21103117 seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de 1,254.00 754.00 179.66 574.34...

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

PERIODO:

EMPRESA:

1PAG. :

16/10/2019FECHA:

20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

2019 01 - 06

CODIGO DESCRIPCION PIA S/. PIM S/. EJEC S/. SALDO S/. %PIA %PIM OBS

01-OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 838,797.20 838,797.20 320,189.78 518,607.42

010401 - FORMULACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA 158,947.31 199,067.22 77,451.32 121,615.90

30,360.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00 45.45 50.00 Positivo21101001 DIETA ASIGNACION AL CARGO-PRESIDENTE

36,405.60 36,105.60 18,673.44 17,432.16 51.29 51.72 Positivo21101468 JEFE DE OPERACION DE I.H MAYOR

19,800.00 19,500.00 9,800.00 9,700.00 49.49 50.26 Positivo21101471 CHOFER DE PRESIDENCIA

5,105.34 4,855.34 0.00 4,855.34 0.00 0.00 Positivo21101911 GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS

5,105.34 4,855.34 0.00 4,855.34 0.00 0.00 Positivo21101912 AGUINALDO POR NAVIDAD

6,245.04 4,245.04 1,655.88 2,589.16 26.52 39.01 Positivo21101921 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.

5,058.48 4,058.48 2,758.46 1,300.02 54.53 67.97 Positivo21103115 ES SALUD

278.28 278.28 0.00 278.28 0.00 0.00 Positivo21103116 SEGURO DE VIDA

1,254.00 754.00 179.66 574.34 14.33 23.83 Positivo21103117 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE

TRABAJO

1,800.00 1,300.00 773.00 527.00 42.94 59.46 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 Positivo23101311 GASOLINA

1,560.00 2,760.00 1,635.98 1,124.02 104.87 59.27 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA

0.00 240.00 0.00 240.00 0.00 0.00 Positivo23101313 ACEITES

0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 Positivo23101316 LIQUIDO DE FRENOS

147.96 247.96 71.67 176.29 48.44 28.90 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

75.00 675.00 420.36 254.64 560.48 62.28 Positivo23101513 MATERIAL PAD

0.00 90.00 15.00 75.00 0.00 16.67 Positivo23101531 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA

0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 Positivo23101616 REPUESTOS DE CAMIONETA

0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 Positivo23101617 REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA

0.00 280.00 29.90 250.10 0.00 10.68 Positivo23101620 REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO

0.00 200.00 21.00 179.00 0.00 10.50 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

3,000.00 1,140.00 501.53 638.47 16.72 43.99 Positivo23109915 BIENES Y OTROS

2,400.00 12,400.00 5,580.29 6,819.71 232.51 45.00 Positivo23202111 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

2,400.00 12,400.00 7,341.72 5,058.28 305.91 59.21 Positivo23202112 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO

2,000.00 900.00 100.00 800.00 5.00 11.11 Positivo23202113 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL

0.00 100.00 25.00 75.00 0.00 25.00 Positivo23202114 MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL

13,200.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00 45.45 50.00 Positivo23202118 GASTOS DE REPRESENTACION AL CARGO-PRESIDENTE

1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 Positivo23202211 SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA

0.00 700.00 294.72 405.28 0.00 42.10 Positivo23202221 SERVICIO TELEFONIA MOVIL

700.00 650.00 35.00 615.00 5.00 5.38 Positivo23202223 SERVICIO CABLE E INTERNET

1,800.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Positivo23202244 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO

0.00 8,000.00 5,888.20 2,111.80 0.00 73.60 Positivo23202416 SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS

0.00 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 Positivo23202633 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)

18,553.72 3,173.63 730.71 2,442.92 3.94 23.02 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS

0.00 1,900.00 1,104.40 795.60 0.00 58.13 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS

198.55 198.55 15.40 183.15 7.76 7.76 Positivo25401102 IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE

0.00 3,350.00 0.00 3,350.00 0.00 0.00 Positivo26303203 ADQUISICION DE MUEBLES

0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 Positivo26303207 ADQUISICION DE VEHICULOS Y UNIDADES DE TRANBSPORTE

010404 - FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS TECNICOS DE GESTION 38,958.54 7,284.93 0.00 7,284.93

1,158.54 1,084.93 0.00 1,084.93 0.00 0.00 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

1,800.00 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 Positivo23202115 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO


010501 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA 71,844.62 71,844.62 28,486.94 43,357.68

19,800.00 19,800.00 10,119.50 9,680.50 51.11 51.11 Positivo21101404 OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 01

19,905.60 19,905.60 9,862.64 10,042.96 49.55 49.55 Positivo21101405 OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02



PERIODO:

EMPRESA:

2PAG. :

16/10/2019FECHA:


2019 01 - 06






691.68 691.68 179.66 512.02 25.97 25.97 Positivo21103117 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE

TRABAJO

0.00 480.00 132.00 348.00 0.00 27.50 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO




0.00 120.00 53.41 66.59 0.00 44.51 Positivo23101314 GRASAS



0.00 60.00 18.00 42.00 0.00 30.00 Positivo23101812 MEDICAMENTOS


675.60 975.60 546.87 428.73 80.95 56.05 Positivo23109915 BIENES Y OTROS


3,000.00 3,000.00 1,320.80 1,679.20 44.03 44.03 Positivo23202211 SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA

60.00 340.00 164.00 176.00 273.33 48.24 Positivo23202212 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE


240.00 140.00 40.00 100.00 16.67 28.57 Positivo23202222 SERVICIO TELEFONIA FIJA


3,876.60 2,276.60 0.00 2,276.60 0.00 0.00 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS

010502 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ 38,363.21 38,363.21 14,856.07 23,507.14

21,170.16 21,170.16 10,570.51 10,599.65 49.93 49.93 Positivo21101406 SECTORISTA CANAL QUIROZ



2,352.24 2,352.24 623.70 1,728.54 26.52 26.52 Positivo21101921 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.

1,905.36 1,905.36 1,031.46 873.90 54.13 54.13 Positivo21103115 ES SALUD



TRABAJO


3,375.00 3,375.00 1,688.56 1,686.44 50.03 50.03 Positivo23101311 GASOLINA

0.00 300.00 39.30 260.70 0.00 13.10 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA




300.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 Positivo23101615 REPUESTOS DE MOTO



900.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 Positivo23202113 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL


600.00 1,360.00 0.00 1,360.00 0.00 0.00 Positivo23202415 SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO


1,678.20 298.20 0.00 298.20 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS

200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS

010503 - OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILLICO 105,126.75 105,126.75 46,419.69 58,707.06

19,905.60 19,905.60 10,243.10 9,662.50 51.46 51.46 Positivo21101407 OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 01


PERIODO:

EMPRESA:

3PAG. :

16/10/2019FECHA:


2019 01 - 06


21,954.24 21,954.24 10,725.87 11,228.37 48.86 48.86 Positivo21101408 OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 02

19,905.60 19,905.60 9,749.04 10,156.56 48.98 48.98 Positivo21101423 GUARDIAN BOCATOMA CHIPILLICO






1,010.16 1,010.16 356.42 653.74 35.28 35.28 Positivo21103117 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE

TRABAJO








354.95 3,354.95 2,769.24 585.71 780.18 82.54 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO



2,400.00 700.00 251.70 448.30 10.49 35.96 Positivo23202211 SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA


0.00 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 Positivo23202245 SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL

1,840.00 840.00 0.00 840.00 0.00 0.00 Positivo23202417 SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS

4,454.16 2,654.16 1,500.00 1,154.16 33.68 56.52 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS


010504 - OPERACION DE LA CASA VALVULA 163,937.93 174,495.80 81,035.16 93,460.64

22,843.92 22,243.92 11,244.92 10,999.00 49.23 50.55 Positivo21101409 JEFE CASA VALVULAS

22,238.04 21,938.04 12,234.03 9,704.01 55.01 55.77 Positivo21101410 OPERADOR CASA VALVULAS N° 01

21,275.76 20,975.76 12,505.83 8,469.93 58.78 59.62 Positivo21101411 OPERADOR CASA VALVULAS 02

19,905.60 19,605.60 10,043.43 9,562.17 50.46 51.23 Positivo21101526 GUARDIAN CASA VALVULAS






1,382.88 882.88 359.32 523.56 25.98 40.70 Positivo21103117 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE

TRABAJO


600.00 4,000.00 2,131.26 1,868.74 355.21 53.28 Positivo23101311 GASOLINA


5,640.00 2,640.00 834.40 1,805.60 14.79 31.61 Positivo23101313 ACEITES

360.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 Positivo23101314 GRASAS






843.60 2,343.60 1,674.87 668.73 198.54 71.47 Positivo23109915 BIENES Y OTROS



PERIODO:

EMPRESA:

4PAG. :

16/10/2019FECHA:


2019 01 - 06


7,200.00 11,200.00 6,933.00 4,267.00 96.29 61.90 Positivo23202211 SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA




0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 Positivo23202417 SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS



010505 - OPERACION DEL CANAL YUSCAY 57,482.54 57,482.54 19,735.89 37,746.65

21,278.40 21,278.40 12,530.20 8,748.20 58.89 58.89 Positivo21101413 SECTORISTA CANAL YUSCAY




1,915.08 1,915.08 1,173.10 741.98 61.26 61.26 Positivo21103115 ES SALUD



TRABAJO


3,750.00 4,750.00 1,771.91 2,978.09 47.25 37.30 Positivo23101311 GASOLINA

1,200.00 2,400.00 741.77 1,658.23 61.81 30.91 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA


60.00 60.00 21.63 38.37 36.05 36.05 Positivo23101314 GRASAS


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Saldo23101513 MATERIAL PAD


792.00 1,092.00 447.84 644.16 56.55 41.01 Positivo23101615 REPUESTOS DE MOTO

0.00 120.00 6.00 114.00 0.00 5.00 Positivo23101616 REPUESTOS DE CAMIONETA



360.00 360.00 0.00 360.00 0.00 0.00 Positivo23109916 BIENES CONFECCIONADOS

2,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 Positivo23202113 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL


978.00 2,178.00 1,167.00 1,011.00 119.33 53.58 Positivo23202415 SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO




010506 - OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR 120,736.51 162,968.00 51,254.61 111,713.39

18,638.40 18,638.40 9,160.56 9,477.84 49.15 49.15 Positivo21101414 TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR (1)

21,278.40 21,278.40 12,809.21 8,469.19 60.20 60.20 Positivo21101521 ASISTENTE GUARDA MAYOR







TRABAJO


2,430.00 530.00 13.05 516.95 0.54 2.46 Positivo23101311 GASOLINA


276.00 1,576.00 496.28 1,079.72 179.81 31.49 Positivo23101313 ACEITES


PERIODO:

EMPRESA:

5PAG. :

16/10/2019FECHA:


2019 01 - 06


180.00 180.00 9.54 170.46 5.30 5.30 Positivo23101315 REFRIGERANTES




450.00 650.00 186.00 464.00 41.33 28.62 Positivo23101615 REPUESTOS DE MOTO

3,300.00 6,000.00 3,059.93 2,940.07 92.73 51.00 Positivo23101616 REPUESTOS DE CAMIONETA


1,080.00 1,080.00 5.96 1,074.04 0.55 0.55 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO



1,200.00 1,800.00 426.78 1,373.22 35.57 23.71 Positivo23202221 SERVICIO TELEFONIA MOVIL

768.00 768.00 0.00 768.00 0.00 0.00 Positivo23202415 SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO

960.00 2,560.00 160.00 2,400.00 16.67 6.25 Positivo23202416 SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS


36,000.00 36,000.00 14,100.00 21,900.00 39.17 39.17 Positivo23202726 LOCACION DE SERVICIOS - GUARDA MAYOR



0.00 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 Positivo26303201 ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS

010601 - REGISTRO, PROCESAMIENTO Y EVALUACION DE LA INFORMACION HIDROMETRICA EN LOS PUNTOS DE CONTROL A NIVEL DE BLOQUE DE RIEGO 11,354.99 2,908.69 0.00 2,908.69



1,200.00 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 Positivo23202115 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO


010602 - DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS 70,065.20 17,275.84 400.10 16,875.74

2,400.00 2,400.00 88.00 2,312.00 3.67 3.67 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO







38,400.00 5,800.00 0.00 5,800.00 0.00 0.00 Positivo26303206 ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION

010901 - EVALUACION DEL PADH A NIVEL DE GRUPO Y SUBGRUPOS DE TRABAJO 1,979.60 1,979.60 550.00 1,429.60





600.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 Positivo23202115 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

02-MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 693,640.32 693,640.32 80,901.82 612,738.50

020101 - ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE 1,944.87 1,944.87 0.00 1,944.87




24.00 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 Positivo23202244 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO



020201 - FORMULACION, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 7,254.02 7,254.02 2,228.95 5,025.07



PERIODO:

EMPRESA:

6PAG. :

16/10/2019FECHA:


2019 01 - 06












720.00 320.00 118.00 202.00 16.39 36.88 Positivo23202416 SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS


020303 - MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA ZAMBA 47,257.03 68,372.77 4,158.97 64,213.80

0.00 4,976.40 0.00 4,976.40 0.00 0.00 Positivo21101458 OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA JHON DEERE

0.00 1,808.10 0.00 1,808.10 0.00 0.00 Positivo21101912 AGUINALDO POR NAVIDAD

0.00 1,105.86 0.00 1,105.86 0.00 0.00 Positivo21101921 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.

0.00 447.86 0.00 447.86 0.00 0.00 Positivo21103115 ES SALUD


0.00 1,200.00 410.00 790.00 0.00 34.17 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

0.00 1,200.00 801.80 398.20 0.00 66.82 Positivo23101311 GASOLINA

0.00 3,600.00 484.70 3,115.30 0.00 13.46 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA

0.00 1,080.00 177.02 902.98 0.00 16.39 Positivo23101313 ACEITES

0.00 500.00 84.04 415.96 0.00 16.81 Positivo23101314 GRASAS


0.00 3,236.16 0.00 3,236.16 0.00 0.00 Positivo23101617 REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA


2,497.03 2,692.77 405.46 2,287.31 16.24 15.06 Positivo23109915 BIENES Y OTROS

0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 Positivo23202418 SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

3,600.00 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 Positivo23202514 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA



020304 - MANTENIMIENTO DEL CANAL QUIROZ 60,686.64 81,802.38 26,098.00 55,704.38

0.00 4,976.40 0.00 4,976.40 0.00 0.00 Positivo21101461 OPERADOR MAQ. VOLQ. B4A-834 15 M3





0.00 1,800.00 1,335.50 464.50 0.00 74.19 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

0.00 2,000.00 1,092.76 907.24 0.00 54.64 Positivo23101311 GASOLINA

0.00 15,000.00 8,722.58 6,277.42 0.00 58.15 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA


0.00 600.00 110.73 489.27 0.00 18.46 Positivo23101314 GRASAS



30,000.00 20,000.00 12,836.13 7,163.87 42.79 64.18 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

206.64 1,858.54 1,010.73 847.81 489.13 54.38 Positivo23109915 BIENES Y OTROS

0.00 480.00 50.00 430.00 0.00 10.42 Positivo23202112 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO


PERIODO:

EMPRESA:

7PAG. :

16/10/2019FECHA:


2019 01 - 06






020305 - MANTENIMIENTO DE LA CASA VALVULAS 117,572.45 117,572.45 24,250.21 93,322.24

0.00 1,800.00 644.00 1,156.00 0.00 35.78 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

0.00 1,200.00 573.41 626.59 0.00 47.78 Positivo23101311 GASOLINA



0.00 120.00 16.86 103.14 0.00 14.05 Positivo23101314 GRASAS


18,000.00 16,500.00 0.00 16,500.00 0.00 0.00 Positivo23101619 REPUESTOS DE EQUIPOS DIVERSOS



18,120.00 17,720.00 4,189.00 13,531.00 23.12 23.64 Positivo23202417 SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS



31,200.00 36,000.00 16,272.20 19,727.80 52.15 45.20 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS

020306 - MANTENIMIENTO DEL CANAL YUSCAY 115,798.73 136,914.47 11,327.26 125,587.21

0.00 4,976.40 0.00 4,976.40 0.00 0.00 Positivo21101459 OPERADOR MAQ. CARGADOR FRONTAL






0.00 2,400.00 633.39 1,766.61 0.00 26.39 Positivo23101311 GASOLINA

0.00 8,999.00 2,409.75 6,589.25 0.00 26.78 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA


0.00 240.00 0.00 240.00 0.00 0.00 Positivo23101314 GRASAS






0.00 6,000.00 3,500.00 2,500.00 0.00 58.33 Positivo23202418 SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA


0.00 6,379.62 0.00 6,379.62 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS


020307 - MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA PARTIDOR 42,417.30 63,533.04 2,042.21 61,490.83

0.00 5,636.40 0.00 5,636.40 0.00 0.00 Positivo21101463 OPERADOR MAQ. SOLDADORA






0.00 1,498.00 95.40 1,402.60 0.00 6.37 Positivo23101311 GASOLINA


0.00 600.00 117.04 482.96 0.00 19.51 Positivo23101314 GRASAS


PERIODO:

EMPRESA:

8PAG. :

16/10/2019FECHA:


2019 01 - 06







0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS



020308 - MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA CHIPILLICO 52,071.42 52,071.42 5,692.92 46,378.50

0.00 1,000.00 614.00 386.00 0.00 61.40 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO


0.00 1,500.00 582.95 917.05 0.00 38.86 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA


0.00 240.00 76.30 163.70 0.00 31.79 Positivo23101314 GRASAS







6,600.00 5,600.00 300.00 5,300.00 4.55 5.36 Positivo23202417 SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS




020401 - DESCOLMATACION MECANICA DE DRENES 135,140.75 50,677.79 0.00 50,677.79




020501 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO DE CANAL 26,394.68 26,394.68 2,011.30 24,383.38






020601 - FORMULACION DE FICHAS Y EXPEDIENTE TECNICO MANTENIMIENTO INF.DE RIEGO Y DRENAJE 79,184.03 79,184.03 3,092.00 76,092.03


4,184.03 3,824.03 3,000.00 824.03 71.70 78.45 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS

75,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 Positivo26801301 ELABORACION DE EXPEDIENTES Y FICHAS TECNICAS

020701 - FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 7,918.40 7,918.40 0.00 7,918.40



03-DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 299,634.56 299,634.56 33,512.49 266,122.07

030101 - SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 102,384.95 112,942.82 32,726.19 80,216.63

31,680.00 31,680.00 14,400.00 17,280.00 45.45 45.45 Positivo21101006 DIETA CONSEJERO-ASIGNACION ASISTENCIA REUNION JTA.DIRECTIVA

25,980.48 25,080.48 0.00 25,080.48 0.00 0.00 Positivo21101425 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO





PERIODO:

EMPRESA:

9PAG. :

16/10/2019FECHA:


2019 01 - 06


2,338.20 2,338.20 0.00 2,338.20 0.00 0.00 Positivo21103115 ES SALUD





1,200.00 3,800.00 786.94 3,013.06 65.58 20.71 Positivo23202111 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

3,300.00 7,200.00 3,820.60 3,379.40 115.78 53.06 Positivo23202112 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO



27,720.00 27,720.00 12,600.00 15,120.00 45.45 45.45 Positivo23202116 GASTOS DE REPRESENTACION AL CARGO - CONSEJERO

030102 - FICHAS Y/O PERFIL DE INVERSION PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE INF. DE RIEGO 69,681.95 59,124.08 0.00 59,124.08


7,681.95 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 Positivo26801201 ESTUDIOS DE PREINVERSION

62,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 Positivo26801301 ELABORACION DE EXPEDIENTES Y FICHAS TECNICAS

030103 - EXPEDIENTE TECNICO DE MEJORAMIENTO DE INF.DE RIEGO 34,840.97 34,840.97 0.00 34,840.97

27,000.00 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 Positivo26308131 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS


030104 - GESTION PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 50,495.21 50,495.21 625.30 49,869.91






030202 - MEJORAMIENTO DE CANALES, ESTRUCTURAS DE CONTROL Y MEDICION 42,231.48 42,231.48 161.00 42,070.48




04-GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 453,086.42 453,086.42 197,654.52 255,431.90

040101 - FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL 123,575.49 107,738.68 41,479.56 66,259.12

36,405.60 33,405.60 16,974.87 16,430.73 46.63 50.81 Positivo21101437 CONTADORA

14,520.00 14,520.00 7,284.81 7,235.19 50.17 50.17 Positivo21101438 ASISTENTE CONTABLE






1,200.00 1,500.00 1,154.50 345.50 96.21 76.97 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO




4,500.00 2,600.00 1,119.75 1,480.25 24.88 43.07 Positivo23101513 MATERIAL PAD





1,200.00 1,200.00 677.98 522.02 56.50 56.50 Positivo23109915 BIENES Y OTROS




PERIODO:

EMPRESA:

10PAG. :

16/10/2019FECHA:


2019 01 - 06




1,200.00 600.00 319.72 280.28 26.64 53.29 Positivo23202221 SERVICIO TELEFONIA MOVIL


1,440.00 1,440.00 260.00 1,180.00 18.06 18.06 Positivo23202244 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO



14,400.00 6,400.00 4,694.18 1,705.82 32.60 73.35 Positivo26303201 ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS

1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 Positivo26303203 ADQUISICION DE MUEBLES

040102 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO 92,676.48 92,676.48 38,803.90 53,872.58

14,520.00 14,520.00 6,600.00 7,920.00 45.45 45.45 Positivo21101003 DIETA ASIGNACION AL CARGO-SECRETARIO

41,104.80 41,104.80 19,670.38 21,434.42 47.85 47.85 Positivo21101402 SECRETARIA GERENCIA










1,307.00 1,616.42 911.41 705.01 69.73 56.38 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

7,020.00 3,500.00 1,769.98 1,730.02 25.21 50.57 Positivo23101513 MATERIAL PAD


0.00 1,200.00 931.30 268.70 0.00 77.61 Positivo23101620 REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO




300.00 300.00 300.00 0.00 100.00 100.00 Sin Saldo23202112 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO


900.00 1,200.00 447.00 753.00 49.67 37.25 Positivo23202114 MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL

6,600.00 6,600.00 3,000.00 3,600.00 45.45 45.45 Positivo23202120 GASTOS DE REPRESENTACION AL CARGO SECRETARIO


600.00 1,000.00 475.39 524.61 79.23 47.54 Positivo23202221 SERVICIO TELEFONIA MOVIL



0.00 480.00 220.00 260.00 0.00 45.83 Positivo23202417 SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS



040103 - SEGUIMIENTO DE PROCESOS LEGALES 79,184.03 79,184.03 40,508.76 38,675.27




1,800.00 1,800.00 30.00 1,770.00 1.67 1.67 Positivo23202111 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

18,000.00 15,000.00 5,084.00 9,916.00 28.24 33.89 Positivo23202611 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES

40,000.00 55,000.00 33,478.26 21,521.74 83.70 60.87 Positivo23202722 SERVICIO DE ASESORAMIENTO



PERIODO:

EMPRESA:

11PAG. :

16/10/2019FECHA:


2019 01 - 06


0.00 2,700.00 1,735.00 965.00 0.00 64.26 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS

040301 - FORMULACION Y/O REFORMULACION DEL PMI DE LA JUSHSAL 4,223.15 4,223.15 0.00 4,223.15




040302 - FORMULACION Y/O REFORMULACION DEL POMDIH DE LA JUSHSAL 2,639.46 2,639.46 387.50 2,251.96





040303 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISION A LA EJECUCION DEL PMI Y POMDIH DE LA JUSHSL 150,787.81 166,624.62 76,474.80 90,149.82

92,400.00 91,000.00 43,299.20 47,700.80 46.86 47.58 Positivo21101401 GERENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO






1,200.00 1,500.00 953.00 547.00 79.42 63.53 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO



900.00 1,400.00 696.87 703.13 77.43 49.78 Positivo23101313 ACEITES

0.00 60.00 15.00 45.00 0.00 25.00 Positivo23101314 GRASAS

0.00 120.00 30.28 89.72 0.00 25.23 Positivo23101315 REFRIGERANTES




0.00 1,000.00 851.00 149.00 0.00 85.10 Positivo23101615 REPUESTOS DE MOTO

0.00 4,000.00 2,371.92 1,628.08 0.00 59.30 Positivo23101616 REPUESTOS DE CAMIONETA




410.00 1,910.00 242.22 1,667.78 59.08 12.68 Positivo23109915 BIENES Y OTROS

1,800.00 2,600.00 1,176.30 1,423.70 65.35 45.24 Positivo23202111 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

1,800.00 2,162.98 1,415.00 747.98 78.61 65.42 Positivo23202113 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL

1,500.00 2,200.00 2,133.50 66.50 142.23 96.98 Positivo23202211 SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA


700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Saldo23202223 SERVICIO CABLE E INTERNET

2,040.00 2,570.00 1,110.00 1,460.00 54.41 43.19 Positivo23202416 SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS


7,324.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Saldo23202727 LOCACION DE SERVICIOS



05-CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS 26,922.57 26,922.57 2,607.00 24,315.57

050101 - MANEJO, CONSERVACION Y PROTECCION DE LA SUB CUENCAS RIOS QUIROZ Y CHIPILLICO 19,004.17 19,004.17 1,610.00 17,394.17


050201 - PROMOCION DE LA PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA 7,918.40 7,918.40 997.00 6,921.40




PERIODO:

EMPRESA:

12PAG. :

16/10/2019FECHA:


2019 01 - 06


0.00 900.00 750.00 150.00 0.00 83.33 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS


06-PREVENCION DE RIESGOS CONTRA DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y EL MEDIO AMBIENTE 63,347.22 63,347.22 2,200.69 61,146.53

060101 - FONDO DE RESERVA PARA ASEGURAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CONTRA RIESGOS 44,343.06 44,343.06 0.00 44,343.06


060102 - PROTECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 19,004.16 19,004.16 2,200.69 16,803.47



0.00 1,500.00 1,228.80 271.20 0.00 81.92 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA





07-SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA 62,320.47 62,320.47 16,989.65 45,330.82

070201 - CURSO - TALLER 3,655.66 4,711.45 1,861.00 2,850.45

1,600.00 2,500.00 1,176.00 1,324.00 73.50 47.04 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO



1,000.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 Positivo23202111 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE





070202 - DIAS DE CAMPO 1,259.03 1,259.03 0.00 1,259.03



400.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 Positivo23202111 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE


070203 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS U OTROS EVENTOS 20,904.58 10,346.71 2,540.00 7,806.71

1,050.00 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO


750.00 750.00 200.00 550.00 26.67 26.67 Positivo23202111 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 Positivo23202112 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO


1,000.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 Positivo23202114 MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL

4,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 Positivo23202246 SERVICIO DE ALOJAMIENTO

10,500.00 3,500.00 1,446.60 2,053.40 13.78 41.33 Positivo23202724 CAPACITACION

070204 - ORGANIZACION DE FOROS SEMINARIOS, ETC 2,863.82 2,863.82 1,000.00 1,863.82

1,200.00 1,500.00 1,000.00 500.00 83.33 66.67 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO





500.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS


070205 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS 4,180.92 4,180.92 0.00 4,180.92




PERIODO:

EMPRESA:

13PAG. :

16/10/2019FECHA:


2019 01 - 06



1,600.00 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 Positivo23202245 SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL

200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 Positivo23202246 SERVICIO DE ALOJAMIENTO

070401 - PUBLICACION DE REVISTA INSTITUCIONAL 6,862.62 6,862.62 0.00 6,862.62




070402 - PUBLICACION DE BOLETINES INSTITUCIONALES 4,751.04 4,751.04 740.00 4,011.04

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Saldo23101312 PETROLEO JUNTA



1,500.00 1,500.00 740.00 760.00 49.33 49.33 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS

070403 - SPOT PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS 13,091.76 22,593.84 9,648.65 12,945.19






12,950.00 21,450.00 9,403.50 12,046.50 72.61 43.84 Positivo23202241 PUBLICIDAD

070404 - ELABORACION DE LA PAGINA WEB 1,583.68 1,583.68 0.00 1,583.68


070501 - CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 3,167.36 3,167.36 1,200.00 1,967.36

3,167.36 3,167.36 1,200.00 1,967.36 37.89 37.89 Positivo23202728 LOCACION DE SERVICIOS VARIOS

TOTAL GENERAL 2,437,748.76 2,437,748.76 654,055.95 1,783,692.81

F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSFECHA:

PAG. :

16/10/2019

1

-PERIODO:

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

2019 01 06

FECHA N° DOCUM DNI PROVEEDOR GLOSA IMPORTE PARTIDA RUBRO

01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

010401 - FORMULACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA

21101001 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-PRESIDENTE

30-Ene.-19 000000000075001 00002630192 BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR ASIGNACIONES Y GASTOS DE REPRESENTACION DE MIEMBROS DE DIRECTORIO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

2,300.00 21101001 010401

1-Mar.-19 000000000076911 00002630192 BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION DE DIRECTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES

DE FEBRERO - PRESIDENTE

2,300.00 21101001 010401

15-Abr.-19 000000000078991 00002630192 BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION DE DIRECTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES

DE MARZO - PRESIDENTE

2,300.00 21101001 010401

3-May.-19 000000000079731 00002630192 BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION DE DIRECTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES

DE ABRIL DEL 2019 - PRESIDENTE

2,300.00 21101001 010401

8-Jun.-19 000000000081201 00002630192 BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR ASIGNACION MIEMBROS DE DIRECTORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

- PRESIDENTE

2,300.00 21101001 010401

28-Jun.-19 000000000082681 00002630192 BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR PLANILLA DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION DE DIRECTIVOS CORRESPONDIENTE

AL MES DE JUNIO DEL 2019 - PRESIDENTE

2,300.00 21101001 010401

13,800.00SUB TOTAL 21101001 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-PRESIDENTE

21101468 - JEFE DE OPERACION DE I.H MAYOR

16-Ene.-19 000000000000012 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 - ESSALUD VIDA 5.00 21101468 010401

16-Ene.-19 000000000000012 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 - RENTA DE QUINTA

CATEGORIA

307.00 21101468 010401

16-Ene.-19 000000000000012 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN AFP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 323.78 21101468 010401

30-Ene.-19 000000000000001 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 2,347.21 21101468 010401

30-Ene.-19 000000000000001 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019- ESSALUD +VIDA 5.00 21101468 010401

30-Ene.-19 000000000000001 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019- SISTEMA

PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL

10.48 21101468 010401

30-Ene.-19 000000000000001 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019- CUOTA

EXTRAORDINARIA

20.00 21101468 010401

30-Ene.-19 000000000000001 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019- RENTA QUINTA

CATEGORÍA RETENCIONES

62.00 21101468 010401

30-Ene.-19 000000000000001 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019- SISTEMA

PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO

37.51 21101468 010401

30-Ene.-19 000000000000001 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019- SISTEMA

PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA

275.80 21101468 010401

26-Feb.-19 000000000000002 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019- SISTEMA


10.48 21101468 010401

26-Feb.-19 000000000000002 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019- ESSALUD

+VIDA

5.00 21101468 010401

26-Feb.-19 000000000000002 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019- RENTA

QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES

62.00 21101468 010401



37.23 21101468 010401



275.80 21101468 010401

26-Feb.-19 000000000000002 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019- CUOTA

EXTRAORDINARIA

20.00 21101468 010401

26-Feb.-19 000000000000002 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 2,347.49 21101468 010401

3-Abr.-19 000000000784835 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN PRESTAMO ESCOLAR A TRABAJADORES DE JUSHSAL 300.00 21101468 010401

9-Abr.-19 000000000000003 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- CUOTA

EXTRAORDINARIA

20.00 21101468 010401

9-Abr.-19 000000000000003 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- SISTEMA


11.18 21101468 010401

9-Abr.-19 000000000000003 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- ESSALUD +VIDA 5.00 21101468 010401

9-Abr.-19 000000000000003 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- RENTA QUINTA


62.00 21101468 010401

9-Abr.-19 000000000000003 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- SISTEMA


39.71 21101468 010401

9-Abr.-19 000000000000003 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- SISTEMA


294.19 21101468 010401

9-Abr.-19 000000000000003 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- ADELANTO 2,709.79 21101468 010401

17-Abr.-19 000000000343187 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN PAGO DE OPERATIVOS NOCTURNOS A PERSONAL REALIZADOS EN LOS MESES DE

FEBRERO Y MARZO DE 2019

176.55 21101468 010401

3-May.-19 000000000000004 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 2,501.91 21101468 010401

3-May.-19 000000000000004 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- CUOTA

EXTRAORDINARIA

20.00 21101468 010401

3-May.-19 000000000000004 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- PRESTAMO

ESCOLAR

50.00 21101468 010401

3-May.-19 000000000000004 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- SISTEMA


12.49 21101468 010401

3-May.-19 000000000000004 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- ESSALUD +VIDA 5.00 21101468 010401

3-May.-19 000000000000004 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- RENTA QUINTA


100.00 21101468 010401



44.37 21101468 010401



328.72 21101468 010401

3-May.-19 000000000000004 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- ADELANTO 224.75 21101468 010401

31-May.-19 000000000000005 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- CUOTA

EXTRAORDINARIA

20.00 21101468 010401

31-May.-19 000000000000005 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- OPTICA

TRUJILLO

90.00 21101468 010401

31-May.-19 000000000000005 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- PRESTAMO

ESCOLAR

50.00 21101468 010401

31-May.-19 000000000000005 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- SISTEMA


10.48 21101468 010401

31-May.-19 000000000000005 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- ESSALUD +VIDA 5.00 21101468 010401

31-May.-19 000000000000005 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- RENTA QUINTA


100.00 21101468 010401



37.23 21101468 010401


PAG. :

16/10/2019

2

-PERIODO:


2019 01 06




275.80 21101468 010401

31-May.-19 000000000000005 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 2,169.49 21101468 010401

28-Jun.-19 000000000000006 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 1,589.49 21101468 010401

28-Jun.-19 000000000000006 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- SISTEMA PRIVADO

DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL

10.86 21101468 010401

28-Jun.-19 000000000000006 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- ESSALUD +VIDA 5.00 21101468 010401

28-Jun.-19 000000000000006 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- RENTA QUINTA


100.00 21101468 010401


DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO

38.58 21101468 010401


DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA

285.80 21101468 010401

28-Jun.-19 000000000000006 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- CUOTA

EXTRAORDINARIA

20.00 21101468 010401

28-Jun.-19 000000000000006 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- OPTICA TRUJILLO 90.00 21101468 010401

28-Jun.-19 000000000000006 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- PRESTAMO

ESCOLAR

50.00 21101468 010401

28-Jun.-19 000000000000006 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- OTROS

DESCUENTOS NO DEDUCIBLES DE LA BASE IMPONIBLE

580.00 21101468 010401

28-Jun.-19 000000000000006 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- ADELANTO 88.27 21101468 010401

18,673.44SUB TOTAL 21101468 - JEFE DE OPERACION DE I.H MAYOR

21101471 - CHOFER DE PRESIDENCIA

16-Ene.-19 000000000000012 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 - ESSALUD VIDA 5.00 21101471 010401

16-Ene.-19 000000000000012 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 - ONP 195.00 21101471 010401

30-Ene.-19 000000000000001 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 1,270.00 21101471 010401

30-Ene.-19 000000000000001 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019- SISTEMA

NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990

195.00 21101471 010401

30-Ene.-19 000000000000001 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019- CUOTA SINDICAL 10.00 21101471 010401

30-Ene.-19 000000000000001 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019- ESSALUD +VIDA 5.00 21101471 010401

30-Ene.-19 000000000000001 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019- CUOTA

EXTRAORDINARIA

20.00 21101471 010401

26-Feb.-19 000000000000002 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 1,270.00 21101471 010401

26-Feb.-19 000000000000002 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019- ESSALUD

+VIDA

5.00 21101471 010401

26-Feb.-19 000000000000002 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019- SISTEMA


195.00 21101471 010401

26-Feb.-19 000000000000002 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019- CUOTA

SINDICAL

10.00 21101471 010401

26-Feb.-19 000000000000002 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019- CUOTA

EXTRAORDINARIA

20.00 21101471 010401

3-Abr.-19 000000000784845 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO PRESTAMO ESCOLAR A TRABAJADORES DE JUSHSAL 300.00 21101471 010401

9-Abr.-19 000000000000003 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- CUOTA

EXTRAORDINARIA

20.00 21101471 010401

9-Abr.-19 000000000000003 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- ESSALUD +VIDA 5.00 21101471 010401

9-Abr.-19 000000000000003 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- SISTEMA


195.00 21101471 010401

9-Abr.-19 000000000000003 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- ADELANTO 200.00 21101471 010401

9-Abr.-19 000000000000003 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- CUOTA

SINDICAL

10.00 21101471 010401

9-Abr.-19 000000000000003 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 1,270.00 21101471 010401

3-May.-19 000000000000004 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 1,200.00 21101471 010401

3-May.-19 000000000000004 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- CUOTA

EXTRAORDINARIA

20.00 21101471 010401

3-May.-19 000000000000004 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- CUOTA POR

FALLECIMIENTO

20.00 21101471 010401

3-May.-19 000000000000004 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- PRESTAMO

ESCOLAR

50.00 21101471 010401

3-May.-19 000000000000004 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- ESSALUD +VIDA 5.00 21101471 010401

3-May.-19 000000000000004 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- SISTEMA


195.00 21101471 010401

3-May.-19 000000000000004 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- CUOTA SINDICAL 10.00 21101471 010401

31-May.-19 000000000000005 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- CUOTA

EXTRAORDINARIA

20.00 21101471 010401

31-May.-19 000000000000005 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- SEGURO

PACIFICO

30.00 21101471 010401

31-May.-19 000000000000005 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- PRESTAMO

ESCOLAR

50.00 21101471 010401

31-May.-19 000000000000005 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- ESSALUD +VIDA 5.00 21101471 010401

31-May.-19 000000000000005 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- SISTEMA


195.00 21101471 010401

31-May.-19 000000000000005 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- CUOTA SINDICAL 10.00 21101471 010401

31-May.-19 000000000000005 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 1,190.00 21101471 010401

28-Jun.-19 000000000000006 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 1,307.00 21101471 010401

28-Jun.-19 000000000000006 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- ESSALUD +VIDA 5.00 21101471 010401

28-Jun.-19 000000000000006 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- SISTEMA


208.00 21101471 010401

28-Jun.-19 000000000000006 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- CUOTA SINDICAL 10.00 21101471 010401


PAG. :

16/10/2019

3

-PERIODO:


2019 01 06


28-Jun.-19 000000000000006 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- CUOTA

EXTRAORDINARIA

20.00 21101471 010401

28-Jun.-19 000000000000006 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- PRESTAMO

ESCOLAR

50.00 21101471 010401

9,800.00SUB TOTAL 21101471 - CHOFER DE PRESIDENCIA

21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.

17-May.-19 000000000000005 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2018 - ABRIL 2019 1,072.55 21101921 010401

17-May.-19 000000000000005 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2018 - ABRIL 2019 583.33 21101921 010401

1,655.88SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.

21103115 - ES SALUD

16-Ene.-19 000000000000012 20131257750 ESSALUD TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 - ESSALUD 383.22 21103115 010401

30-Ene.-19 000000000000001 20131257750 ESSALUD TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019- ESSALUD (SEGURO REGULAR,

CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR

383.22 21103115 010401

26-Feb.-19 000000000000002 20131257750 ESSALUD TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019- ESSALUD (SEGURO

REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR

383.22 21103115 010401

9-Abr.-19 000000000000003 20131257750 ESSALUD TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019- ESSALUD (SEGURO REGULAR,


399.77 21103115 010401

3-May.-19 000000000000004 20131257750 ESSALUD TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- ESSALUD (SEGURO REGULAR,


442.59 21103115 010401

31-May.-19 000000000000005 20131257750 ESSALUD TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019- ESSALUD (SEGURO REGULAR,


383.22 21103115 010401

28-Jun.-19 000000000000006 20131257750 ESSALUD TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019- ESSALUD (SEGURO REGULAR,


383.22 21103115 010401

2,758.46SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD

21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO

29-Ene.-19 000000001390892 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS RENOVACION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 179.66 21103117 010401

179.66SUB TOTAL 21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO

23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

11-Ene.-19 000000000002347 10028636178 JEYSY DANITZA GARCIA LOAYZA CONSUMO - ATENCION DE REUNION DE DIRECTORIO 13.00 23101111 010401

15-Ene.-19 000000000000626 10028950301 RAMOS RENTERIA LESLI RUTH CONSUMO - SUPERVISION DE EQUIPO DE AUDITORIA HIDRICA A INFRAESTRUCTURA

MAYOR

25.00 23101111 010401

22-Ene.-19 000000000000227 20603520280 COMERCIALIZADORA AUSTRIA SRL CONSUMO - REUNION DE AREAS CON GERENTE DE JUSHSAL 43.00 23101111 010401

31-Ene.-19 000000000001392 10457264840 LESLY SORABEL PANTA MONZON CONSUMO - SUPERVISION A LA DISTRIBUCION DEL RECURSO HIDRICO PDA 25.00 23101111 010401

11-Feb.-19 000000000001641 10424544219 LUDEÑA VALDIVIEZO SANDRA ELIZABETH CONSUMO - SUPERVISION A LAS ACTIVIDADES DE OPERACION EN BOCATOMA CHIPILLICO

Y CASA VALVULAS

20.00 23101111 010401

24-Feb.-19 000000000026874 10027657678 DEYSI RUIZ TOLEDO CONSUMO - INSPECCION DE ING. DE I.H MAYOR Y VICEPRESIDENTE A LAS ESTRUCTURA

CHIPILLICO Y ZAMBA ;CANAL QUIROZ Y CANAL TABLAZO

72.00 23101111 010401

20-Mar.-19 000000000000323 20603520280 COMERCIALIZADORA AUSTRIA SRL REFRIGERIO - ATENCION A AUDITORIA HIDRICA 34.00 23101111 010401

23-Mar.-19 000000000000798 10028950301 RAMOS RENTERIA LESLI RUTH CONSUMO - SUPERVICION A ESTRUCTURA ZAMBA ,CANAL QUIROZ Y PAIMAS 54.00 23101111 010401

24-Ene.-19 000000000002719 20525889107 REST LA CHOZA CONSUMO - ATENCION ASESOR MINAGRI VICTOR VASQUEZ VILLANUEVA 240.00 23101111 010401

30-Mar.-19 000000000006589 20600614232 LA BAGUETTERIA & DELICATEZZE SAC REFRIGERIO - ATENCION EN GESTIONES DIRECTORIO 212.00 23101111 010401

15-Abr.-19 000000000001511 10457264840 LESLY SORABEL PANTA MONZON CONSUMO - SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA 25.00 23101111 010401

1-May.-19 000000000028331 10027657678 DEYSI RUIZ TOLEDO CONSUMO - ARREGLO DE CAMIONETA MITSUBICHI P3L 925 10.00 23101111 010401

773.00SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

23101312 - PETROLEO JUNTA

5-Ene.-19 000000000000037 00002890804 NEYRA RAMIREZ ERICK IVAN INSPECCION DE SISTEMA AMBITO SAN LORENZO : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA 65.50 23101312 010401

19-Ene.-19 000000000000137 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO COM. SERV. PIURA - LLEVAR DOCUMENTOS AL PDTE JUSHSAL : 4.00 GLN PETROLEO

JUNTA

52.48 23101312 010401

31-Ene.-19 000000000000372 00045557468 RUESTA DELGADO SANDRO HANER SUPERVISION DISTRIBUCION DE AGUA - ING. ARICA : 6.00 GLN PETROLEO JUNTA 78.60 23101312 010401

1-Feb.-19 000000000000385 00002841688 CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO INSPECCION DE SISTEMA ESTRUCTURAS MAYORES : 9.00 GLN PETROLEO JUNTA 117.90 23101312 010401

1-Feb.-19 000000000000384 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO INSPECCION DE SISTEMA ESTRUCTURAS MAYORES : 7.00 GLN PETROLEO JUNTA 91.70 23101312 010401

2-Feb.-19 000000000000409 00045557468 RUESTA DELGADO SANDRO HANER INSSPECCION DE SISTEMA AMBITO SAN LORENZO - ING. ARICA : 7.00 GLN PETROLEO

JUNTA

91.70 23101312 010401

6-Feb.-19 000000000000451 00045557468 RUESTA DELGADO SANDRO HANER INSPECCION DE AMBITO SAN LORENZO - ING. ARICA : 7.00 GLN PETROLEO JUNTA 91.70 23101312 010401

11-Feb.-19 000000000000499 00045557468 RUESTA DELGADO SANDRO HANER INSPECCION DE SISTEMA AMBITO SAN LORENZO - ING. ARICA : 9.00 GLN PETROLEO

JUNTA

117.90 23101312 010401

16-Feb.-19 000000000000581 00045557468 RUESTA DELGADO SANDRO HANER INSPECCION DE SISTEMA ESTRUCTURAS MAYORES - ING. ARICA : 7.00 GLN PETROLEO

JUNTA

91.70 23101312 010401

26-Feb.-19 000000000000713 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA DE USUARIOS MEDIO Y BAJO PIURA (INCLUYE

25-02-2019) : 16.00 GLN PETROLEO JUNTA

209.60 23101312 010401

18-Mar.-19 000000000001001 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO AMBITO SAN LORENZO A PIURA : 8.00 GLN PETROLEO JUNTA 104.80 23101312 010401

19-Mar.-19 000000000001017 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO COM. SERV. PIURA : 8.00 GLN PETROLEO JUNTA 104.80 23101312 010401

23-Mar.-19 000000000001093 00045557468 RUESTA DELGADO SANDRO HANER COM. SERV. INSPECCION DE SISTEMA AMBITO SAN LORENZO IN

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