análisis y gestión presupuestal informe sobre recursos extraordinarios 2007 (etiquetados y no...
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Análisis y gestión presupuestal Informe sobre recursos extraordinarios 2007(etiquetados y no etiquetados)
diciembre, 2007
Seis Fondos Federales de ConcursoPEF-2007
Fondo para la consolidación de las universidades públicas estatales y con apoyo solidario
(irreductible)
Objetivo del Fondo:Apoyar con recursos a las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario, para la realización de proyectos que impacten exclusivamente la educación de tipo superior. Se apoyarán únicamente proyectos de consolidación que sean consistentes con lo formulado en el marco de los respectivos Planes de Desarrollo Institucional y Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI), versión 3.3.
Presentación:30 de abril de 2007
Cantidad asignada:$79´929,466.00 - en este fondo fuimos el segundo lugar a nivel nacional con mayor captación de recursos
Aplicación:Al déficit
Fondo para incremento de la matrícula en educación superior de las universidades públicas estatales y
con apoyo solidario(irreductible)
Objetivo del Fondo:Apoyar al incremento de matrícula en programas educativos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) o, en su defecto, tener el nivel 1 en la clasificación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).
Presentación:31 de mayo de 2007
Cantidad asignada:$79´929,466.00 - en este fondo fuimos el segundo lugar a nivel nacional con mayor captación de recursos
Aplicación:Al déficit
Objetivo del Fondo:A través de un programa de regularización de plazas administrativas, exclusivamente aquellas UPE que por razones de crecimiento, reestructuración y/o necesidades apremiantes debidamente justificadas, se hayan visto en la necesidad de contratación de personal de apoyo administrativo que ya forma parte permanente de la plantilla; que cuenta con una antigüedad mínima de dos años; que ha sido financiado con ingresos distintos al subsidio federal que la SEP ha venido otorgando para sufragar el gasto de recursos humanos, y que por lo tanto no se encuentra registrado en la plantilla oficial autorizada por la SEP para estos efectos.
Presentación:31 de mayo de 2007
Cantidad asignada:$62´141,939.90 - en este fondo fuimos el segundo a nivel nacional con mayor captación de recursos
Aplicación:Al déficit
Fondo para el reconocimiento de plantilla de lasuniversidades públicas estatales
(asignación por concurso y derivado al irreductible)
Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las universidades públicas estatales por debajo de la
media nacional en subsidio por alumno(asignación por concurso)
Objetivo del Fondo:Apoyar la realización de proyectos formulados por las UPE con subsidio ordinario por alumno por debajo de la media nacional, que incidan en su saneamiento financiero. Entre los que destaca los pasivos a la seguridad social, SHCP, SIAPA, CNA, CFE, así como liquidación de plazas académicas sin perfil a través de un Programa de Retiro Voluntario
Presentación:31 de mayo de 2007
Cantidad asignada:$28´782,133.10 - en este fondo fuimos el noveno a nivel nacional con mayor captación de recursos
Aplicación:A distribuir en la Red Universitaria
Objetivo del Fondo:El modelo de asignación adicional al subsidio federal ordinario basado en el desempeño, se determinara con una fórmula que considera indicadores de docencia e investigación y criterios para fijar el subsidio a dichas funcionesLa fórmula fue presentada en una sesión de CUPIA y se modificó este año para ponderar valores de calidad.
Presentación:30 de agosto de 2007. Fue requerida una auditoría de matrícula.Es necesario que Posgrado se encuentre en SIIAU el próximo año para disminuir nuestro porcentaje de error en las auditorías de matrícula de alumnos, se requiere el apoyo de todos los CUs.
Cantidad asignada:
$157´771,240.00 - en este fondo fuimos el primer lugar a nivel nacional con mayor captación de recursos, con una diferencia de más de 55 millones del segundo lugar.
Aplicación:A distribuir en la Red Universitaria
Fondo para el modelo de asignación adicional alsubsidio federal ordinario - Fórmula CUPIA
(asignación por concurso)
Fondo de apoyo para reformas estructurales de las universidades públicas estatales
(asignación por concurso)
Objetivo del Fondo:Apoyar la realización de proyectos formulados por las UPE, que incidan en la solución de problemas estructurales, e impacten positivamente en su viabilidad financiera de mediano y largo plazos. En específico los relativos a la correcta aplicación de sus Fondos de Pensiones y Jubilaciones.
Presentación:30 de septiembre de 2007.
Cantidad asignada:$97´240,000.00 - en este fondo fuimos el primer lugar a nivel nacional con mayor captación de recursos, con una diferencia de poco más de 5 millones del segundo lugar.
Aplicación:Para el Fideicomiso de Pensiones
Oficios entrega-recepción
Fondo del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI2007)
Fondos FOMES y FIUPEA
Se entregó el pasado 6 de agosto en la ciudad de México, D.F., las 18 cajas de información con 72 carpetas conteniendo 15 ProDES, 1 ProGES y 1 PIFI Institucional, elaboradas de manera ordenada, sistematizada y pulcramente presentadas.
Todo de acuerdo con los lineamientos de la GUÍA PIFI2007, iniciando con el cumplimiento cabal de los porcentajes de comprobaciones financieras y programáticas requeridas por la SEP.
Sin lugar a dudas el Taller PIFI2007 llevado a cabo en CUCEA y las observaciones que todos los Centros Universitarios tomaron en cuenta, fue un avance significativo en los montos económicos recibidos este año.
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional(asignación por concurso)
PROGES
Dependencia Monto Coordinación General de Internacionalización $1,457,544.00 Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado $933,645.00 Coordinación de Bibliotecas $1,627,409.00 Coordinación General de Servicios a Universitarios $215,207.00 Vicerrectoría Ejecutiva $197,262.00
Coordinación General Administrativa y Oficina del Abogado General $423,345.00 Coordinación de Transparencia y Archivo General $889,034.00
Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional y Coordinación de Patrimonio $246,577.00
Total $5,990,023.00
PRODES
Dependencia Monto PIFI Monto CA Monto Total CUAAD $3,342,446.00 $959,250.00 $4,301,696.00 CUCBA $5,340,868.00 $2,272,096.00 $7,612,964.00 CUCEA $4,273,208.00 $1,237,700.00 $5,510,908.00 CUCEI $4,503,011.00 $2,312,207.98 $6,815,218.98 CUCS $4,716,009.00 $3,153,102.00 $7,869,111.00 CUCSH $1,318,901.00 $2,134,599.60 $3,453,500.60 CUALTOS $3,484,191.43 $8,000.00 $3,492,191.43
CUCIÉNEGA $3,511,522.00 $366,375.00 $3,877,897.00
CUCOSTA $3,192,159.00 $1,019,738.00 $4,211,897.00 CUCSUR $4,070,970.00 $753,040.00 $4,824,010.00 CULAGOS $4,543,506.00 $433,500.00 $4,977,006.00 CUNORTE $3,653,348.00 $3,653,348.00 CUSUR $3,514,382.00 $3,514,382.00 CUVALLES $2,069,700.00 $2,069,700.00 SUV $1,452,903.00 $1,452,903.00 Total $52,987,124.43 $14,649,608.58 $67,636,733.01
Total obtenido:
$73,626,756.01
FUENTE: CONVENIO C/PIFI 2007-15-95-288. Anexo A del Oficio 103/2007-0385 de la Subsecretaría de Educación Superior, signado el 31 de Octubre de 2007.
AÑO ASIGNACIÓN PIFI2001 43,401,700.00$ 2002 59,488,900.00$ 2003 56,091,100.00$ 2004 63,227,300.00$ 2005 63,859,570.00$ 2006 64,498,200.00$ 2007 73,626,756.00$
Montos obtenidos en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (fondos FOMES y FIUPEA)
FUENTES:
2001-2006 Convenios anuales de la SEP y la UdeG; Cuadro9.11 del Cuaderno Estadístico del Informe de Actividades del Rector General 2006-2007.
2007 CONVENIO C/PIFI 2007-15-95-288. Anexo A del Oficio 103/2007-0385 de la Subsecretaría de Educación Superior, signado el 31 de Octubre de 2007.
Apoyos extraordinarios otorgados a las Universidades Públicas Estatales para el desarrollo de sus Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional
(Cantidades en pesos corrientes)
Institución
Monto 2007
U.A. de Nuevo Léon $79,503,107.00
U.de Guadalajara $73,626,756.00
U.A. de Yucatán $69,752,258.00
U. de Sonora $68,333,441.00
U.A. de Hidalgo $65,927,000.00
U.A. de Baja California $65,685,820.00
Fondo de Resarcimiento de Recursos Federales por Aportaciones Estatales Superiores al 50%
42
Fondo de resarcimiento de recursos federales por aportaciones estatales superiores al 50%
INSTITUCIÓNPARTICIPACIÓN
FEDERALPARTICIPACIÓN
ESTATAL MONTO ASIGNADO
Universidad de Guadalajara 40% 60% $ 48,897,049
Universidad de Sonora 44% 56% $ 13,435,424
Universidad Veracruzana 46% 54% $ 28,649,526
Fuente: XXX Sesión Ordinaria de CUPIA. Distribución de los Fondos a Concurso a 2007
Gestión especial en México
42
A través de una gestión especial con la Lic. Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación Pública, se logró un monto adicional extraordinario por la cantidad de$40´000,000.00
REVOE
Concepto Importe
Reporte de Ingresos Registrados en Bancos al 28-11-2007 (Sistema Siiau Windows Arancel No.0701) 84,239,032.60Distribución: 40% a las instancias de la Red que participan en el REVOE 33,695,613.04
Entregado a los centros universitarios 14,633,534.04
Por entregar 19,062,079.00 60% que se queda en la Institución 50,543,419.56
Subtotal 84,239,032.60
Distribución de los Rec. que se quedan en la Institución (60%) por concepto de REVOE
Rec. que se quedan en la institución y que corresponden al 60% del total de REVOE 50,543,419.56Rec.considerados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2007 (Versión Ampliada) para cubrir Compromisos Inst. y FIP's 28,680,000.00Saldo 21,863,419.56Recursos autorizados para necesidades extraordinarias de la instancias de la Red 7,210,552.23Saldo disponible del REVOE 2007 14,652,867.33
Cuotas por el Registro de Validez Oficial de Estudios "REVOE" 2007 (corte al 28-nov-2007)
Fuente: Vicerrectoría Ejecutiva Coordinación General Administrativa (Análisis de la información y elaboración del presente reporte) Dirección de Finanzas (Emisión del reporte de Ingresos Acumulados REVOE del sistema Siiau Windows) Presupuesto de Ingresos y Egresos 2007 (Versión Ampliada)
Nota: El presente análisis se realizó con base a las cifras registradas en el sistema Siiau Windows al día 28/11/2007del Arancel No.0701
Resumen
Fuente: XXX Sesión Ordinaria de CUPIA. Distribución de los Fondos a Concurso a 2007
Montos obtenidos en los Fondos de Concurso 2007
FONDOS DE CONCURSO TIPO DE FONDO MONTO
Consolidación Irreductible $79,929,466.00Incremento de matrícula Irreductible $79,929,466.00Reconocimiento de plantilla Irreductible $62,141,939.90
Saneamiento Financiero Extraordinario $28,782,133.10
Modelo de Asignación Adicional CUPIA Extraordinario $157,771,240.00
Reformas Estructurales (Jubilaciones y Pensiones) Extraordinario $97,240,000.00Programa de Apoyo a la Formación Profesional (ANUIES) Extraordinario $557,769.00
Total (A) $506,352,014.00
PIFI 2007
FOMES Extraordinario $66,550,247.98FIUPEA Extraordinario $7,076,508.02
Total PIFI (B) $73,626,756.00
Total Fondos por Concurso (A+B) $579,978,770.00
OTROS RECURSOS TIPO DE FONDO MONTO
Gestión especial ante la Secretaria de Educación Pública Extraordinario $40,000,000.00
Fondo para Biblioteca pública del Estado Extraordinario $148,000,000.00PROMEP Extraordinario $45,846,569.00
Total Otros Recursos (C ) $233,846,569.00Gran Total (A+B+C) $813,825,339.00
290,
596
300,
861
317,
429
328,
171
365,
432
413,
239
479,
163
495,
641
579,
979
722,
445
0
200,000
400,000
600,000
800,000
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Las primeras diez universidades por el monto que obtuvieron en los Fondos 2007
Fuente: XXX Sesión Ordinaria de CUPIA. Distribución de los Fondos a Concurso a 2007
246,
706
246,
884
253,
171
290,
861
298,
239
317,
429 39
5,64
1 479,
163
522,
445
579,
979
0
200,000
400,000
600,000
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Las Primeras diez universidades por el monto que obtuvieron en los Fondos de Concurso 2007
(excluyendo el fondo especial de Recursos Extraordinarios UPES con Pasivos Financieros)
Fuente: XXX Sesión Ordinaria de CUPIA. Distribución de los Fondos a Concurso a 2007.Nota: El Fondo de Recursos Extraordinarios UPES con Pasivos Financieros no fue un fondo asignado por concurso y los recursos se destinaron directamente a las instancias con las cuales la Universidad tenía el pasivo (IMSS, INFONAVIT, SHCP, etc.)
Proporción que logró la UdeG de los Fondos de Concurso 2007
UdeG579,978,770
8%
Bolsa para Otras IES
6,528,838,40792%
Fuente: XXX Sesión Ordinaria de CUPIA. Distribución de los Fondos a Concurso a 2007
Nota: No se incluye el Fondo de Recursos Extraordinarios UPES con Pasivos Financieros, ya que no es un fondo que haya sido asignado por concurso, los recursos de este fondo se destinaron directamente a las instancias con las cuales la Universidad tenía el pasivo (IMSS, INFONAVIT, SAT-SHCP, etc.)
