AREA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO

Almacén Ricardo Montalvo

Automatización Marco Pari

Compras Alejandro Carrasco

PD-AL.001 Procedimiento de Almacenamiento

PD-AU.001 Procedimiento de Automatización de

Planta

PD-CO.001 Procedimiento de

Compras

Contabilidad y Finanzas Ronne Quispe

Control de Calidad Florita Camarena

Rocío Zegarra

Costos Henry Quispe

Despacho y Transporte Jimmy Ensiso

Marco Pari

PD-CT 001 Procedimiento de

Facturación

PD-CC.001 Procedimiento de

Inspeccion Ingreso de Materia Prima e Insumo

PD-CC.004 Procedimiento de

Control de Producto No Conforme

PD-CC.005 Verificacion de Productos en

Proceso

PD-CC.006 Verificacion de Proceso Final

Coordinación de Contratos

PD-AC.001 Procedimiento

coordinación de contratos

PD-AC.002 Procedimiento atención de quejas y reclamos

PD-CS.001 Procedimiento de

Costos

PD-DT.001 Procedimiento de

despacho y transporte

Mantenimiento y Maestranza

PD-MN.001 Procedimiento mantenimiento

preventivo y correctivo

Marco Pari

Marketing Jose Guazzotti

Montaje Ramon Real

PCP Miguel Ascarate

Producción Amarildo Bruno

Mantenimiento y Maestranza

PD-MN.001 Procedimiento mantenimiento

preventivo y correctivo

PD-MK .003 Procedimiento de Post

Venta

IT-MK-001 Cartera de Prospección

PD-MT.001 Procedimiento de

Montaje

PD-PC.001 Procedimiento de PCP

PD-PR.001 Procedimiento de

Producción

Producción Amarildo Bruno

Proyecto de Ingeniería Karelia Ramos

RR.HH Luis Haynes

Irving Rodriguez

Ventas Marcos Chunga

SIG

Yulisa Pérez SGC

PD-PR.001 Procedimiento de

Producción

PD-PI.001 Procedimiento

proyectos e ingeniería

PD-RH.001 Procedimiento reclutamiento y

selección de personal

PD-RH.002 Procedimiento

inducción de personal

PD-RH.003 Procedimiento

capacitación de personal

Técnología de la Información

PD-TI.005 Atención de peticiones de servicios

de TI

PD-TI.004 Atención de incidencias y problemas

de servicios de TI

PD-TI.001 Resguardo, seguridad de información

PD-VT.001 Procedimientos de atención al cliente

SIG

Quinsinho Uribe SSOMA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNFORMATO:

MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR

(%) Confiabilidad de Inventario

(%) Entregas Oportunas

Evolución de Inventarios Valorizados

EIG: Ahorros por compras

EIG: Rotación y Antigüedad de Inventarios

EIG: Eficiencia de Despachos

EIG: Control de adjudicaciones a terceros

Porcentaje de avance del Proyecto de Automatización:

Mantenimiento Preventivo de Automatización

Cumplimiento de Items de Compra

Eficiencia de Facturación (%)

% De Materiales No Conformes

% De Materiales Conformes

% No Conformes

%LBNC

% Productos No Conformes en Proceso

% Producto Conformes en Proceso

Productos No Conforme Proceso Final (%)

Productos Conformes Proceso Final (%):

% Seguimiento de tareas

Eficacia de atención de reclamos (%)

objetivos para medir la empresa

% de efectividad de despachos Programados realizados x mes

Efectividad del Mantenimiento Preventivo Programado:

Efectividad del Mantenimiento Correctivo

Instalacíon

Reparación

Adiestramiento al Cliente

Oportunidades de Negocio

Oportunidades de Negocio

% Instalación de Montaje

% Obras con Actas de Conformidad

% de Extensión de días

Cuadro comparativo de Producción

Comportamiento de Horas Hombre por mes

Reporte de situación de Maquinas por Área de Producción

Cumplimiento de la Planificación de la Producción:

Comportamiento de la Producción por mes en (Kg)

Comportamiento de Horas maquinas por mes.

Comportamiento de Horas Totales por mes.

Requerimiento Atendido Oportunamente (%)

Inducción (%) Satisfactoria

% Cumplimiento de Capacitación

% Peticiones Atendidas

Incidencias Atendidas en el Mes (%)

Copias satisfactorias (%)

Eficacia de Oportunidad de Negocio (%)

Seguimiento a las Acciones de Mejora

Calidad del Servicio

% Tiempo de Entrega Efectivo PROYECTOS

% Eficacia del diseño y metrado PROYECTOS

% Tiempo de Entrega Efectivo DESARROLLO

% Eficacia del diseño y metrado DESARROLLO

Cumplimiento de la proyección de ventas (%)

Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría

Índice de Frecuencia

Índice de Gravedad

Índice de Accidentabilidad

Índice de Capacitación

Índice de identificación

LEYENDA

Indicadores relacionados con los objetivos

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNFORMATO:

MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN

FORMULA DEL INDICADOR

Inventario valorizado en Soles: Inventario total valorizado

Ahorros en Compras: Ahorros Totales por compras de Bienes y servicios

Nº de ítem Acertad x100Nº de ítem Inventarios Totales

Nº de ítem atendidos x100Nº de ítem programados Totales

Avance real del proyectox 100Avance planificado del proyecto

Nº de actividades realizadas x 100Nº de actividades planificadas

Nº Items de compras entregadas según fechas comprometidas X 100 Nº de Items de compra comprometida

Rotación y Antigüedad de Inventarios: Inventarios valorizados por antigüedad de días sin rotación.

Total Toneladas Despachadas X 100Capacidad total Toneladas

Monto de Contratos adjudicados a terceros X 100Monto total de Contratos adjudicados a terceros

|

% NC Observados + % NC Rechazados

100 - % No conformes

% Prod. Observados + % Prod. Rechazados

100 - % Productos No Conformes

% PNC = % PNC Obs. + % P. Eval. Rep.

100 - % PNC

Punto de equilibrio

Nivel de Ventas

Cantidad No conformes x 100Cantidad evaluada

Cantidad LBNC x 100Cantidad No Conformidades

automáticamente a través de la Curva “S”

# de reclamos resueltos en 15 días hábiles x 100# de reclamos totales

Total de Despachos Realizados x 100% Total de Despachos Programados

% Cumplimiento = Nº de Actividades de Trabajo de Mantenimiento Preventivo atendidos

-------------------------------------------------------------- x 100 Nº de actividades Total de Mantenimiento

Preventivo programado

Número de Quejas por instalación / Total de instalaciones

Cantidad de Reparaciones por Garantía / Cantidad Total de Reparaciones

Cantidad de Capacitaciones / Cantidad Total de Conformidades de Obra

Tn Instalados Mes / Tn Producidas

N°Obras con Actas de Conformidad/ N°Obras terminadas

Dias adicionales / Días Programados

N° de Días paralizados por Obra.

Cuadro Comparativo de Producción anual

(Sumatoria de Ordenes de Producción * Peso Unitario)

(Sumatoria de horas de producción Efectiva * Números de Maquinas).

(Sumatoria de horas de producción Efectiva * Cantidad de personal en Planta)

% Cumplimiento = Nº Solicitudes trabajo de Mantenimiento Atendidos conforme

------------------------------------------------------------- x 100 Nº Solicitudes trabajo de Mantenimiento

Total

Índice de Tiempo Promedio entre fallas MTBFÍndice de Tiempo Promedio de Reparación MTTR

Nivel de Disponibilidad de máquinas por área de Producción.

N° de cartas de presentación entregadas X 100Cantidad de OND

N° de ONC (Contratos) X 100N° de cartas entregadas (OND)

Número de Contratos concluidos a tiempo en el periodo según programa x 100Número de Contratos que vencen en el periodo según programa

Horas Totales = Horas Maquinas + Horas Hombre

Número de Diseños y Metrados CumplidosNúmero Total de Metrados y Diseños

Número de errores en diseño y metradoNúmero Total de Metrados y Diseños

Número de Diseños y Metrados CumplidosNúmero Total de Metrados y Diseños

Número de errores en diseño y metradoNúmero Total de Metrados y Diseños

Requerimiento atendido en Fecha x 100Total de Requerimientos emitidos

Nº Trabajadores con Inducción Aprobatoria x 100Nº Total trabajadores inducidos

N° capacitaciones realizadas x 100N° capacitaciones programadas

N° de peticiones atendidas x 100 N° de peticiones en el mes

N° de incidencias atendidas en el mes x 100N° de incidencias presentadas en el mes

N° de copias realizadas satisfactoriamente x 100N° de copias totales de días obligatorios del mes

# Contratos X 100----------------------------------------------

# de Oportunidad de Negocio

Ventas cerradas---------------------------------------

Ventas proyectadas

N° de actividades del Programa Anual de Auditoría ejecutadas X 100N° de Actividades del Programa Anual de Auditoria Programadas

N° de SAC/P atendidas mensualmente X100N° de SAC/P emitidas por las áreas mensualmente

N°de encuestas aplicadas con resultado satisfactorias X100N° total de encuestas aplicadas

LEYENDA

# de accidentes X 200000 H-H Trabajadas

# de días perdidos X 200000 H-H Trabajadas

IF x IG 200

H-H de trabajadores # de Trabajadores

# de enfermedades Ocupacional X 200000 # de trabajadores expuestas al agente que origino la enfermedad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO: FR-SG.052FORMATO: VERSION N°: 01

MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN FECHA: 15.01.14

Pagina 1 de 1

AÑO: 2014

META ESTADO

En

ero

Fe

bre

ro

Mensual 85% 95% C 99.34% 98.30%

Mensual 80% 95% C 94.11% 96.94%

Mensual 80% 95% C 91.8% 96.8%

Mensual 65% 95% C 89.6% 95.7%

Mensual 60% 85% C 19% 29%

Mensual S/ 5000000 S/ 400000000 C S/. 6,782,191 S/. 6,336,046

Mensual S/ 20000 S / 80000 C S/. 22,294.68 S/. 45,213.87

Mensual 30% 39% C 30% 16%

Mensual C 207.76 108

Mensual 0% 5% C 7.0% 7.0%

FRECUENCIA DE CONTROL

MÍNIMO / MAXIMO

Mensual P ------ ------

Mensual 5% 0% C 1.84% 0.72%

Mensual 90% 100% C 98.16% 99.28%

Mensual 30% 10% C 26.36% 6.14%

Mensual 20% 10% C 5.73% 0.54%

Mensual 20% 5% C 19.98% 0.48%

Mensual 80% 90% C 80% 99.53%

Mensual 5% 0 C 4.54% 4.94%

Mensual 90% 99.90% C 95.65% 95.06%

Mensual ------- < a -15% C -14.91% -------

Mensual 70% 85% C 33.30% 80%

Trimestral --- ------ C ----- -------

Mensual ----- ------ C ------ -------

Mensual 90% 95% C 94.3% 95.1%

Mensual 80% 95% C

Se modificaron los indicadores por motivo de cambio de estructura organizacional

Mensual 90% 95% CSe modificaron los indicadores por motivo de cambio de estructura organizacional

Mensual 90% 98% C

P ----- -----

P ----- -----

P ----- -----

Mensual ----- ------- P ----- ------

Mensual ----- --------- P ---- -----

Mensual 70% 100% C ----- ------

Mensual 90% 100% C ----- ------

Mensual 25% 0% C ----- ------

P ----- ------

Mensual 80% 95% P ----- -----

Mensual 85% 90% P 90.80% 94.44%

Mensual P -11% -28%

Mensual P 8% -19%

Mensual P 9% -12%

Mensual P 9% -14%

Mensual 30% 10% C 92% 94%

Mensual 70% 100% C 1.09% 0.00%

Mensual 70% 17% C 76% 85%

Mensual 100% 70% C 1.3% 0.4%

Mensual 80% 90% C 90% 95.2%

Mensual 80% 90% C 100% 100%

Mensual 80% 90% C 100% 100%

Mensual 90% 100% C 100% 97.5%

Mensual 95% 100% C 99.1% 100%

Mensual 90% 100% C 100% 100%

Mensual P 81% 86%

Mensual P 46% 82%

Semestral 80% 100% C ----- ---

Mensual 60% 95% C --- 51.5%

Trimestral 65% 100% C --- ----

Mensual ----- 45 C 69.46 62.81

Mensual ----- 110 C 377.07 565.33

Mensual ----- 10 C 26.19 35.51

Mensual ----- 4.5 C 0.19 0.38

Mensual ----- 495.05 C 2,000,000 0

CÓDIGO: FR-SG.052

VERSION N°: 01FECHA: 15.01.14

Pagina 1 de 1

AÑO: 2014

Ma

rzo

Ab

ril

Ma

yo

Ju

nio

Ju

lio

Ag

os

to

Se

tie

mb

re

Oc

tub

re

No

vie

mb

re

99.18% 98.82% 98.48% 99.28%

96.55 96.44% 95.29% 94.87%

97.1% 97.20% 90.3%

89.6% 85% 84.04%

36% 37% 33%

S/. 5,599,519 S/. 5,331,720 S/ 4990.693 S/ 4990693

S/. 21,490.78 S/. 15,968.76 S/ 13619 S / 15969

16% 15% 17% 28%

109.42 141.16 132.70 115.46

7.0% 7.0% 1%

------

1.84% 0.92% 0.02%

98.16% 99.08% 99.98%

6.77% 3.90% 8.81%

0.48% 0.77% 3.73%

0.02% 0.03% 5.60%

99.98% 99.97% 94.70%

4.90% 2.96% 3.19%

95.10% 97.04% 96.81%

-8.09%

75%

---- ---- S/ 6985602.26

------

96.04% 97.03% 98.1% 94.6%

Se modificaron los indicadores por motivo de cambio de estructura organizacional

Se modificaron los indicadores por motivo de cambio de estructura organizacional

----- -----

----- -----

----- -----

24.12% -----

4.87% -----

87.80% -----

94.4% -----

21.90% -----

- -----

----- 84.91% 84.59% 66.52%

94.81% 95.31% 94.51% 93.65%

-23% -13% -4% 22%

-7% -30% 8% 2%

-10% -33% 11% -19%

-9% -32% 10% -0.14%

----- -----

----- -----

----- -----

----- -----

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

90,9% 90.90% 100% 100%

98.80% 100% 100% 98.10%

98.60% 95.8% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

77% 88%

35% 65%

----- ----- ----- 100% ---- ---- ---- ---- ----

85.7% 91.7% 100%

81% --- ---

29.67 11.57 11.06

118.69 69.44 22.13

3.52 0.80 0.24

2.07 2.02 2.06

0 0 0

CÓDIGO: FR-SG.052

VERSION N°: 01FECHA: 15.01.14

Pagina 1 de 1

AÑO: 2014

Dic

iem

bre

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FORMATO:

PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE JRM

COMPROMISO DE LA POLÍTICA

Satisfacer los requisitos de nuestros Clientes

Cumplir con los requisitos solicitados por el cliente para la entrega e instalaciones

de nuestros productos en el tiempo acordado

Reducir y atender adecuadamente los reclamos y quejas del cliente

Suministrar Productos y Servicios de alta calidad

en términos de confiabilidad,

oportunidad y seguridad del Producto

Contar con el personal Capacitadoen sus actividades y en el sistema de gestión

Buscar mejora continua en nuestros procesos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivos Estratégicos

Incrementar el volumen de Ventas

Incrementar la rentabilidad de la Empresa

Prevenir las Lesiones y Enfermedades Ocupacionales

Reducir el número de incidentes y condiciones inseguras

Desarrollar capacitaciones de acuerdo al programa de seguridad y salud

ocupacional y efectuar la evaluación ocupacional al personal

Prevenir la contaminación del Medio

Ambiente

Identificar los Aspectos ambientales significativos y realizar monitoreos

ambientales

Cumplir con los requisitos legales

aplicables a nuestras actividades y demás

suscritos por la organización

Identificar los aspectos ambientales significativos y realizar monitoreos

ambientales

Incrementar la satisfacción de nuestros clientes

Mejorar el indice de satisfacción Organizacional

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INDICADOR RESPONSABLE

OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Contratos

Despacho yTransporte

Compras

PCP

Contratos

100 - % PNC Control de Calidad

RR.HH

RR.HH

RR.HH

Mantenimiento

Mantenimiento

SGC

SGC

CÓDIGO: FR-GG.001VERSIÓN Nº: 02FECHA: 22.07.14Página 1 de 1

FORMATO:

PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE JRM

automáticamente a través de la Curva “S”

Total de Despachos Realizados x 100% Total de Despachos

ProgramadosTotal Toneladas Despachadas X 100

Capacidad Total Toneladas

Número de Contratos concluidos a tiempo en el periodo según programa x 100

Número de Contratos que vencen en el periodo según programa

# de reclamos resueltos en 15 días hábiles x 100# de reclamos totales

Requerimiento atendido en Fecha x 100Total de Requerimientos emitidos

Nº Trabajadores con Inducción Aprobatoria x 100Nº Total trabajadores inducidos

N° capacitaciones realizadas x 100N° capacitaciones programadas

Nº de Actividades de Trabajo de Mantenimiento Preventivo atendidos x 100

Nº de actividades Total de Mantenimiento Preventivo programado

Nº Solicitudes trabajo de Mantenimiento Atendidos conforme x 10

Nº Solicitudes trabajo de Mantenimiento Total

N° de SAC/P atendidas mensualmente X100

N° de SAC/P emitidas por las áreas mensualmente

N° de actividades del Programa Anual de Auditoría ejecutadas X 100

N° de Actividades del Programa Anual de Auditoria Programadas

SOMA

SOMA

SOMA

SOMA

SOMA

Pendiente SOMA

Pendiente SOMA

Pendiente SOMA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ventas

Ventas

Ventas

Montaje

RR.HH

IF m= Accidentes X 200,000 H-H Trabajadas

IGm = Dias Pérdidos x 200,000

H-H Trabajadas

IA = IF x IG 200

TI = # de Enfermedades Ocupacionales x200000 # de Trabajadores Expuestos al Agente que

originó la enfermedad

ICm = H-H de Capacitación Trabajadores

Ventas cerradas---------------------------------------

Ventas proyectadas

# Contratos X 100----------------------------------------------

# de Oportunidad de Negocio

# Contratos X 100----------------------------------------------

# de Oportunidad de Negocio

N°Obras con Actas de Conformidad/ N°Obras ejecutadas

El àrea de RRHH, tiene programado para el mes de Noviembre realizar una encuesta sobre clima laboral a todo el personal de JRM. (Plan de Trabajo de RRHH 2014)

ALMACÉN

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio95.00%

95.50%

96.00%

96.50%

97.00%

97.50%

98.00%

98.50%

99.00%

99.50%

Row 8

Nº de ítem atendidos x100Nº de ítem programados Totales

Co

nfi

abil

idad

de

l in

ven

tari

o

1 2 3 4 5 6 7 80%

2000%

4000%

6000%

8000%

10000%

12000%

Row 9

Nº de ítem atendidos x100Nº de ítem programados Totales

(%)

Entr

egas

Op

ort

un

as

1 2 3 4 5 6 7 80%

2000%

4000%

6000%

8000%

10000%

12000%

Row 9

Nº de ítem atendidos x100Nº de ítem programados Totales

(%)

Entr

egas

Op

ort

un

as

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio95.00%

95.50%

96.00%

96.50%

97.00%

97.50%

98.00%

98.50%

99.00%

99.50%

Row 8

Nº de ítem atendidos x100Nº de ítem programados Totales

Co

nfi

abil

idad

de

l in

ven

tari

o

1 2 3 4 5 6 7 80%

2000%

4000%

6000%

8000%

10000%

12000%

Row 9

Nº de ítem atendidos x100Nº de ítem programados Totales

(%)

Entr

egas

Op

ort

un

as

1 2 3 4 5 6 7 80%

2000%

4000%

6000%

8000%

10000%

12000%

Row 9

Nº de ítem atendidos x100Nº de ítem programados Totales

(%)

Entr

egas

Op

ort

un

as