 541,245.91 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 49,392.00 87,896.00 37,484.00 35,833.31


15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 168,000.00 168,000.00 168,000.00 15409 BONO PARA DESPENSA 2,520,000.00 78,130.00 23,530.00 23,530.00 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 1,192,380.00 - - - 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 60,120.00 - - - 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 12,800.00 - - - 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 18,000.00 - - -

15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 257,600.00 - - - 15901 OTRAS PRESTACIONES 3,182,530.94 1,897,652.61 1,897,652.61 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 521,040.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 8,652,749.37 6,112,499.61 6,112,499.61 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 5,768,500.81 4,075,000.70 4,075,000.70 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 3,972,662.54 205,340.44 133,523.44 133,523.44 13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 496,583.88 27,794.42 18,817.31 18,817.31 13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 496,583.88 27,794.42 18,817.31 18,817.31 13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 - - - 14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 993.60 976.60 442.13 402.61 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 7,948.80 8,554.19 3,886.09 3,538.87 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 202,290.36 222,692.80 107,808.01 99,058.42 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 404,582.16 445,382.19 215,615.57 198,116.43

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 3,034,373.76 3,340,363.31 1,617,107.83 1,485,865.27




(En pesos)

14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 202,290.36 222,692.80 98,957.94 90,208.35 14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 1,618,331.28 1,781,528.75 791,657.78 721,661.76 14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 6,877,914.00 7,571,485.37 2,508,523.52 2,499,676.57

14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 2,443,121.26 2,443,121.26 2,443,121.26


15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 25,800.00 - - - 15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 75,240.00 - - - 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 991,980.00 - - - 15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 447,332.04 8,574.17 8,574.17 8,574.17 15421 BONO DE DÍA DE MADRES 105,730.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 420,840.00 - - -


15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 48,000.00 - - - 11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL 74,256.87 74,256.87 74,256.87 17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 12,000.00 12,000.00 12,000.00

DM 1,776,056.10 1,776,056.10 14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,776,056.10 1,776,056.10


14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 287.47 287.47 287.47 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,497.10 2,497.10 2,497.10 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 55,372.90 55,372.90 55,372.90 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 110,744.60 110,744.60 110,744.60

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 830,585.21 830,585.21 830,585.21 14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 64,222.97 64,222.97 64,222.97 14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 513,779.03 513,779.03 513,779.03 14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,263,521.39 1,263,521.39 1,263,521.39

GN 268,000.00 - - 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 268,000.00 - -

DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARIAS 10,257,050.80 9,931,729.52 6,847,568.65 6,526,737.77 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - - - A0 - - -

79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES - - - MATERIALES Y SUMINISTROS 126,970.00 110,602.51 108,865.77 80,921.26 A0 126,970.00 110,602.51 108,865.77 80,921.26

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,390.42 5,206.18 316.00 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 447.98 447.98 447.98 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO - - - 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 916.40 916.40 916.40 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 563.54 563.54 563.54

27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,205.00 2,205.00 1,393.00

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 8,846.29 8,846.29 8,846.29 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 21,665.19 21,665.19 21,665.19 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 24.49 24.49 24.49

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 62,100.00 53,252.27 53,252.27 40,407.10 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 15,525.00 14,791.43 14,791.43 5,394.27 21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 25,875.00 - - -

22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 12,420.00 1,552.50 - - 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS - - -

24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 11,050.00 947.00 947.00 947.00 25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS - - -

SERVICIOS GENERALES 1,400,058.99 550,740.87 376,095.01 124,695.51 A0 1,400,058.99 550,740.87 376,095.01 124,695.51

31301 AGUA POTABLE 38,540.47 9,362.14 8,497.39 - 31801 SERVICIO POSTAL 20,700.00 45,135.60 45,135.60 41,945.60 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 417,519.00 54,710.46 54,710.46 54,710.46




(En pesos)


33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 556.80 556.80 - 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 68,539.59 53,843.55 40,594.70 - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 177,145.55 148,817.96 65,025.04 - 37502 GASTOS DE CAMINO 557.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 30,814.70 7,200.00 7,200.00 7,200.00 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 380,644.35 128,676.25 78,511.75 13,671.62 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 12,420.00 - - -

35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES - - - 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 138,080.70 - - -

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 52,350.76 36,950.95 -

31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 36,225.40 - - - 35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 31,597.23 18,820.15 15,161.92 5,967.83 31802 SERVICIO TELEGRÁFICO 23,805.00 - - -


11301 SUELDOS 4,068,214.92 1,364,513.33 1,022,688.38 1,022,688.38 11306 RIESGO LABORAL 2,170,226.34 1,446,151.08 1,446,151.08 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 903,199.85 675,744.11 675,744.11 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 800.00 800.00 800.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 677,797.56 263,205.32 197,255.27 197,255.27

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 263,667.36 134,408.06 10,956.00 10,956.00 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 158,385.96 154,834.49 71,590.30 65,025.28 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 49,392.00 - - -



15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 32,000.00 - - - 15901 OTRAS PRESTACIONES 649,910.09 391,142.12 391,142.12 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 59,280.00 - - - 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 776,917.88 560,893.28 560,893.28 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 517,945.44 373,928.94 373,928.94 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 527,334.61 - - - 13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 65,916.72 - - - 13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 65,916.72 - - - 13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 - - - 14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 105.60 91.96 41.99 38.13 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 844.80 800.47 369.07 334.74 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 26,397.84 25,805.98 13,089.26 11,995.04 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 52,795.44 51,611.64 26,178.41 23,990.06




15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00 - - - 15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 11,880.00 - - - 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 112,860.00 - - - 15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 65,426.28 - - - 15421 BONO DE DÍA DE MADRES 11,640.00 - - - 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 47,880.00 - - -




(En pesos)






DIRECCIÓN GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO 10,430,932.16 11,408,676.33 7,969,308.42 7,272,264.41 MATERIALES Y SUMINISTROS 247,775.00 257,722.35 256,687.35 94,477.06 A0 247,775.00 257,722.35 256,687.35 94,477.06

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,440.25 20,440.25 - 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 10,350.00 7,018.96 5,983.96 2,211.96

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 916.40 916.40 916.40 26101 COMBUSTIBLES 1,737.12 1,737.12 1,737.12 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 812.00 812.00 - 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 10,350.00 - - -

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 64,900.00 90,152.57 90,152.57 27,055.24 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN - - - 21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 136,300.00 131,477.05 131,477.05 62,556.34

22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 5,175.00 5,168.00 5,168.00 - 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 5,175.00 - - - 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 15,525.00 - - - 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS - - -

24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO - - - 23401 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA - - -


31301 AGUA POTABLE 5,127.39 1,288.59 - -

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 36,192.00 27,144.00 24,128.00

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 155,250.00 165,207.20 165,207.20 164,372.00 35301 INSTALACIONES - - - 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 16,575.00 14,450.00 27,950.00 24,450.00 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 94,806.00 31,671.00 - - 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,350.00 7,194.32 7,194.32 7,194.32

37101 PASAJES AÉREOS 64,900.00 73,760.00 53,759.99 45,817.99 35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 10,350.00 413,733.16 413,733.16 - 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 11,050.00 - - -




11301 SUELDOS 4,482,819.48 1,488,466.18 1,086,486.01 1,086,486.01 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 110,997.72 - - - 11306 RIESGO LABORAL 177,600.00 2,374,866.21 1,528,956.12 1,528,956.12 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 971,737.94 726,628.19 726,628.19 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 192,231.85 68,920.63 68,920.63 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 588,971.04 228,192.15 165,424.61 165,424.61

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 281,766.24 149,260.87 19,253.74 19,253.74




(En pesos)

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 172,821.48 166,583.68 77,130.63 69,849.28 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,376.08 90,105.00 88,653.00 85,489.10 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 39,130.92 17,042.17 12,916.33 11,432.02


15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 36,800.00 - - - 15901 OTRAS PRESTACIONES 761,536.48 450,203.58 450,203.58 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 74,880.00 - - - 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 924,492.97 681,380.98 681,380.98 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 616,328.84 454,254.14 454,254.14 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 563,532.31 13,508.69 13,508.69 13,508.69 13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 70,441.32 1,688.59 1,688.59 1,688.59 13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 70,441.32 1,688.59 1,688.59 1,688.59 13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 - - - 14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 129.60 109.63 52.06 46.94 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,036.80 960.30 457.58 413.05 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 28,803.48 27,764.37 14,114.49 12,900.88 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 57,606.96 55,528.03 28,228.72 25,801.59










DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA DE OFICIO 41,831,555.52 121,414.50 - - MATERIALES Y SUMINISTROS 362,693.50 - - - A0 362,693.50 - - -

26101 COMBUSTIBLES 24,680.00 - - - 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 5,000.00 - - - 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 18,646.47 - - -

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 81,722.03 - - - 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 55,220.00 - - - 21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 172,250.00 - - -

24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 5,175.00 - - - SERVICIOS GENERALES 1,254,501.54 - - -




(En pesos)

A0 1,254,501.54 - - - 31301 AGUA POTABLE 32,494.86 - - - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 435,333.46 - - - 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 18,630.00 - - - 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 50,631.00 - - - 37502 GASTOS DE CAMINO 6,292.80 - - - 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 28,374.00 - - - 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 369,917.28 - - - 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 114,360.00 - - -

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 11,750.00 - - -


31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 171,193.14 - - - SERVICIOS PERSONALES 40,214,360.48 121,414.50 - - A0 40,214,360.48 121,414.50 - -

11301 SUELDOS 20,672,108.09 - - - 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 659,062.08 - - - 11306 RIESGO LABORAL 48,000.00 - - - 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 900.00 - - 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 2,011,697.88 - - -

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,297,765.20 - - - 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 772,118.16 - - - 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 16,505.28 - - - 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 63,332.88 - - -

15409 BONO PARA DESPENSA 1,815,000.00 - - - 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 307,020.00 - - - 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15,480.00 - - - 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,000.00 - - - 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 13,500.00 - - -

15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 75,200.00 - - - 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 134,160.00 - - - 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 2,595,527.55 - - - 13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 324,442.20 - - - 13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 324,442.20 - - - 13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 - - - 14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 633.60 - - - 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 5,068.80 - - - 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 128,686.20 - - - 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 257,374.44 - - -

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 1,930,293.00 - - - 14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 128,686.20 - - - 14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 1,029,487.68 - - - 14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 4,375,324.68 - - - 14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 22,176.00 - - - 15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 203,779.92 - - -



11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL 120,514.50 - - CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN 7,404,412.21 7,545,571.40 5,131,217.99 4,873,250.90

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 113,249.19 113,220.05 19,249.19 A0 113,249.19 113,220.05 19,249.19



21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 31,050.00 7,172.96 2,888.94 2,888.94




(En pesos)

21701 MATERIALES EDUCATIVOS 3,105.00 78.00 78.00 78.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 20,700.00 14,924.62 11,075.19 6,583.67

26101 COMBUSTIBLES 47,975.00 35,943.44 25,836.38 25,836.38 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 812.00 812.00 - 29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,105.00 314.00 - - 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 15,525.00 4,130.51 1,055.01 1,055.01 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15,525.00 12,640.90 9,210.40 9,210.40


22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 7,245.00 4,474.15 3,144.78 861.90 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS 4,140.00 - - - 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 5,175.00 3,565.21 1,138.71 1,138.71 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 8,280.00 3,002.50 614.01 614.01 21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 3,105.00 2,653.00 1,100.01 1,100.01


31301 AGUA POTABLE 11,701.71 2,707.11 2,444.55 - 31801 SERVICIO POSTAL 867.34 525.24 406.00 406.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 51,750.00 10,700.00 - - 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 21,172.47 16,348.18 12,325.50 -


34701 FLETES Y MANIOBRAS 10,350.00 4,449.50 - - 34801 COMISIONES POR VENTAS 1,035.05 258.64 - - 35301 INSTALACIONES 10,350.00 4,053.00 - - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 53,785.85 22,995.85 13,403.50 - 37502 GASTOS DE CAMINO 10,350.00 5,505.00 400.00 400.00 37901 CUOTAS 10,350.00 5,105.00 - - 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 51,071.04 80,496.04 26,552.54 26,552.54 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 177,700.00 27,375.00 - - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,105.00 1,035.00 - - 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 32,800.00 11,200.00 6,400.00 6,400.00 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 115,572.30 39,069.16 23,838.03 4,151.03 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,350.06 - - -


37101 PASAJES AÉREOS 42,800.00 8,984.00 4,484.00 - 33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 148,440.30 - - - 35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 35,190.05 17,530.80 - - 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 20,700.00 9,087.50 - -

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,140.00 1,417.50 - -


31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 32,085.06 - - - 35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 9,593.42 4,411.12 3,300.40 508.83


11301 SUELDOS 2,871,127.80 1,110,059.40 833,378.55 833,378.55 11306 RIESGO LABORAL 231,000.00 1,604,954.32 1,095,073.40 1,095,073.40 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 675,421.92 506,108.30 506,108.30 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 200.00 200.00 200.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 352,155.84 129,159.53 95,089.37 95,089.37



15409 BONO PARA DESPENSA 195,000.00 - - -




(En pesos)

15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 92,820.00 - - - 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,680.00 - - - 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 800.00 - - - 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 4,500.00 - - -

15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 19,200.00 - - - 15901 OTRAS PRESTACIONES 541,309.85 354,848.06 354,848.06 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 40,560.00 - - - 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 534,328.43 393,834.14 393,834.14 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 356,219.65 262,556.66 262,556.66 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 358,142.73 15,638.40 15,638.40 15,638.40 13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 44,767.80 1,954.80 1,954.80 1,954.80 13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 44,767.80 1,954.80 1,954.80 1,954.80 13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 - - - 14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 72.00 69.54 32.49 29.27 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 576.00 609.12 285.57 258.71 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 17,941.44 19,297.71 9,645.10 8,809.19 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 35,883.00 38,595.64 19,290.52 17,618.74



14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,520.00 1,329.20 989.40 733.06 15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 75,714.72 3,909.50 3,909.50 3,909.50

15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 4,950.00 - - - 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 77,220.00 - - - 15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 45,428.88 2,345.70 2,345.70 2,345.70 15421 BONO DE DÍA DE MADRES 3,880.00 - - - 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 32,760.00 - - -







SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICO 8,594,166.50 6,444,415.57 4,992,472.72 4,737,285.02 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 14,532.00 14,532.00 14,532.00 A0 14,532.00 14,532.00 14,532.00



21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 981.01 401.01 401.01 21701 MATERIALES EDUCATIVOS - - - 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 19,239.81 26,627.81 16,811.44 16,811.44

24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,240.00 1,237.47 1,237.47 26101 COMBUSTIBLES 30,264.90 55,593.79 46,290.07 42,130.19 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,436.00 2,436.00 - 29101 HERRAMIENTAS MENORES 5,666.63 1,584.63 348.00 348.00

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 112.01 112.01 112.01




(En pesos)

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 8,860.64 5,341.36 2,110.72 2,110.72 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15,970.14 3,343.05 - -

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 72,158.01 50,608.63 32,029.74 26,621.69 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 39,878.55 12,512.42 6,883.87 6,883.87 21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS - - -

22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 17,203.43 9,019.58 4,616.15 2,042.00 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS 9,175.28 - - - 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 4,607.47 2,223.40 125.93 125.93 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 715.98 715.98 715.98 21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 5,433.76 1,358.44 - - 24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 2.60 2.60 2.60


31301 AGUA POTABLE 26,261.06 3,700.00 - - 31801 SERVICIO POSTAL 6,300.05 1,000.05 - - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 468,000.00 238,592.28 238,592.28 238,592.28


32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 108,570.42 87,276.56 66,054.36 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 97,440.00 97,440.00 - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 8,963.47 2,213.47 - - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 250,560.00 146,160.00 125,280.00 37502 GASTOS DE CAMINO 13,045.00 39,403.44 35,700.00 27,300.00 37901 CUOTAS 8,417.10 5,990.85 4,709.00 4,709.00 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 61,359.61 127,659.61 104,400.00 66,100.00 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 66,006.38 21,606.38 - - 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 18,961.20 - - -

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,927.91 1,627.91 - -

37101 PASAJES AÉREOS 17,321.00 17,321.00 - 35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 6,264.86 1,404.86 - - 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 7,245.00 1,745.00 - -

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 8,280.00 1,150.00 - -

31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 57,863.75 - - - 37103 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN

40,715.99 7,800.99 - -


11301 SUELDOS 1,558,147.32 825,089.44 678,679.51 678,679.51 11306 RIESGO LABORAL 394,986.60 1,357,623.02 1,088,509.49 1,088,509.49 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 485,726.48 389,437.55 389,437.55 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 76,313.37 41,939.59 41,939.59 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 43,950.48 45,408.86 37,566.98 37,566.98


14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 875.28 2,684.00 2,222.00 459.89 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 1,864.04 1,826.00 1,587.29 1,280.21

15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00 - - - 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 - - - 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 - - - 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00 - - - 15901 OTRAS PRESTACIONES 709,433.46 556,258.56 556,258.56 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 795.00 795.00 795.00 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 309,917.64 251,370.07 251,370.07 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 206,612.56 167,580.69 167,580.69 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 178,011.02 22,281.94 22,281.94 22,281.94 13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 22,251.48 2,995.97 2,995.97 2,995.97 13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 22,251.48 2,995.97 2,995.97 2,995.97




(En pesos)

13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 577,280.00 - - - 14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 33.60 50.16 30.78 27.12 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 268.80 434.89 270.54 238.41 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 8,226.00 13,878.00 8,791.05 7,816.72 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 16,451.64 27,755.99 17,582.04 15,633.26



14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,176.00 818.91 672.21 426.56 15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 5,986.44 4,331.03 4,331.03 4,331.03

15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 990.00 - - - 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 5,940.00 - - - 15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 3,591.84 2,598.61 2,598.61 2,598.61 15421 BONO DE DÍA DE MADRES 970.00 - - - 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 2,520.00 - - -


GI 146,975.00 146,975.00 146,975.00 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 16,878.48 16,878.48 16,878.48 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 4,802.00 4,802.00 4,802.00



TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,000,000.00 - - - A0 4,000,000.00 - - -

44111 SERVICIOS GENERALES 900,000.00 - - - 44115 TRANSPORTE 500,000.00 - - - 44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y CULTURALES 700,000.00 - - -

44112 ALIMENTACIÓN 700,000.00 - - - 44117 ATENCIÓN MEDICA 600,000.00 - - - 44116 EDUCACIÓN 600,000.00 - - -

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOS 27,427,620.25 39,057,870.62 29,947,677.91 29,826,038.36 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,208,385.75 233,238.85 233,238.85 233,238.85 A0 1,208,385.75 233,238.85 233,238.85 233,238.85

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 16,042.50 14,186.23 14,186.23 14,186.23 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 38,295.00 737.76 737.76 737.76 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 33,022.00 10,853.02 10,853.02 10,853.02

22104 COMISARIATO 43,987.50 95.00 95.00 95.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8,280.00 - - - 26101 COMBUSTIBLES 322,775.37 113,637.60 113,637.60 113,637.60 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 22,252.50 - - - 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 20,700.00 - - - 29101 HERRAMIENTAS MENORES 56,925.00 - - - 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 10,350.00 4,814.00 4,814.00 4,814.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,410.53 3,410.53 3,410.53


22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 17,491.50 5,870.00 5,870.00 5,870.00 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS 6,210.00 - - - 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,622.50 - - -




(En pesos)

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 5,796.00 - - - 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 17,945.00 1,070.28 1,070.28 1,070.28 21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 9,315.00 - - -


31301 AGUA POTABLE 15,318.00 - - - 31801 SERVICIO POSTAL 10,867.51 5,630.00 5,630.00 5,630.00

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 32,085.00 3,201.60 3,201.60 3,201.60 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 174,000.00 121,800.00 121,800.00

33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 75,667.79 - - - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 3,105.00 - - -


34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 30,015.00 - - - 35301 INSTALACIONES 49,680.00 - - - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 33,637.50 - - - 37502 GASTOS DE CAMINO 112,815.00 1,000.00 500.00 500.00 37901 CUOTAS 83,835.00 1,948.53 1,948.53 1,948.53 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 369,107.50 10,028,553.74 10,028,553.74 10,028,553.74 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 131,200.00 - - - 39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 15,525.00 - - - 39901 SERVICIOS ASISTENCIALES 35,914.50 - - - 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 231,867.50 164,750.00 164,750.00 164,750.00 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 159,390.00 - - - 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 9,729.00 16,646.00 16,646.00 16,646.00


37101 PASAJES AÉREOS 43,317.50 - - - 33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 15,525.00 - - - 35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 169,100.00 265.00 265.00 265.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 34,687.50 - - -



31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 72,243.00 - - - 31501 TELEFONÍA CELULAR 42,435.00 - - - 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 41,400.00 - - -


11301 SUELDOS 10,391,700.00 3,915,514.95 2,932,883.82 2,932,883.82 11306 RIESGO LABORAL 2,484,600.00 6,465,760.73 4,197,411.66 4,197,411.66 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 2,538,694.93 1,887,379.93 1,887,379.93 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 160,431.06 87,984.74 87,984.74 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 1,375,877.16 530,588.51 394,864.21 394,864.21



15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 27,000.00 27,000.00 27,000.00 15409 BONO PARA DESPENSA 720,000.00 - - - 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 342,720.00 - - - 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 17,280.00 - - - 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 10,400.00 - - - 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 18,000.00 - - -

15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 78,400.00 - - - 15901 OTRAS PRESTACIONES 3,733,147.40 2,545,231.67 2,545,231.67 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 149,760.00 780.00 780.00 780.00 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 2,356,670.09 1,708,910.73 1,708,910.73




(En pesos)

11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 1,571,113.07 1,139,273.46 1,139,273.46 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,307,508.40 46,165.40 14,988.04 14,988.04 13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 163,438.32 5,770.55 1,873.39 1,873.39 13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 163,438.32 5,770.55 1,873.39 1,873.39 13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 793,760.00 - - - 14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 259.20 258.40 121.03 109.68 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,073.60 2,250.28 1,063.79 964.37 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 65,577.12 72,533.86 36,844.57 33,650.43 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 131,153.64 157,474.84 73,690.25 67,301.98

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 983,656.32 1,088,012.81 552,674.17 504,762.08 14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 65,577.12 72,533.86 33,909.80 30,715.66 14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 524,616.72 580,273.72 271,281.35 245,728.22 14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 2,229,620.40 2,466,161.10 798,418.50 795,641.73



15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 22,770.00 - - - 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 285,120.00 - - - 15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 166,545.12 1,079.03 1,079.03 1,079.03 15421 BONO DE DÍA DE MADRES 10,670.00 - - - 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 120,960.00 - - -


15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00 - - - 11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL 35,811.69 35,811.69 35,811.69





DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS 2,091,452.87 11,337,600.31 1,101,827.26 1,099,073.61 MATERIALES Y SUMINISTROS 103,500.00 - - - A0 103,500.00 - - -

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 7,245.00 - - - 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,350.00 - - -

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 46,575.00 - - - 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 3,105.00 - - - 21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 36,225.00 - - -

SERVICIOS GENERALES 135,250.00 300.00 300.00 300.00 A0 135,250.00 300.00 300.00 300.00

31301 AGUA POTABLE 5,175.00 - - - 37502 GASTOS DE CAMINO 10,350.00 300.00 300.00 300.00 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 36,225.00 - - - 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 20,700.00 - - - 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,350.00 - - -

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 11,050.00 - - -

31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 20,700.00 - - - 31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 20,700.00 - - -


11301 SUELDOS 1,067,889.48 336,473.48 211,828.68 211,828.68




(En pesos)

11306 RIESGO LABORAL 311,873.49 207,859.09 207,859.09 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 170,398.60 109,723.56 109,723.56 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 12,697.40 7,618.44 7,618.44

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 59,327.16 31,420.68 547.80 547.80 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 32,036.64 29,211.00 9,084.75 8,689.70 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16 924.00 594.00 262.84 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00 - - - 15901 OTRAS PRESTACIONES 269,830.04 205,549.74 205,549.74 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 96,238.84 62,690.10 62,690.10 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 64,159.72 41,793.72 41,793.72 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 118,654.47 - - - 13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 14,831.76 - - - 13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 14,831.76 - - - 13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 - - - 14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19.20 15.96 4.94 4.75 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 153.60 139.72 43.42 41.58 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 5,339.52 4,868.60 1,745.70 1,679.88 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 10,678.92 9,602,561.87 3,491.34 3,359.63



14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 672.00 200.04 129.42 100.56 DM 12,117.60 12,117.60




COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNID 39,806,158.89 35,741,743.89 25,889,420.04 22,660,717.31 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 39,806,158.89 35,741,743.89 25,889,420.04 22,660,717.31 A0 39,806,158.89 35,741,743.89 25,889,420.04 22,660,717.31

41101 SERVICIOS PERSONALES 9,813,636.00 11,292,221.00 10,281,312.18 9,131,015.45 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 104,999.96 604,999.96 504,999.96 454,999.96 41103 SERVICIOS GENERALES 1,738,800.03 1,738,800.03 1,331,597.00 924,398.00 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 14,548,722.90 13,771,510.90 12,150,303.90 44115 TRANSPORTE 300,000.00 - - - 44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y CULTURALES 4,776,794.97 - - -

41106 INVERSIÓN PÚBLICA 15,600,000.00 7,557,000.00 - - 44112 ALIMENTACIÓN 1,474,764.93 - - - 44117 ATENCIÓN MEDICA 446,200.00 - - - 44116 EDUCACIÓN 5,550,963.00 - - -

analitico de partidas -...

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